Presupuesto basado en Resultados

Presupuesto basado en Resultados

(PbR)Cómo aplicar esta técnica en la

programación para la presupuestación 2011 en un

Gobierno Estatal

Presupuesto basado en Resultados

(PbR)Cómo aplicar esta técnica en la

programación para la presupuestación 2011 en un

Gobierno Estatal

2

Docs Haaz 3

OBJETIVOS

Cumplir con los compromisos del programa de armonización contable respecto de las acciones previstas para la introducción de las metodologías y técnicas de del Presupuesto basado en Resultados PbR.

Obtener Programas Operativos Anuales (POA) con los contenidos técnicamente congruentes en el esquema del PBR, de la metodología de Marco Lógico (MML) y de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), que deberán construirse para emitir la información establecida en la Ley LGCG.

Contribuir a mejorar la calidad de los POA y fortalecer el proceso de análisis y asignación de recursos presupuestales

4Docs Haaz

TEMAS

• LA REFORMA FISCAL NORMATIVIDAD E IMPLICACIONES EN EL PROCESO

PRESUPUESTAL.

• PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE INFORMACIÓN COMUNES

ENTRE LAS HERRAMIENTAS DEL PBR Y EL POA.

• EVALUACIÓN DE CONTENIDOS DEL POA (2010)

• METODOLOGÍAS Y TECNICAS DEL PBR.

• PRÁCTICA DE DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS

• CONCLUSIONES

5Docs Haaz

Presupuesto y Evaluación en el Art. 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez,

Para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados para propiciar que los recursos se asignen considerando todo lo anterior.

• Los recursos económicos de que dispongan los tres órdenes de gobierno se

• Se contará con instancias técnicas de evaluación independientes de las instituciones que ejerzan los recursos y distintas de los órganos de fiscalización.

• En el caso de la evaluación del gasto federalizado (participaciones excluidas), las entidades federativas, los municipios y delegaciones del D. F., observarán también la LFPRH –arts. 110 y 85, fr. I– y la Ley de Coordinación Fiscal –art. 49, fr. V–, considerando indicadores de desempeño.

6

Plazos para la instrumentación de la armonización contablePlazos para la instrumentación de la armonización contable

Federación y entidades federativas

Primera sesión del Consejo en

2009

Formular y presentar el Programa de instrumentación de la armonización (Transitorio Décimo)


31/12/2010

(Transitorio Cuarto. Fracc. I.)

Disponer de listas de cuentas alineadas al Plan de CuentasDisponer de Clasificadores Presupuestarios; Catálogo de Bienes y Matrices de conversión

Contar con Indicadores para medir avances físico-financierosEmitir información contable y presupuestaria de forma periódica (clasificaciones administrativa, económica y funcional-programática)


31/12/2011(Transitorio

Cuarto. Fracc. II)

Realizar registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicosDisponer de Catálogo de Cuentas y Manuales de Contabilidad

Responsable Fecha Límite Acción

7

Plazos para la instrumentación de la armonización contablePlazos para la instrumentación de la armonización contable

Responsable Fecha Límite Acción


31/12/2012(Transitorio

Cuarto. Fracc. III.)

Efectuar registros contables del patrimonio y su valuación Generar Indicadores de Resultados sobre el Cumplimiento de las metas

Emitir información contable, presupuestaria y programática en las páginas de internet


A partir del ejercicio 2012 (Transitorio

Cuarto. Fracc. IV.)

Emitir Cuentas Públicas conforme a LGCG y publicarlas

Ayuntamientos y Demarcaciones Territoriales del DF

31/12/2012 (Transitorio

Quinto)

Emitir información pública y elaborar Cuentas Públicas con apego a la LGCG

8

Información Financiera GubernamentalInformación Financiera Gubernamental

Información Contable

I. Estado de situación financiera

II. Estado de variación en la hacienda pública

III. Estado de cambios en la situación financiera

IV. Informes sobre pasivos contingentes

V. Notas a los estados financieros

VI. Estado analítico del activoVII. Estado analítico de la

deuda:

A. Corto y Largo PlazoB. Fuentes de financiamientoC. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortizaciónD. Intereses de la deuda.

I. Estado analítico de ingresos.II. Estado analítico del ejercicio

del presupuesto de egresos del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:

A. AdministrativaB. Económica y por objeto del

gastoC. Funcional-programáticaIII. Endeudamiento neto, del que

derivará la clasificación por su origen en interno y externo.

IV. Intereses de la deudaV. Un flujo de fondos que

resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal

Información Presupuestaria

Información Programática

I. Gasto por categoría programática

II. Programas y proyectos de inversión

III. Indicadores de resultados

Información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales

9

SE PREVEE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DERIVADA DEL PROCESO PRESUPUESTAL, LO QUE IMPLICA FORTALECER Y DESARROLLAR SUS COMPONENTES EN ESTE Y LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS (MÍNIMAMENTE, SEGÚN LOS TIEMPOS LÍMITE PLANTEADOS)

9

Presupuesto y evaluación en los términos del Artículo 134 Constitucional

La Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-

administrativos de sus demarcaciones territoriales:

• Administrará los recursos económicos de que dispongan con:- Eficiencia- Eficacia- Economía- Transparencia- Honradez

• Los resultados del ejercicio de los recursos serán evaluados por instancias técnicas con el objeto de propiciar que

• En los respectivos presupuestos los recursos se asignen en los términos de

• Establecimiento y alineación de: • Alineación de los objetivos y sus resultados con los recursos asignados para su logro, de acuerdo con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez

OBJETIVOS Y RESULTADOS

esperados a través de la ejecución de los programas y del gasto público aplicado a través de ellos

PLANEACIÓN - PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y EJERCICIO DEL GASTO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA DEL DISEÑO Y GESTIÓN DE POLÍTICAS, PROGRAMAS Y DECISIONES PRESUPUESTARIAS

• Evaluación de los resultados por instancias técnicas

• Para satisfacer los objetivos a los que están destinados

RENDICIÓN DE CUENTAS

• Informe de resultados

• Eficiencia, eficacia,• Calidad y economía

10

¿QUÉ ES EL PBR?

