-~ GOB RNO DE A CIUDAD DE MéXICO

SECRETARrA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE T R 1 M E S T R AL ENERO-JUNIO 2019

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MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unid•d Responsabl~ del G•sto 26 PDRS Re¡omen ~ proteccion Soco•len Salud del Dosttoto Foder•l Enero·Junto2019,

EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

IEVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON oiGITO IDENTIFICADOR 1

PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DIGITO IO(NTIFICADOR 2

IEVOLUCION PRESUPUESIAL DE PARTIDASCENTRALIZAOASO CONSOLIDADAS

PROGRAMÁTICQ.PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

POR ACTMDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CR(Dt!O

!OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DC MÓICO

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LOF· (CLASfiCACION DE SERVICIOS PERSONALES POR

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Li.a . Dani.e.l.& r . Dl.•a &.c:hev.rz:la

OiredOfa GenefAidet R~drl Pfotecdóllod.ll en l.al\111 cN4 Distrito FedefAI c-dinHof ct. F~o dtl AriSDf

CIUDAD INNOVADORA

~ Y DE DERECHOS

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GOBIERNO DE LA 1 SECRETARIA DE CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN V FINA NZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNI02019

Titular.3)

~

Informe de Avance Trimestra~

26 PDRS Régimen de protección Social en Salud del Distrito Federal

Período: Enero-Junio 2019 2)

r--J Lic. Daniela F. Díaz Echeverría

Directora General del Régimen de Protección Social

en Salud del Distrito Federal

Responsable: 4)

p ·ro'"'"''' ''"~•·:·;:·;::·;:NOVADORA Y DE DERECHOS

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RESUMEN EJ ECUTIVO ~Oc GOBIERNO OE LA SECRETARIA DE ou.O CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ':r.t

o

1.- Expl icación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo

Principales acciones realizadas durante el periodo

(8

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

la variación se debe fundamentalmente a que en la partida 1611 •previsiones de Carácter laboral, Económica y de Seguñdad Social·; se autoñzaron de origen mayores recursos a compromisos que se tienen para cubrir los requerimientos de la Nómina de este Organismo, es Importante señalar que estos recursos serán susceptibles de transferir a Secretaria Salud de la Ciudad de México al igual que a Servicios de Salud Pública, para dar cumplimiento al Acuerdo 02-02RE-19 donde se establecen los Techos Autorizados. Referente a las partidas de: · Personal de Honorarios, Asimilables a Salarios, Sueldos del personal eventual, Sueldos del personal permanente y Aportaciones de seguridad a Instituciones¡ de Seguridad Social, se deñvan de que los folios y plazas autoñzadas no han sido ocupadas en su totalidad, adicionalmente se han presentado renuncias que en consecuencias han generado que los recursos erogados sean menores al programado. La variación se debe principalmente a que en las partidas 2111 Mateñales, útiles y equipos menores de oficina, 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información

comunicaciones, 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos, 2711 Vestuario y uniformes, ya que el cambio en la estructura ha afectado los procesos de contratación. recepción id ación de documentos, de igual forma los cambios en el personal, así como la implementación de controles internos, generaron un retraso significativo en la gestión de los

factor que incidió fue que la facturación Ingresada no cumplió con los requisitos fiscales, lo que obligo a su devolución y reexpedición. variación se debe a que en mayor medida en partida 3993 ·subrogaciones· se autorizaron de origen mayores recursos a los compromisos que se tienen para cubrir los requerimientos! la Nómina de este Organismo, es importante señalar que estos recursos serán susceptibles de transferir a Secretaría de Salud de la Cíudad de México al igual que a Servicios de Salud

Pública, para dar cumplimiento al Acuerdo 02-02RE-19 donde se establecen los Techos Autorizados En las partidas 3221 ·Arrendamiento de edificios·. 3381.Servicios de vigilancia·, 358t•servicios de limpieza·. 34SJ·seguros patrimoniales· y 3362.Servicios de impresión•, debido a la implementación de controles internos en las áreas de revisión de la facturación, ha generado un retraso que afecto al pago de estos servicios, asf como la rotación en el personal en

forman parte la gestión de los pagos. De manera externa los proveedores no han presentado la facturación en cuanto a los servicios prestados.

