Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/24
Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Tercer trimestre
Unidad Ejecutora
001183 - REGION LIMA - EDUCACION HUARAL
Fecha: 4/11/2019
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 2/24
El presente informe de Evaluacion de Implementacion del Plan Operativo Institucional POI - 2019 corresponde al III Trimestre.Consiste en un analisis de los aspectos mas importantes y resgistrada por el centro de costeo del proceso de implementacion deugla guia del aplicativo del CEPLAN, como instrumento de planeamiento institucional de la UGEL N° 10 de Huaral.1.1 Marco NormativoMediante Resolución Ejecutiva Regional N°625-2018-PRES de fecha 28 de diciembre del 2018, se aprueba el PresupuestoInstitucional de Apertura del Pliego 463 Gobierno Regional de Lima para el año fiscal 2019Mediante Resolución Directoral N°0151-2019-UGEL 10 de fecha 17 de enero del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional2019 de la UGEL 10 de Huaral con una asignación de S/ 86,782,321.00 soles en el PIA 2019.El Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Unidad Ejecutora 303 se sustenta metodológicamente en la Guía para elPlaneamiento Institucional modificada con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°053 – 2018 – CEPLAN/CED defecha 31 de octubre 2018 que en su numeral 7 Seguimiento y Evaluación, Sección 7.2 que a la letra dice “La Evaluación deImplementación del POI, se elabora oportunamente por cada Unidad, a fin de que el pliego cumpla con el plazo previsto para supublicación.Esta evaluación consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas yfinancieras de las actividades operativas que se encuentran articuladas con los objetivos del PEI del Gobierno Regional de Limaen lo que respecta a Educación “Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistemaeducativo” y la línea de acción estratégica institucional “Brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje dirigidos adocentes y directores de la educación básica". El avance de las Metas Físicas y presupuestarias al concluir el III trimestre del año fiscal 2019 por meta presupuestaria han sidoregistrado en el aplicativo de CEPLAN concordante Módulo de Procesos Presupuestarios MPP-SIAF, las mismas que han sidoreportadas por los responsables de centros de costos al Equipo de Planificación en coordinación con la Gerencia Regional dePlaneamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2019 al III Trimestre, asciende a S/.95´385,662.00 soles, en esesentido se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/. 69´329,660 soles, que representa el 72.68%del presupuesto total programado al 30 de setiembre.El Equipo Técnico Local se ha reunido para destinar el presupuesto del Compromiso de Desempeño Tramo I y II, por un total deS/. 347,104.00, en el cual se ha realizado un consolidado para financiar bienes y servicios, equipamiento, acondicionamiento ymantenimiento de infraestructura en el marco de los dispuesto por el artículo 30 de la Ley N° 30879 Ley de Presupuesto para elAño 2019, llegándose a concretizar en realizar nuevas actividades operativas, que se están ejecutando segundo y tercertrimestre, son los siguientes ingresadas al CEPLAN V.1.
a. Capacitación de los tres niveles; la ejecución del plan de capacitación en el marco de la implementación del currículonacional : taller de fortalecimiento de competencias y capacidades para 188 directivos ,también 1,515 docentes de losniveles de inicial , primaria , secundaria y docentes multigrados actividad que se realizo desde el 31 de julio al 08 deaghosto del 2019 donde se realizó la contratación de 12 capacitadores para el nivel secundario, 10 para el nivel primario y 8para nivel inicial total 20 capacitadores, se brindo refrigerios y entrega de materiales para docentes de EBR, CETPRO,CEBA y CEBE.
b. Concursos diversos de los diferentes niveles y modalidades; En el marco de la RVM N°712-2018 MINEDU y comoparte de la ejecución del plan de trabajo del Área de Gestión Pedagógica se ejecutaron las siguientes actividades:
XXIX Feria Fencyt Eureka 2019.Juegos Florales Nacionales.Olimpíada Nacional Escolar de Matemáticas.Premio Nacional de Narrativa y ensayo Jose Mria Arguedas.VII Concurso Nacional Crea y Emprende.El encuentro de niños, niñas y adolescentes TINKUY 2019 en estas actividades participan los alumnos y alumnas delas distintas II.EE del nivel de Primaria y Secundaria.
c. EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONA DE LA UGEL N° 10 HUARAL; Se desarrollará la capacitación alos trabajadores de la sede, fortalecimiento por áreas, Área de Gestión Administrativa, Área de Gestión Institucional, seentregara materiales didácticos para los trabajadores de la Sede.
d. Mantenimiento e Infraestructura, se realizará la reparación y mejora de piso, impermeabilización de sardinel de aula,mejoramiento de los muros de aulas prefabricadas con tecnología (DRYWALL) utilización de fibra de vidrio, sistema decielorraso interno y cobertura de Aluzinc, reposición de puertas, implementación de ventanas con vidrio templado de 8 mm,mejoramiento de instalaciones eléctricas con líneas de conducción de salva vida, se realizara en instituciones educativaspriorizadas.
e. GESTIÓN CURRICULAR; se desarrolló el servicio de impresiones, grapado, encuadernación y anillados de 3,000 dossiertema: Programación Curricular por niveles del Currículo Nacional de Educación Básica.
Se desarrollo el servicio de grabación de logo institucional en bolígrafos y bolsas notex con un total de 3 millarescada uno.
f. Curso: Gestión de Acompañamiento Pedagógico; Fortalecimiento de capacidades al equipo de especialistas deeducación y jefa de gestion pedagógica en el marco del nuevo enfoque pedagógico, monitoreo y acompañamientopedagógico y de gestión.
g. Servicio de difusión de participaciones de las II.EE y de la UGEL 10 – Huaral; se desarrolla la ejecución del plan de launidad de imagen institucional: acciones para difundir las diversas actividades que realiza el Área de GestionPedagógica por tener una zona tan grande y dispersa es necesario difundir no solo a través de nuestras redes socialessino a través de los diferentes medios de comunicación de la provincia como son radio, tv, revistas, banners, banderolas.
Un buen cumplimiento de las actividades de Acompañamiento pedagógicos al III Trimestre se está cumpliendo con el protocolode acuerdo a la RM N° 137-2019- MINEDU, contando con 7 PEAS acompañantes que vienen realizando 203 visitas de asesoríapersonalizada con un total de 50 docentes acompañados al 30 de setiembre el porcentaje de avance 51%.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 3/24
Así también encontramos Pendiente de Afectación presupuestal y avance físico aquella partida 2.3.1 11.1 6 Materiales deAcondicionamiento, por lo cual el especialista en CETPRO está en proceso de requerimiento para la adquisición de suministrospara mantenimiento y reparación de materiales de mantenimiento.La Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 Huaral cuenta con un total de 2,566 docentes de gestión pública, un total de 32,302alumnos de educación básica regular y un total de 252 instituciones educativas de gestión pública y 174 instituciones educativasde gestión privada.Con D.S N° 227-2019-EF se realizó la transferencia presupuestaria con cargo a los recursos del Fondo de Estimulo alDesempeño y Logro de Resultado Sociales – FED, se generaron nuevas actividades operativas para el desarrollo delfinanciamiento en el CEPLAN V.1 que son los siguientes:
a. Implementación de PRONOEI con Microporoso Quintil 1 y 2.b. Taller de fortalecimiento para 114 promotoras y 10 coordinadoras.c. Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de Educación Inicial generado por el Programa
Presupuestal 0091 - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOSEDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 4/24
1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PIM AL III TRIMESTRE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOSGENERICA DE GASTO
Genérica 2.1 “Personal y Obligaciones sociales”
En lo que corresponde al III Trimestre del año 2019 presenta un nuevo monto del PIM S/. 81,079,669 soles al 30 de setiembrela ejecución de gastos a nivel de devengado fue S/. 59,055,346.34 soles del 72.84% que corresponde al avance porcentual delpresupuesto PIM asignado a la Unidad Ejecutora en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, monto considerabletoda vez que dichos recursos son asignados al pago de las planillas de los docentes y administrativos que laboran en beneficiodel sector, por lo cual conserva un comportamiento constante al ser de naturaleza rígida, en cuanto al avance de ejecuciónfísica se cumplió con el pago oportuno al personal y obligaciones sociales a un 100% al mes de setiembre 2019. Se clasifica con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera.
GENERICA DE GASTO: 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOSORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 74,448,117 81,079,669 59,055,346.34 72.84
Genérica 2.2 “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” Al III Trimestre del año presenta un nuevo monto del PIM S/. 7,798,750 soles al 30 de setiembre la ejecución de gastos a nivelde devengado fue S/. 5, 647,040.74 soles equivalente al 72.41% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIMasignado a dicha genérica de gastos, comprende los pagos realizados a los pensionistas que se encuentran en el D.L. 20530,y conceptos de sepelio, luto.Se cumplió con un avance porcentual de ejecución física a un 100% al mes de setiembre. Se clasifica con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera.
GENERICA DE GASTO: 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 7,317,019 7,798,750 5,647,040.74 72.41
Genérica 2.3 “Bienes y Servicios” Al III Trimestre del año presenta un nuevo monto del PIM S/. 5,816,274 soles al 30 de setiembre la ejecución de gastos a nivelde devengado fue S/. 3, 936,303.65 soles equivalente al 67.68 % que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIMasignados, de acuerdo a sus tres rubros como se detalla:
00 Recursos Ordinarios un total PIM de S/. 5,718,030 soles al III Trimestre la ejecución de gastos a nivel de devengadofue S/. 3´913,947.65 soles equivalente al 68.45% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 desetiembre.09 Recursos Directamente Recaudados un total PIM de S/. 33,244 soles al III Trimestre la ejecución de gastos a nivel dedevengado fue S/. 22,356.00 soles equivalente al 67.25% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al30 de setiembre.18 Recursos Determinados un total PIM de S/. 65,000.00 soles con un avance de 00.00 % de ejecución presupuestal, porel momento ya que aún no se realiza la etapa de devengado, siendo el monto de S/.9,989.34 a nivel certificado.En cuanto a la programación y ejecución de metas físicas se cumplió en un 100% al mes de setiembre.
Se clasifica con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera.
GENERICA DE GASTO: 2.3 BIENES Y SERVICIOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS
303: Región Lima – Educación Huaral 4,983,941 5,718,030 3,913,947.65 68.45
RECURSOS DIRECTAMENTE RECUADADOS
303: Región Lima – Educación Huaral 33,244 33,244 22,356.00 67.25RECURSOS DETERMINADOS
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 5/24
303: Región Lima – Educación Huaral 0 65,000 0 0
TOTAL G.G. 2.3 5,017,185 5,816,274 3,936,304 67.68
Genérica 2.5 “Otros Gastos” Al III Trimestre de año fiscal presenta nuevo monto del PIM S/. 690,969 soles al 30 de setiembre la ejecución de gastos a nivelde devengado fue S/. 690,968.78 soles, equivalente al 100% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM conrespecto a sus recursos asignados en Crédito Suplementario del D.S. N° 166-2019-EF, dicha genérica comprende los pagosrealizados a los gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país que persiguen fines Productivos, transferenciasdistintas a donaciones, subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multasgubernamentales y Sentencias judicial.En cuanto al avance de ejecución física de la programación se logró el 100% que corresponde a un buen nivel óptimo deejecución.
GENERICA DE GASTO: 2.5 OTROS GASTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 0 690,969 690,969.00 100
Para mayor detalle se adjunta el siguiente cuadro resumen según genéricas de gasto:
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL DEL MARCO PRESUPESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO DEL MES DE ENERO ASETIEMBRE (EN SOLES)
Cat Gto / Gn PIA PIM DEVENGADO SALDO % AVANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 86,749,077 95,287,418 69,307,304 25,980,114 72.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 74,448,117.00 81,079,669.00 59,055,346.34 22,024,322.66 72.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS 7,317,019.00 7,798,750.00 5,647,040.74 2,151,709.26 72.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,983,941.00 5,718,030.00 3,913,947.65 1,804,082.35 68.45
OTROS GASTOS 0.00 690,969.00 690,969 0.22 100.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 86,749,077 95,287,418 69,307,304 25,980,114 72.74
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES 33,244 33,244 22,356 10,888 67.25%
2.3 BIENES Y SERVICIOS 33,244 33,244 22,356 10,888 67.25%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 33,244 33,244 22,356 10,888 67.25%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 0 65,000 0 65,000.00 0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS 0 65,000 0 65,000.00 0.00%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 0 65,000 0 65,000.00 0.00%
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 303: 86,782,321 95,385,662 69,329,660 26,056,002 72.68
Por la naturaleza del gasto tomando en consideraciones que los gastos son rígidos en la genérica 2.1 Personal y ObligacionesSociales y genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 6/24
Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 86,663,665 86,663,665 95,385,662
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 102 102 119
N° AO e inversiones (a+b+c) 102 102 119
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 49
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 52
- Incorporadas (c) 4/ 18
- Anuladas (d) 5/ 1
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
MODIFICACIÓN
En el Plan Operativo Institucional 2019, 119 actividades operativas.
En el III Trimestre, se modificaron metas físicas de 52 actividades operativas, y se incorporaron 18 actividades operativas, comoresultado de las diversas transferencias recibidas en el III trimestre, principalmente por el cumplimiento de los Compromisos deDesempeño 2019.
Al término del III trimestre presupuestal 2019, se han realizado modificaciones presupuestarias como consecuencia de laaplicación de diferentes dispositivos legales, que trajeron como consecuencia la incorporación de transferencias de Partidas enla Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, por la suma de S/. 95’287,418 soles, los cuales para mayor detalle seránexplicados por genérica:
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS GENERICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESSe ha recibido transferencias por genérica hasta por la suma de S/. 5´602,242.00 soles, correspondiente a diez (10)dispositivos legales hasta el momento, los cuales se detallarán a continuación, precisando decreto, resolución ejecutivaregional de incorporación, monto transferido y concepto a atender.
DECRETO SUPREMO
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
RECURSOS ORDINARIOS
MONTO
CONCEPTO
D.S. Nº 058-2019-EF 125-2019-PRES 170,741FINANCIAMIENTO DEL PAGO DE CTS AUXILIARES Y
DOCENTES CONTRATADOS
D.S. Nº 074-2019-EF
160-411-2019-GOB
2,556,992
REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL CORRESP. A LA
PRIMERA ESCALA MAGISTERIAL Y LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL PROF.
CONTRATADO DE LA LEY N° 30328
D.S. Nº 089-2019-EF 203-2019-PRES 375,600COSTO DIFERENCIAL DE LA NUEVA ESCALA DE
INCENTIVOS ÚNICO.
D.S. Nº 124-2019-EF
259-418-2019-GOB
1,155,120
COSTO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO
ADICIONAL Y EL PAGO DE ENCARGATURAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 29944,
D.S. Nº 171-2019-EF
354-2019-GOB
119,825
FIN. LA DIFER. JORNADA Y ASIGNAC. TEMPORAL POR DESEMPEÑO DE CARGO DE
DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE
I.E.P. Y DE LOS ESPECIALISTAS DESIGNADOS ACCESO 2018
D.S. Nº 192-2019-EF
401-2019-GOB
381,645
COSTO DIFERENCIAL DE LA REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL DE LOS
PROFESORES QUE ASCENDIERON EN EL
MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL ASCENSO D
: D.S. Nº 275-2019-EF
505-2019-GOB
215,033
COSTO DEL II TRAMO DE LAS ASIGNACIONES TEMPORALES
POR TIPO Y UBICACIÓN DE LA II. EE., LAS ASIGNACIONES TEMPORALES Y
BONIFICACIONES POR CONDICIONES
D.S. Nº 281-2019-EF
513-2019-GOB
217,207
PAGO DE LA ATS, CTS DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE
EDUCACIÓN NOMBRADOS Y
CONTRATADOS
D.S. Nº 292-2019-EF
532-2019-GOB
177,747
II TRAMO - PAGO DE LA ATS, CTS DE SERVICIOS DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES DE
EDUCACIÓN NOMBRADOS
Y CONTRATADOS
D.S. Nº 295-2019-EF
540-2019-GOB
232,332
COSTO DE LA ASIGNACIÓN POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL,
ASIGNACIÓN POR CARGO A PROFESORES
ENCARGADOS EN CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDA
TOTAL 5,602,242 G.G. 2.1
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS GENÉRICA DE GASTO 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Al III Trimestre se ha recibido transferencias en la genérica 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales hasta por lasuma de S/. 321,480 soles, correspondientes a Tres (03) dispositivos legales hasta el momento, como son: el reajuste depensiones y el pago de subsidio por luto I y II tramo del personal docente y auxiliar nombrado y contratado, los cuales sedetallan a continuación:
DECRETOSUPREMO
RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL
FUENTE DEFINANCIAMIENTORECURSOS
CONCEPTO
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 7/24
ORDINARIOSMONTO
D.S N°009-2019-EF
066-2019-PERS 168,480
FINANCIAMIENTOSOBRE REAJUSTEDE PENSIONESRÉGIMEN DEPENSIONES DE DL20530/CP
D.S N° 281- 2019-EF
513-2019-GOB 75,000
TRANSFERENCIAPARA FINANCIAR ELPAGO DE SSLSERVICIOS DE LOSPROFESORES YAUXILIARES DEEDUCACIÓNNOMBRADOS YCONTRATADOS
D.S N°292-2019-EF
532-2019-GOB 78,000
II TRAMO-TRNASFERENCIAPARA FINANCIAR ELPAGO DE SSL DESERVICIOS DE LOSPROFESORES YAUXILIARES DEEDUCACIONNOMBRADOS YCONTRATADOS
TOTAL 322,480 G.G. 2.2
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS GENÉRICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS La Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios en el marco de las transferencias condicionadas a las que se refiere ELARTÍCULO 30º y 32º de la Ley Nº 30879, “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 2019”, ha recibido al IIITrimestre la suma de S/. 571,380.00 soles correspondiente a Cinco (05) dispositivos legales, precisando que de dichomonto s/. 347,104.00 soles (61%) corresponderían a los compromisos de desempeño del I y II tramo, los cuales detallo acontinuación:
DECRETOSUPREMO
RESOLUCIONEJECUTIVAREGIONAL
FUENTE DEFINANCIAMIENTO:RECURSOSORDINARIOSMONTO
CONCEPTO
D.S N° 048-2019-EF
106-2019-PERS 672
FINANCIAMIENTO DE LAS MEDIDASPREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓNEN CONJUNTO - MIDIS "ESTRATEGIADE IMPLEMENTACION 2019"
D.S N°0161-2019-EF
333-2019-GOB 115,702
TRANSFERENCIA DE RECURSOSPOR CUMPLIMIENTO DE LOSCOMPROMISOS DE DESEMPEÑO2019 - I TRAMO
D.S N°0184-2019-EF
394-2019-GOB 231,402
CORRESPONDIENTE AL II SEGUNDOTRAMO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019.