1. ES UN ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

2. PONDERA LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO PÚBLICO A LOS PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON RESULTADOS EXITOSOS.

3. SE SOPORTA EN TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

11

Planeación Programación Presupuestación

Aprobación

Ejecución Rendición de Cuentas

Evaluación

Docs Haaz

Docs Haaz 12

Docs Haaz 13

Docs Haaz 14

Docs Haaz 15

Presupuesto basado en Resultados (PbR)

16Docs Haaz

• El PbR se enfoca en la definición y establecimiento claro y sencillo de los objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuestarios.

• Los indicadores que se utilicen deben ser una medición del logro de los objetivos y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados esperados y alcanzados.

• Los objetivos, resultados, programas, presupuesto e indicadores, integran un sistema dinámico y abierto que se debe traducir concretamente en:

– Crecimiento en el bienestar y calidad de vida de la población objetivo;

– Impulso efectivo e incentivos adecuados a la actividad económica y el empleo con sustentabilidad ambiental;

– Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública;

– Mayor cobertura y mejor calidad de los servicios públicos;

– Incremento en la productividad de los bienes públicos que se entregan a la sociedad;

– Disminución del costo de operación y del gasto en actividades administrativas y de apoyo; y

– Claridad sobre lo que la población recibe por la aplicación de sus impuestos y de los recursos públicos.

• El PbR transformará gradualmente a la administración pública para:

– Establecer claramente los objetivos y resultados esperados y alcanzados de los programas y del presupuesto aplicado en ellos;

– Medir y evaluar los resultados del logro de los objetivos, con base en indicadores y se considere en las decisiones presupuestarias;

– Dar seguimiento a los avances alcanzados y evaluar los resultados, para implementar las medidas de mejora oportunamente;

– Rendir cuentas y mejorar la transparencia ante el Poder Legislativo, la sociedad, los ciudadanos y los contribuyentes.

17Docs Haaz

18

Enfoque en insumos y procesos

¿Cuántas escuelas puedo construir?

¿Cuántas vacunas puedo comprar y aplicar?

Enfoque para resultados ¿Qué beneficio tangible y efectivo puedo lograr para mejorar el nivel y calidad de vida de la población objetivo?

¿Cuánto aumenta el promedio de escolaridad? o ¿Cuánto aumenta el rendimiento educativo en el nivel básico?

¿Cuánto aumenta la esperanza de vida al nacer?

Presupuesto inercial Presupuesto basado en Resultados

Diferencias entre la presupuestación inercial y para resultados

¿Cuánta matrícula se puede inscribir en educación técnica profesional?

¿En cuánto se incrementa …?: La eficiencia terminal y el rendimiento académico;La absorción de egresados por el mercado de trabajo en el campo profesional específico; El aporte de los egresados a la competitividad de las empresas que los contratan; y Su desarrollo profesional.

1. ES UN ENFOQUE DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

HERRAMIENTAS DE APOYO DEL PBRHERRAMIENTAS DE APOYO DEL PBR

TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS QUE FORTALECEN LA PLANEACIÓN Y LA EVALUACIÓN.

•LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DETERMINACIÓN DE METAS PROGRAMÁTICAS

•SISTEMAS DE EVALUACIÓN

QUE USAN INDICADORES DE DESEMPEÑO (ELEMENTOS DE JUICIO OBJETIVOS QUE CAMBIAN EL CENTRO DE NEGOCIACIÓN).

INDICADORES DE DESEMPEÑO

19

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

Matriz de Indicadores de

Resultados

Matriz de Indicadores de

Resultados

Docs Haaz

Planeación Planeación Programación-PresupuestaciónProgramación-

Presupuestación AprobaciónAprobación EjecuciónEjecución Control y Seguimiento

Control y Seguimiento

UNO DE LOS PROBLEMAS EN LA ADMINISTRACIÓN ES:

LOGRAR UNA ALINEACIÓN Y ARTICULACIÓN APROPIADAS ENTRE LO PLANEADO LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO.

20

EvaluaciónEvaluación Rendición de cuenta

Rendición de cuenta

Docs Haaz

Por ejemplo:Estructura programática del presupuesto que no es igual a la Estructura de

políticas (ejes) del Plan de Desarrollo (se tienen que hacer forzadas equivalencias).

Personas diferentes formulan el Plan, los PMP, los POA y los Programas Presupuestarios (PP).

Creer que un POA es lo mismo que un PP, porque se ha optado por no hacer los POA sectoriales, regionales, especiales e institucionales, como lo

señala la Ley de Planeación del Estado (Con participación social y de gobiernos en Coplades y/o Coplam).

No hacer cargos correctos del gasto en programas presupuestarios a que realmente corresponden (Ejemplo: personal comisionado de un programa a

otro; ejercer las transferencias a organismos con cargo a una sola UR aunque correspondan a otros programas realmente; etc.)

Planeación Planeación Programación-PresupuestaciónProgramación-

Presupuestación AprobaciónAprobación EjecuciónEjecución Control y Seguimiento

Control y Seguimiento

21

EvaluaciónEvaluación Rendición de cuenta

Rendición de cuenta

Docs Haaz

Si no se prepara y se evalúa bien un Presupuesto de Egresos..

