View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
i I
G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N
Tesorería Municipal2014 - 2016
L.
i
Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlan, Sinaloa.Tel. 982-21-11 Ext 1101
M A Z A T L A NC o n s t r u y e n d o F u t u r o ;
TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NC o n t t r u y o n d o f u t u r o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANVSINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO
PROYECTOS
NOMBRE
ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
IMPORTE
99,462,355.41
NUMERO NOMBRE IMPORTE
7
8
9
11
44
57
78
80
131
132
133
134
192
206
239
ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO
ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL
FISCALIZACIÓN Y REZAGO
ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL
RECAUDACIÓN VILLA UNION
ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISA! IMPTO PREDIAL
CUENTA PREDIAL RUSTICO
OBLIGACIONES FISCALES
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT
FORTASEG MINISTRACION FEDERAL
GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATÉGICAS
27,243,376.76
5,241,893.24
3,327,533.06
4,069,854.16
3,725,557.64
6,934,431.40
1,223,623.67
138,406.13
369,129.00
26,274,610.00
144,444.44
13,236,003.60
3,219,246.65
2.00
4,314,243.66
M A Z A T L A N
r:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
INDICADORES
NOMBRE " FORMULA
7
;8
9
_r.T'
_44
J57
:78_i
"80
131
132
INCREMENTAR LOS INGRESOS
DISMINUIR LA MOROSIDAD.
ATENDER LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES
DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARA
DAR CUMPLIMIENTO CON LOS
LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO Y ASI EVITAR
OBSERVACIONES A LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO.
EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y
ENTREGA OPORTUNA DE LA CTA. PUB.
DELMPIODEMAZATLAN.
NO.DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE
LES ASIGNA EL PRESUPUESTO.
RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE
MOROSIDAD E INCREMENTAR LOS
INGRESOS.
CONTROLAR LA CAPACIDAD DE
ENDEUDAMIENTO.
IMPUESTO PREDIAL.
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y
DISMINUIR LA MOROSIDAD.
ASESORÍAS RECIBIDAS
ADMON.Y ACTUALIZACIÓN DE LAS
CLAVES CATASTRALES
INGRESO RECAUDADO /TOTAL INGRESO PROYECTO 2015
NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS / NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS X 100
ESTABLECIMIENTO DE FECHAS / NO. DE DÍA DEL MES X 100
•
NO.DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS CON PTTO/TOTAL DE DEPENDENDIAS CON PTTO. X 100
INGRESO RECAUDADO /TOTAL INGRESO PROYECTO 2015
RECURSO EGRESADO/TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS X100
MONTO RECAUDADO POR MES / TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2015
INGRESO RECAUDADO /TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015
NO.DE ASESORÍAS ATENDIDAS/TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS X 100
NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS /TOTAL DE CLAVES CATASTRALES X 100
TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NG o n t i r u y o n d o f u t u r o
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,S1NALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
L33
L34
"Í92
139
ADMON. Y MANEJO DÉLA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA
DELMPIODEMZT.
FINANZAS SANAS
EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y
REGLAMENTOS DE LA INSPECCIÓN Y /
0 VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN
ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL
MUN1CPIO DE MAZATLAN.
RECABAR LA MAYOR CANTIDAD DE
RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
PARA LLEVAR A CABO OBRAS DE .
BENEFICIO A LA POBLACIÓN
MAZATLECA.
IMPUESTO RECAUDADO/TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA X 100
IMPUESTO RETENIDO ISR /TOTAL DE SALARIOS PAGADOS X 100
NUMERO DE ACTAS PROCESADAS / NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS X 100
NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES / NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS X 100.
*
U
on
MA2&ELÁN
GOOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017
IMPULSAR UN SISTEMA DE GOBIERNO QUE MANTENGA CERCANÍA Y CONFIANZA CON LA SOCIEDAD POR LAAPLICACIÓN TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA GENERAR EL MAYORBENEFICIO A LA SOCIEDAD, REDUCIENDO COSTOS DE OPERACIÓN Y MODERNIZANDO LOS PROCESOSADMINISTRATIVOS.
RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO.
NOMBRE DEL INDICADOR 1
INGRESO RECAUDADO X 100TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2017
OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO
$27,243,376.76(VEINTE Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES
SETENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.
Importe con letra
TOS
CP. SERG^£fFONrO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR'DE INGRESOS
C.P. CARLOS ERN• TESORER
RRAL
2014-2010 CONSIRUTEKDOnmJRO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACíON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO X ACTIVIDADES CONTINUAS
TENER MEJOR RECAUDACIÓN A NIVEL ESTATAL
MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR LA META i
PORCENTUAL
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA INFLACIÓN O DEVALUACIÓN, Y QUE LASDEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CyfilPLAN SU FUNCIÓN
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT.LANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
2-TESORERIA MUNICIPAL2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS
S-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA
3-HAC1ENDA PUBLICA1- UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
RECURSOS FISCALES
CLASIFICADOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
I 7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO
r i
2
3
4
5
6
J
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES
ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,INGRESOS DIVERSOS,. MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL, ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.A PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL
\7
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
s>
^5<7^^\
RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER,. PAPELERÍA).'INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDANSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.
HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES,PAPELERÍA EN GENERALHOJAS- DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
///}^ ) •
CP. SERGIO ANTQ-NTO. SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS
M&ZALTLÁN2014-3016 CQílSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2017
2-1000 TESORERÍA2-5000 EGRESOS'5 ADMINISTRACIÓN
1 3.HAC1ENDA PUBLICA, , ,
'••3 HACIENDA PUBLICATAI ASUNTO'S FINANCIEROS'?
P-, E:, PRESTACIÓN'DE-SERVICIOS PÚBlldoS'".'
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUSOPERACIONES.
REDISEÑAR Y CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MODERNA DOTADA DE LOS MEDIOSORGANIZATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LACOMUNIDAD.
ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIR PARADAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DDEL MUNICIPIO
NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100/NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS
LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SIGNACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
$ 5,241,893.24( CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS .24/100 M.N.)
