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Manual de Políticas y
Procedimientos Dirección de
Recursos Humanos
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Entra en Vigor: 31- Octubre-2001
Modificación: 01 – Enero - 2010
Clave de Consulta: MP060102
Pág. 1
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
GOBIERNO 2009-2012
ÍNDICE Página
I. INTRODUCCIÓN 5
II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO 6
III. POLÍTICAS ESPECÍFICAS
1. Relativas al Reclutamiento y Selección de Personal 8
2. Relativas a la Prestación de Servicio Social o Prácticas Profesionales 9
3. Relativas a las Altas Por Reincorporación 10
4. Relativa a los Cambios de Unidad Administrativa
10
5. Relativas a las Incidencias del Personal
12
6. Relativas a la Pensión 13
7. Relativas a la Jubilación 14
8. Relativas al Pago de Jubilados y Pensionados
15
9. Relativas a la Caja de Ahorro
16
10. Relativas a la Afiliación del Servicio Médico y Gafete de Identificación
20
11. Relativas al Aguinaldo
21
12. Relativas a las Vacaciones
22
13. Relativas a la Entrega de Bonos
22
14. Relativas a la Asistencia
24
15. Relativas al Seguro de Vida
25
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Página
16. Relativas a la Ayuda de Defunción
26
17. Relativas a la Ayuda de Maternidad
26
18. Relativas al Finiquito de Empleados 27
IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
1. Procedimiento para la Contratación de Personal 29
Diagrama de Flujo
33
2. Asignación de Prestadores de Servicio Social 35
Diagrama de Flujo 38
3. Baja de Personal 39
Diagrama de Flujo
44
4. Reporte de Incidencias
46
Diagrama de Flujo
48
5. Solicitud de Permiso o Licencia Laboral 49
Diagrama de Flujo 52
6. Cambio (Modificación de Categoría, Percepción, Traslado a la Nómina, Corrección de Datos, entre otros)
53
Diagrama de Flujo 55
7. Elaboración, Entrega y Pago de Nómina
56
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Página
Diagrama de Flujo 62
8. Ayuda de Gastos de Funeral 64
Diagrama de Flujo 67
9. Cobro de Seguro de Vida 68
Diagrama de Flujo 71
10. Jubilación 72
Diagrama de Flujo
75
11.Pensión por Incapacidad o Enfermedad 76
Diagrama de Flujo
79
12. Movimientos de la Caja de Ahorro
80
Diagrama de Flujo
87
13. Control de Depósito a la Caja de Ahorro 90
Diagrama de Flujo 92
14. Prestación por Maternidad 93
Diagrama de Flujo 95
V. ANEXOS
1. Solicitud de Empleo 96
Instructivo de Llenado 98
2. Movimiento de Personal (MOPER)
99
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Página
Instructivo de Llenado 100
3. Formato Único para Entrega de Nómina y Cheques
101
Instructivo de Llenado
102
4. Formato Único para Devolución de Nómina 103
Instructivo de Llenado 104
5. Pase para Examen Médico de Primer Ingreso 105
Instructivo de Llenado 106
6. Solicitud de Registro de Caja de Ahorro 107
Instructivo de Llenado 108
7. Solicitud de Baja, Retiro Parcial y Cambio de Aportación
109
Instructivo de Llenado 110
8. Solicitud de Préstamo
111
Instructivo de Llenado 112 9. Solicitud para Mantener el Ahorro y los Intereses en el siguiente Periodo de la Caja de Ahorro
113
Instructivo de Llenado 114
10. Reposición de Gafete 115
Instructivo de Llenado
116
11. Formato de Control de Pagos a Jubilados y Pensionados
117
Instructivo de Llenado 118
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I. INTRODUCCIÓN La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo en uso de las facultades que le confiere el
Artículo 20, fracción XV del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de
Guadalupe, Nuevo León, expide el presente Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos de
la Dirección de Recursos Humanos.
Este Manual tiene como objetivo fundamental la definición y documentación de los Procedimientos que
sustentan la operación de la Dirección de Recursos Humanos, las Políticas que norman a los mismos,
así como también, señalar los puestos involucrados en la ejecución de las diversas funciones
administrativas, a fin de establecer el control y funcionamiento más eficiente y transparente de la
Unidad Administrativa en cuestión.
Un Procedimiento Administrativo es un instrumento básico de coordinación mediante el cual se
ordenan y enlazan las diversas actividades de trabajo, de acuerdo a una secuencia de las operaciones
realizadas por las distintas personas que en él intervienen. Así mismo, los Procedimientos se orientan
hacia objetivos específicos, que se rigen por Políticas o lineamientos que además, describen la manera
de lograr los objetivos establecidos.
Las Políticas son lineamientos que norman las operaciones que conforman los Procedimientos
Administrativos para que éstos se lleven a cabo de acuerdo a criterios y controles establecidos, así
como para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades.
Toda modificación que se pretenda realizar al contenido del presente Manual, deberá notificarse por
escrito a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para su validación, documentación y
autorización correspondiente, y bajo ningún concepto, salvo la autorización expresa del Secretario de
Administración y/o del Director de Recursos Humanos, éste Manual podrá ser facilitado a personas
ajenas a ésta Dirección.
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II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO
OBJETIVO
El presente Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos tiene como objetivo fundamental la definición y documentación de los Procedimientos que sustentan la operación de la Dirección de Recursos Humanos y las Políticas que norman a los mismos, así como también, señalar al personal involucrado en la ejecución de diversas funciones administrativas a fin de establecer el control y funcionamiento más eficiente y transparente de la Unidad Administrativa en cuestión. Así mismo tiene como objetivos específicos los siguientes:
Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Recursos Humanos cumpliendo con los principios de oportunidad, transparencia y eficiencia administrativa.
Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y capacitación del personal de nuevo ingreso.
Proporcionar información que sirva de base para evaluar la eficiencia del personal en el cumplimiento de sus funciones específicas.
Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la utilización herramientas que ayuden a agilizar el flujo de información y de esta manera facilitar la toma de decisiones.
ALCANCE
Las políticas, procedimientos, flujos de información, reportes y responsabilidades, descritos en el presente Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos de la Dirección de Recursos Humanos son aplicables al personal adscrito a esta Dirección y en su caso a otras Dependencias del Municipio, cuando impliquen su interacción, siendo el enlace con éstas el Responsable Administrativo de cada Dependencia.
MARCO JURÍDICO
Constitución Política del Estado de Nuevo león
Ley del Servicio Civil para el Estado de Nuevo León
Contrato Colectivo de Trabajo Vigente
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León
Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Nuevo León
Reglamento para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Guadalupe, Nuevo León
Manual de Organización
Calendario Oficial
Ley Federal del Trabajo
Plan Municipal de Desarrollo vigente
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III. POLÍTICAS ESPECÍFICAS
1. RELATIVAS AL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
1. Invariablemente toda persona que acuda a solicitar empleo deberá llenar el formato de solicitud de empleo oficial y entregarlo a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal, adjuntando la documentación que le sea solicitada para ser considerado en la bolsa de trabajo como candidato en caso de existir una vacante.
2. El Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal deberá entrevistar a las personas que acudan a solicitar empleo de manera personal a la Coordinación, esto con la finalidad de obtener información relacionada con la experiencia y el perfil del mismo para clasificarla en la bolsa de trabajo.
3. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal deberá mantener actualizada la información de la Bolsa de Trabajo, depurando la misma cada 6 meses.
4. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal deberá mantener contacto con las bolsas de trabajo públicas y privadas, así como con las diversas Universidades, Escuelas Técnicas y demás Instituciones de nivel medio y superior con la finalidad de recabar información para reclutar personal.
5. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal establecerá contactos con los candidatos a cubrir alguna vacante para actualizar la información de su expediente, verificar si existe interés en la vacante y en su caso programar una cita para que acuda a la Dependencia solicitante a una entrevista.
6. La Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal no será responsable de aquellas personas que laboren sin cumplir el proceso administrativo a cargo de esta; pues los Coordinadores Administrativos y/o similares serán responsables de evitar que se presten servicios sin el adecuado procedimiento administrativo, dada la situación jurídica que se crea con la prestación de servicios.
7. En el caso del Reclutamiento previo que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, esta Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal mantendrá una estrecha comunicación para alcanzar los objetivos marcados por ambos.
8. Cuando los resultados médicos sean “no apto” el coordinador de reclutamiento y selección de personal podrá efectuar la contratación de acuerdo al puesto a ocupar y desde luego sin que se ponga en riesgo la salud del aspirante
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2. RELATIVAS A LA PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS
PROFESIONALES 1. El periodo de apertura de programas de servicio social o prácticas profesionales será cada seis
meses o dentro de las fechas que señalen las Instituciones Educativas. 2. El responsable de los programas de servicio social o prácticas profesionales será el Titular de la
Dirección de Recursos Humanos y en caso extraordinario justificado podrá realizar la apertura el Titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal.
3. El autorizado para firmar los reportes de actividades y cartas de liberación de servicio social o
prácticas profesionales será el Titular de la Dirección de Recursos Humanos y en caso extraordinario justificado podrá realizar dicha actividad el Titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal.
4. Toda dependencia deberá de entregar a través de oficio su requerimiento de prestadores de
servicio social o practicantes con los perfiles académicos necesarios para el desarrollo de sus actividades.
5. El titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal será el encargado de
realizar la vinculación de los prestadores de Servicio Social o Practicas Profesionales, de acuerdo al perfil académico y el oficio de requerimiento por parte de la dependencia solicitante.
6. En caso de que alguna dependencia no solicite prestadores de servicio social o practicantes el Titular de la Coordinación de Reclutamiento y Selección será el encargado de analizar la carga laboral de las dependencias para canalizarle prestadores con carrera a fin a las actividades realizadas por esta.
7. Todos los prestadores de Servicio Social o Practicantes deberán de cumplir con los siguientes
requisitos: a) Carta de Presentación del alumno(a) dirigida al Responsable del Programa expedida por
las Institución Educativa a que pertenezca, b) 1 fotografía tamaño infantil, c) Firmar Carta Compromiso con el Gobierno Municipal de Guadalupe, Nuevo León.
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3. RELATIVAS A LAS ALTAS POR REINCORPORACIÓN
1. Se considerará alta por reincorporación cuando un trabajador que ha causado baja de la nómina, reingresa a laborar en un tiempo razonablemente corto a instancias de:
a) Gestiones Sindicales. b) Dirección de Recursos Humanos. c) Por Resolución del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe, o de alguna otra autoridad competente.
2. Invariablemente todo MOPER de Alta por Reincorporación deberá contener la firma de autorización del Titular de la Dirección de Recursos Humanos.
3. En el caso de personal sindicalizado, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio
de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) deberá gestionar ante la Dirección de Recursos Humanos, para que éste sea recibido nuevamente basándose en las siguientes consideraciones: antigüedad, gravedad de la causa, entre otros.
4. La Dirección de Recursos Humanos podrá realizar las gestiones para el reingreso de un
trabajador cuando considere que los motivos de la baja fueron injustificados (reincorporados en la misma Dependencia o en otra diferente), en cuyo caso se elaborara el MOPER de reingreso.
5. Cuando el Tribunal de Arbitraje estime procedente la reincorporación de un trabajador que ha
demandado al Municipio deberá enviar la resolución a la Dirección de Recursos Humanos y a la Dependencia en la que éste laboraba, debiendo la primera elaborar el MOPER correspondiente a la resolución del Tribunal de Arbitraje.
4. RELATIVAS A LOS CAMBIOS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Todo cambio de Personal deberá ser tramitado vía oficio ante la Dirección de Recursos Humanos,
por la Dependencia Correspondiente o por indicaciones de la Dirección de Recursos Humanos en cuyo caso la dependencia correspondiente a través del Coordinador Administrativo tendrá tres días para oponerse por escrito ante la Dirección de Recursos Humanos, de no hacerlo se considerará definitivo el cambio salvo que se acuerde lo contrario.
2. Los cambios sólo podrán generarse estando de acuerdo, el Titular de la Dependencia o Titular de
la Unidad Administrativa que recibirá al Empleado Municipal y el Titular de aquella donde laboraba anteriormente, además el oficio deberá contener la firma del Vo. Bo. de ambos, salvo indicación expresa de la Dirección de Recursos Humanos.
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3. El MOPER deberá especificar claramente la fecha efectiva del cambio la Unidad Administrativa
de adscripción, la Unidad Administrativa a donde se transfiere y en su caso cambio de puesto o sueldo.
4. En caso de tratarse de un cambio a solicitud de una de las Dependencias, con la anuencia del
empleado, se deberá verificar que el movimiento no sea solicitado por motivos laborales de los considerados por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Nuevo León o la Ley Federal de Trabajo como causales de rescisión de contrato.
5. Invariablemente todo cambio que implique una modificación en la percepción deberá ser
autorizado por el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, para lo cual se enviará la nómina quincena tras quincena a la Tesorería Municipal a efecto de que se revise y si hubiese alguna objeción se hará de inmediato del conocimiento del Director de Recursos Humanos; dentro de los 3 días siguientes al envío, de no existir estas se entenderán autorizados todos los movimientos.
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5. RELATIVAS A LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL
1. Las Incidencias del Personal a reportar por las Dependencias a la Dirección de Recursos Humanos para el pago de la Nómina deberán ser enviadas a través del Reporte correspondiente vía oficio o formato según el tipo de Incidencia.
2. La documentación soporte para cada tipo de Incidencia deberá ser la que se indica en la siguiente tabla:
TIPO DE REPORTE TIPO DE INCIDENCIA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
VÍA
FORMATO DE REPORTE DE INCIDENCIAS
1. TIEMPO EXTRA.......................... 2. VACACIONES DESCANSADAS..
3. INCAPACIDAD........................... 4. FALTAS...................................... 5. SUSPENSIÓN............................ 6. FESTIVO TRABAJADO..............
7. RETARDOS................................ 8. PRIMA DOMINICAL...................
-TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA -FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE VACACIONES -FORMATO DE INCAPACIDAD (EXP. POR LA CLÍNICA MÉDICA DEL MPIO. DE GUADALUPE -TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA -ACTA ADMVA. Ó FORMATO DE SUSPENSIÓN EN CASO DE SRIA. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO -TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA
-TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA -TARJETA O DIARIO DE ASISTENCIA
VÍA
OFICIO
9. DECUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA............................. 10. DESCUENTO POR EXTRAVÍO DE EQUIPO.............................. 11.DESCUENTOPOR DEDUCIBLE DE SINIESTRO EN VEHÍCULO OFICIAL..................................... 12. VACACIONES TRABAJADAS... 13. BONO ANTICORRUPCIÓN.......
14. AYUDA VOLUNTARIA POR
DEFUNCIÓN........ 15. CORRECCIONES POR
DESCUENTOS INDEBIDOS....
-OFICIO DEL JUZGADO -ACTA DE ACUERDO -AVALÚO -TARJETA O DIARIO DE CONTRO DE ASISTENCIA -TARJETA O DIARIO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y FORMATO DE SUSPENSIÓN. -RELACIÓN DE EMPLEADOS QUE ESTÁN DE ACUERDO -COPIA DEL CHEQUE
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3. Las Incidencias del Personal deberán reportarse a la Dirección de Recursos Humanos dentro del
plazo establecido por ésta para que puedan ser considerados en la nómina de la quincena. 4. Todo reporte de incidencias, deberá contener las firmas del Titular de la Dependencia, Titular de la
Unidad Administrativa o Coordinador Administrativo de la Dependencia.
6. RELATIVAS A LA PENSIÓN 1. Tienen derecho a pensión por invalidez los trabajadores que cumplan como mínimo 14.5 años de
servicio de acuerdo a lo siguiente. 2. El monto de las pensiones por invalidez se fijará en un porcentaje del sueldo, tomando como base
la antigüedad del trabajador conforme a la siguiente tabla:
3. Los trabajadores con más de 14.5 años de servicios que se vean precisados a terminar su relación de trabajo con el Municipio por incapacidad física o mental o por inhabilidad manifiesta que haga imposible la prestación del servicio personal, tendrán derecho a la pensión que menciona el punto anterior, cualquiera que sea su edad.
Años de Servicio Personal Femenino Personal Masculino
DE 14.5 A 15 AÑOS 50%
DE 16 AÑOS 51%
DE 17 AÑOS 52%
DE 18 AÑOS 53%
DE 19 AÑOS 54%
DE 20 AÑOS 55%
DE 21 AÑOS 56%
DE 22 AÑOS 57%
DE 23 AÑOS 58%
DE 24 AÑOS 59%
DE 25 AÑOS 60%
DE 26 AÑOS 61%
DE 27 AÑOS 62%
DE 28 AÑOS 63%
DE 29 AÑOS 64%
DE 30 AÑOS 65%
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4. Los empleados que no cuenten con la antigüedad establecida en el cuadro del punto número 2;
será turnada su solicitud al COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, para que este organismo de acuerdo a las facultades que tiene conferidas realice el estudio a cada caso en particular y de considerarlo procedente otorgue la pensión y determine el monto correspondiente.
5. La solicitud de pensión que sea presentada al COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, deberá de ser realizada por el Titular de la Dependencia de adscripción del empleado solicitante y por el Sindicato en caso de ser empleado sindicalizado con el Dictamen Médico que acompañara la solicitud.
6. Los porcentajes de que se habla en el punto número 2 se calcularán sobre el sueldo que disfrute el trabajador en el momento de su beneficio.
7. RELATIVAS A LA JUBILACION
1. Tienen derecho a la Jubilación los trabajadores que cumplan los años de servicio establecidos en la siguiente tabla y de acuerdo a los porcentajes salariales establecidos en la misma.
2. Los empleados que no cuenten con la antigüedad establecida en el cuadro del punto numero 1 de este titulo y que soliciten su jubilación, será turnada al COMITÉ TÉCNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, para que este organismo de acuerdo a las facultades que tiene conferidas realice el estudio a cada caso en particular y determine si procede o no la pensión.
3. La solicitud de Jubilación que sea presentada al COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL, deberá de ser realizada por el Titular de la Dependencia en que labora el empleado, por el solicitante y/o por el Sindicato.
4. Los porcentajes de que se habla en el punto número 1 de este título se calcularán sobre el
sueldo de que disfrute el trabajador en el momento de su beneficio.
Años de Servicio Personal Femenino Personal Masculino
DE 23 AÑOS 90%
DE 24 AÑOS 95%
DE 25 AÑOS 100% 75%
DE 26 AÑOS 80%
DE 27 AÑOS 85%
DE 28 AÑOS 90%
DE 29 AÑOS 95%
DE 30 AÑOS 100%
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8. RELATIVAS AL PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS
1. Para el pago a jubilados y pensionados, la Dirección de Recursos Humanos, deberá expedir una credencial de identificación por parte del Municipio, indicando en la misma, si es pensionado o jubilado y ésta deberá renovarse cada 6 meses.
2. Al darse de alta a un jubilado o pensionado, se deberá integrar un expediente con la
documentación siguiente:
a) Oficio de Solicitud, b) Oficio del Sindicato (en su caso), c) Constancia de Antigüedad, d) Dictamen Médico (para el caso de pensionados), e) Convenio de Autorización. f) Acta del Comité Técnico de la Clínica Médica Municipal (para el caso de Pensiones o
Jubilaciones especiales)
3. Cada año, se deberá realizar la actualización de datos del jubilado o pensionado (Domicilio Actual y Dictamen Médico en el caso de pensionados), con el fin de verificar y actualizar, en su caso, el padrón de cada uno.
4. El horario y lugar en el que debe presentarse el jubilado o pensionado para efectos de su pago, será establecido por la Dirección de Recursos Humanos, así mismo deberá presentar su Gafete de Identificación que para tal efecto expida la Dirección de Recursos Humanos, o la Credencial de Identificación (IFE) para efecto de su cobro.
5. La Dirección de Recursos Humanos, deberá entregar a los 30 días de pago los cheques no cobrados a la Dirección de Contabilidad, previa cancelación de los mismos, para su trámite correspondiente.
6. Para efectos de pago los Jubilados o Pensionados deberán acudir personalmente ante la Dirección de Recursos Humanos y firmar su recibo de nomina correspondiente, el cual servirá de control de pago.
7. El Jubilado o Pensionado, que por alguna razón no pueda acudir personalmente al cobro de su pago, deberá cumplir con extender Carta Poder debidamente firmada ante dos testigos, a favor de la persona que cobrará en su lugar, durante el periodo señalado en la misma carta, el cual no podrá exceder el término de seis meses, así mismo el autorizado, deberá identificarse y firmar el recibo de nomina ante la Dirección de Recursos Humanos.
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8. El Representante o Apoderado al momento del cobro, deberá presentar:
a) Carta Poder a su favor (vigente) b) Identificación oficial con fotografía (Credencial de Elector, Pasaporte ó Licencia de
Manejo).
9. RELATIVAS A LA CAJA DE AHORRO (Periodo Comprendido del 01 Diciembre del año en curso al 30 de Noviembre del próximo siguiente)
INICIO DE OPERACIONES DE LA CAJA DE AHORRO DE RECURSOS HUMANOS
1. La Caja de Ahorro iniciara anualmente operaciones el día 1 de diciembre de cada año. 2. El capital de inicio de operaciones se formara con el fondo de ahorro que los empleados
aporten, incluyendo el que dejen del ejercicio anterior. 3. Los ahorradores podrán solicitar prestamos a la caja de ahorro de acuerdo con los requisitos
establecidos en las políticas 4. En caso de que el monto solicitado a préstamo por los ahorradores rebase el capital en fondo
con que cuenta la de ahorro de Recursos Humanos, el Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas solicitara al Director de Recursos Humanos y/o al Secretario de Administración, que gestione ante la Tesorería del Municipio un préstamo a fin de poder cumplir en parte con las demandas de préstamos.
5. La Tesorería Municipal al otorgar el préstamo determinara el interés a cubrir. 6. El pago del préstamo otorgado por la Tesorería será durante el ejercicio de la caja de ahorro
del año para el cual se otorgue y podrá ser en un solo evento o en parcialidades hasta su total finiquito, con la consiguiente reducción de intereses.
REQUISITOS PARA SER SOCIO DE LA CAJA DE AHORRO:
1. Ser empleado con carácter de permanente en el Gobierno Municipal de Guadalupe, Nuevo León.
2. Entregar en la Dirección de Recursos Humanos el Formato de la Solicitud integrado debidamente, para suscribirse como socio.
3. El periodo de registro como socio en la caja de ahorro, será preferentemente durante los meses de noviembre y junio de cada año.
4. Para los empleados que se registraron como socios durante el mes de:
Noviembre: Se les empezará a descontar su ahorro a partir de la primera quincena del mes de diciembre del año del que se trate.
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Junio: Se les empezará a descontar su ahorro a partir de la primera quincena de julio del año del que se trate.
Salvo el caso prescrito en el párrafo anterior en el que el descuento iniciara en la quincena siguiente a la inscripción
5. La cantidad mínima a ahorrar es de 50 pesos quincenales, y el incremento siempre debe ser en múltiplos de 50 pesos.
6. Los intereses que obtendrán los socios de la caja de ahorro, serán los generados por los intereses de los préstamos otorgados, y éstos serán repartidos proporcionalmente entre todos los socios, con base en su monto ahorrado y su antigüedad en la caja de ahorro, al término de la misma.
7. El monto del ahorro y los intereses generados serán entregados la primera quincena del mes de diciembre del año en curso, excepto durante el tercer año de la administración, que serán entregados la primera quincena del mes de Octubre.
8. Los socios que no deseen retirar su ahorro y los intereses generados al término del período de la
caja, deberán llenar en el mes de noviembre el formato de autorización en la Dirección de Recursos Humanos, para que su ahorro e intereses ganados se depositen en la siguiente caja.
9. Los empleados que causen baja en nómina y sean socios en la caja de ahorro, tendrán como plazo
máximo de 6 meses para recoger su cheque del ahorro acumulado, en caso de no ser así, dicho ahorro pasara formar parte de los intereses de la caja.
REQUISITOS PARA PRÉSTAMOS Y/O RETIROS DE LA CAJA DE AHORRO: 1. Todos los socios de la caja de ahorro tienen derecho a solicitar préstamo, siempre y cuando
cumplan con los siguientes requisitos:
Solicitud de Préstamo llenada y firmada debidamente por el socio solicitante, por los dos avales y por el Director del Área de adscripción o el Titular de la Dependencia (A excepción de los jubilados y pensionados los cuales no necesitaran avales, únicamente la firma de autorización del Secretario de Administración),
Copia fotostática del último recibo de pago,
Copia del Gafete o de una Identificación Oficial vigente (Credencial del IFE) 2. Se negará el trámite a la solicitud que no esté llenada y firmada debidamente o que falte algún
requisito.
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3. El monto máximo del préstamo no deberá de exceder de 3 meses de sueldo nominal salvo el
análisis de cada caso que se realice. 4. Al momento de la solicitud del préstamo, los socios deberán tener en la caja una reciprocidad como
se indica en la tabla siguiente:
MONTO DEL PRÉSTAMO (EN PESOS) % DE RECIPROCIDAD DEL
AHORRO CON RESPECTO AL PRESTAMO
DE 1.0 A 10,000 5%
10,001 20,000 10%
20,001 30,000 15%
30,001 En adelante 20%
5. El socio que tenga una extrema urgencia de un préstamo o del retiro parcial de su ahorro y que al momento de la solicitud no cumpla con las políticas establecidas, requerirá de un estudio situacional del caso, y de la autorización del Secretario de Administración o del Director de Recursos Humanos.
6. Los descuentos para liquidar el préstamo serán quincenales.
7. Para amortizar el monto del préstamo, el descuento quincenal se calculará proporcionalmente con relación al número de quincenas que falten por transcurrir hasta el mes de Noviembre del año en curso. Para el tercer año de la Administración Municipal, dicho monto se calculará proporcionalmente con relación al número de quincenas que falten por transcurrir hasta el 30 de septiembre.
8. El monto del descuento quincenal para amortización del préstamo, se calculará con base en el número de quincenas que falten para el vencimiento del período de la caja. incluyendo las demás deducciones.
9. El plazo máximo para liquidar el préstamo es el 30 de noviembre del año en curso. Para el tercer
año de la Administración Municipal el plazo será el 30 de septiembre del año en curso.
10. El socio podrá hacer retiros parciales de su ahorro y para tal efecto, deberá llenar el Formato correspondiente y cumplir con las políticas establecidas.
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11. Cuando el socio decida retirarse de la caja de ahorro antes de su vencimiento, deberá llenar el Formato establecido para tal efecto y cumplir con los requisitos estipulados en el mismo, y no tendrá derecho a los intereses generados; la devolución del ahorro se pagará con cheque en un término de 5 días después del cierre de la quincena correspondiente.
12. Solo en casos excepcionales se podrán entregar los cheques a terceras personas y éstas deberán presentar identificación y carta poder, firmada por el interesado y por dos testigos.
13. Los socios que cuenten con préstamo, solo podrán a hacer retiros parciales, siempre y cuando no rebasen el porcentaje de reciprocidad correspondiente, indicado en la tabla anterior y cumpla con los siguientes requisitos:
Solicitud de Retiro llenada y firmada debidamente,
Copia fotostática del último recibo de pago,
Copia del Gafete o de una Identificación Oficial vigente.
14. El socio al causar baja como trabajador del municipio por cualquier motivo, deberá liquidar el adeudo pendiente de pago, de acuerdo a lo que a continuación se indica:
a. Se descontará de su ahorro, y en caso de no cubrir el saldo insoluto del préstamo, se tomará de la
liquidación y si no fuera suficiente, se procederá a descontar a la (s) persona (s) que firmaron como avales (50 % a cada uno).
b. En caso de que el ahorro sea mayor al monto del saldo insoluto del préstamo, se tramitará la entrega de la diferencia.
c. En caso de fallecimiento del socio, el monto ahorrado se le entregará a los beneficiarios que haya nombrado en la cédula testamentaria o bien a los herederos legales determinados mediante la resolución del Tribunal de Arbitraje, ahora bien si el socio fallece y no cubrió el préstamo se hará uso de su ahorro y/o de la cedula testamentaria únicamente por la cantidad restante a cubrir y el excedente, será entregado de acuerdo al porcentaje y beneficiarios que haya designado en la misma.
d. Independientemente de lo anterior el Director de Recursos Humanos, podrá buscar otras alternativas para que el ex socio cubra su adeudo.
INTERESES A COBRAR SOBRE LOS PRÉSTAMOS:
1. La tasa de interés a cobrar sobre los préstamos será del 9% anual, sobre el monto total del préstamo.
2. Los costos de administración ocasionados por los créditos, serán deducidos de los intereses
generados por los créditos otorgados.
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REQUISITOS PARA SER AVAL:
1. La persona que firma como aval, deberá ser empleado del municipio de carácter permanente y ser socio de la caja de ahorro.
2. El aval solo podrá otorgar su firma como máximo a 2 socios y hasta la suma de 6 meses de su salario (incluidos los 2 socios), y hasta que liquide el préstamo, éste podrá otorgar nuevamente su firma a otro socio.
3. Si el aval, por voluntad propia, desea retirarse de la caja de ahorro, o cause baja como empleado a éste se le entregará lo ahorrado hasta que el socio al que le firmó como aval, consiga a otro que cubra los requisitos o se haya liquidado el adeudo.
4. En caso de baja de un socio al cual el aval le dio su firma y el socio no alcance a liquidar el préstamo, se le avisará del cargo del que se hará objeto.
NOTA: Las Políticas antes descritas, se deberán dar a conocer al empleado al momento de registrarse como socio en la Dirección de Recursos Humanos.
10. RELATIVAS A LA AFILIACION DEL SERVICIO MEDICO Y GAFETE DE IDENTIFICACIÓN
1. Una vez que el empleado cause alta en la nómina municipal y cobre su primera quincena laborada, deberá presentarse a la Dirección de Recursos Humanos a solicitar el Gafete de Identificación que lo acredite como Empleado Municipal.
2. Una vez que el empleado cause alta en la nómina municipal este deberá presentar a sus
beneficiarios; a la Dirección de Recursos Humanos a fin de que se les de de alta por la Dirección de Recursos Humanos en el sistema de Servicio médico y se les otorgue su Credencial de Afiliación al Servicio Medico que otorgue el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.
3. El empleado podrá nombrar como beneficiarios:
A la esposa
A falta de la figura jurídica de esposa, la concubina con quien el empleado tenga más de 5 años de vivir juntos o hubiera procreado hijos.
Los hijos, así como aquellos menores que reúnan el requisito de convivencia. (hijos de la esposa antes del matrimonio o del concubinato con el empleado municipal, etc.).
En los dos casos anteriores podrá acreditarse el requisito de convivencia con carta expedida por el Juez Auxiliar
Los familiares que le sean autorizados por el Director de Recursos Humanos o el COMITÉ TECNICO DE LA CLINICA MEDICA MUNICIPAL.
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4. Los requisitos que el Empleado deberá presentar para la tramitación de su Gafete son:
Copia del último talón de cheque.
Copia de identificación oficial (credencial de elector o pasaporte).
5. En caso de extravío, la reposición del Gafete de Identificación tendrá un costo que deberá cubrir el empleado en la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria, y deberá presentar el Recibo Oficial en la Dirección de Recursos Humanos.
6. La elaboración del Gafete de Identificación por Cambio (de Unidad Administrativa o de Categoría) o desgaste, no generará costo al Empleado Municipal, y deberá entregar el gafete anterior.
7. Fuera de los casos anteriores quedara a discreción del Director de Recursos Humanos exentar el pago de reposición del Gafete de Identificación en aquellos casos que así lo considere.
8. Una vez entregado el Gafete al empleado al servicio del Municipio de Guadalupe, éste deberá portarlo invariablemente durante su horario de trabajo, siempre que se encuentre desempeñando sus labores.
9. Todo aquel empleado que sea sorprendido haciendo mal uso del Gafete de Identificación, podrá ser sancionado dependiendo de la gravedad de la falta.
10. No se deberá hacer uso de Gafetes correspondientes a Administraciones Anteriores, debiendo portar el de la Administración actual o en funciones.
11. RELATIVAS AL AGUINALDO
1. La Dirección de Recursos Humanos realizará el cálculo del aguinaldo proporcionalmente a los días trabajados del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año en curso, descontando los permisos, suspensiones y licencias laborales, conforme a lo siguiente:
PERSONAL SINDICALIZADO
65 días de salario al primer año de haber ingresado al Sindicato
70 días de salario al segundo año de haber ingresado al Sindicato
75 días de salario al tercer año y en lo sucesivo de haber ingresado al Sindicato
Salvo disposición en lo contrario en el Contrato Colectivo de Trabajo
PERSONAL NO SINDICALIZADO
60 días de salario.
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2. El cálculo del aguinaldo correspondiente a los empleados municipales será realizado por la Coordinación de Nominas de la Dirección de Recursos Humanos.
3. El Sindicato previa solicitud al pago podrá reconocer los beneficios sindicales a aquellos empleados que por alguna causa hayan perdido su carácter de empleado sindicalizado.
12. RELATIVAS A LAS VACACIONES 1. Tendrán derecho a disfrutar de vacaciones aquellos empleados municipales que hayan cumplido
6 meses de antigüedad trabajados en forma continua. 2. Los períodos vacacionales quedarán comprendidos, el primero en la denominada Semana Santa,
el segundo en verano exclusivamente para personal sindicalizado; y el tercero en el mes de Diciembre.
3. En caso de aquellos trabajadores que, por necesidades del servicio, no disfruten de sus
vacaciones en los períodos establecidos, el Titular de la Dependencia de adscripción establecerá la programación correspondiente.
4. La cantidad de días a disfrutar por concepto de vacaciones por parte del personal será como se
indica a continuación:
Personal Sindicalizado, 10 días en el período de Semana Santa, 5 días en verano y 10 días en el período de Diciembre.
Personal de Confianza, 10 días hábiles en Semana Santa y 10 días hábiles en Diciembre.
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, 2 periodos de 15 días cada uno (de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interior de Trabajo de los Elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Art. 78 Fracción II.)
5. La Prima Vacacional a percibir será del 50% sobre el salario ordinario de los días hábiles que
disfrute en cada período, en el caso del personal sindicalizado la prima vacacional, se pagará de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, vigente.
13. RELATIVAS A LA ENTREGA DE BONOS
1. Tendrá derecho a un Bono de Despensa Mensual, el siguiente personal:
Personal Sindicalizado conforme a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente,
Personal Operativo de la Dirección de Policía, que completen seis meses de antigüedad laborando, de acuerdo a los puestos autorizados, excepto personal Eventual o Lista de Raya,
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Personal Operativo de la Dirección de Tránsito que completen seis meses de antigüedad laborando y con los requisitos que la propia Secretaria designe,
Al personal con categoría de Bomberos y maquinistas que completen seis meses de antigüedad laborando y con los requisitos que la propia Secretaria designe,
Personal con la categoría de Operadora de Radio y/o Telefonistas que completen seis meses de antigüedad laborando y con los requisitos que la propia Secretaria designe,
Al personal operativo de la Secretaria de Seguridad Pública que sea Jubilado o Pensionado, siempre y cuando lo haya percibido en activo,
Al personal sindicalizado que desee laborar su período vacacional intermedio, que será entregado el 15 de Agosto del año en curso, tomando como base el reporte que tendrá que elaborar la dependencia correspondiente,
Cualquier otra categoría de personal que previamente autorice la administración en turno.
2. Tendrá derecho a un Bono por Premio Anticorrupción (el cuál será entregado vía nómina los días 15 de cada mes) el personal operativo de Policía y Tránsito, de acuerdo a los puestos previamente autorizados en la Secretaria de Seguridad Pública, que cumplan con lo siguiente:
Haber cursado la Academia de Policía y Tránsito durante tres meses,
Que tenga cero faltas durante el Período de Evaluación,
Que tenga cero retardos durante el Período de Evaluación,
Que tenga cero quejas ciudadanas,
Tener una antigüedad laboral de tres meses cumplidos.
3. Tendrá derecho a un Bono de Prima de Riesgo (el cuál será entregado vía nómina los días últimos de cada mes) el personal operativo de Policía, de acuerdo a los puestos previamente autorizados en la Secretaria de Seguridad Pública, que cumplan con lo siguiente:
Que tenga cero faltas durante el Período de Evaluación,
Que tenga cero retardos durante el Período de Evaluación,
Que tenga cero quejas ciudadanas,
Tener una antigüedad laboral de un mes.
4. Previa Autorización de la Dependencia correspondiente, se podrá otorgar un Bono Anual de 15 días de Salario al personal identificado como nóminas noventas (cuya nómina inicie con 90, 91, 92, 93, etcétera) también bajo el Régimen de Honorarios Asimilables a Sueldos, como estímulo al trabajo desarrollado en un ejercicio.
5. Retención del Bono de Despensa:
1. El bono de despensa podrá ser retenido al personal operativo de la Secretaria de Seguridad Pública por las siguientes causas:
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Por Suspensión de 8 días o más en una quincena,
Por permiso y/o licencia sin goce de sueldo,
Por baja y/o fallecimiento del empleado
2. El bono de despensa podrá ser retenido al personal Sindicalizado:
Por Suspensión de 8 días o mas en una quincena,
Por permiso y/o licencia sin goce de sueldo
Por baja y/o fallecimiento del empleado.
3. Los bonos retenidos quedaran en custodia de la Dirección de Recursos Humanos y una vez cancelados se realizará una nota de crédito con vista a la Dirección de Auditoría.
14. RELATIVAS A LA ASISTENCIA
1. Es responsabilidad de cada Servidor Público marcar personalmente a la hora de entrada y hora de salida su tarjeta de asistencia, a excepción del personal autorizado por el Titular de la Unidad Administrativa.
2. Invariablemente, todo Servidor Público deberá abstenerse de marcar cualquier otra tarjeta de asistencia distinta a la propia.
3. El Responsable Administrativo de la Dependencia deberá ejercer un control sobre los registros de asistencia del personal adscrito a ésta, ya sea a través de tarjetas de asistencia o en su defecto de los diarios de asistencia.
4. El Responsable Administrativo de la Dependencia deberá reportar en las incidencias enviadas a la Dirección de Recursos Humanos, los pormenores encontrados en los Registros de Asistencia (tarjetas o diarios) en base a lo siguiente:
Todo registro de asistencia en el horario de entrada que sea entre los 11 y 30 minutos posteriores al horario de entrada, será considerado como retardo a excepción de aquellos que sean autorizados por el Titular de la Unidad Administrativa de adscripción del Servidor Público o que por necesidades particulares de la Dependencia (previa verificación de los registros de salida) se estén quedando a laborar mas tarde del tiempo asignado,
Tres retardos acumulados durante una quincena, deberán reportarse como una falta, debiendo marcar en el Reporte de Incidencias los días en los que el Servidor Público tuvo retardos,
Todo registro de asistencia en el horario de entrada que sea posterior a los 31 minutos, deberán ser reportados como falta (a excepción de aquellas que sean autorizadas por el Titular de la Unidad Administrativa de adscripción del Servidor Público ),
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El Servidor Público que en un periodo de 30 días naturales acumule más de 3 faltas injustificadas será motivo para promover una baja,
Las faltas por concepto de retardos reportados en las incidencias no aplicaran para la causal de baja, pero si serán descontadas del sueldo del Servidor Público.
5. El Titular de la Unidad Administrativa podrá dar su Vo. Bo. en las causas que considere
pertinentes, cuando el registro de asistencia del Servidor Público sea de los considerados retardos o faltas, así como cuando éste por algún motivo no haya registrado su entrada o salida.
6. Las Tarjetas de asistencia no podrán tener más de 3 firmas de autorización en una quincena por
parte del Titular de la Unidad Administrativa, a menos que el motivo del exceso de firmas sea justificado.
7. El Responsable Administrativo de la Dependencia deberá llevar las Tarjetas ó Diarios de
Asistencia correspondientes a cada mes debidamente firmados por cada Servidor Público y en base a ello enviar el o los reportes correspondientes dentro de los primeros cinco días de cada mes.
15. RELATIVAS AL SEGURO DE VIDA
1. Cada uno de los empleados Municipales tendrán derecho a un Seguro de Vida, para lo cual deberá llenar y firmar el documento denominado Cédula Testamentaria en la Dirección de Recursos Humanos.
2. El empleado podrá designar a través de la Cedula Testamentaria la persona o personas que
desee como beneficiarios así como asignar el porcentaje a cada uno de ellos. 3. Si alguno de los Beneficiarios del Seguro de Vida designado en la Cedula Testamentaria ya no
viviera al momento de la entrega del Beneficio del Seguro de Vida, la parte proporcional a este será distribuida equitativamente entre los demás beneficiarios del mismo.
4. Si el empleado no hubiere designado beneficiarios del Seguro de Vida en la Cedula
Testamentaria, el pago del mismo será entregado a los beneficiarios legales del empleado que sean determinados por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, Nuevo León.
5. El Municipio otorgará a los beneficiarios del empleado fallecido las cantidades por Muerte Natural
o Muerte por Accidente de Trabajo en su caso que sean establecidas para el pago del Seguro de Vida en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, al momento del fallecimiento del empleado.
6. Los beneficiarios del Seguro de Vida acudirán a solicitar el pago del mismo a la Dirección de Recursos Humanos.
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7. Esta prestación es independiente del finiquito laboral que corresponda en términos de las disposiciones legales aplicables y a que se hace referencia en el titulo 18 de este manual.
16. RELATIVAS A LA AYUDA DE DEFUNCION
1. La Prestación por Ayuda de Defunción se otorgara previa solicitud a todos los empleados municipales, en los términos señalados y al monto establecido para esta, en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.
2. La Solicitud de Ayuda de Defunción deberá realizarse mediante oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos, debidamente autorizada por el Sindicato, o por el titular de la dependencia o de la unidad administrativa, según sea el caso además deberá acompañar la siguiente documentación:
Ultimo Talón de pago del empleado que solicita la ayuda,
Acta de defunción,
Acta de Nacimiento del beneficiario,
Acta de Matrimonio en su caso,
Acta de Nacimiento del empleado en caso de los padres,
Copia del Gafete de Identificación.
3. Esta ayuda es independiente a la que voluntariamente otorguen los compañeros de trabajo del fallecido y a la que se haya hecho referencia en el apartado 5.2.14. de este manual.
4. En el caso de que haya hermanos que trabajen en el Municipio, se le pagará solamente a uno de
ellos
17. RELATIVAS A LA AYUDA DE MATERNIDAD 1. Las Prestación por Ayuda de maternidad se otorgará previa solicitud a los empleados
municipales, en los términos señalados y al monto establecido para ésta, en el Contrato Colectivo de Trabajo Vigente.
2. La Ayuda de Maternidad se otorgará a:
a) Al Trabajador o trabajadora, y en el caso de que ambos conyugues trabajen en el Municipio, se pagará solamente a uno de ellos.
3. Al momento de solicitar la Ayuda por maternidad deberá de acompañar a la misma la documentación siguiente:
Ultimo Talón de pago del empleado que Solicita la ayuda,
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Acta de Nacimiento del Menor ó Certificado de Nacido Vivo en caso de existir impedimento legal para presentar el Acta de Nacimiento del Menor,
Copia del Gafete de Identificación.
18. RELATIVAS AL FINIQUITO DE EMPLEADOS 1. El Trabajador podrá causar baja por alguno (s) de los siguientes casos enunciados en el artículo
39 de la Ley del Servicio Civil: - Por renuncia o abandono del empleo. - Por conclusión del término o de la obra para la que fueron solicitados los servicios del
trabajador. - Por Terminación del Contrato - Por Terminación de Relación Laboral - Por muerte del Trabajador. - Por incapacidad física o mental del Trabajador. - Por resolución discrecional del Tribunal de Arbitraje en los siguientes casos:
a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o maltratos contra sus jefes o compañeros dentro o fuera del lugar de trabajo.
b) Cuando faltare a sus labores, sin causa justificada, por más de tres días en un lapso de 30 días.
c) Por destruir o dañar intencionalmente edificios, obras, documentos, maquinaria e instrumento de trabajo; materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo.
d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo. e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con
motivo del trabajo. f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller,
oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren.
g) Por no obedecer las órdenes que reciba de sus superiores relativos a su trabajo. h) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún
narcótico o droga enervante. i) Por falta comprobada de cumplimiento al contrato de trabajo o por prisión que sea el
resultado de una sentencia Ejecutoria. En los casos a que se refiere ésta fracción si el trabajador diere motivo para la terminación de los efectos del nombramiento, podrá ser suspendido en su trabajo; sino fuera así el Jefe Superior de la oficina podrá promover su remoción a otra oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, siempre que fuere compatible a sus aptitudes, hasta que sea resuelto definitiva por el Tribunal de Arbitraje.”
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2. Se realizara el trámite de finiquito a los empleados que causen baja del municipio por los
siguientes conceptos:
a) Renuncia Voluntaria b) Terminación de Contrato c) Fallecimiento del Trabajador d) Faltas Injustificadas e) Positivo Antidoping f) Jubilación g) Pensión h) Termino de Relación Laboral i) Otros.”
3. Una vez enterado el interesado deberá de presentarse en la Dirección de Recursos Humanos con
la finalidad de tramitar a su finiquito. 4. El Titular de la Dirección de Recursos Humanos tendrá la facultad de negociar la reincorporación
siempre y cuando la causa de la baja no sea un motivo de gravedad o atente contra la paz laboral de la dependencia de adscripción del empleado.
5. El Titular de la Dirección de Recursos Humanos podrá determinar el monto del finiquito o
liquidación tomando en cuenta varios aspectos entre ellos la antigüedad y el motivo de la baja, ello desde luego independientemente de las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, entre otros; así como por resolución judicial.
6. Cuando el Tribunal de Arbitraje de vista de la Sentencia emitida, en la cual determine el estado de
una relación laboral entre el gobierno municipal y aquellos empleados que hayan causado baja o bien con los beneficiarios de este, será la Dirección de Recursos Humanos la que de seguimiento a dichos tramites.
7. Todo pago por concepto de Finiquito se realizara a través de la solicitud de cheque, misma que
deberá acompañarse de los documentos debidamente firmados que justifican el trámite correspondiente.
8. En caso del fallecimiento del trabajador el finiquito correspondiente se entregará a los
beneficiarios legales o en su caso los que determine el Tribunal de Arbitraje Municipal o alguna otra autoridad competente.
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Procedimientos Dirección de
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RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 1. Solicita personal a la Dirección de Recursos Humanos para ocupar alguna vacante disponible,
con el objetivo de hacer más eficiente el desarrollo de las actividades de la Unidad Administrativa en cuestión.
COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 2. Se comunica con los candidatos posibles a cubrir la vacante, para que se presenten ante la
Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal para su entrevista.
“Los candidatos se deberán seleccionar tomando en cuenta el perfil del puesto a desempeñar.”
