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PO7
Control sobre el proceso de TI de:
Administración de recursos humanos
Que satisface los requerimientos de negocio de:
Adquirir y mantener una fuerza de trabajo motivadaycompetente y maximizar las contribuciones delpersonal a los procesos de TI
Se hace posible a través de:
Prácticas de administración de personal, sensatas, justas y transparentes para reclutar, alinear, pensionar, compensar, entrenar, promover y despedir
Y toma en consideración:
• Reclutamiento y promoción• Entrenamiento y requerimientos de calificaciones• Desarrollo de conciencia• Entrenamiento cruzado y rotación de puestos• Procedimientos para contratación, veto y despidos• Evaluación objetiva y medible del desempeño• Responsabilidades sobre los cambios técnicos y de mercado• Balance apropiado de recursos internos y externos• Plan de sucesión para posiciones clave
7.1. Reclutamiento y promoción de personal
• Políticas de reclutamiento y promoción del personal.
• Proceso formal de reclutamiento y promoción del personal.
• Aspectos a considerar como la educación, experiencia y responsabilidad.
7.2. Personal calificado.
• Definición de requerimientos del puesto.
• Proceso de verificación de la calificación de las personas.
7.3. Entrenamiento del personal.
• Proceso de inducción de nuevos empleados en la Empresa.
• Programa de capacitación de acuerdo a los requerimientos de cargo.
• Proceso periódico de revisión del programa de capacitación
7.4. Proceso cruzado o respaldo de
personal.
• Identificación de los puestos claves.
• Programa de entrenamiento cruzado (puestos claves).
• Programa de vacaciones/control de cumplimiento.
7.5. Procedimiento de acreditación del
personal
• Procedimiento de verificación de antecedentes del personal previo a su contratación o cambio.
• Consideración en el procedimiento de su situación financiera.
7.6. Evaluación desempeño de los
empleados.
• Pauta de evaluación del desempeño de los empleados.
• Consideración de estándares y responsabilidades del cargo que ocupa el empleado.
• Procedimiento formal de aplicación periódica de dicha pauta.
• Procedimiento formal de entrega de resultados al empleado.
7.7. Cambios de puesto y despidos.
• Procedimiento formal y conocido, para el despido y cambio del puesto, del personal
• Procedimiento para la eliminación/suspensión inmediata de las passwords de acceso a los ambientes computacionales, sistemas y datos, de cada persona despedida o trasladada a otro cargo.
Los roles en la gráfica RACI están clasificados para todos los procesos
como sigue:
1. Director ejecutivo (CEO)
2. Director financiero (CFO)
3. Ejecutivos del negocio
4. Director de información (CIO)
5. Propietario del proceso de negocio
6. Jefe de operaciones
7. Arquitecto en jefe
8. Jefe de desarrollo
9. Jefe de administración de TI (para empresas grandes,
10. el jefe de funciones como recursos humanos, presupuestos y control
interno)
11. Cumplimiento, auditoría,
12. riesgo y seguridad (grupos con responsabilidades de control que no
tienen responsabilidades operacionales de TI)
R = Responsible (encargado). La persona que tiene a cargo el
proyecto/problema.
A = Accountable. Es ante quien "R" debe reportarse, quien debe
firmar o aprobar el trabajo antes de que sea ACEPTADO.
S = Supportive (puede ser de apoyo). puede proporcionar recursos o
puede desempeñar un papel al apoyar la puesta en práctica.
C = Consulted (es quien debe ser consultado). Tiene la información
y/o la capacidad necesarios para terminar el trabajo.
I = debe ser informado. Debe ser notificado de los resultados, pero no
necesita ser consultado.
Identificar y categorizar las necesidades de
capacitación de los usuarios.C A R C C C C C C R
Construir un programa de capacitación C A R C I C C C I R
Realizar actividades de capacitación,
instrucción concientización.I A C C I C C C I R
Llevar a cabo evaluaciones de la
capacitación.I A R C I C C C I R
Identificar y evaluar los mejores métodos y
herramientas para impartir la capacitación.I A/R R C C C C C C R
GRAFICA RACIFunciones
Actividades