LIC. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA LCP. CARLOS ERNESTO TAPIA PARRALDIRECTORA DE EGRESOS. TESORERO MUNICIPAL-
MÁZAOGLÁN2014-20J8 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-02 2017
'21000) TESORERÍA(25000) EGRESOS
ADMINISTRAC10N:DE'LA HACIENDA PUBLICA ' '., .'-'(3) HACIENDA PUBLICA'
EPRESTAClÓNiDE SERVICIOS PÚBLICOS
.¿ECURSOS'FISbÁLES' ' ' jSctASIFICADOR'FÜNCiaNAL'B
8 ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
LOGRAR LA REDUCCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOSTRAMITES RECIBIDOS!
CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE
LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACIÓN
INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017
QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO¡;RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR
LIC. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA LCP CARLOS ERNIST'DIRECTORA DE EGRESOS TESORERO'
2014-3016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032017
TESORERÍA(25000)IEGRESOS
L..
L.
(5) ADMINISTRACIÓN DE IA' HACIENDA PUBLICA.
¡(3) HACIENDA PUBLICA , ,
VBUEN'GOBIERNO
1;5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
E-PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO
1
2
3
4
5
6
ACTIVIDADES EN GENERAL, RECEPCIÓN DETODOS LOS GASTOS ORIGINADOS POR ESTEMUNICIPIO, SE REVISAN, SE CODIFICAN Y SELES DA TRAMITE PARA SU PAGOCORRESPONDIENTE, ASI COMO LA EXPEDICIÓNDE VALES DE GASOLINA EN EL HORARIO DELUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y ELPROCEDIMIENTO ES EL SIGUIENTE:ATENCIÓN A PROVEEDORES:: SE RECIBENFACTURAS DE PROVEEDORES NORMALES ASICOMO DE LOS PROGRAMAS FAISM, FORTAMUN,ZOFEMAT, PROGRAMAS -REGIONALES,ESPACIOS, PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS,SUBSEMUN, FOPEDEP, EMPLEO TEMPORAL,PESOS A PESO, HABITAT, Y RESCATE DEESPACIOS PÚBLICOS, SE LES REVISANREQUISITOS FISCALES.AUTOR1ZACIONES,POSTERIORMENTE SE CODIFICAY REGISTRA LAPÓLIZA CORRESPONDIENTE PARAPOSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO.PAGOS DIVERSOS: SE RECIBEDOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES DEMEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOSPROFECIONALES, CAJAS CHICAS.NOMINA,REPOSICIÓN DE GASTOS, GASTOS MÉDICOS,REINTEGROS, FOLIOS ETC.POR LOSSIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOSPROPIOS, ZOFEMAT, SUBSEMUN, EMPLEOTEMPORAL, HABITAT, RESCATE DE ESPACIOSPÚBLICOS, SE REVISAN QUE TENGAN TODOSLOS REQUISITOS FISCALES Y ESTÉNDEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR EL ÁREACORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHOGASTO YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDADOCUMENTACIÓN NECESARIA Y CODIFICADASSE PASA PARA AUTORIZACIÓN Y SE PROCEDEA REGISTRARSE, SE REALIZA LA PÓLIZACORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTEPROGRAMAR EL PAGO Y ENTREGAR CHEQUE.VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DEMANERA SEMANAL SE LES DA UNA DOTACIÓNDE VALES DE GASOLINA A CADADEPARTAMENTO Y EN OCAClONESEXTRAORDINARIAS POR ESCRITO SEGÚN SEALA COMISIÓN ASIGNADA, SE REVISAN LASFACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADAVALE SE PASA PARA AUTORIZACIÓN SECODIFICA, SE REGISTRA Y SE PAGA.ELABORACIÓN DE CHEQUE:SE HACE UNAPROGRAMACIÓN DIARIA DE TODO LO QUE SERECIBE POR VENTANILLA SE CODIFICA Y SEPROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE,CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LASCUENTAS BANCARIAS , SE CONFIRMANCHEQUES, REVISIÓN Y GUARDA DE 'LASCHEQUERAS. ETC.PAGADURÍA: EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
HBjpiHHB^^^^^^ ' ^ '31/12/2017
31/12/2017
t>
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
JMBÍÍI ÍBÍIISÍSgÍÍS EaÜI
MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA
PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPODE OFICINA
PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPODE OFICINA
PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPODE OFICINA
PERSONAL (2 ),- MATARIAL Y EQUIPODE OFICINA
PERSONAL ( 3 ),- MATARIAL Y EQUIPO
JIONA APOYO A LASffSíX,ÍPROVEED©FíES PARA' QUE«-_• ,_ . - . . QUE S£ NQS ENTREGA
,OS>'REQUISITOS QUE EXIGE LASUPERIOR DEL ESTADO DÉ
É&IEDA SER REGISTRADA PARA su
01/01/2017 31/12/2017 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
>LIC. LAUí ELENA GUTIÉRREZ DE LA PENA LCP CARLOS
D!REffT©RA DE EGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017
(21000) TESORERÍA(24000) CONTABILIDAD RECURSOS FISCALES
M(5) ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA(3) HACIENDA PUBLICA
(3) HACIENDA PUBLICA
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSas
V BUEN GOBIERNO E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FORTALECER LA POLÍTICA HACENDARÍA DEL MUNICIPIO, MAXIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOSPROPIOS. ;
-'7'•--"..' "" " ' '""
CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZAR FINANZASPUBLICAS SANAS.
> ...,
ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA A LAS ÁREAS SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN EN LOSDIFERENTES PROCESOS
FORMULA DEL INDICADOR REQUERIMIENTOS = 100%
NUMERO DE ORIENTACIONES
SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIAS SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DEOBSERVACIONES Y PROCEDIMIENOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS.
90% 100%
REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE LA CUENTA PUBLICA
FORMULA DEL INDICADOR PERIODO REALIZADO = 100%
PERIODO A REALIZAR
MAYOR CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN.
80% 100%
•EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
FORMULA DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTO DE FECHAS = 100 %
FECHAS PARA ENTREGAR
CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN TIEMPO Y FORMA.
