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lo General del Departamento de Córdoba

Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadania

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*) CONTRALORÍA

INFORME DE AVANCES DE LASACCIONES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN

El componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, contemplado en decreto 124 de enero de 2016, artículo 2.1.4.1. "Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano". Señala la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano — Versión 2".

El documento en mención, recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley.

En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

La garantía del derecho implica:

• La obligación de divulgar proactivamente la información pública.

• Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso.

• La obligación de producir o capturar la información pública.

-Obligación de generar una cultura de transparencia.

• Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.

Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad.

Este componente se desarrolla a través de cinco (5) estrategias generales para inici la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acc Información Pública, las cuales definen los subcomponentes d

f contraloria_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba tér contralor la_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

contraloriadecordoba E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

META O PRODUCTO INDICADORES

Realizar los ajustes requeridos para la actualización de la página de la entidad con la información mínima: a) La descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, ubicación de la entidad y horas de atención al público. b) Presupuesto general,

ejecución presupuestal histórica anual y plan de adquisición de bienes y servicios. c) Elaborar un formato de información de servidores públicos y contratistas que Información incluya cargo, direcciones de publicada por la correo electrónico y teléfono del entidad despacho de los funcionarios y Información las escalas salariales mínima correspondientes a las requerida categorias de todos los servidores de la entidad. d) Actualizar y publicar el normograma, políticas, manuales, lineamientos, indicadores de gestión, los resultados de las auditorías. e) Contrataciones adjudicadas en la vigencia. f) Los plazos de cumplimiento de los contratos. g) Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

SUBCOMPONENT E /PROCESOS ACTIVIDADES

1.1 Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura.

CONTRALORIA General del Departamento de Córdoba

N EI00193833 8

Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadanía

Transparencia y Acceso a información pública de la Contraloría General del Departamento de Córdoba. Relacionados en el siguiente cuadro:

ILMIES1111111~1111111111r, j1"11111 RESPONSABL FECHA PROGRAMAD

Responsables de procesos- Secretario General Funcionarios asignados

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

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Marzo- diciembre 2016

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Información publicada por la entidad Información mínima requerida

Responsables de procesos -1 Secretario General - Funcionarios

11 asignados profesional universitario TIC

*9 CONTRALORÍA General del Departamento de 9590.31: Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadanía

90 9001

1.2 Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento

1.3 Divulgación de datos abiertos

Realizar los ajustes requeridos para la actualización de la página de la entidad con la información mínima: a) servicio que brinda la entidad. b)Trámites. c) Procedimientos.

la d) Pronunciamientos. e) informes de gestión, evaluación y auditoria. f) Informes de control interno, auditorías externas, planes de mejoramiento. g) Manual de contratación. h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público, informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.

ami) Manual de la Calidad Vigente

Realizar los ajustes requeridos para publicación de datos abiertos. Artículo 11 ley 1712 de 2014. Artículo 2.1.1.2.1.11 Decreto 1081 de 2015.

Procedimientos ajustados

Vicecontralor -Secretario General -profesional universitario TIC

1.4 Publicar información sobre contratación pública

1.5 Publicación y divulgación de la Estratégica de Gobierno en Línea

Realizar los ajustes requeridos para publicación de contratos para establecer el vínculo al SECOP que permita acceder directamente a la información correspondiente a los procesos contractuales. Artículo 10 ley 1712 de 2014

Publicar el plan de acción y avances de la Estratégica de Gobierno en Línea.

Secretario Vinculo de General- contratos profesional publicados universitario

TIC

Plan de Acción Gel publicado

2.1 Revisar los procedimientos documentados y ajustar a los requerimientos del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.1.3.1.4.

2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA

Ajustes a procedimientos

Responsable Procedimientos del Proceso de actualizados Participación

Ciudadana

3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Revisar formatos de registro establecidos en el proceso de gestión de la información.

El Registro o inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.

