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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACIÓN
SEMINARIO DE GRADUACIÓN
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
AREA PROYECTOS
TEMA FABRICAIÓN DE ENVASES Y TUBOS DE CARTÓN
AUTOR
Loaiza Rojas Omar Cervantes
DIRECTOR DE TESIS Ing. Mec. Fienco Villamar Alberto
2002 - 2003
GUAYAQUIL - ECUADOR
Dedicatoria
A dios todo poderoso por darme vida,
a mi familia por darme amor, cariño y
comprensión. Y a todos aquellos que siempre
confiaron en mi.
Omar Loaiza Rojas.
“ La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta Tesis corresponden exclusivamente al
autor”
................................................................. LOAIZA ROJAS OMAR CERVANTES
C.I. 091388861-3
RESUMEN DE TESIS
TEMA:
FABRICA DE TUBOS Y ENVASES DE CARTON
En el área de proyectos de inversión.
AUTOR:
Omar Cervantes Loaiza Rojas.
El objetivo de esta tesis es proponer una alternativa para la
importación de envases y tubos de cartón, proponiendo la creación
de una planta para industrializar el cartón, este evento provocara la
disminución del desequilibrio de la balanza comercial entre el
ecuador y varios países. Y a su vez nos permitirá crear fuentes de
trabajo.
Para lograr la recopilación de datos que permitieron determinar
la demanda insatisfecha, se indagó en el del Banco Central del
Ecuador, además a los fabricantes y consumidores nacionales, de
esta forma se pudo determinar que el proyecto es viable teniendo
una rentabilidad del 79.8 % sobre el capital invertido. Teniendo
como inversión inicial $162.000.
Por lo tanto se recomienda instalar la planta en la ciudad de
Guayaquil en el Kl. 4.5 de la vía Perimetral. (Parque Industrial), La
financiación del proyector deberá de llevarse a cabo con una tasa
activa menor al 20%.
……………………………………………
Omar Cervantes Loaiza Rojas.
INDICE
Identificación del producto o servicio .
1.2 Antecedentes. 1
1.4 Análisis “FODA” 4
1.5 Justificativo del estudio 5
1.6 Objetivos 6
1.7 Marco teórico 7
1.8 Metodología fuentes primarias y/o secundarias 8
Estudio de mercado
2.1 Detalle de la demanda de envases 9
2.2 Análisis de la demanda de tubos 10
2.2.2 Demanda de tubos proyectado en miles de dólares. 11
2.3 Análisis de la oferta de tubos y envases 11
2.3.2 Análisis de la oferta importada de envases 12
2.3.4 Proyección de la oferta importada de envases 13
2.4.1 Proyección de la oferta de tubos importados 14
2.4.2 Análisis de la oferta nacional de tubos y envases. 15
2.5.6 Proyección de la oferta nacional de tubos. 16
2.7 Determinación de la demanda insatisfecha. 18
2.8 Precios actuales del producto 19
2.8.3 Determinación de la demanda que captara el proyecto. 20
Estudio Técnico.
3.1 Tamaño de la planta. 21
3.2 Localización. 22
3.3 Ubicación. 23
3.4 Diseño de producto 24
3.5 Selección de maquinaria. 27
3.7 Planificación de programas de Producción 31
3.8 Diagrama de bloques. 34
3.9.1 Condiciones de Seguridad e Higiene Industrial. 38
3.9.3 Control de Producto Terminado. 39
Conformación Jurídica.
4.1 Estructura Orgánica. 40
4.3 Detalle de funciones. 40
5.0 Análisis Económico. 45
5.1 Terreno y Edificios. 45
5.5 Capital de Operaciones. 49
5.7 Costos de Producción. 51
5.9 Estado de Perdidas y Ganancias. 52
5.9.1 Cronograma de inversiones y puesta en marcha. 53
Evaluación Económica.
6.1 Punto de Equilibrio. 54
6.2 Rentabilidad del Proyecto. 55
6.3 Tasa Interna de Retorno 55
Conclusiones y Recomendaciones.
7.1 Conclusiones. 56
7.2 Recomendaciones. 56
Cuadros de soporte para la tesis. 58
Anexos de soporte para los cuadros de la tesis. 88
Bibliografía.
115
CONTROL DE CUADROS
GENERALIDADES PAG.
Mercado de envases para diferentes productos 58
Demanda Anual de envases promedio 59
Demanda promedio de tubos anual 60
Tasa de crecimiento del PIB 61
Detalle de la importación de tubos y envases 62
Determinación de los pesos promedio de envases y tubos 63
Determinación del precio unitario de envases y tubos 64
Fabricación de tubos y envases de la competencia 65
Listado de activos fijos 66
Costo unitario de los productos a fabricar 67
Cuadro de depreciación de otros activos 68
Listado de los equipos de oficina con depreciación 69
Costo de producción 70
Detalle de la carga fabril 71
Detalle mano obra directa e indirecta. 72
Detalle de materiales indirectos. 73
Depreciación de activos fijos. 74
Demostración del consumo de agua y energía eléctrica. 75
Costos de producción 76
Costos Administrativos. 77
Costo de Ventas. 78
Tabla de amortización de préstamo. 79
Estado de Perdidas o Ganancias. 80
Tasa Interna de Retorno Financiero. 81
Periodo de recuperación de la inversión 82
Tasa interna de Retorno. 83
Flujo de Fondos. 84
Ingreso por ventas. 85
Capital de Operaciones. 86
Calculo del Punto de Equilibrio. 87
CONTROL DE ANEXOS.
GENERALIDADES. PAG.
Organigrama de la compañía. 88
Ubicación del galpón a alquilar. 89
Divisiones de ambiente. 90
Distribución de Planta. 91
Soporte de la compra de galpón para la Cñia. 92
Tabla de Amortización de l a Compra del terreno. 93
Soporte de la importación de envases de los últimos 7 años B.C.E. 94
Soporte de la importación de tubos de los últimos 7 años B C.E. 101
Proforma de Equipos Auxiliares. 108
Proforma de la línea de conformado. 110
Equipo desenbobinador (Expandrel) 112
Proforma de la compra de prensa mecánica. 113
Accesorios y equipos de oficina. 114
CAPÍTULO I
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
1.1 La investigación está basada en los requerimientos de las
necesidades, e innovación del producto en el mercado. En cuanto a
lo que se refiere en la elaboración de diferentes tipos de envases y
tubos de cartón.
De acuerdo a las exigencias de los clientes, actualmente hemos
encontrado un mercado insatisfecho en la utilización de estos
productos. Por lo cual fijamos una misión, que nos lleva a un
estudio de investigación de los diferentes tipos de envases y tubos
de cartón, existente en el mercado, específicamente los envases
4”1/16” X 4”11/16” y tubos de 2” x 39”.
Los mismos que tienen una gran participación en el mercado de
acuerdo a su variedad y uso. los cuales son usados para envasar
cereales tales como: Chocolate y sus derivados, Maní y sus
derivados, Tortolines de plátano, Leches en polvo de varias marcas,
Derivados de petróleo tales como: Grasa, grasas especiales,
Baselinas; Ver cuadro N1
ANTECEDENTE
1.2---Historia del cartón.- Los primeros escritos del hombre de
esta humanidad fueron hechos por los cavernícolas. Sobre piedras,
huesos y luego sobre madera, metal y arcilla. Los egipcios
fabricaron rollos de papiros, Extraído de cañas del Nilo.
Por lo cual pronto hubo una competencia, por la extracción de
pergamino que fue inventado en la ciudad de Pegorne, en Asia
Menor El pergamino estuvo hecho de pieles de cabra y ternera que
eran laborados
laborados y curados. En el año 105 después de Cristo el emperador
HOTY- TSAI-NOT (el primer ministro de agricultura en aquel
tiempo) obtuvo pulpa de trapos viejos, eran rotos, retasados,
desgarrados, reducidos a migajas, (cisco) de la cual se formaba el
papel, en el siglo sexto el papel fue introducido en Japón en el año
751 los chinos fueron derrotados en la batalla de SAMARCANDE
quienes revelaron los secretos de la obtención del papel a los
conquistadores Arabes a si esta técnica encontró su base en
Andalucía España la primera planta papelera, fue construida cerca
de Córdoba, y luego en Sevilla, la primera planta Italiana fue
construida cerca de Fabriano en 1250 en el siglo 13 aparecieron los
primeros escritos en Francia tal como las minutas del notario de
Marsella, en 1248, ó los registros de las investigaciones de Alfonso
de Poiters.
Pero fue en el siglo 14 que se construyo la primera maquina
Francesa que contenían Troyes y Essones, en 1348 a 1445
Huttemberg Invento la Imprenta, el 18 de Enero de 1799 Luis
Nicolas Roberth 1761- 1828 el joven inspector de la planta de
Essones obtuvo una patente por su invento la primera maquina
para producir papel mas rápido a precios mas bajos, en 1803 Dinot
Saint Liger, Brian Donking y los hermanos Fourdinuirs construyeron
la primera fabrica para papel Inglesa En Fragmore (Keut) por el
año de 1825 hubo una industrialización masiva por la producción
de papel por Europa y EEUU.
En 1850 habían 300 maquinas para papel en Inglaterra y 250
en Francia Para este tiempo se empezó a desarrollar el papel y el
cartón para embalaje.
Alrededor del año 1850 apareció la primera maquina para
producir cartón de varias capas en 1856 Edward C. Haley Un
ciudadano Ingles hizo su primera patente sobre papel ondulado,
usado principalmente para la construcción de sombreros, la primara
patente para papel de embalaje fue usada en NY: en 1871 la
primera maquina para producir esta clase de papel su estado en la
región de Luinousing, debemos el invento del papel higiénico, al
Americano Joshep Coyetty en 1857 introducido a Francia al
principio del siglo 20 pero fue considerado como un producto de
lujo su uso se extendió solamente para la época de los 60
actualmente la tecnología continua evolucionando constituyendo el
desarrollo de la industria expendiendo el conocimiento y el
embalaje de productos para consumidores.
1.3 Breve reseña histórica de la industrialización de los
envases y tubos de cartón en nuestro país: A principios de los
años 1964-1975 se inicia en nuestro país la industrialización de los
envases metálicos por parte de FADESA y CEDESA fabricando los
envases de cartón, posteriormente nace una nueva empresa
OMEGA. La misma que se radica en Quito, en 1989 se crea la
compañía SERPECON en Guayaquil.
Estas empresas posteriormente lideraron la fabricación de
envases y tubos de cartón en nuestro país.
La compañía Ecuatoriana de Envases CEDESA. Se constituyo
como tal el 30 de enero de 1.975 con una línea de producción de
envases mixtos de hojalata y de cartón para formar envases, para
su único demandante en aquel entonces una empresa de café
soluble instantáneo, a raíz de que esta empresa decide comprar
envases de vidrio CEDESA. comienza a desarrollar mercado en
una nueva línea de “Core” para lo cual tiene que importar materia
prima desde Alemania, y localmente compraba a I.M.S.A. El metal,
las bobinas de papel las proporcionaba La Reforma, Papelera
Nacional. A mediados de 1990 decide dejar de fabricar los envases
de cartón y en el año 1993 cambia de razón social llamándose
LATIENVASES. Empresa que actualmente se dedica ala
fabricación de envases plásticos y metálicos.