“El Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal, deberá sujetarse a los tiempos establecidos por la Dirección de Recursos Humanos para el Proceso de Contratación de Personal.”
3. Entrevista a los candidatos, para conocer su experiencia y conocimientos para el área a cubrir, así
como sus pretensiones económicas. 4. Selecciona los candidatos a cubrir el puesto, con base en la entrevista realizada y en su caso, los
envía al Psicólogo para la aplicación de exámenes correspondientes. PSICÓLOGO
5. Aplica los exámenes psicométricos, y envía los resultados junto con los candidatos, a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal para su trámite correspondiente.
COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 6. Recibe los resultados psicométricos junto con el(los) candidato (s) y en base a los resultados
envía a la Dependencia solicitante a los candidatos para su entrevista.
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TITULAR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
7. Entrevista al (los) candidato (s), selecciona al mejor en su caso y lo envía a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal para su contratación.
“La Contratación del candidato seleccionado, se deberá solicitar mediante un oficio, debidamente firmado por el Titular o Coordinador de la Dependencia solicitante.”
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 8. Recibe al Candidato seleccionado y oficio de solicitud, verifica si el puesto del solicitante está
dentro de la Estructura Orgánica autorizada para dicha Dependencia y/o Unidad Administrativa.
9. Verifica en el sistema si el candidato laboró en el Municipio de Guadalupe con anterioridad y en caso de ser así anexa el MOPER para conocer el motivo de la baja, junto con la documentación correspondiente, para su consideración.
10. Elabora en original y copia el Pase para Examen Médico de Primer Ingreso (Ver Anexo 5),
entrega el original al candidato para que acuda a la Clínica Médica Municipal e integra la copia al expediente.
“El Pase Médico de Primer Ingreso, deberá estar debidamente firmado por el Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal.”
UNA VEZ REALIZADO EL TRÁMITE ANTE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 11. Recibe los resultados de los exámenes realizados por la Clínica Médica Municipal, y en caso de
resultar aptos, cita al candidato seleccionado para continuar con su trámite.
“En caso de que el resultado del examen indique que el candidato no es apto para el trabajo, se deberá notificar al Coordinador Administrativo de la Dependencia de la cancelación del proceso de contratación y seleccionar un nuevo candidato.”
“En caso de que el resultado del examen médico del candidato indique no apto, pero para efectos del desarrollo de sus funciones no implique ningún impedimento, será a consideración del Director de Recursos Humanos su contratación.”
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12. Integra el expediente del candidato seleccionado.
El Expediente deberá ser integrado con la siguiente documentación:
Solicitud de Empleo Oficial (Ver Anexo 1)
2 Fotografías tamaño infantil
2 Cartas de Recomendación
Constancia de Estudios (copia)
Acta de Nacimiento (copia)
Acta de Matrimonio, en su caso (copia)
Acta de Nacimiento de Esposa e Hijos, en su caso (copia)
Cartilla de Servicios Militar Nacional
Credencial de Elector, ambos lados (copia)
Carta de No Antecedentes Penales
Carta de No Inhabilitación
C.U.R.P. (copia)
Comprobante de Domicilio (copia).
13. Envía a la Coordinación de Nómina un listado de candidatos para ser dados de alta, junto con los Oficios de Requisición de Personal.
AUXILIAR DE NÓMINA
14. Recibe el listado de Candidatos para ser dados de alta, junto con los Oficios de Requisición de Persona, elabora el MOPER.
“El MOPER, deberá ser revisado por el Coordinador de Nómina.”
15. Envía al Titular de la Dirección de Recursos Humanos el MOPER, para su revisión y autorización.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
16. Recibe y revisa el MOPER, firma de autorizado y lo envía a la Coordinación de Nómina, para que continúe el trámite.
AUXILIAR DE NÓMINA 17. Recibe el MOPER, verifica que este debidamente firmado por el Director de Recursos Humanos.
18. Procesa el alta en el sistema, asignando un número de nómina.
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AUXILIAR DE NÓMINA
“No se dará trámite a aquel Movimiento de Personal que no esté debidamente integrado con la documentación anexa o no esté correcta, debiéndose notificar lo anterior a la Dependencia para su corrección.”
“En el caso de una Alta por sustitución, la persona que cubrirá la vacante tendrá el mismo puesto y deberá realizar las mismas funciones del empleado que cause baja.”
“Para efectos de un alta por reinstalación se deberá observar el cumplimiento de las Políticas relativas al caso.”
19. Informa del Alta al Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal, para la celebración del Contrato.
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20. Se comunica con el Empleado contratado, para la celebración del Contrato, así como su Cedula Testamentaria.
“La elaboración y firma del contrato, deberá estar sujeta invariablemente al cumplimiento de todos los requisitos.”
“A los Empleados de Contrato Eventual, se les deberá informar que deberán acudir a renovar su contrato 5 días hábiles previos a su vencimiento, en su caso.”
“Deberá notificarle al Empleado contratado, que el Gafete le será entregado en la Primera quincena que cobre, además se le otorgará el Servicio Médico a él y sus beneficiarios (esposa e hijos, si los hubiere).”
21. Entrega la Cédula Testamentaria al empleado de nómina ordinaria, para su llenado y firma de conformidad, posteriormente el referido auxiliar plasma su firma y la de algún otro como testigo en el documento y entrega un ejemplar de la Cedula Testamentaria al Empleado.
22. Integra al Expediente correspondiente el Contrato y Cedula Testamentaria y lo envía a la Coordinación de Nóminas para su control y archivo.
AUXILIAR DE ARCHIVO
23. Recibe el expediente, verifica que este completo y lo archiva para futuras consultas y/o aclaraciones.
“El Expediente deberá contener además de lo señalado en el punto 12 los siguientes documentos: MOPER, Examen Médico, Contrato y Cédula Testamentaria.”
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MOPER
Inte gra el expe diente del candidat o
seleccionado.
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SELECCIÓN DE PERSONAL
UNA VEZ
REALIZADO
EL TRÁMITE
ANTE LA
CLÍNICA
MÉDICA
MUNICIPAL
S ol ic it a pe rs on al a la Di recc ión de
Recursos Humanos para ocupar alguna
vacant e di spon ible , con el objetiv o de
hace r más ef iciente el desar rollo de las
actividades de la Unidad Administrativa
en cuestión.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
INICIO
Oficio de
Requisición
de Personal
Se comunica con los candidatos posibles a
cubr ir la vacan te, pa ra qu e se presen ten
ante la Coordin ación de Re clutamie nto y
Selección de Personal para su entrevista.
COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
Entrevista a los candidatos, para conocer
su exp erie ncia y con ocim ientos para el
área a cub rir, así como sus pr etension es
económicas.
COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
Sele cciona los candidato s a cubrir el
p ue sto, con ba se e n l a en tr evista
re alizada y en su caso , los en vía al
Psi cólog o p ar a la ap l icación d e
exámenes correspondientes.
COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
Aplica los exámenes psicométricos, y
envía lo s res ulta dos junto con lo s
cand ida tos , a la Coo rdina ción de
R eclu t am ie nt o y Se lecc ión de
P e r s on a l pa r a s u t r á m i t e
correspondiente.
PSICÓLOGO
Recibe los resulta dos psi cométric os
ju nto con el(l os) cand idat o (s ) y en
bas e a los resu lt ados en ví a a la
D epen denc ia s o l ic i t an t e a los
candidatos para su entrevista.
COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
En tr evi sta al (l os) candida to (s) ,
sele cciona al mejor en s u cas o y lo
en v í a a la Co o r d in ac ión de
R eclu t am ie nt o y Se lecc ión de
Personal para su contratación.
TITULAR DE LA DEPENDENCIASOLICITANTE
Re cibe a l Cand idato sele ccio nado y
oficio de solicitud, ver ifica si el puesto
d el sol ici ta n te e stá d e ntr o d e la
Estructura Or gánica auto riza da para
d i ch a D e p en d e nci a y/o U n id a d
Administrativa.
AUXILIAR DE LA COORDINACCIÓN DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
Verifica en el sistema si el candidato laboró
e n e l Mu ni c ip i o d e G u ad a lu pe con
anterioridad y en caso de ser así anexa el
MOPER para conocer el motivo de la baja,
j u n to co n l a d o cu m e n t a c i ó n
correspondiente, para su consideración.
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL
Elabora en origina l y copia el Pase
par a E xamen M éd ic o de P rime r
Ingr eso (V er Anexo 5 ), ent rega el
original al candidato para que acuda
a l a C lí nica Médi ca Muni ci pa l e
integra la copia al expediente.
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL
R ecibe l os r es u l t ados de l os
exám enes realiz ados por la Clí nica
M éd ic a Munici pa l, y en c as o de
r es ul ta r ap to s, ci ta a l c andida to
sele ccionado par a co ntinuar con su
trámite.
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL
Enví a a la Coordin ación de Nómina
un l ist ado de c andidatos par a ser
dados de alt a, j unto con los Oficios
de Requisición de Personal.
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL
Recibe el listado de Candidatos para
s er dad os de a lt a, junt o c on l os
Ofic ios de Requis ición de Pers ona,
elabora el MOPER.
AUXILIAR DE NÓMINA
1
Re cibe el MOPER , veri fica q ue este
debidamente firmado por el Director de
Recursos Humanos.
AUXILIAR DE NÓMINA
ExpedienteExpedienteExpediente
En vía al Tit ular de l a D irec ción de
Recursos Humanos el MOPER, para
su revisión y autorización.
AUXILIAR DE NÓMINA
Recibe y rev isa el M OPER, fi rma de
au t o r i z a do y l o e nv í a a la
Co ordinación de Nó mina , pa ra que
continúe el trámite.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Pr oce sa e l a l ta en e l siste ma ,
asignando un número de nómina.
AUXILIAR DE NÓMINA
In fo rma d el Alta a l Co ord ina do r de
Reclutamiento y Selección de Personal,
para la celebración del Contrato.
AUXILIAR DE NÓMINA
Se co mu n ica co n el Emp le a d o
co ntratado , par a la ce le bra ció n de l
C o ntr a to , así co mo su Ce d u la
Testamentaria.
AUXILIAR DE NÓMINA
Pase para
Examen
Médico
Contrato y
Cédula
Testamentaria
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
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CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Entrega la Cédula Testamentaria al empleado
de nómina ordinaria, para su llenado y firma de
conformidad, posteriormente el referido auxiliar
plasma su firma y la de algún otro como testigo
en e l docum ento y entrega un ejem plar de la
Cedula Testamentaria al Empleado.
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
Re cibe el exp edie nte, ve rifi ca que este
com p le to y l o a r ch iva pa ra fu tur a s
consultas y/o aclaraciones.
AUXILIAR DE ARCHIVO
1
In te gra a l E xp edi ente cor re spo ndi en te el
Contrato y Cedula Testamentaria y lo envía a
la Coordinación de Nóminas para su control y
archivo.
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓNDE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
DE PERSONAL
FIN
Expediente
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
2. ASIGNACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
CADA SEIS MESES DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1. Recibe de las Instituciones Educativas, las Convocatorias y/o formatos de Registro de Programas,
para la solicitud de prestadores de servicio social, los cuales son turnados a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal.
COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 2. Realiza la apertura de Programas de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con las diferentes
Instituciones Educativas, a través de los Formatos u oficios destinados para ello, especificando cantidad de estudiantes, carrera y semestre.
“Los objetivos de los programas de servicio social y prácticas profesionales, deberán estar debidamente firmados por el Director de Recursos Humanos.”
CUANDO LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNAN A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 3. Recibe a los Prestadores de Servicio Social, solicitando la Carta de Presentación y el Formato de
Registro de Programas en el caso de la U.A.N.L. y oficio de las demás escuelas.
DEPENDENCIA Y/O UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE 4. Envía un Oficio de Requisición de Prestatarios de Servicio Social dirigido al Director de Recursos
Humanos con copia a la Coordinación de Reclutamiento y Selección de Personal, especificando la cantidad de Prestadores o Practicantes, de acuerdo a las necesidades de la Dependencia.
“La Dirección de Recursos Humanos en coordinación con las Dependencias deberá vigilar que la asignación de los Prestadores de Servicio Social sea en base a las actividades a desempeñar, procurando la afinidad de éstas con la carrera de estudio, buscando obtener un beneficio bilateral.”
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COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
5. Realiza la vinculación de los Prestadores de Servicio Social con la finalidad de que se lleve a cabo el buen aprovechamiento del perfil académico que posee el estudiante y así obtener un buen aprovechamiento bilateral.
PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL
6. Recibe la Carta de Asignación por parte de la Dirección de Recursos Humanos con la cual se deberá presentar a la Dependencia y/o Unidad Administrativa a iniciar sus labores de servicio social.
“La Carta de Asignación deberá contener la firma de autorización del Director de Recursos Humanos.”
“El Prestador del Servicio Social deberá elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas durante ese período, el cual deberá contener los siguientes datos:
Nombre Completo
Nombre de la Institución Educativa a la que pertenece
Semestre que cursa
Total de Horas Acumuladas
Firma del Prestador del Servicio Social y la de su Jefe Inmediato, y entregarlo al Coordinador Administrativo de la Dependencia.”
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 7. Verifica que las actividades y las horas del Reporte Mensual, coincidan con el registro de
asistencia del Prestador del servicio social, lo firma y lo envía a la Dirección de Recursos Humanos.
“No serán acreditadas las horas de Servicio Social al Prestador cuando éstas no estén autorizadas por el Responsable de la Unidad Administrativa, en donde lleva acabo su servicio social o prácticas profesionales.”
AL CUMPLIR EL TOTAL DE HORAS DE SERVICIO SOCIAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 8. Envía oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos donde informa del cumplimiento de las
horas establecidas y el período comprendido, así como los datos del Estudiante, Escuela y Semestre.
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AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 9. Elabora la Carta de Liberación del Servicio Social dirigida a la Institución Educativa en cuestión
según corresponda, en la que especifica que el alumno cumplió satisfactoriamente las horas establecidas del Servicio Social en el período correspondiente.
10. Recaba en la Carta de Liberación la firma del Director de Recursos Humanos y la entrega al
alumno para continuar con el trámite correspondiente. “El Auxiliar deberá archivar en el expediente del Prestador de Servicio Social la siguiente documentación:
Carta de Presentación
Reportes Mensuales
Registro de Programa
Copia de la Carta de Liberación de Servicio Social.”
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ASIGNACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
Registro de
Programas
Re cibe de las Inst ituc ione s Ed ucat ivas, la s
Co nvocator ias y/o form atos de Reg istr o de
Programas, para la solicitud de prestadores de
serv icio social, los cua les son turnados a la
Coordinación de Reclutamiento y Selección de
Personal.
DIRECCIÓN DE RECURSOSHUMANOS
Convocatoria
Realiza la apertura de Programas de Servicio
So cial y Prá cticas Pr ofes iona les, con l as
dife rentes Instituc iones Educativa s, a t ravés
de los Formatos u oficios destinados para ello,
espe cif ica nd o can tid ad de e stu di antes,
carrera y semestre.
Re cibe a los Pres tado res de Se rvic io
S oc ia l , so l i c i t an do l a C ar t a de
Pres entación y el Format o de Reg istro
de Programas en el caso de la U.A.N.L.
y oficio de las demás escuelas.
R ea l i z a l a v i nc u lac i ó n d e l os
Pres tadores de Se rvicio Social con la
finalidad de que se lleve a cabo el buen
aprovechamie nto del per fil académ ico
que posee el estudiante y así obtener un
buen aprovechamiento bilateral.
Recibe la Ca rta de A signación por pa rte
de la Dirección de Rec ursos Humanos
con la c ua l se debe rá p res ent ar a la
Dependencia y/o Unidad Administrativa a
iniciar sus labores de servicio social.
Veri fica qu e las activida des y las hor as
del Reporte Mensua l, coincidan c on el
registro de asist encia del Pre stador del
se rvic io s ocia l, lo f i rma y lo env ía a la
Dirección de Recursos Humanos.
Enví a o ficio dirig ido a la Direcció n d e
Recu rsos H umanos donde informa del
cumplimiento de las horas establecidas
y el período comprendido, así como los
da to s del E s tud ian t e , E s c ue la y
Semestre.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Elab ora la C arta de Liberaci ón d el Servicio
Soci al d irigida a la Institu ción Educati va e n
cu estió n se gú n co rr esp ond a, en l a q ue
e spe ci f i ca q ue e l a l um n o cu m p li ó
satisfactoriamente las horas establecidas del
Servicio Social en el período correspondiente.
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
FIN
Envía un Oficio de Requisición de Prestatarios
de Ser vic io So ci al di rig id o al Di recto r de
R e cu r so s H u ma n o s co n cop i a a l a
Coordinación de Reclutamiento y Selección de
Per so na l, e sp ecif ican do la can ti da d d e
Prestadores o Practicantes, de acuerdo a las
necesidades de la Dependencia.
Oficio
Carta de
Liberación
Carta de
AsignaciónOficio
INICIO
COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONALDEPENDENCIA Y/O UNIDAD
ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
COORDINADOR DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONALPRESTADOR DE SERVICIO SOCIALCOORDINADOR ADMINISTRATIVO DE
LA DEPENDENCIA
AUXILIAR DE LA COORDINACIÓN DERECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
Recaba en la Carta de Liberación la firma del
Director de Recursos Humanos y la entrega al
a lu mn o p ar a con ti nu ar co n e l t rá mi te
correspondiente.
CUANDO LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ASIGNAN A LOS
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
AL CUMPLIR EL TOTAL DE HORAS DE
SERVICIO SOCIAL
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
3. BAJA DE PERSONAL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
1. Envía el Oficio de Baja a la Dirección de Recursos Humanos junto con la documentación que soporte la causa de la terminación laboral.
El Trabajador podrá causar baja por algunos de los siguientes casos enunciados en el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil: - Por renuncia o abandono del empleo, - Por conclusión del término o de la obra para la que fueron solicitados los servicios del
trabajador, - Por Terminación del Contrato, - Por Terminación de Relación Laboral, - Por muerte del Trabajador, - Por incapacidad física o mental del Trabajador, - Por resolución discrecional del Tribunal de Arbitraje en los siguientes casos:
a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad y honradez o en actos de violencia, amagos, injurias o maltratos contra sus jefes o compañeros dentro o fuera del lugar de trabajo,
b) Cuando faltare a sus labores, sin causa justificada, por más de tres días en un lapso de 30 días,
c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, documentos, maquinaria e instrumento de trabajo; materias primas y demás objetos relacionados con su trabajo,
d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo, e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo del
trabajo, f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del taller,
oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que allí se encuentren,
g) Por no obedecer las órdenes que reciba de sus superiores relativos a su trabajo, h) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o
droga enervante, i) Por falta comprobada de cumplimiento al contrato de trabajo o por prisión que sea el
resultado de una sentencia Ejecutoria. En los casos a que se refiere ésta fracción si el trabajador diere motivo para la terminación de los efectos del nombramiento, podrá ser suspendido en su trabajo; sino fuera así el Jefe Superior de la oficina podrá promover su remoción a otra oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, siempre que fuere compatible a sus aptitudes, hasta que sea resuelto en definitiva por el Tribunal de Arbitraje.
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Modificación: 01 – Enero - 2010
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SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
GOBIERNO 2009-2012
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2. Recibe y registra el Oficio de Baja, verifica que este elaborado correctamente y que las firmas
estén completas, así como la documentación y lo envía al Director de Recursos Humanos, así como a la Coordinación de Nómina.
“El Oficio de Baja, deberá estar debidamente autorizado por el Titular de la Dependencia, Titular de la Unidad Administrativa o Coordinador respectivo.”
AUXILIAR DE NÓMINA 3. Recibe el oficio de Baja, verifica que este debidamente firmado por el Titular de la Dependencia,
Titular de la Unidad Administrativa o Coordinador respectivo 4. Elabora el MOPER. 5. Envía al Titular de la Dirección de Recursos Humanos el MOPER, para su revisión y autorización.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
6. Recibe y revisa el MOPER, firma de autorizado y lo envía a la Coordinación de Nómina, para que
continúe el trámite. AUXILIAR DE NÓMINA 7. Recibe el MOPER, verifica que este debidamente firmado por el Director de Recursos Humanos. 8. Procesa la baja en el sistema y envía el Formato de Movimiento de Personal (Ver Anexo 2) y
Oficio de Baja al Auxiliar de Archivo, para su integración al Expediente.
“No se dará trámite a aquel Movimiento que no este debidamente autorizado por el Director de Recursos Humanos.”
AUXILAR DE ARCHIVO
9. Recibe el MOPER y Oficio de Baja y lo archiva en el Expediente correspondiente.
Manual de Políticas y
Procedimientos Dirección de
Recursos Humanos
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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UNA VEZ QUE EL EX-EMPLEADO ACUDA A FINIQUITAR SU RELACIÓN LABORAL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 10. Solicita al Auxiliar de Archivo el expediente del ex-empleado, analiza el Oficio de Baja donde
especifica el motivo de la terminación de la relación laboral. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 11. Elabora el cálculo del finiquito por baja, tomando en cuenta varios aspectos siendo el principal el
motivo de la baja, además de la antigüedad, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre otros, y lo turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para su Vo. Bo. de la aplicación de pagos y deducciones correspondientes y al Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de pago o deducción de días laborados o no laborados.
“En caso que el ex–empleado, no acepte el monto del finiquito propuesto, deberá negociar con éste buscando concluir satisfactoriamente la negociación y evitar así en la medida de lo posible un conflicto jurídico al Municipio.”
12. Firma el finiquito y lo entrega a la Asistente de la Dirección de Recursos Humanos para su trámite
correspondiente. ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 13. Elabora la “Solicitud de Cheque para Funcionarios” por concepto de finiquito, recaba las firmas de
autorización y las envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente. “La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos los cheques por concepto de finiquitos.”
CUANDO EL EX-EMPLEADO ACUDE POR SU CHEQUE ASISTENTE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 14. Entrega al ex-empleado su Cheque por concepto de finiquito y recaba firma del mismo en la
Póliza.
“El Asistente de la Dirección de Recursos Humanos deberá obtener una copia de la Póliza del Cheque para su archivo correspondiente.”
Manual de Políticas y
Procedimientos Dirección de
Recursos Humanos
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EN CASO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 15. Envía a la brevedad el oficio a la Dirección de Recursos Humanos en el cual informa sobre la
fecha de fallecimiento, a efecto que opere la baja del empleado de acuerdo al calendario de incidencias previamente proporcionado a las Dependencias.
“No procederán movimientos extemporáneos que afecten la nómina municipal después de los plazos establecidos.”
“En caso de que el empleado fallecido sea sindicalizado, el Sindicato podrá enviar
directamente el oficio a la Dirección de Recursos Humanos.” ASISTENTE DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 16. Entrega el oficio al Director de Recursos Humanos para su conocimiento.
“Los familiares del empleado fallecido acuden a la Dirección de Recursos Humanos.”
17. Informa a los familiares sobre el trámite que deben realizar para el finiquito correspondiente,
indicándoles la documentación requerida para el mismo. UNA VEZ QUE LOS FAMILIARES TIENEN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 18. Indica a los familiares del empleado fallecido que acuda al Tribunal de Arbitraje del Municipio de
Guadalupe para iniciar el trámite de declaración de beneficiarios.
“El Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe determina él o los beneficiarios del empleado fallecido y entera al Director de Recursos Humanos sobre la resolución emitida. En caso de no existir Cedula Testamentaria también determinara las personas que tengan carácter de beneficiarios del Seguro de vida del empleado fallecido.”
