analisisoft.files.wordpress.com€¦ · Web viewRealizar estudio. Registrar aprobación. Proceso 3: Cliente:Llamar ... Permitirá generar una orden de reposición si el pedido no

Taller No.02 Requerimientos

Análisis de sistemas

Presentado por:

Camilo Esteban Rodríguez Forero

Andres Mauricio Clavijo

Jhon Alexander Chacon Torres

Brayan Andrés Valero Pinzón

Presentado a:

Juan Carlos Guevara Bolaños

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Sistematización de datos

Facultad Tecnológica

Bogotá D.C. Colombia, jueves 05 de Mayo

1. Objetivo General

El desarrollo del presente taller busca realizar la definición del modelo de casos de uso y la documentación de cada uno de los casos de uso de 10 de los ejercicios del presente trabajo.

2. Descripción del trabajo

En cada uno de los ejercicios que se plantean a continuación, se debe realizar un trabajo dividido en dos partes principales:

- Una en la que a cada uno de los procesos establecidos se definen los actores que participan, se determina la lista preliminar de casos de uso, se depuran cada uno de los casos de uso definidos y se obtiene un modelo de casos de uso.

- La otra parte consiste en realizar la integración de los diferentes diagramas de casos de uso obtenidos en cada uno de los procesos en uno general y finalmente se documentan cada uno de los casos de usos que quedaron en el diagrama de modelo de casos de uso final.

Los diagramas de depuración de casos de uso, los modelos de casos de uso de cada proceso y el modelo de casos de usos general se debe hacer utilizando UML 2.0 o posterior. Además para el desarrollo de los diagramas se pueden utilizar herramientas como Enterprise Architect

3. Ejercicios

Ejercicio 01: Complete el siguiente proceso de colaboración entre un cliente y una empresa de venta por catálogo. El cliente lleva a cabo las siguientes actividades (no necesariamente en este orden): pide un artículo, paga el artículo y pregunta sobre el estado de su pedido (el cliente pregunta una vez realizado el pedido cada 3 días si no ha recibido el encargo). En la compañía de ventas existen 3 roles: encargado de pedidos, almacén y contabilidad. El primero recibe los pedidos de artículos, y tranquiliza al cliente cuando éste pregunta por el estado de su encargo, en almacén se prepara la entrega y se envía al repartidor (una empresa externa) y el repartidor la entrega y recibe el pago. El último rol de la compañía es contabilidad que registra los envíos y los pagos. Complete el diagrama inferior, indicando la estructura de control, los mensajes necesarios y las puertas.

Procesos

Proceso de creacion y administracion

Proceso de contabilidad

Proceso de almacen

Proceso de pedidos

Definición de actores

AuxiliarEs el personal encargado de entregar los datos al administrador y dar información al cliente de nuevos productos

AdministradorEs el personal encargado de la creación y administración de usuarios y productos de la empresa.

Cliente

Es la persona encargada de solicitar pedidos (Productos finalizados) además puede solicitar información y dar reclamos por los productos o el sistema.

SistemaEs el software que estará encargado del funcionamiento de los procesos que esté usando la empresa.

Encargado de pagosEs el personal encargado de mantener la contabilidad de la empresa registrando los pagos generando descuentos entre otras cosas.

Encargado de envíos

Es el personal encargado de entregar las solicitudes, además de entregar la información al cliente sobre los descuentos e informar si desea otro pedido.

Encargado del almacén

Es el personal encargado de comunicar el almacén con contabilidad y es el encargado de empacar y entregar el producto finalizado o completo para que pueda ser repartido al cliente.

RepartidorEs el personal encargado de entregar el pedido al cliente y recibir el pago y generar

las facturas que deben ser entregadas al encargado del almacén.

Encargado de pedidos

Es el personal encargado de recibir el pedido, generar reportes y llenar el formulario de pedidos que revisara el encargado del almacén para poder proseguir.

Encargado de atención al cliente

Es el personal encargado de atender las solicitudes del cliente ya sean quejas o reclamos sobre el producto o el sistema en si, además de esto genera los reportes necesarios en caso de alguna novedad presentada en estos casos.

Lista preliminar de casos de uso

1. Proceso de creacion y administracion:

Auxiliar:

Entrega datos Genera reporte Entrega informacion Envia Muestra Recibe estadistica

Administrador:

Digita Usuario Digita Contraseña Llena Formulario Selecciona Roles de usuario Solicita Datos

Cliente:

Recibe Notificacion Llena formulario

2. Proceso de contabilidad:

Encargado de envios:

Entrega solicitudes Notifica si desea mas pedidos

Notifica Descuentos Registra descuentos Notifica Novedad

Encargado de pagos:

Digita Usuario Digita Contraseña Solicita Factura Solicita Pago Genera reporte Registra gustos Notifica descuento Asigna descuento Calcula el total Calcula gastos de envio

Cliente:

Recibe informacion Solicita pedido

3. Proceso de almacen:

Repartidor:

Recibe pedido Genera reporte Genera factura Recibe el pago

Encargado del almacen:

Digita Usuario Digita Contraseña Busca Articulo Selecciona Pedido Empaca Articulo Genera Reporte Solicita Manual Empaca Manual Registra Terminado Genera Novedad Recibe Factura Envia Pago Actualiza Inventario Registra Envio

Cliente:

Solicita reclamo Cancela pedido

4. Proceso de pedidos:

Encargado de atención al cliente:

Registra Solicitud Entrega Información del pedido Verifica Estado Atiende Solicitudes

Encargado de pedido:

Recibe Pedido Genera Reporte Llena Formulario Registra Formulario

Cliente:

Digita Usuario Digita Contraseña Selecciona Artículo Solicita Artículo Solicita Información Genera Reclamos

Depuración de casos de uso


Auxiliar:

Entrega datos Genera reporte Recibe estadistica

Administrador:

Digita Usuario Digita Contraseña Llena Formulario Selecciona Roles de usuario

Cliente:

Llena formulario


Encargado de envios:

Notifica Descuentos Registra descuentos Notifica Novedad

Encargado de pagos:

Digita Usuario Digita Contraseña Genera reporte Registra gustos Asigna descuento Calcula el total Calcula gastos de envio

Cliente:

Solicita pedido


Encargado del almacen:

Digita Usuario Digita Contraseña Busca Articulo Selecciona Pedido Genera Reporte Registra Terminado Genera Novedad Actualiza Inventario Registra Envio

Cliente:

Cancela pedido


Encargado de atención al cliente:

Registra Solicitud Verifica Estado

Encargado de pedido:

Genera Reporte Llena Formulario Registra Formulario

Cliente:

Digita Usuario Digita Contraseña Selecciona Artículo Solicita Artículo

Modelo de casos de uso





Integracion de casos de uso

Documentacion de casos de uso

N°1 Digitar UsuarioObjetivo Usuario con el cual puede ingresar al

sistema validando su cargo o nivel de ingreso.

Actores Administrador, Auxiliar, Cliente, Encargado de pagos y el Encargado del almacén.

Precondiciones El usuario debe estar registrado en el sistema.

Post-condiciones El usuario necesita una contraseña para terminar el login.

Flujo de eventos Digita su usuario en el login. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no está registrado en el

sistema debe de notificarse al administrador.

N°2 Digitar ContraseñaObjetivo Cada usuario debe tener una contraseña

para validar su login.Actores Administrador, Auxiliar, Cliente, Encargado

de pagos y el Encargado del almacén.Precondiciones El usuario debe de tener una contraseña

valida en el sistema.Post-condiciones El usuario puede ingresar a su plataforma.Flujo de eventos Digita Contraseña.Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no tiene una contraseña

valida debe cambiarla o comunicarse con

el administrador.

N°3 Llenar FormulariosObjetivo Ingresar los datos pertinentes de cada

formulario ya sea para creación de un objeto o para notificaciones o reservas.

Actores Cliente, administrador, Encargado de pedido.

Precondiciones El usuario que llene un formulario debe de llenar todos los datos para que sea válido.

Post-condiciones El usuario debe enviar el formulario terminado.

Flujo de eventos Recibir notificación.Envió de Formulario.

Manejo de situaciones excepcionales Si el formulario no es llenado de forma correcta no se tendrá en cuenta y se pedirán de nuevo los datos.

N°4 Calcular TotalObjetivo Obtener el total de un pedido con su

respectivo descuento e impuestos ya calculados.

Actores Encargado de pagos.Precondiciones El total de un pedido puede realizarse si la

factura coincide con lo que se vendió y con los respectivos descuentos que se hayan dado.

Post-condiciones El encargado de pagos obtiene el total de esa venta y es registrada.

Flujo de eventos Recibir notificaciónTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Si la factura no coincide con los datos del sistema debe generarse un reporte.

N°5 Seleccionar articuloObjetivo Informar al sistema cual es el artículo que

el cliente desea adquirir.Actores Cliente.Precondiciones El cliente debe haber entrado a la

plataforma con su cuenta.Post-condiciones El cliente obtendrá información de cómo

solicitar su pedido.Flujo de eventos Recibir notificación

Terminar Manejo de situaciones excepcionales Si el artículo seleccionado no tiene más

unidades el cliente debe de recibir una notificación.

N°6 Solicitar PedidoObjetivo Informar al sistema que el cliente ya

escogió un pedido para que se realice su entrega.

Actores Cliente.Precondiciones El cliente ya tuvo que haber seleccionado

el artículo y ver que haya unidades disponibles.

Post-condiciones El cliente recibe información sobre su pedido.


Manejo de situaciones excepcionales Si el pedido no es enviado el sistema no puede guardar la petición del cliente.

N°7 Buscar articuloObjetivo Informar al encargado del almacén donde

se encuentra el artículo en la bodega.Actores Encargado del almacén.Precondiciones El encargado del almacén ya tuvo que

haber ingresado al sistema con su cuenta.Post-condiciones El encargado del almacén debe empacar

el artículo y solicitar su respectivo manual.Flujo de eventos Recibe información.Manejo de situaciones excepcionales Si el encargado del almacén no encuentra

el artículo en el sistema debe generar un reporte o una novedad.

N°8 Actualizar inventarioObjetivo Es actualizar la base de datos de los

artículos en bodega.Actores Encargado del almacén.Precondiciones El encargado del almacén tuvo que haber

registrado el terminado del producto y su envió.

Post-condiciones El encargado debe notificar el envió completado.


Manejo de situaciones excepcionales Si el encargado no actualiza la base puede producir errores al momento de solicitar pedidos.

Ejercicio 02: Gestión incidencias en una empresa de desarrollo de software.

Se pretende modelar el/los proceso(s) de una empresa de desarrollo de software que se encargan de tramitar las incidencias de los clientes. Los clientes cuando tienen un problema con el software se dirigen a su responsable de cuentas, el responsable de cuentas tratará primero de resolver el problema y de explicar una solución al cliente si esto es posible. En caso contrario el responsable de cuentas se pondrá en contacto con el agente de soporte de producto de primer nivel, el cual puede enviar la petición a un agente de soporte de producto de segundo nivel. El agente de soporte de segundo nivel puede resolver el problema del cliente o bien si no está seguro puede preguntar al equipo de desarrollo. En cualquier caso, al final del proceso el gestor de cuentas debe explicar una posible solución al cliente.

Procesos

Proceso Solución a peticiones:


Equipo de desarrolloEs el personal encargado de desarrollar el software que la empresa requiera o solicite, además brinda apoyo a los Agentes.

Agente 2do NivelEs el personal encargado de generar una solución al cliente en caso de poder generarla, en caso contrario debe solicitar ayuda al Equipo de desarrollo.

Agente 1er Nivel

Es el personal encargado de generar una solución en caso que el representante no pueda dar una, pero en caso de no lograrlo puede solicitar ayuda al Agente de segundo nivel.

Representante

Es el responsable de cuentas que en si es el personal encargado de brindar una solución al cliente en primer lugar, pero en caso de no poder hacerlo puede solicitar la

ayuda del Agente de primer nivel.