, - , .t ...;••• '< ., ,. .99%
'- , í V4UM3r{C,ÜiRo>.gs}t ;4ti®
100%
ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES
FORMULA DEL INDICADOR NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS = 100%
NUMERO DE CONCILIACIONES
CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR
'?¿Á}% ' /_'100%
• •» , ifi. l;'Wi?'i"iii-.:M?100%
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA AUDITORIA DEL ESTADO Y FEDERACIÓN
IIIZZIZ IHFORMULA DEL INDICADOR NUMERO DE REQUERIMIENTOS
NUMERO DE CONTESTACIONES
= 100%
CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA.. . ^__ .__ , ... _^___..
«V^J--,. í
90%
. , -í¿ -s.Qsí.Hí.iJqf.náL ;v(«-
100%
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
FORMULA DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTO DE FECHAS
FECHAS PARA ENTREGAR
= 100%
CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA AUDITORIA.
•'.v!;f'í>l_ , ; .95%
,'ití Sfl U^CA SjSÍL '4Í@,
100%
n
L-j
VERIFICACIÓN Y DIGITALIZAC1ON DE LOS ARCHIVOS DE PÓLIZAS
FORMULA DEL INDICADOR NUMERO DE PÓLIZAS = 100 %
DÍAS HÁBILES DEL MES
ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
90% 100%
$3,327,533.06
(TRES MILLONES fRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTC
PESOS 06/100 M.N.).
C.P. PEDRO JESÚS LÓPEZ S;JEFE DE DEPARTAMENT ITABILIDAD
\A Y TRES
LIC. CARLOSTESORERO
r":
i
MMÍSIA^yóíj'~iSic~c»%TBCvtííívrf'uiiJw)
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
;
1i
•"
.-.
}
i
j
;í
•
(21 000) TESORERÍA(24000) CONTABILIDAD RECURSOS FISCALES(5) ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA s. ¿K5Vá»t&^ te¡! ^Sá teiSSSI- ?!S!if¿í(3) HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
jg) HACIENDA PUBLICA :;' '., fkV -ii ^SísS l ÉftíSllS' •'¿'•''ip'í-.,,.„„, t^vr^-ir.,,-™^,^ V BUEN GOBIERNO E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
. •• , • - ' • ' / íi&jMj^sM^&'$^3¿'>ki>
09 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
'. 'wt l írtf SliSSlí ' • ~ .
X ! OPERATIVO I ESTRATÉGICO [
íSMM^iil^é'SííSM&M^^.iíif&á
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO - ACTIVIDADES CONTINUAS
S5"í®,Sl&©jSlífl¥i WS&IJlM^ ' ¡MMt 'Mfío'^síf'ijCgí ,
MANTENER AL DÍA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.
' ' ,', » .<',. ../á^M iJg^üIS^MñíMtWWíS&lÍP.' , .-
• ' apam , fíimm^ • ' f . 15 *X
, -1V$%Í!.J'( -jrJlOJkí; ¿ l/JÍ'iW»A"r
ELABORACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA.DE LA CUENTA PUBLICA
- ¿M!jy% £te H\lriD,¡l"u>K '
DÍAS
. , " ' . • ¡te 'i , - • •füia,C< iíiL|íl® . ' llíte - asé • !f$® '.í3ü3 i?Al? • 'Mft >éü& ¿áé»)' áá .-«%ii i?K»>í ijAf
ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
' i SííM&P ISJÍliSÜ^»á6íl<íií¡ ' , - , -
INICIO: 02/ENE/2017 TÉRMINO: 31/010/2017^^ s^
" P i l S ,(M?C!;SS\;feí9!yí1§ííiifá) •• /" | .
LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENAMARCHA DE LA ADMINISTRACIO'N. i /
\^/ . /C.P. PEDRO JESÚS LOPE2 éDL>ANO LIC. CARLOS TAF IA,PÁRRAi-'-JEFE DE DEPARTAMENjeTDE CONTABILIDAD TESORERO UN bM^
1
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
(21000) TESORERÍA(24000) CONTABILIDAD
(5) ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA(3) HACIENDA PUBLICA(3) HACIENDA PUBLICAV BUEN GOBIERNO
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS_,
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO
*tf"1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
l»j Wl-Xál«ííii»)s,j »|llVsR«>!'/Sfej««ífSyi«l 'ELABORACIÓN DE CORTE DE BANCOS,
ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO,AUTORIZACIONES PRESUPUÉSTALES, REQUISICIONESY APLICACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS.ALTAS DE CUENTAS PRESUPUÉSTALES, ACTIVOS,PROVEEDORES Y SU ENLACE.ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS YPRESUPUÉSTALES DE PROGRAMAS Y FONDOSFEDERALES.INCORPORACIÓN DE ARCHIVO DE NOMINAS EINGRESOS A LOS REGISTROS CONTABLES.
DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LASPÓLIZAS ESTE COMPLETA.
REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISIÓNFEDERAL DE ELECTRICIDAD Y TELMEX (CONSUMOSDEL MUNICIPIO).VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE FICHAS DEDEPÓSITOS PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO.
VERIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE REPORTES YESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES.ELABORACIÓN DE RETENCIONES.
PAGO DE IMPUESTOS.
CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN Y ARCHIVOS DEPÓLIZAS.
ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELSEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELPRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUAL.REACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ARCHIVOCONTABLE POR AÑO,
INVENTARIO DETALLADO POR AÑO.
ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON ANAQUELES
ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOSDE ARCHIVO CONTABLE.ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS, PARA SU CONTROLDIGITALIZACION DE LAS PÓLIZAS Y SUDOCUMENTACIÓN.
DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGI.
«%'?í;\ '
01/01/2017
01/01/2017 .
01/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
01/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/08/2017
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
ABRIL 2017
íílí£<&%í•i=ig»' ,
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
'31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
SEPT.2017
¡ W-JIMfajyífePAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.
PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO.
PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOSADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SCANEO, FOTOCOPIADO Y GASTOSADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, FOTOCOPIADO Y SCANEO.
PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTÓ.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS E INCENTIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.COMPRA DE ANAQUELES Y ACONDICIONAMIENTOELÉCTRICO.PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE EQUIPO DE 'COMPUTO.PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y SCANEO,GASTOS ADMINISTRATIVOS.PAPELERÍA.
