Plan de Negocios de un campo deportivo

Nuestro ejército es el coraje, nuestra arma es el balón,

vamos todos a jugar con fuerza y corazón…!!!

PLAN DE NEGOCIO

Nuestro ejército es el coraje, nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar

con fuerza y corazón…!!!



INDICE

INTRODUCCIÓN NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL 1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.1. Visión 1.2. Misión 1.3. Objetivos 1.4. Organigrama 1.5. Análisis FODA 1.6. Descripción del Negocio

2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1. Análisis del Entorno Empresarial 2.2. Análisis del Mercado Potencial

2.3. Segmento del Mercado: Público Objetivo 2.4. Ventaja Competitiva 2.5 .Análisis de la Competencia 2.6. Estrategias de Mercadeo

2.6.1. Estrategia de Producto Servicio

2.6.2. Estrategia de Precio

2.6.3. Estrategia de Distribución (Plaza) 2.6.4. Estrategia de Promoción

3. ESTUDIO TÉCNICO DE L SERVICIO

3.1. Localización del Negocio

3.2. Distribución del Local (área de trabajo).

3.3 Especificaciones técnicas

3.4. Diagrama de Operaciones en Proceso del servicio.

3.5. Listado de las maquinas, equipos y herramientas

3.6. Realizar el cálculo de Materiales que usarán en el desarrollo del servicio

3.7. Proveedores

3.8. Organización de las personas en el desarrollo del servicio

3.9. Enumerar las tareas según las responsabilidades de trabajador



4. ESTUDIO ECONÓMICO

41. Proyección de Ventas en unidades

4.2. Plan de Inversión

4.3. Determinación de la Estructura de costos

4.4. Costo Total Unitario de Producción

4.5. Calcular la Proyección de Ventas en nuevos soles

4.6. Margen de Contribución y Punto de Equilibrio

4.7. Flujo de Caja

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



INTRODUCCION

En los actuales momentos el deporte se ha convertido en un fenómeno de nuestra sociedad y ha

pasado a ocupar un lugar importante en el desarrollo de nuestra sociedad. La cultura deportiva

ha penetrado en la vida diaria siendo un punto de referencia. Así el tiempo social y la percepción

del espacio están marcados por el deporte.

El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas deportivas de césped artificial (grass sintético) y dirigido a un mercado de personas que practican regularmente el deporte no profesional. El servicio, será percibido de manera diferenciada a través de la infraestructura física disponible y las características del servicio adecuado que ofrecemos. El estudio se hizo mediante un análisis del sector externo e interno de la cancha sintética de

fútbol y vóley sala ubicada en la unidad recreo deportiva “sport vida” , por medio

de observación directa y encuestas a usuarios de canchas sintéticas, con el objetivo de

identificar los principales mercados, las perspectivas del consumidor del servicio de alquiler de

canchas sintéticas, establecer los competidores, los mecanismos de promoción y divulgación del

servicio de alquiler de canchas sintéticas y tener un referente más preciso de la situación actual

y así poder crear unas estrategias de mercadeo.

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml



NOMBRE DE LA IDEA DE NEGOCIO:

El Negocio denominado Campo Deportivo “SPORT VIDA”, brindará el servicio de alquiler de canchas deportivas de césped artificial (grass sintético), para la práctica de fútbol no profesional y de losa deportiva de voley. El servicio tiene como principal característica brindar comodidad y seguridad para jugar con tranquilidad. Estará ubicado en la provincia de Barranca en la Urbanización Santa Catalina – Antigua Panamericana Norte km. 196.

RAZÓN SOCIAL: SPORT VIDA

NOMBRE COMERCIAL: Campo Deportivo “SPORT VIDA” S.A.C.





1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1.1. Visión: “Ser líderes en la categoría, en el distrito y provincia de Barranca y alrededores, en un horizonte no mayor de cinco años”

1.2. Misión:

“Brindar a nuestros clientes momentos de sana diversión practicando un deporte que los apasiona, facilitando buenas y modernas instalaciones cerca de su casa u oficina, así como un excelente y completo servicio, a través de la participación de nuestros colaboradores, promoviendo de ésta manera el deporte en la sociedad.”