SistemaEs el software encargado de mantener el orden y el buen funcionamiento de la empresa.

ClienteEs la persona encargada de solicitar una inconformidad con el software adquirido por la empresa.


1. Proceso Solución a peticiones:

Equipo de desarrollo:

Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución

Agente 2do Nivel:

Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Revisar Solución

Agente 1er Nivel:


Representante:

Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Ejecuta Solución Verifica Solución Revisa Solución

Cliente:

Solicita Petición Comprueba Solución Ejecuta Solución


1. Proceso Solución a peticiones:

Equipo de desarrollo:

Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución

Agente 2do Nivel:


Agente 1er Nivel:


Representante:

Revisar Petición Buscar Soluciones Seleccionar Solución Ejecuta Solución Verifica Solución Revisa Solución

Cliente:

Solicita Petición Ejecuta Solución

Modelo e integración de casos de uso

Documentacion de casos de uso

N°1 Solicitar PeticiónObjetivo El cliente genera una petición de ayuda

por parte de un software defectuoso el cual necesita una solución.

Actores Cliente.Precondiciones El Cliente tuvo que haber usado el

software y haber encontrado un error

durante su garantía.Post-condiciones El Cliente espera que la empresa

encuentre la solución adecuada para su problema y le informe para que el mismo la pueda ejecutar.

Flujo de eventos Entrega una quejaRecibe notificación.

Manejo de situaciones excepcionales Si el Cliente ya no tiene su garantía tiene que pagar un costo extra para brindarle este servicio.

N°2 Revisar PeticiónObjetivo El encargado de revisar una petición debe

observar si la petición es válida o no.Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente

2do Nivel, Equipo de desarrollo.Precondiciones El usuario debe de confirmar que la

petición es sobre un software de la empresa.

Post-condiciones El usuario debe buscar soluciones para el problema en caso de no encontrarlas debe solicitar ayuda.

Flujo de eventos Comprueba que la petición sea válida. Manejo de situaciones excepcionales Si la petición no es válida debe generarse

un reporte.

N°3 Buscar SolucionesObjetivo El personal encargado de buscarle

solución a la petición debe generar más de una para poder buscar la más eficiente.

Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente 2do Nivel, Equipo de desarrollo.

Precondiciones El usuario tuvo que haber revisado la petición.

Post-condiciones El usuario debe escoger la solución más adecuada al problema, además de la más eficiente.

Flujo de eventos Genere soluciones. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no encuentra una solución

que pueda satisfacer el problema debe solicitar la ayuda de su próximo nivel de respuesta.

N°4 Seleccionar SolucionesObjetivo El personal encargado debe escoger la

solución que más se adecue al problema y/o la más óptima.

Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente 2do Nivel, Equipo de desarrollo.

Precondiciones El usuario tuvo que haber generado más

de una solución para poder encontrar la mejor solución.

Post-condiciones El usuario debe revisar si la solución que dio fue la más adecuada o si no se está satisfecho con ella.

Flujo de eventos Genera notificación. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no quedo satisfecho con las

soluciones dadas debe solicitar ayuda a su próximo nivel de respuesta.

N°5 Revisa SoluciónObjetivo Usuario con el cual puede ingresar al

sistema validando su cargo o nivel de ingreso.

Actores Representante, Agente 1er Nivel, Agente 2do Nivel.

Precondiciones El usuario tuvo que haber escogido la mejor solución de las ya planteadas.

Post-condiciones El usuario debe ejecutarla para asegurarse que funciona.

Flujo de eventos Notifica resultado. Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no revisa la solución puede

que no se envié la más adecuada y no se envié la petición a otro nivel de respuesta.

N°6 Ejecutar SoluciónObjetivo Es el personal encargado de demostrar si

la solución entregada es satisfactoria.Actores Representante, Cliente.Precondiciones Ya se tuvo que haber revisado si la

solución es óptima para el problema o no.Post-condiciones El usuario debe afirmar si satisface o no

con el problema.Flujo de eventos Notifica resultados. Manejo de situaciones excepcionales Si el resultado no es el esperado debe

generarse un reporte de mal manejo de la petición.

N°7 Verificar SoluciónObjetivo El personal encargado debe de verificar

una última vez si el cliente está satisfecho con la solución o no.

Actores Representante.Precondiciones La solución ya tuvo que ser ejecutada para

verificar los resultados.Post-condiciones El usuario debe notificar de los resultados

de la verificación final.

Flujo de eventos Genera reporte. Manejo de situaciones excepcionales Si la solución no es la deseada debe

generarse un reporte de fracaso para empezar de nuevo el proceso.

.

Ejercicio 03: Gestión de reclamaciones compañía aseguradora de vehículos.

Se pretende modelar el proceso de gestión de reclamaciones en una compañía aseguradora. Cuando se recibe una reclamación, ésta se registra en el sistema. Después del registro, la reclamación se clasifica en uno de los dos siguientes tipos: simple o compleja. Si la reclamación queda clasificada como simple se comprueba el seguro del cliente, para reclamaciones complejas se comprueba independientemente el seguro y el daño en el vehículo. Después de la comprobación o comprobaciones se genera una resolución de la reclamación, que puede ser positiva o negativa. Si la resolución es positiva se informa al garaje para autorizar la reparación y se planifica el pago al mismo. Para cualquier tipo de resolución (positiva o negativa) se envía una carta al cliente y el proceso termina.


Cliente Es la persona que se planea inscribir o está inscrito al seguro.

Recepcionista Es la persona de la aseguradora que se encarga de atender al cliente en la empresa.

Administrador Es la persona que gestiona los reclamos, estudia las solicitudes de seguro y las aprueba.

Asesor Es la persona de la aseguradora que atiende al cliente en el momento que se comunica a la línea de atención.

Técnico Es la persona que verifica y repara daños en los vehículos que contratan el servicio de la aseguradora.

Grúa Es el medio de carga el vehículo del cliente en los momentos que este lo requiere ya sea por daños, accidentes, etc.

Gerente Es la persona dueña de la empresa y que responde legalmente por la misma.

Banco Es el ente que realiza desembolsos al gerente para conformación de la empresa.

Cámara de comercio Es el ente del gobierno que regula toda la documentación y registra a la empresa como ente legal y autorizado.


Proceso 1

Cliente: Solicitar ReclamoRecibir notificación

Recepcionista: Recibir formatoIngresar a la plataformaAutenticarIngresar identificaciónGenerar reclamaciónDescargar resoluciónNotificar cliente

Administrador: Ingresar a la plataformaAutenticarDescargar reclamosAnalizar reclamosClasificar reclamoComprobar estado vehículoRegistrar vehículoComprobar seguro clienteGenerar resoluciónPlanificar pagoAutorizar reparaciónGuardar resolución

Proceso 2

Cliente: Solicitar formatoDiligenciar formatoEntregar FormatoReunir documentosEntregar documentosRecibir facturaRealizar pago factura

Recepcionista: Recibir formatoIngresar a plataformaAutenticarSubir fotosDescargar aprobaciónNotificar clienteRecibir documentosSubir informaciónNotificar al clienteEntregar factura

Administrador: Ingresar a la plataformaAutenticarRecibir datosRealizar estudio

Registrar aprobación

Proceso 3:

Cliente: Llamar aseguradoraSolicitar grúaDiligenciar formato de ingresoReclamar recibo de pagoRealizar pagoEntregar factura

Asesor: Solicitar datosIngresar plataformaAutenticarSolicitar datos accidenteNotificar grúaGenerar reporte finalNotificar cliente

Técnico: Verificar dañosRegistrar novedadesValidar existencia repuestosRegistrar en sistemaReparar vehículoActualizar información de estadoGenerar reporte

Grúa: Recibir solicitudRecoger vehículoTransportar al garajeIngresar vehículoRecibir facturaEntregar vehículoRegistrar entrega

Proceso 4:

Gerente: Idear NegocioSolicitar préstamoRecibir préstamoCrear empresaRealizar documentaciónPromocionar empresaBuscar personalEntrevistar CandidatoContratar candidatoAsignar candidato áreaAbrir empresa

Banco: Recibir Solicitud préstamoAnalizar capacidad económicaEfectuar préstamoCrear departamentosCrear área

Cámara de Comercio: Verificar documentaciónRegistrar empresaEntregar notificación


Proceso 1

Cliente: Recibir notificaciónRecepcionista: Autenticar

Ingresar identificaciónGenerar reclamaciónDescargar resoluciónNotificar cliente

Administrador: AutenticarDescargar reclamosClasificar reclamoRegistrar vehículoComprobar seguro clienteGenerar resoluciónPlanificar pagoAutorizar reparaciónGuardar resolución

uc Actors

EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada

































Recepcionista

Autenticar

Ingresar identificacion

Generar reclamacion

Descargar resolucion

Notificar cliente

Cliente

Recibir notificacion

Administrador

Autenticar

Descargar reclamos

Descargar reclamos Clasificar

reclamos

Registrar vehiculo

Comprov ar seguro cliente

Generar resolucionPlanificar

pago

Autorizar reparacion

Guardar resolucion

Proceso 2

Recepcionista: AutenticarSubir fotosDescargar aprobaciónNotificar cliente

Subir informaciónAdministrador: Autenticar

Recibir datosRealizar estudioRegistrar aprobación

uc Actors
































Recepcionista

Subir fotos

Descargar aprobacion

Notificar cliente

Subir informacion

Autenticar

Administrador

Recibir datos

Realizar estudio

Registrar aprobacion

Autenticar

Proceso 3:

Asesor: AutenticarNotificar grúaGenerar reporte finalNotificar cliente

Técnico: Registrar novedadesValidar existencia repuestosRegistrar en sistemaActualizar información de estadoGenerar reporte

Grúa: Recibir solicitudRecibir facturaRegistrar entrega

uc ActorsEA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada


































Asesor

Notificar grua

Generar reporte final

Notificar cliente

Autenticar

Tecnico

Validar exitencia repuestos

Registrar en sistema

Actualizar informacion

de estado

Registrar nov edades

Generar reporte

Grua

Recibir solucitud

Recibir factura

Registrar entrega

Proceso 4:

Gerente: Solicitar préstamoBuscar personalAsignar candidato área

Banco: Recibir Solicitud préstamoAnalizar capacidad económicaCrear departamentosCrear área

Cámara de Comercio: Registrar empresaEntregar notificación

































Gerente

Buscar personal

Asignar candidato

Solicitar prestamo

Banco

Analizar capacidad economica

Crear departamentos

Crear area

Recibir solicitud prestamo

Camara de comercio

Registrar empresa

Entregar notificacion


Proceso 1:

uc Actors



































Recepcionista

Autenticar


Generar reclamacion


Notificar cliente

Cliente


Administrador

Descargar reclamos

Clasificar reclamos

Registrar vehiculo

Comprobar seguro cliente

Generar resolucion

Planificar pago

Autorizar reparacionGuardar

resolucion

Proceso 2:

uc Actors
































Recepcionista

Subir fotos


Notificar cliente

Subir informacion

Autenticar

Administrador

Recibir datos

Realizar estudio


Proceso 3:

uc Actors



































Asesor

Notificar grua


Notificar cliente

Autenticar

Tecnico




de estado

Registrar novedades

Recibir solucitud

Recibir factura

Registrar entrega

Grua

Proceso 4:

































Gerente

Buscar personal

Asignar candidato

Solicitar prestamo

Banco


Crear departamentos

Crear area


Camara de comercio

Registrar empresa


Integración casos de uso

uc Use Case Model

EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada










































Recepcionista

Autenticar


Generar reclamacion


Notificar cliente

Cliente


Administrador

Descargar reclamos

Clasificar reclamos

Registrar v ehiculoComprobar

seguro cliente

Generar resolucion

Planificar pago

Autorizar reparacion

Guardar resolucion

Subir fotos


Notificar cliente

Subir informacion

Recibir datos

Realizar estudio


Asesor

Notificar grua


Notificar cliente

Autenticar

Tecnico




de estado

Registrar nov edades

Recibir solucitud

Recibir factura

Registrar entregaGrua

Gerente

Buscar personal

Asignar candidato

Solicitar prestamo

Banco


Crear departamentos

Crear area


Camara de comercio

Registrar empresa


Documentación casos de uso

N°1 Notificar ClienteObjetivo Informar al cliente sobre el resultado de

una reclamación.Actores Recepcionista, Asesor, Técnico,

Administrador.Precondiciones El cliente debe haber impuesto la

reclamación.El cliente debe estar asegurado con la empresa

Post-condiciones El cliente recibe información sobre su reclamación


Manejo de situaciones excepcionales Si notificación no es entregada o el cliente no está de acuerdo, verificar por administrador.