de diversos controles internos, que han permitido dar celeridad a la formalización de Convenios en este primer semestre. En tanto,que a partir de Enero las Unidades de Detección Oportuna dejaron de atender a la población afiliada al seguro Popular, ya que se comunico que el Programa desaparece a nivel Federal, solo contempla las de atención y quejas en Unidades Médicas y Solicitud de atención y quejas ante la Comisión Nacional de Protección en Salud. Reforzamiento de acciones encaminadas a

ll>onnv,_v;oonr;o< de Derechos de pólizas vencidas, se establecen acuerdos con las jurisdicciones para el apoyo de difusión y promoción en las unidades médicas.

? r 1 DE 2

Unidad Responsable del Gasto: li 26 PDRS Régimen de protección Social en Salud del Distrito Federal

Período: 2) Enero-Junio 2019

Explicación general a las acciones realizadas con

rso de origen federal.

recursos del Seguro Popular 2019 asignados al Régimen de Protección Social en Salud del Distrito Federal, ha permitido contar con la capacidad para reforzar los servicios de

en consecuencia se realizaron diversos tramites de renovación de vigencia de derechos presenciales y no presenciales, de la población que no cuentan con algun tipo de ridad social; asimismo se atendieron solicitud de atención y quejas en Unidades Médicas y Solicitud de atención y quejas ante la Comisión Nacional de Protección en Salud en las

1 unidades de la red de servicios de salud de la Ciudad de México.

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oilrmOR G.rwr.l de4 Rqimen CS. Prote«Jón SocMI En s.lud del Dl1trftof _.r.l

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TOTAL GASTO DE CAPITAL

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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA D E ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE T R 1 M E S T R AL ENERO -JUNIO 2019

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DfGITO IDENTIFICADOR 1

0.00 0.00

0.00 0.00

1 DE 2

La variación se debe fundamentalmente a que en la partida 1611 "Previsiones de Carácter l aboral, Económica y de Seguridad Social"; se autorizaron de origen mayores recursos a los compromisos que se tienen para cubrir los requerimientos de la Nómina de este Organismo, es importante señalar que estos recursos serán susceptibles de transferir a Secretaría de Salud de la Ciudad de México al igual que a Servicios

Salud Pública, para dar cumplimiento al Acuerdo OHI2RE-19 donde se establecen los Techos Autorizados. a las partidas de: "Personal de Honorarios, Asimilables a Salarios, Sueldos del personal eventual,

del personal permanente y Aportaciones de seguridad a Instituciones de Seguridad Social, se derivan

folios y plazas autorizadas no han sido ocupadas en su tota lidad, adicionalmente se han 1 oresentado renuncias que en consecuencias han generado que los recursos e rogados sean menores al

se debe principalmente a que en las partidas 2111 Materiales, útiles y equipos menores de

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones, 2611 !combust ibles, lubricantes y aditivos, 2711 Vestuario y uniformes, ya que el cambio en la estructura ha

procesos de contratación. recepción y validación de documentos, de igual forma los cambios en así como la implementación de controles internos, generaron un retraso significativo en la

de los pagos, otro factor q ue incidió fue que la facturación ingresada no cumplió con los requisitos lo que obligo a su devolució n y reexpedición.

"Arrendamiento de edificios", 3381"Servicios de vigilancia", 3S81"Serviciosde limpieza", ~4~t·<;pouros patrimoniales' y 3362"Servicios de impresión", debido a la implementación de controles

las áreas de revisión de la facturación, ha generado un retraso que afecto al pago de estos asi como la rotación en el personal en áreas que forman parte la gestión de los pagos. Óe manera

los proveedores no han presentado la facturación en cuanto a los servicios prestados.