1.3. Objetivos:

Generación de nuevos puestos de trabajo. El beneficio para la comunidad es difundir el deporte y contribuir en la disminución de la

delincuencia por la zona. El estado y la municipalidad recibirán el pago de impuestos y arbitrios permitiéndoles así

mejorar la infraestructura del distrito. La generación de Utilidades para los inversionistas. Ofrecemos una alternativa para combatir el estrés. Realizar análisis estadísticos y financieros para conocer la rentabilidad del proyecto.

1.4. Organigrama



1.5. Análisis FODA

A) Factores Internos

En este análisis se identificaran las fortalezas y las debilidades. Estos resultados fueron obtenidos a partir de las metas ideadas. A continuación presentamos 2 figuras con las que se mostraran los aspectos internos que corresponden a las fuerzas y debilidades de nuestro servicio:

Fortalezas Amplias y cómodas instalaciones acorde a las necesidades del consumidor. Facilidad de acceso para los moradores del sector y aledaños. Césped sintético que ofreceríamos estará elaborado con materiales de la más alta calidad,

brindando seguridad a los clientes. Personal capacitado para el servicio al cliente.

Debilidades Costo elevado del material principal que es el césped sintético Falsas especulaciones sobre las consecuencias negativas, como el cáncer, debido al contacto

con el césped sintético. Adaptación al nuevo mercado. Diferenciación del servicio es imitable.



B) Factores Externos:

En este análisis se identificaran las Amenazas y las Oportunidades. Estos resultados fueron obtenidos a partir de las metas ideadas. A continuación presentamos 2 figuras con las que se mostraran los aspectos externos que corresponden a las Oportunidades y Amenazas de nuestro servicio:

Oportunidades Pueden realizarse otros tipos de eventos sobre el césped sintético. Este deporte es practicado por personas de todas las edades. Mayor integración entre los habitantes del sector. Existen pocos competidores que brinden este servicio de calidad. Son los deportes más practicados a nivel local

Amenazas

Impactos negativos por inestabilidad económica en el país. Llegada de nuevos competidores.

1.5. Descripción del Negocio:

El Servicio que brindará el Campo Deportivo “SPORT VIDA” está relacionado con el alquiler de canchas deportivas para futbol (gras sintético) y vóley (loza deportiva), camerinos, cafetería, juegos infantiles, estacionamiento privado y seguridad dentro de las instalaciones.





2. ANALISIS DEL MERCADO

2.1. Análisis del Entorno Empresarial:

Evaluar que instituciones o empresas trabajan en el mismo sector, analizar con cuales de estas instituciones se puede realizar alianzas estratégicas, convenios u otras acciones que le (s) favorezcan. Nuestro negocio estará ubicado cerca a los siguientes: Clubes Deportivos: Alianza Aurora, Pampa de Lara. Empresas: Empresas de Transportes (Móvil Tours, Turismo Barranca, Turismo Paramonga),

Grifo Las Palmeras, Semapa Barranca, Edelnor, Entidades Financieras. Instituciones: Essalud, Municipalidad Provincial, U gel, Colegios, Universidad San Pedro,

Universidad de Barranca.

2.2. Análisis del Mercado Potencial

CONCEPTO Nº

Número de personas en la zona donde piensan vender su producto o servicio 61,178 Número de personas que compran el producto o servicio en la zona 48,891 (demandantes potenciales) - Hombres (6 a 60 años) 24,195 - Mujeres (6 a 60 años) 24,696

80% 49% 51%

Establecer la cantidad que compran por período - Alquiler de campo de fulbito - 5475 - Alquiler de campo de vóley - 5475 - Concesión de cafetín - 12

Establecer la Cantidad de productos o servicios a ofrecer 3

2.3. Segmento del Mercado: Público Objetivo

Nuestro servicio pretende llegar a mujeres y varones entre 06 y 60 años de edad, pudiendo ser profesionales, comerciantes, estudiantes, empleados, obreros, etc.; aficionados del fútbol, es decir practicantes habituales, que residen en el distrito y provincia de Barranca. Va dirigido a personas con poder adquisitivo medio (B y C) habitantes de la zona, capaces y conscientes de pagar por un servicio adicional y sensibles a preferencias según el trato y buen servicio.

