ANEXOFORMATO UNICO

ACTA DE INFORME DE GESTION(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO JUAN RAFAEL MESA ZULETA.RESPONSABLE QUE ENTREGA

B. CARGO: DIRECTOR

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LAPRESIDENCIADE LA REPUBLlCA.

D. CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. Julio 19 de 2013.

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: Mayo 17 de 2012.

F. CONDICION DE LA PRESENTACIONRETIRO: X SEPARACION DEL CARGORATIFICACION

G. FECHA DE RETIRO: Julio 2 de 2013.

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

La gestión del Director se enmarca en el cumplimiento de lo establecido en elDecreto 3443 del 17 de septiembre de 2010. En este sentido, el Director tuvocomo principales funciones y responsabilidades la coordinación al interior de laentidad, y del Gobierno Nacional, con las diferentes ramas del poder público, conlos entes territoriales y con la sociedad en general para hacer seguimiento a laspoliticas gubernamentales.

En la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repúblicael Director logró organizar, dirigir, coordinar y realizar directamente, las actividadesnecesarias que demandó el Presidente de la República, para el ejercicio de lasfacultades constitucionales que le corresponde ejercer, así como la de divulgar los

actos del Gobierno Nacional y la coordinación en lo referente a una adecuadadifusión de la gestión gubernamental. Adicionalmente, el Director tuvo cornofunción la de apoyar al Señor Presidente de la República en los asuntos que elPrimer Mandatario le delegue.Al interior del Departamento, el Director, acorde con los lineamientos trazados porel Señor Presidente de la República, coordinó la realización de ajustes en laestructura del Departamento, así:

El Decreto 1887 del 11 de septiembre de 2012, creó el Despacho delMínistro Consejero del Presidente de la República, que se encarga deldíseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política Nacionalde Diálogo Social y Participación Ciudadana.El Decreto 1960 del 20 de septiembre de 2012, creó la Alta ConsejeríaPresidencial para Bogotá, que se encargó de asesorar y presentar aconsideración del Presidente de la República, política, planes y programasque el Gobierno Nacional debe adelantar en el Dístrito Capital y losmunicipios vecinos.El Decreto 1397 del 28 de junio de 2013, fusionó dentro de la estructura delDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República la AltaConsejeria Presidencial para Bogotá en la Alta Consejería Presidencialpara las Regiones y Participación Ciudadana. También fusionó dentro de laestructura la dependencia del Alto Asesor de Seguridad Nacional en la AltaConsejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, quese denomina Alta Consejería Presidencial para la Seguridad y Convivencia.Medíante los decretos 1385 y 1398 del 28 de junio de 2013, modificó laplanta de personal del Departamento Administrativo de Presídencia de laRepública con el propósito de disponer del recurso humano necesario paraatender los asuntos propíos de la misión y objetivos institucionales.

Para el cumplimiento estas funciones, el Director contó con una estructuraorganizacional que agrupa las siguientes dependencias:

Altas Consejerias Presidenciales:

Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Fondo de ProgramasEspeciales para la Paz- FONDOPAZ.Despacho Ministro Consejero.Alta Consejería para programas especiales.Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.Alta Consejeria para la Convivencia y Seguridad Ciudadana.Alta Consejería para la Gestión Pública y Privada.

Alto Asesor de Seguridad Nacional.Alta Consejería para las Regiones y la Participación Ciudadana.Alta Consejería para Asuntos Politicos.Alta Consejeria para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa.Alta Consejeria para las Comunicaciones.

Programas Presidenciales:

Programa Presidencial para la Acción Integral contra MinasAntipersonal.Programa Presidencial para la formulación de Estrategias y Accionespara el Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana. Negra,Palenquera y Raizal.Programa Presidencial de Derechos Humanos y DerechoInternacional Humanitario.Programa Presidencial para la formulación de estrategias y accionespara el desarrollo integral de los Pueblos Indígenas de Colombia.Programa Presidencial Colombia Joven.

Secretarias Presidenciales:

Secretaría de Transparencia.Secretaria Privada.Secretaria de Prensa.Secretaria de Seguridad Presidencial.Secretaria Juridica.Casa Militar.

Subdirección de General

Subdirección de Operaciones:

Oficina de Planeación.Oficina de Control Interno.Oficina de Control Interno Disciplinario.Área de Contratos.Área Administrativa.Área Financiera.Área Talento Humano.Área de información y Sistemas.

Dentro de los principales logros alcanzados por las Altas Consejerias se destacanpor dependencia los siguientes:

Despacho del Ministro Consejero para el Dialogo Social y la MovilizaciónCiudadana:

Acompañamiento permanente en diálogos sociales. Con el apoyo de laPolicia Nacional, puso en marcha un observatorio con el objeto dediagnosticar y buscar salidas alternativas para mediar en los conflictossociales.Diseño e implementación de la estrategia "Mi Aporte es Creer, Yo Creo enla Paz". Se ha jugado un papel protagónico al poner en un escenario deconfianza el proceso de paz con las FARC y las iniciativas presentadas elpasado 11 de octubre de 2012.Promoción de espacios de interacción entre los diferentes actores sociales.Se ha realizado asesoria permanente a los Ministros que han consideradoútil la experiencia en manejo de conflictos, la valoración de coyuntura y lassugerencias en resolución de problemáticas sociales.

Alta Consejería Presidencial para Programas EspecialesCoordinación de la Comisión intersectorial para la Atención Integral de laPrimera Infancia - CIPIImplementación de las estrategias de comunicación en favor de la primerainfancia, entre las que se destaca el diseño, producción y difusión de 7piezas de comunicación que permitieron dar a conocer sus fundamentos,las principales pautas de crianza y la metodología del programa PlanPadrino.Apoyar la generación de Alianzas Público Privadas para el desarrollo deproyectos de infraestructura destinados a la atención integral a la primerainfancia (Programa Plan Padrino)Apoyar la implementación de la estrategia -De Cero a Siempre,específicamente en la generación de infraestructura para la atenciónintegral a la primera infancia.

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la MujerCoordinar la formulación participativa e interinstitucional de la PolíticaPública de Equidad de Género para las Mujeres.Fortalecimiento del Observatorio de Asuntos de Género para la Gestión deConocimiento.Formulación del plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre deviolencia.

Apoyo en la definición de mecanismos de seguimiento para laimplementación del Plan Nacional de Victimas de acuerdo con loestablecido en el Conpes 161 de 2013.Coordinación de las estrategias de prevención del Embarazo Adolescente.

Alta Consejeria Presidencial para la Gestión Pública y PrivadaCoordinación del Sistema Nacional de CompetitividadCoordinación y seguimiento de todos los programas y proyectos delGobierno Nacional para incrementar el empleo formal.Invitación a un proceso formal de Acceso a la OCDE.