El 15 de Agosto de 1989 fue constituida la compañía Anónima
SERPECON S.A. Entrando en operaciones de montaje de equipos
y tramites legales hasta el mes de mayo de 1992, empezando con
las líneas de fabricación de envases combi y ( cilindros combinados
con cartón y hojalata), la misma que desarrolla sus actividades
normales hasta el 1/2000, fecha en la cual cambia de razón social
(SERPECON S.A.) a (PROPAPER S.A) En esta administración se
incrementa sus líneas de producción para sacar un nuevo producto
(cajas de Pitza.) Además cabe mencionar que continua fabricando
los tubos y envases en diferentes medidas.
1.4 Análisis “Foda” Situación Actual.- Actualmente en nuestro
mercado existe un sin numero de formas de envases de fabricados
de diferente materias primas y de igual forma hay varios
productores en lo que respecta a envases de cartón hay solamente
3 productores por lo cual se presentara una alternativa para la
demanda de los mismos en este análisis FODA podemos darnos
cuenta de la situación actual.
Fortalezas
1.- La materia prima es distribuida por industrias locales
2.- Los envases de cartón son utilizados para expender productos
de consumo masivo. Y derivados de petróleo para el parque
automotriz, ver cuadro N°1.
3.- Existe un amplio mercado. Ver cuadro 2 y 3.
Oportunidades
1.- Tener una producción promedio con la fijación de nuevos
precios rentables al proyecto. Ver cuadro N° 4
2.- Abrir mercado en los productos poco tradicionales,
3.- Incremento de producción basado, en la acepción de los
precios más bajos del mercado.
Debilidades
1.- Las industrias que se dedican a la elaboración de envases
plásticos y metálicos.
2.- Flujo de caja pronosticado entre 60 y 120 días.
3.- Fabricantes informales.
Amenazas
1.- La maquina cerradora de envases tiene limitada su capacidad
de producción.
2.- Los envases tienen una vida útil corta cuando se envasan
líquidos.
3.- La política económica de nuestro país no es estable y muchos
de los clientes depende directa e indirectamente, de las decisiones
que se tomen en cada gobierno.
1.5 JUSTIFICATIVO DEL ESTUDIO
Con esa investigación se pretende demostrar la factibilidad y el
completo desarrollo de una empresa que se dedique a la
manufacturación de tubos y envases de cartón, ya que en nuestro
mercado se observa la presencia de los productos envasadas en
esta clase de envases, los mismos que son en su mayoría
importados, de esta forma se contribuye al desarrollo de nuevos
productos en la industria ecuatoriana.
P o r l o t a n t o s e p u s o e n c o n s i d e r a c i ó n l o s
p u n t o s m á s r e l e v a n t e s .
1.- Se obtendría el producto a bajo costo su calidad será superior a
la del mercado.
2.- El simple hecho de montar una nueva empresa, ayuda al
desarrollo empresarial, y del sector donde se la ubique.
3.- Creara nuevos centros de empleo beneficiando directamente al
sector destinado.
4.- De esta forma se aporta al desarrollo empresarial, Económico y
social.
1.6 OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL.
E l o b j e t i v o d e l p r o y e c t o e s d e m o s t r a r l a
f a c t i b i l i d a d d e m o n t a r u n a p l a n t a p a r a e l a b o r a r
p r o d u c t o s d e c a r t ó n . Ta l e s c o m o : E n v a s e s y
t u b o s l o c u a l v a a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e
p r o t e g e r y m a n t e n e r l o s p r o d u c t o s . E n l a
e l a b o r a c i ó n d e e n v a s e s y t u b o s d e d i f e r e n t e s
e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s . d e a c u e r d o c o n l a s
e x i g e n c i a s d e l m e r c a d o .
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.- Dar un producto a menor precio de la competencia. Para lo cual
es necesario tener en cuenta estos Objetivos Generales.
2 . - A d e m á s e l o b j e t i v o d e l p r o y e c t o e s d e
d e m o s t r a r l a f á c t i b i l i d a d e n m o n t a r u n a f á b r i c a
d e t u b o s y e n v a s e s d e c a r t ó n , l a c u a l d e c ó m o
r e s u l t a d o u n a b a j a i n v e r s i ó n y a l t a r e n t a b i l i d a d .
3.- Tener como ventaja un mercado ampliamente insatisfecho.
1.7 MARCO TEORICO.
Para la creación de una planta procesadora de tubos y
envases de cartón .- El estudio tomará como marco de referencia
las importaciones, Producciones locales, Clientes, esto se realiza
por cuanto en nuestros mercados se observa productos importados
que se encuentran en envases de cartón, se debe a que los países
que elaboran los productos poseen la tecnología, ya que es nuestra
propia materia prima la que salió a realizársele un procesó fuera, y
luego regresa en calidad de producto terminado.
Se tendrá como prioridad la tecnología, EEUU. y alemana,
por cuanto tienen una gama extensa de maquinarias y equipos para
diferentes tipos de procesos entre los cuales esta la elaboración de
tubos y envases de cartón, estas tecnologías implantan como
novedad en cada una de sus maquinas la hidráulica y neumática lo
cual hace que los procesos requieran menos mano de obra y por
ende tienen una productividad mayor.
En cuanto a lo que se refiere a la distribución de planta se ha
diseñado la línea de tubos de tal forma que pueda abastecer a la de
envases por medio de un transportador, lo cual fue diseñado para
la optimización de tiempos y movimientos de los operarios
1.8 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Te n i e n d o d e f i n i d o e l p r o d u c t o a d e s a r r o l l a r s e
s e t o m o e n c u e n t a l a v a r i e d a d d e u s u a r i o s d e l
p r o d u c t o , v o l ú m e n e s d e v e n t a , P r o d u c t o r e s
n a c i o n a l e s , m a q u i n a r i a y e q u i p o s a u x i l i a r e s p o r
l o t a n t o , P a r a e l n o r m a l d e s e n v o l v i m i e n t o d e e s t e
p r o y e c t o s e h a u t i l i z a d o a l g u n a s h e r r a m i e n t a s
e n t r e l a s c u a l e s t e n e m o s :
1 . 8 . 1 I N T E R N E T. - c o m o p u n t o d e
i n v e s t i g a c i ó n p r i m a r i o , p o r l o c u a l s e a
n a v e g a d o e n d i f e r e n t e s p a g i n a s , p a r a i n d a g a r
s o b r e m a q u i n a s y e q u i p o s , m a t e r i a p r i m a , e
h i s t o r i a d e c a d a u n o d e l o s e l e m e n t o s q u e
c o n f o r m a n n u e s t r o p r o d u c t o . L a I n f o r m a c i ó n q u e
s e h a e x t r a í d o s o n e s t a d í s t i c a s d e c o m p r a s
e x t e r n a s , h i s t o r i a d e l p r o d u c t o , c o n v e n i o s d e
c o m p r a d e m a q u i n a r í a
1.8.2 RECOPILACIÓN DE DA DATOS DE FUENTES
SECUNDARIAS .- En este proyecto se ha realizado entrevista con
funcionarios de diferentes empresas: Propaper, Omega, Ferretería
Xl, Conauto.
Finalmente se comprobó que las empresas locales carecen de
infraestructura para satisfacer las demandas de estas empresas.
Este análisis nos permitió conocer nuestra demanda insatisfecha
para determinar el tamaño de la planta.
CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.0 Estimación de la demanda actual tendencia hist órica.- De
acuerdo a nuestro estudio en las diferentes empresas, podemos
darnos cuenta el numero de demandantes va en aumento.
Actualmente contamos con clientes entres los cuales tenemos
empresas grandes y pequeñas, ver cuadros 2 y 3 con un promedio
de consumo de $ 189.619.06 al año. Total 18 Empresas para los
tubos y $ 103.853 para los envases. Cabe resaltar que el Ecuador
no esta exportado tubos o envases a ningún país.
Detalle de la demanda de envases.- En lo que se refiere a la
demanda local de envases, se ha realizado una investigación en el
mercado y en esa base podemos determinar un promedio anual de
consumo por empresa. Lo podemos revisar en el cuadro N°2.
P a r a p r o y e c t a r l a d e m a n d a u t i l i z a r e m o s e l P I B
d e s d e 1 9 9 5 p a r a s a c a r u n p r o m e d i o d e
c r e c i m i e n t o . Ve r c u a d r o N ° 4 p r o m e d i o = 1 . 9 4 %
p a r a l o c u a l s e u s a r a l a s i g u i e n t e f o r m u l a D f =
D o ( 1 + i ) n .
D o n d e :
D f = D e m a n d a f u t u r a .
Do = Es la demanda inicial. Para nuestro caso será 2002
I = Crecimiento del PIB 1.94%. promedio ver cuadro N°4
N = Es el numero de años que se proyectara la demanda
2.1.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE ENVASES
AÑOS ALICUOTA
Formula(1+0,0197)n
DEMANDA DE ENVASES
1,0197 1869357,62003 1,94 1,03978809 1.943.735,8 2004 1,94 1,060271915 1.982.027,4 2005 1,94 1,081159272 2.021.073,3 2006 1,94 1,10245811 2.060.888,4 2007 1,94 1,124176535 2.101.487,9 2008 1,94 1,146322812 2.142.887,3
Año base
Análisis de la demanda de tubos.- En nuestro medio las
industrias que se dedican a la fabricación de telas , plásticos,
chova: Etc. Tienen, la necesidad de utilizar en e l centro tubos
para envolver sus productos, en vista de que la ind ustria
Ecuatoriana no abastece su demanda estas industrias han
optado por comprar los tubos a países vecinos, dato que se
puede verificar en la oferta internacional, pag. 13 para este
estudio se ha determinado los consumidores de tubos del país
en el anexo N° 3 podemos las cantidades anuales que
consume c/uno.
Estos demandantes son:
Las industrias Textileras
Las industrias Plastiqueras
Las industrias de productos alimenticios y
Las industrias de lubricantes. Entre otras.
2.2.1 Proyección de la demanda de tubos.- Para proyectar la
demanda futura utilizaremos el crecimiento del PIB si se
promedia el crecimiento del PIB en los últimos 7 añ os la cifra
es de 1.94% . Para lo cual se utilizara la siguie nte formula:
Df = Do.(1+i)n
Df = Es la demanda proyectada
Do = Es la demanda inicial, en nuestro caso será la del 2002
I = Crecimiento del PIB 1.97% promedio Ver cuadro N° 4
N = Es el numero de años que se proyectara la demanda.
2.2.2 DEMANDA DE TUBOS PROYECTADA EN MILES DE
DOLARES
AÑOS ALICUOTA
Formula(1+0,0197)n
DEMANDA DE TUBOS
1,0197 4740476,42003 1,94 1,03978809 4.929.090,9 2004 1,94 1,060271915 5.026.194,0 2005 1,94 1,081159272 5.125.210,0 2006 1,94 1,102458110 5.226.176,7 2007 1,94 1,124176535 5.329.132,3 2008 1,94 1,146322812 5.434.116,2
Año base
2.3 Análisis de la oferta. Recopilación de datos reales referentes
a la oferta anual de envases por diferentes ofertantes: OMEGA,
PROPAPER, y la oferta de las importaciones durante los últimos 7
años.
2.3.1 Determinación de los tipos de ofertas.- En el mercado
actual esta dirigido a las diferentes empresas tales como textíleras,
plastiqueras, productos alimenticios y lubricantes. Buscan su
materia prima tanto en las empresas nacionales como en las
Internacionales. En nuestro medio se esta importando tanto tubos
como envases de diferentes países además en nuestro país
existen, dos empresas dedicadas a la elaboración de envases y
tubos de cartón que son: OMEGA, que esta situada en la ciudad de
Quito, y PROPAPER SA, la cual se encuentra localizada en la
ciudad de Guayaquil.
