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Gestion de calidad
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INDICE
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADOMSGI-PCO
REV: 01
PROCEDIMIENTO PARA COMERCIALIZACION
TITULO: INDICE
RESPONSABLES:Gerente generalrea de operaciones
OBJETIVO:Facilitar la comercializacin
ALCANCE:Se aplica para realizar un contrato claro
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. PROVEEDOR4. COMERCIALIZACION4.1 Recepcin de oferta4.2 Identificacin del servicio ofertado4.3 Entrega de cotizacin al cliente4.4 Negociacin del contrato
4.5 Realizacin del servicio
4.6 Entrega del servicio realizado
5. RESPONSABLES
6. DIAGRAMA DE FLUJO DE COMERCIALIZACION
7. ANEXO
TITULO:PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA COMERCIALIZACION: PC-COM-001
RESPONSABLES:Gerente generalGerencia de operaciones
OBJETIVO:Facilitar la comercializacin
ALCANCE:Se aplica para realizar un contrato claro
1. OBJETO
El presente procedimiento tiene como objetivo, prever y definir las acciones que tienen que ver directamente con la comercializacin.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica desde las coordinaciones hasta realizar un contrato con el interesado.
3. PROVEEDOR
Organizacin o persona que suministra un producto o servicio
4. COMERCIALIZACION
Es vender y comprar bienes, servicios entre dos entidades o personas y para ello se seguirn los siguientes pasos:
4.1 RECEPCION DE OFERTA DEL SERVICIO
El representante de la empresa FYM MINERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. recepcionar la oferta del servicio y evaluara la oferta y su disponibilidad y capacidad de brindar el servicio ofertado.
4.2 IDENTIFICACION DEL SERVICIO OFERTADO
La empresa FYM MINERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. nombrara un representante quien asistir en representacin de FYM MINERA Y CONSTRUCCIN S.A.C. en coordinacin con el cliente, identificara la zona de trabajo y el servicio a requerirse en la zona.4.3 ENTREGA DE COTIZACION AL CLIENTE (DUEO DEL CONTRATO)Se desarrollara la cotizacin en ella se detatallara en forma clara: La razn o denominacin social completa de la empresa.
Numero de RUC.
Direccin, telfono, fax, etc.
No de cotizacin Cdigo de proveedor
Lugar y fecha de cotizacin Nombre del trabajo a realizar
Un cuadro de descripcin tcnica y monto del costo.
El numero de das hbiles para entrega del trabajo.
El monto de costo total en letras. Finalmente ser firmado por el gerente de la empresa brindadora del servicio
4.4 NEGOCIACION DEL CONTRATOSi la cotizacin es aprobada, el cliente y el proveedor firmaran el contrato o el cliente generara una orden de compra a favor del proveedor.
4.5 REALIZACION DEL SERVICIO
El proveedor realizara el servicio pactado, para ello contara con personal calificado y tambin contara con apoyo de material tcnico. Durante el proceso del servicio, la inspeccin ser en forma constante y las fallas sern corregidas de inmediato, el objetivo de la empresa es prestar los servicios con alta calidad.
4.6 ENTREGA DEL SERVICIO REALIZADO
Para realizar la entrega del servicio realizado, el representante de la empresa proveedora conjuntamente con el cliente aran una inspeccin del servicio realizado, si el cliente hace algunas observaciones NO CONFORMES y rechaza el servicio brindado, el proveedor evaluara las fallas y corregir las no conformidades, si el servicio brindado por el proveedor es aceptado por el cliente pasaran a firmar una acta de entrega del servicio brindado donde detalle la conformidad del servicio brindado.Si el cliente requiere de material tcnico de apoyo (manual de instrucciones), el proveedor ara la entrega del servicio brindado y el material tcnico de apoyo.
5. RESPONSABLES
Es responsable el gerente general, el gerente de operaciones.6. DOCUMENTOS ASOCIADOS
Acta de entrega.
Registro de Pro forma / Cotizacin.Registro de reclamos de cliente.Solicitud de accin correctiva.Registro de informe de accin correctiva
7. DIAGRAMA DE PROCESO DE COMERCIALIZACION
PAG: 2 DE 6
PAG: 3 DE 6
PAG: 4 DE 6
PAG: 5 DE 6
SI
NO
RECEPCION:
DE PEDIDO DE SERVICIO POR DUEO DE CONTRATO
IDENTIFICACION DEL SERVICIO
APROBACION
NEGOCIACION Y SUSCRIPCION DE CONTRATO
VERIFICACION DE ORDEN DE COMPRA CON DUEO DE CONTRATO
SE PRESENTA COTIZACION / PROFORMA
CON PROPUESTA TECNICA
INICIO
REVISION DE COTIZACION
ORDEN DE COMPRA
1
PAG: 6 DE 6
SI
NO
REALIZACION DEL SERVICIO
ENTREGA DEL SERVICIO REALIZADO
APROBACION
ATENDER A RECLAMOS
(NO CONFORMIDADES)
COBRAR
1
FIRMA DE ACTA DE ENTREGA
(CONFORMIDAD)
GENERACION DE FACTURAS
FIN
ARCHIVO Y CONSERVACION DE REGISTROS
ELABORREVISAPROB
FECHA: FECHA: FECHA: