Ok ge producto o servicio no conforme v5

SISTEMA DE GESTION DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADLA CALIDAD

PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO CONTROL DEL CONTROL DEL

PRODUCTOPRODUCTOY/O SERVICIO NO Y/O SERVICIO NO

CONFORME CONFORME

Versión: 5

Fecha: 05-09

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PROCEDIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO PRODUCTO Y/O SERVICIO NO

CONFORME CONFORME •Tiene como propósito “Definir las actividades que se deben llevar a cabo para garantizar y asegurar la identificación y control de los productos y/o servicios no conformes con los requisitos, para prevenir su uso o entrega no intencional”.

CUMPLE CON EL NUMERAL 8.3 DE LA NORMA ISO 9001:2008 Y LA NTCGP 1000:2009

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¿QUÉ ES UN PRODUCTO ¿QUÉ ES UN PRODUCTO NO CONFORME ?NO CONFORME ?

Es el producto o servicios que no cumple con alguno de los requisitos. (ya sea un producto o servicio que adquirimos o entregamos)

Es el producto o servicios que no cumple con alguno de los requisitos. (ya sea un producto o servicio que adquirimos o entregamos)

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.1. Para preservar y controlar la conformidad, en todos los procesos se deben tener claramente identificados los productos y servicios a generar, los requisitos de los clientes, y las especificaciones, características técnicas, legales y reglamentarias que deben cumplir los productos.

.1. Para preservar y controlar la conformidad, en todos los procesos se deben tener claramente identificados los productos y servicios a generar, los requisitos de los clientes, y las especificaciones, características técnicas, legales y reglamentarias que deben cumplir los productos.

2. Las no conformidades pueden ser identificadas a través de autocontrol en el desarrollo de las actividades, el control de procesos, las Auditorias internas de calidad, las quejas o reclamaciones de los clientes, el seguimiento a la satisfacción de los clientes, la revisión del Sistema de Gestión y Control por parte de la Dirección.

3. El control de la conformidad y el tratamiento de producto no conforme también deben ser aplicados a los insumos, materiales o bienes o servicios adquiridos o requeridos para el desarrollo de las actividades de los procesos.

2. Las no conformidades pueden ser identificadas a través de autocontrol en el desarrollo de las actividades, el control de procesos, las Auditorias internas de calidad, las quejas o reclamaciones de los clientes, el seguimiento a la satisfacción de los clientes, la revisión del Sistema de Gestión y Control por parte de la Dirección.

3. El control de la conformidad y el tratamiento de producto no conforme también deben ser aplicados a los insumos, materiales o bienes o servicios adquiridos o requeridos para el desarrollo de las actividades de los procesos.

POLITICAS DE OPERACIÓNPOLITICAS DE OPERACIÓN

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.4. Cuando un producto o servicio se acepta como conforme se dice que se libera.

5. Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados con la política vigente de racionalización de trámites.

.4. Cuando un producto o servicio se acepta como conforme se dice que se libera.

5. Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados con la política vigente de racionalización de trámites.

6. Cuando se detecte que un producto o servicio fue entregado y no cumple con los requisitos de conformidad, se hará la notificación a las partes interesadas sobre la no conformidad y se realizará el tratamiento correspondiente.

7. Cuando se tenga un producto o servicio no conforme y sea necesaria su liberación, el responsable de esta acción será el indicado en el documento “Criterios para el Control del Producto y/o Servicio” el cual debe realizar la respectiva autorización para la entrega del producto y/o servicio e informar a las partes interesadas sobre la no conformidad.

6. Cuando se detecte que un producto o servicio fue entregado y no cumple con los requisitos de conformidad, se hará la notificación a las partes interesadas sobre la no conformidad y se realizará el tratamiento correspondiente.

7. Cuando se tenga un producto o servicio no conforme y sea necesaria su liberación, el responsable de esta acción será el indicado en el documento “Criterios para el Control del Producto y/o Servicio” el cual debe realizar la respectiva autorización para la entrega del producto y/o servicio e informar a las partes interesadas sobre la no conformidad.