2.3.2 Análisis de la oferta de envases (importacion es).- De la
investigación realizada en el Banco Central nos damos cuenta que
en la partida 4819 correspondiente a cajas, sacos, bolsas y
envases de papel y cartón 211-307 de la cual se desglosa la sub-
partida 48195000 correspondientes a los demás envases incluidas
fundas de discos, CD Etc. De lo que se extrajo los siguientes
volúmenes de importaciones en los últimos 7 años. Ver cuadro N°5
fuente, Banco Central del Ecuador. De estos valores solo se tomara
en cuenta el 10% en vista de que corresponde a varios.
S e h a c o n s i d e r a d o e l p e s o p r o m e d i o d e l o s
e n v a s e s q u e e s t a e n , 1 4 . 7 8 g r a m o s l o c u a l s e
e x p l i c a e n e l c u a d r o N ° 6 c o n l a a y u d a d e l p r e c i o
p r o m e d i o $ 0 . 11 / e n v a s e , l o c u a l s e e x p l i c a e n e l
c u a d r o N ° 7 . P a r a p r o n o s t i c a r l a d e m a n d a f u t u r a
s e e m p l e a r a e l m é t o d o d e l o s m í n i m o s c u a d r a d o s .
F u e n t e B a n c o C e n t r a l v e r c u a d r o N ° 5
AÑOSVOLUMEN DE IMPOR. EN Kg
ALICUOTA DEPESO Y COSTO
PROMEDIOTOTAL DE $
IMPORTADOS
% DE ESTUDIOPARA EL
PROYECTO
1995 201600000 (Kg./14,78)$0,11 1.500.405,95 150.040,60 1996 239540000 (Kg./14,78)$0,11 1.782.774,02 178.277,40 1997 162320000 (Kg./14,78)$0,11 1.208.064,95 120.806,50 1998 270460000 (Kg./14,78)$0,11 2.012.895,81 201.289,58 1999 151960000 (Kg./14,78)$0,11 1.130.960,76 113.096,08 2000 127420000 (Kg./14,78)$0,11 948.322,06 94.832,21 2001 204560000 (Kg./14,78)$0,11 1.522.435,72 152.243,57
La ecuación de mínimos cuadrados es:
Y= a + b x (1)
Y= Es la demanda pronosticada.
a = Valor que toma y en el punto base
b = Pendiente.
N = Medida en el incremento de tiempo. ( AÑOS)
Se utilizan dos ecuaciones para determinar a y b.
A= Y – B X (2)
b = [N∑XY-(∑X) (∑Y)] / [N∑X2-(∑X)2] (3)
Tomando como base el año de 1995 y el 10 % de cada uno de los
años.
2.3.3 TABLA DE PROYECCIÓN PARA LA OFERTA DE LOS
ENVASES IMPORTADOS.
AÑOS X Y XY X2 Y2
1995 1 150040 150040 1 225120016001996 2 178277 356554 4 317826887291997 3 120806 362418 9 145940896361998 4 201289 805156 16 405172615211999 5 1130960 5654800 25 12790705216002000 6 94832 568992 36 89931082242001 7 152243 1065701 49 23177931049
SUMA 28 2028447 8963661 140 1420647602359
2 . 3 . 4 O f e r t a d e e n v a s e s i m p o r t a d o s .
A : 11 4 0 1 6 . 4 B : 3 0 3 5 2 . 6 Y = A + B X
AÑOS OFERTA en $2003 387184,42004 417536,42005 447888,42006 478240,42007 508592,42008 538944,42009 569296,4
2.4 Análisis de la oferta de tubos importados .- De la
investigación realizada en el Banco Central nos damos cuenta que
en la partida 482210000 correspondiente a tubos de papel del tipo
de los de bobinado en hilados textiles. De las importaciones en los
últimos 7 años. Ver cuadro N°5 fuente, Banco Central del Ecuador,
se tomara en cuenta el 100% ya que se refiere a una partida
especifica.
S e h a c o n s i d e r a d o e l p e s o p r o m e d i o d e l o s
t u b o s q u e e s t a e n , 8 9 8 g r a m o s l o c u a l s e
e x p l i c a e n e l c u a d r o N ° 6 c o n l a a y u d a d e l p r e c i o
p r o m e d i o $ 0 . 9 9 / t u b o , l o c u a l s e e x p l i c a e n e l
c u a d r o N ° 7 . P a r a p r o n o s t i c a r l a d e m a n d a f u t u r a ,
s e e m p l e a r a e l m é t o d o d e l o s m í n i m o s c u a d r a d o s .
E n e l s i g u i e n t e c u a d r o s e o b s e r v a l a c a n t i d a d e n
m i l e s d e d ó l a r e s i m p o r t a d o s d u r a n t e l o s ú l t i m o s
a ñ o s .
AÑOSVOLUMEN IMP
EN GRTOTAL DE
TUBOS IMPOR.1995 217060000 2392981996 158340000 1745621997 162700000 1793691998 1113800000 12279091999 1043400000 11502962000 802200000 8843852001 210200000 2317352002 1520600000 1676385
2.4.1 TABLA DE PROYECCIÓN DE LA OFERTA PARA LOS
TUBOS. Para la proyección de la oferta se usara el método de los
mínimos cuadrados. Y= A+BX
AÑOS X Y XY X2 Y2
1996 1 174562 174562 1 30.471.891.8441997 2 179369 358738 4 32.173.238.1611998 3 1227909 3683727 9 1.507.760.512.2811999 4 1150296 4601184 16 1.323.180.887.6162000 5 884385 4421925 25 782.136.828.2252001 6 231735 1390410 36 53.701.110.2252002 7 1676390 11734730 49 2.810.283.432.100
SUMA 28 5524646 26365276 140 6.539.707.900.452
A: 179707.56 B: 152381.9
2.4.2 Proyección de la Oferta de tubos en miles de dólares.
AÑOSTUBOS IMPORTADOS
EN MILES DE DOLARES2003 1.398.762,76 2004 1.551.144,66 2005 1.703.526,56 2006 1.855.908,46 2007 2.008.290,36 2008 2.160.672,26 2009 2.313.054,16
2.5 Análisis de la oferta nacional de tubos y env ases.- La
oferta se la cuantifica de acuerdo a la capacidad productiva de cada
uno de las empresas ofertantes y las importaciones, estas
capacidades son.
P R O PAP E R S A . - E s t a e m p r e s a c u e n t a c o n u n a
l í n e a d e p r o d u c c i ó n e n l a c u a l l a b o r a n 8 h o r a s
d i a r i a s , l a u n i d a d d e c o n f o r m a d o t i e n e u n a
p r o d u c c i ó n d e 1 2 0 m t s / h o r a p o r 8 h o r a s = 9 6 0
u n i d a d e s d o n d e t i e n e u n a p r o d u c c i ó n m e n s u a l d e
1 9 2 0 0 u n i d a d e s e n t o n c e s s e t e n d r í a 2 3 0 4 0 0
t u b o s a l a ñ o , L a m a q u i n a c e r r a d o r a t i e n e u n a
c a p a c i d a d d e 5 4 0 / h o r a x 8 x 2 0 x 1 2 = 1 0 3 6 8 0 0
e n v a s e s a l a ñ o .
E n c u a n t o a l a e m p r e s a O M E G A, c a b e r e s a l t a r
q u e e s t a e m p r e s a c o m p r o l a s m a q u i n a s d e
C E D E S A c u y a t e c n o l o g í a e s d e l o s a ñ o s 6 0 . P o r
l o q u e p o d e m o s o b s e r v a r d e l a f a c t u r a c i ó n a n u a l
e n e l c u a d r o N ° 8 , s e e s t i m a u n a p r o d u c c i ó n
m e n o r a l a d e p r o p a p e r e n u n 1 0 % l o q u e n o s
d a r í a e n t o n c e s u n a p r o d u c c i ó n a n u a l d e 2 0 7 3 6 0
t u b o s . E n l o q u e a e n v a s e s s e r e f i e r e l a
p r o d u c c i ó n a n u a l s e r i a d e 9 3 3 1 2 0 u n i d a d e s .
Recopilación de datos reales referente a la oferta anual de
envases y tubos de compañías nacionales, correspondiente a
los últimos años, ver cuadro N° 8 en miles de dólares.
2.5.1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA.
P a r a d e s a r r o l l a r e l p r o n o s t i c o d e l a o f e r t a s e
e m p l e a e l m é t o d o d e m í n i m o c u a d r a d o s , e l m i s m o
q u e n o s b r i n d a u n p r o c e d i m i e n t o d e l a f o r m a m a s
e x a c t a p o s i b l e , e l q u e a s u v e z h a s i d o c r e a d o
c o n l o s d a t o s c o r r e s p o n d i e n t e a l o s ú l t i m o s
a ñ o s t a n t o n a c i o n a l e s c o m o i m p o r t a d o s .
L a e c u a c i ó n d e m í n i m o s c u a d r a d o s e s :
Y= a + b x (1)
A= Y – B X (2)
B= [N∑XY-(∑X) (∑Y) / N∑X2-(∑X)2] (3)
2.5.2 Datos de la oferta nacional de tubos y envases en miles de
dólares ver cuadro N° 8
AÑOS TUBOS ENVASES TOTAL1995 144.600,0 126.000,0 270.600,0 1996 180.650,0 171.650,0 352.300,0 1997 184.600,0 203.400,0 388.000,0 1998 169.000,0 200.750,0 369.750,0 1999 223.850,0 228.400,0 452.250,0 2000 252.700,0 254.300,0 507.000,0 2001 273.840,0 313.400,0 587.240,0
2.5.3 Tabla de proyección de la oferta nacional de envases en
miles de dólares.
AÑOS X Y XY X2 Y2
1995 1 126.000,0 126.000,0 1 158760000001996 2 171.650,0 343.300,0 4 294637225001997 3 203.400,0 610.200,0 9 413715600001998 4 200.750,0 803.000,0 16 403005625001999 5 228.400,0 1.142.000,0 25 521665600002000 6 254.300,0 1.525.800,0 36 646684900002001 7 313.400,0 2.193.800,0 49 98219560000
SUMA 28 1.497.900,0 6.744.100,0 140 342066455000
Del desarrollo de las formulas de mínimos cuadrados se obtuvo
los siguientes valores para proyectar la oferta de los envases.
A= 106485.71 B=26875
2.5.4 Cuadro de proyección de la oferta de enva ses
nacionales
AÑOS TUBOS2003 321485,712004 348360,712005 375235,712006 402110,712007 428985,712008 455860,71
2.5.5 Tabla de proyección de la oferta nacional de tubos en
miles de dólares.
AÑOS X Y XY X2 Y2
1995 1 144.600,0 144600 1 209091600001996 2 180.650,0 361300 4 326344225001997 3 184.600,0 553800 9 340771600001998 4 169.000,0 676000 16 285610000001999 5 223.850,0 1119250 25 501088225002000 6 252.700,0 1516200 36 638572900002001 7 273.840,0 1916880 49 126025000000
SUMA 28 1429240 6288030 140 356172855000
En el desarrollo de las formulas antes mencionadas se obtuvo
los siguientes valores para la proyección de los tubos.
A= 122595.71 B= 20395.35
2.5.6 Cuadro de proyección de la oferta de los tu bos
nacionales.