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE T R 1 M E S T R AL ENERO-JUNIO 2019

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO CON DIGITO IDENTIFICADOR 1

553,240,484.88 1 0.00

CIUDAD INNOVADORA 2 DE2 Y DE DERECHOS

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GO B IER N O D E LA CIUDAD DE MÉXICO

SECREi'ARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

INFORME DE AVANCE T R 1 M E S T R AL ENERO-JUNIO 2019

Realizadas:Se formalizaron Convcrnos anttc1pados, con la finalidad de cumpHr con los objetivos y conur con la capacidad de reforzar los servicios de salud; conforme a los requer•micntos de terceros, con las actividades y sef\llcios inherentes a este organismo .

!Explicación de las variaciones del lndice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM) (l9)

variación de las metas. se explica por la implementación de diversos controles internos. que han permitido dif celeridad a la formalización de Convenios en este primer semestre, asimismo se tiene la instrucción superior de agilizar los trámites inherentes a la operación que coadyuven a la consecución! los objetivos de este Organismo. Adicionalmente los plazos para la suscripción de Convenios son mayormente en el período de Enero a Junio, por lo tanto,la meta física ha sido superior a la programada.

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CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

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APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Atender y r<!SOtvcr oportunamente las preguntas. quejas y SUCCfC1lcias recibidas de los bcnefidauos

Realizadas: Se rcali1aron diversos tramites enfocados" la CO(ioria de tos bcnclkiariosdc las unidades de salud aacditadas para que rcc•ban atcndón médita; y por medio de información y estadísticas se vcrif.can las atenciones que se! le dan a los afiliados, validando solo aquellas que demuestran integro~! y de calld.)d

de las vari;1cioncs del rndicc de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IAilCM) ( 19)

se debe a que se modifican las actividades en la 1 utela de dcr<..'(hos de bcncfteiarios del Ststcma de Protección Social en Salud, es decir, a partir de l·ncro las UnidlKJ("S de S.Jiud de Oclccción Opon una dejaron de atender a la población antiada al ~euro Popular, ya que se comunico que el a nivel Federal, as.mismo es modificado el Anexo V 1019, referente a la tutela de Derechos del Ac.uCfdo de Coordinación para 1;, cjecucr6o del Sistema de Protecdón Social en salud, mismo que contempla solo las solicitud de atención y quejas en Unidades Médicas y Solicitud de atcoctón y

la Comisión Nacional de Prot('(ctbn en Salud, ra1ón pcx la cual las activtdadcs pmgramadas se vieron disrnlnukfas.

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APP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

RcalitOOas:SC reali1aron trámhcs de renovación de viccndas de dcmchos de personas sm securidad ~al en todo cltcrmorio de la ciudad de mé~tico, en cumplimiento a las metas propuctsas por 13 Comisión Nacional de Protección Social con Salud (CNPSS): mediante csuatccias de ¡)rornoción y

a través 00 carteles y volantes

de las vauadooes del frl<hcc de Aphcación de Recursos pat"a la COilse<:ocióo de MNas {IAROC) ( 19)

se •plica pm cl rcfor1am1ento de acdonescnam•nadas a Renovar Vigencias de Derechos de póhusvcncidas. se k>c,ra una meta superior a la proeramada y rebasar con un 113.1 4M. asinusmo se cstabtecffi acuerdos con las JUnsdicdones para e l apoyo de d•fus.óo y promoctÓo en las uni~

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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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CIUDAD INNOVADORA

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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARIA DE A D MINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVAN CE T R 1 M E S T R AL EN ERO-JUNIO 2019

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto: 26 PDRS Régimen de p rotección Social en Salud del Distrito Federal

[ Períod~: Enero-Junio 2019 2¡

1111 1,266,258,247.00 1

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)

Segurp Popular-2019

~

APROBADO (8)

1,266,258,247.00

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

1,266,258,247.00 1

1,266,258,247.00

VARIACIÓN ABSOLUTA:

{MODIFICADO-APROBADO)

5

.. Transferencias

federales

0.00

GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN

11)

e

VARIACIÓN%:

((MODIFICADO/APROBAD0)-1) "1 00

(6)

0.00

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

12)

El gasto presupuesta! asiganado al programa del Seguro Popul

2019, no han alterado el monto total de Programa.

CI UDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS

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