Planeación Programación Presupuestación

Normativo Ejecutor Lo que quería el beneficiario

22Docs Haaz

23

Objetivos Nacionales / Estatales

Ejes de política pública

Objetivos Estrategias

Objetivos de los programas del PED

Estrategias

Líneas de acción

Objetivos estratégicos de las entidades

Fin

Propósito

Componente

Actividad Indi

cado

res

Matriz de indicadores (marco lógico)

Grupo Funcional

Función

Subfunción

Actividad Institucional

Ppp – Objetivos - Indicadores

Categorías y elementos programáticos

Programas /procesos y proyectos

PND/PED

Programas del PED

Programación y Presupuestación

Obj

etiv

os

La planeación estratégica y el PbR

Med

ios

de

verif

icac

ión

Sup

uest

os

Marco legal

PLANEACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA RESULTADOS

Insumos

Procesos

Productos

Resultados

Impactos

Ejercicio

Resultados

Niños vacunados

Acciones de vacunación

Médicos, vacunas …

Disminución de morbilidad

Esperanza de vida

Evaluación

Seguimiento

Ejemplo:

24Docs Haaz

¿Que es la Matriz de Marco Lógico?

25

INDICADORES /METAS MEDIOS DE VERIFI- SUPUESTOSCACION

RESUMENNARRATIVO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

RESUME LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE UN PROYECTO O PROGRAMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFO

RM

AC

IÓN

A G

EN

ER

AR

PA

RA

P

RE

SU

PU

ES

TO

Y C

UE

NTA

P

ÚB

LIC

A

26


RESUMENNARRATIVO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

LÓGICA HORIZONTAL

LOGICA VERTICAL

27

• Instrumento de gestión de programas y proyectos.

• Fortalece la preparación y ejecución.

• Resume resultados previstos del programa o proyecto.

• Permite seguimiento gerencial de ejecución.

• Facilita evaluación de resultados e impactos.

¿¿QUQUÉÉ ES LA MATRIZ DE MARCO L ES LA MATRIZ DE MARCO LÓÓGICO?GICO?

28

MARCO LOGICO

El MARCO LOGICO es una herramienta de gestión

DISEÑO

EJECUCIONEVALUACION

Utiliza

do en

distinta

s etapas

de un p

rogra

ma

Utiliza

do en

distinta

s etapas

de un p

rogra

ma

cualquier programa

fomento productivo,

social

Transporte, militar,

Investigacion, etc

cualquier programa

fomento productivo,

social

Transporte, militar,

Investigacion, etc

Terminología

Uniformes =

Reduce

ambiguedades

Terminología

Uniformes =

Reduce

ambiguedadesAporta

form

ato

pre

ciso

sobre

objet

ivos,

indica

dores, m

etas

y ries

gosAporta fo

rmat

o

pre

ciso

sobre

objet

ivos,

indica

dores, m

etas

y ries

gos

29

¿¿QUQUÉÉ NO NO ES LA MATRIZ DE INDICADORES?ES LA MATRIZ DE INDICADORES?

• NoNo es un método de evaluación ex-ante de proyectos o programas.

• NoNo es un método de programación de la ejecución.

• NoNo es un fin, es un medio, una herramienta

• NoNo es una panacea ni un dogma.

30

31

La lógica de la metodología

Marco Lógico

La cadena de objetivos en la matriz

Transformacióndeseada

ProcesosActividades

Productos(Componentes)

Resultados

(Propósito)

Impactos(Fin)

Un programa es una cadena de relaciones

MEDIOS-FINES32

QUE SON Y COMO SE DEFINEN LOS OBJETIVOS EN EL MARCO LOGICO?

QUE SON Y COMO SE DEFINEN LOS OBJETIVOS EN EL MARCO LOGICO?

SON LOGROS O EXITOS REALES ESPERADOS

ESTAN ORIENTADOS A RESOLVER PROBLEMAS CONCRETOS

SE ESCRIBEN COMO ALGO LOGRADO

SE PLANTEAN EN DISTINTOS NIVELES DE IMPORTANCIA, DESDE LO MAS GENERAL A LO MAS ESPECIFICO

SE DEFINEN EN FRASES PRECISAS Y BREVES

33

Vertical

MEDIOS

FINES

si

si

si

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

FIN

siINSUMOS PRESUPUESTO

34

OBJETIVOS: FINOBJETIVOS: FIN

corresponde al objetivo de desarrolloobjetivo de desarrollo de nivel superior

de importancia estala, sectorial o regionalestala, sectorial o regional o municipalo municipal

a cuyo logro contribuirácontribuirá el programa a mediano o largo plazo

35

Vertical

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

FIN

A qué objetivo estratégico contribuye

el programa?

¿A que objetivo estratégico contribuye el programa? Indica cómo el programa contribuirá a solucionar un problema de desarrollo

**CONTRIBUIR SUPERAR POBREZA A ELEVAR LA RENTABILIDAD DE LA AGRICULTURA CAMPESINA

** CONTRIBUIR A REDUCIR LA POBREZA DE LAS FAMILIAS DE LAS REGIONES NORTELA SOLUCION DEFINITIVA Y TOTAL DE UN PROBLEMA REQUIERE DE VARIOS PROGRAMAS

IMPACTOIMPACTO

36

OBJETIVOS: PROPOBJETIVOS: PROPÓÓSITOSITO

Corresponde a la situación esperadasituación esperada (resultado) en la población objetivo

al disponerse de los bienes y servicios proporcionados por el programa.