AÑOS TUBOS2003 285.758,51 2004 306.153,86 2005 326.549,21 2006 346.944,56 2007 367.339,91 2008 387.735,26
2.6 Total de la oferta de envases nacionales e im portados.-
Fuente Pag. 13 para los importados y 17 para los nacionales.
AÑOSENVASES
IMPORTADOSENVASES
NACIONALESTOTAL DE
LA OFERTA2003 387.184,40 321.485,71 708.670 2004 417.536,40 348.360,71 765.897 2005 447.888,40 375.235,71 823.124 2006 478.240,40 402.110,71 880.351 2007 508.592,40 428.985,71 937.578 2008 538.944,40 455.860,71 994.805
2.6.1 Total de la oferta de tubos nacionales e impo rtados.-
Fuente Pag. 14 para los importados y 17 para los nacionales.
AÑOSTUBOS
IMPORTADOSTUBOS
NACIONALESTOTAL DE
LA OFERTA2003 1.398.762,76 285.758,51 1.684.521,27 2004 1.551.144,66 306.153,86 1.857.298,52 2005 1.703.526,56 326.549,21 2.030.075,77 2006 1.855.908,46 346.944,56 2.202.853,02 2007 2.008.290,36 367.339,91 2.375.630,27 2008 2.160.672,26 387.735,26 2.548.407,52
2.7 Determinación de la demanda insatisfecha.- La
información que se tiene en la determinación de la demanda pag
10, para los envases y 11 para los tubos, y 18 para la oferta, de
esta forma nos damos cuenta el volumen que requiere nuestro
mercado.
E n l a s e n t r e v i s t a s c o n d i f e r e n t e s e j e c u t i v o s
e n d i f e r e n t e s e m p r e s a s , s e o b t u v o l a i n f o r m a c i ó n
d e q u e d e b e n u s a r s u s t i t u t o s e n c i e r t o s c a s o s ,
p a r a e l l o s p o d e r c u b r i r s u s v e n t a s t o t a l e s
t e n i e n d o q u e o f e r t a r s u p r o d u c t o c o m o p r o d u c t o
s u s t i t u t o e n l o q u e a e n v a s e s s e r e f i e r e y e n l o
q u e a t u b o s s e r e f i e r e u t i l i z a r l o s d e P V C , q u e n o
c u m p l e n s u s r e q u i s i t o s d e r i g i d e z .
2.7.1 DETALLE DE LA DEMANDA INSATISFECHA DE TUBOS
Y ENVASES.- Fuente pag. 10, 11 y 18
AÑOS
DEMANDA de ENVASES
OFERTA deENVASES
DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA de TUBOS
OFERTA de TUBOS
DEMANDA INSATISFECHA
2003 1943735,8 708.670,00 1.235.065,80 4.929.090,00 1.684.521,27 3.244.568,73
2004 1982027,4 765.897,00 1.216.130,40 5.026.194,00 1.857.298,52 3.168.895,48
2005 2021073,3 823.124,00 1.197.949,30 5.125.210,00 2.030.075,77 3.095.134,23
2006 2060888,4 880.351,00 1.180.537,40 5.226.176,70 2.202.853,02 3.023.323,68
2007 2101487,9 937.578,00 1.163.909,90 5.329.132,30 2.375.630,27 2.953.502,03
2008 2142887,3 994.805,00 1.148.082,30 5.434.116,20 2.548.407,52 2.885.708,68
2.8 PRECIOS ACTUALES DEL PRODUCTO.
El precio que se antepone a los productos de estudio oscila
entre 0.28 y 0.30 centavos, para los envases y para los tubos esta
entre 0.59 y 0.65 centavos esto lo podemos corroborar en el anexo
N°7.
2.8.1---Tipo de precios.- Los precios dependen directamente de la
calidad del producto, para el lanzamiento de nuestro producto
usaremos un precio de introducción que este por abajo del precio
de nuestros competidores, para que nuestros futuros clientes ganen
confianza en nuestro producto, y de esta formo se pueda
posesionar el producto en el mercado. Cabe resaltar que este
proyecto pretende obtener los pedidos de las industrias que
importan a los países vecinos.
2.8.2 Determinación de precio promedio según su c alidad.- En
el anexo N° 7 podemos observar los diferentes tubos y envases
que se expenden en nuestro mercado.
PRECIO PROMEDIO TUBOS = SUMA DE LOS PRECIOS / N
PRECIO PROMEDIO = 12.8524 / 13
PRECIO PROMEDIO EN TUBOS = 0.988 dólares
PRECIO PROMEDIO DE ENVASES = SUMA DE LOS PRECIOS /
N
PRECIO PROMEDIO = 0.876 / 8
PRECIO PROMEDIO EN ENVASES = 0.1095 dólares
2.8.3--Determinación de la demanda que captara el proyecto .-
Este proyecto esta diseñado para captar el 12% de la demanda
insatisfecha, de los tubos y 20% para la los envases de esta forma
podemos obtener los siguientes datos para el tamaño de la planta.
Que esta en miles de dólares para cada producto, entonces
tenemos para los envases $247.013.16 y $389.348 para los tubos.
El gran total en miles de dólares sería de $ 636.361.4.
AÑO
DEMANDA INSATISFECHADE ENVASES
% de EnvasesPara ProyectoEn miles de $
DEMANDAINSATISFECHA
DE TUBOS
% de TubosPara ProyectoEn miles de $
Tamaño deLa Planta en
Miles de$2003 1.235.065,80 247.013,16 3.244.568,70 389.348,24 636.361,40
POR LO QUE LOS DATOS DE CALCULO DE LA PRODUCCIÓN SE HARAN A PARTIR DEL PRIMER AÑO.
EN ESTE PROYECTO SE A CONSIDERADO QUE LA PLANTA TRABAJE EL PRIMER AÑO A UN 75 % DE LA CAPACIDAD EL SEGUNDO AL 85 Y FINALMETNTE AL 100%
CAPÍTULO III
ESTUDIO TECNICO
TAMAÑO DE LA PLANTA
La planta se ha diseñado para el 12 % de la demanda insatisfecha
de tubos y 20% de la demanda insatisfecha de los envases, lo cual
esta dado en miles de dólares, para determinar la cantidad de cada
producto a fabricar se dividirá para el valor promedio unitario del
producto, en el caso de los envases es de $0.29 y para los tubos de
$0.62, la demanda insatisfecha se la observa en la Pag. N°20.
Se ha previsto la producción de la planta, al 75% de su capacidad
en el segundo año 85% y en el tercer año se planea llegar a un
100% con una producción inicial para el 2003 de 470.985 tubos y
683.827 envases. Por lo que se estima tener un ingreso en el
primer año de $ 425.137.23.
La cantidad de cada uno de los productos a fabricar se multiplica
por el precio de venta del producto lo que se explica en el cuadro
N° 10
A B C D E F
1 AÑO $ de Tubos$ de
Envases# de Tubos
=(B2*75%)/0,62# de Envases
=(C2*75%)/0,29
Producción de la Planta
en Miles de $
2 Primer Año 389.348,24 247.013,16 470.985,77 638.827,14 425.137,23
LOCALIZACIÓN.
Para la localización de la planta se ha tomado en cuenta varios
parámetros, entre estos podemos anotar el ambiente donde debe
laborar
l a m a q u i n a r i a , s u m i n i s t r o s d e f a b r i c a c i ó n , v í a s d e
a c c e s o , e n t r e o t r o s p o r l o q u e s e a d e t a l l a d o e n
e l s i g u i e n t e c u a d r o , p a r a p o d e r p o n d e r a r y
d e s i g n a r l a o l a s c i u d a d e s d o n d e s e c r e a
c o n v e n i e n t e l o c a l i z a r l a p l a n t a d e p r o c e s o . E s t o s
p a r á m e t r o s d e b e r á n d e s e r c a l i f i c a d o s e n c a d a
u n a d e l a s c i u d a d e s , y d e a c u e r d o a l a
c a l i f i c a c i ó n m a s a l t a s e d e c i d i r á l a l o c a l i z a c i ó n
d e l a p l a n t a .
C a l i f i c a c i ó n :
E x c e l e n t e : 1 0 p u n t o s
B u e n o : 7 p u n t o s
R e g u l a r : 5 P u n t o s
GUAYAQUIL QUITO30 30
33 3312 1210 1015 15
Alternativa PesoCalificaciónGuayaquil
Calificación Ponderada Peso
CalificaciónQuito
Calificación Ponderada
1 0,3 7 2,1 0,3 7 2,12 0,33 10 3,3 0,33 5 1,653 0,12 10 1,2 0,12 10 1,24 0,1 10 1 0,1 7 0,75 0,15 10 1,5 0,15 7 1,05
TOTAL 9,1 6,7
3,- Disponibilidad de insumos.4,- Energia.5,-Mano de Obra.
PARAMETROS1,- Distancia y accesoa infraestructura conrelación a la materia prima2.- Amplios mercados de venta.
Guayaquil 91%
Quito 66,5%
Como primera opción se obtuvo Guayaquil con 91%. (localización)
3 . 3 U B I C AC I Ó N
Parámetros de Ubicación
1.- Disposición de un terreno adecuado para instalar la planta
30%
No disponemos de terrenos pero podemos alquilar
Si disponemos de terreno
2.- Contar con Mano de Obra calificada y no calificada 12%
Si contamos con mano de obra calificada
3.- Existencia de un Mercado de Materia Prima 1 8%
a) Papelesa Guayaquil
Omega Cuenca
Cartopel Guayaquil
Papelera N. Guayaquil.
4 . - B e n e f i c i a r s e d e L e y e s y d i s p o s i c i o n e s
l e g a l e s 2 0 %
C o n t a r c o n l e y e s p a r a e l n o r m a l d e s a r r o l l o d e l a
e m p r e s a
Contamos con leyes y disposiciones Legales
No contamos con Leyes y disposiciones legales
5.- Servicios Básicos 10%
Si : ( ) No: ( )
6.- Transporte 10%
Si : ( ) No: ( )
Calificación Si = 10 puntos No = 7 puntos.
DIAGRAMA DE UBICACIÓN ver anexo N°1
1 Disposición de un terreno adecuado para instalar la planta 30%
2 Contar con mano de obra calificada 12%
3 Existencia de un mercado de materia prima 18%
4 Leyes gubernamentales 20%
5 Servicios básicos 10%
6 Transporte 10%
De esta forma se decide la ubicación de la planta en la
perimetral o vía Daule con una calificación ponderada del 91%.
UBICACIÓN DE LA PLANTA
ALTERNATIVA PESO CALIFICACIÓNCALIFICACIÓN PONDERADA CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓNPONDERADA
1 0,3 7 2,1 10 32 0,12 10 1,2 10 1,23 0,18 10 1,8 7 1,264 0,2 10 2 7 1,45 0,1 10 1 7 0,76 0,1 10 1 7 0,7
9,1 8,26
PERIMETRAL SUBURBIO OESTE
3.4 DISEÑO DE PRODUCTO.
El producto en estudio es el tubo y envases de cartón de
diferentes características, la cual satisface la necesidad de proteger
y mantener un bien o un servicio.
El producto a elaborarse es el que mayor demanda tiene en
nuestro mercado como son: específicamente los envases 4”1/16” X
4”11/16” y tubos de 2” x 39”.
Características.- Las características de los tubos de cartón son
de diámetro 2” longitud 39” y espesor de pared 3.3 mm, Peso 350
Gramos, el cual esta conformado por ocho capas de cintas de
papel kraff de forma espiral.