2.4. Ventaja Competitiva

Infraestructura y oferta de servicios diferenciados - Calidad en el servicio (infraestructura deportiva de primera) y características complementarias apreciadas por los usuarios, como la ubicación, seguridad, comodidad, higiene, etc.



- Tarifas asequibles de acuerdo a la calidad de los servicios

Mensaje: - “ Comodidad y seguridad para jugar con tranquilidad” - “Nuestro ejército es el coraje, nuestra arma es el balón, vamos todos a jugar con fuerza y

corazón”

2.5. Análisis de la Competencia

Empresas

Competidoras

NiveldeAceptación

Tipo de

cliente

que

atiende

¿Porqué

razón la

eligen?

¿Dóndese

comercializa

elproducto?

¿Aquéprec

iolo

venden?

Alta

Regular

Poca

C.D. Chaquila X C Nuevas

instalaciones

Calle Nueva 155-Bca Mañana: 35.00 N.S.

Tarde: 45.00 N.S.

Noche: 50.00 N.S.

C.D. Sama 11 X B Nuevas

instalaciones

Panamericana Norte

191 – Bca

Mañana: 40.00 N.S.

Tarde: 50.00 N.S.

Noche: 60.00 N.S.

C.D.Virgen de Chapi X C Por el precio Asociación Virgen de

Chapi

Mañana: 35.00 N.S.

Tarde: 40.00 N.S.

Noche: 50.00 N.S.

C.D. Girón X C Buena ubicación Jr. Castilla Nº 525

Barranca

Mañana: 40.00 N.S.

Tarde: 45.00 N.S.

Noche: 55.00 N.S.

R.C. Mis Sabores X B Buena ubicación Panamericana Norte

196 – Bca

Mañana: 40.00 N.S.

Tarde: 50.00 N.S.

Noche: 60.00 N.S.



2.6. Estrategias de Mercadeo La Provincia de Barranca, es una de las nueve provincias que conforman el Departamento de Lima y pertenece a la Región Lima Provincias. Limita al norte con las provincias ancashinas de Huarmey y Bolognesi; al este con la Provincia de Ocros (Departamento de Ancash); al sur con la Provincia de Huaura, y al oeste con el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 1,355.87 km2, la población es de 135,930 habitantes, lo que determina una densidad poblacional de 98.76 hab/ km2. Está conformada por cinco (05) distritos: Barranca Paramonga Pativilca Supe Supe Puerto

Su actividad principal es el comercio, agricultura, la ganadería, entre otras actividades.



2.6.1. Estrategia del Servicio Se aplicará la estrategia de diferenciación para así tener mayor participación en el mercado,

enfocándonos en la satisfacción total del cliente. Se trabajará con un personal capacitado con el fin de ofrecer una buena atención a nuestros

clientes. Las instalaciones estarán equipadas con accesorios de excelente calidad pensando siempre

en la satisfacción de los clientes.

2.6.2. Estrategia de Precio

Siguiendo una política inclusiva, nuestra empresa ofrece precios acorde con la economía de todo nuestro público consumidor, promociones y descuentos.

Los usuarios que contraten con nosotros más de cuatro eventos, serán considerados usuarios cercanos y se beneficiarán con 45 minutos gratis. Cuando nuestro comprador compare los precios con los de la competencia se dará cuenta que son precios razonables y que buscan garantizar la oferta de unos servicios serios y de calidad.

¿Cuál será el precio del producto? Futbol: Día s/. 30.00 Tarde s/. 40.00 Noche s/. 50.00 Vóley: Día s/. 20.00 Tarde s/. 30.00 Noche s/. 40.00

¿Cómo se ha determinado el precio? Mediante encuesta análisis de precio de los competidores

¿Es un precio de introducción al mercado o es un precio definido?

