La Nueva Estructura La Nueva Estructura Programática (NEP) Programática (NEP) implantada en el Gobierno Federal y en implantada en el Gobierno Federal y en el del Estado de Sonora el del Estado de Sonora • ¿Qué es? ¿Qué es? • ¿Por qué y para qué se ¿Por qué y para qué se implantaron? implantaron? • Características Características programáticas programáticas • y Elementos y Elementos programáticos programáticos 1 Haaz Haaz Instituto Sonorense de Administración Pública Instituto Sonorense de Administración Pública
¿Qué es la NEP? En la Reforma al Sistema Presupuestario Público de Sonora. NEP diseñada por Alberto Haaz. Consultor: [email protected] en SONORA, México. Escríbame ! Gracias.
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1.
La Nueva Estructura Programtica (NEP)
implantada en el Gobierno Federal y en el del Estado de
Sonora
Qu es?
Por qu y para qu se implantaron?
Caractersticas programticas
y Elementos programticos
Haaz Instituto Sonorense de Administracin Pblica
2. Los presupuestos pblicos
Las clsicas Preguntas iniciales a las que se debe responder con
los presupuestos pblicos, son:
De dnde vienen los recursos?
A qu se destinan?
Otra pregunta es:
Cmo contribuye el presupuesto de egresos a la ejecucin del Plan
de desarrollo y de los programas de mediano plazo?
3. Presupuestos de ingresos De dnde vienen los recursos?
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Ingresos del sector paraestatal
Financiamiento *
MUNICIPALES Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos
Contribuciones especiales por mejoras - Participaciones federales y
estatales Aportaciones federales
4.
Funcional
Administrativa
Econmica
Dimensiones del Gasto Pblico
5. Para qu se destinan? Clasificacin funcional-programtica En
qu se gastan? Clasificacin econmica y por objeto del gasto Quines
lo ejercen? Clasificacin administrativa Presupuestos de egresos
Para Gasto Social.65 % .. % .% .% Para Gasto corriente 75% Gasto de
inversin % .% Servicios de la Deuda pblica ..% Para Secretara de.45
% .. % .% .% Para Gasto Programable 85 % .. % .% .% Destinos del
gasto pblico presupuestado para el ao
6. Clasificacin Funcional Por Funciones pblicas, conforme al
catlogo preestablecido; por ejemplo: Funcin de Legislacin, de
Seguridad Pblica, .de Fomento a., etc. Clasificacin Programtica Por
Programas , conforme al catlogo preestablecido; por ejemplo:
Programa de Seguridad Pblica, .Programa de Fomento a., etc.
Clasificacin Administrativa Por Dependencias y Entidades, Poderes y
Ramos Generales , conforme al catlogo preestablecido; por ejemplo:
03 Secretara de .. .; 20 Desarrollo Social; ..28 Participaciones
fiscales, .33 Fondos de aportaciones federales.., etc. Clasificacin
por Objeto del Gasto Por rubros del clasificador respectivo
(captulos, conceptos y partidas) Clasificacin Econmica Gasto
corriente, gasto de Capital y gasto para Deuda Pblica Tambin hay
Clasificaciones Combinadas
7.
Cmo contribuye el presupuesto de egresos a la ejecucin del Plan
de desarrollo y de los programas de mediano plazo?
Plan de Desarrollo y Programas Ejecucin o La Estructura Programtica
del Presupuesto debe facilitar el vnculo entre los que establece el
Plan y las asignaciones de recursos para su Ejecucin
8. Qu es la Estructura Programtica
Es el conjunto de programas de trabajo relativos a las
funciones pblicas y directrices de la planeacin del
desarrollo.