3.4.1 Características de los envases.- Los envases 401 como
se los conoce comúnmente deberán de llevar una capa interior de
papel aluminio, sus dimensiones serán de 4” diámetro interior, 4”
11/16 de alto y 1 mm de espesor, tapa easy open, peso: 26.02
gramos.
Propiedades físicas.- Las propiedades que presenta este
producto se las determina por su resistencia de la materia prima,
ya que se trata de bobinas de papel kraff de : 150 gr / m2 , 170 gr /
m2 , 250 gr / m2 y 500 gr / m2. Con un diámetro de 103, 140 y 116
mm y una longitud de 1.10, 2.00 y 2.05 mt.
Además consta de una hojalata electrónica con un espesor de
0.22, 0.23 y 0.30 mm. Y un diámetro de 211, 307, 401 y 404 mm.
Otros de los aspectos que se determina es su propiedades son:
Elasticidad, espesor, estaño, la calidad y la resistencia del material
a la corrosión.
3.4.2 Característica de la materia prima.
El adhesivos pc 34 resinas andinas.- (Goma) es una pega de
mediana viscosidad de excelente tack y rápido secado, sus
propiedades la describen con una viscosidad de 700 a 10000 Cp ( #
25.30 RPM, 16 ml no volátiles 33 – 35, densidad 1.01 – 1.03 g / cc).
UCAR LATEX EC 9661 .- es un adhesivo vinil acrílico, utilizado
en este proceso como materia prima con las siguientes
propiedades.
Aspecto : Hidrosol homogéneo
Color : Blanco lechoso
Olor : Suave
Coloide protector : alcohol polivínilico
Estabilidad de la disolución : excelente
Sólidos totales, % Peso : 44.5 – 45.4
Viscosidad : Cps, brookfiel Ivt
Ph 25 grados centígrados : 4.0 – 5.0
Peso por galón, lbs : 8.65 – 8.75
Propiedades químicas.- Las composiciones que contienen los
tubos y envases de cartón, están conformados por sustancias que
intervienen indirectamente en la fabricación los mismos que tienen
como propiedades químicas son.
Carbón % : 0.04 – 0.12
Azufre % : 0.015 – 0.05
Fósforo % : 0.020 – 0.06
Cobre % : 0.020 – 0.20
Manganeso % : 0.20 – 0.60
Aceite : 0.0004 – 0.00002 Microns
Hidroxido desales de Sn
Oxido de Sn : 0.0004 - 0.000029 Microns
Estaño : 0.15 – 2.4 Microns
Aleación fe – Sn : 0.01 – 0.30 microns
Acero base : 0.139 – 0.375 Microns
Estas sustancias son como ejemplo la goma adhesivas, el
papel de aluminio, la tesa y papel Bonn.
3.5 SELECCIÓN DE MAQUINARIA
Para la selección e maquinaria tomaré en consideración
algunos detalles o puntos de control, los cuales los anotamos a
continuación la maquinaria a seleccionarse debe ser capaz de
producir 450 tubos de un Mt/hora y 900 envases/hora. De tal
forma que pueda garantizar la producción estimada del proyecto.
1.Características técnicas.- Debe de cubrir la producción
trabajando a un 50% de su capacidad, facilidad de mantenimiento
repuestos, semi-automatíca.
2.Proveedor.- Es necesario que el proveedor del equipo suministre
información y capacitación constante.
3.Requerimientos del equipo.- Este rubro se refiere si el equipo
necesita Energía, Agua de Enfriamiento, Vapor, Aire Comprimido,
en que ambiente se puede trabajar (al aire libre) o necesita una
instalación especial
4.Facil cambio de diámetro.- Debe haber facilidad de cambio de
los modelos o diámetros MANDRIL (no ser complicado)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Requerimientos del
equipo
Proveedor Costo
F a c i l i d a d d e c a m b i o
De diámetro
No cumple 5 Más o menos 7 Buenas 10
Económico 10 Término medio 7 Costoso 5
Si cumple 10 Más o menos 7 No satisface 5
Si cumple 10 Más o menos 7 No satisface 5
S E L E C C I Ó N D E M AQ U I N A R I A
ALTERNATIVA PESO ALEMANA CALIFICACIÓN
DISEÑARMAQUINA CALIFICACIÓN
1 50% 10 5 10 52 10% 5 0,5 10 13 20% 7 1,4 5 14 20% 10 2 7 1,4
8,9 8,4
Se ha llegado a la determinación que la maquinaria mas idónea
es la alemana por cuanto cumple las características técnicas,
costos, y repuestos.
3.6 Descripción del proceso de producción.- El proceso
comienza en una maquina desenbobinadora, de control hidráulico
con una capacidad de 6000 Kg. La que alimenta a un tren de corte,
el mismo que se puede calibrar en varios espesores ya que de la
bobina se saca varios ribetes, el ancho varia de acuerdo al diámetro
del tubo a fabricarse, después del tren de corte esta un dispositivo
que va envolviendo los ribetes en dos ejes diferentes para que
exista la facilidad de maniobra, este dispositivo es de control
hidráulico de tal forma que a medida que los ribetes van ganando
diámetro, el dispositivo va disminuyendo paulatinamente la
velocidad, de igual forma el alimentador hidráulico o (Expandrel) a
medida que va disminuyendo el volumen de la bobina este a su ves
va incrementando la velocidad de rotación, este tren de corte sirve
para cortar bobinas de diferentes gramos. Los ribetes
posteriormente son cargados en soportes especiales de desarrollo
continuo la cual asegura el acople de una nueva bobina sin
detener la línea.
E l s i g u i e n t e p a s o e s c o l o c a r l o s r i b e t e s e n e l
a b a s t e c e d o r d e l a m a q u i n a d e c o n f o r m a d o , e l
n u m e r o d e r i b e t e s d e t e r m i n a e l e s p e s o r d e l a
p a r e d d e l t u b o o d e l e n v a s e a f a b r i c a r s e ,
p o s t e r i o r m e n t e l a s t i r a s d e p a p e l p a s a n p o r u n
c o l e r o ( a p l i c a d o r d e g o m a p o r a m b o s l a d o s . ) e l
c u a l l e d a l a p r o p i e d a d d e a d h e s i v o a l p a p e l ,
t a m b i é n s e p u e d e a p l i c a r g o m a p o r u n s o l o l a d o
s e g ú n s e a e l r e q u e r i m i e n t o d e l p r o g r a m a .
P o s t e r i o r m e n t e l a s t i r a s d e p a p e l l l e g a n a s t a e l
c a b e z a l c o n f o r m a d o r e l c u a l v a u n i e n d o l o s
p a p e l e s e n f o r m a d e e s p i r a l , l a v e l o c i d a d d e l
c a b e z a l s e i n c r e m e n t a h a s t a l l e g a r a l a v e l o c i d a d
m á x i m a d e c o r t a d o q u e e s l a q u e d e t e r m i n a r a e l
r e n d i m i e n t o d e l a m a q u i n a . L o q u e s e m i d e e n
R P M . E n u n d i s p l e y.
P a r a e l a b a s t e c i m i e n t o d e p a p e l a l c a b e z a l
e x i s t e u n e s t i r a d o r n e u m á t i c o e l c u a l g a r a n t i z a
l a c o n t i n u i d a d d e l p a p e l y l a s e g u r i d a d d e l
p r o c e s o .
E n l a s e c c i ó n d e c o r t e d e l t u b o e s p i r a l a d o s e
p a r t e e l t u b o m e d i a n t e u n a c i e r r a c i r c u l a r y l o s
t o p e s s o n g r a d u a d o s d e a c u e r d o a l a l o n g i t u d d e l
t u b o s o l i c i t a d o y e n c a s o d e l o s e n v a s e s d e
a c u e r d o a l p r o g r a m a d e p r o d u c c i ó n . S i e l p l a n d e
p r o d u c c i ó n e s d e t u b o s , u n a v e s c o r t a d o s s e l o s
e m p a c a e n u n i d a d e s d e 1 0 , 2 0 o 1 5 d e p e n d i e n d o
e l d i á m e t r o d e l t u b o , y s o n t r a n s p o r t a d o s h a s t a
e l a l m a c é n d o n d e s o n i n v e n t a r i a d o s . D e s p u é s d e
c a d a j o r n a d a d e t r a b a j o .
C u a n d o l a p r o d u c c i ó n d e t u b o s e s p a r a
f a b r i c a r e n v a s e s a u t o m á t i c a m e n t e s o n l l e v a d o s
p o r u n t r a n s p o r t a d o r h a s t a l a u n i d a d d e
e t i q u e t a d o y c o r t e s d o n d e s e l e s a p l i c a l a
p l a n c h a e x t e r i o r d e e t i q u e t a s y l u e g o e l c a b e z a l
g i r a d e t a l f o r m a q u e s e p o n e e n c o n t a c t o e l t u b o
c o n u n a s c u c h i l l a s q u e s o n c a l i b r a b l e s d e
a c u e r d o a l d i á m e t r o y l o n g i t u d , l a c u a l l a s c o r t a a
l a m e d i d a d e s e a d a . Vu e l v e a g i r a r n u e v a m e n t e e l
c a b e z a l d e t a l f o r m a q u e l i b e r a t o d o s l o s
e n v a s e s c o r t a d o s , e n v i á n d o l o s o r d e n a d a m e n t e
h a s t a l a m a q u i n a q u e s e e n c a r g a d e c o l o c a r e l
f o n d o d e l e n v a s e ( c e r r a d o r a ) o a o t r a m a q u i n a e n
c a s o d e l l e v a r t a p a s E A S Y O P E N . D e e s t a f o r m a
s e d a p o r t e r m i n a d o e l p r o c e s o d e f a b r i c a c i ó n d e
e n v a s e s , l o s c u a l e s p o s t e r i o r m e n t e p a s a n a s e r
a l m a c e n a d o s e n c a j a s d e c a r t ó n p a r a s e r
i n v e n t a r i a d o s a l t e r m i n o d e c a d a j o r n a d a .
C a b e r e c a l c a r q u e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l
c a m b i o d e d i s p o s i t i v o s s e l o r e a l i z a d e m a n e r a
s i n c r o n i z a d a m e d i a n t e s i s t e m a s n e u m á t i c o s . D e
t a l f o r m a q u e n i n g ú n m o m e n t o e n l a l í n e a
n e c e s i t a l a i n t e r v e n c i ó n m a n u a l a n o s e r e n e l
m o m e n t o d e c a l i b r a c i ó n d e l o s e q u i p o s t a n t o e n
e l c a b e z a l c o n f o r m a d o r, e n l a c a l i b r a c i ó n d e l
c o r t e d e l o s t u b o s , l a c a l i b r a c i ó n d e l d i á m e t r o d e
l o s e n v a s e s , y l a m a q u i n a a u s a r s e p a r a c e r r a r
l o s e n v a s e s . C a b e r e s a l t a r q u e p a r a l a
f a b r i c a c i ó n d e e n v a s e s n o s e s m u y ú t i l l a
i n f o r m a c i ó n d e l c l i e n t e , y a q u e e l n o s c o m u n i c a r a
e l u s o f i n a l y d e e s t o v a a d e t e r m i n a r l a v i d a ú t i l
d e l e n v a s e c a b e r e s a l t a r q u e e x i s t e n v a r i o s
m a t e r i a l e s p a r a f o r r a r e l e n v a s e i n t e r n a m e n t e ,
e s t o s m a t e r i a l e s p u e d e n s e r p a p e l p e r g a m i n o , y a
s e a d e f o l i o o d e a l u m i n i o , e l p a p e l K r a f t .
