€¦ · XLS file · Web view2018-04-04 · No se ha unificado criterio para la publicación de documentos en el SECOP, ... principalmente en el tramo 3 y entrego al Concesionario

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PMP - 2017

Versión 131 de agosto de 2017

BASE DE DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS TÉCNICAS

ESTADO DEL PMP POR AREAS

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PMP - 2017

BASE DE DATOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS TÉCNICAS ESTADO DEL PMP AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES

ESTADO DEL PMP

ESTADO DEL PMP POR AREAS ESTADO DEL PMP POR PROYECTOS

document.xlsx

Página 6 de 31

AÑO MES DE APERTURA AÑO N° DE INFORME CGR (hallazgo) OTRO (NOMBRE) TIPO DE ACCION (10) ACCIONES DE MEJORAMIENTO (11) DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN SERVIDOR PÚBLICO OCI (15) ESTADO (17) OBSERVACIONES OCI (18)No.(1)

CÓDIGO (2)

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD .(3)

PROCESO (4)

CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO.

(5)

CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN)

(6)AUDITOR

(7)

FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)

(8)TIPO DE

INFORMEFECHA DE INICIO

(12)FECHA DE

TERMINACIÓN (13)

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO, RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN (14)

AVANCEFINAL (%)

(16)

B5

No. Es el consecutivo de las acciones, organizado de forma descendente, este espacio es diligenciado por Servidor publico de OCI

C5

Código, identifica la acción, esta compuesto de 4 dígitos que nos indica el consecutivo, seguido por dos dígitos que nos indica el año o vigencia, este espacio es diligenciado Servidor publico de OCI.

E5

En este espacio se digita el hallazgo, no conformidad, pqrs, producto no conforme, riesgo y cualquier otro que se identifique. La redacción debe ser igual a la original, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI

F5

En este espacio se digita el nombre del proceso responsable al que se le evidencio el hallazgo, este nombre debe ser igual al que esta identificado en el mapa de procesos, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI

G5

Funcionario o servidor publico designado como responsable del proceso, este espacio es diligenciado por el responsable del proceso.

H5

Concesión / Área responsable de la implementación de la acción de mejora.

I5

Auditor, persona que realiza la auditoria, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI

J5

Fecha de realización de la auditoria, este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI

O5

Si el hallazgo coincide o hace referencia a un hallazgo fundamentado por la CGR, se digita el numero de hallazgo de la CGR,este espacio es diligenciado por el Servidor publico de OCI

P5

Coloque el nombre de la fuente de la No conformidad si esta no se encuentra identificada en ninguna de las anteriores, este espacio es diligenciado por Servidor publico de OCI

R5

Acciones de mejoramiento: Son las acciones planteadas por el responsable de la implementación, para eliminar o prevenir las causas que ocasionan la no conformidad, este espacio es diligenciado por el responsable de la implementación de las acciones de mejora en el proceso.

S5

Espacio diligenciado por Servidor publico de OCI.

T5

Este espacio es diligenciado por el responsable de la implementación de las acciones de mejora en el proceso.

X5

Espacio diligenciado por el profesional de GRUCON para evidenciar el estado de la no conformidad ((S/I) sin iniciar, (P) en proceso, ( C) cerrada).