Habitualmente esta situación se expresa como: UN CAMBIO EN LA POBLACION OBJETIVO ATENDIDA POR UN PROGRAMA RESPECTO DE UN GRUPO DE CONTROL O PROMEDIONACIONAL

¿QUE SE ESPERA LOGRAR CON EL PROGRAMA?¿QUE SE ESPERA LOGRAR CON EL PROGRAMA?37

Vertical

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

FIN

Qué RESULTADO espero lograr con el

programa?

ES LA TRANSFORMACION O CAMBIO LOGRADO UNA VEZ QUEEJECUTE TODOS LOS COMPONENTES

UN PROGRAMA O PROYECTO TIENE UN SOLO PROPOSITO

** Se ha incrementado la productividad y rentabilidad de la cadena apícola¿Por qué el programa es necesario para los/las beneficiarios/as?

RESULTADO

S

RESULTADO

S

38

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN RURAL Y PESQUERA PROMOVIENDO

LOS PROCESOS DE AGREGACIÓN DE VALOR

Productores agropecuarios, pesqueros,acuícolas y rurales incrementan los activosproductivos de sus unidades económicas

rurales

P

F

EFECTO

O

CAMBIO

39

CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ASOCIADA A LA DEFORESTACIÓN DE

LOS BOSQUE NACIONALES

Se han incrementado los índices deforestación y reforestación de los bosques de México

P

F

EFECTO

O

CAMBIO

40

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE CAPACIDADES NUTRICIAS DE LA

POBLACIÓN QUE HABITA EN LOCALIDADES RURALES.

Localidades rurales entre 200 y 2.500 habitantes de alta y muy alta marginación,

abastecidas en forma económica, eficiente y oportuna,

de productos básicos y complementarios de calidad

P

F

EFECTO

O

CAMBIO

41

FIN

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEXICANA,

REDUCIENDO SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.

PROPOSITO

Se han mejorado los sistemas deprotección y el desarrollo integral de

Infancia, en el marco de la Convenciónde los Derechos del Niño

EFECTO

O

CAMBIO

42

Vertical

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

FIN

¿Cómo lograré el propósito?

SON TODOS LOS DIFERENTES BIENES, SERVICIOS, OBRAS, ESTUDIOS QUE SE REQUIEREN PARA LOGRAR EL PROPOSITO

LOS COMPONENTES ESTAN FORMADOS POR UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES SIMILARES

Un programa tiene entre 4-5 componentes

PRO

DU

CTO

PRO

DU

CTO

43

CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN RURAL Y PESQUERA PROMOVIENDO

LOS PROCESOS DE AGREGACIÓN DE VALOR

Productores agropecuarios, pesqueros,acuícolas y rurales incrementan los activos productivos de

sus unidades económicas rurales

Otorgamiento de apoyospara la inversión en sistemas de riego

tecnificado en unidadeseconómicas agrícolas

P

F

Difusión del Programa realizada y focalizada

en la Población Objetivo

SI 44

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIAS DE LA POBLACIÓN

QUE HABITA EN LOCALIDADES RURALES.

Localidades rurales entre 200 y 2,500 Habitantesde alta y muy alta marginación, abastecidas en

forma económica, eficiente y oportuna, de productos básicos y complementarios de calidad

Sistema de abastooperando

en localidadesrurales

beneficiadas

P

F

SI 45

CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ASOCIADO A LA DEFORESTACIÓN DE

LOS BOSQUE NACIONALES

Se han incrementado los índices deforestación y reforestación de los bosques de México

Programa de Asis.Técnica a

Productorespara la

re/forestaciónOperando

eficazmente

P

F

SI

Campañas de Prevención

de incendios Forestalesrealizadas

Sistema oportunode

Alerta y controlde incendios

forestales46

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEXICANA,

REDUCIENDO SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD

Se han mejorado los sistemas de protección y el desarrollo integral de Infancia, en el

marco de la Convención de los Derechos del Niño

Centros de protección de infancia

operando encoherencia conlos derechos

del Niño

P

F

SI

Campañas de Prevenciónde las PFTIrealizadas

Programa deProtección socialA NN vulnerables

implementado

47

Vertical

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

FIN

¿Cómo se producirán los componentes?

SON LAS ACCIONES O TAREAS NECESARIAS PARA PRODUCIR CADA UNO DE LOS COMPONENTES

SON LAS ACCIONES OPERATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO

LAS ACTIVIDADES TIENEN ASIGNADAS EN FORMA DIRECTA LOS RECURSOS: HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA

PROCESO

S

PROCESO

S

48

Tiempo

Proceso ProductoResultadosIntermedios

Impacto

INSUMOS

INDICADORES DE DESEMPEÑOPROGRAMA

49

EL MODELO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

50

Docs Haaz

PROPÓSITOS DE LA INFORMACIÓN DEL POAPROPÓSITOS DE LA INFORMACIÓN DEL POA

ATRIBUCIÓN

• Facultad o responsabilidad conferida a una Institución y Unidad Responsable

• Fundamente el qué hacer.

PROBLEMÁTICA• Define los focos prioritarios,

y estratégicos que orientan las acciones de la Institución y Unidades responsables.

• Focalizar los puntos de atención de la políticas y programas públicos.

• Plantear puntos clave a resolver para cumplir con la responsabilidad conferida.

51

Su cumplimiento permite atender las necesidades específicas planteadas por la problemática y objetivos de las políticas y programas públicos

Docs Haaz

Propósitos de la información…

Objetivos estratégicos / líneas de acción

• Acción estratégica establecida en el Plan Estatal de Desarrollo que permite o contribuye a resolver la problemática diagnosticada y obtener el impacto previsto.

• Establece el qué hacer para obtener el resultado esperado y comprometido .

Elemento de Visión• Definir el logro esperado en la

solución de un problema y el ejercicio de una atribución.