C a b e r e s a l t a r q u e p a r a f o r r a r i n t e r n a m e n t e
c o n a l u m i n i o h a y q u e t e n e r c i e r t a e x p e r i e n c i a e n
l a c o n f e c c i ó n d e e n v a s e s y a q u e h a y q u e
t r a s l a p a r e l a l u m i n i o p a r a o b t e n e r u n b u e n
s e l l a d o e n t r e e s p i r a y e s p i r a . Ya q u e p a r a
a d h e r i r l o s e n e c e s i t a u n a g o m a e s p e c i a l l l a m a d a
h o t m e l t e r .
S e e n t i e n d e q u e e l p e r g a m i n o t i e n e u n a
d u r a c i ó n e n u n e n v a s e d e a c e i t e o g r a s a d e 4
m e s e s e n t a n t o e l d e a l u m i n i o t i e n e u n a d u r a c i ó n
d e 6 m e s e s d e s p u é s d e h a b e r s i d o e n v a s a d o e l
l i q u i d o o s u s t a n c i a g r a s o s a “ d e r i v a d o d e l
p e t r ó l e o ”
3 . 7 P L AN I F I C AC I Ó N D E P R O G R A M A S D E
P R O D U C C I Ó N . S e r e a l i z a r a e l p r o g r a m a d e
p r o d u c c i ó n d e a c u e r d o a l 7 5 % d e c a p a c i d a d d e
l o s e q u i p o s e n e l p r i m e r a ñ o , d e a c u e r d o a e s t e
p l a n t e a m i e n t o t e n e m o s q u e t o m a r e n c u e n t a l a
c a p a c i d a d d e c a d a u n o d e e l l o s y a q u e p a r a l a
e l a b o r a c i ó n d e e n v a s e s p r e v i a m e n t e t i e n e q u e
e l a b o r a r s e l o s t u b o s e n t o n c e s b a s a d o e n e s t e
a r g u m e n t o , l a p r o d u c c i ó n d e l a l í n e a s e r á
d e t e r m i n a e n e l 7 5 % d e l a c a p a c i d a d d e l a
c o n f o r m a d o r a d e t u b o s e s d e 4 5 0 M t / h o r a . L a
m a q u i n a c e r r a d o r a t i e n e u n p r o m e d i o d e 9 0 0
e n v a s e s / h o r a .
3 . 7 . 1 P r o g r a m a d e p r o d u c c i ó n p a r a l o s
p r i m e r o s t r e s a ñ o s e n b a s e a l a d e m a n d a
i n s a t i s f e c h a . - E n l a P a g . 2 1 n o s p o d e m o s d a r
c u e n t a d e l a d e m a n d a I n s a t i s f e c h a p a r a e l p r i m e r
a ñ o e s $ 3 8 9 . 3 4 8 e n t u b o s y $ 2 4 7 . 0 1 3 . 1 6
e n v a s e s . E s t o h a y q u e d i v i d i r l o p a r a e l c o s t o
p r o m e d i o d e l p r o d u c t o q u e e s d e $ 0 . 2 9 p a r a l o s
e n v a s e s y 0 . 6 2 p a r a l o s t u b o s .
A B C D
1 Años# de TUBOS=(B2/0,62)*%
# de ENVASES=(C2/0,29)*% $ TOTAL
2 Año base 389.348,24 247013,163 Primer año 75% 470.986 638.827 429.847 4 Segundo Año 85% 533.784 724.004 487.160 5 Tercer Año 100% 627.981 851.770 573.129
P o r l o q u e s e o b t e n d r í a u n f l u j o d e c a j a p o r l a
v e n t a d e l p r i m e r a ñ o d e $ 4 2 9 . 8 6 7 e s t o e s
u s a n d o e l p r e c i o d e v e n t a d e l o s e n v a s e s d e
$ 0 . 2 6 y $ 0 . 5 6 p a r a l o s t u b o s v e r c u a d r o N ° 1 0 .
Para cumplir con el plan de producción anual de 470.986 tubos
y 638.827 envases es necesario adquirir el total de recursos que
están anotados en el siguiente cuadro.
C U A D R O D E C O N T R O L D E I N S U M O S .
DescripciónPeso
en GramosProducción
AnualTotal de
Recursos
Tubos 350 Gr. De papel 470.986,00 164845,1Envases 14 Gr de papel 638.827,00 8943,6
173,79
Litros de Goma
3 Cm3/Envase
50 Cm3/Tubo 638,827,00470,986,00 25465,781
Total de tanques de 55 Gln . Goma para tubos y envases al año 115,7Tanques de Ucar Latex 2 Cm3 por envase 638.827,00 6,0Ton . Papel Aluminio 0,9 638.827,00 90074,0# Tapas Easy open 14 Gr c/u 638.827,00 638.827
Ton de Papel Kraf al año
3 . 7 . 2 C U A D R O D E P R O D U C C I Ó N D I AR I A ,
M E N S U AL , Y A N U A L
PRODUCCIÓN DE UN DIA
PRODUCCIÓNDE UN MES
PRODUCCIÓNDE UN AÑO
Conformadora de Tubos . Cap.Maq. 450 Mts/ Hora 1962 39249 470986Ceradora de envasesCap Maq. 900 Enva/ Hora 2662 53236 638827Producción de tubos para envases 665 13309 159707
Cerradora de envases 2,96 3 horas al diaconformadora de tubos 5,84 6 horas al dia
Carga de Maquinas en horas al dia
3.8 DIAGRAMA DE BLOQUES
3.1.1.1.1.1.1.1.1
AREA ADMINISTRATIVA
GERENCIA OFICINAS EN GENERAL Ver anexo N°2
CONFORMADORA
BODEGA DE MATERIA PRIMA
BAÑOS
TREN DE CORTE
ETIQUETADOR
CERRADORA
COMPRESOR
BODEGA DE ENVASES CAJAS DE CATON
COMEDOR
BODEGA DE TUBOS
AREA DE DESPACHO DE PRODUCTO TERMINADO
RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
PARQUEO
ENTRADA Y SALIDA
3.8.1 DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO DE ENVASES
DESCRIPCIÓN Seg,
Almacenaje 1800 XInspección 30 XColoca bobina en estoking 180 XTraslada bobina a expandrel 60 XColoca bobina en expandrel. 60 XExtiende papel Hacia tren de corte 30 XCalibra cuchillas 900 XInicia corte de rivetes 30 XInspecciona ancho de rivetes. 30 XTiempo de cortado de bobina. 5400 XTraslado de rivetes a conformadora. 300 XEncendido de conformadora. 2 Xcoje extremos de papel. Y pasa por mandril.20 XApaga maquina 2 XPega cinta adesiva a puntas de papel. 250 XInspecciona todo. 300 XAjusta eje a mandril de maquina. 300 XEnciende maquina 2 XMueve feno de la maquina 20 XInspecciona tubo. 10 XTraslado de tubos a bodega. 300 XAlmacenaje de tubos en docenas. 300 X
RESUMEN DEL PROCESO DE TUBOS
Almacenaje 2 2100procesos 12 7164Transporte 4 690Inspección 4 370Total de Tiempo en seg. 10324
Detalle de proceso.
Para procesar los envases hay realizar inicialmente el proceso
de los tubos y finalmente el proceso de los envases. Ver siguiente
detalle.
3.8.2 DETALLE DEL PROCESO DE LOS ENVASES.
E l p r o c e s o d e c o n f o r m a d o d e t u b o s p a r a
e n v a s e s e s i g u a l a l a n t e r i o r c o n l a d i f e r e n c i a q u e
l l e v a u n a c a p a d e a l u m i n i o i n t e r i o r . P o r l o q u e s e
c o n s i d e r a r á e l t i e m p o a s t a a n t e s d e a l m a c e n a r
l o s t u b o s .
DESCRIPCIÓN Seg
Recepción de tubos con capa interna de Aluminio 10 XInspección de tubo 180 XTraslado hacia tolva de abastecimiento de etiquetado300 XEncendido de alimentador de tubos al etiquetador 2 XColocación de etiquetas en el abastecedor. 300 XCebado de goma en el etiquetador. 300 XEncendido de etiquetador. 2 XEtiquetado de 6 envases 2 XCortado de envases 2 XInspección de Envases 120 XTraslado de envase a cerradora. 2 XAlimentación de tapas Easy Open en la cerradora 300 XEncendido de maquina. 2 XCerrado de envases. 2 XInspección de envases. 120 XTraslado de envases a bodega. 10 XAlmacenamientoen cajas. 15 X
Total Tiempos
Transporte 3 312 4 690 1002Proceso 10 922 12 7164 8086Almacenamiento 1 15 1 1800 1815Inspección 3 420 4 370 790Tiempo Total 1669 11693
Envases Tubos
Detalle de los procesos en la Fabricación de Envase s
11693 Es el tiempo total del proceso de fabricación de los envases,
en seg.
3.9 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
El mantenimiento que deberá realizar la empresa, deberá ser
desde el punto de vista mecánico y eléctrico. El mantenimiento
mecánico está bajo la responsabilidad del jefe de producción, el
cual debe de disponer de los mecánicos que permanezcan en
planta durante los turnos de trabajo.
El mantenimiento eléctrico lo realizará una persona
especializada, deberá preocuparse y mantener ordenado todo el
sistema eléctrico de las diferentes máquinas, panel de Breakers,
líneas de fuerza; El reporte lo ara en una bitácora de cada equipo
donde constara el inicio, revisión y fecha de último mantenimiento.
De igual forma para el mecánico.
Costo De Mantenimiento Y Reparación Durante Un Mes
RUBRO VALOR EN DÓLARES
Mecánico.................................................... 240
Ayudante mecánico....................................
Electrónico ..................................... 240
Ayudante eléctrico ....................
Repuestos.................................................. 200
Accesorios ................................................. 100
Total ........................................................... 780
La aspiración de toda empresa productiva es llevar el índice
económico medido a través de la cantidad de producción. Por tal
razón sus equipos deben poseer un funcionamiento continuo.
Para lo cual se debe efectuar un mantenimiento preventivo en cada
equipo.
REPORTE DE MANTENIMIENTO
Fecha: ____________________________________N°
_______________________
Maquinaria:____________________________________________
______________
Tipo de Trabajo realizado Costo de Material____________
Tiempo _________
Empleados
OBSERVACIONES
______________________________________________________
______________
______________________________________________________
_______________
______________________________________________________
_______________
______________________________________________________
_______________
------------------------------ -----------------------------------
JEFE DE PRODUCCION ELABORADO POR
3.9.1 Condiciones de seguridad e higiene industri al.- Unas de
las prioridades de la Empresa es la seguridad industrial tanto
para la planta como para sus trabajadores logrando así evitar
accidentes y evitar la pérdida de tiempo. Sin afectar el medio
ambiente ya que en este tipo de proceso la materia prima es 100%
reciclada.
P a r a l o g r a r e s t e o b j e t i v o l a e m p r e s a p o s e e
u n f o r m a t o p a r a c a d a e q u i p o e n e l q u e c u a l q u i e r
p e r s o n a y a s e a o b r e r o o e m p l e a d o p u e d a r e a l i z a r
l a o b s e r v a c i ó n d e c a d a u n o d e l o s e q u i p o s , y
á r e a s d e t r a b a j o e n e l p l a n d e c a p a c i t a c i ó n a l
p e r s o n a l c o n s t a e l d a l o s h e , ( d i s c i p l i n a ,
a c l a r a c i ó n , o r d e n , s e g u r i d a d h i g i e n e y e c o l o g í a ) .
