Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
02
Contraloría General de la República
LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
1
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014
La Contraloría General de la República en apego a la misión encomendada por el legislador de controlar, vigilar y fiscalizar los ingresos, gastos y bienes del Estado Venezolano, lo cual implica velar por la buena gestión en todos los ámbitos de la Administración, así como del correcto uso del patrimonio público, durante el año 2014 continuará ejerciendo sus labores en el campo del control fiscal a través de la ejecución de un importante número de actuaciones en el contexto de la Auditoría de Estado y aquellas tendentes a combatir la corrupción, entre ellas, las referidas a la determinación de responsabilidades por actos hechos u omisiones que afecten el patrimonio público, la aplicación de sanciones; la atención de las denuncias de particulares y planteamientos y solicitudes de los órganos del Poder Público. Asimismo, continuará con el desarrollo del cuerpo normativo y técnico requerido para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal previsto en la Constitución y en consonancia con los lineamientos estratégicos, reimpulsará la participación ciudadana en el control de la gestión pública, las cuales adicionalmente para este año, formarán parte junto a otras actividades de un nuevo proyecto denominado Fortalecimiento del Poder Popular y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con lo cual se busca iniciar la reorganización desde el punto de vista presupuestario, del esfuerzo que desde hace ya varios años realiza la organización en esta importante materia.
Las acciones en referencia demandan un continuo fortalecimiento institucional, es decir exigen contar con el personal necesario para acometer las actuaciones y actividades en beneficio de la colectividad y de la buena marcha de la administración pública, a los cuales se les debe garantizar competitividad laboral y capacitación técnica. Asimismo para la gestión contralora es fundamental destinar recursos para la actualización y optimización de la plataforma tecnológica y la ampliación y mejora de las instalaciones de la institución.
El Presupuesto de Gastos para el año 2014 del Organismo Contralor, formulado sobre la base de los criterios de austeridad y pulcritud en el manejo de los recursos públicos que caracterizan a nuestra institución, asciende a Bs. 477.540.000, de los cuales Bs. 171.882.987 (36%) se destinan al pago de previsión y protección social del personal jubilado y pensionado que ha sido acreedor de ese derecho a lo largo de 75 años de vida institucional que acumula la organización.
El monto y la distribución de los recursos se corresponden con necesidades reales para mantener la operatividad de esta institución y para honrar nuestro compromiso con los ciudadanos, dado que sobre ellos descansa el poder soberano de control y para quienes esta Contraloría tiene la misión de ser el instrumento técnico en el ejercicio de su derecho a fiscalizar la correcta administración de los recursos patrimoniales de la nación, así como con las instituciones del Estado Social de Derecho y de Justicia.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
2
RESUMEN DE PROYECTOS DEL ÓRGANO
(En Bolívares)
Código
Denominación
Meta Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 N.E. Ppto.
Unidad de
Medida
Cantidad Recursos
Ordinarios
Ley Especial de
Endeudamiento
Otros Ingresos
Extraordinarios Fem. Masc. Total
121.942 020029000 Fortalecimiento del poder popular y del
sistema nacional de control fiscal
asesoría 40 914.811 914.811
121.839 020031000 Procedimientos Especiales resolución 1.116 14.529.089 14.529.089
121.965 020032000 Asesoría y Apoyo asesoría 1.484 19.833.463 19.833.463
121.602 020033000 Control Fiscal informe 455 58.585.064 58.585.064
029999000 Aportes y Transferencias para Financiar
los Proyectos de los Entes
Descentralizados
bolívar 51.983.818 51.983.818 51.983.818
TOTAL 145.846.245 145.846.245
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
3
RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Ley Especial de
Endeudamiento
Otros Ingresos
Extraordinarios
020001000 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y
trabajadoras
90.485.387 90.485.387
020002000 Gestión administrativa 69.325.381 69.325.381
020003000 Previsión y protección social 171.882.987 171.882.987
TOTAL 331.693.755 331.693.755
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
4
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Cargos
Sueldos/Salarios Compensaciones Presupuesto
2014 F M V Total
Personal Fijo a Tiempo Completo 377 383 760 60.322.176 5.439.204 65.761.380
Altos Funcionarios y de Elección Popular 1 1 428.112 428.112
Alto Nivel y de Dirección 1 1 356.760 356.760
Profesional y Técnico 303 251 554 49.242.312 3.579.024 52.821.336
Personal Administrativo 70 96 166 8.672.328 1.717.368 10.389.696
Obrero 3 35 38 1.622.664 142.812 1.765.476
Personal Fijo a Tiempo Parcial 2 2 47.952 47.952
Profesional y Técnico 1 1 23.976 23.976
Personal Administrativo 1 1 23.976 23.976
Personal Contratado 7 5 12 684.336 684.336
Personal Administrativo 7 5 12 684.336 684.336
TOTAL 386 388 774 61.054.464 5.439.204 66.493.668
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
5
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO
(En Bolívares)
Denominación
N° de Personas Presupuesto
2014 F M Total
Pensionados 229 50 279 14.081.250
Empleados 229 50 279 14.081.250
Jubilados 889 610 1.499 157.801.737
Empleados 889 610 1.499 157.801.737
TOTAL 1.118 660 1.778 171.882.987
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Ley Especial de
Endeudamiento
Otros Ingresos
Extraordinarios
4.01 Gastos de personal 165.688.836 165.688.836
4.02 Materiales, suministros y mercancías 23.918.089 23.918.089
4.03 Servicios no personales 47.404.048 47.404.048
4.04 Activos reales 15.477.222 15.477.222
4.07 Transferencias y donaciones 224.051.805 224.051.805
4.11 Disminución de pasivos 1.000.000 1.000.000
TOTAL 477.540.000 477.540.000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
6
RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
(En Bolívares)
Código
Denominación
Fuente de Financiamiento Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Ley Especial de
Endeudamiento
Otros Ingresos
Extraordinarios
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 51.983.818 51.983.818