Alta Consejeria para la Convivencia y Seguridad CiudadanaApoyo en la formulación de los Planes Integrales de Seguridad yConvivencia - PISCCFirma de Acuerdos de Seguridad Nación-Ciudades Priorizadas.Primera Encuesta de Victimización en 20 CiudadesImplementación de la Estrategia contra el Hurto de CelularesApoyo en la formulación de los proyectos de Ley Código de Policía, y el detenencia y porte de armas

Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa:

Gestión de íniciativas para aumentar la eficiencia administrativa en lasentidades públicas, de este logró se resalta lo siguiente:

Ventanilla hacia afuera:

• Desarrollo de una aplicación para los fondos y entidades pagadoras depensiones

• Eliminar el certificado de escolaridad• Puesta en marcha la Ventanilla Única de Recaudo de Derechos de Autor y

Conexos - VID.• Puesta a disposición de los empresarios ellNVIMA virtual.• Eliminación o intervención de 660 trámites (40% de los trámites a nivel

nacional).• Creación del centro de contacto (cal! cente!') No: 100

Ventanilla hacía adentro:

"Reto por la Eficiencia. Soluciones Sencillas para un Gobierno +Eficiente" :

Liderar el proceso de expedición del Decreto 2482 de 2012- ModeloIntegrado de Planeación y GestiónAsesoría al Señor Presidente en cuanto las reformas a entidades públicas:

,¡ Modificación de la estructura del Ministerio de Tecnologías de laInformación y las Comunicaciones,

,¡ Creación de la Comisión Nacional Digital y de Información Estatal,¡ reforma dellNVIMA,¡ Modificación a la estructura del Instituto Nacional de Salud.,¡ Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Gestión Pensional

y Parafiscales - UGPP, Archivo General de la Nación, DirecciónNacional de Bomberos, Agencia del Inspector de Tributos, Rentas yContribuciones Parafiscales.

Consolidacíón del seguimiento a metas de gobiernoRevisión mensual de la ejecución presupuestal de los diferentes sectores

Implementación de buenas prácticas con estándares internacionales,¡ Alianza para el Gobierno Abierto,¡ Participación en los procesos de acceso a la OCDE relacionados con

Gobernanza Pública.,¡ Participacíón en escenarios internacionales para impulsar la

eficiencía en la administración pública.

Alta Consejeria para las Regiones y la Participación Ciudadana:

Realización Acuerdos para la ProsperidadEntre el 1 de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2013 se realizaron 37Acuerdos para la Prosperidad, que se pueden dividir por temas sectorialesy por departamentos, así:

Tabla 1: Acuerdos para la Prosperidad por Sectores

-_.- - -Sector II_Tota11lllllllil- --

Prosperidad Regional 14Inclusión Social y Reconciliación 4Turismo 2Educación 2Vivienda, Ciudad y Territorio 2

- ,

Generación de Empleo 2infraestructura 2Agua y Saneamiento Básico 1Seguridad y Convivencia Ciudadana 1Rendición de Cuentas 1Organizaciones Solidarias 1Tratados de Libre Comercio 1Patrimonio Natural y Cultural 1Comercio, Industria y Turismo 1Agricultura y Desarrollo Rural 1Jóvenes 1ITotal general .- _.- - - -- 37.- - -

Fortalecimiento del Diálogo Regional en el paísSeguimiento a CompromisosElaboración de fichas regionales

Alta Consejeria para las ComunicacionesImpulsar y liderar la imagen de ColombiaGeneración de espacios de Debate y ParticipaciónImpulso de la Imagen de Colombia en el ExteriorFortalecimiento de las comunicaciones a través de medios digitalesCreación de la Dirección de Comunicaciones Regionales

Alta Consejería Presidencial para Asuntos PolíticosEjercer la secretaria técnica de la Mesa del Acuerdo de Unidad NacionalApoyar la resolución de puntos de controversia sobre los proyectosprioritarios de Gobierno a partir de un enfoque regional.Seguimiento y apoyo a los miembros del Gobierno en los debates decontrol político y rendición de cuentas en el CongresoPriorizar, socializar, supervisar y apoyar el trámite de los proyectosprioritarios del Gobierno.Sumínistrar la información a la Presidencia de la Republica sobre el trámitelegislativo en el Congreso de la República

Alta Consejería para BogotáCoordinación y seguimiento de proyectos de inversión, planes y proyectosdel Gobierno nacional en Bogotá y su RegiónGeneración de espacios y escenarios de comunicación entre el GobiernoNacional y los ciudadanos de Bogotá.Concertación de políticas y programas en temas prioritarios para Bogotá ysu región, en representación del Gobierno nacional

Alto Comisionado para la Paz:Se firmó el 'Acuerdo General para la Terminación del Conflicto'- el cualpermitió iniciar las negociaciones de paz en La Habana

Fondo de Programas Especiales para la Paz:

Se han ejecutado proyectos sociales que responden a iniciativas para lareconciliación en zonas de conflicto y algunos proyectos puntuales deinfraestructura fisica. Estos proyectos de infraestructura social y física han sido:

El Fortalecimiento de la pedagogía y la cultura para la paz.Talleres de Formación de Líderes en Convivencia y PazApoyo económico a los multiplicadores en la implementación y desarrollode un 'Modelo de Paz y Convivencia'.Algunos proyectos de infraestructura física, en zonas tradicionalmentemarcadas por el conflicto interno armado.Brindar apoyo a los jóvenes en el 'Diplomado en Gestión de Paz yConvivencia y Negocíación de Conflictos'.

Además se coordinó desde la Secretaria General la implementación de losproyectos del gobierno Nacional en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Enel siguiente cuadro se puede evidenciar que en el año 2013 se víenen ejecutandoinversiones por más de192 mil millones de pesos.

RESUMEN INVERSIONES -2013

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

COMERCIO Y TU RISMO

APOYO A PESCA

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS

COMUNICACIONES

MOVILIDAD ENTRE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

DEFENSA, JUSTICIA E INTERIOR

ENERGíA Y SALU D

PROGRAMAS SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y EDUCACiÓN

PARA EL TRABAJO

95.420.416.000

16.466.000.000

14.566.934.012

43.475.986.351

12.097.199.200

4.516.000.000

500.000.000

4.030.000.000

1.268.055.000

TOTAL INVERSiÓN 192.340.590.563

En cuanto a los Programas Presidenciales los principales logros fueron lossiguientes:

El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal -PAICMA logró el fortalecimiento de la capacidad institucional para contener lacontaminación y desminar el territorio con Minas Antipersonal y Municiones sinExplotar; el Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Accionespara el Desarrollo de la Población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizallogró aprobar y financiar en coordinación con el ICBF 6 proyectos de soberaniaalimentaria; el programa DDHH y DIH logró la puesta en funcionamiento delSistema Nacional de Derechos Humanos y DIH ; el Programa Indígenas logróincidir en los procesos institucionales de atención con enfoque de derechos a lascomunidades de los pueblos indígenas del pais y por último el Programa ColombiaJoven desarrolló herramientas que permiten consolidar el Sistema Nacional deJuventud e implementar la politica pública de juventud.