Por ejemplo, con relacin a:
Seguridad Pblica
-----------------------
Agua Potable
----------------------
Desarrollo Urbano
Elementos Programticos
Son directrices especficas para la gestin pblica, en cada
Categora Programtica :
Misin
Visin
Objetivos
Indicadores y Metas
En base a problemas identificados y con lneas de accin
precisadas
9. REFORMA AL SISTEMA PRESUPUESTARIO SUBSECRETARA DE EGRESOS
Unidad de Poltica y Control Presupuestal MXICO, D. F. Noviembre,
1997 LA NUEVA ESTRUCTURA PROGRAMTICA
10. Desde 1995 en el Gobierno Federal se emprendi la Reforma al
Sistema Presupuestario (RSP) Motivos principales: El sistema
presupuestario desarrollado desde veinte aos antes, mostraba
deficiencias en relacin: >Vinculacin Plan-Presupuesto,
>Claridad en los resultados e impactos que se buscan con los
programas de la administracin pblica, >Consistencia y vigencia
real de cada uno de los programas, >Facilidad para el
seguimiento y evaluacin de cada programa.
11. OBJETIVOS de la RSP
Determinar un nivel de erogaciones congruente con finanzas
pblicas slidas
Asignar los recursos pblicos de manera que reflejen las
prioridades de la sociedad
Disponer de una normatividad sobre el ejercicio del gasto que
genere los incentivos adecuados para que los bienes y servicios
pblicos se produzcan y presten al menor costo posible
12. Visin de la Modernizacin de la APF (1) Anterior Proceso de
P-P-P (2) Nueva Estructura Programtica (NEP)
Presentacin
Diagnstico
Caractersticas
Implantacin
(1) Administracin Pblica Federal (2) Planeacin, programacin y
presupuesto CONTENIDO del Proyecto de la RSP
13. PRESENTACIN. Modernizacin de la APF: Sistema Integral de
Administracin Financiera Federal Nueva Estructura Programtica
Planeacin Estratgica Poltica de Recursos Humanos Sistema de
Evaluacin del Desempeo a travs de Indicadores Devolucin de
Responsabilidades y Recursos a los Estados y Municipios Reforma
Legal y Normativa Reingeniera Organizacional SOCIEDAD Reforma al
Sistema Presupuestario Dar ms transparencia a la organizacin
gubernamental y a sus acciones Orientar el gasto pblico a las
prioridades sociales Optimizar operaciones de tesorera Determinar
rumbo, marcar prioridades y ritmo Mejores resultados Brindar mejor
servicio Ms calidad en los bienes y servicios pblicos Mayor
participacin ciudadana Acercar al proveedor de servicio con el
cliente
14. Confianza vs. desconfianza en la Organizacin SI Se crea
confianza en la organizacin S NO S S S NO Se fijan prioridades Se
costean las alternativas de las polticas pblicas S Se crean
expectativas NO Se planea y programa Se hace pblico el ofrecimiento
y el compromiso a alcanzar Se cumplen las expectativas Clima de
desconfianza Se presupuesta
15. $ Contribuyentes IMPERIOSA NECESIDAD: Incrementar y
evidenciar el valor agregado a los recursos de los
contribuyentes... Gobierno valor agregado Bienes y Servicios
16. Se requiere de una buena trama para tejer un buen
presupuesto . con un enfoque en los resultados e impactos
17.
La informacin programtica actual es insuficiente para controlar
la orientacin e impacto futuro sobre decisiones actuales en la
poltica de gasto
Concentra la negociacin presupuestaria en la adquisicin de
insumos
Dificulta dar flexibilidad operativa a los programas y vuelve
rgida la ejecucin del gasto
Se dedican ocho meses a integrar la documentacin presupuestaria
y su uso se reduce prcticamente a dos ocasiones: el perodo de su
aprobacin y la presentacin de la Cuenta de la Hacienda Pblica
Federal
El contenido programtico no se utiliza a lo largo del
ejercicio
Inhibe la iniciativa de las UR para lograr ahorros y buscar
eficiencia
El enfoque de las auditoras se centra en el cumplimiento
normativo, no en la obtencin de resultados
No permite identificar programas cuyos resultados son
desfavorables o no estn alineados a objetivos estratgicos, para que
puedan cancelarse o alinearse
DIAGNSTICO. Por qu cambiar la estructura programtica actual (1995)?