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Procedimientos Dirección de
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DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 19. Solicita a la asistente de Dirección de Recursos Humanos, que elabore la Solicitud de Cheque a la
Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal a efecto de que emita los cheques correspondientes a quienes hayan sido declarados por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, como beneficiarios del Empleado fallecido.
20. Autoriza con su firma la Solicitud de Cheque y la remite a la Secretaría de Administración para su
trámite correspondiente, para que previa autorización de la Coordinación de Control y Fiscalización, se emiten los cheques correspondientes y se envían a la Dirección de Recursos Humanos para su pago.
21. Acude ante el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe a hacer entrega de los cheques al o
a los beneficiarios, firma y recibe una copia del Acuerdo. 22. Entrega las Pólizas de Cheque y el Acuerdo respectivo al Auxiliar de Archivo AUXILIAR DE ARCHIVO 23. Una vez que recibe del Director de Recursos Humanos la copia de la(s) póliza(s) de cheque, la(s)
archiva en el Expediente del Empleado junto con el Acuerdo emitido por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Guadalupe, para futuras consultas o aclaraciones
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Procedimientos Dirección de
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DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJA DE PERSONAL
En vía e l Ofi ci o d e Baj a a la Di recció n de
R e cu r so s H u m a n o s j u n to co n l a
do cume ntac ión que sop orte la ca usa de la
terminación laboral.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Oficio
Recibe y registra el Oficio de Baja, verifica que
este elaborado correctamente y que las firmas
estén completas, así como la documentación
y l o e nvía a l a D ir ecci ón de Re cu rsos
Hu mano s, así co mo a la Coo rdin ació n de
Nómina..
Recibe el oficio de Baja, verif ica que este
debidamente firmado por el Titular de la
De pendencia o T itu lar de la Un idad
Administrativa.
E nv ía a l Ti tu la r de la D ir ec ción de
Recursos Humanos el MOPER, para su
revisión y autorización.
Re cibe y revisa el M OPER , f irma de
autorizado y lo envía a la Coordinación
de N ómina , pa r a que c on t inúe e l
trámite.
Re cibe e l MOP ER, v erif ica que est e
debidamente firmado por el Director de
Recursos Humanos.
Procesa la baja en el sistema y envía el
Fo rmat o de Movimiento de Per sona l
( Ve r A ne x o 2 ) y Ofi c io de B a ja a l
Auxiliar de Archivo, para su integración
al Expediente.
AUXILIAR DE NÓMINA
Re ci be e l MO PER y Of ici o de Baj a y l o
archiva en el Expediente correspondiente.
AUXILIAR DE ARCHIVO
Elabora el MOPERl.
MOPER
INICIO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
AUXILIAR DE NÓMINA AUXILIAR DE NÓMINA
AUXILIAR DE NÓMINADIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
AUXILIAR DE NÓMINA
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Solicita al Auxiliar de Archivo el expediente del
ex-empleado, analiza el Oficio de Baja donde
espe cifica el motivo de la terminación de la
relación laboral.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
El ab ora e l cál cu lo de l fin iq uito por b aj a,
tomando en cuenta varios aspectos siendo el
prin cipal el mo tivo d e la baja, ademá s de la
a nt ig üe da d, p ar te s pr op or ci on al es de
aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre
o t ro s, y l o tu r n a al C o o rd i n ad o r d e
Prestaciones Socioe conómica s, par a su Vo.
Bo. de la aplicación de pagos y deducciones
correspondientes y al Coordinador de Nómina
para Vo. Bo. sob re l a ap licación de pago o
deducción de días laborados o no laborados.
Finiquito
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Firma el finiquito y lo entrega a la Asistente de
la D irección de Recursos H umanos, para su
trámite correspondiente.
Solicitud de
Cheque para
Funcionarios
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
E la b or a la Sol i ci tu d de C h eq ue p ar a
Funcionarios por concepto de finiquito, recaba
la s fir ma s de au tor iza ci ón y la s envía al
Secretario de Administración para su trámite
correspondiente.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
En tr ega al e x- emp lea do su C heq ue por
concepto de finiquito y recaba firma del mismo
en la Póliza.
UNA VEZ QUE EL EX-EMPLEADO
ACUDE FINIQUITAR SU RELACIÓN
LABORAL
CUANDO EL EX-EMPLEADO
ACUDE POR SU CHEQUE
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Envia a la brevedad el oficio a la Dirección de
Recursos Humanos, en el cual informa sobre
la fecha de fallecimiento a efecto que opere la
baja del empleado de a cuerdo al cal endario
de i ncidenci as previ amente p roporcio nado a
las Dependencias.
EN CASO DE FINIQUITO POR
FALLECIMIENTO DEL
EMPLEADO
1
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CONTINÚA DIAGRAMA DE FLUJO DE BAJA DE PERSONAL
En tr ega e l o fi cio a l D ir ector de R ecu rso s
Humanos para su conocimiento.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Oficio
Info rma a los fam iliares sobre el trám ite que
debe realizar para el finiquito correspondiente,
indicandoles la documentación requerida para
el mismo.
Indi ca a los f ami li are s del e mpleado
f al leci do que acu da al T ri buna l de
Ar bitr aje de l Muni cipi o de Guadalupe
para iniciar el trámite de declaración de
beneficiarios.
Autoriza con su firma los Solicitud de Cheques
y la remite a la Secretaría de Admin istració n
pa ra su t rámi te corre spon dien te, par a qu e
pr evia au tori zaci ón de la Coo rdin ació n d e
Control y Fiscalización se emitan los cheques
corr espondie ntes y se en vien a la D irección
de Recursos Humanos para su pago.
Acud e ante el Tribunal de Arbitraj e del
M un i ci pio de Guad a lu pe a hac e r
en t r ega d e l os c heq ue s a lo s
beneficiarios, f irma y reibe una copia del
Acuerdo.
En tr ega l as P oli zas de Chequ e y el
A cue rdo r es pec ti v o a l A ux il i ar de
Archivo.
Un a vez qu e re cibe de l Di rec tor de
Re cu rsos Huamnos la c opia de las
Po liza s d e Chequ e, las arc hiva en el
Expe diente del Empleado junto con el
acu er do emi ti do por e l Tr ibunal de
Arbi traje del Mun icipio de Guadalupe,
para futuras consultas y/o aclaraciones.
AUXILIAR DE ARCHIVO
So lici ta a la Asis tente de la Dire cció n de
Recu rsos hu manos, que ela bore la Solici tud
de Che que a la Secreta ría de Fin anza s y
Tesorería Municipal a efecto de que emita los
cheq ues correspon dientes a quienes hayan
sido declarados por el Tribunal de Arbitraje del
Muni cipio de Guadalu pe, como benefic iarios
del Empleado fallecido.
Solicitud de
Cheque
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
1
UNA VEZ QUE LOS FAMILIARES TIENEN LA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Acuerdo
FIN
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
4. REPORTE DE INCIDENCIAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
1. Envía mediante un Oficio el Reporte de Incidencias debidamente firmado por el Secretario, Director, y/o Coordinador Administrativo de la Dependencia en cuestión.
“El Reporte de Incidencias deberá ser enviado dentro del plazo establecido por la Dirección de Recursos Humanos para tal efecto.”
“La Dependencia deberá anexar al Reporte de Incidencias los documentos que amparen la información contenida en el mismo, según lo establecido en el apartado de Políticas.”
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2. Recibe y registra el Reporte de Incidencias y la documentación correspondiente y la turna al Coordinador de Nómina para su análisis.
COORDINADOR DE NÓMINA
3. Verifica que la información contenida en el Reporte de Incidencias y la documentación anexa esté completa y correcta para enviarla al Director de Recursos Humanos para su autorización.
“En caso de que la información del Reporte de Incidencias no sea correcta o la documentación anexa sea incompleta para su trámite, se deberá solicitar a la Dependencia solicitante la aclaración correspondiente.”
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 4. Recibe y revisa el Reporte de Incidencias y firma de autorizado y lo envía al Coordinador de
Nómina para que continué con el trámite.
JEFE DE NÓMINA
5. Recibe el Reporte de Incidencias, verifica que este debidamente firmado por el Director de Recursos Humanos.
6. Captura en el sistema la información del Reporte de Incidencias, emite un Reporte con dicha información, y lo envía al Coordinador de Nómina.
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JEFE DE NÓMINA
“El Coordinador de Nómina deberá verificar que el Reporte de Incidencias esté debidamente autorizado por el Director de Recursos Humanos.”
COORDINADOR DE NÓMINA 7. Verifica que la información del Reporte Previo Nominal coincida con el Reporte de Incidencias y en
su caso aclarar las diferencias.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE REPORTE DE INCIDENCIAS
Envía m ed ia nte un O fi ci o el R ep or te d e
In ci den cia s deb ida me nte fi rm ado po r el
Secr etar i o, D ir e ctor , y/ o Co o rd i na do r
Administrativo de la Dependencia en cuestión.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Recibe y registra el Reporte de Incidencias y
la documentación correspondiente y la turna
al Coordinador de Nómina para su análisis.
Verifica que la información contenida en
e l R epo r t e d e I nc id enc ias y la
documentació n anexa esté c ompleta y
co rr ect a par a env iar la al D irect or de
R e c u r s o s H u m a n o s p a r a s u
autorización.
R ec ib e e l Rep or te de Incidenc ias,
veri f ica que este debidame nte firmado
por el Director de Recursos Humanos.
Captura en el sistema la información del
R eport e d e I nc idenc ias , e mi t e un
Re porte con dic ha in for mación, y lo
envía al Coordinador de Nómina.
Veri fica que la info rmación del Repo rte
Previo Nominal coincida con el Reporte
de I ncidencias y en su caso aclarar las
diferencias.
FIN
Reci be y revisa el Reporte de Inciden cias y
firma de autorizado y lo envía al Coordinador
de Nómina para que continué con el trámite.
INICIO
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
COORDINADOR DE NÓMINA DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
JEFE DE NÓMINAJEFE DE NÓMINACOORDINADOR DE NÓMINA
Oficio y/o
Reporte de
Incidencias
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
5. SOLICITUD DE PERMISO O LICENCIA LABORAL
EN CASO DE PERMISO CON GOCE DE SUELDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 1. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el Oficio de Solicitud de Permiso Laboral del
Empleado debidamente autorizada por el Titular de la Dependencia, o al que él designe, conforme a lo siguiente:
“Se podrá otorgar permiso hasta por tres días en los casos siguientes: a) Fallecimiento de padres, hijos, cónyuge o hermano. b) Accidentes graves a padres, hijos, cónyuge o hermano. c) Matrimonio del trabajador o de hijos del mismo fuera del Estado de Nuevo León. d) Incendio o inundación del hogar del trabajador. e) Internamiento para atención médica, de hijo menor de 16 años derivado de
enfermedades graves.”
“Los trabajadores pueden contar con un día de permiso con goce de sueldo por las siguientes causas: 1. Privación de la libertad de padres, hijos menores de edad y cónyuge. 2. Matrimonio del trabajador o de algún hijo del mismo en ésta ciudad. 3. Intervenciones quirúrgicas a padres, hijos, cónyuge o hermano que vivan en la casa
del trabajador. 4. Nacimiento de hijo de trabajador.” “En caso de que el Empleado sea sindicalizado deberá anexar un Oficio de Permiso Laboral dirigido al Secretario y/o Director del Área donde labora el Empleado o bien al Director de Recursos Humanos, solicitado por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe.”
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2. Recibe, registra y envía copia del Oficio de Solicitud de Permiso Laboral al Coordinador de
Nómina, para su trámite correspondiente.
“Además deberá enviar una copia del Oficio de Solicitud de Permiso Laboral al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para los efectos conducentes.
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COORDINADOR DE NÓMINA
3. Recibe la copia del Oficio de Solicitud de Permiso Laboral, y verifica que este debidamente firmado y lo turna al Jefe de Nómina, para su trámite correspondiente.
“Cuando el Coordinador de Nómina, en conjunto con el Director de Recursos Humanos, determine la no procedencia del Permiso Laboral, aplica el descuento de los días que dejó de laborar, a través del Reporte de faltas y sanciones, el cual es presentado al Jefe de Nómina dentro del mismo proceso de la Nómina quincenal.”
JEFE DE NÓMINA
4. Previo al cierre de quincena, revisa la correcta aplicación del Permiso Laboral. EN CASO DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
“Considerando las condiciones particulares de cada caso el Director de Recursos Humanos podrá conceder licencia sin goce de sueldo.”
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
5. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el Oficio de Solicitud de Licencia Laboral del Empleado debidamente autorizada por el Titular de la Dependencia, o al que el designe.
“En caso de que el Empleado sea sindicalizado deberá anexar un oficio de Licencia Laboral dirigido al Secretario y/o Director donde laboró el Empleado autorizado por el Secretario General del S.U.T.S.M.G. (Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Guadalupe).”
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6. Recibe, registra y envía copia del Oficio de Solicitud de Licencia Laboral al Coordinador de Nómina, para su trámite correspondiente.
Además deberá enviar una copia del Oficio de Solicitud de Licencia Laboral al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para que en su caso realice la retención del bono.
JEFE DE NÓMINA
7. Opera en el Sistema de Nómina el descuento correspondiente, conforme a lo solicitado en el Oficio.
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JEFE DE NÓMINA
“En caso de que el Empleado presente la justificación de la Licencia o un Oficio dirigido a la Dirección de Recursos Humanos autorizado por el Titular de la Dependencia, se le repondrá el importe descontado en la quincena siguiente.”
8. Envía al Auxiliar de Archivo la copia del Oficio de Solicitud de Licencia para anexarlo al expediente.
AUXILIAR DE ARCHIVO 9. Archiva la copia del Oficio de Solicitud de Licencia, en el expediente correspondiente.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PERMISO O LICENCIA LABORAL
EN CASO DE PERMISO
LABORAL CON GOCE DE
SUELDO
En ví a a la D ire cción de Recu rso s
Hu mano s e l Ofic io de So lici tud de
P er m is o L abo r al d el Em p le ado
debidamente autorizada por el Titular
de l a D epend enc ia, o a l qu e é l
designe, conforme a lo siguiente:
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Re cibe , registra y env ía co pia de l
Ofi c io de S ol ici t ud de P er m is o
Labo ral al Coor dinador de Nómina,
para su trámite correspondiente.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
1
EN CASO DE LICENCIA SIN
GOCE DE SUELDO
Recibe la copia del Oficio de Solicitud
de Pe rmis o L abor al, y veri f ica qu e
este debidamente f irmado y lo t urna
al Jef e de Nó mina , para su trám ite
correspondiente.
COORDINADOR DE NÓMINA
Previo al cierre de quincena, revisa la
co rrec ta ap licación de l a Pe rmis o
Laboral.
JEFE DE NÓMINA
En ví a a la D ire cción de Recu rso s
Hu mano s e l Ofic io de So lici tud de
L ic enc ia L abor a l del E mp lea do
debidamente autorizada por el Titular
de l a D epend enc ia, o a l qu e e l
designe.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Re cibe , registra y env ía co pia de l
Ofi c io de S ol ic i tud d e Li c encia
Labo ral al Coor dinador de Nómina,
para su trámite correspondiente.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
Oficio de
Licencia
Laboral
Oficio de
Permiso
Laboral
Op era en el S istema de N ómina e l
descuento correspondiente, conforme
a lo solicitado en el Oficio.
JEFE DE NÓMINA
Enví a al Au xiliar de Archi vo la c opia
de l Ofici o de Soli citu d de Licencia
para anexarlo al expediente.
JEFE DE NÓMINA
FINA r ch i v a l a cop ia de l Of i c io de
S o l ic i t u d de L i c e nc ia , e n e l
expediente correspondiente.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
6. CAMBIOS (MODIFICACIÓN DE CATEGORÍA, PERCEPCIÓN, TRASLADO A LA NÓMINA, CORRECCIÓN DE DATOS, ENTRE OTROS)
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
1. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el oficio firmado por el Titular de Dependencia o quien éste designe, adjunto a la documentación soporte a fin de que se efectúe alguno de los siguientes movimientos de cambio:
a) Categoría. b) Percepción. c) Traslado a la Nómina. d) Corrección de Datos. e) Cambio de Ruta de Pago, etc.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2. Recibe y registra en el Diario de Correspondencia los datos del formato Movimiento de Personal (Ver Anexo 2) de cambio y lo turna a la Coordinación de Nómina.
COORDINADOR DE NÓMINA
3. Revisa que el Oficio esté debidamente autorizado.
4. Revisa que esté completa y correcta la documentación, analiza si procede el trámite, firmando de verificado y lo envía al Director de Recursos Humanos.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 5. Analiza el MOPER, plasma su Vo. Bo. en el mismo y lo turna al Coordinación de Nómina.
JEFE DE NÓMINA 6. Captura en el sistema los movimientos que inciden en la nómina y lo comunica al Coordinador de
Nómina para su revisión. COORDINADOR DE NÓMINA 7. Verifica que los Movimientos de Cambios capturados en el sistema coincidan con el MOPER de
cambio y que los datos del Empleado estén correctos.
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RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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JEFE DE NÓMINA 8. Anexa en el expediente del Empleado el MOPER de cambio, así como el ó los documentos de
soporte (Solicitud Sindical o solicitud por parte del Jefe inmediato) y lo remite al auxiliar de archivo para su guarda.
AUXILIAR DE ARCHIVO 9. Recibe del jefe de nomina el expediente para su archivo y resguardo correspondiente.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CAMBIO DE CATEGORÍA, PERCEPCIÓN, TRASLADO A LA
NÓMINA, CORRECCIÓN DE DATOS
En ví a a la D ire cción de Recu rso s
Hu ma nos el o fic io f irm ad o po r el
Titu lar de Dependen cia o q uien ést e
designe, adjunto a la documentación
s op or te a f in de qu e s e e fe ct úe
alguno de los siguientes movimientos
de cambio:
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
An aliz a e l M OPER , p lasm a su Vo.
B o . e n e l m i s mo y lo t u r na a l
Coordinación de Nómina.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
C a p t u r a e n e l s is t e m a l o s
m ov imien t os q ue inc ide n en l a
nómina y lo comunica al Coordinador
de Nómina para su revisión.
JEFE DE NÓMINA
Oficio
Re cibe y r eg ist ra e n el Dia rio de
C or r es po n de n cia lo s da t os d el
formato Movimiento de Personal (Ver
An exo 2) de c ambio y lo tur na a la
Coordinación de Nómina.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
R e v is a q u e e l Of i c i o e s t é
debidamente autorizado.
COORDINADOR DE NÓMINA
Revisa que esté completa y correcta
la documentación, analiza si procede
el trámite, firmando de verificado y lo
e n ví a al D ir e c to r de R e cu r s os
Humanos.
COORDINADOR DE NÓMINA
V er if ic a qu e lo s Mo vimien to s d e
Ca mbio s ca ptur ados en el si stem a
coin cidan co n el MOPER de cambio
y que lo s dato s del Emplea do est én
correctos.
Anexa en el expediente del Empleado
el MOPER d e cambio, así como e l ó
los documentos de soporte (Solicitud
Sindical o solicitud por parte del Jefe
in mediato) y l o re mite al auxi liar de
archivo para su guarda.
JEFE DE NÓMINA COORDINADOR DE NÓMINA
INICIO
FIN
Moper
R e cib e d e l je fe de n o m in a el
e x pe d ie n te p a r a s u ar c h i vo y
resguardo correspondiente.
JEFE DE NÓMINA
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
7. ELABORACIÓN, ENTREGA Y PAGO DE LA NÓMINA COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
1. Envía a la Dirección de Recursos Humanos, en los plazos establecidos para tal efecto, las
incidencias y bonos de despensa correspondiente a la nómina municipal. “La fecha límite para la recepción en la Dirección de Recursos Humanos de la incidencia, documentación necesaria relacionada con los movimientos para la elaboración de la nómina y los bonos de despensa, debidamente relacionados y clasificados, por Departamento y Dependencia, será los días señalados en el calendario establecido por la Dirección de Recursos Humanos para cada mes.” “No procederán movimientos extemporáneos que afecten la nómina municipal después de los plazos establecidos.” “La Dirección de Recursos Humanos deberá llevar a cabo el trámite correspondiente, para que el empleado reciba el pago de su sueldo a través de nómina electrónica o cheque según el caso.” “La reposición de la tarjeta Nómina electrónica tendrá el costo que el banco determine.”
COORDINADOR DE NÓMINA 2. Revisa y verifica que la información enviada por la Coordinación Administrativa de la Dependencia
cumpla con lo establecido para su aplicación y lo envía al Jefe de Nómina para su captura. En el caso de Altas, Bajas, Cambio de Salario, Cambio de Puesto, Cambio de Departamento, el Coordinador de Nómina deberá elaborar el MOPER y recabar las firmas correspondientes en el mismo.
JEFE DE NÓMINA 3. Captura la información relacionada con los movimientos que inciden en la nómina, genera los
reportes correspondientes y verifica los datos contenidos en los mismos, posteriormente envía la información a la Dirección de Contabilidad para su revisión previa.
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DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 4. Revisa la nómina, el calculo de la retención de impuestos, etcétera y da confirmación al
Coordinador de Nómina para continuar el proceso. CUATRO DÍAS ANTES DEL DÍA DE PAGO COORDINADOR DE NOMINA 5. Solicita a la Dirección de Contabilidad, los formatos de recibos de nómina y de cheques y
posteriormente genera e imprime, en original y copia los siguientes reportes: Relación de Nóminas de Sindicato, Jubilados y Pensionados, Confianza, Eventuales, Remozamiento, Ramo 33 (Seguridad Ciudadana y Tránsito) y de Funcionarios.
6. Se imprimen los Cheques correspondientes al pago de nómina. “La Relación de Nómina de funcionarios solo deberá ser entregada por la Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.”
DOS DÍAS ANTES DEL DÍA DE PAGO COORDINADOR DE NÓMINA
7. Envía al Banco el archivo con la información de los importes a depositar en cada una de las cuentas de nómina electrónica de los empleados municipales.
“El Coordinador de Nómina, deberá informar a la Dirección de Egresos el monto total de la Nómina, para que se haga la transferencia bancaria correspondiente, a efecto del pago de la misma.”
“En el caso de aquellos empleados a los que se les pague a través de nómina electrónica y se ordene la retención de su sueldo por algún motivo, no les será depositado el importe correspondiente, ya que en estos casos se emitirá un cheque por dicho valor, el cual será retenido hasta en tanto no se aclare la situación del mismo.”
8. Solicita la presencia un Representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
y un Representante de la Dirección de Contabilidad para llevar a cabo la firma de los cheques de la nómina. “El Facsímil que contiene la firma autorizada del Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal estará en custodia de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.”
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REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 9. Acude a la Dirección de Recursos Humanos y revisa la relación de cheques que para tal efecto le
proporciona el Coordinador de Nómina, posteriormente en conjunto con el Representante de la Contabilidad procede a usar el sello (facsímil) para la firma de los cheques.
“El Representante de la Contraloría deberá verificar el proceso de firma de los cheques, así como los folios firmados.” “Una vez terminado el proceso de la firma de los cheques, el empleado de la Dirección de Contabilidad deberá devolver al Representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo el sello (facsímil).”
10. Procede a llenar el Formato de Control de Folios de cheques firmados y recaba la firma del
empleado de la Dirección de Contabilidad que llevó a cabo la impresión facsímil en los cheques y posteriormente plasma su firma en el mismo en conjunto con el Coordinador de Nómina.
“El Representante de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo deberá entregar al empleado de la Dirección de Contabilidad y al Coordinador de Nómina una copia del formato, debidamente firmada, para el archivo de las Dependencias.”
