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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD
Requisitos de la documentación
NORMAS ISO
1 Manual
de calidad
2 Procedimientos
3 Instrucciones de trabajo, Normas,
especificaciones, planos.
4
Registros
2
A N Á L I S I S D E P R O C E S O
Nombre del proceso:
Actividades ¿Quién realiza las
actividades? ¿Qué recursos necesito para realizar las
actividades?
Proveedores
Entradas
¿Cómo?
(Referencias)
Mejora continua
Clientes
Salidas
Medición y evaluación
(Efectividad)
3
A N Á L I S I S D E P R O C E S O
Fecha:
08/08/09 Revisó:
R. Díaz
Aprobó:
A. Díaz Página 1 De 1
Propósito del Proceso: Definir los pasos para llevar a cabo el proceso de troquelado bajo condiciones controladas.
ACTIVIDADES:
- PR recibe la orden de trabajo (RGG-23).
- Supervisor de turno
llevar el material e instrucciones de trabajo (ver anexo I de la carpeta nivel 3 del SAC) a la prensa seleccionada.
- Supervisor de turno
monta el troquel y puesta a punto.
- Troquelador realiza la
producción, las inspecciones y los registros como lo indican las Instrucciones de Trabajo (ver anexo I de la carpeta nivel 3 del SAC)
- Una vez terminadas
las piezas PR las entregar a almacén con toda la documentación generada.
- En caso de algún
problema de especificación PR da aviso a CI para llevar a cabo el procedimiento de Control de Producto no Conforme (PPR-1).
QUIEN REALIZA LAS ACTIVIDADES?
- PR. - Troqueladores. - Supervisores.
CLIENTES: - CI. - Almacén.
SALIDAS:
- Producto terminado de acuerdo a la orden de trabajo (RGG-23) y especificaciones.
- Inspección en proceso (RPR-1)
COMO?
- Instrucciones de trabajo (nivel 3 del SAC)
- Inspección en proceso (RPR-1).
- Identificación en Proceso RPR-2
- Etiqueta Viajera RCI-3
PROVEEDORES:
- GG. - CI. - Almacén y
Logística.. ENTRADAS:
- Materia prima con Etiqueta Viajera RCI-9 e Identificación en Proceso RPR-2 Orden de trabajo (RGG-23).
MEDICION Y EVALUACION
(EFECTIVIDAD y EFICIENCIA)
- Indicador de objetivo de calidad Rechazos Internos
- Consecutivo de acciones correctivas (RCI–14)
- Análisis de Desempeño de Procesos RCI-27
- Programa de Producción RPR-9
QUÉ NECESITO PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES?
- Herramientas y equipo. - Maquinaria - Instrumentos de Medición - Contenedores. - Equipo de seguridad. - Lubricantes. - Desmoldantes. - Gas. - Gages y calibradores.
Nombre del proceso: Análisis del proceso de troquelado
PTT PRESICIÓN TÉCNICA DE TOLUCA S. A. de C.V.
Ejemplo
4
A N Á L I S I S D E P R O C E S O
Fecha:
08/08/09 Revisó:
R. Díaz
Aprobó:
A. Díaz Página 1 De 1
Propósito del Proceso: Definir las actividades para un adecuado mantenimiento, preventivo o en su caso correctivo, teniendo en cuenta las necesidades de las cuotas de producción.
ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA
- Revisión gerencial PAGG-4
ACTIVIDADES:
- PR y CI realizan el programa de mantenimiento anual en el mes de abril y la Verificación de Infraestructura, Materiales y Propiedad del Cliente (RPR-4), la cual se realizara una vez al mes.
- Para saber PR que equipo Y/O maquinaria necesita mantenimiento, se revisa el programa de mantenimiento, para el caso de la infraestructura sabemos si necesita mantenimiento de acuerdo a la Verificación de Infraestructura, Materiales y Propiedad del Cliente (RPR-4). - Para realizar PR el mantenimiento del equipo revisará su historial correspondiente, así para el caso de la infraestructura se revisa la última verificación - PR en coordinación con CI realiza las acciones de mantenimiento observando condiciones de trabajo seguras a través del apoyo de los supervisores y equipos de trabajo. - PR Captura la información en el registro de mantenimiento correspondiente las acciones que se realizaron. - Los supervisores registran en Consecutivo de Actividades de Equipos de Trabajo (RCI-8), Las actividades relacionadas con infraestructura.
QUIEN REALIZA LAS ACTIVIDADES?
- PR. - CI.
CLIENTES:
- CI. - PR.
SALIDAS: - Condiciones
adecuadas de operación.
- Programación del próximo mantenimiento.
- Registro de Mantenimiento RPR-8
Análisis y Mejora Continua
Revisión gerencial Análisis de Desempeño de procesos.
COMO? - Programa de
Mantenimiento RPR-7
- Requisitos de condiciones de trabajo.
- Verificación de Infraestructura, Material y Propiedad del Cliente RPR-4
PROVEEDORES:
- CI. - PR - GG
ENTRADAS:
- Condiciones de Seguridad.
- Bitácora de Piso (RPR-6).
- Verificación de infraestructura materiales y Propiedad del Cliente (RPRI-4).
MEDICION Y EVALUACION (EFECTIVIDAD y EFICIENCIA)
- Cumplimiento total del programa de mantenimiento.
- Consecutivo de Actividades en Equipos de Trabajo (RCI-8).
- Análisis de Desempeño de Procesos (RCI- 27)
QUÉ NECESITO PARA REALIZAR MIS ACTIVIDADES?
- Herramientas para
realizar ajustes. - Refacciones. - Lubricantes o
Refrigerantes.
Nombre del proceso: Análisis del proceso de Mantenimiento
PTT PRESICIÓN TÉCNICA DE TOLUCA S. A. de C.V.
Ejemplo
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P r o c e d i m i e n t o s C o n t e n i d o
1) Propósito: Es la razón por la que se redacta el documento. 2) Alcance: A que departamentos afecta el procedimiento
3) Responsables: personas responsables de la correcta aplicación del procedimiento.
4) Procedimiento: es el texto del procedimiento (desarrollo)
5) Documentos relacionados: referencia o copia de otros documentos que se empleen en el procedimiento o que tengan que ver con el.
También puede incluirse anexos, documentos a los que sustituye, fecha de aplicación etc.
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Ejemplo
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INSTRUCTIVO DE TRABAJO
Nombre : _____________________
Código. _______
INSUMOS RECURSOS
ACTIVIDADES INSPECCIONES
ACCIONES A SITUACIONES NO PREVISTAS
ESPECIFICACIONES
ASPECTOS AMBIENTALES
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