ESTADO DEL PMP - AUDITORIAS TÉCNICAS

CERRADAS

TÉCNICO 25 95 105

TOTAL 225

NC ABIERTAS 120

NC CERRADAS 105

Agosto 31 de 2017

NC ABIERTAS SIN PLAN

NC ABIERTAS CON PLAN

INICIO

ESTADO DEL PMP - AUDITORIAS TÉCNICAS

11%

42%

47%



CERRADAS

11%

42%

47%



CERRADAS

ESTADO DEL PMP - AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES

CERRADAS

ORGANIZACIONALES 80 119 51

TOTAL 250

NC ABIERTAS 199

NC CERRADAS 51

Agosto 31 de 2017



INICIO

ESTADO DEL PMP - AUDITORÍAS ORGANIZACIONALES

32%

48%

20%

NC ABIERTAS SIN PLANNC ABIERTAS CON PLANCERRADAS

32%

48%

20%

NC ABIERTAS SIN PLANNC ABIERTAS CON PLANCERRADAS

Agosto 31 de 2017

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSAGOSTO 2017

105

214

156

INICIO

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSAGOSTO 2017

No conformidadesabiertas sin plan

No conformidades abiertas con plan

No conformidades cerradas

AÑO2 - all -

Cuenta de CÓDIGO (2) ESTADO (17) CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (5) Abierta con planOficina Comunicaciones (OC) 2Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) 6Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) 40Vicepresidencia de Estructuración (VE) 13Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) 36Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) 77Vicepresidencia Jurídica (VJ) 21Vicepresidencias 19Total Result 214

AÑO DE CIERRE - multiple -MES DE CIERRE - multiple -

Cuenta de No. ESTADO (17) CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (5) CerradaVicepresidencia Ejecutiva (VEJ) 6Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) 9Vicepresidencia de Estructuración (VE) 3Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) 43Vicepresidencia Jurídica (VJ) 12Vicepresidencias 5Total Result 78

AREAS

Oficina Comunicaciones (OC) 0

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSPOR ÁREAS


INICIO

Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) 5Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) 18Vicepresidencia de Estructuración (VE) 20Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) 3Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) 22Vicepresidencia Jurídica (VJ) 22Vicepresidencias 15

TOTAL 105O

ficin

a Co

mun

icacio

nes (

OC)

Vice

pres

iden

cia E

jecu

tiva

(VEJ

)

Vice

pres

iden

cia A

dmin

istra

tiva

y Fi

nanc

iera

. (VA

F)

Vice

pres

iden

cia d

e Es

truc

tura

ción

(VE)

Vice

pres

iden

cia d

e pl

anea

ción,

Rie

sgos

y e

ntor

no (V

PRE)

Vice

pres

iden

cia g

estió

n co

ntra

ctua

l.(VG

C)

Vice

pres

iden

cia Ju

rídica

(VJ)

Vice

pres

iden

cias0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

05

18 203

22 22 15

2

6

4013

36

77

2119

0 10

19

3 13

91

15 5

NC CERRADASNC ABIERTAS CON PLANNC ABIERTAS SIN PLAN

Abierta sin plan Cerrada Total Result2

5 10 2118 19 7720 3 363 13 52

22 91 19022 15 5815 5 39

105 156 475

Total Result693

43125

78

NC CERRADAS

2 0

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOSPOR ÁREAS


22%

45%

33%

NC ABIERTAS SIN PLAN NC ABIERTAS CON PLAN NC CERRADAS

6 1040 1913 336 1377 9121 1519 5

214 156TOTAL 475

Ofic

ina

Com

unica

cione

s (O

C)

Vice

pres

iden

cia E

jecu

tiva

(VEJ

)

Vice

pres

iden

cia A

dmin

istra

tiva

y Fi

nanc

iera

. (VA

F)

Vice

pres

iden

cia d

e Es

truc

tura

ción

(VE)

Vice

pres

iden

cia d

e pl

anea

ción,

Rie

sgos

y e

ntor

no (V

PRE)

Vice

pres

iden

cia g

estió

n co

ntra

ctua

l.(VG

C)

Vice

pres

iden

cia Ju

rídica

(VJ)

Vice

pres

iden

cias0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

05

18 203

22 22 15

2

6

4013

36

77

2119

0 10

19

3 13

91

15 5

NC CERRADASNC ABIERTAS CON PLANNC ABIERTAS SIN PLAN

22%

45%

33%


Agosto 31 de 2017

22%

45%

33%


219702350

1724032

408

22%

45%

33%


PMP POR PROYECTOSAÑO2TIPOMES DE CIERRE

Cuenta de CÓDIGO (2) CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (5)Oficina Comunicaciones (OC)Oficina Comunicaciones (OC) ResultVicepresidencia Ejecutiva (VEJ)

Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) ResultVicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF)

Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) ResultVicepresidencia de Estructuración (VE)

Vicepresidencia de Estructuración (VE) ResultVicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE)

Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) ResultVicepresidencia gestión contractual.(VGC)

INICIO

Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) ResultVicepresidencia Jurídica (VJ)

Vicepresidencia Jurídica (VJ) ResultVicepresidencias

Vicepresidencias ResultTotal Result

PMP POR PROYECTOS- all -- all -- all -

CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN)(6)Oficina de comunicaciones

Autopista al Mar 1 (4G)Bosa-Granada-GirardotBriceño – Tunja – Sogamoso Córdoba-SucreIP 4G, Chirajara - Fundadores Ruta del sol tramo IZMBVilavicencio-YopalVEJEquipo financiero

Grupo interno de trabajo de talento humano.Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.Grupo interno de trabajo administrativo y financiero

Autopista al Mar 1 (4G)Estructuración.IP 4G, Chirajara - Fundadores Bucaramanga - PamplonaBucaramanga-Barranca- YondoRumichaca-PastoIP- Vía al PuertoEstructuración.Grupo interno de trabajo riesgosSANTANA -MOCOA -NEIVAIP NEIVA-ESPINAL-GIRARDOTIP - Antioquia - BolivarAutopista Pacífico 2Transversal del Sisga

Grupo interno de trabajo de planeación.Grupo interno de trabajo riesgos.Equipo sistemas de información y tecnología.

Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) ResultAeropuerto Alfonso Bonilla Aragón CaliAeropuerto el Dorado (Financiera) Aeropuerto el Dorado-Aspectos de Operación, Ambientales y Mantenimiento terminal y zonas aledañasAeropuerto el Dorado-modernización y expansión del nuevo terminal.Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla Aeropuertos de Centronorte Área metropolitana de CúcutaAutopista al Mar 1 (4G)

Autopista Conexión Norte (4G)Autopista del caféBosa-Granada-GirardotBriceño – Tunja – Sogamoso Córdoba-SucreDEVIMEDFENOCOFérreo PacificoFontibón Facatativá los AlpesGirardot-Ibagué-Cajamarca GICIP 4G GICA IP Cambao-Manizales Pacífico 1Pereira la victoriaPortuario de AguadulcePuerto Regional de Santa Marta Ruta del Sol IISanta Marta – Riohacha - ParaguachónSiberia – La Punta – El Vino – La Vega - VilletaZipaquira- PalenqueMulaló-LoboguerreroCartagena - Barranquilla (Via al Mar)VGCBucaramanga - PamplonaBucaramanga-Barranca- YondoGrupo interno de trabajo proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones.Grupo interno de trabajo financiero.4G- Segunda Ola - Autopista Mar 2.IP- Vía al PuertoSANTANA -MOCOA -NEIVAIP - Antioquia - BolivarRuta CaribeCartagena - Barranquilla - Circunvalar 4G.Aeropuerto el Dorado construcción y mantenimiento de la segunda pista.Autopista Pacífico 3Aeropuertos de NororienteTransversal del Sisga

Aeropuertos de Centronorte Férreo PacificoPacífico 1Cartagena - Barranquilla (Via al Mar)VJGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo defensa judicialGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo de defensa judicial

VGCVAFVPREVJVGCVEVPREVJVicepresidenciasVEVJ

VGCVAFVPREVJVEJVESTVGC Y VEJVJVGCVGCVEJGrupo interno de trabajo planeación.VGCVJVPREGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de planeación.Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.VGCVPREVEJVJVEVAFVGCVPREVJVicepresidencia Administrativa y Financiera Vicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entornoVicepresidencia de Gestión Contractual Vicepresidencia de Planeación Riesgos y entorno.Vicepresidencia Ejecutiva.Vicepresidencia Jurídica.TODAS LAS VICEPRESIDENCIAS