N°2 AutenticarObjetivo Proporcionar seguridad de acceso a los

usuarios del sistemaActores Recepcionista, Asesor, Cliente,

AdministradorPrecondiciones Estar registrado en el sistema como

empleado o como cliente.Post-condiciones Acceso a las opciones de cargue de

información de cliente o consulta de datos.Flujo de eventos Realizar consulta

Cargar información, si aplicaDescargar información, si aplicaTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Problemas de acceso, solicitar nuevo usuario o contraseña.

N°3 Comprobar seguro clienteObjetivo Verificar los datos de un cliente, si es o no

activo en el sistemaActores Recepcionista, AdministradorPrecondiciones Recibir solicitud de reclamo, actualizar

datos o solicitud de servicio por parte del cliente.

Post-condiciones Confirmación estado del cliente en la empresa respecto a pagos y seguro.

Flujo de eventos Recibir solicitud del clienteActualizar datos del cliente, si aplica.Terminar

Manejo de situaciones excepcionales No aparece el cliente, registrar o validar datos adicionales

N°4 Subir informaciónObjetivo Actualizar la información del sistema,

cargando datos de clientesActores Recepcionista, AdministradorPrecondiciones Haber recibido algún tipo de solicitud del

cliente para cargar información sobre esta.Post-condiciones Actualización de datos en sistema,

disponible para continuar la trazabilidad de

la solicitud del cliente.Flujo de eventos Descargar información

Notificar ClienteTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Información inválida o incompleta, solicitar datos al cliente.

N°5 Registrar novedadesObjetivo Registrar en el sistema las novedades de

los clientes o vehículosActores Asesor, TécnicoPrecondiciones Tener un cliente a quien registrarle las

novedades.Post-condiciones Actualización de datos en el sistema,

disponible para otro actor.Flujo de eventos Validar Novedades

Validar pagoEntregar vehículoTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Novedades que no aplican al servicio prestado, re direccionar a otra área.

N°6 Registrar en sistemaObjetivo Ingresar los datos de actualización de

vehículos y partes usadas para servicio de clientes en control de inventarios

Actores Grúa, TécnicoPrecondiciones Recibir solicitud de servicio por parte de

un cliente y recibir vehículoPost-condiciones Informar que se encuentra lista la actividadFlujo de eventos Generar recibo de pago

Confirmar pagoEntregar vehículoTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Ninguno.

N°7 Generar reporte finalObjetivo Entregar reporte de solicitud recibida y

cálculo de daños encontrados sobre un vehículo.

Actores Asesor y técnicoPrecondiciones Recibir solicitud de servicio del clientePost-condiciones Finalizar servicioFlujo de eventos Cargar datos al sistema

TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguno.

Ejercicio 04: El caso de estudio seleccionado es una versión más general del problema conocido como

“Conference Review System” distribuido en la conferencia OOPSLA de 1991. Una solución propuesta por J. Rumbaugh puede consultarse en la columna de análisis y diseño del Journal of Object Oriented Programming. El propósito del sistema es dar soporte a los procesos de envío, evaluación y selección de artículos, vía Web para una conferencia o congreso. Se desea crear un sistema basado en el Web que permita gestionar las tareas asociadas a la celebración de un congreso desde que se crea la convocatoria hasta que se envía la lista de artículos aceptados y rechazados. El sistema ha de ser usado por los siguientes tipos de usuarios:- El presidente de la conferencia que es el responsable de gestionar la misma, entre sus

atribuciones se encuentra: Determinar las áreas o tópicos de interés y fijar las diversas sesiones. Elegir al comité de programa y registrarlo en el sistema. Fijar las fechas importantes: inicio y finalización de envíos, notificación de

aceptación o rechazo, envío de versiones definitivas. Detectar conflictos de intereses en la revisión de artículos. Hacer visible a los miembros del comité de programa la lista de artículos enviados. Asignar artículos a los miembros del comité de programa, de acuerdo a las

preferencias mostradas por éstos. Cambiar el área de artículos enviados. Decidir sobre el proceso de revisión de artículos. Enviar las revisiones a los autores.

- Los miembros del comité de programa son los encargados de revisar los artículos. Las atribuciones son las siguientes: Indicar preferencias por áreas o temas. Indicar interés o conflicto con los artículos enviados. Descargarse artículos. Enviar revisiones Modificar revisiones, si estas se encuentran dentro del plazo permitido.

- Los autores tienen como atribuciones u obligaciones: Registrarse en la conferencia. Registrar a los co‐autores de un artículo. Enviar un artículo. Modificar un envío antes de que finalice el plazo.

Un requisito adicional establece la existencia de un sistema de autentificación que permite que los distintos tipos de usuarios puedan acceder únicamente a la funcionalidad y a la información que les concierne.

Definición de actoresActores DescripciónCliente Es el usuario del sistema.

Empleado del mostrador Administra la mayoría de herramientas y ejecuta las acciones necesarias para que el proceso de reserva sea exitoso.

Gerente Administra las reservas empresariales.

Diagrama de casos de uso


Ejercicio 05: Se desea informatizar la gestión de reservas de un hotel, los requisitos informales pueden describirse de la siguiente forma:- Los clientes pueden efectuar reservar anticipadas. El hotel admite tantas reservas

como habitaciones libres tenga. Las reservas telefónicas tienen que estar respaldadas por un número de tarjeta de crédito. Si en la fecha de reserva no se presenta el cliente, se genera una factura que se envía a la compañía de tarjetas de crédito.

- Hay dos tipos de clientes: los individuales y los que pertenecen a empresas. Para los clientes de empresa no es necesario garantizar las reservas mediante una tarjeta de crédito.

- Cuando un cliente llega al hotel su reserva es procesada, comprobándose la misma con los detalles que proporciona el cliente.

- Hay clientes que solicitan una habitación en el mostrador del hotel.- Algunos clientes solicitan habitaciones para no fumadores.- Las habitaciones se pueden alquilar para dormir únicamente, con media pensión o con

pensión completa.- Cuando los clientes abandonan el hotel, un empleado comprueba los detalles de

ocupación (llamadas telefónicas, servicio de bar, etc) y genera una factura para el cliente.

- Hay clientes, que pertenecen a empresas, que no abonan la factura en ese momento. A final de mes se envía una factura única a la empresa.

- El sistema tendrá tres tipos de usuarios: los empleados de mostrador o recepción, el gerente y un administrador. El gerente se encargará de gestionar las cuentas de empresas: tipo de descuento por habitación, apertura de cuenta y cierre de cuenta. El administrador se encargará de efectuar un mantenimiento sobre la información que se almacena en el sistema. Por último los empleados de mostrador se encargan de la gestión de clientes.

Modelo de dominio general.

Definición de actores proceso No. 01

Actor DescripciónCliente Es el encargado de solicitar servicios del

hotel. Recepción Es la encargada de rectificar datos con el

sistema, llenar formularios, ayudar al cliente y enviar reportes al gerente.

Sistema Es el encargado de realizar preguntas y guardar cambios de estados.

Gerente Es el encargado de avalar los cambios realizados por el cliente, firmar documentos y generar estadísticas.


Cliente

Llenar formulario de habitación Llenar formulario de requisitos Seleccionar piso Seleccionar habitación

Llenar datos de tarjeta Llenar datos de pago Llenar formulario de datos personales Ingresar clave Realizar transacción o pago Llenar encuesta de calidad del servicio Llenar formulario de entrega de habitación Llenar formulario de pago por reparaciones

Recepción

Adicionar datos al formato Enviar información de los pisos Enviar error de requerimientos Reservar habitación temporalmente Adicionar datos a formularios Verificar transacción Generar factura de servicios adicionales Generar reporte de fallos Generar formato de comprobación o comprobante Generar formato de comprobación con pagos adicionales por reparaciones

Sistema

Cambiar estado de habitación a temporal Generar clave Cambiar estado de habitación a ocupado Generar estadísticas de calidad de habitaciones Cambiar estado de habitación a libre

Gerente

Generar estadísticas de calidad del servicio Generar carta de problemas con descripción de los mismos Generar porcentajes de entregas de habitación



Actor DefiniciónCliente Es la persona encargada de solicitar los

servicios del hotel.Ayudante Es la encargada de atender al cliente y

ayudar con los formularios del cliente.Sistema Se encarga de cambiar los estados de las

habitaciones y generar ciertas estadísticas.

Administrador general Es el encargado de generar informes de cambio.

Gerente Es el encargado de generar estadísticas, reportes y cartas.


Cliente

Solicitar reserva Llenar formulario de habitación Llenar formulario de requisitos Seleccionar piso Seleccionar habitación Llenar datos de tarjeta Llenar datos de pago Llenar formulario de datos de persona Ingresar clave Enviar transacción o pago Llenar encuesta de calidad de servicio Llenar formato de entrega de habitación Llenar formato de pago por reparaciones

Ayudante

Adicionar datos al formato y enviar Enviar información de los pisos Enviar error de requerimientos Reservar habitación temporalmente Adicionar datos a formulario Verificar transacción Generar factura de servicios adicionales Generar reporte de fallos Generar formato de comprobación Generar formato de comprobación con pagos adicionales

Sistema

Cambiar estado de habitación Generar clave Cambiar estado de habitación a ocupado Cambio de estado habitación reemplazo o en proceso Cambiar estado de habitación a libre Comprobar datos Generar estadísticas de calidad de las habitaciones Cambiar estado de habitación libre

Administrador general

Generar informe de cambio

Gerente

Generar estadísticas de calidad del servicio Generar factura de tarjeta y enviar al banco Generar reporte Generar carta de problemas con descripción de los mismos Generar comprobante de entrega y de banco Generar porcentaje de entregas de habitaciones



Actor DefiniciónCliente Es el encargado de realizar solicitudes de

servicios al hotel.Recepcionista Es el encargado de atender las solicitudes

de sus clientes.Sistema Es el encargado de realizar las

comprobaciones de disponibilidad de servicios.

Administrador general Es el encargado de generar comprobantes, verificar documentos y cartas.

Lista preliminar de casos de uso:

Cliente

Solicitar préstamo Llenar formato de préstamo Seleccionar tipo de pago Firmar comprobante Llenar formato de entrega de salón Llenar formato de pago por reparaciones Firmar factura Llenar formato de calidad del servicio en el hotel

Recepcionista

Generar información de rasgos del salón Generar características del salón Generar listado de servicios Generar formato de comprobación Generar reporte de fallos Adicionar factura de servicios adicionales Generar formato de comprobación de pagos Generar factura

Sistema

Verificar datos del huésped Cambiar estado de salón a ocupado Generar estadísticas de calidad del salón Cambiar estado de salón a pendiente Cambiar estado de salón a disponible


Validación y confirmación Generar comprobantes Diligenciar y firmar comprobantes Generar reporte de inasistencia Enviar comprobantes a clientes Generar estadísticas de calidad del servicio Realizar trámites de pago Generar carta de problemas y descripción Diligenciar y firmar formatos Generar porcentajes de calidad del servicio



Actores DefiniciónCliente Es el encargado de realizar las peticiones

de servicios en el hotel.Empleado Es el encargado de atender las peticiones

de los clientes o huéspedes.Sistema Es el encargado de verificar disponibilidad

de los servicios.Administrador general Es el encargado de diligenciar, firmar y

comprobar formatos.


Cliente

Seleccionar servicio Llenar formulario de solicitud Llenar formato de parqueadero Llenar formulario de gym Enviar lista de alimentos y/o bebidas Realizar listado de otros servicios a cuarto Llenar formulario de calidad del servicio Firmar formulario de pago y realizar pago

Empleado

Adición de datos a solicitud, más aprobación Generar código de parqueadero Adicionar datos y confirmar servicio Generar factura Enviar informe con razones al cliente

Sistema

Verificar datos del huésped


Consolidación y firma del formulario Generar carta de inasistencia Generar estadísticas de cumplimiento Generar estadísticas de servicio Adicionar listado de servicios a la cuenta del huésped


Integración de casos de uso

Documentación de casos de uso

No. 01 Llenar formulario de habitaciónObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área

de solicitud de habitaciones por el medio personal o telefónico.

Actores ClientePrecondiciones NingunaPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio

Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitación

TerminarManejo de situaciones excepcionales Ninguna

No. 02 Llenar formulario de requisitosObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área


Actores ClientePrecondiciones Haber llenado el formulario de habitaciónPostcondicionesFlujo de eventos Inicio

Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar formulario de requisitos


No. 03 Seleccionar piso

Objetivo Mejorar la calidad del servicio en el área de selección concorde a la comodidad y disponibilidad que este para el cliente.

Actores Cliente, ayudante, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado el formulario de habitación y

de requisitosPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio

Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar formulario de requisitosSeleccionar piso


No. 04 Seleccionar habitaciónObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área

de selección concorde a la comodidad y disponibilidad que este para el cliente.

Actores Cliente, ayudante, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado el formulario de habitación,

de requisitos y haber seleccionado un pisoPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio

Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar formulario de requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitación

TerminarManejo de situaciones excepcionales NingunaNo. 05 Llenar datos de tarjetaObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área


Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber

seleccionado un piso y una habitaciónPostcondiciones NingunaFlujo de eventos Inicio

Solicitar habitaciónLlenar formulario de habitaciónLlenar datos de formulario de

requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta

TerminarManejo de situaciones excepcionales Tener tarjeta

No. 06 Llenar datos de pagoObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área

de pago por la habitaciónActores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber

seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta.

Postcondiciones Cumplir con sus obligaciones.Flujo de eventos Inicio

Solicitar habitaciónLlenar formulario de

habitaciónLlenar datos de formulario de

requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pago


No. 07 Llenar formulario de datos personalesObjetivo Mejorar la calidad del servicio en el área

de pago por la habitación y seguridad.Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber

seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta y formulario de pago.



requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar formulario de datos

personalesTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Ninguna

No. 08 Ingresar claveObjetivo Mejorar la seguridad en cuanto a

habitación-huesped con el fin de brindar

un mejor servicio.Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber

seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta, datos de pago, datos personales.



requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar datos personalesIngresar clave


No. 09 Llenar encuesta de calidad del servicioObjetivo Obtener resultados luego de la estadía del

huésped, con el fin de mejorar la calidad del hotel.

Actores ClientePrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber

seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta, datos de pago, datos personales e ingresar clave.



requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar datos personalesIngresar claveLlenar formulario de calidad del

servicioTerminar


No. 10 Llenar formulario de entrega de habitación

Objetivo Que la habitación se encuentre en su estado original, no haya alteraciones y pueda estar enseguida a disponibilidad.

Actores ClientePrecondiciones Haber llenado todos los formularios, haber

seleccionado el piso, la habitación, datos de la tarjeta, datos de pago, datos personales e ingresar clave, llenar formulario de calidad del servicio.



requisitosSeleccionar pisoSeleccionar habitaciónLlenar datos de tarjeta Llenar datos de pagoLlenar datos personalesIngresar claveLlenar formulario de calidad del

servicioLlenar formulario de entrega de

habitaciónTerminar


Ejercicio 06: La compañía de metro de la ciudad de Valencia desea implantar una tarjeta inteligente (smart‐card) que facilite la adquisición de billetes y el desplazamiento de los viajeros por las distintas líneas de metro de la ciudad. La tarjeta puede adquirirse en máquinas expendedoras situadas en las distintas estaciones. Los viajeros indican el saldo con el cual quieren cargar la tarjeta al adquirirla (20, 30, 50 euros), el pago se hace en la máquina expendedora en efectivo (en cuyo caso no se devuelve ningún importe) o bien utilizando una tarjeta de crédito que el sistema valida frente a la entidad emisora. En la tarjeta queda grabada la fecha de adquisición, la fecha de vencimiento (válida durante 2 meses), el importe y la forma de pago. Para acceder a la estación se utiliza la tarjeta en los tornos de entrada. Al llegar al destino se pasa nuevamente por un torno de salida que dependiendo del recorrido efectuado descuenta del saldo la cantidad correspondiente. En caso de no disponer de saldo el torno de salida no se abre y el viajero tiene que efectuar una recarga. Los fines de semana existen promociones o descuentos en los desplazamientos que también se aplican a los viajeros con tarjeta .En la tarjeta se graban los distintos recorridos efectuados por el viajero (hora de entrada, estación origen, hora de salida, estación destino y fecha). La tarjeta puede recargarse tantas veces como se desee (no es necesario que esté agotada o sin saldo) e incluso pude devolverse en una máquina expendedora para obtener el saldo actual. Si se adquirió en efectivo el viajero obtiene el importe en efectivo, si se adquirió con tarjeta de crédito la devolución se efectúa sobre la misma. Los inspectores de metro disponen de dispositivos móviles que permiten leer el contenido de las tarjetas para evitar usos fraudulentos.

1. Definición de Actores

2. Diagramas casos de uso

3. Depuración casos de uso

4. Documentación casos de uso

Ejercicio 07: Se desea modelar el funcionamiento de un aparcamiento público de automóviles. Cuando un conductor se acerca a la máquina situada en la entrada, debe pulsar un botón para obtener el resguardo de aparcamiento, una cámara graba la matrícula que se almacena en el resguardo junto a la hora de entrada. Cuando el resguardo es retirado se abre la barrera de entrada la cual se cierra unos instantes después de detectar el paso del vehículo. Para salir del aparcamiento los conductores primero abonan el importe asociado a la estancia en un cajero automático, éste graba la hora de pago en el resguardo de aparcamiento, dejando un margen de 10 minutos para abandonar las instalaciones. Para salir de una manera efectiva el conductor introduce en la máquina situada en la salida el resguardo de aparcamiento, en ese momento el sistema lee la matrícula del vehículo, comprueba la hora de pago y levanta la barrera de salida, la cual se cierra unos instantes después de detectar el paso del vehículo. El aparcamiento funciona también para abonados, los cuales para entrar y salir del aparcamiento deben introducir una tarjeta magnética. En la tarjeta se graba la matrícula al entrar y se comprueba a la salida. Para facilitar el pago de los conductores no abonados se desea implantar un sistema por telefonía móvil que mediante mensajes SMS permita pagar la estancia en el aparcamiento. Al entrar el usuario recoge el ticket de entrada y para salir envía un mensaje SMS con el número de ticket, el importe se carga en la factura de teléfono. El sistema informático del aparcamiento recibe el mensaje SMS de confirmación del pago. Para salir el conductor introduce el ticket de entrada y pulsa un botón de la máquina que indica pago telefónico, el sistema comprueba si el usuario ha enviado el mensaje SMS, en cuyo caso abre la barrera de salida. En este caso se aplican también los 10 minutos de margen para abandonar las instalaciones.


Actor DescripciónEmpresa Se refiere a la empresa responsable de

conservar los vehículos de los clientesGuarda Seguridad Persona de seguridad contratada por la

empresa de resguardo.Usuario Cliente que usa el servicio de

aparcamiento de vehículosCompañía celular Compañía celular del cliente donde la

empresa debe tener convenio para permitir el pago por SMS

Asesor Persona de compañía celular que atiende las solicitudes de los clientes

Proveedor Persona que provee de tarjetas al aparcamiento.

Administrador Persona encargada de administrar los objetos del sistema como tarjetas, cupos, admisiones de abonados y demás.

Lista preliminar de casos de usoProceso 1Usuario: Solicitar abonado

Recibir tarjetaComprobar funcionamientoInforma perdidaRealizar pago por perdidaIntroducir tarjetaIngresar vehículoGenerar reporte por perdidaSacar vehículoDevolver tarjeta

Guarda de seguridad: Comprobar datosRegistrar novedad

Empresa: Evaluar solicitudEntregar tarjeta a usuarioCorregir erroresRecibe solicitudConfirmar pago por perdidaGenerar solicitud nueva tarjetaGenerar reporte incumplimientoSolicitar devolución tarjetaEliminar usuario de sistema

Proceso 2Usuario: Llegar entrada

Presionar botónIngresar carroReportar perdidaConsultar costoRealizar pagoConducir a salidaInsertar resguardoSacar vehículo

Empresa: Recibir reporteConfirmar datosGenerar carta perdida resguardo

Compañía celular Enviar SMS de confirmaciónRealizar pago

Proceso 3Usuario: Solicitar pago SMS

Solicita cambio a PostPagoRealizar pagos por SMSIngresar código estanciaIngresar clavePagar facturas pendientesSalir con vehículo

Empresa: Solicitar registro en compañía CelularGenerar acceso a BDConfirmar pago

Asesor: Recibir e ingresar solicitudSolicitar conexión a base de datosSolicitar datos de verificación

Proceso 4Usuario: Solicitar abonado

Realizar pago tarjetaFirmar contrato

Administrador: Recibir solicitudConsultar cuposEstudiar solicitudSolicitar tarjetasRealizar pagoIngresar tarjetas e inventarioGenerar acta de entregaGenerar contrato de servicioArchivar contratoBorrar contrato e información



Informa perdidaGenerar reporte por perdida

Guarda de seguridad: Comprobar datosRegistrar novedad

Empresa: Recibe solicitudConfirmar pago por perdidaGenerar solicitud nueva tarjetaGenerar reporte incumplimientoSolicitar devolución tarjetaEliminar usuario de sistema

uc ActorsEA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada

EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada































Usuario

Solicitar abonado

Informar perdida

Generar reporte perdida

Guarda Seguridad

Comprobar datos

Registrar nov edad

Empresa

Recibir solicitud

Confirmar pago por perdidaGenerar

solicitud nuev a tarjeta

Generar reporte incumplimiento

Solicitar dev olucion

tarjeta

Eliminar usuario del

sistema

Proceso 2Usuario: Reportar perdida

Consultar costoRealizar pago

Empresa: Recibir reporte

Compañía celular Enviar SMS de confirmación

uc Actors






























Usuario

Reportar perdida

Consultar costo

Realizar pago

Empresa Celular

Env iar SMS de

confirmacion

Empresa

Recibir reporte

Proceso 3Usuario: Realizar pagos por SMS

Ingresar código estanciaIngresar clave

Empresa: Generar acceso a BDConfirmar pago

Asesor: Recibir e ingresar solicitud

uc Actors






























Usuario

Realizar pago por SMS

Ingresar codigo

estancia

Ingresar clav e

Asesor

Recibir e ingresar solicitud

Empresa

Generar acceso a BD


Administrador: Consultar cuposIngresar tarjetas e inventarioGenerar acta de entregaGenerar contrato de servicioBorrar contrato e información

uc Actors































Usuario

Solicitar abonado

Administrador

Consultar cupos

Ingresar tarjetas e inventario

Generar acta de entrega

Generar contrado de

serv icioBorrar

contrato e informacion


Proceso 1:uc ActorsEA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada
































Usuario

Solicitar abonado

Informar perdida


Guarda Seguridad

Comprobar datos

Registrar nov edad

Empresa

Recibir solicitud

Confirmar pago por perdidaGenerar

solicitud nuev a tarjeta



tarjeta


sistema

Proceso 2:uc Actors
































Usuario

Solicitar abonado

Consultar costo

Realizar pago

Administrador

Consultar cupos

Empresa

Recibir reporte

Proceso 3:uc Actors































Usuario


Ingresar codigo estancia

Ingresar clav e

Asesor


Empresa

Generar acceso a BD

Proceso 4:uc Actors































Usuario

Solicitar abonado

Administrador

Consultar cupos

Ingresar tarj etas e inv entario


Generar contrado de

serv icioBorrar


Casos de uso integrados

uc Use Case Model

EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada EA 12.1 versión de prueba no registrada



