Secretario General Profesional Universitario de TIC's

Publicación del registro de inventario

Marzo -diciembre 2016

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contraloriedecordoba

Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

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Contralor de Córdoba entregó cartilla de funciones a contralores estudiantiles.

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* CONTRALORIA General del Departamento de Córdoba


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Elaborar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. Vicecontralor -

4. MONITOREO Informe de 2. El número de solicitudes que Secretario DEL ACCESO A i solicitudes de fueron trasladadas a otra Elaboración de General - Marzo - LA INFORMACIÓN I acceso a la institución. informe profesional diciembre 2016 PÚBLICA I información 3. El tiempo de respuesta a cada universitario

solicitud. TIC 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

1. La actualización de la página Web de la Entidad permitió un aspecto más amigable con los usuarios, se creó la sección Transparencia y Acceso a la Información, la cual contiene los productos mínimos requeridos:

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En esta sección se publican toda la información pública de la entidad:

• Localización física, horarios y días de atención al público

• Misión y visión de la entidad

• Funciones y deberes de la Entidad

• Procesos y procedimientos de la Entidad

• Organigrama de la Entidad

• Escalas Salariales

• Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas (o

enlace a SIGEP al directorio)

• Resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general

• Presupuesto y Finanzas

• Plan Estratégico Institucional

• Planes de Acción

• Plan anti-corrupción

• Informes de Gestión

• Informes de auditoría

• Informe de control interno

• Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

• Informes de rendición de cuentas

• Plan de Adquisiciones (PAA)

• Contratación ( enlace SECOP)

• Activos de Información

• Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la

información

f contraloria_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba blY contralor la_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810


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Organigrama

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Manual de Contratación Contraloría de Córdoba

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> Mis& y Pode de la Entidad

> FurrJones y Debe. res de la Entidad

> Procesos y Prxeórn entos de la Entidad

> Director a SenxIonn Pubkos CGCC

> Escalas Seales

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> Plan «cortó:ion

> Man de AnGuisiciones

> Informes de Gcst>x

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> Amos de Información

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Manual de Imagen Corporativa Contraloría de Córdoba

CONTRALORIA General del Departamento de Córdoba

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INICIO CONTRALORIA CONTRATKION PRESUPUESTO RESOLUCIONES PRONUNC A951 -9 PLAN EST',,c'EC.

Transparencia y Acceso a la Información

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2. La entidad revisó y ajustó los procedimientos documentados con el fin de responder a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la ley, acogiéndose a las directrices del Decreto 1081de 2015, respecto a las solicitudes de información, como son:

Principio de gratuidad Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.

En este sentido, los usuarios acceden en la página web también a la sección de PQR para que los usuarios puedan realizar sus requerimientos, tales como: Denuncias, Quejas, Derechos de Petición y Sugerencias.

f contraloria_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba contraloria_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810

a contralor i adecordoba E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba


Otros Medios idóneos con los que cuenta la entidad para recibir solicitudes de información pública de sus usuarios, los siguientes:

- Personalmente, por escrito o vía oral, en la recepción de la entidad y cuenta con el un buzón de sugerencias para la recepción de solicitudes de información pública, a través de las líneas telefónicas fijas o móviles, el correo físico, el correo electrónico institucional y los Formulario electrónico dispuestos en el sitio web oficial.

PAAC-201,0«

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CONTRALORIA INICIO CONTRALOR. CONTRATACiON PRESUPUESTO RESOLUCIONES PRONUNCIAMIENTO PLAN ESTRATEGKO

Denuncias

a Denuncias

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otros

Denuncie Ion ocios de corrupción

La página Web, puede ser accedida desde el computador o por dispositivos móviles, facilitando el acceso a los usuarios. A demás cuenta con los criterios de accesibilidad como son:

• Contenido no textual • Titulado de páginas • Propósito de los enlaces

También cuenta con las siguientes directrices de usabilidad:

• Vínculo a página de inicio • Independencia de navegador • Ventanas emergentes • Botón atrás • Títulos y encabezados

f contraloria_cbe Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba • contraloria_cbe Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 n contraloriadecorcloba E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

SO 900

CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba


3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

En este subcomponente se desarrollaron las siguientes actividades:

La entidad cuenta con el Registro o inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada, según lo establecido en la ley 1712 de 2014.