D.S N°0211-2019-EF
432-2019-GOB 39,052
COMPLETAR EL FINANCIAMIENTO DEIMPLEMENTACION DE DIVERSASINTERVENCIONES Y ACCIONESPEDAGÓGICAS IMPLEMENTADAS ENGOB REG. 2019 - PRIORIZADO PORMINEDU
D.S N° 048-2019-EF
333-2019-GOB 184,552
PAGO DE PROPINAS DE LASPROMOTORES EDUCATIVOSCOMUNITARIOS EN EL MARCO DELOS PROGRAMAS NOESCOLARIZADOS DE EDUCACIONINICIAL CICLO I Y II
TOTAL 571,380 G.G. 2.3
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 8/24
Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucionalN° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
1
OEI.01 : MEJORAR EL
APRENDIZAJE EN LOS
ESTUDIANTES DE LOS
DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA EDUCATIVO
1
AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA
ESPECIAL (CEBE) NIÑO JESUS DE
PRAGA EN EL DISTRITO DE SUPE -
PROVINCIA DE BARRANCA-
REGIÓN LIMA
AEI.01.07 : EJECUTAR EL PIP
AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº
21007 FELIX B. CARDENAS EN EL
DISTRITO DE SANTA MARIA -
HUAURA
AEI.01.08 : EJECUTAR EL PIP
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017
HONORIO MANRIQUE NICHO,
DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE LIMA
AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA
TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS
DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A
DOCENTES Y DIRECTORES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
92 71 %
2
AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE
MANERA OPORTUNA MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
1 80 %
3
AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
1 0 %
4
AEI.01.04 : IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE NUEVOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA
POBLACIÓN ESCOLAR DE 3 A 5
AÑOS DE EDAD, Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO A ESTUDIANTES DE
NIVEL SECUNDARIO
5
AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA INTEGRAL DE
FORTALECIMIENTO DE LOS
CENTROS PRODUCTIVOS E
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS.
2 OEI.02 : INCREMENTAR
EL ACCESO Y MEJORAR
LA CALIDAD DE
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
PARA LA POBLACIÓN
1 AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO
DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA
PROVINCIA DE CAÑETE
AEI.02.08 : EJECUTAR EL PIP
MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD RESOLUTIVA
MATERNO INFANTIL DEL CENTRO
DE SALUD HUALMAY MICRORED
HUALMAY - RED DE SALUD
HUAURA OYON
AEI.02.09 : EJECUTAR EL PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
PUESTO DE SALUD EL VALLE EN
EL ASENTAMIENTO HUMANO
VALLE SAGRADO ANEXO 22
JICAMARCA, DISTRITO DE SAN
ANTONIO, PROVINCIA DE HUARO
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 9/24
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucionalN° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL PARA REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE
5 AÑOS.
2
AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL PARA REDUCIR LA
ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A 36
MESES.
3
AEI.02.03 : BRINDAR ATENCIÓN
MATERNA NEONATAL DE FORMA
PERMANENTE AL NIÑO Y A LA
MADRE GESTANTE.
4
AEI.02.04 : BRINDAR ATENCIÓN
PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
DE MANERA INTEGRAL EN LA
POBLACIÓN.
5
AEI.02.05 : BRINDAR ATENCIÓN
PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES DE MANERA
INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.
6
AEI.02.06 : BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL EN SERVICIOS DE
ASEGURAMIENTO DE SALUD.
3
OEI.03 : REDUCIR LAS
BRECHAS DE ACCESO
DE LA POBLACIÓN A
LOS SERVICIOS
BÁSICOS
1
AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR
MANTENIMIENTO DE VÍAS
DEPARTAMENTALES DE FORMA
PERMANENTE EN BENEFICIO DE
LA POBLACIÓN.
AEI.03.05 : EJECUTAR EL PIP
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN CENTROS
POBLADOS PAMPA SAN JOSÉ,
CARAQUEÑO Y ONCE ESTRELLAS,
DISTRITO DE PATIVILCA
AEI.03.06 : EJECUTAR EL PIP
REHABILITACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL SECTOR
NORTE PERIFÉRICO, DISTRITO DE
HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL -
LIMA
2
AEI.03.02 : GESTIONAR LA
CONSTRUCCION DEL TREN DE
CERCANIAS
3
AEI.03.03 : BRINDAR ASISTENCIA
TÉCNICA EN SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES DE
FORMA EFICIENTE EN BENEFICIO
DE LA POBLACIÓN.
4
AEI.03.04 : PROMOVER EL
SERVICIO DE SANEAMIENTO
(AGUA Y ALCANTARILLADO) DE
LAS VIVIENDAS URBANAS Y
RURALES
4 OEI.04 : PROMOVER EL
DESARROLLO
EMPRESARIAL DE LOS
PRODUCTORES Y LAS
MIPYMES
1
AEI.04.01 : IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN,
FOCALIZADA A LOS AGENTES
ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.
2
AEI.04.02 : IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE FOMENTO A LA
ASOCIATIVIDAD DE FORMA
PERMANENTE PARA AGENTES
ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 10/24
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucionalN° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
3
AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS
PRODUCTIVOS DE MANERA
DIRECTA EN FAVOR DE LOS
PRODUCTORES ASOCIADOS EN
LA REGIÓN.
4
AEI.04.04 : IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DE RIEGO MENOR
5
AEI.04.05 : IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
PARA LA EXPORTACIÓN.
6
AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO
AL TRABAJO DECENTE DE LA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA.
7
AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE CORREDORES
INTEGRALES DE DESARROLLO
POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS.
8
AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE MANCOMUNIDAD
REGIONAL PACA.
9
AEI.04.09 : FORMULAR E
IMPLEMENTAR EL PLAN DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y
EXPORTACIONES REGIONALES, Y
EL PLAN DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL.
5
OEI.05 : PROMOVER LA
GESTIÓN DE RIESGOS
DE DESASTRES EN UN
CONTEXTO DE CAMBIO
CLIMÁTICO
1
AEI.05.01 : BRINDAR
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA INTEGRAL A LOS
SECTORES: EDUCACIÓN, SALUD,
AGRICULTURA Y POBLACIÓN EN
GENERAL, EN GESTIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO.
2
AEI.05.02 : ENTREGAR
OPORTUNAMENTE KITS DE AYUDA
HUMANITARIA A LA POBLACIÓN
AFECTADA POR DESASTRES.