Usuario

Solicitar abonado

Informar perdida


Guarda Seguridad

Comprobar datos

Registrar nov edad

Empresa

Recibir solicitudConfirmar

pago por perdida

Generar solicitud

nuev a tarjeta



tarjeta


sistema

Consultar costoRealizar pago

AdministradorConsultar

cupos

Recibir reporte


Ingresar codigo

estanciaIngresar

clave

Asesor


Generar acceso a BD

Ingresar tarjetas e inventario


Generar contrado de

serv icioBorrar


Documentación casos de uso

N°1 Solicitar abonadoObjetivo Realizar la solicitud de abonado al

aparcamientoActores UsuarioPrecondiciones NingunaPost-condiciones Ingresa solicitud a la administraciónFlujo de eventos Evaluar solicitud

Aprobar Firmar contratoRecibir tarjetaTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Personas vetadas no pueden ser abonados de nuevo

N°2 Informar perdidaObjetivo Realizar el reporte de perdida de tarjeta o

aparcamientoActores UsuarioPrecondiciones Ser abonado o haber ingresado al

parqueadero como cliente.Post-condiciones Poder sacar el vehículo y realizar el pago

correspondienteFlujo de eventos Verificar datos de perdida

Realizar pago por perdidaFirma documentosTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Daño de los elementos o problemas de lectura también aplica

N°3 Realizar pago por SMSObjetivo Facilitar el pago por medio de SMS de

texto a la compañía celularActores UsuarioPrecondiciones Ser usuario Postpago

Facturas al díaTener registrada la empresa para permitir pagos.

Post-condiciones Cargar costos a factura celularFlujo de eventos Confirmar pago

Sacar vehículo de aparcamientoManejo de situaciones excepcionales Empresa celulares no registradas el

usuario debe pagar en el cajero.

N°4 Consultar cuposObjetivo Validar cupos disponibles para clientes

que soliciten abonadosActores Administrador y usuario

Precondiciones Solicitar abonadoPost-condiciones Posibilidad de ser abonadoFlujo de eventos Verificar solicitud abonado

Verificar tarjetas disponiblesEntregar tarjetaFirmar contratoTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Ninguno

N°5 Registrar novedadObjetivo Ingresar al sistema novedades de los

abonados, tarjetas, usuario no abonados y demás.

Actores Guarda de seguridad, Empresa, Administrador

Precondiciones Tener acceso al sistemaPost-condiciones Actualizar información de cliente o tarjeta

al sistema.Flujo de eventos Subir información

TerminarManejo de situaciones excepcionales Registro de novedades no emergente de

eventos deben ingresarse por su árbol.

N°6 Generar acceso a BDObjetivo Permitir el acceso a base de datos de

estancias a la compañía celular para consultar costo de aparcamiento.

Actores EmpresaPrecondiciones Solicitar registro de empresa celular como

medio de pagoPost-condiciones Acceso limitado a las basesFlujo de eventos Generar acceso

Recibir SMS de confirmación de pagoTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Ninguna.

N°7 Generar contrato de servicioObjetivo Crear un contrato de servicio para los

abonadosActores AdministradorPrecondiciones Aprobación total de abonado

Post-condiciones Aceptar políticas y condicionesFlujo de eventos Firmar contrato

Aceptar políticasTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Ninguno

N°8 Ingresar tarjeta a inventarioObjetivo Tarjetas nuevas solicitadas al fabricante

deben ingresarse al sistema para control de stock

Actores AdministradorPrecondiciones Sin existencia de tarjetas disponiblesPost-condiciones Verificar solicitudes de tarjetas pendientesFlujo de eventos Actualizar información en sistema

Entregar a cliente o pasar a stockTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Tarjetas de diferentes fabricantes se realiza la descripción correspondiente.

N°9 Generar reporte incumplimientoObjetivo Controlar y dejar constancia de

incumplimiento de políticas y/o contrato firmado.

Actores EmpresaPrecondiciones Haber incumplido las políticas de servicioPost-condiciones Finalizar contrato de servicioFlujo de eventos Entregar tarjeta

Eliminar usuario del sistemaTerminar

Manejo de situaciones excepcionales Robo de tarjetas sin reportar, pueden evaluarse.

Ejercicio 08: Se desea construir un portal Web que permita a los usuarios reservar y comprar billetes de avión. Cualquier usuario puede introducir una ciudad origen, una ciudad destino y una fechas de viaje y el sistema responde con un conjunto de vuelos (directos o con transbordos) que cumplen los criterios introducidos por el usuario. A partir de la respuesta del sistema el usuario puede seleccionar la compra de un vuelo (de ida o de ida y vuelta), esta selección se añade a la cesta de la compra del usuario. La única forma de pago admitida es mediante tarjeta de crédito, para ello el usuario debe proporcionar su nombre completo, el número y tipo de la tarjeta y la fecha de caducidad. Los usuarios deben registrarse previamente proporcionando un login y password junto con los datos de la tarjeta de crédito. Para que el(los) billete(s) puedan ser tramitados debe también proporcionarse el nombre y apellidos de los viajeros. Una vez formalizada la compra el sistema genera un número de ticket y el billete electrónico que se remite posteriormente a la aerolínea correspondiente. Los billetes pueden ser comprados en cualquier momento hasta 3 días antes de la realización del viaje. El sistema también admite anulaciones, pero éstas únicamente pueden hacerse 15 días antes del vuelo. En este caso se cobra al cliente el 6% de la operación.. El sistema interactuará con un

sistema global de reservas de vuelos como Amadeus o Galileo, que será el encargado de proporcionar la disponibilidad de plazas y vuelos. En cualquier momento un usuario registrado puede acceder a sus datos almacenados y eventualmente modificarlos (login, password, tarjeta de crédito).

1. Definición de Actores:

Cliente Es la persona encargada de seleccionar el viaje, la ciudad de origen y destino de un vuelo

Programador El la persona encargada de diseñar toda la plataforma del sistema web

Banco Es la entidad encargada de realizar todos los procesos enfocados a pagos

Administrador Es la persona encargada de recibir y evaluar solicitudes

2. Lista preliminar de Casos de Uso

+ Proceso 1

+Administrador

Ingresar al sistema

Ingresar al portal web

Ingresar usuario

Ingresar contraseña

Recibir solicitud

Evaluar solicitud

+Cliente

Iniciar sistema

Buscar portal web

Abrir portal web

Solicitar registro

Ingresar nombre

Ingresar apellido

Ingresar número de identificación

Ingresar correo electrónico

Ingresar teléfono

Ingresar usuario


Enviar solicitud

Proceso 2.

+ Cliente

Iniciar sistema

Ingresar portal web

Digitar usuario

Digitar contraseña

Ingresar ciudad de origen

Ingresar ciudad destino

Ingresar fecha de vuelo de ida

Ingresar número de escalas

Ingresar hora de vuelo

Ingresar aerolínea

Ingresar fecha de regreso

Ingresar nombre viajero

Digitar apellidos del viajero

Proceso 3.

+Banco

Realizar descuento

Notificar cliente

Notificar portal web

+ cliente

Iniciar sistema

Iniciar portal web

Digitar usuario

Digitar contraseña

Ingresar nombre

Ingresar apellido

Ingresar número de tarjeta

Ingresar tipo de tarjeta

Ingresar fecha de caducidad

Proceso 4.

+ Cliente

Idea de negocio

Contratar programador

Verificar personal

Solicitar creación de portal web

Abrir portal

Digitar usuario

Digitar contraseña

Registrar administrador

Crear vuelos

Modificar vuelos

Eliminar vuelos

Salir portal

Salir sistema

Solicitar compras virtuales

Solicitar interactuar con sistema global de vuelos

Promocionar portal web

+ Programador

Fijar requerimientos

Fijar costos

Iniciar proyecto

Ingresar al sistema

Digitar usuario

Digitar contraseña

Diseñar portal web

Programar portal web

Salir de plataforma

Salir de sistema

Finalizar proyecto

Contactar cliente

Notificar cliente

Ingresar sistema

+ Banco

Estudiar ingresos

Crear cuenta

Notificar cliente

Añadir comprar virtuales

3. Depuración Casos de Uso

+ Proceso 1

+Administrador

Ingresar usuario


Recibir solicitud

+Cliente

Solicitar registro

Ingresar nombre

Ingresar apellido

Ingresar número de identificación

Ingresar correo electrónico

Ingresar teléfono

Ingresar usuario


Enviar solicitud

Proceso 2.

+ Cliente

Digitar usuario

Digitar contraseña

Ingresar ciudad de origen

Ingresar ciudad destino

Ingresar fecha de vuelo de ida

Ingresar número de escalas

Ingresar hora de vuelo

Ingresar aerolínea

Ingresar fecha de regreso

Ingresar nombre viajero

Digitar apellidos del viajero

Proceso 3.

+Banco

Notificar cliente

Notificar portal web

+ cliente

Digitar usuario

Digitar contraseña

Ingresar nombre

Ingresar apellido

Ingresar número de tarjeta

Ingresar tipo de tarjeta

Proceso 4.

+ Cliente

Digitar usuario

Digitar contraseña

Registrar administrador

Crear vuelos

Modificar vuelos

Eliminar vuelos

+ Programador

Digitar usuario

Digitar contraseña

Notificar cliente

+ Banco

Notificar cliente

4. Modelado De Casos De Uso

5. Documentación Casos De Uso

N°1 Ingresar UsuarioObjetivo Permite que el administrador y clientes

pueda entrar al sistemaActores Administrador, clientePrecondiciones Debe existí un usuario con permisos de

administrador o un cliente registradoPost-condiciones Permitirá evaluar solicitudes que realicen

los clientes o registrar vuelos de clientesFlujo de eventos Ingresar al sistema, ingresar al portal

web, ingresar usuario.Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no existe o no tiene permiso

se le negara el acceso

N°2 Ingresar ContraseñaObjetivo Permite que el administrador y clientes

puedan entrar al sistemaActores Administrador, clientePrecondiciones Debe existí un usuario valido y una

contraseña correctaPost-condiciones Permitirá evaluar solicitudes que realicen

los clientes o registrar vuelos de clientesFlujo de eventos Ingresar al sistema, ingresar al portal

web, ingresar usuario, ingresar contraseñaManejo de situaciones excepcionales Si el usuario ingresa una contraseña

incorrecta se le negara el acceso

N°3 Recibir SolicitudObjetivo Permitirá que el administrador reciba

solicitudes de los clientesActores administradorPrecondiciones Tiene que haberse generado una solicitud

de envióPost-condiciones Permitirá que se evalué la solicitudFlujo de eventos Ingresar usuario, ingresar contraseña,

recibir solicitud.Manejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no es aprobada se devolverá

un mensaje de error

N°4 Notificar ClienteObjetivo Permite que se pueda notificar al cliente

sobre alguna situaciónActores Programador, BancoPrecondiciones Debe existir una acción de solicitud o de

registro en el sistemaPost-condiciones Permitirá que el cliente obtenga

información Flujo de eventos Realizar descuentos, notificar cliente….Manejo de situaciones excepcionales Si la notificación al cliente no se puede

hacer por el sistema se hará manualmente

N°5 Registrar AdministradorObjetivo Permitirá que el sistema tenga un usuario

que administre solicitudesActores ClientePrecondiciones Debe existir un sistema web que permita

crear administradoresPost-condiciones Permitirá evaluar solicitudesFlujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña,

registrar administrador.Manejo de situaciones excepcionales Si no se puede registrar un administrador

se deberá corregir el sistema

N°6 Ingresar Ciudad OrigenObjetivo Permite que se pueda seleccionar una

ciudad de donde saldrá el vueloActores ClientePrecondiciones Debe existir un usuario registrado y

existentePost-condiciones Permitirá que seleccione hora de vuelo y

origen destino y más….Flujo de eventos Validar usuario, solicitar información,

ingresar ciudad origenManejo de situaciones excepcionales Si el usuario no ingresa la ciudad origen

no podrá continuar con el proceso

N°7 Modificar VuelosObjetivo Permite que se puedan modificar vuelos si

existe un solicitudActores clientePrecondiciones Debe haber un usuario existente y

validado que tenga un vuelo registrado para modificarlo

Post-condiciones Permitirá actualizar los sistemas de vuelo y horarios si es el caso

Flujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña validar usuario modificar vuelos

Manejo de situaciones excepcionales Si un vuelo no puede ser modificado no se habilitara la opción de hacerlo

N°8 Crear vuelosObjetivo Permite que se puedan crear vuelos si

existe un solicitudActores clientePrecondiciones Debe existir un sistema y una solicitud de

vuelos para ser creadoPost-condiciones Permitirá que los clientes seleccionen

diferentes vuelosFlujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña validar

usuario, crear vuelosManejo de situaciones excepcionales Si no se puede crear un vuelo es porque el

usuario no tiene permisos o no hay una solicitud se informara al cliente

N°9 Ingresar Nombre ViajeroObjetivo Permite que se cree un vuelo con un

nombre del usuario que viajaraActores clientePrecondiciones Debe haber un usuario registrado que

solicite un vuelo

Post-condiciones Permitirá que el usuario continúe con un proceso de registro para completar un registro de vuelo

Flujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña, validar datos, ingresar nombre viajero

Manejo de situaciones excepcionales Si el nombre del viajero esta reportado internacionalmente se creara una alarma de atención

N°10 Ingresar NombreObjetivo Permitirá crear un usuario con un nombre

especificoActores clientePrecondiciones Debe existir un sistema valido que permita

registrar usuariosPost-condiciones Permitirá que el usuario tenga acceso al

sistemaFlujo de eventos Solicitar registro, ingresar nombre,

validarloManejo de situaciones excepcionales Si el nombre no está digitado

correctamente no se procederá a registrar

Ejercicio 09: A continuación se describe el funcionamiento de una empresa de confección que fabrica productos para grandes cadenas de distribución. La empresa subcontrata a otros fabricantes los procesos de manipulación necesarios para confeccionar sus productos, ya que ésta únicamente compra el hilo (algodón) o la materia prima. En sus instalaciones dispone de maquinaria para cortar los patrones, el resto de los procesos de transformación: tejeduría, tintado, estampado, etc. son subcontratados a otras empresas. La organización trabaja bajo pedidos de grandes clientes, al principio de cada temporada los clientes pactan los modelos y las cantidades de prendas que van a solicitar. Al inicio de la temporada de ventas se reciben los pedidos y durante la misma se reciben a su vez pedidos de reposición. Los pedidos de grandes clientes deben ser enviados directamente a las tiendas, con la particularidad de que tanto los pedidos iniciales como los de reposición tienen un plazo de entrega estipulado (a veces es a los 15 días de la recepción y otras veces es al mes de la recepción), por lo que las prendas contenidas en un pedido deben estar fabricadas o en proceso de terminación su fabricación. Los pedidos se reciben en formato electrónico (EDI, electronic Data Interchange), cada pedido contiene una serie de centros de entrega (dirección física de las tiendas donde se entregan los artículos) junto con la lista de artículos que se recibirán en el centro. Las secretarias seleccionan aquellos pedidos que deben servirse antes. Crean una nota de entrega (o packing list) por pedido que contiene como se ha mencionado anteriormente la lista de centros y artículos destinados a cada centro. El jefe

de almacén recibe la nota de entrega de un pedido y debe distribuir el pedido en cajas de entrega (dependiendo de la cantidad solicitada por cada centro, a veces se utiliza una caja y otras veces varias) y pasa esta información a los mozos de almacén. De acuerdo a la disponibilidad de género las cajas se rellenan con las prendas disponibles, produciéndose las siguientes situaciones:a. Una caja se llena completamente.b. Una caja no puede rellenarse completamente.Las cajas son validadas por el jefe de almacén, en el sentido de que una caja parcialmente llena puede enviarse si el jefe de almacén sabe que no va a llegar más género antes de que se tenga que enviar el pedido, o bien si la cantidad de prendas que faltan es muy pequeña comparado con el total del pedido. En el caso de que se espere género la caja queda en espera de ser completada. Una vez recibido género se intenta completar las cajas parcialmente llenas. El proceso de espera se interrumpe si el pedido tiene que enviarse ya, en ese caso el jefe de almacén decide si la caja se envía o no. Obviamente la nota de entrega puede ser modificada en el almacén (se envía menos género del solicitado, incluso algunosCentros no se pueden servir) y se envía de vuelta a las secretarias. Las secretarias para cada caja contenida en la nota de entrega generan un albarán que se envía al almacén y allí se sitúa en la caja correspondiente. Una vez que la nota de entrega está procesada, se avisa a una empresa de transporte que recoge las cajas y las entrega en los centros correspondientes.

6. Definición de Actores:

Cliente Es la persona que realiza pedidos de diferentes modelos a la empresa

Empresa Se encarga de hacer pedidos de materias primas para la producción además de recibir y enviar pedidos

Subcontratarte Recibe los modelos y materias primas que la empresa le envía para realizar una producción

Jefe Almacén Es el encargado de inventariar toda la producción que se envía y entra al almacén de la empresa

Secretaria Es la encargada de verificar pedidos, enviar modelos y aprobar reposiciones

Proveedor Este se encarga de proveer materias primas solicitadas por parte de la empresa

Tienda Recibe la producción que le envía las secretarias para distribuirla en sus sedes.

7. Lista preliminar de casos de uso

Proceso 1.

+ Empresa

Digitar Usuario

Digitar contraseña

Contactar proveedor

Solicitar materia

Seleccionar materia prima

Seleccionar cantidad

Verificar pedido

Pedir reposición

Recibir pedido

Registrar pedido

Enviar almacén

Actualizar inventario

Actualizar sistema

Subir reporte

+ subcontrataste

Recibir materia prima

Seleccionar modelo

Transformar materia prima

Generar modelo

Enviar producto terminado

+ Proveedor

Recibir pedido

Generar pedido

Enviar orden almacén

Separar materia prima

Empacar materia prima

Generar recibo

Enviar pedido y factura

Validar petición

Completar pedido

reenviar

Proceso 2.

+ Secretaria

Digitar usuario

Digitar contraseña

Contactar cliente

Seleccionar modelo

Enviar modelo

Recibir pedido

Revisar pedido

Verificar pedido

Seleccionar tienda

Verificar tienda

Enviar pedido

Generar orden entrega

Recibir recibo

Subir reporte

Actualizar sistema

Recibir orden

+ Cliente

Recibir modelo

Separar modelo

Cantidad de prendas

Generar pedido

Enviar pedido

Recibir pedido

Verificar pedido

Generar recibo

Generar orden reposición

+ Jefe Almacén


alistar nuevo pedido

Separar pedido en cajas

Enviar pedido

Completar pedido

Proceso 3.

+ Jefe Almacén

Recibir petición

llenar formato información

Enviar formato

Recibir orden

Recibir pedido

Almacenar pedido

Actualizar sistema

+ Secretaria

Digitar usuario

Digitar contraseña

Revisar cantidad de productos

Generar petición cantidad

Enviar petición

Recibir formato

Solicitar producción

Enviar solicitud

Recibir inconsistencia

Recibir pedido

Generar orden envió almacén

+ Subcontratarte

Recibir solicitud

Separar pedido

Enviar inconsistencia

Empacar pedido

Enviar pedido

Proceso 4.

+Jefe Almacén

Recibir solicitud

Buscar pedido

Separar pedido

Enviar pedido

Etiquetar pedido

Enviar pedido

Recibir pedido

Actualizar sistema

+ Secretaria

Digitar usuario

Digitar contraseña

Verificar tiendas

Consultar pedidos

Verificar disponibilidad pedidos

Solicitar pedido

Enviar solicitud

Revisar pedido

Asignar tienda

Seleccionar sede

Seleccionar medio transporte

Enviar pedido

Recibir reposición

Recibir pedido

Enviar registro

+ Tienda

Recibir pedido

Distribuir pedido

Generar reposición

Generar recibo

Enviar reposición

Enviar recibo

8. Depuración casos de uso

Proceso 1.

+ Empresa

Digitar Usuario

Digitar contraseña

Contactar proveedor

Solicitar materia

Seleccionar materia prima

Seleccionar cantidad

Actualizar sistema

+ subcontrataste

Seleccionar modelo

+ Proveedor

Generar pedido

Enviar orden almacén

Generar recibo

Validar petición

Proceso 2.

+ Secretaria

Digitar usuario

Digitar contraseña

Contactar cliente

Seleccionar modelo

Verificar pedido

Seleccionar tienda

Verificar tienda

Generar orden entrega

Actualizar sistema

+ Cliente

Cantidad de prendas

Generar pedido

Verificar pedido

Generar recibo


+ Jefe Almacén


Proceso 3.

+ Jefe Almacén

Recibir petición

Enviar formato

Actualizar sistema

+ Secretaria

Digitar usuario

Digitar contraseña

Revisar cantidad de productos

Generar petición cantidad

Recibir formato

Recibir inconsistencia

Generar orden envió almacén

+ Subcontratarte

Recibir solicitud

Enviar inconsistencia

Proceso 4.

+Jefe Almacén

Recibir solicitud

Actualizar sistema

+ Secretaria

Digitar usuario

Digitar contraseña

Verificar tiendas

Consultar pedidos

Verificar disponibilidad pedidos

Solicitar pedido

Enviar solicitud

Asignar tienda

Seleccionar sede

Seleccionar medio transporte

Enviar registro

+ Tienda

Generar reposición

Generar recibo

9. Modelo De Casos De Uso.

10. Documentación Casos De Uso

N°1 Digitar UsuarioObjetivo Permite identificar a un usuario existente

del sistemaActores Empresa, secretariaPrecondiciones Debe existir un usuario para poder

utilizarloPost-condiciones el usuario podrá acceder a cierta

informaciónFlujo de eventos Iniciar sesión, contactar cliente y

proveedor…Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario no existe proceder a crear

uno.

N°2 Digitar contraseñaObjetivo Permite que un usuario pueda ingresar al

sistemaActores Empresa, secretariaPrecondiciones Debe existir un usuario y una contraseña

vaída

Post-condiciones el usuario podrá acceder a cierta información

Flujo de eventos Iniciar sesión, contactar cliente y proveedor…

Manejo de situaciones excepcionales Si la contraseña no existe enviar correo de verificación y ayuda.

N°3 Contactar proveedorObjetivo Permite que se pueda contactar a un

proveedor que tenga materia primaActores EmpresaPrecondiciones Deben existir proveedores con cantidades

de materia prima suficientesPost-condiciones Permitirá seleccionar la cantidad

adecuada para una producción determinada

Flujo de eventos Seleccionar cantidad, seleccionar proveedor, solicitar materia

Manejo de situaciones excepcionales Si el proveedor seleccionado no cuenta con materia suficiente se buscara otro

N°4 Solicitar materiaObjetivo Permite enviar una solicitud a un

proveedor para pedir una materia prima determinada

Actores empresaPrecondiciones Debe existir un proveedor que cumpla con

la solicitud deseadaPost-condiciones Se realizara el registro y aprobación de la

solicitud y luego separar la materia solicitada

Flujo de eventos Contactar proveedor, seleccionar cantidad, seleccionar materia prima

Manejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no es procesada se devolverá un mensaje de error de solicitud.