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•

Activos de Información

Activos de Información

Activos de Información CGDC

Registro Activos de Información CGDC 1111

Indice de Información Clasificada Y Reservada CGDC

Esquema de Publicación de Información CGDC

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> Precesca y Procedimientos de Eftdid

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> Escalas Shianalts

> Plan Estrantsko ~14

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> Plan de kl4.,s,cooes

> *mes de Gane

> 'dones de (atol tomo

Ac.c,ie •

> Fono Rendinan de Curtas

> Preuxursto y Puna>

En la sección activos de información se relacionan la matriz con los activos de información de las diferentes dependencias u oficinas de la entidad, así com registro, el índice de información clasificada y reservada y su e publicación.

f contraiona_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba contralorla_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 contraloriadecordoba E-Mail: [email protected] Web: www.contraloriadecordoba.gov.co

14) CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba


4. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:

El presenté informe de solicitudes de acceso a información a través de la página web:, contiene:

1. El número de solicitudes recibidas.

2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Trámite de Denuncias, Derechos de Petición, Quejas y Otros Requerimientos

El Proceso de Participación ciudadana con corte a 30 de diciembre de 2016, radicó 91 denuncias, tramitadas en un 100 %, evidenciándose que los temas más frecuentes se dan por irregularidades financieras, administrativas y contractuales en los sujetos de control y en el manejo de los recursos educativos por parte de los rectores de las Instituciones.

CONSOLIDADO DE DENUNCIAS CIUDADANAS 2106

Recibidas en la Vigencia 2016

Trasladada por competencia

Articuladas al proceso auditor

(PGA)

Articuladas directamente al Proceso de Responsabilidad

Fiscal 91 20 69 2

Fuente: Radicador de Denuncias 2016

Las denuncias radicadas en el proceso de participación ciudadana, son producto de irregularidades en temas como: manejos en los recursos de gratuidad por parte de los rectores de los establecimientos educativos; irregularidades en la contratación por parte de los entes territoriales, entre otros. Es importante resaltar el uso de los ciudadanos, quienes realizaron sus requerimientos a través de la página web, a manera de ejemplo, se ilustran las siguientes:

- Denuncias radicadas por Página Web

N° NOMBRE DEL CIDADANO INFORMACION FECHA DE

INGRESO FECHA

RADICADO OBSERVACIONES Trámite

1 ANONIMO DENUNCIA 05/01/2016 05/01/2016 RAD WEB: Q6pVdKwe

TRASLADO - PROCURADURIA

2 ANONIMO DENUNCIA 20/01/2016 20/01/2016 RAD WEB:

4X4U2pGM - Anexos 4 folios

TRASLADO C.G.

f contraloria_cba Calle 25 No 8 - 54 Montería - Córdoba contraloria_cba Teléfonos: 7820173 - 7822411 Fax (4) 7825040 - 018000914810 contraloriadecordoba


• CONTRALORIA General del Departamento de 9r8518o3la, Gestión vigilante y eficiente al servicio de la ciudadanía