Frente a la gestión de las Secretarias se destaca la de Transparencia, que logró laconstrucción de la politica pública integral anticorrupción y realizó el seguimiento ala implementación de compromisos internacionales de lucha contra la corrupción.Además la coordinación, junto con el Departamento Administrativo para la FunciónPública del proceso de nombramiento de los jefes de control interno de lasentidades del nivel central.

La Secretaria Juridica por su parte, realizó la reVISlon jurídica de dos actoslegislativos, 233 decretos, 8 directivas, 97 leyes, 18 objeciones, 214 resolucionesdel 2012 y 109 resoluciones en el 2013.

En relación con las áreas y oficinas de la Subdirección de Operaciones, seresaltan los siguientes logros:

Fortalecimiento al seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversióny del Plan de Compras de la EntidadMejoramiento a la infraestructura de las Sedes del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República.Fortalecimiento de las Redes y la Seguridad InformáticaFortalecimiento de la implementación de la politica de administración de losriesgos de los procesos de la entidad a través de la verificación delmonitoreo y aplicación de controles implementados por los responsablesFortalecimiento de los canales de recepción y atención de Peticiones,Sugerencias, Quejas y Reclamos PSQR

Implementación de la primera fase de Aplicativo Web de Contratos(http://contratos .presidencia. gov.col)Realización de ajustes a la estructura organizacional de acuerdo con lasnecesidades la Entidad

Respecto al Sector de la Presidencia, éste se encuentra conformado por laEmpresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, porla Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados enArmas, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y por laAgencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia APC - Colombia.Sus respectivos consejos directivos son presididos por el Director delDepartamento Administrativo de la Presidencia.

La anterior estructura tanto del Departamento Administrativo de la Presidencia dela República asi como del Sector en su conjunto, se encuentran a disposición delPresidente de la República con el fin de dar cumplimiento a su plan de Gobierno,el cual se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014"Prosperidad para Todos" aprobado por el Congreso de la República mediante Ley1450 de 2011. Adicional a esto, el Director trabajó en la elaboración del informe alCongreso 2013, en donde se encuentra detallada la gestión de cada una de lasdependencias.

En cuanto al resultado de la gestión con respecto a las metas fijadas a junio 30 de2013 en el marco de los 5 objetivos institucionales, la entidad alcanzó el promediode 96%, el detalle se puede ver en el siguiente cuadro:

No. Objetivo I Indicador

1Garantizar que las Prioridades del Gobierno se pongan en

100%marcha y se ejecuten

2 Velar por un Sistema de Coordinación efectivo para la90%

ejecución del Plan de GobiernoDiseñar e implementar un Sistema de Gerencia que permita

3 hacerle Seguimiento a indicadores y metas para un monitoreo 100%permanente y mejoramiento continuoProporcionar la seguridad integral, el apoyo logístico, el

4cubrimiento y el suministro informativo al Presidente de la

83.7%República, al Vicepresidente y sus familias en desarrollo de susfunciones

SaFortalecer las competencias y propiciar espacios que ofrezcan

98,94%bienestar a nivel laboral

SbProporcionar Tecnologias de Información y Comunicación

100%(TIC's) que incrementen la eficienciaFortalecer la cultura institucional en términos de liderazgo,

Sc calidad y vocación de servicio y Administrar eficientemente los 96,97%recursos financieros

~ Administrar eficientemente los recursos financieros 100%

3. SITUACION DE LOS RECURSOS:A. Recursos Financieros:

Para efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientosdel Régimen de Contabilidad Pública, en lo referente al suministro de informacióncuando se producen cambios de representantes legales de entidades públicas enel nivel nacional, a continuación se relaciona la Información Financiera,Económica, Social y Ambiental que reposa en el Proceso de Gestión Financiera -Contabilidad:

II

iI

23.628.166.43111.304.144.550

1k""l"i'!~m"]i' 19i-1.}Wfu,.i I Iro. - --. -1'" -_.. .• ---- <- - I---~

1, "''''!¥trtuno ~. - ~

7.653.898.557 178.378.883.3627.712.848.557 185.928.407.777

FllA_1 2012 ANO 2012F¡Ci:~T-- 2013 ANO 2013

I Penodlcidad.

• Formulario.Moneda Informe

üIWI@t:mm@IiII

1MiIiI

3.690.859.252

97.341.302

6.494.493.162

154.103.463

30.122659.593

11.458.248.013

Esta información corresponde a los Estados Financieros con corte adiciembre 31 de 2012

Esta información corresponde a los Estados Financieros con corte a junio30 de 2013

1. Estados Financieros

Los Estados Financieros trimestrales consolidados reposan en el Proceso deGestión Documental - Archivo de la Entidad y en el Area Financiera -Contabilidad, los cuales están compuestos por el Balance General, el Estado deActividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, el Estado de Cambios en el

Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros. Los correspondientes a losperiodos de mayo de 2012 a junio 30 de 2013, se encuentran ubicados, asi:

- TRIMESTRE AÑO UBICACION

Mayo 2012 ContabilidadJunio 2012 Contabilidad

3 TRIMESTRE 2012 Contabilidad4 TRIMESTRE 2012 Contabilidad1 TRIMESTRE 2013 Contabilidad2 TRIMESTRES 2013 Contabilidad

2. Formatos Contaduría General de la Nación

Los Formatos CGN-2005-001 - Saldos y Movimientos I CGN-2005-002Operaciones Reciprocas I CGN-2005-003 NE Notas de Carácter Especifico ICGN-2005-003 NG Notas de Carácter General, forman parte de la presentaciónde los Estados Financieros trimestrales. Con respecto al bolelin de deudoresmorosos, se viene transmitiendo oportunamente en los formatos establecidosCGN-2009 BDME Cancelación Acuerdos de Pago I CGN-2009- BDMEIncumplimiento acuerdo pago semestral I CGN-2009- BDME Reporte Semestral yCGN-2009 BDME Retiros, que reposan en el Proceso de Gestión Financiera -Contabilidad.

3. Informe de Sosteníbilidad Contable

Mediante la Resolución No. 2880 del 16 de diciembre de 2010, se creó el ComitéTécnico de Sostenibilidad Contable, con el fin de garantizar la sostenibilidad ypermanencia de un sistema contable que produzca información razonable yoportuna.

De acuerdo con las funciones establecidas en la Resolución 2880, el día 17 dejunio de 2013, se reunió el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, paraanalizar la pertinencia de retirar de los Estados Financieros de la Entidad, el saldoreflejado en la cuenta 2401 Cuentas por pagar Adquisición de Bienes y Servicios,a favor de REYCA CORREDORES S. A. por valor de $2.097.275,96, con cargo alcontrato 421-11.

El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable deliberó y aprobó por unanimidad elretiro de esta partida de las Cuentas por Pagar.

4. Movimiento contable correspondiente al mes de julio de 2013

La Información Contable consolidada del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República con corte a julio 31 de 2013, se encuentra enelaboración. Lo anterior, teniendo en cuenta el cierre contable programado por elSistema Integrado de Información Financiera - SIIF para el día 29 de octubre de2013.