23
24
25
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LASPARAMUNICIPALES.COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTOOPERATIVO ANUALELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DEPROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD
ENE 2017
SEP 2017
02/01/2017
DIC2017
OCT2017
31/12/2017
PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DECOMPUTO.PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
^ — -^ _
C.P. PEDRO'JESUS LÓPEZ]JEFE DE DEPARTAM
.NONTABILIDAD
IÜ
MAZATLAN20M-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2017
«CtSSBCAOORÍDeFUEMTgDEFINANOlAMIENTO:;
2 7000'CONTROL PRESUPUESTAL RECURSOS F SCALES5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL E.PRESTACIÓN DE SERVICIOS'PÚBLICOS
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.
ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE VALORADOY AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.
NUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL X 100TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES
OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA DEPENDENCIA, ASI COMO ELSEGUIMIENTO DEL MISMO. •"
ASESOf-lAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DE SU POA (PROGRAMA OPERATIVOANUAL)
NO. DE DEPENDENCIAS CON SU POA TERMINADO X 100
TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
$4,069,854.16
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 16/1p&-M*tó
UNIDAD
C.P. IRMA 1S
JEFA DSL.DEPTO.
NSABLEAVI LA OLIVAS
NTROL PRESUPUESTAL
TITULAR DELCP. CARLOS_&gfffE
ERIDENCIATAPIA PARRALNldlPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
MAZ4LTLAN IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017 -.2ai4-2016 CQNSTwrENDO FUTURO
2-1000 TESORERÍA2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL
5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 SUNTOS FINANCIEROS,- •3 HACIENDA PUBLICA
E:PRESTA'CIÓN'DE SERVICIOS PÜBÜCOS3 DESARROLLO INSTITUCIONAL,
11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO ACT V DADES CO NT NÚ AS
OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO
ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES
PORCENTUAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR
PORCENTUAL
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INICIO: 01/ENE/2017 TERMINO: 31/D1C/2017
QUEFUNCIONA
S NO SE AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, FALTA DE DISB0NIBIWDAD DE LOS
TITULAR DE USD CÍAAPI A PARRAL
JN1CIPAL
L AVILA OLIVAS
TROL PRESUPUESTAL
LCP. CARLOS ERN
2014-2016 COÍJSTfíUYENDÜ FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
. ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032017
TESORERÍA2-7000 CONTROL PRESUPUESTAL, ,
5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA
3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
E-PRESTAC1ÓN DE SERVICIOS POBLICÓS
11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
ÜES3H3HS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.11
12
13
14
REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTASVECES SEAN NECESARIAS A PETICIÓN DETESORERÍA MPAL.
COORDINACIÓN CON EL DEPTO.. DE EGRESOS YCONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DECLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LASCUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.
COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENESMUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACIÓNDE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DEREGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIOESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DECONTABILIDAD'GUBERNAMENTAL.
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRASPÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIALPARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOSDE OBRA PÚBLICA.
PREPARACIÓN ' PARA EL ANTEPROYECTO DELPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA ELPRÓXIMO EJERCICIO FISCAL
REALIZAR REUNIONES CON EL TESOREROMUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANÁLISIS DEL.PROYECTO DEL PRESUPUESTO.
ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO
BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A LASDIFERENTES ÁREAS SOBRE LA ELABORACIÓN DELOS PROGRAMAS OPERATIVOSANUALES.
RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LASDEPENDENCIAS.
ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FÍSICOS Y DIGITAL.
ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEESTADO PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN ELDESEMPEÑO DE LOS MISMOS.
ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DELPPTO. DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LASLEYES EN VIGOR. '
ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POASP/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACIÓNFINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LASDISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.
REGISTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN ELPORTAL APLICATIVO DE HACIENDA CADA TRES'
lÉasísE slnlj* &02JÜÍ
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017 .
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
. 31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS ,, 1 —
15
1.6
17
18
19
20
21
. 22
23
24
25
26
27
X
2S/
MESES CON SUS INDICADORES, ENVIARINFORMACIÓN APLICADA Y PUBLICAR A LACIDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINAOFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DECLASIFICADOR POR OBJETO DEL 'GASTO DEACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOSDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL.
ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIASUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LASDIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN DURANTE ELAÑO.
DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO PORGASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.
DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMASADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASIFICADORESPOR OBJETO DEL GASTO DEPENDIENDO LASNECESIDADES DE CADA ÁREA.
REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DEPRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LOREQUIERAN.
CONSULTA DE PÓLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTOAL GASTO.
CREACIÓN DE CLASIFICADORES POR OBJETO DELGASTO, PROYECTOS PROGRAMÁTICOS Y EN BASE ARESULTADOS CON SUS RESPECTIVOSCLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUEESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL.
REVISIONES PERIÓDICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.
REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍADEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.
REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARAESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LAFINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECIDOS ENLOS LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTESCLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEYGENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ELABORACIÓN DE ANÁLISIS MENSUALES DEL GASTOEN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTENDESFACE DURANTE EL MES.
ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESOMENSUAL.
REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO YEGRESO DE FONDOS FEDERALESEXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SE
/fcOGREFTeQNCRETAR.
REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES MENSUALESDEL INGRESOS Y^EGRESOS DE LOS RECURSOSPROPIOS' QUE SE LOGREN INGRESAR ARRIBA DELPRONOSTIGO DE INGRESO.
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
OÍ/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
I
L JEFA DE L PRESUPUESTAL
TITULAR DE
LGP. CARLOSNCIA
[A PARRAL
lÁL
MA2&ELÁN2M4-201S CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017
2-DIRECeiGN-DE'INGRESOS;
2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO -5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HAClENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA1 UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOSfISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:
¡ FINAÑCIEROS;-y~HACENDARI0S:.CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
;PRESTAClON-De"SERVICÍOS'PÚBÜObSr.;-"
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEf- P.M.D.
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOSMAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES,DE OFICIALÍA MAYOR Y DE ECOLOGÍA.
NOMBRE DEL INDICADOR 1
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
INGRESO RECAUDADO X100
TOTAL INGRESO PROYECTADO AL 2017
QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO
$3,725,557.64
(TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTAYSIETE PESOS 64/100 M.N.)