– Efecto o impacto a lograr.

– Imagen objetivo

– Visión del resultado esperado.

• Orientar de manera concreta el resultado que se espera .

52

SU LOGRO DEBE PRODUCIR O CONTRIBUIR A GENERAR EL IMPACTO ESPERADO

Docs Haaz

Propósitos de la información…

Actividades• Establecer puntos de control

– Acciones y metas significativos para el logro de los resultados y obtención de los bienes y servicios.

• Servir como guía de ejecución de los proyectos y procesos.

• Medio de Coordinación de los actores….

• Justifica el uso de recursos presupuestados.

• SOPORTAN EL LOGRO DE RESULTADOS

Resultados• Identificar los bienes y servicios

que serán o deben ser entregados o prestados por la institución a sus destinatarios y beneficiarios.

• Son las metas y compromisos de servicio publico.

• Son referencia o justificación del costo o gasto de operación que se presupuesta.

• SOPORTAN EL LOGRO DE OBJETIVOS

53Docs Haaz

54

FINFIN Objetivo Estratégico / Elemento de visión

Línea de acciónObjetivo táctico

PROPÓSITOPROPÓSITO

Bienes y Servicios

COMPONENTESCOMPONENTES

Actividades para generar los bienes y servicios

ACTIVIDADESACTIVIDADES

ELEMENTOS DE INFORMACIÓN COMUNESHERRAMIENTAS DEL PBR Y EL POA

MML / MIR POA

PED

OBJETIVO: EVALUAR LÓGICA DE CONTENIDOS POA 2010 /BAJO EL MOELO DE MARCO LÓGICO

1. REUNASE CON SU EQUIPO

2. SELECCIONE ENTRE LOS PROCESOS / AREAS DE MAYOR SIGNIFICADO PRESUPUESTAL EL DE MAYOR IMPORTANCIA

2. IDENTIFIQUE DATOS APLICABLES: FIN, PROPOSITO, COMPONENTES Y POR CADA COMPONENTE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES.

3. CALIFIQUE LA INFORMACIÓN DE CADA CONTENIDO RELACIONADO EN CUANTO ALOGICA VERTICAL Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES (CUMPLE, CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE) SEGÚN CUESTIONARIO.

4. DURACION DEL EJERCICIO: 1 HORA.

5. COMENTARIOS Y REFLEXIONES DEL RESULTADO OBTENIDO

-

TRABAJO POR EQUIPOS Nº 1

55

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

• ES UN MEDIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE, CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO, EN FORMA RESUMIDA, SENCILLA Y ARMÓNICA:

INCORPORA LOS INDICADORES QUE MIDEN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS, Y QUE SON REFERENTE PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN;

IDENTIFICA LOS MEDIOS PARA OBTENER Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES; Y

CONSIDERA LOS RIESGOS Y CONTINGENCIAS QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.

56Docs Haaz


RESUMENNARRATIVO

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

RESUME LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE UN PROYECTO O PROGRAMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFO

RM

AC

IÓN

A G

EN

ER

AR

PA

RA

P

RE

SU

PU

ES

TO

Y C

UE

NTA

P

ÚB

LIC

A

57

¿Para qué sirve esta información?

TOMAR DECISIONESAJUSTAR, CORREGIR, MEJORAR

INDICADORES DE DESEMPEÑOINDICADORES DE DESEMPEÑO

Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado de los objetivos del programa, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos

58


Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado de los objetivos del programa

Para los legisladores y los Directores Información sobre resultados de largo plazo

Para los legisladores y los Directores Información sobre resultados de largo plazo

Es una herramienta de gestión que entrega información cuantitativa

Para los gerentes de programas y staff Información sobre los procesos, insumos,

Productos y resultados intermedios

Para los gerentes de programas y staff Información sobre los procesos, insumos,

Productos y resultados intermedios

59

INDICADORES DE DESEMPEÑO

UN INDICADOR ES UNA SEÑAL, UN AVISO, QUE NOS

ENTREGA INFORMACIÓN

SE RELACIONA DIRECTAMENTE Y SIEMPRE CON UN OBJETIVO

Elevar la calidad de la educación básica

del país

Elevar la calidad de la educación básica

del país

Porcentaje de alumnosPorcentaje de alumnoscon niveles de logro con niveles de logro Iguales o superiores Iguales o superiores

a “bueno”a “bueno”

Porcentaje de alumnosPorcentaje de alumnoscon niveles de logro con niveles de logro Iguales o superiores Iguales o superiores

a “bueno”a “bueno”

60

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO

LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO QUE SON FACTIBLES

Y RELEVANTES DE MEDIR A TRAVÉS DE UN INDICADOR,

SEA ESTE DE RESULTADOS, PRODUCTO O PROCESO SON:

SU EFICACIA, CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA.

61

Ý EFICACIA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOSDE UN PROGRAMA

MIDE: LOGROS ENTRE LO PLANIFICADO Y LO OBTENIDO

MIDE: EN QUE MEDIDA LA INSTITUCION ESTA CUMPLIENDO CON SUS OBJETIVOS, “sin referirse al costo de los mismos”

-Porcentaje de apoyos entregados en relación a las programados.

-Porcentaje de productores atendidos en el año sobre la demanda deatención del año.

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑO

62

Desarrollo de habilidades

Desarrollo de habilidades

Porcentaje de profesionales que logran puntajes “muy bueno” en las pruebas finales del curso.

Porcentaje de profesionales que logran puntajes “muy bueno” en las pruebas finales del curso.