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 51.983.818 51.983.818
4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector público 51.983.818 51.983.818
4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines
empresariales
51.983.818 51.983.818
- A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y
Auditoria de Estado Gumersindo Torres (COFAE)
1.500.000 1.500.000
- A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la
Contraloría General de la República (SERSACON)
50.483.818 50.483.818
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
7
RELACIÓN DE SUBSIDIOS
(En Bolívares)
Código
Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Ley Especial de
Endeudamiento
Otros Ingresos
Extraordinarios
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 100.000 100.000
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes internas 100.000 100.000
4.07.01.01.00 Transferencias corrientes internas al sector privado 100.000 100.000
4.07.01.01.73 Subsidios a instituciones benéficas privadas 80.000 80.000
- S0312 Cruz Roja de Venezuela 20.000 20.000
- S0518 Fundación Amigos del Niño con Cáncer 20.000 20.000
- S0756 Hospital San Juan de Dios. 20.000 20.000
- S0926 Sociedad Anticancerosa de Venezuela 20.000 20.000
4.07.01.01.76 Subsidios a entidades religiosas 20.000 20.000
- S1897 Asociación Civil Red de Casas Don Bosco 20.000 20.000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
8
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
(En Bolívares)
Código
Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Ley Especial de
Endeudamiento
Otros Ingresos
Extraordinarios
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 85.000 85.000
4.07.02.00.00 Transferencias y donaciones corrientes al exterior 85.000 85.000
4.07.02.01.00 Transferencias corrientes al exterior 85.000 85.000
4.07.02.01.04 Transferencias corrientes a organismos internacionales 85.000 85.000
- I0115 Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
60.000 60.000
- I0116 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI)
25.000 25.000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
9
PROYECTO: COD. N.E: 121942 COD. PPTO: 020029000 Fortalecimiento del poder popular y del sistema nacional de control fiscal
UNIDAD DE MEDIDA: asesoría
CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(40)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 914.811
OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello
asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL:
Consolidar la rectoría de la Contraloría General de la República en el Sistema Nacional de Control Fiscal
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) y el Poder Popular, en la interacción coordinada de sus integrantes con el propósito de lograr la
unidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control. Así mismo, coadyuvar con el Poder Popular a la participación de los asuntos públicos que
garanticen el ejercicio de la soberanía popular
RESULTADO: Integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) y Consejos Comunales con orientación
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.02 Materiales, suministros y mercancías 231.198 231.198
4.03 Servicios no personales 683.613 683.613
TOTAL 914.811 914.811
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
10
PROYECTO: COD. N.E: 121839 COD. PPTO: 020031000 Procedimientos Especiales
UNIDAD DE MEDIDA: resolución
CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(1.116)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 14.529.089
OBJETIVO HISTÓRICO: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL:
Fortalecer la auditoría de Estado y el control del patrimonio público
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Evaluar los resultados de las actuaciones de control realizadas, con el fin verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones generadores de
responsabilidad administrativa y de ser procedente iniciar, tramitar y decidir los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades.
RESULTADO: Sana administración de los recursos públicos, logro de los objetivos y metas por parte de la administración con eficiencia y eficacia, todo lo cual debe
traducirse en una menor cantidad de sanciones pero mucho más eficientes y oportunas
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.01 Gastos de personal 13.265.899 13.265.899
4.02 Materiales, suministros y mercancías 904.440 904.440
4.03 Servicios no personales 358.750 358.750
TOTAL 14.529.089 14.529.089
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
11
PROYECTO: COD. N.E: 121965 COD. PPTO: 020032000 Asesoría y Apoyo
UNIDAD DE MEDIDA: asesoría
CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(1.484)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 19.833.463
OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello
asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL:
Consolidar la participación ciudadana en el ejercicio del control de la gestión pública
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Prestar un servicio de calidad a través de asesorías y apoyo en los aspectos jurídicos y técnicos relacionados con el control fiscal; y a su vez promover,
optimizar y consolidar la formación ciudadana en el ejercicio de las mejores prácticas del control sobre la gestión pública
RESULTADO: Servicio de Asesoría y Apoyo metodológicos a los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF)
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.01 Gastos de personal 16.033.268 16.033.268
4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.990.995 1.990.995
4.03 Servicios no personales 1.782.200 1.782.200
4.04 Activos reales 27.000 27.000
TOTAL 19.833.463 19.833.463
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
12
PROYECTO: COD. N.E: 121602 COD. PPTO: 020033000 Control Fiscal
UNIDAD DE MEDIDA: informe
CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(455)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 58.585.064
OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello
asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL:
Fortalecer la Auditoría de Estado y el Control del Patrimonio
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Supervisar y evaluar a la administración pública nacional a fin de velar por la eficiencia, eficacia, transparencia y el correcto uso de los recursos del
Patrimonio Público.