POLITICAS DE OPERACIÓNPOLITICAS DE OPERACIÓN

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Identificación de Producto y/o Identificación de Producto y/o

ServicioServicio

Esta información permite identificar los requisitos y reconocer mas fácilmente cuando ocurra una No Conformidad y tener un tratamiento identificado

según el requisito.

Esta información permite identificar los requisitos y reconocer mas fácilmente cuando ocurra una No Conformidad y tener un tratamiento identificado

según el requisito.

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DIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS A DIAGRAMA DE CONCEPTO RELATIVOS A LA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005 LA CONFORMIDAD (ISO 9000:2005

Figura A.9)Figura A.9)

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NO CONFORMIDAD

Requisito

Defecto Conformidad

Acción Preventiva /Correctiva

Concesión

Liberación

Permiso de Desviación

Desecho Corrección

(reproceso, reparación o reclasificación)

ETAPA 1: Identificación de Bienes o Servicios ETAPA 1: Identificación de Bienes o Servicios Requeridos o Producto y/o servicio No Requeridos o Producto y/o servicio No ConformeConforme

Elaboración del Productos o Prestación

del Servicios

Elaboración del Productos o Prestación

del Servicios Bienes o Servicios

Adquiridos

Bienes o Servicios Adquiridos

REVISIÓN – INSPECCION REVISIÓN – INSPECCION

Se liberaSe libera

Es conforme?

Se permite su usoSe permite su uso

NONO

SISI

Se REGISTRA Se REGISTRA

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ETAPA 2: Tratamiento del Producto y/o ETAPA 2: Tratamiento del Producto y/o servicio no conformeservicio no conforme

DEFINIR LA CORRECCIÓN O TRATAMIENTO

Acción Preventiva /Correctiva

Acción Preventiva /Correctiva

ConcesiónConcesión Permiso de

Desviación

Permiso de DesviaciónDesecho

Desecho Corrección

(reproceso, reparación o

reclasificación)

Corrección

(reproceso, reparación o

reclasificación)

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FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC Primera PartePrimera Parte

En este formato se registra la información del PRODUCO Y/O SERVICIO o del BIEN O SERVICIOS ADQUIRIDO para

llevar un control de las No Conformidades que se presenten y se clasifica y se describe el tratamiento.

En este formato se registra la información del PRODUCO Y/O SERVICIO o del BIEN O SERVICIOS ADQUIRIDO para

llevar un control de las No Conformidades que se presenten y se clasifica y se describe el tratamiento.

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ETAPA 3: Control tratamientos NC ETAPA 3: Control tratamientos NC ordenadosordenados

Verificación de la aplicación y la eficacia de

los resultados obtenidos de acuerdo al tratamiento

dado

Verificación de la aplicación y la eficacia de

los resultados obtenidos de acuerdo al tratamiento

dado

Es conforme?NONO

SISI

IR A LA ETAPA 2IR A LA ETAPA 2

Se REGISTRA la verificación

Se REGISTRA la verificación

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FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC FORMATO PARA EL REGISTRO DEL PNC Segunda ParteSegunda Parte

En esta parte del registro se dejan las anotaciones

de la verificación al tratamiento dado a la NO

CONFORMIDAD

En esta parte del registro se dejan las anotaciones

de la verificación al tratamiento dado a la NO

CONFORMIDAD

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ETAPA 4: Aplicación acciones ETAPA 4: Aplicación acciones correctivas y preventivascorrectivas y preventivas

• Todo tratamiento de NC debe tener un seguimiento en un periodo semestral para determinar si ha sido emprendida la acción y si se ha vuelto a repetir la NC, en caso de repetirse se debe implementar una acción correctiva y preventiva de acuerdo con el procedimiento indicado para evitar que la NC se vuelva a presentar, salvo los casos en los cuales el tratamiento aplicado por sí solo haya eliminado la causa de la NC presentada.

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RECUERDA!!!RECUERDA!!!

EN ESTE PROCEDIMIENTO ES CLAVE EL AUTOCONTROL!!!!

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