1. PRESENTACIÓ€¦ · 1. PRESENTACIÓ La proposta de pressupost de la Diputació de Girona per a l’any 2010 cal llegir-la en el marc de la crisi econòmica global que afecta tant

2

1. PRESENTACIÓ

La proposta de pressupost de la Diputació de Girona per a l’any 2010 cal llegir-la en el marc de la crisi econòmica global que afecta tant els sectors productius com l’Administració estatal, la catalana i la resta d’administracions locals i supralocals.

L’Estat ha vist reduir els ingressos en els últims mesos a causa de la disminució de la tributació, tant pel que fa a impostos directes com indirectes. Això té importants repercus-sions en les previsions pressupostàries de les diputacions, els comptes de les quals es con-figuren amb més del 70 % de les transferèn-cies estatals; evidentment, aquesta situació també afecta seriosament el finançament dels ajuntaments, els quals reben fons estatals, però també de les diputacions, que han de fer front a les seves polítiques i gestionar els afers quotidians en benefici de la ciutadania.

Les previsions econòmiques de la Diputació de Girona per a l’any 2010 no són bones. D’una banda, l’Estat transferirà un 20,7 % menys de recursos que l’any passat i d’una altra, i com a conseqüència d’això, la capaci-tat d’endeutament de la corporació es reduirà 11,3 milions d’euros respecte l’any passat

(que era de 26 milions d’euros) i per tant, queda previst en 14,7 milions d’euros. Amb tot, el pressupost global patirà una retalla-da de 29,4 milions d’euros en relació amb l’exercici anterior, el qual representa un 19,5 % menys de capacitat de despesa i inversió.

Aquestes són xifres que, evidentment, no conviden a l’optimisme, però que tampoc no ens han de fer perdre l’objectiu prioritari i essencial d’aquesta institució, que és prestar servei als 221 municipis de la nostra demar-cació.

El finançament dels municipis és un dels grans temes per resoldre des de la recupera-ció de la democràcia, i els ajuntaments són les administracions més properes al ciutadà. El context econòmic actual ha agreujat les dificultats pressupostàries d’aquestes adminis-tracions i les ha fet més visibles.

La situació excepcional que viu el món local (els municipis, i ara també les diputacions) ens porta a vertebrar uns pressupostos de contenció i redefinició de les prioritats polítiques, i a disposar de tots els recursos

possibles, en aquest context de reducció dels ingressos, per destinar-los a reforçar la inversió i la prestació de serveis directes en l’àmbit de la cooperació social i municipal. Aquest any, més que mai, la intenció de la Diputació de donar ajuts i subvencions als ajuntaments per fomentar-ne l’ activitat municipal, es complementarà amb una major dotació de recursos tècnics i humans propis de la corporació, que treballaran per asses-sorar i prestar serveis directes als consistoris, amb l’objectiu d’estalviar-los costos ordinaris i de funcionament.

En aquest sentit, en el proper exercici es potenciarà el creixement d’organismes pres-tadors de servei tan importants com la Xarxa Local de Municipis, Xaloc, o l’Organisme de Salut Pública de la Diputació, Dipsalut. El primer ha incorporat a la seva xarxa 71 nous municipis durant el 2009, i ha aconse-guit implantar-se en el 52 % del territori de les comarques gironines. Dipsalut, per la seva banda, continuarà impulsant polítiques de sa-lut pública que, segons la llei, han d’afrontar els municipis. I la prestació de serveis als ajuntaments també es canalitzarà a través de

les diferents àrees i dels respectius serveis: Xarxa Viària, serveis tècnics i jurídics, Medi Ambient, Cooperació Municipal, Cultura, Esports i Promoció Econòmica.

I en un marc tan difícil per a moltes famílies, la Diputació de Girona reforçarà encara més les polítiques que desenvolupa en l’àmbit so-cial, de cooperació amb els municipis i amb les organitzacions i entitats que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats.

