03 Subsistema de Administración

8/16/2019 03 Subsistema de Administración

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=

][


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= ][


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Fase


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Niveles de Implantación

Etapas de Mejora

(5)

Excelencia

(2)

Hacer

(2)

Desarrollando

Sistema

(1)

Planificar

(4)

Sistema

Establecido

(3)

Verificar

(3)

Estableciendo

Sistema

(4)

Actuar


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Plan estratégico de

PEMEX

Política SSPA

de PEMEX

Requerimientosde otros procesos

Marco regulatorio

SSPA interno y externo

Mejores Prácticas

Internacionales SSPA


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El Subsistema de Administración Ambiental está

compuesto por 15 elementos:

Las 12 mejores Prácticas Internacionales de SSPA

son:

121

2

3

4

56

7

8

9

10

11

Motivación Progresivas

Compromiso Visible ley Demostrado

Política de SSPA

Responsabilidad líneade mando

Organizaciónestructurada

Metas yObjetivos

Actos Estándaresde Desempeño

Papel de laFunción de SSPA

AuditoríasEfectivas

Informes y Análisisde accidentes

Capacitación yEntrenamiento

Continuo

ComunicaciónEfectivas

12

3

4

5

6

78

9

10

11

12

13

14

15

Aspectos Ambientales

Objetivos, Metas,Programa Indicadores

Requisitos Legales yOtros Requisitos

Recursos, FuncionesResponsabilidad y

Autoridad

Competencia,Formación y Toma de

Conciencia

Comunicación Internay Externa

Control de Documentos yRegistros

Plan de Respuesta aEmergencias

Seguimiento y Mediciónde las Operaciones

Evaluación delCumplimiento Legal

No Conformidad,Acción Correctiva yAcción Preventiva

Auditorias Ambientales

Mejores PrácticasAmbientales

Revisión por la Dirección

Control OperacionalAmbiental

Figura 22: 12 Mejores Prácticas Internacionales del SSPA.

Figura 23: 16 Elementos del SSPA.


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Planear Hacer Verificar Actuar


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12 MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES

MACROPROCESO PEMEX-SSPA



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General

Introducción

Objetivo

Alcance del Sistema y Declaratoria de compromiso

Estructura DelSistema

12 Mejores Prácticas Internacionales (12 MPI’S)

Subsistema de Administración de la Seguridad de los Procesos

Subsistema de Administración de Salud en el Trabajo

Subsistema de Administración Ambiental

FuncionamientoDel SistemaPEMEX-SSPA

Funcionamiento SASP

Funcionamiento SAST

Funcionamiento SAA

Estrategia DeImplantación

Planeación

Preparación

Ejecución y Seguimiento

Auditoría

EstructuraDocumental De LosSubsistemas

MPI´S, SASP, SASTy SAA

Elementos del Subsistema

Descripción

Requisitos de cumplimiento

Lineamientos del Elemento

Implantación

Tabla de Autoevaluación

Guías de Autoevaluación

Protocolos de Auditoria

Glosario de Términos Integral


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NIVEL 1. Aspectos Ambientales 2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 3. Objetivos, Metas, Programas eIndicadores

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MEJORAMIENTO

CONTINUO

1. Los criterios para jerarquizar los aspectos

ambientales significativos se evalúan y

adecuan periódicamente con la finalidad de

mejorar el desempeño ambiental del centro

de trabajo

2. El centro de traajo cuenta con un

sistema para mantener al día normas,

procedimientos y demás requisitos.

1. El centro de trabajo evalúa la efectividad

de los procedmientos para identificar los

requisitos legales y efectúa las adecuaciones

pertinentes con base en los resultados.

2. los objetivos y metas ambientales

son establecidos bajo un enfoque

de sustentabilidad ( asoectos socio-

ambientales, económico- ambientales y de

conservacion de la biodiversidad).

1. los indicadores ambientales son revisados

periódicamente y sus resultados se utilizan

para su redefinición.

4

SISTEMA

ESTABLECIDO

3. Toda la información de la identificación y

jerarquización de los aspectos ambientales

se encuentra documentada actualizada y

validada.

2. Los aspectos ambientales significativos

del centro de trabajo son la base parael establecimiento, implantación y

mantenimiento del SAA.

1. El centro de trabaja tiene identificados

sus aspectos ambientales relacionados con

las operaciones asociadas y los jerarquiza

con base en los impactos sobre el medio

ambiente, de acuerdo a los procedimientos

establecidos.