Es un precio definido

Otra información relevante para la fijación de precios Promocionando, realizando campeonatos deportivos entre instituciones privadas y públicas entre barrios de la provincia de barranca y distrito en una inscripciones cómoda por equipo s/100.00 soles los premios será de acuerdo a los inscripción q se realizó un 60% y un 30% para el segundo y un s/10% de margen utilidad. Invitando a jugadores provincias para hacer conocer de nuestro campo deportivo.



2.6.3. Estrategia de Distribución (Plaza)

Se planea brindar acceso comercial de manera directa, aunque se pueden implementar otras.

2.6.4. Estrategia de Promoción

Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le dará al negocio para destacar la imagen del campo deportivo. La forma en que se proporcionará la publicidad será la siguiente: 1. Se desarrollara una publicidad informativa, orientada a los habitantes del sector indicando la apertura de alquiler de un campo deportivo de césped sintético y loza deportiva, precios, ubicación y promociones. 2. Luego se desplegara la publicidad a los distintos sectores de la provincia dando a conocer los atributos y beneficios que ofrecemos y por otra parte los motivos por lo que es elemental practicar su deporte preferido. 3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los consumidores para mantener y aumentar la demanda, mediante la publicidad de recordarles las características del servicio ofrecido. 4. Los gastos a destinarse para publicidad son los siguientes: Tipo de publicidad ¿Cómo se utilizará? Costo

(S/.) FOLLETOS Repartiendo a todas las personas, instituciones

estatales y privada, financieras, centros educativos S/. 40,00

TARJETAS PERSONALES Dando mis tarjetas a mis clientes S/. 45,00

RADIO Haciendo publicidad a toda la persona de barranca y diversos lugares

S/. 70,00

FACEBOOK enviando solicitudes de mi servicio S/. 180.00

CATALOGOS para mostrar mi servicio de seguridad y comodidad S/. 40,00 AFICHES Para realizar campeonatos deportivos S/. 25,00

S/. 400,00

Mi servicio de alquiler de campo deportivo estará ubicado en:

Urbanización Santa Catalina km 196 de la antigua panamericana norte La razón de ubicación son: El campo deportivo fue seleccionado por cumplir con los respectivos permisos de funcionamiento municipales y también proporciona grandes posibilidades para el desarrollo del negocio, debido a que es un lugar conocido, de fácil acceso y brinda lugares de parqueo. El campo deportivo se ha propuesto alcanzar a las diferentes zonas aledañas como: Santa Catalina , San José, Malva Rosa, Nuevo Progreso, La Florida, Arguay, Cruz del Rio; sin menospreciar a la población en general que puedan adherirse al servicio brindado.





3. ESTUDIO TECNICO DEL SERVICIO

3.1. Localización del Negocio

El Campo Deportivo “SPORT VIDA”, se encuentra ubicado en la Urbanización Santa Catalina km.

196 de la Antigua Panamericana Norte, Barranca – Lima - Perú, es una zona céntrica y amplia

para que lo clientes de sientan satisfechos de los servicios que brinda, es una ciudad que se

caracteriza por ser comercial, y que la preocupación por los hábitos de vida saludables hacen

que muchos de sus habitantes accedan a servicios de actividad física, recreación y deportes,

donde día a día incursionan nuevas técnicas y métodos que motivan a los nuevos usuarios.





3.2. Distribución del Local (área de trabajo). El negocio estará comprendido en un área de 5,000 mts cuadrados y se encuentra distribuido de la siguiente manera: Campo deportivo de fulbito y tribuna Losa deportiva de vóley y tribuna Servicios higiénicos Playa de estacionamiento Área Administrativa Caseta de vigilancia Juegos recreativos Cafetín



3.3. Especificaciones Técnicas

El negocio brindará servicio de:

Alquiler de Campo de Fulbito.

Alquiler de Loza Deportiva de Vóley.

Concesión de Cafetín.