Som davant d’un any difícil per a les finances de la Diputació i, en conseqüència, per als comptes dels ajuntaments. El nostre interès, el nostre objectiu, les nostres prioritats seran, ara, amb més fermesa, vetllar per la qualitat de vida de les persones i dels municipis.

Girona, desembre de 2009

Enric Vilert i ButchosaPresident de la Diputació de Girona

3

Pressupost de la Diputació | Evolució

2.A. EVOLUCIÓ

El gràfic mostra l’evolució del pressupost durant els darrers sis anys

El gràfic mostra com es desglossen les partides d’ingressos en funció de la seva procedència

2.B. PRESSUPOST D’INGRESSOS113.317.747,27 €

Pressupost de la Diputació | Pressupost d’ingressos

142.708

113.318

87.961

14.700

4.653 3.800 2.203

136.285

120.000

105.327103.148

2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 590.000

(mile

rs d

’€)

1. Transferències de l’Estat2. Deute3. Interessos financers4. Recàrrec sobre l’IAE5. Altres

4

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees

2.C. PRESSUPOST DE DESPESES PER ÀREES113.317.747,27 €

Òrgans de Govern18.940.734,31€16,71%

Règim Intern i Hisenda24.496.061,13€21,62%

Acció Territorial18.433.918,34€16,27%

Promoció Econòmica i Noves Tecnologies

5.474.699,82€4,83%

Cultura i Acció Social15.951.449,56€

14,08%

Cooperació Municipal30.020.884,11€

26,49%

5

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Òrgans de govern

2.C.1. ÒRGANS DE GOVERN18.940.734,31€

Transferències corporatives4.961.607,44€26,20%Oficina de Serveis

Lingüístics226.936,45€

1,20%

Departament de la Presidència

8.063.758,51€42,57%

Oficina de Comunicació1.105.556,00€

5,84%

Departament de la Presidència· Despeses de personal· XALOC· Subvencions a ajuntaments· Subvencions a ONL’s· Altres ajuts· AltresTotal

Oficina de Comunicació· Despeses de personal· Despeses de comunicació i difusió· Ajuts i convenis amb mitjans de comunicacióTotal

Oficina de Protocol· Despeses de personal· Despeses diversesTotal

5264.3682.080

9406090

8.064

414682

101.106

17877

255

Realitza tasques d’assistència i de col·laboració immediata en les funcions de la Presidència.

S’encarrega de les rela-cions amb els mitjans de comunicació; coordina la comunicació interna i vetlla per la imatge cor-porativa de la Diputació.

Coordina l’activitat protocol·lària de la Corporació.

milers d’€

Representació4.327.837,89€22,85%

Oficina de Protocol255.038,02€1,35%

6

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Òrgans de govern

2.C.1. ÒRGANS DE GOVERN18.940.734,31€

Fa referència a les dotacions econòmiques corresponents a totes les ajudes i subvencions que la Diputació destina als organismes i entitats en els òrgans de govern dels quals té represen-tació.

Són totes les partides inherents a les despeses que afecten els càrrecs electes de la corporació.

Vetlla pel model de llen-gua i per la unitat de cri-teri en els usos lingüístics generals de la institució i dels organismes que en depenen.

Transferències corporatives· Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA· Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient· Consorci Local i Comarcal de Comunicació· Consorci de les Vies Verdes· Fundació Privada Fira de Girona· ACM i FCM· Beques Patronat Catalunya Món· Consorci Vivers d’empreses territorials· Consorci Portal de la C.Brava Illa de Blanes· Escola d’Hosteleria de Figueres· AltresTotal

Representació· Despeses de càrrecs electes· Despeses de publicitat i propaganda· Secretaries dels grups polítics de la Diputació· Subvencions a ajuntamentsTotal

Oficina de Serveis Lingüístics· Despeses de personal· Despeses en correccions i serveis lingüístics· FomentTotal

3.754

140

100233739419

30

434806

4.962

2.397160

1511.6204.328

113

4272

227

milers d’€milers d’€

7

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Règim Intern i Hisenda

2.C.2. RèGIm INTERN I HISENDA24.496.061,13€

milers d’€

Recursos Humans1.431.340,45€5,84%

Tresoreria18.054.238,68€

73,70%

Serveis Interns1.167.539,78€4,77%

Intervenció640.206,50€2,61%

Es fa càrrec de la gestió dels pagaments i els in-gressos que corresponen a la corporació.

