SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS - RCCR Oficina Asesora de Planeación 2014 FI-PLAN-110810-V6

FI-PLAN-110810-V6

SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS - RCCR

Oficina Asesora de Planeación2014

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRA

TIVO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO AL

CIUDADANO

DECRETO 2623 DE 2009

POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE

TRÁMITES

ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA

DIRECTIVA PRESIDENCIAL DEL

CERO PAPEL

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Y LA

GESTIÓN AMBIENTAL

Y LA SEGURIDAD Y LA SALUD OCUPACIONAL

Modelo Integradode

Gestión y Planeación

GESTIÓN DOCUMENTAL DECRETO 2609

DE 2012

?SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN

INTEGRADO

ARMONIZACIÓN

Y

COMPLEMENTARIEDAD

MECI SGC

FI-PLAN-110810-V6 Hoja carta V6

Diseño, estandarización de la estructura documental y

procedimental

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADNTCGP 1000:2009

NORMA TÉCNICA DE LA CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA

Planeacióna) Determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado.

Recursos

Controles

SistemaSalidasEntradas

Proveedor Usuario

Recursos

Controles

Sistema

SalidasEntradas Impacto

Proveedor UsuarioUsuario

PROCESOSEVALUACIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCCESOSMISIONALES

PROCESOSAPOYO

PROCESOSESTRATÉGICOS

PROCESOSMISIONALES

PROCESOSAPOYO

PROCESOSEVALUACIÓN

Control InternoMECI

Sistema de GestiónDe la Calidad

IdeasDirectricesPolíticasDirigir

GERENCIALESESTRATÉGICOSDIRECCIÓN

SostienenAyudan

APOYOSOPORTE

InvestigaciónSupervisión

EVALUACIÓNCONTROL

FabricarTransformarHacer

MISIONALESPRIMARIOS

Modelo de operación por procesosEJEMPLOS

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOSUNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOSDEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Planeación

b) Determinar la secuencia e interacción de procesos

a) Determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado.

Gerardo Duque Gutiérrez

Planeación

b) Determinar la secuencia e interacción de procesos

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces y

eficientes

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos

a) Determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado.

e) Realizar el seguimiento y la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, y

g) Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la

entidad.

Convenciones

MACROPROCESOS

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

17 MACROPROCESOS

45 PROCESOS

128 PROCEDIMIENTOS

En CHINA

做法

En JAPÓN

プロシージャ

En COREA

절차

En HOLANDA

PROCEDURE

En GRECIA

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

En PORTUGAL

PROCEDIMENTO

En ALEMANÍA

VERFAHREN

En RUSÍA

ПРОЦЕДУРА

En ITALIA

PROCEDURA

En FRANCIA

PROCÉDÉ

En USA

PROCEDURE

En COLOMBIA

PROCEDIMIENTO

過程

プロセス

과정

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑПРОЦЕСС

VORGANG

PROCES

PROCESSO

PROCESSOPROCESSUS

PROCESS

PROCEDIMIENTO

DISEÑO

ESTANDARIZACIÓN

MEJORAMIENTO

¿Dónde puedo consultar los procesos y

procedimientos?

1

2

3

4

5

Procesos que todos debemos conocer

E- MEJORAMIETO CONTINUO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PLANES DE MEJORAMIENTO

Elaboración y Control de Documentos y

Registros

Administración de Riesgos

Medición de la Gestión

Institucional

Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora

Tratamiento de Bien y Servicio No Conforme y de No

ConformidadesRevisión por la

Dirección

¿Cuáles son los procesos de mi dependencia?

M- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DENTRO DEL SGSSS

Resolución de conflictos derivados de las obligaciones del SGSSS

Trámite de Conciliación a petición de parte

OBJETIVO PROCESO

PROCESO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LAS OBLIGACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Generar espacios de concertación, a través del mecanismo alternativo de la Conciliación, con el fin de dar solución de manera pacífica y eficiente a conflictos generados dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

OBJETIVO PROCEDIMIENTO

TRÁMITE DE CONCILIACIÓN A PETICIÓN DE PARTE (RCPD02)

Identificar si la solicitud de conciliación cumple o no con los requisitos de ley exigidos para acceder a la Función de Conciliación, a través de la etapa de Revisión y Evaluación del expediente para determinar su admisión o inadmisión.

GRACIAS