CUANDO EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA A ACUDE A RECOGER LA NÓMINA
JEFE DE NÓMINA 11. Clasifica y ordena la nómina por Dependencia o Unidad Administrativa y las relaciona en el
Formato Único para Entrega de Nómina y Cheques (Ver Anexo 3) en original y copia, para su posterior entrega a las Dependencias.
12. Entrega al Coordinador Administrativo de la Dependencia las nóminas correspondientes y los
bonos de despensa, en su caso, y solicita su firma en el Formato Único para Entrega de Nómina y Cheques y en la relación de bonos por Dependencia.
“El Coordinador Administrativo de la Dependencia será el encargado de recoger en la Dirección de Recursos Humanos la nómina correspondiente a su unidad Administrativa (en la nomina se incluirán los recibos de pago de salario, tarjetas bancarias, cheques, bonos etc.).”
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13. Verifica que los folios de los cheques y los bonos de despensa estén completos y coincidan con los relacionados en los formatos, y de ser así plasma su firma en el mismo y entrega el original al Jefe de Nómina.
CUANDO SE PRESENTAN LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A COBRAR SU NÓMINA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
14. Solicita al empleado su identificación oficial vigente verificando que sea la correcta y recaba la firma en el recibo de nomina correspondiente revisando que dicha firma corresponda con la identificación mostrada
“A todo aquel empleado que no acuda a firmar su recibo de pago en la Dependencia de adscripción, le será retenido el pago de la siguiente quincena.”
“Quedan excluidos de lo mencionado en el párrafo anterior, los empleados municipales que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: incapacidad, vacaciones, licencia y permiso.”
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
15. Verifica que las copias de los cheques cobrados estén debidamente firmados de recibido.
“Para que proceda la reposición de un cheque por robo, destrucción o extravío, el empleado deberá reportarlo oportunamente a la Coordinación de nomina para que proceda a comunicar lo anterior a la Institución bancaria a efecto que cancele el documento y una vez que se obtenga la cancelación correspondiente, emita el nuevo cheque a favor del empleado municipal.”
“En el caso de que alguna copia de cheque no esté firmada de recibido, se deberá aclarar dicha situación. Cuando sea por olvido del empleado municipal se le deberá solicitar su firma correspondiente.”
“El Coordinador Administrativo de la Dependencia bajo su responsabilidad deberá recopilar, sin excepción, la firma de todos los empleados municipales que reciban su nómina por el sistema de nómina electrónica, sin prejuicio de que en caso contrario al empleado le sea retenido el importe de la siguiente quincena.” “El Coordinador Administrativo de la Dependencia deberá entregar a la Dirección de Recursos Humanos, las copias de los cheques de la nómina correspondiente en un plazo no mayor a 5 días naturales.”
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16. Registra todos aquellos cheques que no fueron cobrados por los beneficiarios en el Formato Único para la Devolución de la Nómina (Ver Anexo 4).
17. Anota su nombre y firma en el espacio correspondiente, obtiene una copia de fotostática de dicho formato.
18. Entrega a la Dirección de Recursos Humanos el original y copia del Formato Único para la Devolución de la Nómina, adjunto a los cheques que en éste se relacionan; así como también, las copias de los cheques cobrados.
“El horario establecido en la Dirección de Recursos Humanos para la recepción de la documentación correspondiente a la nómina será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas invariablemente.”
AUXILIAR DE NÓMINA
19. Verifica que todos los cheques no cobrados estén debidamente registrados en el Formato Único para la Devolución de la Nómina y que éstos junto con las copias de los cheques cobrados se anexen a dicho formato.
“Los cheques no cobrados deberán permanecer intactos sin firmas, ni sellos para ser devueltos.”
“En caso de que faltase la firma de algún empleado municipal en la copia del cheque, la nómina será devuelta al Coordinador Administrativo de la Dependencia correspondiente para que tome las medidas pertinentes, debiendo bajo su mas estricta responsabilidad regresarla a la Dirección de Recursos Humanos en un lapso no mayor a 5 días.”
“En caso de encontrar alguna anomalía se deberá solicitar la aclaración oportuna al Coordinador Administrativo de la Dependencia correspondiente.”
20. Plasma su firma y nombre en el espacio correspondiente especificando claramente la fecha y hora de recibido.
21. Entrega la copia del formato al Coordinador Administrativo de la Dependencia y archiva las copias de los cheques cobrados y temporalmente el formato original junto con los cheques no cobrados.
“La Dirección de Recursos Humanos solo podrá proporcionar copias de los recibos de nómina a aquellas Dependencias que deban tener el conocimiento de dicha información para algún asunto relacionado con el ejercicio de su función y al beneficiario del cheque, cuando así lo requiera por alguna causa debidamente justificada.”
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AL DÍA SIGUIENTE DE HABERSE REGRESADO TODA LA NÓMINA COORDINADOR DE NÓMINA 22. Relaciona los cheques no cobrados y que se van a reingresar y para su entrega en la Dirección
de Contabilidad.
“Los cheques que no sean cobrados por alguna de las siguientes causas: Baja, Permiso sin Goce de Sueldo, Suspensión, Sujeto a Procedimiento por Responsabilidad Administrativa, entre otros, deberán ser regresados a la Dirección de Contabilidad con el sello o la leyenda de CANCELADO y debidamente registrados, así mismo los bonos de despensa devueltos por los mismos motivos, se deberán enviar a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas, para su trámite correspondiente.”
“Los cheques a reingresar serán aquellos que no hayan sido entregados al empleados por
no existir causa justificante una justificante válida por la cual no se cobraron.” “Los cheques que no se hayan entregado por causa justificada, deberán permanecer en
custodia de la Dirección de Recursos Humanos hasta por un período de un mes contados a partir de la fecha de su devolución, a excepción de los correspondientes a Jubilados y Pensionados.”
COORDINADOR DE NÓMINA 23. Envía a la Dirección de Contabilidad los cheques a reingresar, quien a su vez los enviará a la
Dirección de Egresos. DIRECCIÓN DE EGRESOS 24. Verifica que los cheques enviados por la Dirección de Contabilidad sean exactamente los que
están relacionados y que la suma de éstos sea por el importe señalado y procede a hacer la cancelación del movimiento de cada uno de los cheques.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN, ENTREGA Y PAGO DE LA NÓMINA
En ví a a la Dir ec ció n de Rec urs os
Humanos, en los plazos establecidos
para tal efecto, las incidencias y bonos
de des pensa c orr espondiente a la
nómina municipal.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Soli cita a la Dir ección de Contabilidad , los
for ma to s d e r ec ib os de n óm in a y de
cheques y posteriormente genera e imprime,
en original y cop ia los siguien tes rep ortes:
R el a ci ón d e Nó mi n as d e S i nd i ca to ,
Jub il ad os y P en si on ad os, C on fi an za ,
Even tua les, Rem ozami ento, Ra mo 33
(S eg uri dad C iud ada na y Trá nsito ) y d e
Funcionarios.
COORDINADOR DE NÓIMNA
S e im p r im en lo s Ch eq u e s
correspondientes al pago de nómina.
COORDINADOR DE NÓMINA
Entrega al Coordinador Administrativo de la
Dependencia las nóminas correspondientes
y los bon os d e d espe nsa, en su caso , y
soli cita su firma e n el Fo rmato Ú nico par a
En tr ega d e N óm ina y Ch eq ues y en l a
relación de bonos por Dependencia.
JEFE DE NÓMINA
Revi sa y verif ic a que la infor mación
en v iada po r la C oo r d inac ión
Ad minis tra ti va de la Dependen cia
cump la con lo est ablecido pa ra su
apl i cación y lo env ía al J ef e d e
Nómina para su captura.
COORDINADORDE NÓMINA
Captura la información relacionada con los
mo vimi ento s q ue inc iden e n la nómi na,
ge nera lo s r epor tes cor resp ondi ente s y
ver if ica l os da to s con te ni do s e n l os
m i sm o s, p o ste r io r m en te e n vía l a
información a la Dirección de Contabilidad
para su revisión previa.
JEFE DENÓMINA
Re visa la nómina, e l cal cu lo de la
retención de impuestos, etcétera y da
c on f ir mac ión al Coo rd ina dor de
Nómina para continuar el proceso.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
En ví a al B anco e l ar chi vo c on l a
i n fo r m ac ión d e los impo r te s a
depositar en cada una de las cuentas
de S erví nómina de los emp lead os
municipales.
Solicita la presencia un Representante
de la S ec re ta rí a de Cont ra lo rí a y
D esa r r ol l o A dm in is t r at i v o y un
Re pr esentant e de la Di rec ción d e
Co nt abi lidad p ara lle va r a ca bo la
firma de los cheques de la nómina.
COORDINADOR DE NÓMINA
Procede a llenar el Formato de Control de
Fo lios de cheq ues firm ados y r ecab a la
fi rma de l emp lead o de la D irección de
Contabilidad que llevó a cabo la impresión
facsímil en los cheques y posteriorme nte
plasma su firma e n el m ismo en conjun to
con el Coordinador de Nómina.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍADE CONTRALORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
COORDINADOR DE NÓMINA
A cu d e a la D ir e cc ió n de R ecur sos
Huma nos y re visa la relación de cheq ues
qu e pa ra tal efe cto le p ro por cio na el
Coordinador de Nómina, posteriormente en
co nj unto con e l R epr esentante d e l a
Co ntabi lid ad pro ce de a usar el sel lo
(facsímil) para la firma de los cheques.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍADE CONTRALORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
C l asi f ica y o rd e n a la n ó m in a p or
Dependencia o Unidad Administrativa y las
r el ac io na e n e l F or ma to Ún ico p ar a
Entrega de Nómina y Cheques (Ver Anexo
3) en orig inal y copia , pa ra su po ster ior
entrega a las Dependencias.
JEFE DE NÓMINA
INICIO
CUATRO DÍAS
ANTES DEL
PAGODOS DÍAS ANTES DEL PAGO
Verifica que los folios de los cheques y los
bo nos d e despensa estén co mple tos y
co in cid an co n lo s rel ac ion ado s en l os
formatos, y de ser así plasma su firma en el
mi sm o y e nt reg a el or igi na l a l Je fe de
Nómina.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DELA DEPENDENCIA
Solicita el empleado su identificación oficial
vigente verificando que sea la correcta.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DELA DEPENDENCIA
Ve rifi ca que l as cop ias d e los ch eque s
cobr ados e stén d ebidamen te fir mados de
recibidos.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DELA DEPENDENCIA
Registra todos aquellos cheques que no
fueron cobrados por los beneficiarios en
el Formato Único para la Devolución de la
Nómina.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DELA DEPENDENCIA
A
CUANDO AL COORDINADOR
ADMINISTRATIVO ACUDE A
RECOGER LA NÓMINA
CUANDO SE PRESENTAN LOS
EMPLEADOS A COBRAR SU NÓMINA
Reporte de
Incidencias y
Bonos de
Despensa
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CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN, ENTREGA Y PAGO DE
NÓMINA
Anota su nombre y firma en el espacio
correspondiente, obtiene una copia de
fotostática de dicho formato.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Entrega la copia del formato al Coordinador
Administrativo de la Dependencia y archiva
la s co pi as d e lo s ch equ es cobr ad os y
temporalmente el formato original junto con
los cheques no cobrados.
AUXILIAR DE NÓIMNA
Relaciona los cheques no cobrados y
qu e se v an a r ei ng re s a r y los
r elaciona pa ra s u e n tr ega en l a
Dirección de Contabilidad.
COORDINADOR DE NÓMINA
En trega a la D irec ción de Rec urso s
H um anos e l o rig ina l y c o pia d el
Form ato Únic o para l a Devolución de
la Nómina, adjunto a los cheques que
en é st e s e r el ac iona n; así como
también, las cop ias de los cheque s
cobrados.
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Verifica que todos los cheques no cobrados
esté n d ebi dam en te reg is tra dos en e l
Fo rmato Ún ico para la Devoluc ión de l a
Nómina y que éstos junto con las copias de
los cheque s cobr ados se anexen a dicho
formato.
AUXILIAR DE NÓMINA
P las ma s u f i rm a y nombre en el
e s p ac io c o r r e s p o nd ie n t e
especificando claramen te la fecha y
hora de recibido.
AUXILIAR DE NÓMINA
Envía a la Dirección de Contabilidad
los cheques a reingresar, quien a su
vez los env ia rá a la D ir ecc ión de
Egresos.
Veri fica que los cheques enviados por la
D i r e cc i ó n d e C o n ta b i l i d a d se a n
exactamente los q ue está n rela cionados y
qu e la su ma d e é stos sea po r el im porte
señalado y procede a hacer la cancelación
del movimiento de cada uno de los cheques.
DIRECCIÓN DE EGRESOS COORDINADOR DE NÓMINA
Formato para la
Devolución de la
Nómina
A
FIN
AL DÍA DE SIGUIENTE DE HABERSE
REGRESADO TODA LA NÓMINA
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
8. AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL EMPLEADO MUNICIPAL
1. Acude a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas a solicitar la Ayuda de Gastos de
Funeral por el fallecimiento de un familiar (Esposa (o), Padres e Hijos). AUXILIAR DE PRESTACIONES 2. Recibe al Empleado Municipal e informa de los requisitos a entregar para la realización del
trámite.
“Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes: a) Último Talón de Pago, b) Acta de Defunción, c) Acta de Nacimiento del fallecido, d) Acta de Matrimonio en su caso, e) Acta de nacimiento del Empleado en caso de que sean los padres.”
“En caso de personal sindicalizado, el Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe deberá enviar un Oficio solicitando la Ayuda de Gastos de Funeral junto con el Último Talón de Pago, Acta de Defunción, Acta de Nacimiento o en su caso Acta de Matrimonio correspondiente del trabajador a la Dirección de Recursos Humanos.”
UNA VEZ REUNIDA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EMPLEADO MUNICIPAL 3. Se presenta en la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas y entrega la documentación
solicitada. AUXILIAR DE PRESTACIONES 4. Recibe y verifica que la documentación entregada por el Empleado esté completa y correcta para
el trámite correspondiente.
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AUXILIAR DE PRESTACIONES
5. Entrega al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas la papelería para determinar si procede el trámite para otorgarle la ayuda.
EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
6. Informa al Empleado que no procederá el trámite de Ayuda de Gastos de Funeral notificándole la determinación final.
EN CASO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE
AUXILIAR DE PRESTACIONES
7. Elabora la Solicitud de Cheque por concepto de la Ayuda de Gastos de Funeral, anexando la documentación recibida y la turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas para su revisión y Vo. Bo.
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 8. Recibe la Solicitud de Cheque, la revisa, la firma de Vo. Bo. y la envía al Director de Recursos
Humanos para su autorización.
“La Solicitud de de Cheque, se deberá elaborar de acuerdo a la cantidad estipulada en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 9. Revisa que los datos de la documentación esté correcta, firma de autorizado la Solicitud de Cheque
y la envía con el Secretario de Administración.
“La Dirección de Recursos Humanos deberá sujetarse a los plazos y horarios establecidos por la Dirección de Egresos para la recepción de Solicitudes de Cheques.”
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
10. Recibe la documentación, firma la Solicitud de Cheque y lo envía a la Coordinación de Control y Fiscalización, para su trámite correspondiente.
“La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos, en tiempo y forma los cheques correspondientes.”
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Procedimientos Dirección de
Recursos Humanos
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MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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CUANDO ACUDE EL EMPLEADO A RECOGER EL CHEQUE AUXILIAR DE PRESTACIONES 11. Entrega el cheque al empleado y recaba firma de recibido en la Póliza del Cheque. 12. Obtiene una copia de la Solicitud y Póliza del Cheque y de los requisitos solicitados y envía los
originales a la Dirección de Egresos para su archivo.
13. Integra la documentación (copia de los requisitos y copia de la Solicitud y Póliza del Cheque) y los
turna al Auxiliar de Archivo. AUXILIAR DE ARCHIVO 14. Recibe, verifica y archiva la documentación al Expediente correspondiente.
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Procedimientos Dirección de
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DIAGRAMA DE FLUJO DE AYUDA DE GASTOS DE FUNERAL
Acude a la Co ordi naci ón de Prestaci ones
So ci oeconó mi cas a sol ici tar l a Ayuda d e
Gastos de Funera l por el f allecimi ento d e un
familiar (Esposa (o), Padres e Hijos).
EMPLEADO MUNICIPAL
Documentación
Reci be al Empl eado Municipa l e inform a de
los requisitos a entregar para la realización del
trámite.
S e pr es en ta en la C oo rd inac ión de
P re s taci one s Socioec o nómic as y
entrega la documentación solicitada.
Entrega al Coordinador de Prestaciones
So cioec onómicas la p ape le ría par a
de term inar si procede el trá mite par a
otorgarle la ayuda.
Elabora la Sol ici tud de Ch eque po r
conc ept o de la A yuda de Gast os d e
Fu nera l, anexand o la docume ntac ión
recibi da y la tu rna al C oord inador de
Prestaciones Socioeconómicas para su
revisión y Vo. Bo.
FIN
Re ci be y ver ifi ca q ue la d ocu men ta ció n
entr egada por e l Empl eado esté completa y
correcta para el trámite correspondiente.
INICIO
AUXILIAR DE PRESTACIONES EMPLEADO MUNICIPAL AUXILIAR DE PRESTACIONES
AUXILIAR DE PRESTACIONES
AUXILIAR DE PRESTACIONES
UNA VEZ REUNIDA LA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
¿CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA EL
TRÁMITE?
Sí
No
Info rma al E mpleado que no p rocederá
e l t rá mi te de Ay ud a de Gas tos d e
Fune ral notif ic ándole la det erminación
final.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Re cibe l a So li ci tu d de Ch eque , la
revisa, la f irma de Vo. Bo. y la env ía al
Director de Recursos Humanos para su
autorización.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
R e v is a qu e l o s d a t o s de l a
documentació n esté corre cta, f irma d e
auto rizado la Solicitud de Chequ e y la
envía a revi sión con e l S ecre tario de
Administración.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Recibe la doc umentación, f irma de la
So li cit ud de Cheque y lo en vía a la
Coordinación de Control y Fiscalización,
para su trámite correspondiente.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
CUANDO ACUDE EL EMPLEADO A
RECOGER EL CHEQUE
Entrega el cheque al empleado y recaba
f ir m a de rec ib id o en l a P ól i za de l
Cheque.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
Ob ti ene u na c opia de la So lic it ud y
Pó liza del Che que y de los requisi tos
so lici tado s y env ía l os orig inales a la
Dirección de Egresos para su archivo.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
Inte gra la d ocumentación (co pia de l os
requ isi tos y c opia de la Sol ici tud y
P ól i za de l C heq ue ) y lo s t u rna a l
Auxiliar de Archivo.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
R ec ibe , v e r i f i c a y a r c h i v a l a
do c um e n t ac ió n a l E xpe d ien t e
correspondiente.
AUXILIAR DE ARCHIVO
Solicitud
de
Cheque
1
1
Cheque
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
9. COBRO DE SEGURO DE VIDA BENEFICIARIO DEL EMPLEADO 1. Acude a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas a solicitar el pago del Seguro de Vida
por la muerte del Empleado Municipal.
“En caso del personal sindicalizado, el Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) envía un oficio a la Dirección de Recursos Humanos solicitando la indemnización del Seguro de Vida de algunos de sus sindicalizados.”
AUXILIAR DE PRESTACIONES 2. Recibe al Beneficiario e informa de los requisitos a entregar para la realización del trámite.
“Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes:
a) Último Talón de Pago b) Acta de Defunción c) Actas de Nacimiento de los Beneficiarios o en su caso Acta de Matrimonio d) Credencial de Elector del Beneficiario e) Gafete del Empleado fallecido.”
“El Seguro de Vida se liquida de acuerdo a los beneficiarios estipulados en la Cedula Testamentaria que se encuentra archivada en el expediente del trabajador.”
“Si no existe Cédula Testamentaria se liquidará a los beneficiarios que determine el Tribunal de Arbitraje mediante una PARAPROCESAL, dicho trámite se lleva a cabo en dos meses aproximadamente para dar resolución.”
UNA VEZ REUNIDA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
BENEFICIARIO DEL EMPLEADO 3. Acude a entregar la documentación requerida para dicho trámite.
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AUXILIAR DE PRESTACIONES 4. Recibe y verifica que la documentación entregada por el Beneficiario esté completa y correcta
para el trámite correspondiente. 5. Entrega al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas la papelería para determinar si procede
el trámite para otorgarle la prestación. EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 6. Informa al Beneficiario que no procederá el trámite de Seguro de Vida, notificándole la
determinación final. EN CASO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE AUXILIAR DE PRESTACIONES 7. Elabora la Solicitud de Cheque por concepto de Seguro de Vida, anexando la documentación
recibida y la turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas para su revisión y Vo.Bo.
“La Solicitud de Cheque, se elaborará de acuerdo al número de beneficiarios determinados y a la cantidad estipulada en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 8. Recibe la Solicitud de Cheque, la revisa, la firma de Visto Bueno y la envía al Director de
Recursos Humanos para su autorización. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 9. Revisa que los datos de la documentación esté correcta, firma de autorizado la Solicitud de
Cheque y la envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente.
“La Dirección de Recursos Humanos deberá sujetarse a los plazos y horarios establecidos por la Dirección de Egresos para la recepción de Solicitudes de Cheques.”
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SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 10. Recibe la documentación, firma en la Solicitud de Cheque y lo envía a la Coordinación de Control
y Fiscalización, para su trámite correspondiente.
“La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos, en tiempo y forma los cheques correspondientes.”
CUANDO ACUDE EL BENEFICIARIO A RECOGER EL CHEQUE COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 11. Entrega el cheque al beneficiario y recaba firma de recibido en la Póliza del Cheque. AUXILIAR DE PRESTACIONES 12. Obtiene una copia de la Solicitud y Póliza del Cheque y de los requisitos solicitados y envía los
originales a la Dirección de Egresos para su archivo.
13. Integra la documentación (copia de los requisitos y copia de la Solicitud y Póliza del Cheque) y los
turna al Auxiliar de Archivo. AUXILIAR DE ARCHIVO 14. Recibe, verifica y archiva la documentación.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE COBRO DE SEGURO DE VIDA
Acude a la Co ordi naci ón de Prestaci ones
Socioeconómicas a solicitar la indemnización
del Seguro de Vida por la muerte del Empleado
Municipal.
BENEFIACIARIO DEL EMPLEADO
Re ci be a l B ene fic ia rio e i nfo rma de los
requ isitos a e ntregar para la realiza ción del
trámite.
Ac ude a e nt reg ar l a docu mentació n
requerida para dicho trámite.
Entrega al Coordinador de Prestaciones
So cioec onómicas la p ape le ría par a
de term inar si procede el trá mite par a
otorgarle la prestación.
Elabora la Sol ici tud de Ch eque po r
concepto de Seguro de Vida, anexando
la documen tación recibida y la tur na al
C oo r d in a do r d e P r e s t a c i one s
So cioec onómicas pa ra su r evi sión y
Vo.Bo.
FIN
Re ci be y ver ifi ca q ue la d ocu men ta ció n
entregada por el Beneficiario esté completa y
correcta para el trámite correspondiente.
INICIO
AUXILIAR DE PRESTACIONES BENEFICIARIO DEL EMPLEADO AUXILIAR DE PRESTACIONES
AUXILIAR DE PRESTACIONES
AUXILIAR DE PRESTACIONES
¿CUMPLE CON LOS
REQUISITOS PARA EL
TRÁMITE?