Disminución ausentis-mo escolar

Disminución ausentis-mo escolar

Transferencia deTecnología

Transferencia deTecnología

Mejorar cobertura deatención primaria en salud escolar

Mejorar cobertura deatención primaria en salud escolar

Incremento de laTasa de escolaridad

Incremento de laTasa de escolaridad

Sustentabilidadambiental

Sustentabilidadambiental

Porcentaje de la superficie subsidiada que disminuye niveles de erosión en el suelo.

Porcentaje de la superficie subsidiada que disminuye niveles de erosión en el suelo.

Porcentaje de niños/as matriculados que asisten

sistemáticamente a la escuela primaria

Porcentaje de niños/as matriculados que asisten

sistemáticamente a la escuela primaria

Porcentaje de proyectos con acompañamiento

técnico que terminan exitosamente.

Porcentaje de proyectos con acompañamiento

técnico que terminan exitosamente.

Porcentaje de centros de salud dirigidos a la atención primaria de niños/as por cada 100.000 niños/as.

Porcentaje de centros de salud dirigidos a la atención primaria de niños/as por cada 100.000 niños/as.

Porcentaje de incremento de niños y niñas rurales beneficiarios del programa que terminan la primaria respecto del promedio nacional.

Porcentaje de incremento de niños y niñas rurales beneficiarios del programa que terminan la primaria respecto del promedio nacional. 63

Incremento nivelesnutrición familiar

Incremento nivelesnutrición familiar

Porcentaje de familias en localidades 15.000 hab. Atendidas por el programa

que mejoran sus niveles de nutrición, respecto media país.

Porcentaje de familias en localidades 15.000 hab. Atendidas por el programa

que mejoran sus niveles de nutrición, respecto media país.

Mejorar competitividad

Mejorar competitividad

Disminuir riesgoEmbarazo adolesc.Disminuir riesgo

Embarazo adolesc.

inserción laboralinserción laboral

Elevar ingresoElevar ingresoPorcentaje de incremento en el ingreso anual de las familias atendidas por el programa respecto al grupo de control.

Porcentaje de incremento en el ingreso anual de las familias atendidas por el programa respecto al grupo de control.

Porcentaje de microempresas de miel que cumplen con requisitos de trazabilidad e inocuidad según norma ISO

Porcentaje de microempresas de miel que cumplen con requisitos de trazabilidad e inocuidad según norma ISO

Tasa de disminución del embarazo adolescentes en las escuelas atendidas por el programa de prevención.

Tasa de disminución del embarazo adolescentes en las escuelas atendidas por el programa de prevención.

Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados del programa de capacitación que consiguen un empleo permanente

Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados del programa de capacitación que consiguen un empleo permanente

64


ÿ EFICIENCIA

MIDE: LA RELACIÓN ENTRE EL LOGRO OBTENIDO CON RESPECTO A LOS INSUMOS O RECURSOS UTILIZADOS.

Aproximaciones a este concepto:

PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LOS DISTINTOS FACTORES DE PRODUCCIÓN (NIVEL DE ACTIVIDAD Y RECURSOS UTILIZADOS)

COSTOS DE PRODUCCIÓN (COSTOS MEDIOS, COSTOS UNITARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN AL GASTO TOTAL)

65

• Costo promedio por usuario atendido por el programa

• Costo promedio de los beneficios entregados

• Costo administrativo del programa sobre el total del presupuesto ejecutado

• Costo del programa por municipio

• Productividad de la inspección: (Empresas inspeccionados/Jornadas persona)

• Costo promedio de asesoría técnica por persona

• Número de camas-día disponible por hospital

• Asistencia a clases por mes

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑODIMENSIONES DEL DESEMPEÑOEFICIENCIA

66

ÿ Economía:

Mide la capacidad del programa para generar o movilizar adecuadamente los recursos financieros

- Ingresos propios generados

-Presupuesto ejercido

-Capacidad para incorporar otros recursos de otras fuentes


67

Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo

Aporte de beneficiarios a financiamento sobre Monto total de inversión del programa

Gasto de realizado sobre el gastos programado

Recuperación de cobranza sobre la Facturación

Propoción de recursos ingresados al programa por otras fuentes

ECONOMÍA


68


Calidad (eficacia):

Mide los atributos, capacidades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.

-Grado de satisfacción de usuarios

- Tiempo de respuesta a requerimientos de los beneficiarios

69


Oportunidad Accesibilidad Percepción de usuarios

Precisión

Porcentaje de respuestas a los Senadores dentro de los límites acordados.

Porcentaje de localidades aisladas cubiertas por servicios de educación

Porcentaje de aprobación excelente de los talleres de trabajo, por los participantes

Porcentaje de contratos terminados por errores

Porcentaje de reportes económicos entregados en tiempo acordado

Porcentaje de escuelas que cuentan con infraestructura para discapacitados

Tasa de fallas efectivas/ Tasa de Fallas esperadas

Porcentaje de Población con necesidades especiales que son miembros activos de la Biblioteca

CALIDAD

70

71

Indicador de desempeño: La expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Esta definición equivale al término indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Indicador de gestión:Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

Indicador estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de enfoque.


FORMULA DE CALCULOFORMULA DE CALCULO

Fórmula:

Numerador

Denominador

Total de solicitudes respondidas en el año t

Total de solicitudes ingresadas en el año t

* 100

* 100

72

Tipos de fórmulas más usadas

Porcentaje (proporciones)

Tasa de variación

Razón o promedio

Índices

FORMULA DE CALCULOFORMULA DE CALCULO

73

Razón entre dos variables con una misma unidad de medida

numerador

denominador* 100 = X por ciento

Igual unidad de medida (personas, Km., solicitudes, etc.