3. el centro de trabajo cuenta con el marco

legal específico y los relaciona con cada uno

de los aspectos ambientales ientificados.

2. El centro de trabajo considera los

requisitos legales ambientales y otros

requisios suscritos para el estableciemientode los objetivos y las metas del SAA y el

control operacional ambiental de los

aspectos ambientales significativos

1. El centro de trabajo tiene identificados

los requisitos legales ambientales y otros

requisitos suscritos por Petróleos Mexicanos

y Organismos Subsidiarios de acuerdo con

el procedimiento documentado.

3. El centro de trabajo utiliza sus

indicadores para evaluar y dar seguimiento

al desempeño ambiental y ala implantación

del SAA, los cuales son congruentes y están

alineados con los indicadores ambientales

de Petroleos mexicanos y Organismos

Subsidiarios

2.El centro de trabajo cuenta con los

programas para el logro de los objetivos y

metas cumpliendo los requerimientos del

mecansmo establecido.

1.El centor de trabajo cuenta con los

objetivos y metas ambientales cumpliendo

los requeriientos del mecanismo

establecido.

3

ESTABLECIENDO

EL SISTEMA

2. El personal involucrado con el mecanismo

que asegura que los aspectos ambientales

significativos del centro de trabajo se

tengan en cuenta en el establecimiento y

mantenimiento del SAA ha sido identificado

y capacitado.

1. El centro de trabajo comunica y aplica los

procedimientos para identificar y jerarquizar

los aspectos ambientales del centro de

trabajo, con la base en el procdimienot

documentado.

2. El centro de trabajo comunica y ejecuta

los procedimientos para determinar como

se aplican los requisitos legales y otros

requisitos para cada aspecto ambiental

identificado.

1. El centro de trabajo comunica y aplica

los procedimientos para identificar, tener

acceso , actualizar y mantener disponibles

los requisitos legales aplicables y otros

requisitos ambientales adoptado por la

empresa, con relación a los aspectos

ambientales identificados.

3. El centro de trabajo se define y

comunica los indicadore para evaluar y dar

seguimiento al desempeño ambiental y a la

implantación del SAA.

2. El centro de trabajo comunica y aplica el

mecanismo para establecer los programas

para el logro de objetivos y metas.

1. El centro de trabajo comunica y aplica

el mecanismo para establecer objetivos y

metas ambientales.


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2 3 4 5

Desarrollando elSistema

Estableciendo elSistema

Sistemaestablecido

Mejoramientocontínuo

1

Evaluando elsistema

y creando

conciencia

2 3 4 5

Desarrollando elSistema

Estableciendo elSistema

Sistemaestablecido

Mejoramientocontínuo

1

Evaluando elsistema

y creandoconciencia

Se trabaja con el sistemaSe tiene el sistema completo

Etapas de revisión periódicaEtapas de desarrollo e implantación

Recuperador de vapores

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Se reconoce lanecesidad

Se diseña Se implanta

Nivel 4 Nivel 5

Se utilizaSe mejora

(autocrítica)

1 2 3 4 5

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Reconoce elusuario del empleodel recuperadorde vapores y elimpacto que estegenera

Lo compra yasegura contarcon el instructivocorrespondiente

Lo instala y empiezaa usarlo de acuerdoal instructivo

Nivel 4 Nivel 5

Lo usasistemáticamentey crea un hábito(cultura)

Se aplican mejoras yrecomienda a otrossu uso


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o l o r i z e

c o l o r i z e

FORMATO SAA-F-008, IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES

Y OTROS REQUISITOS Y SUS OBLIGACIONES

SUBDIRECCIONREGIÓNNORTEGERENCIADE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROTECCIÓNAMBIENTALY CALIDAD

REGIÓN:

ACTIVO:

SECCIÓN1ACTIVIDADES

PRODUCTOS OSERVICIOS

ASPECTOSAMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS O B LI G AC I ON E S F U ND A ME N TO

Jefesde Área

Elaboró

Formato SAA-F-008

Representante del SAAdel CT

Revisó y Vo. Bo.

Superintendente / Coordinador

Autoriza

RESPONSABLE

SECCIÓN2

(1)

(2)

(5) (6) (7) (8) (9)

(3)

(4)CENTRO DE TRABAJO:

INSTALACIÓN:

Documento:

Revisión

Fecha

Página

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IDENTIFICACIÓNDE REQUISITOSLEGALES Y OTROS REQUISITOS Y SUS

OBLIGACIONES

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