RESULTADO: Informe de Auditoría y Seguimiento a la Acción Correctiva
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.01 Gastos de personal 52.802.244 52.802.244
4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.345.530 3.345.530
4.03 Servicios no personales 2.437.290 2.437.290
TOTAL 58.585.064 58.585.064
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
13
PROYECTO: COD. PPTO: 029999000 Aportes y Transferencias para Financiar los Proyectos de los Entes Descentralizados
UNIDAD DE MEDIDA: bolívar
CANTIDAD: Fem.(0) Mas.(0) Total(51.983.818)
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: 51.983.818
OBJETIVO HISTÓRICO: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello
asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL:
Garantizar los recursos financieros para asegurar la ejecución de los proyectos de los Entes adscritos a la Contraloría General de la República
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Garantizar los recursos financieros para asegurar la ejecución de los proyectos de los Entes adscritos a la Contraloría General de la República
RESULTADO: 51.983.818
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.07 Transferencias y donaciones 51.983.818 51.983.818
TOTAL 51.983.818 51.983.818
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
14
RELACIÓN DE APORTES Y TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 51.983.818 51.983.818
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes
internas
51.983.818 51.983.818
4.07.01.03.00 Transferencias corrientes internas al sector
público
51.983.818 51.983.818
4.07.01.03.02 Transferencias corrientes a entes
descentralizados sin fines empresariales
51.983.818 51.983.818
- A0398 Fundación Instituto de Altos
Estudios de Control Fiscal y Auditoria de
Estado Gumersindo Torres (COFAE)
1.500.000 1.500.000
- A0416 Fundación para los Servicios de
Salud y Previsión Social de la Contraloría
General de la República (SERSACON)
50.483.818 50.483.818
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
15
ACCIÓN CENTRALIZADA: Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.01 Gastos de personal 83.587.425 83.587.425
4.03 Servicios no personales 6.897.962 6.897.962
TOTAL 90.485.387 90.485.387
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
16
ACCIÓN CENTRALIZADA: Gestión administrativa
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.02 Materiales, suministros y mercancías 17.445.926 17.445.926
4.03 Servicios no personales 35.244.233 35.244.233
4.04 Activos reales 15.450.222 15.450.222
4.07 Transferencias y donaciones 185.000 185.000
4.11 Disminución de pasivos 1.000.000 1.000.000
TOTAL 69.325.381 69.325.381
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
17
RELACIÓN DE SUBSIDIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 100.000 100.000
4.07.01.00.00 Transferencias y donaciones corrientes
internas
100.000 100.000
4.07.01.01.00 Transferencias corrientes internas al
sector privado
100.000 100.000
4.07.01.01.73 Subsidios a instituciones benéficas
privadas
80.000 80.000
- S0312 Cruz Roja de Venezuela 20.000 20.000
- S0518 Fundación Amigos del Niño con
Cáncer
20.000 20.000
- S0756 Hospital San Juan de Dios. 20.000 20.000
- S0926 Sociedad Anticancerosa de
Venezuela
20.000 20.000
4.07.01.01.76 Subsidios a entidades religiosas 20.000 20.000
- S1897 Asociación Civil Red de Casas
Don Bosco
20.000 20.000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
18
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Deuda
Pública
Gestión
Fiscal
Otras
Fuentes
4.07.00.00.00 Transferencias y donaciones 85.000 85.000
4.07.02.00.00 Transferencias y donaciones corrientes al
exterior
85.000 85.000
4.07.02.01.00 Transferencias corrientes al exterior 85.000 85.000
4.07.02.01.04 Transferencias corrientes a organismos
internacionales
85.000 85.000
- I0115 Organización Latinoamericana
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS)
60.000 60.000
- I0116 Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI)
25.000 25.000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO 2014
02 -
19
ACCIÓN CENTRALIZADA: Previsión y protección social
RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
(En Bolívares)
Código Denominación
Fuente de Financiamiento
Presupuesto
2014 Recursos
Ordinarios
Proyectos por
Endeudamiento
Gestión
Fiscal
Deuda
Pública
Otras
Fuentes
4.07 Transferencias y donaciones 171.882.987 171.882.987
TOTAL 171.882.987 171.882.987