Importe con letra
CP. SERGCELAWÜNIO'BANCHEZ AVILADIRECCIÓN DE INGRESOS
!r
MA2AOCLÁN20W 2010 CONSTRUYENDO FU1UHO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOS
2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO
5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL
3-HACIENDA PUBLICA
3-HAClENDA PUBLICA
1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
RECURSOS FISCALES
ASUNIOS^FINANCJEROS Y HACENDARIOS
1HIPRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD .X MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAX ACTIVIDADES CONTINUAS
LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA,USO DE PISO EN VÍA PUBLICA.
ALCANZAR LA META DE RECAUDACIÓN EN NUESTRO PRESUPUESTADO
'f'WMÜÜPORCENTUAL
ANUAL .100% 4% 13% 13% 6% 7% 7% 5% 10% 6% 12% 6% 11%
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN.
C.P. SERQlj§ |P©fírO'SÁNCHEZ AVILADIFCECTOR DE INGRESOS
I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO
,5-ADMINISTRAClON DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
RECURSOS FISCALES
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS YHACENDARIOS
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO
i 1
y
2
3
4
5
6
-S
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS,COBROS DE PREDIAL, HACER CIERRE GENERAL YREPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO BANCARIAS,ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA DIRECCIÓN DEINGRESOSA PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA 0REQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA 0REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
^^^\-
IwsIlfHSiSQitK^w31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
^P^^^W^^K§«ffiafJdi?»^Wí ^TO^^^TOÍ;i. RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).
PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.
HOJAS DE 2TANTOSMEMBRETADASEIMPRESORAS
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
C.P. SERGféMfNTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS
MA&VTLÁN2Ü14-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2017
2'1000 TESORERÍA •' -2 1000 TESORERÍA
5 ADMINISTRACIÓN •__3 HACIENDA PUBLICA • , . • • ' ,
!3'HACIENDA'PUBLICA3'DESARROLLOilNSTITUCIONAL '
1.5,1'ASUNTOS FINANCIEROS
E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBÜCOS
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
MANEJAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR A LA CIUDADANÍA LACONFIANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS.
OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS
RECURSO EGRESADO X 100 .TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS
LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LOS GASTOS DEL MISMO.
$6,934,431.40
(SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)
TITULAR DE Lf
LCP. CARLOS ERNE
TESORER
2014-2018 CONSTRUYEN-DQ FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN'SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
,2-1000 TESORERÍA.
5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA'RUBLICA3 HACIENDA.PÜBLICA3 DESARROlillO INSTITUCIONAL
RECURSgSFISCALES
. "l,S.r ASUNTOS FINANCIEROSftiffifjijusflii'üwyiiw 'i'?yyí*w i y T*y^*t^ B w*'i y^u 'ttiiu 'jjfflM
iE:PRESTÁCIÓN DESERVICIOS PÚBL'fCOS •
57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
X OPERATIVO ESTRATEGCO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUASMEJORA PROCESO
MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMIENTO ESTABLE, CONESPECTATIVAS A LARGO PLAZO. '
MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO
FINANZAS SANAS AL 100%
80% 80% 80% 90% 90% 90% 100%
ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR
PORCENTUAL
100%- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INICIO: 01/ENE/2017 TERMINO: 31/DIC/2017
LA DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DEDESARROLLO, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.
TITULAR DE
LCP. CARLOS ERN
ENCÍA
A PARRAL
/
MÁ2&ELÁN2014-2016 CONSTRUYENDOFUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
'2-1000 TESORERÍA2-1000 TESORERÍA
5 ADMINISTRACIÓN1
3 HACIENDA PUBLICA
3.HÁCIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL "
15,1 ASUNTOS FINANCIEROS
E-PRESTACÍÓN DE'SERVICÍOS PÚBLICOS
57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA.
ÜÉ£ ÉÍÍ!JÉ fÍÉ!
1
2
3
4
5
6
S
REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES YJEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DARRESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTENEN EL MUNICIPIO
TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LASRIA. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REVIZAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIOCONSTANTEMENTE
DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUECOMPETEN AL ÁREA POR PARTE DE LA AUDITORIASUPERIOR DEL ESTADO
ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES
CONTRIBUIR CON LA DIRECCIÓN DE INGRESOS PARALOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LARECAUDACIÓN DEL PREDIAL
ÉBSIfilESSS»
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
SíííilS.133jiSMSIÍÜ üÜ£ j&klIlilíiilÉ
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
I!Í» a*jB!SHi4 ÍSmáláü¿M^SSs KMMls3i
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
. PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
TITULAR DE LA
LCP. CARLOS
• TESORER'
20W-2010 CONSTRUYEfíDOFUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017
Lr-;.>.v -.-- -;-v.-- ;-*. - .;v.*-':-v.'¿¿.'-.*;K^^^
fligÍEÉliSfESrEÉ^
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOSMAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.
fflE^^^^MEM^SNOMBRE DEL INDICADOR 1
TOTAL MONTO RECAUDADO X100
TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2017
QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO
$1,223,523.67
(MIL DOSCIENTOS VEINTE YTRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE Y TRESPESOS 67/100 M.N.)
Importe con letra
CP. SERGIObStggSilQ^SA'NCHEZ AVILADIRECCIÓN DE INGRESOS
MÁ2&ELÁNJ20M - 2010 CONSTBUyEKDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
3^ft&&É$W$MüSM$£^^-!ff$'$3$~ ¿'CLASIFICADOR FUNCIONAL:','SfíiSf-í'JiSfi "'34*11 &-f -itpí" 'ty^'íüVViÜ^fif- ¿*'- Wt*^ •Ü.i'iÜ ji' •'•'. ütÜjÜ-ji1* i*¿ | />,' "¿í¡ @anig^É^M|iEBa^H| .[ Ki
HBSffiEySífflSBi^EBl^P^El^MEMÓN^HE^f^M^^lilPffi^TO^^
78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO X ACTIVIDADES CONTINUAS
SER MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL.
MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR{
INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU E.UNCJON.