5. Libros Oficiales

La Presidencia de la República dispone de los libros oficiales Diario y Mayor yBalance, debidamente actualizados y registrados de acuerdo con Acta de Aperturadel 2 de julio de 1996 y según el acápite 1.2.7.2 del Plan General de ContabilidadPública.

Para el registro de las operaciones en los libros de contabilidad, se encuentranautorizados 20.000 folios para el Libro Diario y 10.000 para el Mayor y Balancemediante Acta de Registro de fecha 29 de septiembre de 2011.

6. Libros auxiliares mensuales

Los libros auxiliares se generan mensualmente a través del Sistema Integrado deInformación Financiera - SIIF, las cuentas auxiliares que se manejan son lasestablecidas por la Contaduría General de la Nación.

7. Medios Magnéticos

El Proceso de Gestión Financiera -Contabilidad maneja la información financiera através del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, adicionalmentecuenta con un sistema complementario en el cual se registra el movimiento dealmacén e inventarios y se efectúan las depreciaciones y amortizaciones; de igualforma maneja un aplicativo para nómina. En el año 2009, la Entidad desarrolló unaplicativo para el manejo de la información Exógena que se presenta anualmentea la DIAN ya la Secretaria de Hacienda Distrital.

Conserva en su poder los reportes de Captura Inteligente de la presentación deEstados Financieros a la Contaduria General de la Nación a través del SistemaConsolidador de Hacienda e Información Financiera Pública - CHIP. También seconservan los respectivos archivos magnéticos, con la información Exógenaconsolidada, presentada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN ya la Secretaria de Hacienda Distrital.

8. Archivo Documental

Los Estados Financieros, el movimiento contable con sus soportes, los informesde Control Interno y Auditorías Externas, los requerimientos y la correspondenciaenviada por la Contaduría General de la Nación y otros Organismos de Control,están bajo la custodia y responsabilidad del Proceso de Gestión Fínanciera -Contabilidad y del Proceso de Gestión Documental - Archivo, los cuales seencuentran en custodia.

9. Conciliaciones Bancarias

A 30 de junio de 2013, se encuentra conciliadas las cuentas bancarias así:

,FECHA ULTIMA

BANCO NO. CUENTA CORRIENTECONCILIACION

BANCO POPULAR 040-00075-4 JUNIO / 2013BANCO POPULAR 050-00094-2 JUNIO / 2013BANCO POPULAR 050-000128-8 JUNIO /2013DAVIVIENDA 018-99267-7 JUNIO / 2013DAVIVIENDA 018-99268-5 JUNIO /2013BANCOLOMBIA 030-83691193 MAYO /2013

BANCOAGRARIO DE C. 3-0070-0005B3-2 JUNIO /2013

Estas conciliaciones reposan en el Area Financiera - Pagaduría.

Es importante aclarar que la cuenta No. 030-83691193 de Bancolombia fuecancelada mediante comunicación enviada el dia 24 de mayo de 2013.

10. Depósitos entregados y\o recibidos en administración

Para la verificación de los recursos dados en administración, está relacionada enlas notas a los Estados Financieros anexas a este informe.

11. Fondo Cuenta

Los saldos reflejados en los Estados Financieros corresponden a la informacióndel D. A. P. R. E., consolidada con el Fondo de Programas Especiales para la Paz.El cual cuenta con un Contador Público que genera, controla y responde por lainformación reportada a través de su asignación interna.

B. Bienes Muebles e Inmuebles:

A continuación se presenta la situación de los bienes muebles e inmuebles alculminar la gestión:

HJ

r

Para determinar el valorpor cada concepto sesumaron las cuentas1637,1605,1640,1650,16

50.408.535 55,1660,1665,1670,1675,1680. En Otros conceptose Incluyó el I.9lor de lacuenta 1610Semo~entes

•

3.039.351.4003.239.990.132

~~

7.921.354

30.480.900.58030.391.408.453

,I -c".¡R'ViI.PNa

I I --f ¡

':"#.'!+j6'i!#:!'+1j!@"!*!.+j@i¥~UjFfi9@hWI#fi.f-i'" '.1 Ii hO " ni " nih,

24.944.312.885 4.662.571.770 1.162.127.779

FILA_' .. 2012 ANO 2012 7.824.172.647F1LA.~~- - - - 2013 ANO 2013 8.036.782.647

27.158,475.735 5.104.113.327 328.408.818 7.921.354

Para determinar el wlorpor cada concepto sesumaron las cuentas1637,1605,1640,1650,16

50.408.535 55,1660,1665,1670,1675,1680. En Otros conceptose incluyó el wlor de lacuenta 1610Semo\ientes

C. Informe de Control Interno Contable.

Los resultados obtenidos por el Departamento administrativo de la Presidencia dela Republica en el Informe de Control Interno Contable es el siguiente:

RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 2012DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA

NÚMEROEVALUACION DEL CONTROL INTERNO PUNTAJE INTERPRETACIO

CONTABLE OBTENIDO N1 CONTROL INTERNO CONTABLE I 4,9~ ADECUADO

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO ~,91 I ADECUADO

1.1.11.1.21.1.31.2

1.2.1

1.2.2

1.31.3.1

IDENTIFICACIONCLASIFICACIONREGISTRO y AJUSTES

ETAPA DE REVELACIONELABORACION DE ESTADOS

CONTABLES Y DEMÁS INFORMESANALlSIS, INTERPRETACION y

COMUNICACiÓN DE LA INFORMACiÓNOTROS ELEMENTOS DE CONTROL

ACCIONES IMPLEMENTADAS

ADECUADOADECUADOADECUADOADECUADO

ADECUADO

ADECUADOADECUADOADECUADO

RANGOS DE INTERPRETACiÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO

1.0 - 2.0

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0)

3.0 - 4.0 (no Incluye 3.0)

4.0 - 5.0 (no incluye 4.0)

Nota: Se anexa en archivo adjunto la discriminación de los inventarios delegados.

4. PLANTA DE PERSONAL

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República dentro de suestructura por procesos ha definido al Área de Talento Humano como un procesode soporte que permite gestionar los recursos humanos, de esta manera elobjetivo estratégico del Área es el de fortalecer la institucionalidad a través demejores prácticas en la gestión de procesos de talento humano y el objetivo delproceso se constituye entonces en garantizar la competencia y el bienestar de losservidores públicos de la entidad.

A la fecha y una vez verificada la funcionalidad de la nueva estructura y losbeneficios que ésta ha aportado, se han reconocido los principales avances, perosimultáneamente se observó que era prioritario ampliar la planta de personal de laentidad, con el fin de ajustarla a las necesidades del servicio de la administración,definir una política clara de buen gobierno y garantizar el cumplimiento de lospropósitos establecidos con los rnás altos criterios de calidad, la cual se encuentraestructurada de la siguiente manera:

los 98 cargosse encuentranprovistosmediantenorlÍlramientoen pro'visionalidad.Actualmentese adelantael concursoabiertodeméritospara su prolAsióndefintiva.

il~i 'f';;¿ . ... . ~ ..::IIi

0'0

LIBRE NmBRAMIENTOY REMCCIONAL 543 494 49INI(JO DE LA GESTiÓNLIBRE NOMBRAr.IIENTO y REMCCION AL 735 675 60TERr.lINAR LA GESllÓNVARIA(JON PORaENTUAL (% ) DE LIBRE .',;: NO DllIGEN(JAR ,:~'': ':.; :-NOMBRAMIENTO y REMO(JÓN ,<: 35,36 INFORMACiÓN <"22,45 ...