Medida de las instalaciones y áreas del Negocio:

AREA ADMINISTRATIVA Se dispondrá de un amplio y seguro ambiente que se encuentra ubicado en la entrada. CAMPO DEPORTIVO DE FULBITO Construcción de un campo deportivo de 640.00m2 (medidas reglamentarias de 20.00m x 32.00 m) agregando un área adicional para seguridad y facilidad de juego área total de 765.20m2 de gras sintético equipada con arcos para fulbito, protegido con malla nylon de color verde n°72 de 8.00 m altura.



LOSA DEPORTIVA DE VOLEY Y TRIBUNA Losa deportiva con medida de 18.00m x 9.00 m (162.00m2), incluye postes y net. Construcción de una tribuna cuatro gradas de 07.00m de largo. Instalación del sistema eléctrico (alumbrado general). SS.HH, CASETA DE VIGILANCIA, TRIBUNA Construcción de 2 tribunas compuesta con 4 gradas de 13.00 m de largo cada uno Construcción de 02 servicios higiénicos. 02 vestuarios, 02 de módulos de ventas (Cafetin) 01 caseta de vigilancia, 01 depósito y/o almacén.

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

Se dispondrá de un amplio estacionamiento dentro de las instalaciones del local, el cual estará vigilado por el personal de seguridad.

JUEGOS RECREATIVOS

Instalación de 03 juegos infantiles (02 carruseles de caballitos y 01 tobogán doble de fibra de vidrio).



3.4. Diagrama de Operaciones en Proceso de la elaboración de su producto servicio.

INICIO

Bienvenida Al

Cliente

CLIENTE ingresa al estaciona

miento

Contratación Del Servicio

-Cancelación

Entrega de Materiales

CLIENTE se dirige a los camerinos

CLIENTE desea ampliar tiempo

de juego

CLIENTE hace uso

del campo deportivo



3.5. Listado de las maquinas, equipos y herramientas que se necesitan para

elaborar el producto brindar el servicio que se ha definido

3.6. Realizar el cálculo de Materiales que usarán en el desarrollo del servicio

Materiales Cantidad

Chalecos para el Vóley 12

Chalecos para el Fulbito 12

Pito 02

Conos 20

Descripción Cantidad (Unid. Requeridas)

Maquinarias y Equipo

Computadora 1 Impresora Multifuncional 1 Equipo de Sonido 1

Teléfono Celular 4

Herramientas y Materiales

Extintor 1 Pelotas de Futbol 24

Pelotas de Vóley 24

Chalecos Deportivos 60

Silbato 5

Conos 50

Muebles y Enseres

Escritorio 1

Sillas de Oficina 2

Gabetero 1 Casilleros de Seguridad 2

Juegos Infantiles 1



3.7. Proveedores.

Los principales proveedores serán aquellos que nos proporcionaran los materiales y herramientas necesarios para el desarrollo de las diversas actividades que se realizara día a día, en base al desarrollo y proceso de contratación del servicio para cada campeonato de cualquier disciplina deportiva (futbol y vóley), también aquellos proveedores que nos brinde seguridad y buena calidad de sus productos.

EMPRESA FORTALEZA PRODUCTO

CONFECCIONES YHERITO

Especialistas en confección de prendas deportivas Chalecos.

WALLON Especialista en implementos deportivos, precios módicos.

Polos, chalecos, balones, guantes

3.8. Organización de las personas en el desarrollo del servicio

Se cuenta con personal especializado para las diferentes áreas..

Puesto de Trabajo Numero Gerente general

01

Contador coo

01

Coordinador de operaciones 02

Mantenimiento y limpieza

02

Seguridad 02

3.9. Tareas según las responsabilidades de cada trabajador

Puesto de Trabajo

Tareas del puesto

Experiencia en el Negocio

Gerente general

Administrar eficazmente la actividad económica de la empresa, para maximizar resultados operacionales (utilidad).

2 años

Contador coo

Llevará los registros contables. 5 años

Coordinador de operaciones

Representar a la empresa y Asesorar la actividad física

1 año

Mantenimiento y limpieza

Mantener limpio el negocio, en buen estado el gras y sus alrededores

8 años

Seguridad Realizara la seguridad permanente durante los 365 días del año.

5 años





4. ESTUDIO ECONOMICO

4.1 Determinación de la Proyección de Ventas en Unidades

Nº Producto Unidad

de Medida

Períodos Total

2014 2015 2016 2017 2018

1 Alquiler de campo de fulbito Horas 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 27,375

2 Alquiler de campo de vóley Horas 5,475 5,475 5,475 5,475 5,475 27,375

3 Concesión de cafetín Unidad 12 12 12 12 12 60

Fuente Propia

4.2 Elaboración del Plan de Inversión

PLAN DE INVERSIÓN SPORT VIDA

(En Nuevos Soles)

Rubro Valor Unit.

Unid. Requeridas

Inversión Total

1.ActivoFijo

Terrenos y/o Infraestructura 385,300

Terreno de 5,000 M2 120,00

0 1 120,000

Edificio del campo deportivo 80,000 1 80,000

campo de fulbito 640 m2 84,000 1 84,000

campo de vóley N° 162 m2 15,300 1 15,300

Cafetín 15,000 1 15,000

Oficina administrativa 10,000 1 10,000

Caseta de vigilancia 5,000 1 5,000

Camerinos y baños 30,000 1 30,000

Tribunas 13,000 2 26,000

Maquinarias y Equipos 6,000

Computadora 2,000 1 2,000

Impresora multifuncional 600 1 600

Equipo de Sonido 3,000 1 3,000

Teléfono inalámbrico 100 4 400



Herramientas 180

extintor 180 1 180

Muebles y Enseres 14,260

Escritorio 360 1 360

Sillas de oficina 50 2 100

Gabetero 200 1 200

Casillero de seguridad 450 2 900

Juegos infantiles 12,700 1 12,700

Total Activos Fijos 405,740

2.Gastos Pre Operativos

Constitución de la empresa 600 1 600

Licencia de funcionamiento 2,000 1 2,000

Inspección defensa civil 50 1 50

Registro sanitario 70 1 70

Legalización de libros 50 3 150

Promoción y publicidad 1,500 1 1,500

Total de Gastos Pre Operativos. 4,370

3.CapitaldeTrabajo

06 juegos de Chalecos 120 6 720

10 Pelotas 120 10 1,200

Suministros 300 1 300

Caja chica 200 1 200

Total de Capital de Trabajo 2,420

TOTAL 412,530

Fuente Propia



4.3 Determinación de la Estructura de costos

Servicio representativo: Alquiler de campo de fulbito Unidad de costos: S/. 11.04 Periodo de estimación: 5 Años Volumen de Servicio por periodo: 5,475 Horas de Alquiler

ESTRUCTURA DE COSTOS SPORT VIDA

Rubro Valor Unit.

Unid. Requeridas

Costo Total

Fijo Variable

1.Costosdirectos

Materiales 0 4,625

Pelotas futbol 100 24 2,400

Pelotas vóley 60 24 1,440

Chalecos 10 60 600

Silbato 7 5 35

Cono 3 50 150

Mano de Obra 0 61,040

Personal de limpieza 1,744 14 24,416

Coordinador de operaciones 2,616 14 36,624

Gastos de fabricación 62,239 25,200

Electricidad campos 800 12 9,600

Mantenimiento de césped 500 2 1,000

Depreciación 12,615 1 12,615

Arbitraje 1,000 12 12,000

Electricidad cafetín 200 12 2,400

Agua potable 1,000 12 12,000

Útiles de oficina 100 12 1,200

Personal de vigilancia 2,616 14 36,624

Total Costos Directos 62,239 90,865

2.CostosIndirectos

Gastos Administrativos 60,010 0

Sueldos y Salarios 3,815 14 53,410



Mantenimiento de oficina 200 2 400

Suministros diversos 100 12 1,200

Electricidad 100 12 1,200

Teléfono 200 12 2,400

Depreciación maquinaria y equipo 1,400 1 1,400

Gastos de Ventas 4,800 0

Publicidad 400 12 4,800

Total Costos Indirectos 64,810 0

TOTAL 127,049 90,865

Fuente Propia

4.4 Determinación del Costo Total Unitario de Producción

CTU = CFU + CVU

Ventas

Nº Servicio Precio

Promedio Cantid. Anual

Cantidad Periodo (5 Años)

