“ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL”

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

Abril 2015

Contenido

Objetivos

Cadena de valor

Variación 2016 vs 2015

Justificación (por actividad)

Trámites presupuestales programados

Objetivos del proyecto

Objetivos

Garantizar que la evaluación y la investigación se convierta en procesos de intervención estratégica para el SNBF , con énfasis en la autoevaluación, el análisis y la retroalimentación, para lo cual se trabajara en el desarrollo de procesos a través de los cuales todos los servidores públicos y agentes responsables de políticas, planes, proyectos y servicios de atención a la niñez y la familia, establezcan las condiciones básicas para evaluar de manera integral, sistemática, objetiva y sencilla los procesos a su cargo, utilizando los resultados para tomar decisiones y definir planes de mejoramiento continuo.

General

Específicos

Articular y apoyar la realización de investigaciones, estudios, encuestas y evaluaciones a nivel nacional y departamental para orientar la toma de decisiones del ICBF y mejoramiento de los programas y servicios

Realizar el monitoreo a la gestión a nivel nacional y departamental, que aporten información para toma de decisiones

Objetivos

Campos de Acción

Actualmente mediante el ejercicio de mejoramiento continuo de la entidad se realizan las siguientes acciones enmarcadas en el proyecto:

Evaluaciones a los programas y proyectos de atención en los servicios del ICBF que permitan contribuir en la toma de decisiones.

Elaboración de estudios y encuestas poblacionales del orden nacional sobre:• La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional - ENSIN 2015 • El Estudio de la Situación Nutricional y Alimentaria para los pueblos Indígenas de

Colombia-ENSANI• La Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud –ENAJ

Investigaciones sociales participativas a nivel regional y zonal con el fin de mejorar la articulación territorial del SNBF y la toma de decisiones en consejos de política social

Monitoreo y evaluación de la gestión institucional a nivel nacional y regional

Cadena de valor

Cadena de Valor

Nombre del Proyecto ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL

Código del Proyecto 1004000490000

Objetivo General Proyecto

Producto Unidad de Medida Código CPC Producto CPC Actividad Código CIIU Actividad CIIU

CONTRATAR EL DESARROLLO DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS POBLACIONES PARA TOMA DE DECISIONES DE POLITICA PUBLICA

M7220INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOEXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LASCIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES

4.518.000.000 2

CONTRATAR EL DESARROLLO DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS DE LA ENTIDAD

M7220INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOEXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LASCIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES

4.578.399.034 3

CONTRATAR EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES SOCIALES PARTICIPATIVAS

M7220INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOEXPERIMENTAL EN EL CAMPO DE LASCIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDADES

803.200.966 6

Gestión Unidad de Medida Código CPC Producto CPC Actividad Código CIIU Actividad CIIU

REALIZAR EL MONITOREO A LAGESTIÓN A NIVEL NACIONAL YDEPARTAMENTAL , QUEAPORTEN INFORMACIÓN PARATOMA DE DECISIONES

INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS

NUMERO 8399

TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

REALIZAR INFORMES DE GESTIÓNINSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL YDEPARTAMENTAL PARA TOMA DE DECISIONES

M7020ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DEGESTIÓN

100.400.000 102

Meta 2016Actividades

CADENA DE VALOR 2016

Garantizar que la evaluación y la investigación se convierta en procesos de intervención estratégica para el SNBF , con énfasis en la autoevaluación, el análisis y la retroalimentación, para lo cual se trabajara en el desarrollo de procesos a través de los cuales todos los servidores públicos y agentes responsables de políticas, planes, proyectos y servicios de atención a la niñez y la familia, establezcan las condiciones básicas para evaluar de manera integral, sistemática, objetiva y sencilla los procesos a su cargo, utilizando los resultados para tomar decisiones y definir planes de mejoramiento continuo.

Objetivo específico (1)

Productos ActividadesCosto por Actividad

2016Meta 2016

NUMERO 8399

TODOS LOS DEMÁS SERVICIOS

PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

EVALUACIONES E INVESTIGACIONES

REALIZADAS

Costo por Actividad 2016

ARTICULAR Y APOYAR LAREALIZACIÓN DEINVESTIGACIONES YEVALUACIONES A NIVELNACIONAL Y DEPARTAMENTALPARA ORIENTAR LA TOMA DEDECISIONES DEL ICBF YMEJORAMIENTO DE LOSPROGRAMAS

Objetivo específico (2)Productos

Variación 2016 vs 2015

• INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN MODELOS DE

ATENCIÓN

• Para el año 2015 se estimaron los beneficiarios del ICBF 7,844,694

• Como proyección para año 2016 se tomo igual 7,844,694

BENEFICIARIOS 2015 – 2016

• Para el año 2015 se asignaron recursos por valor de $9.999.918.410

• Como proyección para año 2016 se solicita recursos por valor de $10.000.000.000

RECURSOS

SOLICITADOS

Justificación

Justificación 2016

Garantizar la continuidad del Estudio Nacional de la Situación alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia –ENSANI, priorizando los pueblos de los Autos 173, 174, 382 y 051.

Desarrollar la fase de socialización y divulgación de la tercera versión de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional – ENSIN 2015

Desarrollar la estrategia de investigación social participativa a nivel regional como insumo para los planes de desarrollo territorial, de acuerdo a las líneas estratégicas de investigación.

Realizar la evaluación del programa de Generaciones con Bienestar (Niñez y Adolescencia)

Realizar la evaluación de la Modalidad Familiar (Primera infancia)

Realizar la evaluación del proceso de Restablecimiento de Derechos (Protección)

Trámites presupuestales programados

Trámites presupuestales programados

Vigencias Futuras 2015-2016

Solicitud de vigencias futuras para el desarrollo de las evaluaciones de programas del ICBF.

Evaluación del programa de GCB Evaluación de la Modalidad Familiar