, ,'v'o EN ESTA CELDA. '.;.}:,:; ..

CARGOS DE CARRERA AL INICIO DE LA NO DlllGEN(JARGESllÓN O INFORMA(JÓN O

EN ESTA CELDA.CARGOS DE CARRERA AL TERI.1INAR LAGESllÓN

104 98 6

ImM=tm'Gtn''4,!,"'IIH,i .•MI.!,!J.tlmi.lwi)I@@lft:i'#*"0 , . . ~. .

VARIA(JON PORaENTUAL (% ) DECARGOS DE CARRERA

. NO DllIGEN(JARINFORMACiÓNEN ESTA CELDA.

... \".

<~1ilp't:.'-Á., ••

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: OFICINA DE PLANEACIÓN

Se relacionan todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que fueronformulados para el cumplimiento misional de la entidad:

ProgramaDerechos

2012AÑO2012

2012 ANO2012

2012 ANO2012

'~[')61:Ji1b'h3U'MII:H3[ñ3-' . .~ .. - - - -"...

Implementación de accionesestratégicas para la identificación,investigación, sanción y disminuciónde casos de corrupción en laadministración publica.Asistencia técnica alPresidencial para losHumanos y DIH

Implantación de una politica dedesarrollo de la población juvenil y elfortalecimiento de las formasorganizativas y su implementaciónen los diferentes espacios departicipación juvenil.

Desarrollar los componentes de lapolítica del programa presidencial conel fin de articular un plan de acciónde lucha contra la corrupción en elnivel nacional y regionalFortalecimiento del programapresidencial de derechos humanos yderecho internacional humanitario,dotándolo de insumas deconocimiento especializado y derecursos técnicos y financieros parael conocimiento de sus competenciaslegales.Promover la coordinación yconcertación de todas las agenciasdel estado y de las demásorganizaciones sociales, civiles yprivadas con la población juvenil,en función del pleno desarrollo delsistema nacional de juventudestablecido en la ley 375 de 1997 y

~~',

1 EJECUTADO

1 EJECUTADO

1 EJECUTADO

659.019.500

4.624.818.564

2.07B.906.150

de los sistemas territoriales deatención inlerinstitucionala la juventud colombiana.

2012 AÑO Adecuación y ampliación de Actualizar y adecuar la plataforma de 1 EJECUTADO2012 hardware y software para el Dapre. sistemas del Dapre. 6.000.000.0002012 AÑO Implantación de Programas Diseñar y desarrollar los planes,2012 Especiales para la paz. Ley 368/97 programas y estrategias

encaminadas a generar condicionesque contribuyan al logro ymantenimiento de la paz, ejecutar los

1 EJECUTADOplanes, programas y proyectos que 70.307.636.383adelanta el alto comisionado para lapaz, generar, en zonas de interés, lascondiciones propicias para el logro ymantenimiento de la paz.

2012 AÑO Asistencia técnica, asesoría y El proyecto presta asistencia técnica,2012 seguimiento para la aplicación y asesoría, seguimiento y evaluación a

desarrollo de la política de equidad y través de la Consejería Presidencial1 EJECUTADO

participación de las mujeres para la Equidad de la Mujer a las 2.500.000.000entidades del orden nacional yterritorial.

2012 ANO Implementación de acciones y Avanzar en la inclusión de2012 estrategias para el desarrollo integral oportunidades económicas, sociales,

de la población afrocolombiana, políticas y culturales para las 1 EJECUTADO 1.210.BB2.162negra, palenquera y raizal nacional comunidades afrocolombianas,

negras, palenqueras y raizales.2012 ANO Implementación de acciones y Facilitar la coordinación2012 estrategias para el desarrollo integral interinstitucional para que se

de la población indigena nacional garantice el cumplimiento a losderechos consagrados en laConstitución de Colombia, elconvenio 169 de la OIT, la 1 EJECUTADO 1.211.004.454declaración universal de los derechoshumanos de los pueblos indígenas,en lo concerniente al goce efectivo desus derechos y el desarrollo conidentidad y cultura.

2012 ANO Fortalecimiento de la instancia Garantizar el 90ce efectivo de2012 técnica nacional de acción integral derechos de los individuos y

contra minas antipersonal comunidades afectadas por minasantipersonal a través del 1 EJECUTADO 4.619.120.284fortalecimiento de la instancia técnicaencargada de la acción integralcontra minas antipersonal (AICMA)

2012 AÑO Fortalecimiento acción integral El desarrollo humano,2012 contra minas antipersonal nacional socioeconómico y sostenible de las

comunidades no se veaobstaculizado por la contaminacióndel territorio con MAP, AEI o MUSE, 1 EJECUTADO 3.490.349.938fundamentado todas lasintervenciones de la AICMA en elgoce efectivo de derechos y elenfoque diferencial.

2012 ANO Implementación de las estrategias Articular la política pública de primera2012 de la Alta Consejería para infancia 1 EJECUTAOO 1.210.250.000

Programas Especiales

2012 AÑO Desarrollo de la politica intersectorial Articular y orientar acciones de2012 de prevención de reclutamiento nivel prevención del reclutamiento y

nacional utilización de oinos, njfías y1 EJECUTADOadolescentes por grupos organizados 614.160.494

al margen de la ley y gruposdelictivos organizados.

2012 ANO Adecuación y mantenimiento de las Intervención de la estructura fisica de2012 sedes de la presidencia de la las sedes de la Presidencia de la 1 EJECUTADO

7.100.000.000república República.

2012 AÑO Apoya a la estrategia de Atención Apoyar la generación de2012 Integral a la Primera Infancia a nivel infraestructura adecuada y dotada de

nacional Jos servicios necesarios que ofrezcauna atención integral a los niños yniñas de la primera infancia con altosíndices de vulnerabilidad, en 1 EJECUTADO

7.500.000.000ejecución de los recursos de laDirección Nacional deEstupefacientes del proyecto"Implementación de Proyectos delFRISCO a Nivel Nacional"

2012 AÑO Implantación de Programas Diseñar y desarrollar los planes,2012 Especiales para la Paz. ley 368/97 - programas y estrategias

Acciones y actividades de paz. encaminadas a generar condiciones 1 EJECUTADO13.817.252.467

nacional que contribuyan al logro ymantenimiento de la paz.