PMP POR PROYECTOS

ESTADO (17)Abierta con plan Abierta sin plan Cerrada Total Result

2 22 2

1 12 21 1

1 2 31 12 2

2 22 2 4

4 41 1

6 5 10 2119 7 3 2915 4 5 246 7 11 24

40 18 19 773 3

4 6 102 1 3

2 21 13 32 2

1 11 1 2

1 13 31 13 1 4

13 20 3 3621 1 2211 5 164 2 8 14

36 3 13 521 11 1

1 14 43 3

1 5 69 4 13

1 1

2 22 21 1

1 6 72 2

2 6 83 4 7

13 1 143 10 131 1

1 13 31 11 13 3

4 3 73 31 1

1 2 38 83 3

1 1 28 8

11 2 131 2 31 1

4 47 75 1 6

2 27 7

3 32 23 31 11 1

5 1 677 22 91 1901 1

2 21 1

1 11 1

4 13 3 203 3

11 6 10 271 1

1 121 22 15 58

1 11 14 1 2 7

1 1

2 1 31 1

2 22 2

7 71 2 31 1

2 21 1

2 22 23 3

19 15 5 39214 105 156 475

Cuenta de ESTADO (17) DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO, RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN (14)

CARGO RESPONSABLEDEL PROCESO. (CONCESIÓN / ÁREA (RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN)(6) 04/03/2016, Compo04/03/2016, a la f 04/03/2016, la OC 06/06/2017: forOficina Comunicaciones (OC) Oficina de comunicaciones 1Oficina Comunicaciones (OC) Result 1Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) Bosa-Granada-Girardot

Briceño – Tunja – Sogamoso Córdoba-SucreRuta del sol tramo IZMB

Vicepresidencia Ejecutiva (VEJ) ResultVicepresidencia Administrativa y Financiera Grupo interno de trabajo administrativo y financiero

Grupo interno de trabajo de talento humano. 1Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.

Vicepresidencia Administrativa y Financiera. (VAF) Result 1Vicepresidencia de Estructuración (VE) Estructuración.

IP 4G, Chirajara - Fundadores Transversal del Sisga

Vicepresidencia de Estructuración (VE) Result

Vicepresidencia de planeación, Riesgos y e Equipo sistemas de información y tecnología.

Grupo interno de trabajo de planeación. 1 1Grupo interno de trabajo riesgos.

Vicepresidencia de planeación, Riesgos y entorno (VPRE) Result 1 1Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) Aeropuerto el Dorado (Financiera)

Aeropuerto el Dorado-Aspectos de Operación, Ambientales y Mantenimiento terminal y zonas aledañasAeropuerto el Dorado-modernización y expansión del nuevo terminal.Área metropolitana de CúcutaAutopista del caféBosa-Granada-GirardotBriceño – Tunja – Sogamoso DEVIMEDFENOCOFérreo PacificoPereira la victoriaPuerto Regional de Santa Marta Ruta del Sol IISanta Marta – Riohacha - ParaguachónSiberia – La Punta – El Vino – La Vega - VilletaIP 4G GICA Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla Autopista al Mar 1 (4G)Fontibón Facatativá los AlpesGirardot-Ibagué-Cajamarca GICPacífico 1Autopista Conexión Norte (4G)Aeropuertos de Centronorte Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón CaliIP Cambao-Manizales Portuario de AguadulceCartagena - Barranquilla (Via al Mar)Grupo interno de trabajo financiero.Grupo interno de trabajo proyectos carreteros, estrategia contractual, permisos y modificaciones.Mulaló-LoboguerreroZipaquira- Palenque

Vicepresidencia gestión contractual.(VGC) ResultVicepresidencia Jurídica (VJ) Pacífico 1

Aeropuertos de Centronorte Cartagena - Barranquilla (Via al Mar)Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de trabajo asesoria estructuración.Grupo interno de trabajo defensa judicial

Vicepresidencia Jurídica (VJ) ResultVicepresidencias Vicepresidencias

VGCVEVPREVJ

VGCVAFVPREVJGrupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de planeación.Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.Grupo interno de trabajo planeación.VEVJVGCVJVPREVGCVPREVEJVJVEVAF

Vicepresidencias ResultTotal Result 1 1 1 1

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO, RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN (14)

06/06/2017: Con

1

1

Grupo interno de trabajo contratación.Grupo interno de planeación.Grupo interno de trabajo disciplinario, atención al ciudadano y apoyo a la gestión.

1

Documents

€¦ · XLS file · Web view2018-04-04 · No se ha unificado criterio para la publicación de documentos en el SECOP, ... principalmente en el tramo 3 y entrego al Concesionario