Sí
No I nf o r m a a l B en e f i cia r io que no
procederá el trámite de Seguro de Vida,
notif icándole la determinación final.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Recibe la Solicitud de Cheque, la revisa,
la fi rma de Vis to Bue no y l a envía a l
Director de Recursos Humanos para su
autorización.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
R e v is a qu e l o s d a t o s de l a
documentació n esté corre cta, f irma d e
auto rizado la Solicitud de Chequ e y la
envía a revisión y firma de autorización
del Secretario de Administración.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Veri fica qu e los datos estén correctos,
firm a d e autorizado en la Solicit ud de
Cheque y lo envía a la Coordinación de
Control y Fiscalización, para su trámite
correspondiente.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
CUANDO ACUDE EL EMPLEADO A
RECOGER EL CHEQUE
En tr ega el c heque a l benef ic iar io y
recaba firma de recibido en la Póliza del
Cheque.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
Ob ti ene u na c opia de la So lic it ud y
Pó liza del Che que y de los requisi tos
so lici tado s y env ía l os orig inales a la
Dirección de Egresos para su archivo.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
Inte gra la d ocumentación (co pia de l os
requ isi tos y c opia de la Sol ici tud y
P ól i za de l C heq ue ) y lo s t u rna a l
Auxiliar de Archivo.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
R ec ibe , v e r i f i c a y a r c h i v a l a
documentación.
AUXILIAR DE ARCHIVO
Documentación UNA VEZ REUNIDA LA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Cheque
1
1
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
10. JUBILACIÓN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
1. Elabora y envía a la Dirección de Recursos Humanos un Oficio solicitando la Jubilación de algún Empleado, anexando la documentación correspondiente:
“Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes: a) Último talón de pago, b) Constancia de antigüedad, c) Solicitud Sindical, en su caso, d) Gafete de Identificación.”
“La Antigüedad y los montos correspondientes a la jubilación se sujetarán a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente.”
“En caso de personal sindicalizado el Representante del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.S.T.M.G.) deberá presentar Oficio de solicitud para la jubilación de un trabajador anexo a la solicitud sindical y copias de la constancia de antigüedad y del Último talón de pago.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
2. Recibe y revisa el Oficio de Jubilación del Empleado.
3. Revisa el expediente laboral del Empleado a jubilarse a fin de determinar si existen bajas temporales o licencias laborales en los años trabajados.
“En caso de existir bajas o licencias temporales, la fecha de jubilación se pospondrá según el tiempo que se dejó de laborar.”
4. Elabora una Relación de los Oficios recibidos especificando la Categoría, Departamento, Edad y Antigüedad del personal para el cuál se solicita la jubilación.
“El Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas deberá elaborar al inicio de cada año una Relación de los Empleados próximos a jubilarse, verificando los expedientes laborales, relacionando aquellos que en forma efectiva cumplen 23 años (mujeres) ó 25 años (hombres) de antigüedad.”
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COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
“En su caso y con vista en el expediente, atendiendo a constancias aportadas por el sindicato o el propio empleado podrá hacer la aclaración pertinente y reconocer mayor antigüedad al empleado.”
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 5. Revisa y analiza detalladamente la información entregada para la selección y/o aprobación de las
personas susceptibles al derecho de jubilación y hace de su conocimiento al Secretario de Administración.
6. Informa al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas sobre las personas seleccionadas para
el derecho a la jubilación según el Concentrado laboral. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 7. Elabora la Carta de Jubilación al Empleado en original y 3 copias, indicando el cambio a partir del
primer día de la siguiente quincena. “La Carta de Jubilación deberá estar debidamente firmada por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Secretario General de Sindicato, el Secretario de Administración, el Director de Recursos Humanos y el empleado municipal.”
8. Distribuye la Carta de Jubilación de la siguiente manera:
a) Original: Empleado. b) 1° Copia: Sindicato en su caso. c) 2° Copia: Titular del Área. d) 3° Copia: Archivo de la Dirección de Recursos Humanos.
UNA VEZ APROBADAS Y AUTORIZADAS LAS JUBILACIONES COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
9. Envía una copia de la Carta de Jubilación del empleado al Coordinador de Nóminas para que este elabore el MOPER correspondiente.
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COORDINADOR DE NÓMINA 10. Elabora y envía el MOPER y copia de la Carta de Jubilación del empleado al Director de Recursos
Humanos, para que elabore el finiquito y envía la papelería correspondiente al Auxiliar de Archivo para su integración en el expediente.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 11. Elabora el cálculo del finiquito por Jubilación, tomando en cuenta la antigüedad, partes
proporcionales de aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre otros, y lo turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para su Vo. Bo. de la aplicación de pagos y deducciones correspondientes y al Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de pago o deducción de días laborados o no laborados.
12. Plasma su firma en el finiquito y lo entrega a la Asistente de la Dirección de Recursos Humanos
para su trámite correspondiente. ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 13. Elabora la Solicitud de Cheque para Funcionarios por concepto de Jubilación, recaba las firmas
de autorización y las envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente. “La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos los cheques por concepto de finiquitos.”
CUANDO EL JUBILADO ACUDE POR SU CHEQUE ASISTENTE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 14. Entrega al Jubilado su Cheque por concepto de finiquito y recaba firma del mismo en la Póliza.
“El Asistente de la Dirección de Recursos Humanos deberá obtener una copia de la Póliza del cheque para su archivo correspondiente.”
AUXILIAR DE ARCHIVO 15. Recibe, verifica y archiva la documentación en el expediente correspondiente.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA JUBILACIÓN
Elabora y envía a la Dirección de Recursos
H u ma n o s u n Of i c io so li c i ta n d o l a
Jubi lación d e algún Emplead o, anexando
la documentación correspondiente:
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Recibe y revisa el Oficio de Jubilación del
Empleado.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Revisa el expediente laboral del Empleado
a jubilar se a fin de determ inar si e xisten
bajas temporales o licencias laborales en
los años trabajados.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
R evisa y a na li za de ta ll ad am en te l a
información entregada para la selección y/
o aprobación de las personas susceptibles
al de rech o d e j ubil ació n y l o p lantea al
Secretario de Administración.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Elabora la Carta de Jubilación al Empleado
en original y 3 copias, indicando el cambio
a pa rti r de l p ri mer d ía de l a sig uie nte
quincena.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Di stri buye l a Carta de Jub ilac ión de l a
siguiente manera:
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
E la bo ra u na R el ac ió n de lo s Of ic io s
re ci bid os espe cif ica nd o la Ca te gor ía,
De partamen to, E dad y Ant igüe dad del
p er son al pa r a el cu á l se so l ic it a l a
jubilación.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
O f i c i o
FIN
Relación de
Oficios
Carta de
Jubilación
Documentación
Info rma al Coor dinador de Prestaci ones
So ci oeconó mi cas sobr e la s per so nas
sel ecci on ad as pa ra el de re ch o a la
jubilación según el Concentrado laboral.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Envía una copia de la Carta de Jubilación
del empleado al Coordinador de Nóminas
p a ra q u e e ste e l a bo r e e l M O P ER
correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Elab ora y envía el MOPER y co pia de la
C ar ta d e Ju bi la ci ón d el e mp le ad o al
Director de Recursos Humanos, para que
el abor e el fi niqu ito y envía la pa pele ría
correspondiente al Auxiliar de Archivo para
su integración en el expediente.
COORDINADOR DE NÓMINA
E la b or a e l cál cul o d el fi n iq ui t o p or
Ju bi l a ci ó n , t o ma n d o e n cue n ta l a
an ti güe dad , pa rte s pro po rci ona le s de
ag uina ldo, vacacione s, gr atif icac ione s,
entr e otr os, y lo turn a al Coor dinador de
Prestaciones Socioeco nómicas, para su
Vo. B o. de l a a pl icac ió n de pa go s y
d ed ucci on es cor re sp on di en te s y al
Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre
la aplicación de pago o deducción de días
laborados o no laborados.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
INICIO
Plasma su firma en el finiquito y lo entrega
a la Asistente de la Dirección de Recursos
Humanos para su trámite correspondiente.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
El ab ora la Sol ic itu d d e Ch eq ue p ar a
Funcionarios por concepto de Jub ilación,
re caba la s f irma s d e auto riza ción y las
envía al Secretario de Administración para
su trámite correspondiente.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
Ent re ga al Ju bi la do su C he qu e p or
co ncep to d e fi niqu ito y re caba fir ma d el
mismo en la Póliza.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
Recibe, verifica y archiva la documentación
en el expediente correspondiente.
AUXILIAR DE ARCHIVO
UNA VEZ APROBADA Y
AUTORIZADAS LA JUBILACIONES
Cuando el Jubilado acude por su
Cheque
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
11. PENSIÓN POR INCAPACIDAD O ENFERMEDAD COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA 1. Elabora y envía a la Dirección de Recursos Humanos un Oficio solicitando la pensión de algún
Empleado determinando el motivo: incapacidad por enfermedad no profesional o profesional, anexando los siguientes requisitos: “Los requisitos que se deberán solicitar son los siguientes: a) Último talón de pago, b) Constancia de Antigüedad, c) Solicitud Sindical, en su caso d) Gafete de Identificación.”
“En caso del personal sindicalizado el Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) deberá presentar Oficio de la solicitud de pensión de un trabajador anexo a la solicitud sindical y copias de la Constancia de antigüedad, Último talón de pago y Acta de Nacimiento, además de la Constancia Médica de no apto para laborar expedida por la Coordinación General de la Clínica Médica Municipal en su caso.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 2. Revisa el Oficio de Solicitud de pensión y solicita a la Coordinación General de la Clínica Médica
Municipal se le practique un examen médico al empleado para evaluar y determinar si procede la autorización de la pensión.
“Los trabajadores se deberán someter a revisión médica por Médicos Especialistas cuando requieren de un dictamen médico a fin de determinar si es o no apto para seguir laborando.”
COORDINACIÓN GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL 3. Practica el examen médico y envía a la Dirección de Recursos Humanos el dictamen médico
obtenido del Empleado debidamente firmado por el Coordinador General de la Clínica Médica Municipal especificando si es o no apto para laborar.
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COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 4. Recibe y revisa el dictamen médico, el expediente laboral y la documentación entregada por el
empleado. 5. Elabora un Reporte de las pensiones propuestas especificando la incapacidad o enfermedad,
además de la antigüedad del personal a pensionarse, así como la información del dictamen médico o del expediente laboral y los turna al COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL para su análisis.
COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL 6. Revisa y analiza la información para seleccionar y/o aprobar a las personas con derecho de
Pensión y determina el monto de la misma. 7. Envía a la Dirección de Recursos Humanos el Reporte Firmado de Autorizado de las personas
seleccionadas a Pensionarse. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
8. Recibe el Reporte y Elabora original y 3 copias, la Carta de Autorización de Pensión al Empleado, indicando el cambio a partir del primer día de la siguiente quincena. “La Carta de Autorización de Pensión, deberá estar debidamente firmada por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, el Secretario General de Sindicato, el Secretario de Administración, el Director de Recursos Humanos y por el empleado municipal.”
9. Distribuye la carta de autorización de Pensión de la siguiente manera:
a) Original: Empleado, b) 1° Copia: Titular del Área, c) 2° Copia: Sindicato, en su caso. d) 3° Copia: Archivo de la Dirección de Recursos Humanos.”
UNA VEZ APROBADAS Y AUTORIZADAS, LA PENSIÓN COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
10. Envía una copia de la Carta de Autorización de Pensión del empleado, junto con los requisitos al
Coordinador de Nómina, para que este elabore el MOPER correspondiente.
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Procedimientos Dirección de
Recursos Humanos
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MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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COORDINADOR DE NÓMINA 11. Elabora y Envía el MOPER y copia de la Carta de Autorización de Pensión del empleado al
Director de Recursos Humanos, para que este elabore el finiquito correspondiente. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 12. Elabora el cálculo del finiquito por Pensión, tomando en cuenta la antigüedad, partes
proporcionales de aguinaldo, vacaciones, gratificaciones, entre otros, y lo turna al Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas, para su Vo. Bo. de la aplicación de pagos y deducciones correspondientes y al Coordinador de Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de pago o deducción de días laborados o no laborados.
13. Plasma su firma en el finiquito y lo entrega a la Asistente de la Dirección de Recursos Humanos
para su trámite correspondiente. ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 14. Elabora la Solicitud de Cheque para Funcionarios por concepto de Pensión, recaba las firmas de
autorización y las envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente. “La Dirección de Egresos deberá enviar a la Dirección de Recursos Humanos los cheques por concepto de finiquitos.”
CUANDO EL PENSIONADO ACUDE POR SU CHEQUE ASISTENTE DEL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 15. Entrega al Pensionado su Cheque por concepto de finiquito y recaba firma del mismo en la Póliza.
“El Asistente de la Dirección de Recursos Humanos deberá obtener una copia de la Póliza del cheque para su archivo correspondiente.”
AUXILIAR DE ARCHIVO 16. Recibe, verifica y archiva la documentación en el expediente correspondiente.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD O ENFERMEDAD
Elabora y envía a la Dirección de Recursos
Humanos un Oficio solicitando la pensión
d e al gú n Em pl ea do d eter mi na nd o e l
moti vo: inca pacidad por enfe rmedad n o
pr ofes iona l o profesio nal, ane xand o lo s
siguientes requisitos:
COORDINADOR ADMINISTRATIVODE LA DEPENDENCIA
Revisa el Oficio de Solicitud de pensión y
soli cita a la Coor dinación G eneral de la
Clínica Médica Municipal se le practique un
examen médico al empleado para evaluar
y determinar si procede la autorización de
la pensión.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Pr acti ca e l examen méd ico y e nvía a l a
D ir ecci ón de Re cu rsos Hu ma no s el
dict amen médico obten ido d el E mpleado
debi damente firm ado por el C oordinad or
Ge nera l de la Clí nica Mé dica Mun icip al
especificando si es o no apto para laborar.
COORDINACIÓN GENERAL DE LACLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL
Distribuye la carta de autorización de
Pensión de la siguiente manera:
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Recibe el Reporte y Elabora original y
3 copias, la Carta de Autorización de
Pe nsión al Em pleado, indi cand o e l
camb io a part ir de l pr imer día de la
siguiente quincena.
COORDINADOR DE RELACIONESLABORALES
Oficio
Recibe y rev isa el d ictamen médico,
e l e x p ed ie n t e l ab o r a l y l a
doc um en ta ción e nt re gada por e l
empleado.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
El ab ora u n Re por te de las p ensio nes
propuestas especificando la incapacidad o
enfermedad, además de la antigüedad del
pe rsona l a pen sio na rse , así como la
in form ació n d el dic tame n médi co o del
expe diente l aboral y los t urna al COMITÉ
T ÉC N IC O D E L A CL ÍNIC A MÉ D IC A
MUNICIPAL para su análisis.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Revisa y analiza la información para
s e lec c ion a r y/ o a p r oba r a la s
pers onas co n derecho de Pensió n y
determina el monto de la misma.
COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICAMÉDICA MUNICIPAL
En ví a a la D irección de Recu rso s
Hu ma nos el Repor te F ir mado d e
A u t o r i z ado de l as p e r s on as
seleccionadas a Pensionarse.
COMITÉ TÉCNICO DE LA CLÍNICAMÉDICA MUNICIPAL
E nv í a una c o pia d e la Ca r ta de
A u to r i z ación de P ens ión de l
empleado, junto con los requisitos al
Co ordinado r de Nómina , para que
e s t e e la b o r e e l M OP E R
correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Elabora y En vía el M OPER y c opia
de l a C a rt a d e Au t or iz ación d e
Pensión del empleado al Dire ctor de
Re curs os Hum anos, para que est e
elabore el f iniquito correspondiente.
COORDINADOR DE NÓMINA
Plasma su firm a en el f in iqui to y lo
entrega a la Asistente de la Dirección
de R ecu rs o s Hu ma nos pa r a s u
trámite correspondiente.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
FIN
DocumentaciónD ictámen
Médico
R eporte de
Pensiones
Finiquito
Carta de
Pensión
Elabora el cálculo del finiquito por Pensión,
toma ndo en cuenta la a ntigüeda d, part es
proporcionales de aguinaldo, vacaciones,
grat ificacio nes, entre otr os, y lo turna al
C o o r d i n a d o r d e P r e sta c i o n e s
Soci oeconómi cas, para su Vo. Bo. de la
a pl icac ió n d e p ag os y de du ccio ne s
co rrespond ientes y al Coor dina dor de
Nómina para Vo. Bo. sobre la aplicación de
pago o deducción de días laborados o no
laborados.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
INICIO
Elabora la Solicitu d de Ch eque par a
F unc iona r i os p o r con c ep t o de
P ens ión, r ec a ba l as f i rm as de
autorización y las envía al Secretario
de A dmin istr ación par a su t rámi te
correspondiente.
ASISTENTE DEL DIRECTOR DERECURSOS HUMANOS
En trega a l Pens iona do su Cheque
po r c oncepto de f iniq uito y recaba
firma del mismo en la Póliza.
ASISTENTE DEL DIRECTOR DERECURSOS HUMANIOS
R ecibe , v e r if i c a y a r c hi v a l a
docu men tac ión en el ex ped iente
correspondiente.
AUXILIAR DE ARCHIVO
UNA VEZ APROBADA Y
AUTORIZADA LA PENSIÓN
Cuando el Pensionado acude por su
Cheque
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
12. MOVIMIENTOS DE LA CAJA AHORRO EMPLEADO MUNICIPAL 1. Solicita al Coordinador Administrativo de la Dependencia la Solicitud de Registro de Caja de
Ahorro (Ver Anexo 6). 2. Llena el formato especificando claramente los datos solicitados en el mismo y lo entrega a la
Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.
“Las cantidades y/o porcentajes mínimos y máximos permitidos para ahorrar serán establecidos por la Dirección de Recursos Humanos al iniciar cada período.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 3. Verifica que el formato esté llenado correctamente, y da de alta al Empleado Municipal en el
sistema, registrando el número de nómina, la cantidad a ahorrar o modificar y la fecha del movimiento a la Caja de Ahorro, generando un reporte.
CREACIÓN DEL FONDO
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4. Para el primer año de la administración, revisara las solicitudes de ingreso de socios a la caja de
ahorro y cuantificara el aproximado en monto que integrara la caja de ahorro de Recursos Humanos a fin de establecer un parámetro de probables préstamos a otorgar.
5. Para los restantes 2 años de la administración en turno, deberá revisar y cuantificar al inicio de
cada ciclo, los nuevos ingresos a la caja de ahorro de Recursos Humanos; así como las solicitudes de mantener el ahorro de los empleados que así lo deseen, a fin de determinar el fondo con que cuente la caja de ahorro para iniciar operaciones.
“En caso de no contar con fondo suficiente para otorgar préstamos a los empleados el Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas le hará saber al Director de Recursos Humanos de esta situación.”
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DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 6. Realiza las gestiones correspondientes y solicita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal
el préstamo para complementar el inicio de las operaciones de la caja de ahorro de Recursos Humanos.
“Una vez autorizado y otorgado el préstamo por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal.”
DIRECCION DE EGRESOS 7. Entrega al Director de Recursos humanos el cheque correspondiente. DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 8. Recibe el cheque correspondiente al préstamo que otorga la tesorería y lo entrega al Coordinador
de Prestaciones Socioeconómicas para que lo depositen en la cuenta bancaria de la caja de ahorro de Recursos Humanos.
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 9. Recibe el cheque y lo deposita en la cuenta bancaria de la caja de ahorro de Recursos Humanos y
registra el depósito en el sistema de la misma. 10. Archiva la ficha de depósito para posibles consultas y aclaraciones. PAGO DEL PRESTAMO COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 11. Realiza mediante el deposito en la Dirección de Ingresos y Recaudación Inmobiliaria el cheque
correspondiente al pago total o parcial del préstamo otorgado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, mas los intereses generados hasta el momento del pago, adjuntando al mismo el oficio en el cual el Director de Recursos humanos detalla al Tesorero Municipal el pago que se realiza.
12. En caso de pago parcial verificar la deducción del interés correspondiente. 13. Realiza el registro de pagos a efecto de re calcular el monto a distribuir como beneficio para el
ahorrador.
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COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 14. Archiva el recibo emitido por la Dirección de Ingresos y la póliza del cheque con que se realizó el
pago; para futuras consultas y aclaraciones. EN CASO DE SOLICITAR UN PRÉSTAMO EMPLEADO MUNICIPAL 15. Solicita al Coordinador Administrativo de la Dependencia la Solicitud de Préstamo (Ver Anexo 8)
de la Caja de ahorro. 16. Llena la solicitud, recaba los datos y firmas correspondientes, y envía a la Dirección de Recursos
Humanos, junto con la documentación requerida. “Invariablemente, los empleados que firmen como avales en la solicitud de préstamo deberán estar activos en la Caja de Ahorro para la procedencia de dicha solicitud.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 17. Analiza la solicitud, verificando que el formato esté llenado en forma correcta y que contenga las
firmas solicitadas, incluyendo la de los avales; así como la documentación requerida.
“La Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas deberá verificar que ningún empleado firme como aval en más de dos ocasiones.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 18. Verifica el monto del préstamo solicitado y determina el porcentaje de interés que será aplicado al
empleado.
La cantidad que como límite máximo autorizado se fije para préstamos individuales a plazos, se establecerá en función de lo siguiente: a) Fondo disponible en la Caja de Ahorro, b) Capacidad de pago del Socio, c) Monto máximo acumulado del préstamo.
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El Porcentaje de interés para los empleados que soliciten un préstamo se calculará de acuerdo al que otorguen los Certificados de Tesorería (CETES). El interés que se cobre será siempre superior al que se paga a los ahorradores.
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 19. Firma de revisado la Solicitud y la envía al Director de Recursos Humanos para su autorizacion DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 20. Recibe y revisa las Solicitudes y su documentación anexa, plasma su firma de autorizacion. y la
turna nuevamente a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas para que continué su trámite.
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 21. Genera a través del sistema los cheques de préstamo, así como la póliza de los cheques en
original y 2 copias, elabora una relación de los mismos. 22. Recaba la Firma de autorizado del Director de Recursos Humanos en los cheques y los envía a la
Secretaría de Administración, junto con la documentación correspondiente, para trámite correspondiente.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 23. Recibe y revisa los cheques y documentación anexa, plasma su firma y los turna nuevamente a la
Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.
“Los cheques deberán contener cuando menos 2 de las 3 firmas oficiales para su validez: a) Presidente Municipal b) Secretario de Administración c) Director de Recursos Humanos”
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24. Entrega al empelado el cheque del préstamo solicitado y recaba su firma de recibido en la póliza
correspondiente.
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“Los préstamos serán entregados de acuerdo al orden cronológico dependiendo de la fecha en que fueron solicitados.”
“Invariablemente el importe máximo a descontarse a un empleado por concepto de un préstamo no deberá ser mayor al 50% de su sueldo bruto.” “Cuando un empleado que tenga préstamo cause baja del Municipio, se le descontará de su Ahorro la cantidad del préstamo pendiente de pago, así como los intereses devengados, y en caso de ser insuficientes se procederá a descontar por partes iguales a lo avales que hayan firmado su solicitud.”