•
C.P. SERGIODIREC
NCHEZAVILAINGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL'MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
1
2
3
4
-''
líHáMáñ ásESíá; syaafflsHffiMflíHíiá^ B^LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO, 'MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E [SAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES
ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUES A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS, COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
^.^=^y^
i K^S^^B
•31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDADNSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORASHOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS
C.P. SER®m¿$&ÜNlt> SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS
MÁ2&ELÁN2014 - 2010 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017
2-3005:COLECTURlA DE VILLA UNIONS-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIEND/VRUBLICA '3-HAClENDA PUBLICA1'UN GOBIERNO EFICIENTE RESPONSABLE'
ASUNTOS.FINANCIEROS YiHACENDARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS '
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL GOBIERNO PARA GENERAR LOSMAYORES IMPACTOS POSITIVOS CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.
mS8INDICADpR(ES);DE;IMRACTOgB£
NOMBRE DEL INDICADOR 1
MONTO RECAUDADO X100
MONTO PROYECTADO AL 2017
ALCANCE DEL'INDICADOR;;;
QUE TODOS LOS CONTRIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO
ͻINDICADOR(ES)!DEIMRACTO?
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR?
SITUACIÓN DEL INDICADOR ;
^PROYECTO (INVERSION)i;
$138,406.13
(CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 13/100 M.N.)
lmporte_oonjett|L
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECCIÓN DE INGRESOS
MA^JGLÁN2014-2010 COHSIRUlfENOOFUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
•3005.COLECTy.RIA DE VILLA UNION
ADM|N|STRAC|QN-DE:LAHACIENDA MUNICIPAL
^HACIENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA-UN.G'OBIERNO-EFICIENTE Y RESPONSABLE
ASUNT.OS^INANCIEROS.Y.HACENDARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
80 RECAUDACIÓN VILLA UNION
ESTRATÉGICOX OPERATIVO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUASMEJORA PROCESO
MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
ALCANZAR META DE PRESUPUESTO EN RECAUDACIÓN $ 1,936,675.00
PORCENTUAL
ANUAL I .100% 10% 10% 9% 9% 7% 8% ¡ 7% 8% I 7% 6% 8% I 8%
INICIO: 01/ENE/2017 TÉRMINO: 31/DIC/2017
RIESGO DEL PROYECTO;
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CONSJJRJNCION.
C.P. SERGR^e^NTÍJ SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS
r
MA2&TLÁN2014" 2010 CONSTRUYENDO FU1URO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION •
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS2-3005 COLECTURÍA DE VILLA UNION5-ADMINISTR'ACION DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA1-UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE
RECURSOS FISCALES
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS YHACENDARIOS
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
80 RECAUDACIÓN VILLA UNION
s
1"'
f
!s lSSS |SKÍJ f fej¿5ra^
1
2
3
.
á ^%fe'fflfóS&r SSiSSÍ! M^ ^MMMMÉllK;;9í;SSP flMs ^ siM ffiíiiSaSMMSfLLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,RECUPERACIÓN DE REZAGOS, IMPUESTOS,DERECHOS Y APROVECHAMIENTOSFISCALIZAR LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ASI COMOCOBRO DE USO DE PISO EN VÍA PUBLICA.CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR, ASEOURBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANIDAD. .
íÜ!líüS»23síiSÍi
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
^^
S&fiSíí:fc}¿£3í&8sS£IHlaíMEpP
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
|Épi| ^ ^ ^ ^M§J ||ipS^ | S|MS§*Sá!!s^^^^^^^ jS ,Mw^MÍS2iIlá«(Iifl(Í3¿S¿SÍ ^^Tlv ff,w^ ftw^^ ií
IMPRESORAS, HOJAS MEMBRETADAS.
AGENTES FIACALES, PAPELERÍA EN GENERAL YSELLO DE BOLETOS..COMPUTADORA, SISTEMA DE OPERACIÓN
UC.P.,
DI RDE INGRESOS
MA2&CLÁN2014-20Í6 CONSTRUYENDO FlrtUSO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2017
2 1000 TESORERÍA2'1000 TESORERÍA ' .RECURSOS FISCALES, . '•--5 ADMINISTRACIÓN3 HAC ENDA PUBL CA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS-3 HACIENDA PUBLICA
E: PRESTACIÓN'DE SERVICIOS PÚBLICOS3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
PAGO 'POR CONCEPTO DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE LA COCCAF, SIN PONER ENRIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOSPÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
ASESORÍAS RECIBIDAS.
NUMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS X 100TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS
CONTAR CON LA ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR PARTE DE LA COCCAF
ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES
NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS X 100TOTAL CLAVES CATASTRALES
LA CIUDADANÍA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
IMPUESTO RECAUDADO
TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
SSfiü!
X 100
QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA OBTENIDA
\N Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
IMPUESTO RETENIDO ISR X 100
TOTAL DE SALARIOS PAGADOS
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES
$40,024,187.04
( CUARENTA MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.)
L>
TITULAR DE
LCP. CARLOS
TESOR
PARRAL
UjN 1CI PALJ
MA&CTLÁN20W-2018 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
RECURSOS RISCALES
3 DESARROLLO NSTITUC ONAL ErPRESTACIÓN'DE SERVICIOS PÚBLICOS
13-1 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133ADMINISTRACION.Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.
OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAX MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
CONTAR CON ASESORÍAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LACOCCAF, CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES CON EL APOYO DE CATASTROESTATAL, CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS, CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONESFISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA, CUMPLIR CON EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA.
MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
ASESORÍAS OTORGADAS
PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES
APORTACIÓN MENSUAL
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAZONA DEL MUNICIPIO
COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100%
PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INICIO: 01/ENE/2017 TERMINO: 31/DIC/2017
EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS • FINANCIEROS, APLICACIÓNINCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO, POR FENÓMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SELLEVE ACABO LA PRODUCCIÓN PRONOSTICADA.
TITULAR DE
LCP. CARLOS
TESORE
:NCIA'APIV\LICIP'AL
MAZALTLÁN2OX4-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032017
2-1000 TESORERÍA2-1000 TESORERÍA5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA'.
3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS-
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
131 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.
' lgB^?'f<^«^
12
3
4
5
6
7
CLASIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD
PROGRAMACIÓN DE PAGOS
EN EL CASO DE CRÉDITOS BANCARIOS CONTAR CONLAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL PERIODO
REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DEPARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO VÍAPARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO .
CALCULO DE IMPUESTO .