LIMITACIONES OBSERVADAS Planeacin Programacin Presupuesto Ejercicio
Seguimiento Control Evaluacin PROCESO DE ADMINISTRACIN DEL
GASTO
18. Metas Programticas Estructura Se presupuestan recursos
DIAGNSTICO. La actual EP se basa en una definicin ad hoc de
funciones, programas, subprogramas y proyectos, a los cuales se les
asigna un presupuesto de acuerdo a la obtencin de metas
Funciones
Subfunciones
Programas
Subprogramas
...que presenta importantes debilidades $
Proyectos
19. Administracin Gubernamental Poltica y Planeacin Econmica y
Social Fomento y Regulacin Desarrollo Social Infraestructura
Produccin
Administracin
Administracin de las Actividades de Soporte a la Investigacin y
Desarrollo Experimental
. . .
Definicin y Conduccin de la Poltica Global de Planeacin
Nacional, Sectorial y Regional
Poltica y Planeacin del Desarrollo Agropecuario
. . .
Poltica y Gobierno
Promocin y Ejecucin de la Poltica Exterior
. . .
Educacin Bsica
Atencin Preventiva
. . .
Desarrollo de reas de Riego
Construccin y Adecuacin para Agua Potable
. . .
Comercializacin de Productos Bsicos
Generacin, Transformacin, Distribucin y Venta de Energa
Elctrica
. . .
FUNCIN EJEMPLOS DE PROGRAMAS (hasta 1995) .ningn Programa de la EP
reflejaba su vinculacin con el Plan Nacional de Desarrollo ni con
los Programas Sectoriales DIAGNSTICO.
20. La estructura programtica es un conjunto de categoras y de
elementos programticos que sirven para: dar orden y direccin al
gasto pblico en su clasificacin funcional, y definir el mbito de la
aplicacin del gasto pblico en la economa nacional. NEP. Nueva
Estructura Programtica. Las categoras programticas clasifican el
gasto para identificar lo que se va a hacer con los recursos
pblicos. En las categoras programticas se define el universo de la
accin gubernamental, por medio de funciones, subfunciones,
programas sectoriales, programas especiales, actividades
institucionales, proyectos institucionales y proyectos de inversin.
A estos componentes del gasto se podrn asociar recursos
presupuestarios, ya que todas las categoras programticas son
cuantificables en trminos monetarios. Por otra parte, los elementos
programticos contienen la informacin cualitativa y/o fsica de lo
que se pretende lograr con los recursos pblicos, porque establecen
los atributos de las categoras.
21. CONFORMACIN de la NEP Clasificar las acciones pblicas de
manera que se pueda identificar qu se va a hacer con los recursos
pblicos Contienen la Informacin relativa a qu se busca lograr con
dichos recursos NEP CATEGORAS PROGRAMTICAS ELEMENTOS
PROGRAMTICOS
22. OBJETIVOS ESTRATGICOS NEP PLANEACIN
Costear polticas pblicas, programas y actividades
Realizar proyecciones de gasto multianuales
Conocer las implicaciones presupuestarias futuras de una
decisin de poltica pblica que se toma hoy
ASIGNACIN
Mejorar la asignacin de recursos
Elevar la eficiencia, efectividad y calidad de la aplicacin del
gasto
Desarrollo de Declaracin de Compromisos
Orientar la programacin, el presupuesto y las auditoras hacia
resultados
Mayor participacin ciudadana
MEDICIN DEL DESEMPEO
Crear en las unidades responsables autnticos administradores,
comprometidos con los resultados
Jubilar a quienes son simples tramitadores
ADMINISTRACIN POR RESULTADOS
Simplificar el proceso integral de planeacin programacin y
presupuesto
Mayor autonoma de gestin para un ejercicio del gasto orientado
hacia resultados
FLEXIBILIDAD
23. Categoras Se redefinen: Funciones (17) Subfunciones (39) Se
