CAPITULO II

(Aquí van las 4 Etapas en orden su ppt seguido del Word)

BANCO CENTRAL DEL PERÚ

Procedimiento

Mejorar el proceso de Planificar el PES

Versión actual V1.0 Nº 1, del 20 de Setiembre de 2016

Versión anterior

Firmas de conformidad

Aprobado por Dueño del proceso

Revisión apoyo metodológico

Revisado por Voto de Junta

ContenidoI. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento: 5II. Modelos visuales 5III. Información general 7IV. Roles participantes 7V. Glosario 7VI. Descripción del flujo 8VII. Contingencias 8VIII.Tecnologías de apoyo 8IX. Cumplimiento normativo 9X. Indicadores principales 9XI. Riesgo operacional 9XII. Puntos de control 10XIII.Registros 10XIV. Historial de Revisiones 10

I. Cooperaron en la elaboración de este procedimiento:

Gerente del BCP, Administrador

II. Modelos visuales

Ubicación en el mapa de procesos: Planificar el Plan Estratégico de Gestión de Servicios

Flujograma de información con sus listas de tar

Figura 1: Modelo visual del proceso

Figura 2: Proceso: Realizar la planificación de Servicios

Figura 3: Lista de tareas del proceso planificación

III. Información general

Tabla 1 - Información GeneralEvento activador El gerente del BCP solicita la elaboración del PES

Objetivo Realizar el PES para mejorar la atención del cliente

Dueño Comisión del PES

Cliente Trabajadores del área de servicios

IV. Roles participantes

Gerente: Convoca y solicita la actualización del Plan Estratégico de Servicios

Administrador: Encargada de actualizar el PES para todo el Banco de

acuerdo a las necesidades del área de servicios y siempre con la

intención de brindar una mejor atención a los clientes internos del área

misma en mención.

Asesores Técnicos: Encargados de asesorar en la realización del PES,

son los encargados de brindar estrategias para mejorar el PES.

Junta BCP: La Junta del BCP es la encargada de aprobar el PES a nivel del banco

Junta Zonal BCP: La Junta zonal del BCP es la encargada de aprobar el PES a nivel de toda la zona.

V. Glosario

PES: Plan Estratégico de Servicios

VJ: Voto de Junta

VI. Descripción del flujoTabla 2 - Descripción del flujo

Actividad Rol TareasActualizar Plan Estratégico de servicios

Gerente 1. Acopiar políticas y requerimientos del estado.2. Revisar informes de cada trimestre.3. Revisar las estrategias del plan financiero.4. Actualizar \ reajustar Plan Estratégico de Servicios

Evaluar Documento y Atender Observaciones

Asesores Técnicos

1. Recibir PES2. Revisar PES3. Emitir informe de revisión del PES

Aprobar Plan Estratégico de servicios

Junta BCP 1. Junta de BCP propone aprobación del PES2. Aprobar actualización del PES

Presentar Plan Estratégico de servicios

Junta Zonal BCP

1. Realizar convocatoria de la Junta Zonal BCP2. Desarrollar programa3. Aprobar el PES con voto de Junta

VII. ContingenciasActividad N° 1: Actualizar el Plan Estratégico de Gestión de Servicios

1. Descoordinación para la organización del equipo de Servicios Residual. En

Octubre de cada año son las Juntas Zonales y se elige a un gerente de Servicios

que en menor tiempo posible pueda tener su equipo de trabajo y así puedan

empezar el trabajo.

2. Dificultad técnica para realizar el PES. Residual. Una vez formado la comisión

de Planificación encargada de realizar el Plan Estratégico de Gestión de

servicios buscar asesores técnicos que conozcan del tema de planificación.

3. Demora y poca participación en la validación del PES. Residual. La

Administración del BCP debe realizar un control y seguimiento a los planes de

servicios.

4. La administración zonal del BCP no aprueba el PES y no respeta el perfil del

cargo de Gerente de servicios. Residual. Una vez terminado el Plan Estratégico

de Gestión de Servicios y este es presentado a la Junta de la Zonal BCP, esta

presenta omisiones a la propuesta y al PES

Actividad N° 2: Aprobar el Plan Estratégico de Gestión de servicios en el BCP

1. No hay contingencias

Actividad N° 3: Presentar el Plan Estratégico de Servicios a la Junta Zonal BCP

1. No contar con una estrategia propio para la presentación del PES. Se da

solución cuando Gerente de Servicios tiene bien definido los objetivos anuales

del área de remesas de nuestro campo APCE.

2. Dificultad en la coordinación para agendar la Junta Zonal BCP Debido a la

gran cantidad de reuniones, plenarias y eventos propios de la iglesia no es

posible tener un espacio para las Juntas Ordinarias.

VIII. Tecnologías de apoyo Se trabaja con el sistema ERP – se utiliza para generar reportes. Otros como el Office 2015 para la elaboración del documento.

IX. Cumplimiento normativo Normas del estado Peruano y supervisadas por la SUNAT ISO 9001-2016

X. Indicadores principales (BSC)

Porcentaje de eficiencia en la gestión del PES (Elaboración del PES): o Fórmula: (Nº de horas invertidas para terminar el proyecto /

Nº de Horas del proyecto) x 100. o Responsable: Gerente BCP o Frecuencia: Anual. o Estándar: Por establecer. o Meta: Por establecer.

XI. Riesgo operacionala. El Plan Estratégico de Servicios no tendrá pertinencia social.

Los trabajadores no responden a las necesidades del PES

XII. Puntos de control Seguimiento y monitoreo del PES Seguimiento y monitoreo del PES por parte de junta zonal BCP Emitir informe por actividad concluida sea personal o grupal a su jefe

inmediato. Revisar informes de diagnóstico y evaluación. Aplicar instrumentos a Grupo de Interés. Emitir informe de revisión.

Identificar observaciones pertinentes. Aprobar PES

XIII. Registros

XIV. Historial de Revisiones

N° Versión Fecha Descripción de cambios

V1.0 12/10/2016 Primera versión

Revisado/Aprobado:

Ing. Christian Ovalle