Fecha para recordar Etapas cumplidas Etapas de discusión y análisis Próximas actividades

TEMARIO

Presentación del presupuesto 2010-2014

al Poder Ejecutivo : 31 de julio de 2010

FECHA PARA RECORDAR

Discusión de objetivos estratégicos Definición de los elementos a solicitar a

los servicios y comisiones sectoriales a efectos de definir las acciones a desarrollar en el próximo quinquenio en el marco de los objetivos estratégicos

Presentación por los servicios de las acciones a desarrollar

Trabajo de documentación- La UdelaR hoy y la UdelaR futura (en proceso)

ETAPAS CUMPLIDAS

Acordados en CPP ampliada 17.12.2010 y aprobados por el CDC en Resolución N° 23 de fecha 08.06.2010

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Educación terciaria y superior para todos en todo el país

2. Enseñanza universitaria activa de calidad a nivel internacional

3. Generación y uso de conocimiento avanzado para el desarrollo integral

4. Transformación global de la estructura de la Universidad

5. Reformulación y ampliación del aporte de UDELAR a la salud

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Programas presupuestales sugeridos por el G.A.S, acordados en C.P.P y aprobados en Resolución N° 23 del CDC de fecha 08.06.10

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Programas presupuestales - Todos los créditos de la Universidad de la República, se distribuirán entre los siguientes Programas Presupuestales:

101. Académico 102. Desarrollo Institucional 103. Bienestar Universitario * 104. Atención a la salud en el HC 105. Desarrollo de la Universidad en el Interior del

país 106. Inversiones en infraestructura edilicia -

POMLP

* La denominación precisa del programa y las actividades se encuentran en estudio del grupo de Bienestar

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CONCRETAS DE LOS SERVICIOS, COMISIONES Y DEMÁS UNIDADES•Relevamiento de actividades de enseñanza de grado, tecnicaturas, posgrados y EP actuales y nuevas actividades proyectadas para el quinquenio•Relevamiento de las líneas de investigación actuales y proyectadas•Relevamiento de Programas desarrollados de extensión actuales y proyectados•Relevamiento de actividades de asistencia actuales y proyectadas

ACCIONES CONCRETAS DE LOS SERVICIOS, COMISIONES Y DEMÁS UNIDADES

•Lineamientos y ejes estratégicos de las comisiones sectoriales y otras unidades coordinadoras para el nuevo quinquenio

Elaboración y discusión de criterios para la asignación de recursos a las acciones a desarrollar – Tema a tratar hoy

Discusión del Plan estratégico de la UdelaR 2010-2020

ETAPAS EN DISCUSIÓN

    MONTOS A B

Programa CONCEPTOS ACORDADOS AL 2014 AL 2014

101 SUELDOS DOC ENSEÑANZA   470 222

101 SUELDOS DOC. ART. FUNCIONES   170 85

101 SUELDOS NO DOCENTES   435 208

101 GASTOS E INVERSIONES 130 130 130

101 DT (220 nuevas sin interior) 103 103 103

102 DESARROLLO INSTITUCIONAL   232 400

105 INTERIOR 400 400 400

106 POMLP 482,5 482,5 482,5

103 BIENESTAR UNIVERSITARIO     30

101 y 104 HOSPITAL DE CLÍNICAS 322 322 322

104 HOSPITAL DE CLÍNICAS INVERSIONES 120 120 120

  SUBTOTAL 1.557,5 2.864,5 2.502,50

         

Todos INCREMENTO SALARIAL (1)   1.132 1.132

  TOTAL   3.997 3.635

   

Todos INCREMENTO SALARIAL (2) 3.176 3.176

  TOTAL   6.040,5 5.678,5

MONTOS INCREMENTALES CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010

A B

Presupuesto Actual (1.1. y 542) 5.464 5.464

Incremento 6.040 5.678

total al 2014 11.504 11.142

Porcentaje de incremento 110,54 103,92

Porcentaje PBI 1,24 1,20

PBI 927.423 927.423

Presupuesto educativo ANEP+UdelaR % PBI 6,20 6,01

SITUACIÓN AL 2014 CON INCREMENTO SALARIAL DE MÁXIMA

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010

A B

Presupuesto Actual (1.1. y 542) 5.464 5.464

Incremento 3.997 3.635

total al 2014 9.461 9.099

Porcentaje de incremento 73,15 66,53

Porcentaje PBI 1,02 0,98

PBI 927.423 927.423

Presupuesto educativo ANEP+UdelaR % PBI 5,10 4,91

SITUACIÓN AL 2014 CON INCREMENTO SALARIAL DE MÍNIMA

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DE 2010

Cifras en millones de $ - pr. corrientes

UdelaR (A) UdelaR (B)