N°5 Seleccionar metería primaObjetivo Permite seleccionar la cantidad deseada

de una materia prima para ser transformada

Actores EmpresaPrecondiciones Debe existir un proveedor o la materia

prima que se solicitePost-condiciones Permitirá que se pueda seleccionar una

cantidad deseada para su transformaciónFlujo de eventos Contactar proveedor, seleccionar

cantidad.Manejo de situaciones excepcionales Si la materia prima seleccionada no existe

o está agotada se tendrá que enviar un mensaje de ítem vacío.

N°6 Seleccionar cantidadObjetivo Permite que se pueda seleccionar la

cantidad deseada de una materia primaActores EmpresaPrecondiciones Debe existir la materia prima y por ende

un proveedorPost-condiciones Permitirá enviar una solicitud y que el

proveedor la reciba para hacer el pedido correspondiente

Flujo de eventos Solicitar materia, seleccionar materiaManejo de situaciones excepcionales Si la cantidad deseada no está disponible

devolverá un mensaje de no listo.

N°8 Actualizar sistemaObjetivo Permitir actualizar o refrescar el sistema

para tener datos en tiempo realActores Secretaria, empresa, jefe almacénPrecondiciones Debe existir un sistema donde se guarde y

se realicen todas las operaciones que la empresa necesita

Post-condiciones Permitirá que cada usuario que ingrese al sistema pueda ver la cantidad existente y proveedores que están disponibles, entre otros.

Flujo de eventos Subir reporte, actualizar inventario.Manejo de situaciones excepcionales Si el sistema no responde de manera

adecuada se notificara que el servidor esta temporalmente fuera de servicio y se contacta manualmente.

N°9 Seleccionar modeloObjetivo Permite al subcontrate seleccionar los

modelos que la empresa ha dispuesto para mandarlos a ser manufacturados

Actores Subcontratante, secretariaPrecondiciones La empresa debe haber comprado materia

prima y luego enviarla a los subcontratan-tes además de cargar los modelos para realizar el proceso

Post-condiciones Si los modelos son aceptados se procederá a realizar la transformación de la materia

Flujo de eventos Transformar materia prima, recibir materia prima

Manejo de situaciones excepcionales Si el modelo seleccionado no lo fabrica el subcontrate se enviara un error a la empresa para que envíen los modelos adecuados.

N°10 Enviar registroObjetivo Envía un registro satisfactorio si el pedido

fue distribuido en la tienda correspondiente

Actores secretariaPrecondiciones El pedido enviado a una tienda X debe ser

correctoPost-condiciones Se enviara el registro al jefe de almacén y

por último se actualizara el sistema para que quede guardado

Flujo de eventos Recibir recibo, recibir registroManejo de situaciones excepcionales Si el registro no se envía correctamente se

reenviara o se mandara una solicitud invalida al sistema

N°11 Validar peticiónObjetivo Permite validar el estado de reposición

sobre un producto mal enviado o mal seleccionado

Actores proveedorPrecondiciones Tiene que haberse enviado un pedido

desde el proveedor hacia la empresa para que esta pueda ser valida

Post-condiciones Si la petición es válida se procederá a completar el pedido o a generar uno nuevo

Flujo de eventos Pedir reposición, completar pedido.Manejo de situaciones excepcionales Si la petición es incorrecta se notificara

que no se puede hacer un proceso de cambio o reposición

N°12 Contactar clienteObjetivo Permite que se pueda contactar a un

cliente que necesite o solicite un productoActores SecretariaPrecondiciones Deben existir clientes para poder hacer un

pedido o una solicitudPost-condiciones Permitirá que se pueda seleccionar los

modelos y cantidades de un producto determinado.

Flujo de eventos Seleccionar modelo, enviar modelo

Manejo de situaciones excepcionales Si el cliente no existe o no solicita un producto se seleccionará una diferente

N°14 Seleccionar tiendaObjetivo Enviara a una tienda seleccionada el

producto terminado que solicitoActores Secretaria, Precondiciones Debe existir un producto terminado y

existente en el almacén para ser enviado a el cliente que lo solicita

Post-condiciones Se generara una orden de entrega y si el cliente existe se procederá a enviar el producto terminado

Flujo de eventos Revisar pedido, generar orden entrega.Manejo de situaciones excepcionales Si la tienda seleccionada no se encuentra

registrada se procederá a contactar al cliente para verificar la nueva tienda.

N°15 Generar orden entregaObjetivo Generar una orden para entregar ya sea

un producto, materia prima solicitadasActores SecretariaPrecondiciones Debe existir un proceso de petición y

tienda existente para ser enviadoPost-condiciones Se enviara el pedido al lugar que ha sido

seleccionado y validado anteriormenteFlujo de eventos Validar tienda, validar pedidoManejo de situaciones excepcionales Si la orden de entrega no puede ser

generada se notificara al quien recibirá el producto que esta no puede ser enviada aun.

N°16 Cantidad prendasObjetivo Seleccionar la cantidad de prendas que se

requieran por parte de un clienteActores clientePrecondiciones El cliente recibirá una serie de modelos de

los cuales separara y pedirá una cantidad existente

Post-condiciones Si la cantidad solicitada existe generara un pedido y enviara el pedido solicitado.

Flujo de eventos Recibir modelo, separar modelo, generar pedido.

Manejo de situaciones excepcionales Si la cantidad de prendas es insuficiente se notificara que la cantidad deseada no existe.

N°17 Generar pedidoObjetivo Permitirá que el cliente pueda generar una

solicitud de pedido a la empresaActores Cliente, proveedorPrecondiciones El cliente recibirá modelos, seleccionara

los adecuados y una cantidad existentePost-condiciones Se enviara el pedido para ser validado y

proceder a generarloFlujo de eventos Cantidad de prendas, enviar pedidoManejo de situaciones excepcionales

N°18 Generar reciboObjetivo Permitirá generar un recibo de satisfacción

a la empresa sobre el producto recibidoActores Proveedor, cliente, tiendaPrecondiciones El pedido recibido debe ser correctoPost-condiciones Se enviara un recibo para ser subido al

sistemaFlujo de eventos Validar y verificar pedido, enviar reciboManejo de situaciones excepcionales si el recibo no se puede generar se

enviara una notificación manual

N°19 generar orden reposiciónObjetivo Permitirá generar una orden de reposición

si el pedido no es válido o esta incompletoActores SecretariaPrecondiciones El pedido recibido debe estar incompleto o

no es el esperadoPost-condiciones Enviar orden de reposición esperar el

nuevo pedidoFlujo de eventos Verificar pedido, enviar ordenManejo de situaciones excepcionales Si la orden de reposición no se puede

enviar se contactara manualmente para hacer uso de la reposición.

N°20 Recibir peticiónObjetivo Permite recibir una petición para saber la

cantidad de productos en el almacénActores Jefe almacénPrecondiciones Debe existir una petición de cantidad

además de que exista una cantidadPost-condiciones Validar la petición para proceder a llenar

un formato con la información solicitadaFlujo de eventos Revisar cantidad de productos, generar

petición cantidad de productosManejo de situaciones excepcionales Si la petición no es válida no se continuara

con el proceso

N°21 Enviar formatoObjetivo Permite enviar un formato con una

información solicitada para solicitar un producto

Actores Jefe almacénPrecondiciones Debe existir un formato lleno con

información validaPost-condiciones Se recibirá el formato y se procederá a

solicitar un productoFlujo de eventos Llenar formato información, recibir

formatoManejo de situaciones excepcionales Si el formato no puede ser enviado se

enviara manualmente para solicitar un producto.-

N°22 Revisar cantidad de productosObjetivo Permite revisar la cantidad de los

productos que actualmente están en el sistema del almacén

Actores secretariaPrecondiciones Debe existir un usuario y contraseña

válidos para poder obtener esta información

Post-condiciones Se procederá a generar un a petición de cantidad para saber la cantidad existente

Flujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña, generar petición cantidad.

Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario y contraseña no son válidos no se podrá acceder y proceder a solicitar información sobre los productos.

N°23 Generar petición cantidadObjetivo Generar una petición de cantidad sobre

productos del almacénActores secretariaPrecondiciones El usuario existente debe revisar la

cantidad de productosPost-condiciones Luego de generar la petición de cantidad

se enviara la petición para ser procesada por el jefe de almacén

Flujo de eventos Revisar cantidad de productos, enviar petición.

Manejo de situaciones excepcionales Si la petición de cantidad no se procesa por el sistema se hará de forma manual del usuario al jefe de almacén,

N°24 Recibir formatoObjetivo Permite recibir un formato que contiene

una solicitud de cantidad de productos en el almacén

Actores secretariaPrecondiciones Debe existir una solicitud de envió y esta

debe tener un formato con información correcta

Post-condiciones Luego de recibir el formato se procederá a solicitar una producción sobre un producto

Flujo de eventos Enviar formato, solicitar producción, enviar solicitud

Manejo de situaciones excepcionales Si el formato no es válido se no se puede proceder a solicitar un producto

N°25 Recibir inconsistenciaObjetivo Permite recibir una inconsistencia si la

solicitud enviada a un subcontratante es invalida

Actores secretariaPrecondiciones El subcontratante recibirá la solicitud y la

validaraPost-condiciones Se procederá a volver a pedir una

producción a el subcontratanteFlujo de eventos Recibir solicitud, enviar inconsistencia,

solicitar producciónManejo de situaciones excepcionales Si la inconsistencia no es posible de enviar

a través del sistema se hará manualmente

N°26 Generar orden envió almacénObjetivo Permite generar una orden que se enviara

al almacénActores secretariaPrecondiciones El subcontratante genera un pedido que

es enviado y es recibido de manera validaPost-condiciones Se enviara el pedido al almacén y se

actualizara el sistemaFlujo de eventos Recibir y validar pedido, enviar pedido,

actualizar sistemaManejo de situaciones excepcionales Si la orden de envió no puede ser

generada se hará manualmente

N°27 Generar reposiciónObjetivo Permitirá generar una reposición de

pedido por parte de un cliente/tiendaActores TiendaPrecondiciones El pedido recibido debe ser invalido o está

incompletoPost-condiciones Enviar reposición para ser corregidaFlujo de eventos Validar pedido, enviar reposición.Manejo de situaciones excepcionales Si la generación de la reposición no se

puede realizar atreves del sistema se procederá a realizar y enviar manualmente.

N°28 Enviar inconsistenciaObjetivo Permite enviar una solicitud de

inconsistencia debido a un pedidoActores subcontratantePrecondiciones El pedido que se ha recibido debe ser

invalidoPost-condiciones Se procederá a enviar la solicitud para ser

corregidaFlujo de eventos Recibir solicitud, validar solicitud, enviar

inconsistenciaManejo de situaciones excepcionales Si la inconsistencia no puede ser enviada

a través del sistema se hará de manera manual

N°29 Recibir solicitudObjetivo Permite recibir una solicitud sobre una

petición de producciónActores subcontratantePrecondiciones Las secretarias /empresa deben hacer una

solicitud de producciónPost-condiciones Validar la solicitud y proceder a separar el

pedidoFlujo de eventos Solicitar producción, enviar solicitud,

recibir solicitud, separar pedidoManejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no se recibe no se puede

proceder a separar un pedido hasta que se haga manual o sistemáticamente.

N°30 Verificar tiendasObjetivo Permite establecer si existen tiendas o

clientes Actores secretariaPrecondiciones Debe haber un usuario y contraseña

correctos para acceder a esta informaciónPost-condiciones Validar existencia de las tiendas o clientes

y consultar pedidosFlujo de eventos Digitar usuario, digitar contraseña,

verificar tiendas, validar tiendas, consultar pedidos.