6
OEI.06 : MEJORAR EL
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
1
AEI.06.01 : BRINDAR ASISTENCIA
TÉCNICA EN APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
NATURALES DE FORMA
PERMANENTE A LA POBLACIÓN.
2
AEI.06.02 : BRINDAR ASISTENCIA
TÉCNICA EN EL MANEJO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA DE FORMA
PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y
A LOS PRODUCTORES
ORGANIZADOS.
3
AEI.06.03 : IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL IMPLEMENTADAS
PARA LA POBLACIÓN
ORGANIZADA.
7
OEI.07 : INCREMENTAR
EL NIVEL DE
SEGURIDAD
CIUDADANA REGIONAL
1
AEI.07.01 : BRINDAR ASISTENCIA
TÉCNICA IMPLEMENTADA PARA
ARTICULAR PLANES DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
ÁMBITO DEL CORESEC.
AEI.07.02 : EJECUTAR EL PIP
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL SERVICIO DE ALERTA
VECINAL Y ATENCIÓN DE
DENUNCIAS EN LINEA EN LOS
DISTRITOS DE PARAMONGA,
PATIVILCA, SUPE Y SUPE PUERTO
DE LA PROVINCIA DE BARRANCA,
REGI
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 11/24
PrioridadOEI
Obje�vo EstratégicoIns�tucional
PrioridadAEI
Acción Estratégica Ins�tucionalN° de
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
8
OEI.08 : MEJORAR LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL
DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA
1
AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES
TRANSVERSALES DE
MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN
PÚBLICA: GOBIERNO
ELECTRÓNICO, GOBIERNO
ABIERTO Y ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
(TERRITORIAL)
2
AEI.08.02 : ACTUALIZAR E
IMPLEMENTAR EL PLAN DE
DESARROLLO REGIONAL
CONCERTADO, PLAN
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y
LOS PLANES OPERATIVOS
24 75 %
3
AEI.08.03 : ACTUALIZAR
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL,
4
AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS
SISTEMAS DE PROCESOS Y
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
1 80 %
5
AEI.08.05 : IMPLEMENTAR EL
APLICATIVO INFORMÁTICO DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
6
AEI.08.06 : IMPLEMENTAR EL
SISTEMA INFORMÁTICO Y/O
GEORREFERENCIADO.
7
AEI.08.07 : FORTALECER
CAPACIDADES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
8
AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y
REORGANIZAR LAS UNIDADES
EJECUTORAS DE EDUCACIÓN Y
DE SALUD.
9
AEI.08.09 : FORTALECER
CAPACIDADES DE LOS RECURSOS
HUMANOS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA.
TOTAL 119
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
De las cinco acciones estratégicas institucionales del OEI.01 Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes nivelesy modalidades del sistema educativo, solo dos acciones estratégicas están relacionados con sus actividades operativas. Lasdos acciones estratégicas institucionales que no cuentan con actividades operativas corresponden a la DRELP. Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo en cuenta la ruta estratégicaestablecida en el PEI.
AEI.01.01: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES YDIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA: con 92 actividadesoperativas y un avance anual del 71%.
AEI.01.02: DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA: con 1 actividad operativa y un avance del 80 %.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 12/24
Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción
FunciónN°
AO/ Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
22 EDUCACION 118 71 %
24 PREVISION SOCIAL 1 75 %
TOTAL 119
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
De las 107 actividades operativas del POI, 119 actividades operativas corresponden a la Función EDUCACIÓN, con unavance anual del 71%.
1 actividad operativa corresponde a la Función PREVISIÓN SOCIAL, con un avance anual del 75%.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 13/24
Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado
Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 14 56 %
EJE.01Integridad y lucha
contra la corrupción.
LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades
ilícitas en todas sus formas.
LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales
para el desarrollo en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado
para atender efectivamente las
necesidades ciudadanas, considerando
sus condiciones de vulnerabilidad y
diversidad cultural.
16 76 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las
finanzas públicas.
LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.
LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con
cambios, con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico
de cada territorio, facilitando su
articulación al mercado nacional e
internacional, asegurando el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y del patrimonio
cultural.
LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema
tanto a nivel rural como urbano.
LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal
y de calidad, con énfasis en los jóvenes.
EJE.04
Desarrollo social y
bienestar de la
población.
LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en niños y niñas
de 6 a 35 meses, con enfoque en la
prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
1 0 %
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de
aprendizaje de los estudiantes con énfasis
en los grupos con mayores brechas.
88 71 %
LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de
servicios de agua y saneamiento.
LIN.04.05
Mejorar la seguridad ciudadana, con
énfasis en la delincuencia común y
organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación
entre hombres y mujeres, así como
garantizar la protección de la niñez, la
adolescencia y las mujeres frente a todo
tipo de violencia.
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de
las políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas estratégicas
para su desarrollo sostenible.
EJE.99Pendiente de
vincular con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 119
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
88 actividades operativas están articulados al EJE.04 Desarrollo social y bienestar de a población y LIN.04.03 Mejorar losniveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos de mayores brechas, con un avance anual del71%.
20 actividades operativas no se han articulado adecuadamente. 14 de ellas con un avance anual del 56%, y 16 con unavance anual del 76%.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 14/24
Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/
T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0
01.01.01 : Dirección General 0
01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0
01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0
02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0
03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
04.01 : ADMINISTRACIÓN 0
04.01.01 : Administración 1 33,244 100 % 20 % 60 % 80 %
04.01.02 : Abastecimiento 30 2,890,757 100 % 22 % 51 % 74 %
04.01.03 : Almacén 0
04.01.04 : Control Patrimonial 0
04.01.05 : Contabilidad 0
04.01.06 : Tesorería 0
04.01.07 : Personal 59 91,829,996 100 % 14 % 44 % 71 %
04.01.08 : Bienestar Social 0
04.01.09 : Informática 0
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0
05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 5 110,541 100 % 12 % 23 % 95 %
05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 5 112,739 100 % 8 % 24 % 42 %
05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 10 281,175 100 % 0 % 18 % 76 %
05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 1 2,080 0 % 0 % 0 %
05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa - CEBA 0
05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial - CEBE 5 21,873 100 % 0 % 24 % 62 %
05.01.07 : Centro de Técnico Productivo - CETPRO 0
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0
06.01.01 : Área de Gestión Institucional 2 19,100 100 % 0 % 0 % 29 %
06.01.02 : Planeamiento 0
06.01.03 : Presupuesto 0
06.01.04 : Estadística 0
06.01.05 : Racionalización 0
06.01.06 : Infraestructura 1 84,157 100 % 0 % 0 % 33 %
TOTAL 119 95,385,662
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
El Avance Físico por Centro de Costo es de la siguiente manera:04.01.01. Administración, un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del80% en relación a la programación anual.04.01.07. Personal, un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 71% enrelación a la programación anual.04.01.02 Abastecimiento. , un avance fisico del 85% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 74%en relación a la programación anual.