25. Archiva la documentación correspondiente para futuras consultas o aclaraciones. EN CASO DE RETIRO DEL AHORRO EMPLEADO MUNICIPAL 26. Llena la Solicitud de Baja, Retiro Parcial y Cambio de Aportación (Ver Anexo 7) con los datos
requeridos, plasma su firma y la entrega en la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 27. Recibe y verifica que el llenado del formato esté correcto. 28. Genera a través del sistema los cheques de retiro, las pólizas de cheque en original y dos copias,
así como la relación de retiros en original y copia, la cuál incluye:
a. Número de Nómina y Nombre completo del empleado b. Departamento al que pertenece c. Fecha del retiro del ahorro d. Número del cheque e importe e. Concepto
“Los Socios tendrán derecho a percibir los intereses correspondientes a sus saldos, cuando realicen su retiro.”
29. Recaba la Firma de autorizado del Director de Recursos Humanos en los cheques y los envía a la Secretaría de Administración, junto a la documentación para su trámite correspondiente.
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SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 30. Recibe todos los cheques y su documentación anexa, plasma su firma en los cheques y los envía
nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos.
“Los cheques deberán contener cuando menos 2 de las 3 firmas oficiales para su validez: a) Presidente Municipal, b) Secretario de Administración, c) Director de Recursos Humanos.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 31. Entrega al empleado el cheque del retiro de ahorro solicitado y recaba su firma en la póliza
correspondiente. 32. Archiva la documentación correspondiente para futuras consultas y/o aclaraciones. AL FINALIZAR CADA PERÍODO COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
33. Recibe y verifica que todos los préstamos hayan sido cubiertos, en caso de quedar saldos
pendientes, se establece la forma de recuperarlos.
“Todos los préstamos solicitados deberán quedar totalmente liquidados al final del período del año en curso (Segunda Quincena de Noviembre), y para el Tercer Año de la Administración en la (Segunda Quincena de Septiembre).” “En caso de que exista adeudo pendiente por préstamo y/ó intereses, éste se seguirá descontando vía nómina hasta ser liquidado en su totalidad.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 34. Acude al banco a solicitar el estado de la cuenta de ahorro, distribuye entre todos los socios de la
Caja de Ahorro los excedentes de los intereses generados por los porcentajes que se cobran por préstamos y los generados por las inversiones Bancarias previamente deberá estar cubierto el pago de intereses pactado con la Tesorería por el préstamo otorgado para el inicio de operaciones de la caja de ahorro de la Dirección de Recursos Humanos que finaliza.
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COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 35. Proyecta los intereses a la fecha de entrega de los cheques y los distribuye para integrarlos a la
cantidad total del cheque final del ahorro. 36. Elabora los cheques correspondientes de acuerdo a los listados finales, recaba la firma de
autorizado del Director de Recursos Humanos, en los mismos y los envía al Secretario de Administración para su trámite correspondiente.
SECRETARIO DE ADMINSITRACIÓN 37. Recibe y verifica que los cheques correspondan a las cantidades de los listados finales, firma y lo
entrega nuevamente a la Dirección de Recursos Humanos. COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 38. Recibe los cheques y programa la fecha de entrega de los mismos, notificando a las Dependencias
mediante oficio. 39. Realiza la entrega de los cheques en la Dirección de Recursos Humanos, en la fecha programada
para la misma, recaba las firmas de recibido en las pólizas.
“En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, el Coordinador de Prestaciones Socioeconómicas enviará a dos representantes de la Dirección de Recursos Humanos, para que realicen la entrega de los cheques correspondientes el día programado, recabando firma de recibido en las pólizas.”
40. Archiva la siguiente documentación para futuras aclaraciones y/o dudas:
a) Listados finales de ahorro. b) Estado de cuenta bancario. c) Distribución de los intereses proyectados a la fecha de entrega. d) Desglose de la distribución de los excedentes por intereses de préstamos. e) Pólizas de los cheques firmadas de recibido por los ahorradores. f) Listados de préstamos.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS MOVIMIENTOS DE LA CAJA DE AHORRO
Solicita al Coordinador Administrativo de la
Depe ndencia la Solic itud de Registro de
Caja de Ahorro (Ver Anexo 6).
EMPLEADO MUNICIPAL
Llena el formato especificando claramente
lo s datos so lic itado s e n el mi smo y lo
entrega a la Coordinación de Prestaciones
Socioeconómicas.
EMPLEADO MUNICIPAL
V er if ica qu e el fo rm ato esté l le na do
corr ectamente, y da d e alt a al Emplea do
Mu nici pal en el s iste ma, re gist rand o e l
número de nómina, la cantidad a ahorrar o
modi ficar y la fecha del movim iento a la
Caja de Ahorro, generando un reporte.
COORDINADOR DEPRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS
Ar ch iva la fic ha d e dep ósi to p ara
posibles consultas y aclaraciones.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Re ci be el che qu e y lo d ep osi ta e n la
cuen ta b ancaria de la caja de ahorro de
Recu rsos Hum anos y r egistra el depósito
en el sistema de la misma.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Solicitud de
R egistro
P a ra l o s r e sta n tes 2 a ñ o s d e l a
administración en turno, deberá revisar y
cu an tif ica r al i nic io de cad a cic lo, l os
nu evos ing reso s a la caj a de ah orro de
R e cu r sos H um a n os; así co m o la s
soli citudes de manten er el aho rro d e lo s
em plea dos que a sí lo de seen , a f in de
determinar el fondo con que cuente la caja
de ahorro para iniciar operaciones.
EMPLEADO MUNICIPAL
Real iza las gestion es corre spondien tes y
so lici ta a la Se cr eta ría d e F ina nzas y
Te so rer ía Mu ni cip al e l pré sta mo pa ra
complementar el inicio de las operaciones
d e l a caj a de a ho r ro d e R e cu r so s
Humanos.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
E n t r e g a a l S e c r e t a r i o d e
A d m in is t r a c i ó n e l c h e q u e
correspondiente.
DIRECCIÓN DEEGRESOS
Re ci be e l ch eq ue corr espon die nte al
pr éstam o que o to rga l a tesor erí a y lo
entr ega al Coor dinador de Prestaci ones
Socioeconómicas para que lo depositen en
la cuenta bancaria de la caja de ahorro de
Recursos Humanos.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
R ea l iza m ed i an te el de po sito e n l a
D ir ecció n d e Ing resos y Recau dación
Inmobiliaria el cheque co rrespond iente al
pago total o parcial del préstamo otorgado
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
Muni cipal , ma s los in tereses generado s
hasta el momento del pago, adjuntando al
mism o el of icio en el cual el Directo r d e
Re cursos H uman os deta lla al Tesorer o
Municipal el pago que se realiza.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
En caso de pago parcia l ver if icar la
d e d u c c i ó n d e l i n t e r é s
correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
A rc hiva el re ci bo em it id o p or la
Dire cción de Ingreso s y la p óliza de l
cheq ue c on que se realizó el pago ;
para futuras consultas y aclaraciones.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
R eporte
Solicitud de
Préstamo
C heque
Realiza el registro de pagos a efecto
de re ca lcular el mont o a distribuir
como beneficio para el ahorrador.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
INICIO
Para el pri mer año de la administ ración,
re vi sar a las soli cit ud es de in gr eso d e
socios a la caja de ahorro y cuantificara el
aproximado en monto que integrara la caja
de a horro de Recurso s Humano s a fin de
establ ecer un pa ráme tro d e pro babl es
préstamos a otorgar.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
CREACIÓN DEL FONDO
Solicita al Coordinador Administrativo
de l a Dep ende ncia la So lici tud de
Prés tamo (Ver Anexo 8) de la Caja
de ahorro.
EMPLEADO MUNICIPAL
Llena la solicitud, recaba los datos y
firmas correspondientes, y envía a la
Di re cción de Recu rso s H um ano s,
j u n t o c o n la d o c u m e n t a c ió n
requerida.
EMPLEADO MUNICIPAL
A
EN CASO DE SOLICITAR
PRESTAMO
Ficha de
R egistro PAGO DEL PRESTAMO
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CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS MOVIMIENTOS DE LA CAJA DE
AHORRO
An aliza la solic itud , ver ificando que e l
form ato esté ll enado en fo rma co rrecta y
q ue con te ng a la s fi rm as sol ic it ad as,
incl uyendo la de los avales; así com o la
documentación requerida.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Verifica el monto del préstamo solicitado y
de term ina el po rcen taje de i nter és que
será aplicado al empleado.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Firma de revisado la Solicitud y la envía al
Dire ctor de Recu rsos Human os para su
Vo. Bo.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
A r c h iv a l a d o c u m e n t a c i ó n
c o rr e s p o nd ie n te p a r a f u t u ra s
consultas o aclaraciones.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIECONÓMICAS
En treg a al emp elad o el che que del
préstamo solicitado y recaba su firma
d e r e c i b id o e n l a p ó l i z a
correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
R ecib e y re vi sa l as So li ci tu de s y su
documentación anexa, plasma su firma de
V o. Bo . y l a t ur n a n ue va m en te a l a
C o o r d i n a ci ó n d e P r e sta c i o n es
So cioe conó mica s pa ra q ue conti nué su
trámite.
DIRECTOR DERECURSOS HUMANOS
Gene ra a t ravés d el sist ema los cheque s
de pr ésta mo, así co mo la pól iza de los
ch eque s en ori gina l y 2 co pias, el abor a
una relación de los mismos.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Recaba la Firma de autorizado del Director
de Recurso s Hum anos e n los chequ es y
los envía a la Secretaría de Administración,
j u n to co n l a d o cu m e n t a c i ó n
co r r e sp o n d i e n te , p a r a t r á m i te
correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
R e ci b e y r e v i sa lo s ch e q ue s y
documentación anexa, plasma su firma de
au tori zado y los tur na nuevamen te a la
C o o r d i n a ci ó n d e P r e sta c i o n es
Socioeconómicas.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Llen a la So lic it ud de B aja , Re tir o
Parc ial y Cambio de Ap ortación con
los datos requeridos, plasma su firma
y la entr ega en la Coor dina ción de
Prestaciones Socioeconómicas.
EMPLEADO MUNICIPAL
Recibe y ve rifica que el llena do del
formato esté correcto.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
A
Gen er a a tr av és de l sist em a lo s
ch eq ues d e re ti ro, l as p ól iza s de
cheq ue en original y dos copias , así
como la relación de retiros en original
y copia, la cuál incluye:
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Re caba la Fir ma de auto riza do d el
Di rect or de Recu rsos Humano s e n
lo s c he q u e s y l os e n v í a a la
Secretaría de Administración, junto a
la d ocu men ta ció n par a s u trá mi te
correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Solicitud de
R et iro de
A horroEN CASO DE RETIRO DE
AHORRO
R ec ibe to d os lo s ch eq u es y s u
do cu men tac ió n a ne xa, p las ma su
firma de autorizado en los cheques y
los envía nuevamente a la Dirección
de Recursos Humanos.
SECRETARIO DEADMINISTRACIÓN
En treg a al emp lead o el che que del
retiro de ahorro solicitado y recaba su
firma en la póliza correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
A r c h iv a l a d o c u m e n t a c i ó n
c o rr e s p o nd ie n te p a r a f u t u ra s
consultas y/o aclaraciones.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
B
Manual de Políticas y
Procedimientos Dirección de
Recursos Humanos
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MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA
GOBIERNO 2009-2012
CONTINUACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS MOVIMIENTOS DE LA CAJA DE
AHORRO
Recibe y verifica que todos los préstamos
haya n sido cubier tos, en caso de qu edar
sald os pend ientes, se establece la fo rma
de recuperarlos.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Acud e al ba nco a solicitar el estado de la
cuenta de ahorro, distribuye entre todos los
socios de la Caja de Ahorro los excedentes
d e l os in te re se s ge ne ra do s p or lo s
porcentajes que se cobran por préstamos
y l os g en er ad os po r la s in ve rs io ne s
Ba ncari as pr evi am ente deb erá e sta r
cubierto el pago de intereses pactado con
la Tesorería por el préstamo otorgado para
el i nic io de op er aci one s de la ca ja de
a ho rr o de la D ir ecci ón de Re cu rsos
Humanos que finaliza.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
P ro ye cta lo s in te re se s a la f echa d e
en treg a de los che ques y los dist ribu ye
pa ra int egra rlos a l a can tida d tota l del
cheque final del ahorro.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Arch iva la siguien te document ación
para futuras aclaraciones y/o dudas:
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Elabora los cheques correspondientes de
acue rdo a los listado s f inales, recaba la
f ir ma de au to ri za do de l Di re ctor de
Recu rsos Hu manos, en los mismo s y l os
envía al Secretario de Administración para
su trámite correspondiente.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
R eci be y ve ri f ica qu e lo s ch eq u es
co rr esp ond an a la s cant id ade s de los
list ados finale s, firma de autor izado y lo
en treg a n ueva mente a l a Dire cció n d e
Recursos Humanos.
SECRETARIO DEADMINISTRACIÓN
Recibe los cheques y programa la fecha de
entr ega d e los mism os, n otifican do a las
Dependencias mediante oficio.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Real iza la entr ega de l os ch eques en la
Di recc ión de Recu rsos Hum anos, e n la
fech a progra mada pa ra la m isma, re caba
las firmas de recibido en las pólizas.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
B
AL FINALIZAR
CADA PERÍODO
FIN
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
13. CONTROL DE LOS DEPÓSITOS A LA CAJA DE AHORRO
CADA QUINCENA COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 1. Obtiene del listado el importe por concepto de los movimientos de retenciones y deducciones de la
Caja de ahorro: Importe total de ahorro acumulado en la quincena más Importe total de préstamos recuperados en la quincena.
2. Elabora una Solicitud de Cheque por la cantidad retenida a los empleados en la quincena, le anexa
una copia fotostática del estado de deducciones totales y la envía a la Dirección de Recursos Humanos para su firma de autorización.
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
3. Recibe la Solicitud de Cheque y reporte de la deducción aplicada en la nómina, revisa y firma de autorizado la Solicitud de Cheque y la envía al Secretario de Administración para su firma y trámite correspondiente.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
4. Recibe la Solicitud de Cheque y documentación anexa, firma la Solicitud de Cheque y la envía a la Coordinación de Control y Fiscalización para su revisión y trámite correspondiente.
COORDINADOR DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 5. Recibe la Solicitud de Cheque junto con la documentación anexa, plasma el sello de revisado y la
turna a la Dirección de Egresos para su trámite correspondiente. COORDINADOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 6. Recibe la Solicitud de Cheque y documentación anexa, firma de autorizado y elabora el cheque
correspondiente. 7. Envía el cheque y documentación anexa a la Dirección de Recursos Humanos para su trámite
correspondiente.
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COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 8. Recibe y revisa el cheque y documentación anexa y acude al Banco a realizar el depósito
correspondiente. “El Cheque por concepto de los movimientos de la Caja de Ahorro deberá ser depositado
en el Banco correspondiente el mismo día que fue entregado por la Dirección de Egresos.” UNA VEZ REALIZADO EL DEPÓSITO EN EL BANCO CORRESPONDIENTE
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS 9. Registra el sistema el depósito bancario, y envía la ficha de depósito al Auxiliar de Prestaciones
para su archivo. AUXILIAR DE PRESTACIONES 10. Archiva la ficha de depósito en el expediente correspondiente para futuras consultas y/o
aclaraciones.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE LOS DEPÓSITOS A LA CAJA DE AHORRO
RequisitosRequisitos
Obtiene del listado el importe por concepto
de los mo vim ien to s de retencio nes y
deducciones de la Caja de ahorro: Importe
total de ahorro acumulado en la quincena
m á s Im p o r te to ta l d e pr é stam o s
recuperados en la quincena.
COORDINACIÓN DEPRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS
Listado de
Movimientos
Documentos
El abor a un a So lici tud de Cheq ue p or l a
cant idad retenid a a los em pleados en la
quin cena, le anexa una copia fotostática
de l e stad o de dedu ccio nes to tale s y l a
e n vía a l a D i r ecc i ón d e R e cu r sos
Humanos para su firma de autorización.
COORDINACIÓN DEPRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS
Recibe la Solicitud de Cheque y reporte de
la deducción aplicada en la nómina, revisa
y f ir ma d e a uto rizad o la So lic itu d d e
C he qu e y la en vía a l S ecre ta ri o d e
A d mi n i s t ra c i ó n p a r a su f i r ma d e
autorización y trámite correspondiente.
DIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
Recibe la Solici tud de Chequ e junt o
con la documentación anexa, plasma
el se llo de rev isad o y la t urna a la
Dirección de Egresos para su trámite
correspondiente.
COORDINADOR DE CONTROL YFISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍADE CONTRALORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
R ec ib e la S ol ic it ud d e Ch eq ue y
docu mentació n an exa, f irma de Vo.
B o . y e l a b o r a e l c h e q u e
correspondiente.
COORDINADOR DE CONTROLPRESUPUESTAL
INICIO
R e ci b e l a S o l ic i t u d d e C he q u e y
docu mentació n a nexa, revisa y fi rma de
au tori zado l a Soli citu d de Ch eque y l a
en vía a la C oo rdi nació n de C ontro l y
Fi scal izac ión para su rev isió n y trá mite
correspondiente.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
En vía e l che que y docu ment ació n
an exa a la D irec ción de Rec urso s
H u m a n o s p a r a s u t r á m i t e
correspondiente.
COORDINADOR DE CONTROLPRESUPUESTAL
R e c ib e y r e v is a e l c h e q u e y
do cu men tac ió n an exa y ac ude al
B a nc o a r ea l i z ar e l d ep ó s i to
correspondiente.
COORDINADOR DEPRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS
FIN
R eg is tr a e l si st em a el d ep ós it o
bancario, y envía la ficha de depósito
al Auxi liar de Prest aciones pa ra su
archivo.
COORDINADOR DE PRESTACIONESSOCIOECONÓMICAS
Ar ch iva la f ich a d e dep ósi to en el
ex pe die nte co rr esp ond ie nte pa ra
futuras consultas y/o aclaraciones.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
Solicitud de
Cheque
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IV. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
14. PRESTACION POR MATERNIDAD
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DEPENDENCIA
1. Envía un oficio a la Dirección de Recursos Humanos, en el que solicita la prestación por maternidad.
“En caso de ser sindicalizado la solicitud para la prestación por maternidad será a través de un
oficio que emite el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.), El oficio deberá ir debidamente firmado por el Titular de la Dependencia a la que pertenece el Empleado Municipal o por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe (S.U.T.S.M.G.) y se deberá anexar al mismo una copia del último talón de pago del empleado, Acta de Nacimiento del menor ó certificado de nacido vivo y copia del gafete de identificación.”
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
2. Recibe el oficio y verifica que este debidamente firmado y que contenga los requisitos solicitados y la envía a la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.
“A esta prestación solamente tiene derecho aquellos Empleados Municipales (Hombre y
Mujeres) que pertenezcan al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, así como aquellas Empleadas Municipales de Confianza.”
COORDINADOR DE PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS
3. Elabora la Solicitud de Cheque por la cantidad estipulada en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, recaba la firma autorización del Director de Recursos Humanos, del Secretario de Administración.
4. Envía la Solicitud de Cheque junto con la copia del Contrato Colectivo de Trabajo vigente a la Coordinación de Control y Fiscalización de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para su revisión.
COORDINACION DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 5. Recibe y verifica que la Solicitud de Cheque este elaborada correctamente, así mismo que su
documentación anexa sea la correcta y la envía a la Dirección de Egresos para su trámite correspondiente.
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DIRECCION DE EGRESOS 6. Recibe la Solicitud de Cheque, junto con la documentación anexa, elabora el cheque por la
cantidad correspondiente y lo envía a la Dirección de Recursos Humanos para su entrega. “La Dirección de Egresos deberá enviar el Cheque en un plazo no mayor a 10 días hábiles.” AUXILIAR DE PRESTACIONES 7. Recibe el cheque y verifica que sea por la cantidad correspondiente y notifica al Departamento
donde labora el Empleado, para que este pase a recoger su cheque. CUANDO EL EMPLEADO ACUDE A RECOGER EL CHEQUE AUXILIAR DE PRESTACIONES 8. Entrega el cheque al empleado y recaba la firma de la póliza misma que envía a la Dirección de
Egresos, obteniendo una copia para su archivo. “El Empleado Municipal deberá presentar la Credencial de Elector o en su caso el Gafete de
Identificación que lo acredita como Empleado Municipal.”
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACION POR MATERNIDAD
En ví a un oficio a la Direcció n de
R e cu rsos H u ma n o s, e n e l qu e
solicita la prestación por maternidad.
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA
DEPENDANCIA
Envía la So licitud de Cheq ue junto con la copia
del Cont rato Colecti vo d e Tr abajo vigente a la
Coor dinación d e Control y Fiscalización de la
S ecr etar í a de Co n tr al o rí a y D e sa rr o ll o
Administrativo, para su revisión.
COORDINADOR DE PRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS
Reci be la Solicitud d e Che que, j unto con la
documentación anexa, elabora el cheque por
la canti dad corresp ondiente y lo envía a la
Di rección de Recu rsos H uman os pa ra su
entrega.
DIRECCIÓN DE EGRESOS
R ec ibe el o fic io y v e ri f ic a qu e e s te
debidamente firm ado y qu e co ntenga los
r equi si to s so li ci ta dos y la enví a a l a
C oo r d ina c ión de P r es t a c ione s
Socioeconómicas.
ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Re cibe el cheq ue y ver ifica qu e se a po r la
can ti da d cor re sp on dien te y no ti fi ca a l
De partamen to d onde la bora el Emplea do,
para que este pase a recoger su cheque.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
Recibe y verifica que la Solicitud de Cheque este
el abor ada cor rectamen te, así mism o q ue su
documentación anexa sea la correcta y la envía a
l a D ir ecc ió n d e E gr e so s p ar a su t rá m ite
correspondiente.
COORDINACIÓN DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Entrega el cheque al empleado y recaba la
fi rma de la póli za mism a que envía a la
Di rección de E greso s, ob ten iendo una
copia para su archivo.
AUXILIAR DE PRESTACIONES
Elab ora la Soli citud de Ch eque p or la canti dad
esti pulada en el Co ntrato Colect ivo d e Tra bajo
vi ge nte , re cab a la s fir ma s autor iza ció n de l
Director de Recursos Humanos y del Secretario
de Administración.