introducen: Programas Sectoriales (33) Programas Especiales
Actividades Institucionales Proyectos Institucionales Proyectos de
Inversin Elementos (atributos para evaluar) : Se introducen: Misin
Propsito Institucional Se precisan: Objetivos Se introducen:
Indicadores estratgicos Metas de los indicadores Se precisa:
Regionalizacin Unidad responsable Categoras: Funciones (6)
Subfunciones (35) Programas (173) Subprogramas (709) Proyectos
Elementos: Objetivos Regionalizacin Metas (3,225) Clasificacin
econmica de las metas Unidad de medida (210) Gran divisin del
Sistema de Cuentas Nacionales (9) Unidad responsable NEP Antiga
EP
24. Vieja EP : descripcin de Funciones... ANTERIOR
Administracin
Gubernamental
Poltica y Planeacin
Econmica y Social
Fomento y Regulacin
Desarrollo Social
Infraestructura
Produccin
25. NEP: nueva definicin de Funciones donde se aplican los
Recursos Pblicos autorizados en el PEF Legislacin Imparticin de
Justicia Procuracin de Justicia Soberana del Territorio Nacional
Gobierno:
Poltica Interior
Poltica Exterior
Seguridad pblica
Servicios financieros, fiscales y estadsticos
Control Interno
Gasto Social:
Educacin
Salud
Seguridad Social
Trabajo
Abasto y Asistencia Social
Desarrollo Regional y Urbano:
Urbanizacin, Vivienda, Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento
de Aguas
Desarrollo Agropecuario Medio Ambiente y Recursos Naturales Energa
Comunicaciones y Transportes Otros Servicios y Actividades
Econmicas Organizacin de los Procesos Electorales Deuda Pblica
Adefas Participaciones Recursos Pblicos
26. F SF PE AI PI PK PS Campo de accin donde el Sector Pblico
se mueve y dentro del cual orienta sus esfuerzos Marco general del
Gasto Marco particular del Gasto: quehacer cotidiano de las URs
Categoras que se relacionan con los elementos y con el quehacer
directo de las dependencias Categoras que reflejan las polticas
pblicas Nueva Estructura Programtica NEP: permite conciliar el
proceso macro-econmico del gasto con el quehacer cotidiano de las
URs :
27. NEP: sus categoras SUBFUNCIN FUNCIN
Mxima agregacin de la clasificacin del gasto pblico
Relacionadas directamente con la clasificacin sectorial del
gasto, utilizada en las exposiciones de motivos del proyecto de
PEF
Desglose de una Funcin
Campos ms especficos de accin de la APF
Representan las polticas pblicas para alcanzar los objetivos
del PND
Todo lo que realiza el sector pblico debe estar comprendido
dentro de alguno
Para las dependencias y entidades que no participan en alguno
(Presidencia de la Repblica, Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional y Marina), se vincularn directamente a los objetivos
planteados en el PND
Al PND se le consider como programa sectorial
PROGRAMAS SECTORIALES
28. NEP: sus categoras PROGRAMA ESPECIAL
Esfuerzo por concretar los propsitos y lograr los objetivos de
los programas sectoriales
Planteamiento especfico para resolver un problema; para mejorar
una situacin, y/o para prever un acontecimiento
Debe tener:
propsito institucional; objetivos; indicadores estratgicos;
metas y estimado el costo que representa alcanzarlas; definida su
poblacin-objetivo; establecidos las actividades y proyectos por
realizar y ordenados cronolgicamente; una evaluacin ex-ante de sus
costos y beneficios; un responsable para integrarlo y
coordinarlo
Los responsables sern las Comisiones Intersecretariales o
Gabinetes Especializados, cuando rebase la esfera de competencia de
una Secretara
Est sujeto a:
concepcin; arranque; desarrollo; evaluacin peridica;
realimentacin y ajustes; y terminacin
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
Conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables
para dar cumplimiento a su misin
Conduce directamente a la produccin de un bien o a la prestacin
de un servicio
Esta asociada a una unidad responsable
La categora programtica denominada Programa del Catlogo de
Programas correspondiente al ejercicio de 1997 servir como
referencia para concertar las nuevas
29. NEP: sus categoras PROYECTO INSTITUCIONAL
Propuesta especfica para mejorar un producto o la prestacin de
un servicio
Forma especfica de concretar detalladamente la estrategia de
ejecucin de un programa
Debe ser delimitado y cada una de sus etapas debe tener
definida su duracin
Sus etapas estarn sujetas a revisin y aprobacin anual
Siempre asociado a una unidad responsable
Debe contar con:
propsito institucional; objetivos; indicadores estratgicos;
metas, y estimacin del costo que representa alcanzarlas; una
evaluacin ex-ante de los beneficios y costos de su realizacin
Corresponden junto con los Proyectos de Inversin al nivel mximo
(ms detallado) de desagregacin
PROYECTO DE INVERSIN
Todo lo que emprende el sector pblico con el objeto de
incrementar sus activos fijos productivos
Tienen que ver directamente con obra pblica
Debe contar con:
una evaluacin de costo-beneficio; estudio de prefactibilidad;
estudio de factibilidad; valuacin de los costos de operacin,
conservacin y mantenimiento de la obra concluida; proyecto
ejecutivo; el dictamen favorable de la Unidad de Inversiones y de
Desincorporacin de Entidades Paraestatales; e identificada una
oportunidad para incrementar la produccin de bienes y/o prestacin
de servicios
30. Cmo formular una Estructura Programtica Los Componentes en
un plan o programa de mediano plazo, pueden tomarse como Programas
y estos a su vez desagregarse en Actividades Institucionales y
Proyectos Por ejemplo, para Minimizar el Rezago Educativo Programa
01 Proporcionar servicios de educacin a adultos en rezago educativo
Actividades Institucionales?
Proyectos?
Actividades Institucionales?
Proyectos?
Programa 02 Proporcionar servicios de tutoras a educandos en el
nivel bsico
31. La estructura programtica, en el caso que Usted est
desarrollando (tarea para entrega como trabajo final ) Para el caso
que Usted est desarrollando, por favor elabore una Estructura
Programtica que contenga las categoras de: PROGRAMA, ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL y PROYECTOS.
32. NEP: sus elementos (atributos de las categoras) MISIN -
PROPSITO INSTITUCIONAL
Encargo que la sociedad encomienda a una dependencia, entidad o
unidad responsable
Razn que justifica la existencia y da sentido a la razn de ser
de una dependencia, entidad y/o unidad responsable
Se presenta mediante un enunciado breve
Muestra el beneficio que se pretende dar a la sociedad con la
prestacin de un servicio y/o la produccin de un bien
Integra los esfuerzos y compromisos en la organizacin para
lograr un objetivo comn, define su campo de especialidad y delimita
fronteras de responsabilidad
Genera motivacin y compromiso entre los integrantes de la
dependencia y/o entidad
Captura la esencia y expresa el concepto unificador de la
dependencia o entidad
Responde a las siguientes preguntas:
Qu es la dependencia o entidad? A qu se compromete? A quin
atiende o sirve? Qu se hace en ella? Para quin se hace? Para qu se
hace?