Área de Gestión Pedagógica, un avance fisico del 15% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 95%en relación a la programación anual.
Nivel Inicial, un avance fisico del 37% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 42% en relación a laprogramación anual.
Nivel Primaria, un avance fisico del 60% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 29% en relación a laprogramación anual.
Área de Gestión Institucional, un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del29% en relación a la programación anual.
06.01.06 Infraestructura , un avance fisico del 100% con relación a lo programado al III Trimestre, y un avance fisico del 33% enrelación a la programación anual.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 15/24
Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado
ProvinciaN° Total de AO/
Monto total (S/)1/
Análisis �sico del trimestre 2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1506 : HUARAL 119 95,385,662 100 % 15 % 44 % 71 % 22 % 47 % 73 %
TOTAL 119 95,385,662
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
En la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 10 Huaral, se han programado 119 actividades operativas, todos en laprovincia de Huaral.
Se ha logrado un 98% de avance en el III Trimestre.
Al finalizar el III Trimestre se tiene un 71% de avance físico anual y 73% de avance financiero anual.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 16/24
Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 55 32 11 161,641.00
<25% 19 3
25 - 50% 39 32 7 517,822.00
50 - 75% 4 42 46 68,208,859.00
75 - <100% 3 40 25,982,527.00
100% 2 7 15 514,813.00
Mayor de 100%
TOTAL 119 119 119 95,385,662.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en
el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
Del las 119 Actividades Operativas programadas, al cierre del III Trimestre se cuenta con la siguiente información:11 Actividades Operativas se encuentran sin ejecución, porque se realizarán a partir del IV Trimestre.7 Actividades Operativas se encuentran entre el 25 al 50% de avance de Metas Físicas.46 Actividades Operativas se encuentran entre el 50 al 75% de avance de Metas Físicas. 40 ActividadesOperativas se encuentran entre el 75 al 100% de avance de Metas Físicas. 15 Actividades Operativas cuentancon una 100% de avance de Metas Físicas.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 17/24
MEDIDAD ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
Elaboración e implementación de un cronograma de trabajo con el objetivo de estandarizar las actividadesoperativas. Asimismo, se realizan reuniones semanales de revisión, evaluación y monitoreo sobre el cumplimientode las tareas y actividades operativas programadas por parte de las unidades orgánicas.Se generaron espacios de coordinación con los jefes de línea para un mayor avance de la ejecución de metasfísicas y financieras.Asistencia técnica con el Especialista en Planificación del Pliego Regional y la Especialista del CEPLAN enmateria de realizar el seguimiento, evaluación y soporte de las actividades operativas de la jurisdicción UGEL N°10 - Huaral.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 18/24
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA
Gestionar la ampliación de la capacidad operativa de las distintas áreas de la UGEL N° 10 – Huaral mediante laincorporación de profesionales de la especialidad que coadyuven al logro de objetivos y metas programadas.Promover la capacitación permanente del personal para reforzar capacidades, aprendizaje, adiestramiento yactualización en las diversas materias según corresponda.Seguimiento de actividades para garantizar el adecuado avance según lo planificado y poder prever riesgos en laejecución.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 19/24
1. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2019 al III Trimestre, asciende a S/.95´385,662.00soles, en ese sentido se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/. 69´329,660 soles,que representa el 72.68% del presupuesto total programado al 30 de setiembre.
2. El Equipo Técnico Local se ha reunido para destinar el presupuesto del Compromiso de Desempeño Tramo I y II, porun total de S/. 347,104.00, en el cual se ha realizado un consolidado para financiar bienes y servicios, equipamiento,acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura en el marco de los dispuesto por el artículo 30 de la Ley N°30879 Ley de Presupuesto para el Año 2019, llegándose a concretizar en realizar 12 actividades operativas, que seestán ejecutando segundo y tercer trimestre.
3. Un buen cumplimiento de las actividades de Acompañamiento pedagógicos al III Trimestre se está cumpliendo con elprotocolo de acuerdo a la RM N° 137-2019- MINEDU, contando con 7 PEAS acompañantes que vienen realizando203 visitas de asesoría personalizada con un total de 50 docentes acompañados al 30 de setiembre el porcentaje deavance 51%.
4. Así también encontramos Pendiente de Afectación presupuestal y avance físico aquella partida 2.3.1 11.1 6Materiales de Acondicionamiento, por lo cual el especialista en CETPRO está en proceso de requerimiento para laadquisición de suministros para mantenimiento y reparación de materiales de mantenimiento.
5. La Unidad de Gestión Educativa Local N° 10 Huaral cuenta con un total de 2,566 docentes de gestión pública, un totalde 32,302 alumnos de educación básica regular y un total de 252 instituciones educativas de gestión pública y 174instituciones educativas de gestión privada.
6. En lo que respecta al IV Trimestre se ha realizado la reprogramación del Plan Operativo Institucional para elcumplimiento de las actividades operativas al cierre del año fiscal 2019.
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 20/24
CATEGORIA PRESUPUESTAL – GENERICA DE GASTO 2.3 BIENES Y SERVICIOS PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular” Programa presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificado de S/. 4’260,455 soles y al III Trimestrepresenta una ejecución presupuestal de S/. 2,865,408.86 soles equivalente al 67.26% de sus recursos asignados, dandocumplimiento a la tareas y actividades previstas y programadas en el Plan Operativo Institucional como tener institucioneseducativas en condicione adecuadas dando mantenimiento y operaciones de los locales para su funcionamiento,cumplimiento en el pago del personal docente, administrativo, promotoras y de apoyo contratados bajo la modalidadContrato Administrativo de Servicios (CAS). A nivel general se indica que algunos casos se realizaban las actividades mas no se registraban los gastos, generandodistorsión en los resultados (discrepancia entre metas físicas y presupuestales), con respecto a la entrega de materiales seha cumplido con la distribución de los materiales. Para mayor detalle se demuestra el siguiente cuadro y a nivel de específica:
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 3,946,509 4,260,455 2,865,408.86 67.26
PRODUCTO3000385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.ACTIVIDAD 15005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD MEDIDA
FISICO
APROB. Jul Ago Sep
MODIF.