3.9.2 Gestión de Calidad Total. El sistema de control de calidad
se va a desarrollar desde el ingreso de la materia prima, una a una
serán inspeccionadas de tal forma que tendremos un control
estadístico hasta el destinatario final.
Nuestra principal materia prima es el papel Kraft. El cual es
distribuido por diferentes empresas: Papelera Nacional, Cartopel,
Cartonera Andina. Etc. Los cuales suministran bobinas de
diferentes gramajes en diferentes longitudes y diámetros el peso
oscila entre 450 y 2500 Kg. Inicialmente nuestro bodeguero el cual
aprueba o rechaza el pedido tiene que estar dentro de los
parámetros solicitados. Esto es Gramaje. Longitud, y peso. En caso
de ser rechazado un lote de bobinas este tiene la obligación de
reportarlo al jefe de producción y comunicar a empresa a la
empresa proveedora.
Adhesivo.- De igual forma para la recepción de los adhesivos
existe una hoja de control este producto es suministrado en
tanques de 200 Kg. Por diferentes industrias tales como: HB Fuller
Resinas Andinas Etc. En este caso los pedidos se los realiza por
medio de códigos los cuales ya tiene una composición química
única para nuestros procesos. Si los códigos del material no
concuerdan con nuestro formato. El pedido es rechazado y se
reporta al jefe e igualmente a la empresa proveedora.
Papel aluminio.- Para el papel aluminio el procedimiento es
diferente ya que este producto es importado desde Alemania o
Estados Unidos el espesor que se usa en los procesos es de 0.025
Micras si no cumple esta condición única se reporta a la
importadora para que posteriormente la compañía de seguros se
encargue de la devolución. Cabe resaltar que vienen en bobinas de
1 y 1.5 Ton.
Hojalata.- Los pedidos se los realiza por paquetes o bultos de
0.5, 1 ö 2 Ton. Los espesores varían de acuerdo a los
requerimientos de la producción estos pueden ser de 0.22, 0.23,
0.30 mm etc. Igualmente el bodeguero llenara su reporte de control
especificando los calibres del material.
3.9.3 Control de producto terminado “envases”. El control de
calidad es centrado principalmente en el cierre de los envases tanto
esto para los anillos como para los fondos. Después de la maquina
cerradora para por un transportados de banda el cual la va
ubicando a todos los envases en forma uniforme donde cada
envase para uno a uno por un sistema de presurisación de 125
Mlbar. Si este sistema detecta un envases con fuga
inmediatamente lo envía al rechazo si no tiene problemas los va
ubicando en una mesa de recepción don posteriormente son
almacenados en cajas.
CAPÍTULO IV
CONFORMACIÓN JURIDICA.
De acuerdo al tipo de compañía a formar, se pueden seguir los
procedimientos de la constitución de la república del Ecuador. El
tipo de compañía a constituir de acuerdo al propósito de este
estudio y según su objetivo social puede ser: Compañía Anónima,
Compañía Limitada, y En comandita por acciones.
4.1 ESTRUCTURA ORGANICA
La estructura organizacional de esta industria es sencilla estará
formada por un Gerente Administrativo, el mismo que tendrá como
principales puntos de apoyo al su Jefe de Fabricación, Jefe de
Ventas y Bodeguero. El gerente administrativo será la persona que
responderá a los accionistas de la Compañía. Ver anexo N° 6
4.3 Detalle de funciones.- A continuación se detallara las
funciones de los principales miembros de la compañía.
Gerente Administrativo.- es el ejecutivo en cuyo cargo se halla la
conducción y administración de la compañía, firmara los
convenios de compra de materia prima y los de la venta de los
productos. Compra de maquinarias y selección de personal a
laborar en la empresa. Se reportará constantemente a los
accionistas para mantenerlos informados. Tiene que participar
activamente en la coordinación de ventas y producción, Fija
precios de Venta y margen de utilidad.
periódicas con el jefe de producción para coordinar la entrega de los productos a tiempo,
Jefe de Fabricación.- Se encarga de la fabricación de los
productos que vende la empresa, Define la cantidad y calidad del
papel a usarse de acuerdo al producto que se fabrica, realiza los
cálculos de rendimiento del material y supervisa periódicamente los
costos fijos y variables de la compañía, selecciona al personal a
laborar en planta, es el responsable directo del mantenimiento de
los equipos y del edificio. Realiza el control de calidad del Materia
prima y producto terminado, Mantiene reuniones esporádicas con
los clientes para tratar asuntos del rendimiento del producto. Es el
portavoz del gerente Administrativo para hacer cumplir las
disposiciones del directorio.
Secretaria de gerencia.- Se encarga de controlar el flujo de las
ventas, lleva la contabilidad de la empresa, declaraciones de
impuestos, se encarga de la facturación y esta relacionada
directamente con las compras nacionales e importadas.
Para llevar un sistema de control del rendimiento de los
principales funcionarios de la compañía sé a diseñado varios
formatos para evaluarlos semestralmente de esta forma se medirá
el potencial de capacidad a cada uno de los miembros de la
organización. Esto se hará otorgándose un puntaje de 1 a 10 luego
sumando el total como se indica a continuación.
Gerente administrativo
Capacidades: Deficientes, Regular, Bueno, Muy Bueno,
Excelente
Las calificaciones serán de 1-10
Se calificaran las siguientes cualidades: Planificar, Tomar
Decisiones, Ejecutar Liderazgo, Comunicarse con subordinados, y
Lograr Objetivos
Total Puntos
Excelente 41-50
Muy Bueno 31-40
Bueno 21-30
Regular 11-20
Deficiente 5-10
Jefe de ventas . Con esta matriz se lograra identificar la
capacidad del Jefe, supervisor asignándole un puntaje de 1 a 10, a
cada una de sus capacidades que una vez sumado todos los ítems
se obtendrá el total de puntos, que luego será comparado con la
calificación y se analizará, en que nivel se encuentra.
Capacidades: Deficientes, Regular, Bueno, Muy Bueno,
Excelente,
Se toma en cuenta las siguientes cualidades: Coordinar con
Colegas, Demostrar Determinación, Comunicación con
Vendedores, Generar entusiasmo, Demostrar ambición,
Total Puntos
Excelente 41-50
Muy Bueno 31-40
Bueno 21-30
Regular 11-20
Deficiente 5-10
Responsable de la Contabilidad.- Con esta matriz se
lograra identificar la capacidad y responsabilidad en el área
administrativa, asignándole un puntaje da 1 a 10 a cada capacidad,
que una vez sumando todos los ítems se obtendrá el total de
puntos que será comprobado con la calificación y se analizará en
que nivel se encuentra.
Capacidades: Deficientes, Regular, Bueno, Muy Bueno,
Excelente.
Se tomara en cuenta las siguientes cualidades.- Evaluar personal,
Coordinar con colegas, Llevar cuentas al día, Informes de situación
de la empresa, Trabajar por largos períodos,
Total Puntos
Excelente 41-50
Muy Bueno 31-40
Bueno 21-30
Regular 11-20
Deficiente 5-10
Jefe de Producción.- Con esta matriz se determinara la
capacidad administrativa del jefe de producción las características
que se tomaran en cuenta son: liderazgo, lograr objetivos,
motivación a los subordinados, Veracidad.
Se calificara de 1-10 cada una de sus Capacidades:
Deficientes, Regular, Bueno, Muy Bueno, Excelente.
Total Puntos
Excelente 41-50
Muy Bueno 31-40
Bueno 21-30
Regular 11-20
Deficiente 5-10
De esta forma el personal que labora en la compañía tendrá un
estatus de las acciones y responsabilidades en cada una de sus
Areas de trabajo, sabrán cuales son sus debilidades para atacar
esas deficiencias y esto contribuirá para obtener un excelente
resultado.
CAPÍTULO V
ANALISIS ECONOMICO
El presupuesto para la ejecución del presente proyecto esta en
386.531.79 Dólares Americanos de los cuales EL 23% es para
inversión fija: maquinaria y equipos auxiliares, y la diferencia 67%
será el capital de Operación, ver cuadro N° 29. Cabe resaltar que
este proyecto alquilará un galpón en el Kl. 9.5 de la Vía Perimetral.
A un costo de $1.800 mensual, ver anexo N°1.
5.1 Terreno y Edificios.- como se menciono anteriormente el
galpón se alquilará en el Kl 9.5 de la Vía. Perimetral, de 30 x 40
Mts, cabe mencionar que dentro de este Galpón habrá que
realizar algunas construcciones civiles, divisiones de ambiente
Etc. lo cual se detalla en el anexo N°2 y 3. Sé a calculado a un
costo promedio de $30 por Mt2 y tal como se muestra en el anexo
3 tenemos que modificar unos 150 Mts2 se gastaran unos $4500.
En promedio.
Nota: Sé a revisado la opción de la compra de un Galpón el
respaldo de esta información se encuentra en el anexo N°4 y 5.
Esto provocara que los costos financieros suban de $ 48.304 a $
131.183 ver amortización del préstamo en el anexo de la compra
del Galpón.
5.2....Equipos.- Para este proyecto se necesitarán los Equipos que
se detalla en el cuadro N°9 a continuación se detallan los más
relevantes del proyecto: Tren de corte en un costo de $9.800,
Conformadora de tubos de cartón, a un costo de $36.000,
cerradora de envases a $ 17.000, Compresor de 5 HP. En $800.
Prensa Mecánica de 20 toneladas 60 ciclos por minuto costo $
6.000, Equipo de control de calidad ATQ $5000, Instalaciones $
3.600; Equipos Auxiliares: taladro, Soldadora, Esmeril
Estokin hidráulico, y herramientas varias, total $1.340.7 para
revisar las características de cada uno de los equipo antes
mencionados. Ver cuadro N°11 otros activos.
5.2.1 Tren de corte.- Este equipo se encarga de cortar las
bobinas 2 Mts de diámetro y 1.5 Mts de largo esta formado por dos
equipos el alimentador (Expandrel) y el divisor de papel, se puede
calibrar el ancho de las tiras de papel, las cuales pasaran a formar
los ribetes.
Características del Expandrel
Marca: Welty Way
Modelo: 5L - MM
Motor: 5 HP 220 Voltios trifasico. Asea.
Bomba: Rexson de pistones variable.
Capacidad: Máximo 5 ton.
Procedencia: USA
5.2.2 Características del Divisor de papel
Marca : Welty Way
Modelo: C
Serie: 040275
Motor: Motor 5 HP 960 RPM Lincol, Reductor 10-1
Procedencia:. USA
5.2.3 Conformadora de tubos de cartón en espiral.- Esta
maquina es la que se encarga de unir las tiras de papel con goma y
las corta desde 30 cm hasta 7 Mts de longitud.
Características de la Conformadora de tubos
Marca: Perini
Modelo: 40/60
Origen : Italia
Motor: 5 HP
Porta Bobinas: 9 bobinas
Corte: De 10 a 110 cm de largo directo con
multicuchillas.
Encolador: Por cascada, individual para forro
Diámetro: Desde 20 a 150 mm de diámetro de los tubos.
5.2.4 Cerradora de envases.- Esta maquina esta compuesta de
dos accesorios la etiquetadora y la cerradora de envases, a la
etiquetadora y cerradora de envases hay que cambiar de
accesorios cada vez que se cambia el diámetro del envase.