2013 ANO Fortalecimiento y consolidación de la Consolidar una respuesta2013 respuesta articulada del Estado institucional articulada del Estado

Colombiano en Derechos Humanos Colombiano en materia de DDHH y 2EN

Y DIH, en el marco de la DIH, y construir y fortalecer una PROCESO 943.851.198construcción de una cultura en la cultura en la materiamateria nacional

2013AÑO Desarrollo de la política intersectorial Articular y orientar acciones de2013 de prevención de reclutamiento nivel prevención del reclutamiento y

nacional utilización de niños, .- y 2ENmnasadolescentes por grupos organizados PROCESO 112.950.938al margen de la ley y gruposdelictivos organizados.

2013 AÑO Implantación de una politica de Promover la coordinación y2013 desarrollo de la población juvenil el concertación de todas las agencias

fortalecimiento de las formas del Estado y de las demásorganizativas y su implementación organizaciones sociales, civiles yen los diferentes espacios de privadas con la población juvenil, en 2ENparticipación juvenil. pleno desarrollo del sistema nacional PROCESO 2.141.273.335

de juventud y de los sistemasterritoriales de atencióninterinstitucional a la juventudcolombiana.

2013AÑO Adecuación y ampliación de Actualizar y adecuar la plataforma de 2EN2013 hardware y software para el Dapre. sistemas del Dapre. PROCESO 6.150.000.0002013AÑO Implantación de Programas Diseñar y desarrollar los planes,2013 Especiales para la Paz. Ley 368/97 - programas y estrategias

Distribución previo concepto DNP encaminadas a generar condicionesque contribuyan al logro ymantenimiento de la paz, ejecutar los 2ENplanes, programas y proyectos que PROCESO 8.530.047.732adelanta el alto comisionado para lapaz, generar, en zonas de interés, lascondiciones propicias para el logro ymantenimiento de la paz.

2013 AÑO Implementación de las estrategias Articular la política pública de primera2EN

2013 de la Aila Consejería para infanciaPROCESO 1.246.557.500Programas Especiales

2013 AÑO Fortalecimiento de las líneas Fortalecer las lineas estratégicas de2013 estratégicas de la Politica Integral de la política integral de Transparencia y

Transparencia y Lucha contra la Lucha contra la corrupción con el2EN

corrupción nacional. propósito de contar con herramientasPROCESO 2.678.790.085

Y mecanismos encaminados a laprevención y al control de lacorrupción.

2013 ANO Asistencia técnica, asesoría y El proyecto presta asistencia técnica,2013 seguimiento para la aplicación y asesoría, seguimiento y evaluación a

desarrollo de la política de equidad y través de la Consejerfa Presidencial 2ENparticipación de las mujeres para la Equidad de la Mujer a las PROCESO 1.000.000.000

entidades del orden nacional yterritorial.

2013 AÑO Implementación de acciones y Avanzar en la inclusión de2013 estrategias para el desarrollo integral oportunidades económicas, sociales,

2ENde la población afrocolombiana, políticas y culturales para las

PROCESO 400.208.627negra, palenquera y raizal nacional comunidades afrocolombianas,

negras, palenqueras y raizales.2013 AÑO Implementación de acciones y Facilitar la coordinación2013 estrategias para el desarrollo integral interinstitucional para que se

de la población indígena nacional garantice el cumplimiento a losderechos consagrados en laConstitución de Colombia, el

2 ENconvenio 169 de la OIT, la

PROCESO 400.334.588declaración universal de los derechoshumanos de los pueblos indlgenas,en lo concerniente al goce efectivo desus derechos y el desarrollo conidentidad y cultura.

2013 AÑO Fortalecimiento de la instancia Garantizar el goce efectivo de2013 técnica nacional de acción integral derechos de los individuos y

contra minas antipersonal comunidades afectadas por minas2 EN

antipersonal a través delPROCESO 3.378.175.000

fortalecimiento de la inslancia técnicaencargada de la acción integralcontra minas antipersonal (AICMA)

2013 AÑO Fortalecimiento acción integral El desarrollo humano,2013 contra minas antipersonal nacional socioeconómico y sostenible de las

comunidades no se veaobstaculizado por la contaminación

3 ENdel territorio con MAP, AEI o MUSE,

PROCESO 4.471.712.372fundamentado todas lasintervenciones de la AICMA en elgoce efectivo de derechos y elenfoque diferencial.

2013 AÑO Adecuación y mantenimiento de las Intervención de la estructura fisica de2 EN

2013 sedes de la Presidencia de la las sedes de la Presidencia de laPROCESO 3.800.000.000

República República.2013 AÑO Apoyo a la estrategia de atención Apoyar la generación de2013 integral a la Primera Infancia a nivel infraestructura adecuada y dotada de

nacional los servicios necesarios que ofrezcauna atención integ ral a los niños y

2 ENniñas de la primera infancia con altos

PROCESO 25.000.000.000índices de vulnerabilidad, enejecución de los recursos de laDirección Nacional deEstupefacientes del proyecto

"Implementación de Proyectos delFRJSCO a Nivel Nacional"

2013 ANO Adquisición nueva sede para el Adquisición de una nueva sede, para2013 Dapre mitigar el hacinamiento y sobrecarga 2EN

en las estructuras fisicas de las PROCESO 2.940.000.000sedes.

2013 ANO Fortalecimiento de la capacidad Fortalecer la institucionalidad Jacal en2013 institucional para la implementación la implementación asertiva y

efectiva de la polftica nacional de sostenida de la politica nacional deseguridad y convivencia ciudadana a seguridad y convivencia ciudadana; 2 ENnivel nacional y local así como la articulación entre las PROCESO 375.000.000

entidades del orden nacional quepermita ejecutar acciones focalizadasen Josmunicipios.

2013 ANO Implantación de Programas Diseñar y desarrollar los planes,2013 Especiales para la paz. Ley 368/97 - programas y estrategias

2 ENAcciones y actividades de paz. encaminadas a generar condicionesPROCESO 20.097.851.210Nacional que contribuyan al logro y

mantenimiento de la paz.

6. OBRAS PÚBLICAS:

Se relacionan a continuación por cada una de las vigencias fiscales cubiertas porel periodo entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, todas y cadauna de las obras públicas adelantadas, señalando si estan en ejecución o enproceso.

1 120.455.097EJECUTAOO

CONSULTORES 1 1.518.470.922DEL OCCIDENTE EJECUTAOOSAS

CONSULTORES 1 946.000.579DEL OCCIDENTE EJECUTAOOSAS

DAPRE 1 81.231.895EJECUTAOO

2012 ANO Mantenimiento y rocuperacl6n de la MARIA ..oSE2012 cancha de tenis de la Hacienda HERRERA

Hatogrande. GUZMAN2012 ANO Obras para adecuaciones de la CONSOROO2012 Casa de Huéspedes nusltes de PRESIDENCIA

Cartagena. CARTAGENAFACOGTRA!NGTRABAJOS DEINGENIERIAlTOA.INTERPROOVlllNGENlERIA yPROYECTOSSAS

2012 ANO Obras para adecuar el centro de2012 producción audío\Ísual- CPA,

ubicaoo en la Casa de Nariño en laciudad de Bogota.