Manejo de situaciones excepcionales Si el usuario y la contraseña no son correctos no se procederá a obtener información sobre las tiendas o clientes…

N°31 Consultar pedidosObjetivo Permite consultar los pedidos realizados

por cliente o tiendaActores secretariaPrecondiciones Deben existir unas tiendas o clientesPost-condiciones Verificar la disponibilidad de los pedidos

para ser solicitado al jefe de almacénFlujo de eventos Validar tiendas o clientes, verificar

disponibilidad de pedidos, solicitar pedidos.,

Manejo de situaciones excepcionales si no puede procederse a consultar pedidos el usuario no tiene permiso para esa función.

N°32 Verificar disponibilidad de pedidosObjetivo Permite verificar si existe disponibilidad

sobre un pedidoActores secretariaPrecondiciones Deben existir clientes o tiendas además de

consultar pedidosPost-condiciones Verificar disponibilidad, y proceder a

solicitar pedidoFlujo de eventos Verificar tiendas, consultar pedidos,

verificar disponibilidad pedidos, solicitar pedido

Manejo de situaciones excepcionales Se procederá a volver a consultar los pedidos existentes por parte de un clientes o tienda…

N°33 Solicitar pedidoObjetivo Permite solicitar un pedido al jefe de

almacén para un clienteActores secretariaPrecondiciones Debe existir una disponibilidad del

producto para hacer una solicitud al jefe de almacén

Post-condiciones Buscar pedido en el almacén y proceder a enviarlo

Flujo de eventos Verificar disponibilidad de pedido, solicitar pedido, recibir solicitud, buscar pedido

Manejo de situaciones excepcionales Si el pedido no puede ser solicitados a través del sistema se hará manualmente

N°34 Enviar solicitudObjetivo Enviar una solicitud a el jefe de inventarioActores secretariaPrecondiciones Debe existir una disponibilidad de pedido

por parte de un cliente además de ser solicitado

Post-condiciones Recibir la solicitud y verificarla para proceder a buscar el pedido

Flujo de eventos Verificar disponibilidad de pedidos, solicitar pedido, enviar y recibir pedido, buscar pedido.

Manejo de situaciones excepcionales Si la solicitud no puede ser enviada al jefe de almacén desde el sistema se hará de forma manual

N°35 Asignar tiendaObjetivo Permite asignar la tienda a un a

producción determinadaActores secretariaPrecondiciones Tiene que haberse recibido y verificado el

pedidoPost-condiciones Se procederá a seleccionar la sede donde

será enviado el pedido a demás el medio de transporte por el cual será enviado

Flujo de eventos Recibir pedido, revisar pedido, asignar tienda, seleccionar sede

Manejo de situaciones excepcionales Si no es posible asignar la tienda se procederá a contactar al cliente para verificar una nueva asignación

N°36 Seleccionar sedeObjetivo Permite que se pueda seleccionar una

sede de una tienda o clienteActores secretariaPrecondiciones Debe existir una tienda y estar asignado

un pedido al mismoPost-condiciones Se procederá seleccionar el medio por el

cual se enviara el pedidoFlujo de eventos Asignar tienda, seleccionar sede,

seleccionar medio transporteManejo de situaciones excepcionales Si no puede seleccionarse una sede se le

enviara el pedido a la tienda principal

Ejercicio 10. Considere el siguiente proceso para admitir estudiantes internacionales en una universidad. Los estudiantes rellenan un formulario en línea que incluye detalles personales, dirección de contacto, selección del programa que quieren cursar y algunos

detalles relativos a su formación. Las solicitudes presentadas vía Web se almacenan en un sistema de información al que tiene acceso todo el personal implicado en los procesos de admisión. Los estudiantes no envían ningún documento electrónicamente, ellos tienen que imprimir y firmar el formulario de solicitud y enviarlo por correo postal con los siguientes documentos:a. Certificación de su expediente académico.b. Resultados de su test oficial de conocimiento del lenguaje inglés.c. Currículum Vitae.La documentación suele tardar 2 semanas en llegar al servicio de estudiantes mediante el correo ordinario. Cuando los documentos se reciben físicamente se comprueban en el citado servicio. Esta operación suele durar 10 minutos, cuando se detecta que algún documento falta se envía un correo electrónico al estudiante que debe enviar de nuevo los documentos que faltan o los que son incorrectos. Esto sucede en el 20% de los casos. Con la información recibida el servicio de estudiantes envía copias certificadas de los documentos a una agencia de evaluación externa. La agencia comprueba la documentación y verifica que las asignaturas cursadas se corresponden o son equivalentes a las asignaturas de la universidad. La agencia requiere que la documentación se envíe físicamente por correo ordinario, y todos los documentos deben ser copias certificadas de los originales. Esta restricción no puede ser cambiada por la universidad. La agencia envía a su vez de vuelta por correo ordinario los resultados de la evaluación. Se tarda una media de 2 semanas en enviar la documentación a la agencia y en recibir el resultado de la evaluación. Alrededor de un 10% de las solicitudes se rechazan después de esta comprobación. Las notificaciones de rechazo se envían por correo electrónico a los estudiantes afectados. Una vez que se dispone de los resultados de la agencia, en el servicio de estudiantes se comprueba los resultados del test de conocimiento de inglés. Esto se hace introduciendo en un sistema de información un código de comprobación que aparece en la parte superior de la hoja de resultados del test de inglés. Si los resultados del test de evaluación del idioma inglés no son satisfactorios la solicitud se rechaza. La comprobación de los resultados del test dura unos 10 minutos. Alrededor del 10%de las solicitudes son rechazadas en este trámite. Las notificaciones de rechazo se envían por email. Una vez que todos los documentos de un estudiante han sido validados, como se ha descrito anteriormente, las solicitudes son evaluadas por un comité compuesto por 3 miembros de la universidad. Dado que el comité se reúne ocasionalmente, el proceso de evaluación final de los candidatos desde que el servicio de estudiantes envía la información (por correo interno) y recibe la respuesta del comité dura de media 2 semanas. El comité toma la decisión basándose en las notas del expediente y del CV. El comité dedica 10 minutos de media a cada solicitud. Sobre el 50% de las solicitudes recibidas por el comité son admitidas. Una vez tomada la decisión, la notifica al servicio de estudiante por correo electrónico. Entonces, el servicio de estudiantes notifica la resolución a los estudiantes. El servicio de estudiantes tarda 2 días en enviar las notificaciones (desde que sabe el resultado del comité). Las notificaciones a su vez son enviadas por correo electrónico a los estudiantes, los estudiantes admitidos reciben además una carta por correo ordinario. Aproximadamente 800 solicitudes son procesadasCada año. Uno de los problemas detectados por la universidad es que los estudiantes tienen que esperar demasiado tiempo para conocer el resultado de su solicitud, en especial aquellos que son admitidos. Como normalmente los estudiantes envían varias solicitudes a varias universidades, en algunas ocasiones cuando reciben la respuesta de admisión han decidido enrolarse en otra universidad.

Actor Definición

Estudiante Es la persona que desea iniciar el proceso de admisión

Página Web Es el medio que guarda los datos del estudiante y le genera el formulario de solicitud.

Servicios Estudiantiles Es el medio que le envía errores en los documentos al estudiante, envía las notificaciones y también inicia el proceso de admisión.

Comité Es el grupo encargado de evaluar la solicitud del estudiante y responderla.

Diagrama de casos de uso


Ejercicio 11: Un nuevo cliente en la empresa para la cual trabajamos es dueño del futuro hotel “Estrellita de Mar” y nos comenta su problema de no poder encontrar un software en el mercado que cubra todas sus necesidades. Luego de haber realizado un par de reuniones, y de realizada la propuesta, y aprobada por el cliente, podemos identificar los siguientes requerimientos: Ingresar las habitaciones, según su tipo (simple, doble y matrimonial) y comodidades (frigobar, TV, y DVD). Consultar las habitaciones disponibles y poder reservar habitaciones en su hotel. El hotel posee dos tipos de clientes: habituales y esporádicos. Una reserva almacena datos del cliente, de la habitación reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la habitación. - El recepcionista del hotel debe poder hacer las siguientes operaciones:

Obtener un listado de las habitaciones disponible de acuerdo a su tipo Preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo. Preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales. Preguntar por el precio total para un cliente dado, especificando su número de

reserva, tipo de habitación y número de noches. Dibujar en pantalla la foto de una habitación de acuerdo a su tipo. Reservar una habitación especificando el número de la pieza, reserva y nombre

del cliente. Eliminar una reserva especificando el número de la habitación.

- El administrador puede usar el programa para:

Cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo. Cambiar el valor del descuento ofrecido a los clientes habituales. Calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado (considere que todos

los meses tienen treinta días). El diseño a desarrollar debe facilitar la extensibilidad de nuevos tipos de habitaciones o clientes y a su vez permitir agregar nuevas consultas.También, nuestro cliente, quiere realizar un portal en la web, en donde, los visitantes puedan reservar una o las habitaciones que desee (si el mismo posee tarjeta de crédito). Este debe registrarse al Portal, por el cual el sistema deberá reconocer el tipo de cliente.


Actor DefiniciónSistema Es el encargado de realizar las preguntas,

cambiar la disponibilidad y realizar la reserva.

Cliente Es el encargado de solicitar la reserva, elegir la habitación según sus preferencias.

Recepcionista Es el encargado de mostrar las habitaciones y asignarlas a los clientes.

Administrador Es el encargado de administrar la parte enfocada al pago.


Sistema

Mirar disponibilidad Hacer reserva

Cliente

Ingresar al portal web Crear cuenta Ingresar usuario y contraseña Acceso al portal Elegir habitación Elegir tipo de habitación Elegir comodidades Informar el tiempo de reserva Acercarse al hotel

Recepcionista

Mostrar las habitaciones Asignar habitación a cliente esporádico Asignar habitación a cliente frecuente

Administrador

Tipo de pago



Actor DefiniciónRecepcionista Es el encargado de verificar datos de las

habitaciones.Administrador Es el encargado de entregar el listado y

valores del descuento.Sistema Es el encargado de verificar el tipo de

habitación seleccionado y realizar las preguntas.


Recepcionista

Ingresar al portal Ingresar usuario y contraseña Solicitar estado de habitaciones Consultar valores de habitaciones Consultar descuentos Especificar las reservas

Administrador

Entregar listado Entregar valores de las habitaciones Entregar valores de descuento

Sistema

Accesos Tipo de habitación Numero de reserva Numero de noches Asignar las reservas


Integración de modelo de casos de uso


No. 1 Crear cuentaObjetivo Brinda la opción de lograr una mejor

administración en las solicitudes de cada cliente.

Actores ClientePrecondiciones No tener cuentaPostcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio

Crear cuentaTerminar


No. 2 Ingresar usuario y contraseñaObjetivo Brinda seguridad en la cuenta que el

cliente ha creado.Actores ClientePrecondiciones Tener cuenta creadaPostcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio

Crear cuentaIngresar usuario y contraseña


No. 3 Elegir habitaciónObjetivo Brindar una eficiencia en el sistema.

Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Tener cuenta creada y haber ingresado

con la misma al sistemaPostcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio

Crear cuentaIngresar usuario y contraseñaElegir habitación


No. 4 Elegir comodidadesObjetivo Brindar una habitación que se acople a las

necesidades del cliente.Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Tener cuenta creada y haber ingresado

con la misma al sistema y haber seleccionado una habitación.

Postcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio

Crear cuentaIngresar usuario y contraseñaElegir habitaciónElegir comodidades


No. 5 Informar el tiempo de reservaObjetivo Generar un plan de tiempo estimado por

habitaciones para poder ofrecer en ciertos lapsos una de las mismas.

Actores Cliente, recepcionistaPrecondiciones Tener cuenta creada y haber ingresado

con la misma al sistema, haber seleccionado una habitación y haber seleccionado comodidades

Postcondiciones Manejar la cuentaFlujo de eventos Inicio

Crear cuentaIngresar usuario y contraseñaElegir habitaciónElegir comodidadesInformar el tiempo de reserva


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analisisoft.files.wordpress.com€¦ · Web viewRealizar estudio. Registrar aprobación. Proceso 3: Cliente:Llamar ... Permitirá generar una orden de reposición si el pedido no