Venta Anual

% Venta

1 Alquiler de campo de fulbito (30+40+50/3) 40 5,475 27,375 226,300 52

2 Alquiler de campo de vóley (20+30+40/3) 30 5,475 27,375 171,550 40

3 Concesión del cafetín 3,000 12 60 36,000 8

433,850 100

Distribución del Costo

Costos Total (4.3) 127,049 90,865

Servicio % Costo Fijo

Costo Variable

Alquiler de campo de fulbito 52 66,065 47,250

Alquiler de campo de vóley 40 50,820 36,346

Concesión del cafetín 8 10,164 7,269

100 127,049 90,865



a) Determinación del Costo Total Unitario de Alquiler de campo de fulbito

CFU CVU CFU+CVU

CTU - Costo Total Unitario 2.41 8.63 11.04

Costo Fijo

Totales # Total de Unidades producidas en 5Años

CFT/#TUP Ciclo

CFU - Costo Fijo Unitario 66,065.48 27,375.00 2.41

Costo

Variable Total

# Total de Unidades producidas Anual

CVT/#TUP Periodo

CVU - Costo Variable Unitario 47,249.80 5,475.00 8.63

Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario - PVU

CTU Ganancia CTU+G %

PVU - Precio de Venta Unitario 11.04 28.96 40.00 262.21

El precio de venta unitario haciende a S/. 11.04 Nuevos Soles, se obtendrá una ganancia de 262.21%. b) Determinación del Costo Total Unitario de Alquiler de campo de Voley

CFU CVU CFU+CVU


Costo Fijo

Totales # Total de Unidades producidas en 5Años

CFT/#TUP Ciclo

CFU - Costo Fijo Unitario 50,819.60 27,375.00 1.86

Costo

Variable Total


CVT/#TUP Periodo

CVU - Costo Variable Unitario 36,346.00 5,475.00 6.64 Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario - PVU


PVU - Precio de Venta Unitario 8.49 21.51 30.00 253.15

El precio de venta unitario haciende a S/. 8.49 Nuevos Soles, se obtendrá una ganancia de 253.15%.

c) Determinación del Costo Total Unitario de Concesión del cafetín

CFU CVU CFU+CVU



El precio de venta unitario haciende a S/. 775.17 Nuevos Soles, se obtendrá una ganancia de 287.01%.

4.5 Calculo de Proyección de Ventas en Nuevos Soles

Sport Vida proyecta las ventas en un periodo de 5 años, por los dos servicios y la

concesión del cafetín.

Nº Servicio Precio Períodos

Total 2014 2015 2016 2017 2018

1 Alquiler de campo de fulbito

30 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 219,000

40 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 365,000

50 109,500 109,500 109,500 109,500 109,500 547,500

2 Alquiler de campo de vóley

20 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 146,000

30 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 273,750

40 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 438,000

3 Concesión del cafetín

3000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 180,000

433,850 433,850 433,850 433,850 433,850 2,169,250

Fuente Propia

4.6 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio


Costo Fijo Totales

# Total de Unidades producidas en 5Años

CFT/#TUP Ciclo

CFU - Costo Fijo Unitario 10,163.92 60.00 169.40

Costo

Variable Total


CVT/#TUP Periodo

CVU - Costo Variable Unitario 7,269.20 12.00 605.77 Ahora se puede calcular el Precio de Venta Unitario - PVU