2012 ANO Obras, para la impermeabilización2012 del muro del costado oriental de la

Vicepresidencia de la Reptblica.

'a:::::Il:i, ,: ,. ,':'..:

1 SI

1 SI

1 SI

- 1 SIFILA)

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2012

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal al cierre de lavigencia fiscal de 2012.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCAEJECUCION PRESUPUESTAL2012

A OICIEMBRE 31 OE 2012

APROPIACION SAlOO % EJE % EJE RESERVA CUENTAS PORCTA OESCRPCION COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS

DEFINITIVA APROPIACION COMPIAP OBUAPR PRESUPUESTAl PAGAR

1 GASTOS Il' PERSOOl fii.S7I.OO.722.00 52.514.9n531.57 4.115afi/4800.4J 9<83% 52414.902078,5 91.67% 51156.1l197154 9\1.970.153,00 16S399/fó.OC

1 GAsros GE~RAlES 39.851.300.(0).00 37.101.937.059.93 1749.361940.07 93.1111\ 31.851.7918:11,46 81~% 1a9fii 1854~ 45 4.250.145.119.47 3I11S.616.418.01

3 1RANSFERE¡¡;~S CORRENlES 30491(\14.815,00 17.I17.ifii.4~.01 3~4.189.330.00 88,93% 15.96S.138.331,91 85,11% 13.355557.~1.45 I.131.SI9.1~,10 1619.67B54I.~.

,

TOT!l. FUNCIONAMIENTO 128.91~OOlSJ7,00 116.73<585.37S.SI 10.lid327.161,49 91,98 111.261.9JO.891,94 87,671 1~568.228.21,44 5.471734.483,57 6.693.104.875,&

INERSON la 74&013.390,00 S1.996.8S9.8~ 75 6.751.128.541,~ 88,51 43.423.373531,97 73,91' 39.011.16S.568.38 6.573528.310,78 U11104.97161.

TOT!l.PRESUPUESTO 185.663.020.921,00 .16S.731.565124,28 16931.435.10,14 90,881 154.6B5.11U29,91 13,311 143.579.394.781,00 14.~.156.794,35 11.10l.9119.648,11

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO 30 DE 2013

En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal acumulada a junio 30de 2013.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCAEJECUCION PRESUPUESTAL 2013

A JUNIO 30 OE 2013

% %

CTA DESCRIPCIONII'ROPII>l:ION

COMPROMISOSS!lOO % EJE

OBUGACIONES% EJE COMPROMISOS 08lIGAC~NES

DEFINITIVA II'ROPIACION COMPIII'R OBUII'R A CUMPLIR A ACUMPllRAJUMO JUMO

1 GASros Il' PERSONAl. 82.140.609.752 79.973.505536 2.167.10411 97,'!fJ% 31.383.765.161 38,21% 95,84% 37,17%

2 GASTOS GENERALES 41.990.00J.00J 28.2:iJ.805037 13.739.194.953 67.28% 1537064U215 '!fJ,61% 65,58% 30.18%

3 lRANSfERE¡¡;1\S CORRlENlES 2925000J.00J 2W4.492.933 4.475.5071:67 84,70% 13232005913 45,24% 61,13% 32,03%"

TOT!l. FUNCIONAMIENTO • 153.380.609.752 132.998.803.507 20.381.806.245 : - 8~71'10 59.988.41Ú99 39,11% 80,80% 34,25%

b'IIERSIJN 83.666.75,T05 4T.191.327.702 36.475.425.003 56,40% 6.607.035.273 7,90% 5~99'10 8,40%

TOT!l. PRESUPUESTO 237.047.382.45T 180.190.131.209 56.85i.231.248 , 76,01% 88.593.446.572. . 28,09%' TO,28% 25,13%

8. CONTRATACION:

Se relaciona en el siguiente cuadro, el listado de contratos suscritos por cada unade las vigencias fiscales cubiertas por el periodo entre la fecha de inicio de lagestión y la fecha de retiro:

1tJI:::I. '" •

•

DRA_' 21 S, 2012 AÑO 2012 CONTRATACIÓ 15 136 30652501113

N DIRECTADRA_2 1 CONCURSO1 S, 2012 AÑo 2012 DE MERITOS 2 o 769436710,6

ABIERTODRA_J 1 S, 2012 AÑo 20123 UCITACION

2 7 12772928989PÚBLICAORA_O 1 S, 2012 AÑo 2012

5 SElECCION 17 29 6672676215ABREVIADAORA_5 1 S, 2012 AÑo 20124 MINIMA

" 444111937cuANTiADRA_O 2

1 S, 2013 AÑo 2013 CONTAATACIÓ 152 16 23735601955N DIRECTAORA] 1 s, 2013 ANO 21)13

3 lICrTACION o 6052705969PÚBLICADRA_8 1 S, 2013 At~O 2013

5SELECCION 18 2697484638ABREVIADACJRA_9 1 S, 2013 AÑo 20134 MINIMA 29 12 429192484,8cuANlÍALJRA_10 2

1 S, 2012 AÑo 2012 CONTRATAcró o 72 6262484060 Fondo Pa¿N DIRECTA

~fI.A_11 21 S, 2013 AÑo 2013 CQNTRATACl6 " 14 681237144 Fondo Paz

N DIRECTA

9. REGLAMENTOS Y MANUALES.

Los manuales, los reglamentos internos y/o manuales deprocedimientos vigentes en la entidad, realizados con anterioridadretiro son:

funciones ya la fecha de

"

~ ~

~ •,'Úti"i!¡Q3!.!:t i •l.. • . • t .'. ' ... ...' . ••

. . . t.. •-, .

MANUAL DEL SISTEMAEl manual del SIGEPRE Expedición acto

INTEGRADO DEGESTiÓN DE LA

Presentar en forma clara y Administrativo - Resolución16/may/2013

coherente los elementos Resolución interna 2327 de 2013PRESIDENCIA DE LA

que conforman el Sistema 2013REPUSLlCA - SIGEPRE

Integrado de Gestión de la

~.-.

Presidencia de laRepublica - SIGEPRE.

~- -.'~--".'.'

Documento SIGEPRE2013

MANUAL DECONTRATACiÓN

MANUAL DE SERVICIOSMISIONALES

El Manual de Contratacióndel DepartamentoAdministrativo de laPresidencia de laRepública, Definir lasdirectrices para eldesarrollo de los procesoscontractuales que serequieran para laadquisición de bienes yservicios del DAPRE en elmarco de la normatividadvigente.Las disposicionesseñaladas en el presenteManual de Contratación,tienen por objeto darcumplimiento a losprincipios que rigen lafunción administrativa, y laactividad contractual de laEntidades sometidas alEstatuto de ContrataciónPública.El manual de serviciosmisionales tiene comoobjetivo establecer loslineamientos que adoptael DepartamentoAdministrativo de laPresidencia de laRepública - DAPRE, paraprestar de forma eficientey eficaz los servicios a susclientes, los cuales setraducen en políticas,procedimientos y controlesque orientan la actuacióndel DAPRE, la de susdirectivas y la de todossus funcionarios, en eldesarrollo de susresponsabilidades yfunciones.