PROGRAMACIÓN DE PAGOS
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
. 01/01/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
^as^^^S
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
INTERNET Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
TITULAR DE
LCP. CARLOS
TESO
A PARRAL
20,14-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017
i
í
¡í|
1
1- 4000- OFICIALÍA MAYOR
1-.4000- OFICIALÍA MAYOR'
05-ADMINISTRACIONES LA HACIENDA PUBLICA
03-HACIENDA<PUBLICA'
03-HACIENDA PUBLICA,
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSO'FEDERAL
2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
'BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE.'
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA .MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS
OPERACIONES.
APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA
TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
EFICIENTAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS E LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONA
FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
NUMERO DE ACTAS PROCESADAS
NÚMERO DE ACTAS REGISTRADAS
LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR
EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
$3,219,246.65(TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)
ING. JORGETATRON^NGEROFICIAL MAYOR
MAZ&TLÁN2014-20Í8 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
1- 400LVOF1CIALIA MAYOR1- 4000-iOFICIALIA.MAYOR
05--ADM1NISTRAC10N'DE LA!HAC1ENDA PUBLICA- • '
03-HACIENDA PUBLICA ' ' ,
03-HACIENDA'PUBLICA
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL , • .
2.1.5 RROTECCION'DE.LA-DIVERSIDAD, BIOLÓGICA'Y DEL PAISAJE^ -
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS"
192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)
OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAMEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
¡!ÍS!!íU!S!M!g ^APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/OOCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.
EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONAFEDERAL, ZONATURÍSTICAY EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA.
33PORCENTUAL
f]L,
INICIO: 01/ENERO/2017 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2017
QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNATFALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTOFALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DELSEMARNATY H. AYUNTAMIENTO
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMAFALTA DE RECURSO DISPONIBLE
QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUE SE LLEVE A CABO A EL RECURSO
QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE EL RECURSO
QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LO TANTO NO SE PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS
iNG. JORGE PATRÓN LÍNGER
OFICIAL MAYOR
MÁ2M1ÁN2011-5016 CONSTRUYENDO rUTTJRO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
1- 4000- OFICIALÍA MAYOR
1- 4000-,OFICIALÍA MAYOR RECURSOiFEDERAL
os-.ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA03-'HACIENDA PUBLICA' 1 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL-PAISÁJE' '-
03-HACIENDA PUBLICA
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN,DE SERVICIOS PÚBLICOS
192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)
1
2
3
4
5 .
_ 6
7
8
Q
^^^^SS^^^^^^S^^^^^^^^^^mREUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA
ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL
MUNICIPIO DE MAZATLAN.
FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO
DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE
MAZATLAN. (REUNIÓN DE TRABAJO)
INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O
OCULAR
REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE
TRABAJO)
REGISTRO Y CAPTURA.
ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y
CALIFICACIÓN.
PROCESO ADMINISTRATIVO.
ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS
PROCESADOS.
mi- HKSiMí pEeH^WP^mW^
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/01/2017
01/0.1/2017
01/01/2017
01/01/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL I
CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMAR.NAT,
SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H.
AYUNTAMIENTO, REUNIONES'
POSTERIORES TODO EL AÑO.
CONVENIOS Y ACUERDOS CON
SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO,
FORMA DE TRABAJO.
PROGRAMAS Y RECURSOS
•DISPONIBLES DE ZOFEMAT. '
COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE .
SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H.
AYUNTAMIENTO.
PAPELERÍA EN GEN ERAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CAPACITACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO
HONORARIOS PROFESIONALES,
SUELDOS ' ORDINARIOS, OTRAS
PRESTACIONES.
EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS
DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE
ING. JORGE PATRÓN UNGEROFICIAL MAYOR
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-OÍ 2017
,;Í27.ÍO'0'0 TESORERÍA SíPS-S •;:Vl!',,CÚASIFICADORDS RÚENTELE FINANCIAMIENTO::
^^fí^^^sM
IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LA PREVENCIÓN DEL DELITO E INCREMENTEN LA SEGURIDADDE LAS FAMILIAS, MANTENER EL ORDEN PUBLICO, HACER MÁS EFICIENTE EL TRANSITO URBANO Y LAPREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE EVENTOS METEREOLOGICOS, MEJORANDO ADEMÁS EL FLUJO VEHICULAREN LA CIUDAD, ASI MISMO MEJORAR EN LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA PARA LOGRAR SER UNACORPORACIÓN QUE CREZCA EN TODOS LOS ASPECTOS.
ÍQBSlE¡ÍK
PROFESIONALIZAR A LOS INTEGRANTES DE SU INSTITUCIÓN POLICIAL, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DEFORMACIÓN INICIAL, CONTINUA Y DE MANDOS, CON EL PROPÓSITO DE ASEGURAR QUE EL PERSONALCUENTE CON LOS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS-PRÁCTICOS Y LAS TÉCNICAS ESPECIALES PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS, ACUERDOSNACIONALES, PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y DEMÁS NORMATIVA APLICABLE EN MATERIADE PROFESIONALIZACIÓN. Y LLEVAR A CABO LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DEJUSTICIA PENAL ACUSATORIO A LOS ELEMENTOS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE LASINSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA ALINEADOS AL PROGRAMA RECTOR DE PROFESIONALIZACIÓN Y ALOS PROGRAMAS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARALA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.
PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 392
TOTAL DE ESTADO DE FUERZA OPERATIVO
UN 100% DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
PERSONAL OPERATIVO A CAPACITACIÓN X 34
TOTAL DE ESTADO DE FUERZA OPERATIVO
UN 100% DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.
$2.00(DOS PESOS 00/100 M.N.)
Importe con letra
NOTA: SE DESCONOCE EL RECURSO FEDÉRALA DESTINAR DE FORTASEG 2017.
LIC. ANÍBAL FUENTES BENITEZJEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
(ENLACE FORTASEG)
r
MAZAODXÁN2014-2010 CONSTRUTENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
SCIÁSIRICADÓR'OE FUENTE DE FINANCÍAMENTO3
ESPECIFICAR NOMBRE DE PROYECTO
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS
CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS DE FORTASEG 2016.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.
12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 0%
EL QUE NO LLEGUE LA APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO FEDERAL EN TIEMPO Y FORMA.