El trmino de misin (dependencias, entidades y unidades
responsables), es equivalente a propsito institucional (programa
especial, actividad institucional, proyecto institucional y/o
proyecto de inversin)
OBJETIVOS
Identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los
recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misin, o al
propsito institucional
Se caracteriza por una descripcin cualitativa y explcita de lo
que la organizacin o la categora programtica pretende alcanzar
Deben expresarse de manera concisa y su contenido deber ser
preciso
33. NEP: sus elementos INDICADORES
A travs de ellos se definen los aspectos relevantes de
programas y proyectos
Proporcionan informacin objetiva acerca de los resultados, que
permiten evaluar si se estn alcanzando los objetivos
planteados
Miden la eficiencia, la eficacia, la calidad, la cobertura, el
resultado, el impacto, y la costo-efectividad de las tareas
gubernamentales
Establecen prioridades
Dan seguimiento al ejercicio de los recursos pblicos para
obtener una aproximacin objetiva al cumplimiento de los propsitos
de las polticas pblicas
Aportan informacin para la toma de decisiones y as corregir el
rumbo, implementar nuevas estrategias y/o reorientar los
recursos
Su nmero debe ser reducido
METAS DE LOS INDICADORES
Se refiere al valor numrico de un indicador , cuya medicin se
ha establecido con especificaciones precisas
En el futuro, las negociaciones sobre asignacin de recursos se
basar en su rentabilidad y determinacin
Se dispondr de una gua para su construccin
34. Artculo 132.- Las asignaciones presupuestarias se
establecern por programas y con la subdivisin que por cada uno de
ellos se determine, atendiendo el clasificador de actividades
pblicas municipales aprobado por el Ayuntamiento. Asimismo, se
establecern los importes respectivos a nivel de partidas, mismas
que estarn definidas en el clasificador por objeto del gasto
aprobado por el Ayuntamiento. A1 Administracin interna A101
Coordinacin administrativa A102 Administracin de los recursos
materiales y financieros BQ Seguridad pblica BQ01 Vigilancia BQ02
Centro Alerta u Respuesta Oportuna YY Salud YY01 Servicios mdicos
2L Mejoramiento urbano 2L06 Panteones . Es la Estructura
Programtica Qu dice la Ley de Gobierno y Administracin Municipal de
Sonora sobre la EP? Esta es la EP utilizada desde hace ms de 20 aos
en la AP de Hermosillo
35. Artculo 137.- Los programas, para efecto de su
presupuestacin, debern contener: I. Los objetivos que se pretendan
alcanzar, as como su justificacin; II. La desagregacin en
subprogramas, cuando las actividades lo requieran ; III. La
cuantificacin de metas por programa y subprograma , en su caso, con
sus unidades de medida, indicadores de medicin y denominacin; IV.
Las previsiones de gasto ; V. Las principales caractersticas de los
programas y subprogramas, en su caso, y los criterios que
justifiquen la asignacin de los recursos; y VI. Las dems
previsiones que establezca la Tesorera Municipal o, en su caso,
unidad de programacin y presupuestacin. Artculo 132.- Las
asignaciones presupuestarias se establecern por programas y con la
subdivisin que por cada uno de ellos se determine , atendiendo el
clasificador de actividades pblicas municipales aprobado por el
Ayuntamiento.
36. BQ Seguridad Pblica Objetivo: Proteger a la comunidad de
conductores irresponsables e imprudentes, vigilando el cumplimiento
de la Ley de Trnsito.. BQ 01 Vigilancia Metas: 01 Efectuar
operativos de prevencin de accidentes causados por velocidad Unidad
de medida : Operativo Total anual : 1,800 Programacin mensual : 220
en cada mes Programa Sub-Programa
37. NUEVAS CATEGORAS PROGRAMTICAS Antes (hasta 2003) eran:
-Proyectos especficos -Proyectos especficos Ejes Rectores Programas
Actividades
Institucionales
Procesos
-Lneas de Accin
Proyectos Estratgicos Proyectos de Inversin
Sectores y funciones
Programas
Subprogramas
La NEP en el Gobierno del Estado de Sonora
38. EJES RECTORES
Es el nivel de mayor agregacin del destino de los recursos
pblicos.
Representan los campos de accin para la gestin pblica conforme
a las directrices que seala el Plan Estatal de Desarrollo.