ExpediciónAdministrativoResolución2013

acto

internaResolución2351 de 2013

M-AU-01Manual deServiciosMisionales

17/may/2013

07/jun/2013

MANUAL DEL SISTEMADE GESTiÓN DECORRESPONDENCIA YARCHIVOS OFICIALES

El manual del sistema degestión decorrespondencia yarchivos oficiales repermite a la Entidaddesarrollar las actividadespara la estandarización en

Documento SIGEPRE2012

M-GD-OlManual delsistema degestión decorrespondencia y archivosoficiales

06/nov12012

~ ..- 1'!f13A'A31•ID

la producción y manejo dela información,permitiendo agilizar ymodernizar los procesos yprocedimientos decorrespondencia yarchivo, sustentados enherramientas teóricas ylegales

~.

~

. '!r...•.... ' . . .-. . ... . ... .. ... .

MANUAL DEAUDITOR lAS INTERNAS

MANUAL DE BUENGOBIERNOPRESIDENCIA DE LAREPUBLlCA

El manual de auditoríasinternas establece loslineamientos paragarantizar la planeación,coordinación y ejecuciónde las auditarias internasal Sistema Integrado deGestión de la Presidenciade la República, con elpropósito de verificar laconformidad del Sistemafrente a las disposicionesplanificadas y . losrequisitos aplicables, asícomo determinar si semantiene de maneraeficaz, eficiente y efectiva.

El manual de buengobierno presidencia de larepública proporciona uninstrumento para trabajarun conjunto de normasque rijan la conducta delalto nivel directivo delDepartamentoAdministrativo de laPresidencia de laRepública, pero al mismotiempo se constituya enuna herramienta paraalinear el equipo directivodentro de un estilo dedirección unificado, endesarrollo de los principiospropios de la funciónadministrativa y enespecial a los queestablecen que todas laspersonas y los servidorespúblicos están obligados aactuar con rectitud, lealtady honestidad en lasactuacionesadministrativas.

Documento SIGEPRE2013

Documento SIGEPRE2012

M-EM-01Manual deAuditoríasInternas

M-DE-03Manual deBuenGobiernoPresidencia dela República

18/jun/2013

21/dicJ2012

.

~ 'Ir •u1ii3¡!1#ijI'P' . ... . ' . . . . . ,.. '.'. ..

. ... .El manual del Sistema deGestión de Seguridad dela Información del Área deInformación y Sistemasdel Departamento

M-TI-OlAdministrativo de la Manual

MANUAL GENERAL:Presidencia de la General:

SISTEMA DE GESTiÓNRepública (DAPRE) Documento SIGEPRE Sistema de 14/ocU2011

DE SEGURIDAD DE LAdescribe la forma como se

2011 Gestión de

INFORMACiÓNimplementa la seguridad Seguridad dede la información alinterior del área,

la Información

cumpliendo con losrequisitos de la NORMATÉCNICA COLOMBIANANTC-ISO/IEC 27001:20005.

MANUAL ESPECiFICODE FUNCIONES,COMPETENCIAS Define las funciones y losLABORALES y requisitos mínimos para Expedición acto ResoluciónREQUISITOS DE LOS los cargos del Administrativo - 2707

15/Nov/2011EMPLEOS DE LA Departamento Resolución internaPLANTA DE PERSONAL Administrativo de la 2011DEL DEPARTAMENTO Presidencia de laADMINISTRATIVO DE LA RepúblicaPRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA

10. CONCEPTO GENERAL

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en razón de sumisión institucional, ha implementado importantes instrumentos y herramientas parael fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa y financiera.

La administración de los recursos fisicos, humanos, tecnológicos y financierosasignados a la Entidad, se ha efectuado con rigurosos criterios de austeridad yeficiencia, en concordancia con lineamientos del Gobierno Nacional y gracias a lasherramientas implementadas se obtienen resultados altamente satisfactorios en laprestación de nuestros servicios.

Resultados de Auditorías Externas.

Durante el periodo comprendido entre el 17 de mayo de 2012 y el 30 de junio de2013, la Contraloria General de la República realizó dos auditorías: La primeraAuditoría a los Proyectos de Inversión con resultado de 9 hallazgos en el informefinal, a los cuales la Entidad formuló un plan de mejoramiento que en la actualidadse encuentra con un avance del 91.4% y un 100% en cumplimiento, y su plazo deejecución es hasta 31 de diciembre de 2013.

En la presente vigencia se adelantó la Auditoría Integral al DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la Republica y a los Proyectos de Inversión porlas vigencias fiscales 2011 y 2012 en desarrollo del PGA 2013 de la ContraloriaGeneral de la República. La auditoría se cerró el pasado 13 de junio de 2013 y seestá a la espera del Informe Final, donde se establecen 4 hallazgos y se emite elpronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal rendida por las vigencias2011 y 2012.

A continuación se presenta la variación de los resultados desde el año 2008 a lafecha, donde se observa el incremento en la calificación y la disminución en elnúmero de hallazgos.

100

90

80

70

60

50

"3020

10

o

Resultados Auditorias Integrales CGR, en la Presidencia de la República

82,87 85,25 89,55

2008 2009 2010 2011 2012 2013¡¡;;¡¡Calificación de gestión y resultadosc;¡¡jHallazgos

Adicional a lo anterior, se realizó Auditoría por parte del Ente CertificadorICONTEC cuyo objetivo era determinar la conformidad del Sistema Integrado deGestión - SIGEPRE, evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar elcumplimiento de los requisitos, legales y reglamentarios y determinar la eficazimplementación y mantenimiento del sistema de gestión. De los resultados de laAuditoria, se obtuvo la Renovación del Certificado de Calidad para la Entidad.

---------------------_.Otros resultados alcanzados por el Departamento Administrativo de la Presidencia,tales como encuestas del DAFP y de Auditoria Externa por parte de organismos decontrol superior, se relacionan a continuación:

Resultados de la Encuesta Referencial v de Calidad en la vigencia 2012. Función

Pública.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República presentó via webla Encuesta Referencial y de Calidad de la vigencia 2012 al DepartamentoAdministrativo de la Función Pública, obteniendo los siguientes resultados:

Modelo Estándar de Control Interno 96.63%Sistema de Calidad 96%

Resultados de la Evaluación de Control Interno Contable, por la Contaduría General

de la Nación.

La Contaduria General de la Nación Presento el informe Consolidado de ControlInterno Contable, con los siguientes resultados para el DAPRE:

Vigencia 2011: 4.9Vigencia 2012: 4.9

Los dos resultados, indican un nivel de criterio Adecuado.

11. FIRMA:

.~C!1UXXUJ_O _-( JUAN MESAZULETA\o Funcionario Saliente, Responsablel.ICP>

~

Funcionario Entrante, Responsable¡,(c;cft

RIA ELlSA MORaN BJefe de Control Interno

-