1. Porcentajes (cobertura, focalización, etc.)

74

Información contable-presupuestaria

Estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal

Encuestas, estudios especiales

Bases de datos

FUENTES DE INFORMACIONFUENTES DE INFORMACION

75

MEDIOS DE VERIFICACIONMEDIOS DE VERIFICACION

Para posteriormente verificar el cumplimiento de las metas y el logro de los objetivos

Estadísticas oficiales

Informes de Encuestas (externas)

Informes oficiales de la Institución

76

F

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICOETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL PROBLEMAPROBLEMA

DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL PROBLEMAPROBLEMA

3

2

1

Percepción de la Problemática

Involucrados

3

2

1

Percepción de la Problemática

Involucrados

123

123

123

B

Programa 1Programa 2

Programa N

ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMAPROBLEMA

ANÁLISIS DEL ANÁLISIS DEL PROBLEMAPROBLEMA

C

DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL OBJETIVOOBJETIVO

DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL OBJETIVOOBJETIVO

D

SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAALTERNATIVA

SELECCIÓN DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAALTERNATIVA

E

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOS

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN DE DE INVOLUCRADOSINVOLUCRADOS

A

ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN DE MATRIZ DE MATRIZ DE INDICADORESINDICADORES

ELABORACIÓN DE ELABORACIÓN DE MATRIZ DE MATRIZ DE INDICADORESINDICADORES

77

SituaciónFutura

deseada

Situacióninicial

brecha

PROBLEMANECESIDAD

DE PERSONAS

PrioridadesSOLUCIONES

ALTERNATIVAS

RESULTADOS

EFECTOTRANSFORMARLA

VALOR PUBLICO

“reflexión ordenada sobre un futuro deseado”que justifica la existencia de un Programa, de una Dirección, de una Unidad, etc.

78

• ESTE EJERCICIO DE PLANIFICACION NO SE DA EN EL VACIO…. PARTE DE:

• DEL PROBLEMA O NECESIDADES A LA CUAL ESTA DANDO RESPUESTA EL PROGRAMA

• DE UN ANALISIS DE LAS PRIORIDADES POLITICAS ESTATALES, NACIONALES Y FEDERALES

79Docs Haaz

EL PUNTO DE PARTIDA PARA CUALQUIER PROGRAMA ES:

1. LA DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL QUE

CONSTITUYE EL PROBLEMA

2. ANALISIS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO QUE TIENE

ESE PROBLEMA

80

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMAIDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

• Identificar los problemas de la situación analizada• Centrar el análisis en el problema principal• Formular el problema como un estado negativo• No confundir el problema con la falta de una

solución

Orientaciones importantes:

Hace falta un semáforo

Hay una alta tasa de accidentes

81

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

• Distintas organizaciones, empresas o grupos participarán o estarán interesados en cualquier proyecto o programa.

• Sus intereses pueden ser coincidentes, complementarios o antagónicos.

• Es necesario identificar a todos los involucrados y analizar sus intereses, con el propósito de:

– Aprovechar el apoyo de involucrados con intereses coincidentes o complementarios

– Disminuir la oposición de involucrados con intereses opuestos – Conseguir el apoyo de los indiferentes

82Docs Haaz

Ejemplos de involucrados

• Beneficiarios(ias) del proyecto

• Víctimas del proyecto• Comunidad• Promotor(a)• Financiero• Autoridades de gobierno

(local, regional, nacional)

• Ecologístas• Grupos étnicos

• ONG• Empresas• Comunidad

internacional• Iglesias• Organismos

reguladores• Policía o fuerzas

armadas• Partidos políticos• Gremios• Turistas

83Docs Haaz

Use el COPLADES

PASOS EN UN ANÁLISIS DE INVOLUCRADOSPASOS EN UN ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

1. Identificar todos los grupos, las entidades u organizaciones y personas involucradas.

2. Caracterizar brevemente a cada uno.

3. Categorizarlos por áreas de interés (beneficiarios, opositores, entidades reguladoras-supervisoras, etc.).

4. Analizar:a. sus problemas, necesidades, intereses y expectativas b. sus fortalezas y debilidadesc. las acciones que han realizado en el pasado

5. Estudiar el impacto que podrían tener sobre el proyecto.

84Docs Haaz

Métodos para el ánalisis de involucrados

• Mapa de relaciones

Proyecto(U.E.)

Grupo Interés o expectativa Valencia FuerzaResul-tante

V*F

• Juego de roles

• Tabla de expectativas - fuerzas

85Docs Haaz

ANÁLISIS DEL PROBLEMAANÁLISIS DEL PROBLEMA

• Identificar el problema principal• Examinar los efectos que provoca el

problema• Identificar las causas del problema• Establecer la situación deseada

(objetivo)• Identificar medios para la solución • Definir acciones• Configurar alternativas de proyecto

Pasos a seguir:

86

EXAMEN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMAEXAMEN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

• Es un excelente y sencillo instrumento para identificar las repercusiones del problema.

• Representa gráficamente el problema y sobre éste los efectos encadenados.

Arbol de Efectos:

87

• Se representa gráficamente el problema.

CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE EFECTOS:

Alta tasa de accidentes en la intersección

88Docs Haaz

• Se colocan sobre el problema los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas.


Altamortalidad

Grandes daños a la propiedad

Descontento con la autoridad comunal

Gran número de heridos


89Docs Haaz

• Estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados de él. Colocarlos en un segundo nivel, unidos por flechas a el o los efectos de primer nivel que los provocan.

Altos costos reparaciones

Pérdida de votos

Altos costos de atención de salud

Alta inasistencia laboral


Altamortalidad





90Docs Haaz

• Continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior dentro de la órbita de competencia.