% AVANCEACTIVIDAD OPERATIVA EJEC.
OEI.01 MEJORAR EL APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO
AEI.01.01BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA.
1 19AO000221460 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD ESCOLARIZADO HORAS LECTIVAS 109,180
37,080 26,780 45,320 109,180
10037,080 26,780 45,320 109,180
2 19AO000221975 - DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD NO ESCOLARIZADO HORAS LECTIVAS 19,218
6,542 5,316 7,360 19,218
1006,542 5,316 7,360 19,218
3 19AO000230850 - GESTIÓN OPORTUNA DE BENEFICIOS SOCIALES PLANILLA 2
1 0 1 2
1001 0 1 2
4 19AO000233499 - GESTIÓN OPORTUNA DE SUBSIDIOS PLANILLA 1
0 0 1 1
1000 0 1 1
5 19AO000606809 - PAGO OPORTUNO DE CONTRIBUCIONES A ESSALUD ACCION 3
0 1 1 2
1000 1 1 2
Como se muestra en el cuadro que antecede, el porcentaje de avance ha llegado al 100% en las metas físicas yfinancieras al III Trimestre de las actividades operativas programadas y reprogramadas. En cuanto al pago oportuno de PROPINAS para las Animadoras de los 114 PRONOEIs el costo de la planilla mensual esde S/. 70,600.00 soles cuyo monto del mes de octubre a diciembre de la proyección suma un total de S/. 211,800.00 solesquedando un saldo favorable de S/. 14,200.00 al cierre del año en la actividad operativa. Por ello el MINEDU realizo unapropuesta de usos de los saldos financieros para la mejora de atención del servicio educativo en las Unidades Ejecutorasdel Sector Educación, mencionado en el OFICIO MÚLTIPLE N° 0026-2019-MINEDU/SPE-OPEP, en consecuencia, laEspecialista de Inicial presento una propuesta de nota modificatoria para financiar la Adquisición de Kit de material delimpieza para PRONOEI con el saldo de S/. 14,200.00 soles.Asimismo, con respecto al pago oportuno de movilidad local al mes de noviembre de las 10 coordinadoras se evidencia undéficit presupuestal de S/. 3,000.00 soles por lo cual se realizará una propuesta de nota modificatoria para poder cumplirdicho compromiso.
ACTIVIDAD 2 5005943 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
En la especifica de gastos 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA se tiene un nuevo PIM deS/647,878.00 soles; se ha realizado la proyección de gastos del mes setiembre a diciembre y se refleja que si se cubriríacon el pago oportuno del suministro.Con respecto a la especifica de gastos 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE se evidencia un déficit de S/.74,045.00 al cierre del año 2019, por lo cual se propone realizar una solicitud de nota modificatoria al Pliego Regional.
PRODUCTO
Í
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 21/24
3.000386. DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO ACTIVIDAD 3 5.005636 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
REGIÓN UGEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO
FOCALIZACIÓN ASIGNACIÓN VISITAS DE AULAAVANCE
N° IIEE ASIGNADAS N° DOCENTESMAY JUN JUL AGO SET
SEGÚN PADRÓN REAL SEGÚN PADRÓN REAL fi %
LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL ROXANA MARIBEL LUIS MIRAVAL 2 2 7 7 6 7 5 3 7 28 50%
LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL JENNY ADRIANA RIVAS BECERRA 3 3 7 7 7 7 5 3 7 29 52%
LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL MARIA MERCEDES INFANTES SILVA 2 2 7 7 7 7 4 3 7 28 50%
LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL VICTOR AUGUSTO AVILA LOZANO 3 3 7 7 7 7 5 3 7 29 52%
LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL EDWIN HONORATO CHAVEZ QUITO 5 5 7 7 7 7 2 4 8 28 50%
LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL VICKY MINELLI MALPICA WONG 4 4 7 7 7 7 5 3 7 29 52%
LIMA PROVINCIAS 10 HUARAL YOEL POMALAZA PUGA 3 3 8 8 8 8 5 3 8 32 50%
TOTAL 22 22 50 50 49 50 31 22 51 203 51%Se cumplió con las 203 visitas de asesoría personalizada al mes de setiembre a un total de 50 docentes acompañados.Se solicitó la compra de material fungible para la ejecución de las diferentes formas de intervención visitas gias y talleres condocentes acompañados.Se realizó el II Taller de Actualización de 8 días desde el 31 de julio al 7 de agosto en la cual asistieron 99 docentesacompañados de un total de 100 debido a que un docente acompañado solicito licencia por salud y el porcentaje de logro fue99% de asistencia.
En el cual se detalla a continuación:
TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DOCENT
OBSERVACIONESII TALLERCONTEO META DOCENTES AVANCE
FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO DOCENTES ASISTENTES (%) DOC. ASISTENTES
31-Jul 7-Ago 7 14% 14 100%
31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%
31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%
31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%
31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%
31-Jul 7-Ago 7 100% 14 100%
31-Jul 7-Ago 7 88% 15 94% UN DOCENTE CON LICENCIA DE SALUD
49 98% 99 99%
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 22/24
En el cuadro que antecede se muestra un avance porcentual de 51 % de visitas de aula, 67% de gias a Docentes, 62% gias aDirectores y 99% del II Taller de Actualización al III Trimestre del año 2019.
PRODUCTO
En el Producto 3000387 del PP 0090, existe dos específicas de gasto: 3.1.9.1.2. Material didáctico, accesorios y útiles deenseñanza y 3.2.7.11.2. Transporte y traslado de carga, bienes y materiales, por lo que se, debe de contratar un proveedor delservicio de transporte (aplicando los topes para procedimientos de contratación establecidos para el año 2019).El cual con fecha2 de octubre del presente año 2019 se realizó una reunión con los Responsables del Compromiso 2020 siendo el Área deGestión Institucional, Área de Gestión Administrativa y Área de Gestión Pedagógica para tomar acciones y fechas para ladistribución de material educativo dotación 2020 en que señala que el área usuaria, bajo responsabilidad, deberá verificar elingreso real de los bienes, la efectiva prestación de servicio, como acción previa a la conformidad ya que, de no ser así, darálugar a responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.