Ejes Rectores del Plan Estatal de Desarrollo Ejes Rectores de la N
E P
39. La Estructura Programtica presupuestaria debe vincularse a
la Estructura del Plan Objetivos del Plan en el Eje Rector 1 Eje
Rector en el Plan ER 1 -NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY 1 01
Cultura de la legalidad y prevencin del delito 1 02 Procuracin de
justicia apegada a derecho y profesional 1 03 Seguridad pblica
eficiente y moderna . Eje Rector En la Estructura Programtica
presupuestaria Los Objetivos del Plan se convierten en nombres de
los Programas Presupuesta- rios Nota: Le recomiendo ver la Nota que
se encuentra abajo de esta diapositiva Por Ejemplo 1. NADA NI NADIE
POR ENCIMA DE LA LEY
Cultura de la legalidad y prevencin del delito
Procuracin de justicia apegada a derecho y profesional
Seguridad pblica eficiente y moderna
> Imparticin de justicia imparcial y expedita
> Readaptacin social con sentido humano y productivo
> Derechos humanos y atencin integral a vctimas de
delitos
40. Programas Corresponden a las polticas pblicas que habrn de
seguir las dependencias y entidades, para alcanzar los objetivos
del Plan Estatal de Desarrollo. Estos objetivos se encuentran en
cada uno de los Ejes Rectores del Plan. (Que se convierten en
Programas dentro de la Estructura Programtica presupuestaria) Eje
Rector del Plan Objetivos Eje Rector de la NEP Programas
41. ER 1 - NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY Consecuentemente,
en el Presupuesto del Gobierno del Estado de Sonora queda
claramente establecido cunto dinero se asigna para la realizacin de
los Programas orientados por los objetivos del Plan en lo referente
a cada uno de sus Ejes Rectores Cifras en Miles de Pesos Eje Rector
Aprobado 2005 Propuesto 2006 Variacin % 2006 2005. Nominal Real
Nada ni Nadie Por Encima la Ley 1,345,238 1,743,535 29.61 25.83
Empleo y Crecimiento Econmico Sustentable 1,591,841 1,309,193
(17.75) (20.15) Igualdad de Oportunidades, Corresponsabilidad y
Cohesin Social 11,877,454 14,211,306 19.65 16.16 Una Nueva Forma de
Hacer Poltica 2,949,498 3,299,514 11.87 8.61 Gobierno Eficiente y
Honesto 588,042 672,617 14.38 11.05 Recursos Crecientes para el
Gasto Social y de Inversin 1,427,918 1,720,955 20.52 17.01 TOTAL
19,779,991 22,957,120 16.06 12.68 En el Presupuesto Federal, su
Estructura Programtica est vinculada con la del Plan Nacional de
Desarrollo En los presupuestos municipales de Sonora se ha
mantenido la Estructura Programtica que hace ms de 20 aos
establecieron con el apoyo de Asesora a Municipios por el gobierno
del Estado. (Equivale a un Men de Funciones Pblicas Municipales:
Seguridad pblica, Agua Potable, Desarrollo Urbano, Recoleccin de
Basura, Etc.)
42. Ejemplo
Eje Rector 2 : Empleo y crecimiento econmico sustentable.
Programas
Cuyos nombres corresponden a los Objetivos que tiene el eje
rector 2 del Plan
Derechos de propiedad para dar certidumbre a la inversin.
> Procuracin de justicia apegada a derecho y
profesional
> Seguridad pblica eficiente y moderna
> Imparticin de justicia imparcial y expedita
> Readaptacin social con sentido humano y productivo
Derechos humanos y atencin integral a vctimas de delitos
En el Presupuesto Por Programas [PPP] se establece qu se pretende
hacer y lograr a cambio de los recursos asignados NADA NI NADIE POR
ENCIMA DE LA LEY $ 1,743,534,814.27 Cultura de la Legalidad y
Prevencin del Delito $386,608,632.04 Procuracin de Justicia Apegada
a Derecho y Profesional $545,176,420.85 Seguridad Pblica Eficiente
y Moderna $125,797,477.88 Imparticin de Justicia Imparcial y
Expedita $271,404,844.85 Readaptacin Social con Sentido Humano y
Productivo $399,547,438.65 Derechos Humanos y Atencin Integral a
Vctimas de Delitos $15,000,000.00 Por cada Eje Rector se tienen los
Programas con sus respectivas asignaciones presupuestales PLAN, Eje
rector: 1. NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY Objetivos
44. Actividad Institucional Es el conjunto de procesos de
operacin constante, que realizan las unidades administrativas, para
dar cumplimiento a la misin del Gobierno del Estado en el mbito de
sus responsabilidades especficas. Las Actividades institucionales
corresponden a las Estrategias y Lneas de Accin sealadas en el Plan
Estatal de Desarrollo. Eje Rector del Plan Objetivos Estrategias y
Lneas de Accin Eje Rector de la NEP Actividades Institucionales
Programas
45. Programa 303 Educacin de calidad para competir y progresar.
Actividades Institucionales A01 Coordinar el sistema educativo de
Sonora. A02 Proporcionar servicios de educacin bsica. A03
Proporcionar servicios de educacin media superior y superior. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Programa 505 Transparencia y rendicin de cuentas.