PVU - Precio de Venta Unitario 775.17 2,224.83 3,000.00 287.01



a) Alquiler de campo de fulbito

Precio Venta

Costo Variable Unitario

P-CVU

Contribución Marginal 40.00 8.63 31.37

Costo Fijo Total

Margen de Contribución

CFT/MC =Cantidades

Punto de Equilibrio en cantidades 66,065.48 31.37 2,106.02

Cantidades Precio de Venta C X PV

Punto de Equilibrio en S/. 2,106.02 40.00 84,240.60

b) Alquiler de campo de Vóley

Precio Venta Costo Variable

Unitario P-CVU

Contribución Marginal 30.00 6.64 23.36

Costo Fijo Total


CFT/MC =Cantidades

Punto de Equilibrio en cantidades 50,819.60 23.36 2,175.36


Punto de Equilibrio en S/. 2,175.36 30.00 65,260.82

c) Concesión del cafetín

Precio Venta Costo Variable

Unitario P-CVU

Contribución Marginal 3,000.00 605.77 2,394.23

Costo Fijo Total


CFT/MC =Cantidades

Punto de Equilibrio en cantidades 10,163.92 2,394.23 4.25


Punto de Equilibrio en S/. 4.25 3,000.00 12,735.50



4.7 Elaboración Del Flujo de Caja del negocio

FLUJO DE CAJA SPORT VIDA

(En Nuevos Soles)

CONCEPTO PERÍODOS

TOTAL 0 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS (A) 0 433,850 433,850 433,850 433,850 433,850 2,169,250

VENTAS 0 433,850 433,850 433,850 433,850 433,850 2,169,250

Alquiler de campo de fulbito 226,300 226,300 226,300 226,300 226,300 1,131,500

Alquiler de campo de vóley 171,550 171,550 171,550 171,550 171,550 857,750

Concesión del cafetín 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 180,000

EGRESOS (B) -412,530 217,914 217,914 217,914 217,914 217,914 1,089,570

ACTIVO FIJO -405,740 0 0 0 0 0 0

TERRENOS E INSFRAESTRUCTURA -385,300

MAQUINARIA Y EQUIPOS -6,000

HERRAMIENTAS -180

MUEBLES Y ENSERES -14,260

GASTOS PRE OPERATIVOS -6,790 0 0 0 0 0 0

PRE OPERATIVO -4,370

CAPITAL DE TRABAJO -2,420

COSTOS DIRECTOS 0 153,104 153,104 153,104 153,104 153,104 765,520

MATERIALES 4,625 4,625 4,625 4,625 4,625 23,125

MANO DE OBRA 61,040 61,040 61,040 61,040 61,040 305,200

GASTO DE FABRICACION 87,439 87,439 87,439 87,439 87,439 437,195

COSTOS INDIRECTOS 0 64,810 64,810 64,810 64,810 64,810 324,050

GASTOS ADMINISTRATIVOS 60,010 60,010 60,010 60,010 60,010 300,050

GASTOS DE VENTAS 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,000

SALDO ANTES DE IMPUESTOS (A-B) -412,530 215,936 215,936 215,936 215,936 215,936 1,079,680

IMPUESTOS 64,781 64,781 64,781 64,781 64,781 323,904

SALDO ECONÓMICO (C) -412,530 151,155 151,155 151,155 151,155 151,155 755,776

TIR ECON 24.29%

VAN ECON (S/.) 160,467.13

Fuente Propia



CONCLUSIONES Se puede concluir que la ubicación es estratégica debido a que el lugar es conocido y

existen pocos campos deportivos. Como tenemos conocimiento el deporte nos ayuda a mejor nuestra salud mental y física y

además de esto es considerado importante por prevenir problemas de índole social induciendo a los jóvenes a no involucrarse con pandillas.

Con la revolución de construir canchas de césped sintético esto ha brindado la oportunidad

de explotar este negocio. Se concluye basándonos en el análisis de sensibilidad de precios que para mantener



RECOMENDACIONES

Debemos estar atentos a los campeonatos ya que este es considerado como parte de nuestros ingresos y nos ayudará a tener mayor reconocimiento en el mercado.

Se recomienda poner mayor énfasis en los medios de publicidad como las volantes debido

a que es un medio rápido y llamativo de hacer llegar la información. Recomendamos la implementación del proyecto por los beneficios favorables presentado

en las conclusiones, dando nuevas oportunidades de explotar este negocio en lugares donde no existen canchas de este tipo.

Business

Plan de Negocios de un campo deportivo