/LIC. ANÍBAL FUENTES BENITEZJEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
(ENLACE FORTASEG)
2014-2013 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
•TESORERÍA;21000FORTASEG
'5 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA.3HS1 3 HACIENDA PUBLICA
1 *3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL L
•CLASIFICADOR DE-FUENTEDEFINANCIAMIENTO:
1 _ RECURSOS FEDERALES
174 SISTEMA'NACIONAL DE SEGURIDADPUBLICA i. < t l' „„
í PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO
1
2
3
4
5.
6
-
EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE HABILIDADES YDESEMPEÑO A 272 ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DESEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.CUSOS DE ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE LAFUNCIÓN POLICIAL DIRIGIDO A 272 POLICÍASPREVENTIVOS EN ACTIVO.
CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (10 ASPIRANTES).CURSO DE FORMACIÓN INICIAL (100 ELEMENTOS ENACTIVO).CURSO PARA DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOSDIRIGIDO A 10 POLICÍAS PREVENTIVOS EN ACTIVO.
CURSO EN MATERIA DE CAPACITACIÓN PARA 34ELEMENTOS EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIAPENALACUSATORIO.
xO A
12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
12/04/2017
30/06/2017
30/06/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
31/05/2017
RECURSO HUMANO.
RECURSO HUMANO.
RECURSO HUMANO.
RECURSO HUMANO.
RECURSO HUMANO.
RECURSO HUMANO.
.
•
L\C. ANÍBAL FUENTES BENITEZJEFE DE PROYECTOS ESPECIALES
(ENLACE FORTASEG)
MA2&ELÁN2014-2015 COrfSTRUYEKDO FU1URO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2017
Unidad de InversionesUnidad'de Inversiones
romento'Social y Económico
Fomento Social<y Económico
Fomento Social y. EconómicoDesarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
4.2 IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, AEFECTO DE REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONÓMICA Y
FUENTES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO.
COLABORAR Y CONTRIBUIR A VINCULAR LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEDESARROLLO 2012-2018, ESTATAL 2011-2016 Y DEL PROPIO MUNICIPIO DE MAZATLAN 2014-2016, Y LOS
ESPECÍFICOS CON LOS QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES MUNICIPALES.
ESTABLECER POLÍTICAS DE INVERSIÓN PARA LOGRAR LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
ESTABLECER CANALES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, SOCIALES YPRIVADAS.
REGISTRAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN VIABLES EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS.
DISEÑAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA DIVERSAS ENTIDADESPUBLICAS O PRIVADAS.
DESARROLLAR, CONTROLAR, PROMOCIONAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESPECIALES YESTRATÉGICOS.
BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS, ASICOMO LA POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS
ESTRATÉGICOS PARA MAZATLAN.
NO. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES X 100NO. DE OBRA Y PROYECTOS EJECUTADOS
TRAMITAR RECURSOS DE DIFERENTES FUENTES (PUBLICAS Y PRIVADAS) PARA EJECUTAR OBRAS YPROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE MAZATLAN
(Cuatro millones trescientos catorce mil doscientos cuarenta y tres pesos 66/100 M.N.)
3014-2010 CONSTRUYcMX) FU1URQ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022017
Unidad de Inversionesunidad de Inversiones RECURSOS FISCALES
IraB raWSí-Sí'J'JSfiSfSí
CLASIFICADORFomento Social y EconómicoFomento Social y EconómicoFomento Social y EconómicoDesarrollo Urbano PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
239- GESTIÓN Y CONTROL DE INVERSIONES PUBLICAS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS
ESTRATÉGICO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUASMEJORA PROCESO
HACER MAS FÁCIL Y ÁGIL LOS TRAMITES PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS YPRIVADOS, LLEVANDO A CABO LOS PROCESOS NECESARIOS PARALA OBTENCIÓN DE RECURSOS, QUE SETRADUCIRÁN EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN Y QUE SERÁNEJECUTADAS POR LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN
Recabar la mayor cantidad de recursos públicos y privados para.llevar a cabo obras de beneficio a lapoblación Mazatleca.
NO. DE OBRAS
INICIO: 01/ENE/2017 TERMINO: 31/DIC/2017
1.- QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUSOBJETIVOS FUNCIONES.
2.- QUE NO SE CUENTE CON LA COORDINACIÓN Y APOYO REQUERIDO DE OTRA ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO.
3.- QUE NO SE CUENTE CON EL APOYO NECESARIO DE LOS ÓRGANOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.
. ARQ. ROBERTO^P^GARCIADIRECTOR GENERAL UNIDAD DE INVERSIONES
2D14-201ÍJ COfíSTRUYSUDOFUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2017
239-UNIDAD DE INVERSIONES
&ÍSBBW£3^3.»V&S^^^
1
2
3
4
5
6
Gestionar la elaboración de proyectos ejecutivos, de obrasque no cuenten con expediente técnico.Gestión de proyectos ante las diferentes dependencias delayuntamientoElaboración de propuestas de obras en conjunto con lasdependencias del ayuntamientoGestionar ante las distintas dependencias Federales,Estatales y privadas los recursos necesarios para laconstrucción de obras propuestas en si año.( ProgramasHabitat, Rescate de espacios públicos, 3x1, ProgramaDesarrollo Zonas Prioritarias, Contingencias Económicas,Programas Regionales, FISE, Cultura , Fondo Deporte,Vivienda.)Supervisión y Control de los recursos ministrados a lasdependencias ejecutoras para la elaboración de reportes deavances Físico Financieros ante las dependencias federales yestatales.Gestionar ante la cámara de diputados la propuesta de obraspara aprobarse en el ejercicio fiscal 2017 en el presupuestode egresos de la federación.
01/01/2017
01/01/2017
01/03/2017
01/04/2017
01/09/2017
01/10/2017
\i
31/12/2017
28/02/2017
30/03/2017
30/08/2017
30/09/2017
31/12/2017
Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina; pagode Expedientes Técnicos.Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina.
Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina
Gastos administrativos, gasolina, vehículos, nomina,viáticos
Nomina, Vehículos, Gasolina, Gastos Administrativos.
Nomina, Vehículos, Gasolina, Gastos Administrativos,viáticos.
ARQ. ROBERTO. Di.DIRECTOR GENERAL UN
GAftóÍAINVERSIONES
Recommended