3 AMIT SUAREZ M DENUNCIA 21/03/2016 22/03/2016

RAD WEB: YSOksdEE - Anexos

1 Folio

PGA RESPUESTA DE FONDO 06-09-

2016

4 EDINSON ORDOSGOITIA DENUNCIA 26/04/2016 26/04/2016 RAD WEB: PktQ16I


2016

5 JOSE DOMINGUEZ DENUNCIA 26/04/2016 26/04/2016 RAD WEB: PktQ16I PGA RTA DE

FONDO 19-08-2016

6 ENRIQUE AFANADOR DENUNCIA 28/04/2016 28/04/2016 RAD WEB: rqc621n0

- Anexo documento


2016

7 AMIT SUAREZ MARTINEZ DENUNCIA 04/05/2016 04/05/2016 RAD WEB: 511764


2016

8 CARMELO ORTIZ DENUNCIA 05/05/2016 05/05/2016 RAD WEB: 511766


2016

09 ROBINSON MONTAÑO DENUNCIA 23/05/2016 23/05/2016 RAD WEB: 511792 -

Anexo 2 folios

PGA RESPUESTA DE FONDO 06-09- 2016

10 JULIO A. CASSAB MENDEZ

DENUNCIA 31/05/2016 31/05/2016 RAD WEB: 511802 PGA RESPUESTA DE FONDO 07-10-

2016

1 1 ROSA INES BUSTAMANTE QUEJA 05/02/2016 05/02/2016 RAD WEB: Pg11gRPI


2016

Peticiones

El proceso de participación ciudadana tramitó los requerimientos de la ciudadanía a con los siguientes resultados:

Se radicaron en el proceso de participación ciudadana 74 derechos de petición, presentando un tiempo promedio de respuesta de 10,44 días, es decir, por debajo de los límites establecidos, resultados que muestran eficacia en el cumplimiento de los términos.

Con relación a la medio utilizado por la ciudadanía para presentar las peticiones, se encuentra el radicado personal en las instalaciones de la entidad, seguido por el correo electrónico institucional y la página Web.

CONSOLIDADO DE PETICIONES

Medio Utilizado N° Peticiones Porcentaje Personal (instalaciones de la entidad)

60 81

Correo Electrónico Institucional 9 12 Página Web 5 7 TOTAL 74 100%

Fuente: Radicador de Derechos de Petición 2016

f contratoria_cba tir contra lori a _cba a contralor iadecordoba



Éste ente de Control suministró a los usuarios cada una de las solicitudes de información requeridas por parte de ellos.

JULIO ELIECER LORA HERNADEZ. Vicecontralor.

EDO MEND retario Gener

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d—~ - G-ERARDO i AJAN Profesional Universitario.

• CONTRALORÍA General del Departamento de Córdoba

No 800193833-8


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.1.

Así mismo, las solicitudes más frecuentes se direccionaron en el proceso de participación ciudadana, seguido del proceso de control fiscal y Responsabilidad fiscal, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Dependencias N° de Derechos de Petición Porcentaje

Control Fiscal 20 27% Responsabilidad Fiscal 16 22% Secretaria General 4 5% Participación Ciudadana 33 45% Traslado por Competencia 1 1% TOTAL 74 100

Derechos de Petición Radicados en la Página Web:

Z . NOMBRE DEL CIDADANO INFORMACION

FECHA DE

INGRESO

FECHA RADICAD

O

OBSERVACI ONES Trámite

1

SULAY OCAMPO DERECHO DE PETICION

22/01/2016 22/01/2016 RAD WEB: 1s9YRqLh - Anexos 1 Oficio

SECRETARIA GENERAL

2 JORGE ECHEVERRIA DERECHO DE PETICION

28/01/2016 28/01/2016 RAD WEB: iJcW8geK

SECRETARIA GENERAL

3 ANDRES NARVAEZ VILLAREAL

DERECHO DE PETICION

04/02/2016 04/02/2016 RAD WEB: gCWmcNn6

SECRETARIA GENERAL

4 MANUEL PEREZ PERNETT DERECHO DE PETICION

04/04/2016 04/04/2016 RAD WEB: 9bqGWHbE

CONTROL FISCAL

5 JULIO A. CASSAB MENDEZ

DERECHO DE PETICION

07/06/2016 07/06/2016 RAD WEB: mEhz5DM7

PGA RESPUESTA

DE FONDO 07- 10-2016

f contraloria_cba contralorla_cba

tecontraloriadecordoba



Documents

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