AÑOS PBI UdelaR (A) UdelaR (B) % PBI % PBI

2005 425.018 2.480 2.246 0,58 0,53

2006 476.707 2.954 2.518 0,62 0,53

2007 562.177 3.629 3.118 0,65 0,55

2008 653.150 4.518 4.059 0,69 0,62

2009 711.137 5.578 5.074 0,78 0,71

2010 804.311 5.919 5.464 0,74 0,68

Presupuesto Universidad de la República y PBI

(A) Presupuesto fin. 1.1 + art. 542 + Rec. Propios

(B) Presupuesto fin. 1.1. + art.542

Cifras en millones de pesos

1) Presupuesto educativo en el 2014

Presupuesto educativo

a precios de 2010 PBI 2014 4,5% 6%

a)Según Inst.Economía UdelaR 927.423 41.734 55.645

b)Según MEF 934.734 42.063 56.084

Algunos números

2) Participación UdelaR en el presupuesto educativo

Según UdelaR 19%

Según RC 2007 17,55% ????

a) con proyecciones del Instituto de Economía y participación del 19%

Presupuesto Educativo   4,5% 6%

UdelaR   7.929 10.572

Otros   33.805 45.073

Total   41.734 55.645

b) con proyecciones de MEF y participación del 17,55%

Presupuesto Educativo   4,5% 6%

UdelaR   7.383 9.844

Otros   34.680 46.240

Total   42.063 56.084

Algunos números

Algunos números

3) Comparación presupuesto actual y 2014 a precios de 2010

a) con proyecciones de Inst.Economía y participación del 19% 4,5% 6%

Presupuesto al 2014 UdelaR   7.929. 10.573

Presupuesto actual UdelaR total   5.919 5.919

Incremento en pesos de 2010   2.010 4.654

Incremento real %   34,0% 78,6%

b) con proyecciones de MEF y participación del 17,55% 4,5% 6%

Presupuesto al 2014 UdelaR   7.383 9.844

Presupuesto actual UdelaR total   5.919 5.919

Incremento en pesos de 2010   1.464 3.925

Incremento real %   24,7% 66,3%

Algunos números

4) De acuerdo a informe del MEF

Presentación del Ministro en el Consejo de Ministros sobre las pautas para la elaboración del Presupuesto Nacional. (10-05-10)

millones de dólares

Espacio fiscal disponible 920 TC 19,5

Educación 320

Remuneraciones Sector Público 300

Prioridades del Plan de Gobierno 300

"El espacio fiscal disponible después de asignar los recursos a egresos ya comprometidos estará dirigido

a los procesos de cambio que el país requiere (statu-quo versus transformaciones)"…..

Algunos números ( cont.)

EDUCACION

.."Los recursos presupuestales para la Educación contemplan el cumplimiento anual del 4,5% del PIB.

En el 2014 los créditos asignados a la educación habrán aumentado U$S 320 millones respecto a 2010.

Se intentará acordar con los organismos de la Educación para llegar a una propuesta presupuestal única

De no lograr acuerdo, el PE asignará un monto global de recursos compatibles con el mantenimiento del 4,5% y remitirá al Parlamento un documento estableciendo prioridades que considera deben ser atendidas para que el Parlamento adopte las decisiones definitivas de asignación de recursos."

Algunos números ( cont.)

5) Tomando en cuenta el punto 4)

millones de dólares TCmillones de

pesos

Incremento para la educación 320 19,5 6.240,00

Participación UdelaR 19% 60,80   1.185,60

Participación UdelaR 17,55% 56,16   1.095,12

COMPARACIÓN INCREMENTOS PRESUPUESTALES

Cifras en millones de pesos

Continuar la discusión y análisis de la solicitud presupuestal de la UdelaR para el quinquenio

Definir el monto global de la solicitud presupuestal y su distribución y caracterización en torno a los programas aprobados por el CDC

Elaborar el plan estratégico del próximo quinquenio enmarcado en los objetivos estratégicos y los recursos presupuestales definidos anteriormente

Próximas actividades