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20507999051
Av. El Derby Nº 055 Torre 3 Oficina 606 - Santiago de Surco - Lima
SALFA MONTAJES S.A.Facturar a
Dirección
RUC
www.hvcontratistas.com.pe
Central Télefonica :
:
:
: 712-7100
N° Orden de Trabajo
C042-779
1. DATOS DEL PROVEEDOR O SUBCONTRATISTA 2. DATOS DE EMISIÓN
Señor(es)
:R.U.C.
:
Email :
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.
20417926632
Teléfono : 4378018
Dirección : ING. HORACIO AGUILAR
Fecha Emisión
Centro Resp (CR)
Moneda
:
:
:
09/06/2016
C042 - C.C. MAP CAYMA - AREQUIPA
Nuevos Soles
Item Cuenta Descripción ImporteUnd Cant. P. Unitario
1 923505012 OT - CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES UND 1.00 6,340.0000 6,340.00SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y SUPERVISION DE TRASLADO DEL GRUPO ELECTROGENO MODASA MODELO MLS-150 - CAYMA - AREQUIPA
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MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. en adelante EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA y SALFA MONTAJES S.A. en adelante EL CONTRATISTA PRINCIPAL, expresamente aceptan y acuerdan lo siguiente:
1.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA actuará con plena autonomía, técnica, administrativa y financiera, no creándose ningún vínculo ni dependencia laboral entre EL CONTRATISTA PRINCIPAL y EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA o sus dependientes.
2.Cumplir con la presente Orden de Trabajo dentro del plazo aquí establecido.
3.Los precios aquí estipulados son fijos, no tendrán reajustes y contemplan todos los gastos necesarios para el servicio a brindar, tales como: costos directos, indirectos, mano de obra, mantenimiento, gastos generales, herramientas, transporte, alimentación, horas extras, etc.
4.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA deja expresa constancia que actúa como su propio patrono, como PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA independiente, por lo tanto, al vencimiento de la presente Orden de Trabajo no podrá cobrar prestación laboral alguna y será de su entera responsabilidad la contratación del personal que requiera para ejecutar los trabajos contratados, al igual quelos pagos de salarios, prestaciones sociales de ley, e indemnizaciones.
5.El atraso en los plazos fijados para la entrega del servicio facultará al CONTRATISTA PRINCIPAL para imponer una multa por cada día corrido de atraso o fracción del día equivalente al indicado enlos términos y condiciones con un tope equivalente al 10% del monto total de la Orden de Trabajo.
6.EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA deberá cumplir con el Reglamento Interno de SSOMA y el Procedimiento de Ingreso de Personal a Obra (Anexo I y II) si el servicio involucra mano de obra dentro de la obra propiamente dicha.
7.El valor a pagar por la presente Orden de Trabajo será determinado en función de los servicios efectivamente suministrados, siendo de exclusiva determinación del PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA el plazo real del servicio. Cualquier cambio en el plazo del servicio no dará derecho a ningún reclamo por parte del PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA.
8.EL CONTRATISTA PRINCIPAL podrá retener cualquier pago a EL PROVEEDOR o SUBCONTRATISTA si este se encuentra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí establecidas o si se presentan demandas o embargos contra él.
9.EL CONTRATISTA PRINCIPAL se encargará de todos los permisos requeridos para poder realizar los trabajos dentro de las instalaciones de Obra o del área donde se desarrollará el servicio.
Observaciones :
Aprobado por
AGENTE DE RETENCION
Preparado por Aprobado por
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 20/100 SOLES
APARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2014 EL BUZÓN PARA LAS FACTURAS ELECTRONICAS SERÁ [email protected]
Términos y condiciones
30 DIAS DESDE LA RECEPCION DE LA FACTURA
Monto Total O/TI.G.V. %Monto Neto
6,340.00 1,141.20 7,481.20S/
1° Las facturas de Subcontratistas o Proveedores deben ser enviadas a la oficina central.
2° No se recibirá y cursará pago alguno de facturas si no adjunta las correspondientes Ordenes de Trabajo y Valorizaciones
debidamente aprobadas por el área correspondiente.
3° El Subcontratista o Proveedor deberá cumplir con la presentación de los documentos indicados en la Hoja de Ruta para cada
periodo de valorización.
4° Las condiciones de pago se aplicarán a partir de la fecha de recepción de la factura.
Recepción de Facturas : Los dias Martes y Jueves (14:30 a 17:30 horas) Pagos : Los dias Viernes (14:30 - 17:30 horas)
Dirección : Av. El Derby Nº 55,Ventanilla de Proveedores,Surco Fecha Vigencia : 09/07/2016
R.S. No 096-2012/SUNAT
CONDICIONES CONTRACTUALES
Forma Pago
Plazo Pago
ROGER CHUQUISANA MANUEL MONTENEGRO FRANCO FONTANA
Proveedor ó Subcontratista
MOTORES DIESEL ANDINOS S.A.
Valorización
Adelanto
Retenciones
Multa NO APLICA
Fecha Inicio 06/06/2016
Fecha Final 06/06/2016
Ref: OT-C042-779