Menor calidad de vida

Pérdida de productividad


Pérdida de votos

Altos costos de atención de salud



Altamortalidad





91Docs Haaz

ARBOL DE EFECTOSARBOL DE EFECTOS

el problema amerita solución

=>Proceder al análisis de las causas

Si aparecen efectos importantes

92

Construcción del Árbol de Causas:Construcción del Árbol de Causas:

• Se identifican las causas posibles del problema y se representan bajo éste.


Gran número de peatones cruzando

Visibilidad limitada

Falta de señalización

Exceso de velocidad de los vehículos

93

• Luego se buscan las causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol.

Construcción del Arbol de Causas:

Imprudencia de los conductores

Inexistencia de un puente peatonal

Imprudencia de los peatones

Gran distancia a semáforos aguas arriba y abajo

Hay vehículos estacionados

No hay señal de prioridad

No hay semáforo






94Docs Haaz

Arbol de Causas

• Es recomendable dar rienda suelta a la creatividad. Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.

95

ARBOL DEL PROBLEMAARBOL DEL PROBLEMA

El empalme del Arbol de Efectos con el Arbol de Causas genera el

Arbol de Causas - Efectos o Arbol del Problema

96Docs Haaz

ARBOL DEL PROBLEMAARBOL DEL PROBLEMA

Altamortalidad





Pérdida de votos Altos costos de atención de salud















No hay semáforo

97Docs Haaz

DEFINIR LOS OBJETIVOS PARA LA SOLUCIÓNDEFINIR LOS OBJETIVOS PARA LA SOLUCIÓN

• Representa la situación esperada al resolver el problema.• Se construye buscando las manifestaciones contrarias a las

indicadas en el árbol del problema.– Efectos se transforman en fines– Causas se transforman en medios

• Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos– Si el "negativo " no es inmediato hay un problema en el árbol

causas-efectos– Es el momento de eliminar redundancias y detectar vacíos

Árbol de objetivos:(Árbol de Medios-Fines)

98

CONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE OBJETIVOSCONSTRUCCIÓN DEL ARBOL DE OBJETIVOS

Altamortalidad





Pérdida de votos Altos costos de atención de salud















No hay semáforo

Bajamortalidad

Menores daños a la propiedad

Satisfacción con la autoridad comunal

Pocosheridos

Menores costos de atención de salud

Bajos costos de reparaciones

Se mantiene apoyo electoral

Menor inasistencia laboral

Mejor calidad de vida

Buena productividad

Baja tasa de accidentes en la intersección

Bajo número de peatones cruzando

Buena visibilidad

Existeseñalización

Adecuada velocidad de los vehículos

Menor distancia a semáforos aguas arriba y abajo

Prudencia de los conductores

Prudencia de los peatones

Hay señal de prioridad

Existe un puente peatonal

No hay vehículos estacionados

Haysemáforo

99Docs Haaz

IDENTIFICAR ACCIONESIDENTIFICAR ACCIONES

• PARA CADA BASE DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS SE BUSCA CREATIVAMENTE UNA ACCIÓN QUE CONCRETE EL MEDIO.

Menor distancia a semáforos aguas arriba y abajo

Prudencia de los conductores

Prudencia de los peatones

Hay señal de prioridad

Existe un puente peatonal

No hay vehículos estacionados

Haysemáforo

Instalar otrossemáforos

Campañaeducacional

ConstruirPasarela

Prohibirestacionamiento

Instalardisco ALTO

Instalarsemáforo

100Docs Haaz

CONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTOCONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTO

• Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema.• Priorizar las de mayor incidencia.• Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.• Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.• Verificar la factibilidad de cada alternativa.

– Técnica– Social– Financiera– Institucional– Ambiental

Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:

101Docs Haaz

Instalar otrossemáforos

Campañaeducacional

ConstruirPasarela

Prohibirestacionamiento

Instalardisco ALTO

Instalarsemáforo

CONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTOCONFIGURAR ALTERNATIVAS DE PROYECTO

Alternativa 1Construirpasarela + Campañaeducacional

Alternativa 2Instalardisco ALTO + Campañaeducacional+Prohibirestacionamiento

Alternativa 3Instalarsemáforo + Campañaeducacional+Prohibirestacionamiento

102Docs Haaz

REFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALESREFLEXIONES FINALES

• El proceso de análisis es iterativo y retroalimentado: siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias.

• El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles.

• Si aparecen causas (alternativas) fuera del ámbito de acción se comunican a los responsables.

• El siguiente paso consistirá en estudiar y especificar todos los aspectos de cada alternativa.

103Docs Haaz

¿DONDE BUSCAMOS LOS OBJETIVOS?¿DONDE BUSCAMOS LOS OBJETIVOS?

Baja tasa de enfermedades en la localidad

Baja tasa demortalidad

Menorinasistencia

laboral

Menor inasis-tencia y repi-tencia escolar

Moderados costosde atención de

salud

Mayorrendimiento

Adecuadacalificación laboral

Menor costo deproducción

Priorización deotras necesidades

Mayor calidadde vida

Buen potencialproductivo local

Mayoresremuneraciones

Adecuado acceso acentros de salud

No hay contami-nación del agua

Ambiente descon-taminado y sano

Buenos hábitosde higiene

Vías a centros vecinosen buenas condiciones

Hay atención enla localidad

Existealcantarillado

Existe educaciónen higiene

Buen manejo de losresiduos sólidos

Fin

Propósito

Compo-nentes

Activi-dades

104Docs Haaz

105

GraciasGracias

Presentación elaborada con base en cursos del ILPES / CEPAL / SHCP / Haaz

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[email protected], México

mailto:[email protected]

Business

Presupuesto basado en Resultados