PRODUCTO
3000743 DOCENTES Y DIRECTORES DE II.EE. PUBLICAS CON BUEN DESEMPEÑO
Con respecto a la actividad operativa 5003128 Evaluación de Desempeño Docente presenta un bajo nivel de ejecución física yfinanciera, por ello se trabajó con el Área de Gestión Pedagógica un plan de trabajo para la Aplicación de rubricas de observaciónde aula por parte de Especialistas de Educación que se realizara al mes de octubre a diciembre un total de 249 visitaspersonalizadas de un total de 83 Docentes y Directivos de la zona alto andina.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 “Incremento en el acceso de Población de 3 16 años a los Servicios EducativosPúblicos de la Educación Básica Regular”
Programa presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificados de S/. 10,000 soles y al III Trimestre presenta unaejecución presupuestal de S/. 9,989.34 soles a nivel de certificado, equivalente al 0% de avance de la asignación de recursos elcual consiste en gestionar las condiciones necesarias para que el servicio permita el incremento en el acceso de la población de3 a 16 años sean atendidos por la Educación Básica Regula.
De la revisión se observa que la Unidad Ejecutora está realizando el uso del recurso; a nivel de 100% a nivel de certificado,quedando pendiente a nivel de devengado, del servicio de mantenimiento a 2 II.EE. creadas por ACCESO.
Para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro y a nivel de específica:
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 0 10,000 0.00 0.00
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106 “Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica yTécnico Productivo”
Programa presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificados de S/. 82,860 soles, que al III Trimestrepresenta una ejecución presupuestal de S/. 52,324.51 soles equivalente al 63.15 % de avance de ejecución presupuestal,dando cumplimiento parcial a las tareas y actividades previstas y programadas en el Plan Operativo Institucional comocontratación oportuna y pago de personales e instituciones mantenimiento y acondicionamiento de espacios para lasinstituciones inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos.La partida presupuestal 2.3. 2 7.11 99 Servicio Diversos, 2.3. 1 9 1 2 Material Didáctico, cuentan con un avance de 0.00%,y se ejecutara en el presente mes para la adquisición de materiales didácticos para estimulación y servicio de confecciónde sillas especiales para niños con paraplejia múltiple establecidos en un plan de trabajo para beneficiar a niños de los 2Cebes. Para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:
Ó Ó Ó
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 23/24
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0106 “INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓNBÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 65,923 82,860 52,324.51 63.15
PRODUCTO 3000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS ACTIVIDAD 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA
ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.
En las específicas de gastos 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA se tiene un nuevo PIM de S/4,978.00 soles y laespecifica de gastos 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET; se ha realizado la proyección de gastos del mes setiembre a diciembrey se refleja que si se cubriría con el pago oportuno.
Con respecto a dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas, se alcanzóun avance de ejecución de meta física y financiero a un 100 % de avance porcentual.
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001 “Acciones Centrales”Categoría presupuestal que cuenta con Presupuesto InstitucionalModificados de S/. 1’276,590 soles, que al III Trimestre presenta una ejecución presupuestal de S/. 939,300.13 soles equivalenteal 40.98% de avance de ejecución presupuestal, comprenden actividades que no involucran la provisión de Productos, orientadosa la gestión de los recursos humanos, materiales financieros que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de losresultados así como el de otras actividades que no conforman los Programas Presupuestales antes mencionados, recursos conlos cuales se vienen cumpliendo con el pago correspondiente a alimentos, bebida, combustible, carburante, lubricantes,materiales, útiles, repuestos, accesorios, suministro para mantenimiento y reparación entre otros.
Para mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9001“ACCIONES CENTRALES FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 904,204 1,276,590 939,300.13 73.58
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002 “ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS”
Categoría presupuestal que cuenta con Presupuesto Institucional Modificados de S/. 98,125 soles, que al III Trimestrepresenta una ejecución presupuestal de S/. 56,914.15 soles equivalente al 58.00% de avance de ejecución presupuestal.Así también encontramos Pendiente de Afectación presupuestal y avance físico aquella partida 2.3.1 11.1 6 Materiales deAcondicionamiento, por lo cual el especialista en CETPRO está en proceso de requerimiento para la adquisición desuministros para mantenimiento y reparación de materiales de mantenimientoPara cuyo mayor detalle se muestra el siguiente cuadro:
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 9002“ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS”FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA PIA PIMEJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
303: Región Lima – Educación Huaral 67,305 98,125 56,914.15 58.00
PRODUCTO3.999999 SIN PRODUCTO
5000661 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA
En la especifica de gastos 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA se tiene un nuevoPIM de S/. 8,927.00 soles; se ha realizado la proyección de gastos del mes setiembre a diciembre y se refleja que sise cubriría con el pago oportuno del suministro.Con respecto a la especifica de gastos 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE se evidencia un déficit de S/.79.00 soles al cierre del año 2019, por lo cual se propone realizar una solicitud de nota modificatoria al PliegoRegional.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Al tercer trimestre la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados solo tiene una ejecución al 67.25%, cabeprecisar que los recursos solo se encuentran orientados en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, que se viene ejecutando asolicitud del área usuaria, en función a la recaudación de ingresos.
UNIDAD EJECUTORA PIA PIM EJECUCION AL III TRIMESTRE
DEVENGADO % AVANCE
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 24/24
303: Región Lima – Educación Huaral 33,244 33,244 22,536.00 67.79
Al tercer trimestre la fuente de Financiamiento Recursos Determinados – Rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta deAduanas y Participaciones solo tiene una ejecución al 00.00%, cabe precisar que los recursos solo se encuentran orientados en agenérica 2.3 Bienes y Servicios, que se viene ejecutando a solicitud del área usuaria, a nivel de certificado.
En el cual se está desarrollando de acuerdo al Plan de uso de Recursos FED 2019:
1. Actividad Operativa: Taller de Fortalecimiento para 114 PEAS Promotoras del PRONOEIs y 10 PEASCoordinadoras.
2. Actividad Operativa: Implementación de PRONOEI con pisos de Microporoso, quintil 1 y 2 (68 piezas).3. Actividad Operativa: Mantenimiento de la Institución Educativa El Pinar, de la jurisdicción de la UGEL N° 10 –
Huaral.4. Actividad Operativa: Mantenimiento de la Institución Educativa San Valentín de la jurisdicción de la UGEL N° 10 –
Huaral.