A01 Controlar la gestin gubernamental. A02 Operar el sistema de
evaluacin del desempeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo
46. Representan la desagregacin de las Actividades
Institucionales. Comprende conjuntos de acciones especficas, que
permitan apreciar con precisin los distintos frentes de trabajo
inherentes a la Actividad institucional. En el documento bsico de
la NEP (proporcionado a dependencias y entidades) se presentan
algunos Procesos, como ejemplos de referencia. Cada Dependencia y
Entidad habr de proponer los Procesos que consideren necesarios,
para establecerlos en la NEP. Procesos
47. 104 A01 Coordinar el Sistema Estatal de Seguridad Pblica.
Procesos 01 Planear y coordinar el funcionamiento del Sistema
Estatal de Seguridad Pblica. 02 Operar el sistema de informacin . .
. . . . . . . 03 Administrar los recursos . . . . . . . . . . . . .
. . . Ejemplo Ejemplo:
48.
Comprenden conjuntos de acciones orientadas a:
La innovacin, el mejoramiento o elevacin de la eficiencia y
calidad en determinados servicios pblicos sustantivos o de apoyo
tcnico administrativo.
El cumplimiento de compromisos asumidos por el Ejecutivo del
Estado ante la sociedad sonorense.
Tienen principio y fin:
Son adicionales a la operacin cotidiana.
Proyectos Estratgicos
49. 204 P01 Impulsar una red de transporte pblico con moderna
tecnologa no contaminante. 301 P06 Establecer hospitales de la
Mujer. 304 P01 Mi primera casa. 307 P01 Apoyo a adultos mayores
para el pago de la luz. Ejemplos Ejemplos de Proyectos Estratgicos
Tienen principio y fin. Cuando se concluyen, se convierten en parte
de Actividades Institucionales. (Se programan y presupuestan en
categora de Proyecto Estratgico para asegurar: Que se les d ese
tratamiento y que no se consuman sus recursos en las actividades
cotidianas Institucionales-
50.
Corresponde a proyectos de infraestructura y/o equipamiento, y
de apoyo para el fomento de actividades productivas.
Ejemplo
301 I01 Construccin de espacios educativos.
Obras:
Jardn de nios en la colonia La Esperanza . . . . . . .
Centro de Atencin Mltiple (CAM) en . . . . . . . . . .
51. Elementos Programticos Tradicionales Ejemplo Objetivo:
Lograr el desarrollo armnico y eficiente de las actividades
productivas de Sonora. Metas: 1 Celebrar reuniones para coordinar
acciones de las Direcciones . . . . Unidad de Medida: Reuniones
Cantidad: 12 Calendarizacin: 3 3 3 3 2 Instrumentar programas de
promocin . . . . 3 Impulsar proyectos . . . . Elementos
programticos
52. En la Actividad institucional o Proceso y en Proyecto
estratgico. Problema a atender Situacin que justifica la existencia
de la Actividad institucional o la propuesta del Proyecto. Impacto
deseado Transformacin de la situacin (problema). Beneficiarios
Quienes son, cuntos, donde. Nuevos Elementos programticos (en la
NEP Estatal)
53. Objetivo Qu se pretende lograr, para contribuir al impacto
deseado. Lneas de Accin Para lograr el objetivo. Indicadores Seales
de la situacin en que se desarrolla la Actividad o Proyecto. Sirven
para medir y evaluar los cambios cuantitativos y cualitativos.
Metas Expresin cuantitativa de lo que se busca alcanzar.
54.
El uso de la NEP permite
Superar la inercia arraigada en las maneras de hacer la
Programacin Operativa Anual.
Incrementar la planeacin estratgica en la preparacin del
Presupuesto.
Asegurar la vinculacin de:
Plan de Desarrollo Programas y Presupuestos Evaluacin