COORDINADOR DE PRESTACIONES
SOCIOECONÓMICAS
Oficio
INICIO
FIN
Oficio Contrato
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V. ANEXOS 1. SOLICITUD DE EMPLEO
(ANVERSO)
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE EMPLEO
GOBIERNO 2009-2012 FOLIO: 000000
FECHA DE INGRESO: _____________ FECHA DE RECLUTAMIENTO:
________________________________
DATOS DEL SOLICITANTE
EDAD SEXO ESTATURA PESO NOMBRE COMPLETO
DOMICILIO COLONIA Y C.P. DELEGACIÓN O MUNICIPIO TELEFONO
FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO C.U.R.P. NACIONALIDAD
VIVE EN CASA PROPIA:
RENTA $ __________ SI NO NÚMERO DE DEPENDIENTES
ECONÓMICOS: _____________________
ESTADO CIVIL
CASADO SOLTERO VUIDO UNIÓN LIBRE SEPARADO DIVORCIADO
ÁREAS DE INTERES
1.-_________________________________ 2.- ___________________________ 3.- ____________________________
TRABAJO AL QUE SE CONSIDERA MAS APTO: SUELDO QUE PRETENDE:
ESCOLARIDAD
NOMBRE FECHAS DE A
PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA
TÉCNICA
PROFESIONAL
INSTITUCIÓN
OTROS
CARRERA LUGAR TÍTULO CERTIFICADO
ESTUDIA ACTUALMENTE ESTUDIOS QUE REALIZA: _______________________ HORAIO: __________________________________ GRADO QUE CURSA: __________________________
SI NO
2
1
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(REVERSO)
EMPLEO ACTUAL Y ANTERIORES
EMPRESA ACTUAL O ÚLTIMA
GRATICACIÓN
ULTIMO PUESTO OCUPADO TIEMPO DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN
PUESTO ANTERIOR
TELÉFONO
FECHA DE INGRESO FECHA DE SEPARACIÓN SALARIO INICIAL
CAUSAS DE LA SEPARACIÓN: ______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________
REFERENCIAS PERSONALES
RECOMENDADO SI ___________ NO _______________________ NOMBRE DE QUIEN RECOMIENDA: __________________________________________________________________________________ TELÉFONO: ______________________________________________________________________________________________________
EXÁMEN MÉDICO
RESULTADOS DE EXÁMEN MÉDICO APTO ___________ NO APTO _______________________ OBSERVACIONES
OBSERVACIONES: __________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE
CD. GUADALUPE, NUEVO LEÓN A ________________ DE _____________________________ DE 20____
SALARIO FINAL
EMPRESA ACTUAL O ÚLTIMA
GRATICACIÓN
ULTIMO PUESTO OCUPADO TIEMPO DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN
PUESTO ANTERIOR
TELÉFONO
FECHA DE INGRESO FECHA DE SEPARACIÓN SALARIO INICIAL
CAUSAS DE LA SEPARACIÓN: _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
SALARIO FINAL
3
DATOS FAMILIARES
NOMBRE PARENTESCO OCUPACIÓN EDAD
4
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Datos del Solicitante Deberá anotar el Nombre Completo, Edad,
Sexo, Estatura, Peso, Domicilio, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Teléfono, Fecha de Nacimiento, Lugar de Nacimiento, C.U.R.P., Nacionalidad, marcar con una “X” Si vive en casa propia o renta, Número de Dependientes Económicos, marcar con una “X” Estado Civil, Áreas de Interés, Trabajo al que se considera mas apto, Sueldo que pretende.
2. Escolaridad Deberá anotar la escolaridad: primaria, secundaria, preparatoria, técnica, profesional y otros estudios, deberá anotar el año de inicio y año de terminación de estudios, institución, carrera, lugar y título certificado, en los casos que se tenga título profesional, deberá anexar copia de este y de la cédula profesional, si la persona estudia actualmente anotar: horario, estudios que realiza y grado que cursa.
3. Empleo Actual y Anteriores Deberá anotar el empleo anterior en que laboro, Nombre de la Empresa, Dirección, Teléfono, Fecha de Ingreso, Fecha de Separación, Salario Inicial, Salario Final, Gratificación, Último Puesto Ocupado, Tiempo que Laboro, Departamento, así como el Puesto anterior.
4. Datos Familiares
Deberá anotar los datos de familiares: nombre, parentesco, ocupación y edad; en caso de que habite con los padres si es que vive con ellos.
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2. MOVIMIENTO DE PERSONAL (MOPER)
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MOVIMIENTO DE PERSONAL
DATOS GENERALES
No. NÓMINA APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)
CLASIFICACIÓN FECHA DE INGRESO
S
N S
DÍA MES
AÑO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
FECHA DE
FORMULACIÓN FECHA EFECTIVA
DÍA MES
AÑO DÍA MES
AÑO
ORGANIZACIÓN
DEPENDENCIA UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRO DE COSTOS
MOVIMIENTOS
ALTA BAJA CAMBIOS SUSPENSIÓN
ORDINARIA
REINGRESO LISTA DE RAYA
RAMO 33 VACANTE
SI NO
SUSTITUYE A:
No. DE NÓMINA:
FECHA DE BAJA:
SUELDO:
PERCEPCIÓN MENSUAL PROPUESTA
PUESTO PROPUESTO
UNIDAD ADMINISTRATIVA PUESTO
CORRECCIÓN
R.F.C.
GENERALES OTROS
PERCEPCIÓN
MÉRITO
PROMOCIÓN RESPONSABILIDAD
TABULADOR
% INCREMENTO
PROPUESTO ACTUAL
OBSERVACIONES:
PERCEPCIÓN MENSUAL
PUESTO
ACTUAL PROPUESTO
VOLUNTARIA
TERMINACIÓN DE CONTRATO
RENUNCIA
FALLECIMIENTO RESCICIÓN ACTA ADMINISTRATIVA
PUESTO SALARIO
CAUSA DE RESCICIÓN:
SIN GOCE DE SUELDO
LICENCIA
CAUSA:
PERÍODO
DE: A:
OBSERVACIONES
________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ELABORÓ
COORDINACIÓN DE NÓMINA
AUTORIZÓ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
1
2
3
4
5
EVENTUAL SI NO
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 1. Datos Generales Deberá anotar el No. de Nómina solamente en los
casos de Cambios, Baja o Suspensión, deberá anotar el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s).
2. Organización Deberá anotar el Nombre de Dependencia, Unidad
Administrativa, así como el Centro de Costo. 3. Movimientos a) Altas: Deberá marcar con una “X” según sea el casos:
Ordinaria, Reingreso, Lista de Raya, Eventual, Ramo 33, Vacante; Si o No.
b) Cambios: Deberá marcar con una “X” según sea el caso: Unidad
Administrativa, Puesto, Corrección, Generales, R.F.C., Percepción, Mérito, Promoción, Responsabilidad, Tabulador, Otros.
c) Baja: Deberá marcar con una “X” según sea el caso:
Voluntaria, Terminación de Contrato, Fallecimiento, Rescisión, Renuncia.
d) Suspensión: Deberá marcar con una “X” según sea el caso:
Licencia, Sin Goce de Sueldo, Causa y Período. 4. Observaciones Anotar otras habilidades y/o experiencias (docencia,
investigaciones, etc.) con las que deberá contar el candidato.
5. Firma de Autorización Deberá plasmar la firma de autorizado por el
Coordinador de Nómina y el Director de Recursos Humanos.
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Procedimientos Dirección de
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MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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3. FORMATO ÚNICO PARA ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORMATO UNICO PARA ENTREGA DE NÓMINA Y CHEQUES
DEPENDENCIA: _______________________________________________ CENTRO DE COSTO: 0000
FECHA: DD/MM/AA NO. DE QUINCENA: ________________________
DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTO
DEL RECIBO NO.
AL RECIBO NO.
DEL CHEQUE NO.
AL CHEQUE NO.
DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTO
DEL RECIBO NO.
AL RECIBO NO.
DEL RECIBO NO.
AL RECIBO NO.
DEPARTAMENTO CENTRO DE COSTO CANTIDAD DE BONOS
IMPORTE
DEPARTAMENTO FOLIO DE DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
MOTIVO DE RETENCIÓN
RETENCIÓN DE CHEQUES, BONOS Y/O RECIBOS
ENTREGA DE BONOS
ENTREGA DE RECIBOS DE SERVINÓMINA
ENTREGA DE CHEQUES Y RECIBOS
_________________________________________
NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA
_________________________________________
NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA
RESPONSABLE DE ENTREGAR LA NÓMINA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
RESPONSABLE DE RECIBIR LA NÓMINA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Generales Deberá anotar el nombre de la Dependencia, Centro de
Costo, el día, mes y año; así como también el número de quincena.
2. Entrega de Cheques y Recibos Deberá anotar el Nombre de la Dependencias o Unidad
Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento), el Número de Recibo a entregar por Departamento (Unidad Administrativa), el Número de Cheque a entregar por Departamento (Unidad Administrativa).
3. Entrega de recibos de Nómina electrónica
Deberá anotar el Nombre de la Dependencias o Unidad Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento), el Número de Recibo a entregar por Departamento (Unidad Administrativa.
4. Entrega de Bonos Deberá anotar el Nombre de la Dependencia o Unidad Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento). Cantidad de Bonos y el Importe Total de Bonos.
5. Retención de Cheques, Bonos o Recibos
Deberá anotar el Nombre de la Dependencia o Unidad Administrativa, el Número de Folio del Documento, Tipo de Documento y los Motivos de la Retención.
6. Firmas Deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de que quien Recibe por parte de la Dependencia; así como su firma, deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de que Entrega por parte de la Dirección de Recursos Humanos.
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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4. FORMATO ÚNICO PARA DEVOLUCIÓN DE NÓMINA
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS FORMATO UNICO PARA DEVOLUCIÓN DE NÓMINA
FECHA: DD/MM/AA DEPENDENCIA: ____________________________________ NO. DE QUINCENA: _________
UNIDAD ADMINISTRATIVA: ___________________________ DEL RECIBO NO. _______ AL RECIBO NO. _____ CENTRO DE COSTO: ________________________________ DEL CHEQUE NO. _______ AL CHEQUE NO. ______
NÚMERO DE CHEQUE
VALOR BENEFICIARIO CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DEL CHEQUE
DEVOLUCIÓN ORIGINAL DE CHEQUES
_________________________________________ NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA
_________________________________________ NOMBRE, NO. DE NÓMINA Y FIRMA
RESPONSABLE DE ENTREGAR LA NÓMINA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE RECIBIR LA NÓMINA POR PARTE
DE LA DEPENDENCIA
NÚMERO DE RECIBO
VALOR BENEFICIARIO CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DEL RECIBO
DEVOLUCIÓN ORIGINAL DE RECIBOS
NÚMERO DE BONO VALOR BENEFICIARIO CAUSA O MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DEL BONO
DEVOLUCIÓN ORIGINAL DE BONOS
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Generales Deberá anotar el Nombre de la Dependencias o
Unidad Administrativa (Departamento), el Centro de Costo (Número de Departamento), el Número de Recibo a entregar por Departamento (Unidad Administrativa), el Número de Cheque a entregar por Departamento (Unidad Administrativa), así como la fecha.
2. Devolución Original de Cheques Deberá anotar el Número de Cheque, el Valor del
Cheque, el Nombre del Beneficiario y las causas por la cuales fue devuelto el Cheque.
3. Devolución Original de Recibos
Deberá anotar el Número de Recibo, el Valor de este, el Nombre del Beneficiario y las causas por la cuales fue devuelto el Cheque.
4. Devolución Original de Bonos Deberá anotar el Número de Bono, el Valor de este,
el Nombre del Beneficiario y las causas por la cuales 2
5. Firmas Deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de
quien Recibe por parte de la Dependencia; así como su firma, deberá anotar el Nombre y Número de Nómina de quien Entrega por parte de la Dirección de Recursos Humanos.
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5. PASE PARA EXAMEN MÉDICO DE PRIMER INGRESO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PASE PARA EXAMEN MÉDICO DE PRIMER INGRESO
FOLIO NO. __________
FECHA DE NACIMIENTO: DIA/MES/AÑO
DR. ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA CLÍNICA MÉDICA MUNICIPAL PRESENTE.-
POR ESTE CONDUCTO LE SOLICITAMOS A USTED SE SIRVA PRACTICAR EL EXAMEN MÉDICO DE PRIMER INGRESO AL (LA) C. _________________________________________ QUIEN ES CANDIDATO A OCUPAR EL PUESTO DE: _________________________________ ______________________________________________________________________________ DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA: ______________________________________________ ______________________________________________________________________________ DEBIENDO SOLICITAR IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA AL ASPIRANTE PARA LA PRÁCTICA DE SU EXAMEN MÉDICO Y AGRADECEMOS ENVIAR SUS RESULTADOS A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA BREVEDAD POSIBLE. SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED
A T E N T A M E N T E
CD. GUADALUPE, NUEVO LEÓN A ____ DE _________________ DEL 20__ EL C. COORDINADOR DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
Guadalupe, N° 129 Ote. Centro de Guadalupe, N. L., Teléfono 8007-6550, 6551 fax 8007-6555
ME COMPROMETO ASISTIR EL DÍA_____ DE ________________________ DEL 20__ A LAS 8:00 A.M. (EN AYUNAS) ________________________
FIRMA
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Folio Deberá anotar el Número de Folio; así como la Fecha de Nacimiento.
2. Datos de la Persona a Ingresar Deberá anotar el Nombre de la persona a Ingresar, el puesto que va a ocupar, y la Dependencia.
3. Firma Deberá anotar el Nombre y firma del Coordinador de Reclutamiento y Selección de Personal, así como la fecha de expedición del mismo.
4. Prospecto Deberá firmar el compromiso de asistencia al Examen Médico.
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6. SOLICITUD DE REGISTRO DE CAJA DE AHORRO
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE REGISTRO DE CAJA DE AHORRO
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No. Registro ________
DESEO REGISTRARME COMO SOCIO EN LA CAJA DE AHORRO Y ME DOY POR ENTERADO DE LAS POLÍTICAS QUE RIGEN ESTA CAJA; POR LO QUE MANIFIESTO MI ACEPTACIÓN TOTAL A LAS MISMAS. INICIO DE CAJA DE AHORRO: 01 DE DICIEMBRE DE 20 ___ CIERRE DE CAJA DE AHORRO: 30 DE NOVIEMBRE DE 20___ AHORRO POR QUINCENA: _________________ (Mínimo $ 50) Nómina: __________ Nombre: ___________________________________________________________________________ Dependencia: ________________________________________________________ Puesto: ________________________ Beneficiarios:H_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ Firma del Solicitante
GUADALUPE, N.L. A ____________ DE ___________ DE _________ **Nota.- Favor de leer las políticas antes de firmar.
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1. Número de Registro La Dirección de Recursos Humanos, deberá
asignar el número consecutivo de registro del empleado como socio en la caja ahorro.
2. Periodo de la Caja de Ahorro Deberá especificar claramente la fecha de inicio y de término de la caja de ahorro.
3. Ahorro por Quincena Deberá especificar claramente la cantidad a ahorrar
4. N° de Nómina y Nombre Deberá anotar el Número de Nómina y el Nombre Completo del empleado que se registra como socio en la caja de ahorro.
5. Dependencia y Puesto Deberá anotar el Nombre de la Dependencia o Unidad Administrativa a la que pertenece, así como el puesto con el que esta registrado.
6. Beneficiarios Deberá anotar los nombres completos de las personas que recibirían el ahorro en caso de fallecimiento del socio.
7. Firma del Solicitante Deberá plasmar su firma de conformidad.
8. Fecha Deberá anotar la fecha (día, mes y año) en la que se registro como socio en la Caja de Ahorro.
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7. SOLICITUD DE BAJA, RETIRO PARCIAL Y CAMBIO DE APORTACIÓN
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
SOLICITUD DE BAJA, RETIRO PARCIAL Y CAMBIO DE APORTACIÓN
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VIGENCIA DE LA CAJA DE AHORRO: _____________________________________________________________________ NOMBRE: _______________________________________________________ N° NÓMINA: ___________________ MEDIANTE EL PRESENTE, SOLICITUD DE MOVIMIENTO MARCADO A CONTINUACIÓN: FAVOR DE MARCAR CON UNA “X” LOS MOVIMIENTOS SOLICITADOS
GUADALUPE. N.L. A __________ DE __________ DE __________
ANEXAR: COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA, ASÍ COMO EL ÚLTIMO TALÓN DE PAGO.
NOTA: SI EL SOCIO ES AVAL DE OTRO SOCIO EN UN PRÉSTAMO DE ESTA, SU BAJA DE AHORRO NO PROCEDERÁ.
**** NO SE DARÁ TRÁMITE A DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA****
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_____________________
Firma del Socio
BAJA DE AHORRO $ ___________________
RETIRO PARCIAL DE AHORRO $ ___________________
CAMBIO DE APORTACIÓN (QUINCENAL) DE $ _______________ A: $ __________________
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Vigencia de la Caja de Ahorro Deberá especificar la fecha de inicio y termino
de la Caja de Ahorro.
2. Nombre y N° de Nómina Deberá anotar el nombre completo y el Número de Nómina del Socio de la Caja de Ahorro.
3. Movimiento Deberá marcar con una “X” el tipo de trámite a realizar (baja, retiro parcial o cambio de aportación) así como la suma total de dichos movimientos.
4. Firma del Socio El Socio de la Caja de Ahorro deberá plasmar su firma.
5. Fecha Deberá anotar la fecha (día, mes y año) en la que se registro como socio en la Caja de Ahorro.
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8. SOLICITUD DE PRÉSTAMO
PAGARÉ
POR MEDIO DE ESTE PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DE LA CAJA DE AHORRO DE RECURSOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE A LA VISTA, LA CANTIDAD DE $ _________________________________________________________________________________
LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARÉ DEVENGARÁ INTERESES A UNA TASA DEL __% ANUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS, A PARTIR DE LA TERMINACIÒN DE LA PRESENTE CAJA. DOMICILIO DEL SOLICITANTE: ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________ FIRMA DEL SOLICITANTE
AVALES
ANEXAR: SOLICITANTE: COPIA DEL ÚLTIMO TALÓN DE PAGO E IDENTIFICACIÓN OFICIAL AVALES: COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA ***NOTA.- FAVOR DE LEER LAS POLÍTICAS ANTES DE FIRMAR.
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOLICITUD DE PRÉSTAMO
GOBIERNO 2009-2012
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DATOS DEL SOLICITANTE N° Nómina: ____________________ Nombre: ______________________________________________________________ Departamento: ________________________________________________________________________________________ Puesto: __________________________________________ Antigüedad: ___________________________________ Monto Solicitado: _________________
__________________________________________ Firma del Director del Área o Titular de la Dependencia
N° Solicitud: __________ Fecha:
_________________
DATOS DEL PRÉSTAMO Sueldo Neto: _____________________________________ Monto en Deducciones: _________________________ Cantidad Autorizada: ______________________________ Intereses Total del Préstamo: ____________________ Cantidad a Descontar Número Por Quincena: _____________________________________ de Quincena: __________________________________
OBSERVACIONES
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
FIRMAS _________________________
REVISÓ
_________________________ AUTORIZÓ
_________________________ AUTORIZACIÓN DEL SECRETARIO DE
ADMINISTRACIÓN
_________________________ SOLICITANTE
N° de Nómina: __________________________ Nombre: _______________________________ __________________________________________
FIRMA
N° de Nómina: __________________________ Nombre: _______________________________ __________________________________________
FIRMA
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. No de Solicitud La Dirección de Recursos Humanos, deberá asignar el número consecutivo a la solicitud.
2. Fecha Deberá anotar la fecha en que se elaboró la solicitud.
3. Datos del Solicitante Deberá anotar el número de nómina, el Nombre Completo, Departamento, Puesto, Antigüedad, Monto Solicitado, así como la Firma del Director del Área o el Titular de la Dependencia.
4. Datos del Préstamo Anotar claramente el Sueldo Neto, así mismo la Dirección de Recursos Humanos deberá especificar la Cantidad Autorizada, Cantidad a Descontar por Quincena, Monto de Deducciones, Intereses del Préstamo y Número de Quincenas.
5. Firmas
1) Solicitante: el socio deberá plasmar su firma.
2) Revisó: El Titular de la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas, deberá plasmar su firma.
3) Autorizó: El Titular de la Dirección de Recursos Humanos deberá plasmar su firma de autorizado o en su caso el titular de la Coordinación de Prestaciones Socioeconómicas.
4) Casos Especiales: En cumplimiento a las Políticas para prestamos y/o retiros de la Caja de Ahorro.
El Titular de la Secretaría de Administración, deberá plasmar su firma de autorización.
6. Pagaré
Deberá anotar con número y letra la cantidad del préstamo y la de interés que deberá pagar el Solicitante; así mismo, el Solicitante deberá plasmar su conformidad.
7. Avales Los Avales deberán anotar su número de nómina y nombre completo y plasmar su firma.
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9. SOLICITUD PARA MANTENER EL AHORRO Y LOS INTERESES
EN EL SIGUIENTE PERÍODO DE LA CAJA DE AHORRO
POR MEDIO DE LA PRESENTE TENGO BIEN AUTORIZAR QUE EL SALDO DE LO AHORRADO MÁS LOS INTERESES QUE
GENERO EL MISMO, EN LA CAJA DE AHORRO DE RECURSOS HUMANOS 200_/0_ SEA TRANSFERIDO A MI CUENTA EN LA
CAJA DE AHORRO DE 200_/0_ ASÍ MISMO, DESEO AHORRAR APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 200_
LA CANTIDAD DE $ ______________. Y PREVIAMENTE ENTERADO DE LAS POLÍTICAS QUE RIGEN ESTA CAJA; MANIFIESTO
MI ACEPTACIÓN TOTAL A LAS MISMAS.
No DE NÓMINA: _____________ NOMBRE: __________________________________________________________________
DEPENDENCIA: ________________________________________ PUESTO: ________________________________________
BENEFICIARIOS: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________
FIRMA DEL SOCIO
GUADALUPE, N.L. A __________ DE __________________ DE _______________
GOBIERNO 2009 - 2012 1
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GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SOLICITUD PARA MANTENER EL AHORRO Y LOS INTERESES
EN EL SIGUIENTE PERÍODO DE LA CAJA AHORRO
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RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Datos del período de la Caja Ahorro Deberá especificar de qué período anual es
resultado la suma que se desea mantener en la Caja Ahorro, el siguiente período y la cantidad que se desea aportar quincenalmente durante este último.
2. Nómina, Nombre, Dependencia y Puesto Deberá anotar el Número de Nómina, Nombre Completo, la Dependencia de Adscripción y el puesto del Socio de la Caja de Ahorro.
3. Beneficiarios Deberá anotar los nombres completos de las personas que recibirían el ahorro en caso de fallecimiento del socio.
4. Firma del Socio El Socio de la Caja de Ahorro deberá plasmar su firma.
5. Fecha Deberá anotar la fecha en que se elaboró la solicitud.
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ANEXO 10. REPOSICIÓN DE GAFETE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
REPOSICIÓN DE GAFETE
NÓMINA: ________________________________________ NOMBRE: _______________________________________
SECRETARÍA: _______________________________ DEPARTAMENTO: _________________
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Nombre Deberá anotar el Número de Nómina, Nombre
del Empleado, así como la Secretaría y la Unidad Administrativa a la que pertenece.
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RECURSOS HUMANOS SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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GOBIERNO 2009-2012
11. FORMATO DE CONTROL DE PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD GUADALUPE, N.L. SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FORMATO DE CONTROL DE PAGO A JUBILADOS Y PENSIONADOS
No. FOLIO: 000000
DATOS DEL JUBILADO Ó PENSIONADO
DATOS DEL REPRESENTANTE Ó APODERADO
NOMBRE: _______________________________________________ NÚMERO DE NÓMINA: _______ DOMICILIO: _____________________________________________ TELÉFONO: _________________
FIRMA
NOMBRE: ________________________________________________PARENTESCO: ___________________ DOMICILIO: ______________________________________________ TELÉFONO: ________________
FIRMA
ÁREA DE IDENTIFICACIONES:
IDENTIFICACIÓN DEL
JUBILADO Ó PENSIONADO
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE Ó
APODERADO
1
2
3
4 CD. GUADALUPE, A __________ DE ______________________________ 20___
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ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
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GOBIERNO 2009-2012
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Datos del Jubilado ó Pensionado Deberá anotar su Nombre Completo, Número
de Nómina, Domicilio, Número Telefónico, así como plasmar su firma.
2. Datos del Representante ó Apoderado
Deberá anotar su Nombre Completo, Parentesco, Domicilio, Número Telefónico, así como plasmar su firma.
3. Área de Identificaciones Deberá anexar una copia de una Identificación Oficial (IFE, Pasaporte o Licencia de Manejo).
4. Fecha Deberá anotar el Día, Mes y Año.