Características de la cerradora de envases
Marca: Tonesmann
Modelo: PH 500
Serie:
Procedencia: Italiana
Motor: 3 HP
5.2.5 Características de la etiquetadora
Marca: Klinghammer
Modelo: 430
Serie: Chemenfabrick
Procedencia: Italiana
Motor: Gm BH CO kg. 3 HP Asea
5.2.6 Compresor.- Compresor marca dewolk se usara para
abastecer de aire comprimido a la etiquetadora y cerradora de
envases.
Características de compresor
Marca: Dewolk. De pistones
Serie: 145 SH
Potencia: 5 HP.
Presión 110 –130 Psi. Capacidad 25 Gln.
Voltaje 220 voltios.
Nota: encendido semi - automático. ( presostato).
5.3 Herramientas varias
Soldadora
Marca: lincon
Voltaje: 110-220 voltios
Frecuencia: 60 Hz
Serie: 16154-M
Taladro
Marca: Dewolk
Voltaje: 110 v.
Potencia. 7 amperios.
Herramientas
Caja de llaves de boca y corona de 5/16- 1”
Juego de llaves allen en mm y Pul.
Playo de presión de 10 “ stanley
Estractor Estanley de 10”
Sacabinchas: interior y exterior.
Martillo: de 4 libras
Equipo de autógena: de oxigeno y gas butano.
juego de dados estanley de 18 piezas. De 5/16 – 1”
5.4 Muebles y equipos de oficina- sé a considerado tener 5
escritorios, 10 sillas y 2 computadoras y un acondicionador de aire.
Con un total de $3841. Ver cuadro N°12
5.5 Capital de operaciones.- corresponde a $ 161.463.49 ver
anexo N° 29, en donde se detallan cada uno de los rubros que lo
conforman.
5.5.1 Materiales directos.- los proveedores de materia prima de
papel, goma, lata, papel aluminio y tapas se encuentran en la
ciudad de Guayaquil, y tienen el servicio de entrega a domicilio,
este fue uno de los factores que se considero para la ubicación de
la compañía. En caso de que el proveedor de las tapas tenga algún
problema con la entrega existe empresas en EEUU y Brasil que
distribuyen el producto, solo hay que poner la orden con 15 días de
anticipación. Ver anexo N° 13
5.5.2 Carga fabril.- en este rubro se anotara todas las variables
que intervienen en el proceso de tal forma de sacar un valor real
del producto ver cuadro N°14.
5.5.3 Mano obra directa.- (Recurso humano). En la ciudad de
Guayaquil existe mano de obra calificada, en esta ciudad se
encuentran excelentes centros de instrucción tales como el
SECAP, Colegios técnicos, institutos y universidades. Se puede
decir que existe una oferta de empleo, a bajo costo. En este rubro
se tomará solo el personal que actúa directamente en la
producción. $ 550*12=6600 anual ver cuadro N°15.
5.5.4 Mano de obra indirecta.- Sé esta considerando los sueldos
de empleados que intervienen en la producción indirectamente:
Bodeguero Mecánico Electricista. Este rubro alcanza un valor de
$600 mensual al año sería de $7200 ver cuadro N°15
5.5.6 Materiales indirectos.- los materiales indirectos de este
proceso son: discos de corte, bandas, gomas especiales, lijas,
cinta adhesiva, guantes, mascarillas, detergentes: este rubro
alcanza un valor de $1.200. mensual al año seria de $14.400. ver
anexo N° 16
5.5.7 Depreciación: la depreciación de los equipos de la planta se
encuentra detallada en el cuadro N°17 por lo que el valor de este
rubro asciende a $8.673 anual.
5.5.8 Reparación y mantenimiento.- la reparación y
mantenimiento estarán a cargo del jefe de producción, mecánico y
electricista, los materiales que se emplearan en el transcurso del
mes llegan a un valor de 300. Al año sería de $3.600. ver pag. 36
5.5.9 Seguro.- se considera el 2% de la producción como sé a
considerado una producción de $425.137 del primer año de
producción el rubro de seguro será: $8.502 al año.
5.6 Suministros de fabricación.- se gastaran Aprox. 30 Mts
cúbicos de agua a un costo de 1.14 cada metro equivalente a $34.2
se consumirán en energía 2370*75% Kw/h a un costo de 0.09 c
Kw/h equivalente a $160 esto nos da un rubro total de $245. Ver
cuadro N°18. Con un gran total al año de $2.940 considerando $
47 por teléfono al mes.
5.7 Costos de producción.- En este rubro se anotara todas las
variables que intervienen directamente en el proceso de fabricación
del producto, que sé a detallado en el anexo N° 19 y es de
257.518.17 al año y el costo trimestral será de 64.379.1
5.8 Costos administrativos.- Este rubro contemplará al personal
administrativo, Gerente, jefe de ventas, secretaria, jefe de
producción, y guardianes que ascienden a un costo de $22.920. ver
detalle en cuadro N°20
5.8.1 Costos Generales.- se tomara en cuenta la depreciación de
equipos de oficina, y suministros de oficina. $600 al año sería de
$7.474.20. ver detalle en cuadro N°20
5.8.2 Costos de ventas.- se considera en este rubro lo gastado
en el lanzamiento del producto al mercado, publicidad
personalizada, y distribución. Tiene un costo;$350 con comisiones
al año seria de $6.395 ver cuadro N°21
5.8.3 Costos financieros.- El financiamiento del proyecto es el 40% de la banca
privada con una tasa de interés del 18% a 5 Años el valor del préstamo es de
$64.585.79 el valor a pagar en el primer semestre es de $10.063.64 ver Cuadro N°22
El sistema de pago del préstamo de $64.585.79 El plan de crédito que se
presenta a continuación proviene de un préstamo bancario mediante el pago de
cantidades $22.127.28 $20998.86 $22.112.82 $23.521.8 y $25.289.1 en cada uno de los
años respectivamente.
5.8.4 Costo unitario y precio de venta.- El precio unitario le
podemos encontrar sumando todos los rubros que intervienen en
cada uno de los procesos por tratarse de dos productos diferentes
sé a detallado en el Cuadro N°10, Mediante este reporte podemos
decir que el precio para los envases es de $0.26 y $0.56 el de los
tubos.
5.9 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PRIMER AÑO
Al realizar el balance del primer año nuestra Utilidad a distribuir
a los accionistas sería de $ 194.784 En el cuadro N° 23 podemos
revisar para el resto de años.
E S TAD O D E P E R D I D AS Y G AN A N C I AS
DENOMINACION 1 2 3
INGRESOS POR VENTAS 429.847 552.115 764.173 COSTOS DE PRODUCCION 64.380 75.002 87.378
MARGEN BRUTO 365.468 477.112 676.795 COSTOS ADMIT Y VENTAS. 39.796 36.980 39.938
UTILIDAD OPERACIONAL 325.672 440.133 636.857 COSTOS FINANCIEROS 20.127 20.999 22.113
UTILIDAD LIQUIDA 305.544 419.134 614.744 UTILIDAD 15%. TRABJ. 45.832 62.870 92.212
UTILIDAD ANTES IMP. 259.713 356.264 522.533 IMP. A LA RENTA 25% 64.928 89.066 130.633
UTILIDAD NETA 194.784 267.198 391.899
5.9.1 Cronograma de inversiones y puesta en marcha.
Cuando se define una fecha exacta del comienzo del proyecto
lo primero a realizar será acercarse a conversar con la banca, CAF.
U Otras organizaciones dedicadas al desarrollo industrial, para
demostrar la viabilidad del proyecto de tal forma que se obtenga un
préstamo de $64.585.13 y luego la banca fijara los desembolsos de
dinero para la compra de la maquinaria. Hay que tomar en
consideración que el propietario ya debe haber iniciado las
gestiones para la ubicación del local.
DESARROLLO DE DIAGRAMA DE GANNT CON CADA UNA DE
SUS ACTIVIDADES.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Presentación del proyecto a la banca
Aprobación
Realización de pedido de maquinaria seleccionada
Entrega de dinero del prestamo
Tranferencias bancarias para pago de equipos
Llegada de equipos
Selección de local para la compañía
Selección de personal administrativo.
Acondicionamiento de local
Contratación de empresa para montaje de Equipos.
Selección de personal obreros y de mantenimiento.
llegada de equipos del puerto a la planta.
Instalación de equipos en la planta
Solicitud de materia prima.
Llegada de materia prima.
Prueva de equipos con materia prima.
Capacitación de personal con equipos.
Pinturas de lineas de trafico, señalización.
semanas
CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN ECONOMICA
6.1 Punto de equilibrio
Costo f 82.910
PE=(-----------------------) = (--------------------) X 100%
Ventas – costo V 429.847- 204.781
PE= 36.84 %
La compañía alcanzara el punto de equilibrio cuando este
operando en un 36.84 % de su producción programada en el
primer Año.
100%
50%
36.84%
$82.910
Gastos Fijos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100
6.2 Rentabilidad del Proyecto.- En el siguiente análisis nos
podemos dar cuenta de la viabilidad del proyecto.
Para este ejercicio tomaremos cifras del primer año de labores
en la compañía. Cuando esta laborando al 75%.
Total de ventas- costo total
Rentabilidad = ( ------------------------------------) X 100
Costo total
429.847-161.463
R = (----------------------------) x 100%
161.463
R = 166.2 %
De las ventas correspondientes al primer periodo 2004
6.3 Tasa interna de retorno.- El periodo de recuperación del
capital constituye uno de puntos más importantes en que se fija la
banca y los accionistas para llevar adelante el proyecto, ya que este
a su vez se mide el tiempo en que se recuperará la inversión.
$161.463.49 es el total de la inversión del proyecto de la fabrica de
tubos de cartón. Se logra el retorno en un año tal como se explica
en los cuadros N° 24 y el cuadro N° 25 correspondiente al VAN. El
TIR es de 79.% lo que se demuestra rentable comparándolo con la
tasa activa de 18% Anual.
CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones.- El estudio de mercado y análisis técnico -
económico expuesto en este proyecto han permitido llegar a ciertas
conclusiones como las que se detallan a continuación.
En el ecuador existe suficiente disponibilidad de materia prima y
mano de obra para la fabricación de tubos y envases, por lo tanto
el Ecuador no debería de importar ni un solo envase.
La capacidad de la compañía esta diseñada para cubrir el 12 %
de la demanda insatisfecha de los tubos y el 20% de la demanda
insatisfecha de los envases, por lo que se deja un amplio margen
para la competencia. Y para futuros proyectos de ampliación de la
planta.
La inversión total estimada de la planta costara $ 161.463.49
el capital propio será de $ 96.878 y se obtendría un préstamo
bancario de $64.585.8 para ser cancelado en 5 años tal como se
detalla en el proyecto. cuadro N° 22
7.2 Recomendaciones
Por lo expuesto anteriormente se recomienda lo siguiente:
Instalar la planta en la ciudad de Guayaquil en Parque
industrial entre el kl. 4.5 de la vía perimetral y el kl. 13 vía daule. Se
debe tener presente que el personal a contratar sea el idóneo por
cuanto se debe capacitar y concienciar de la calidad del producto,
el cuidado de los equipos,
La institución financiera a facilitar el préstamo no debe tener
mas del 20% de interés la tasa activa anual cabe resaltar que se
deberá de pedir un periodo de gracia de un año.
Por ultimo se recomienda que la compañía se adopte a la forma
jurídica de Compañía Anónima con el fin de obtener mayores
recursos financieros mediante la emisión de acciones u
obligaciones autorizadas por la superintendencia de compañías.
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