Gestiona plans organitzatius, selecció de personal, relacions laborals i formació contínua.

Duu a terme la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.

Defensa jurídica als ajun-taments i a les entitats que depenen de la corporació.

Servei Jurídic· Despeses de personal· Despeses jurídiques Total

Secretaria General· Despeses de personal· Butlletí Oficial de la Província· AltresTotal

Recursos Humans· Despeses de personal· Despeses socials· Beques UdG· AltresTotal

Tresoreria· Despeses de personal· Interessos deute· Amortització deute · Despeses financeresTotal

4636

469

1.0758087

1.242

7764869079

1.431

2963.453

14.3050

18.054Secretaria General1.241.853,49€5,07%

Servei Jurídic468.746,85€1,91%

Arxiu General399.128,52€1,63%

Contractació1.093.006,86€4,46%

8

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Règim Intern i Hisenda

2.C.2. RèGIm INTERN I HISENDA24.496.061,13€

milers d’€ milers d’€

Gestiona i garanteix la preservació i l’accés als documents.

Tramita expedients de contractació d’obres, serveis i subministraments i control i gestió de despeses centralitzades.

Contractació· Despeses de personal· Manteniment i subministra-

ments diversos· Serveis de neteja i seguretat· ArrendamentsTotal

Arxiu General· Despeses de personal· Custòdia i consulta de documents· AltresTotal

Gestiona els béns titulari-tat de la Diputació.

S’ocupa del control i la fiscalització interna de la gestió econòmica i pressupostària.

Intervenció· Despeses de personal· AltresTotal

Serveis interns· Despeses de personal· Manteniment· Inversions· AltresTotal

61031

640

59506598

61.168

283

457352

11.093

31582

2399

9

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Acció Territorial

2.C.3. ACCIÓ TERRITORIAL18.433.918,34€

Impulsa solucions me-diambientals per al terri-tori gironí; s’ocupa de la prevenció d’incendis i de l’obtenció i gestió de la cartografia topogràfica digital.

Dissenya i implementa polítiques dirigides a la millora de l’accessibilitat i la seguretat viària i mesures correctores d’impacte ambiental.

Medi Ambient i Territori· Despeses de personal· Cartografia i estudis tècnics· Programa de suport als PALS· Programa Parc Natural del Montseny· Terrenys forestals i prevencions d’incendis· Connectivitat ecològica i social· Projecte conservació espais naturals· Aportacions a consorcis· Ajuts per a la gestió sostenible de boscos· Campanyes de sensibilització mediambiental· Altres ajutsTotal

Servei de Xarxa Viària Local· Despeses de personal· Inversions diverses en xarxa viària· Subvencions a entitats locals· AltresTotal

439489759

370

67525

880240

30

49560

4.462

1.95411.900

10019

13.972

milers d’€

Servei de Xarxa Viària Local13.972.236,20€75,80%

Medi Ambient i Territori4.461.682,14€

24,20%

10

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Promoció Econòmica i Noves Tecnologies

2.C.4. PROmOCIÓ ECONÒmICA I NOVES TECNOLOGIES5.474.699,82€

milers d’€

Fomenta les noves tecno-logies en els ens locals i impulsa la implantació dels municipis a la xarxa telemàtica i digital.

S’encarrega de la promoció econòmica de les comarques gironines com a conjunt i dels seus municipis en particular.

Sistemes i Tecnologies de la Informació· Despeses de personal· Compra i manteniment de material informàtic· Subvencions per a noves tecnologies· Tutoria ajuntamentsTotal

Promoció Econòmica· Despeses de personal· Despeses de comunicació i estudis i treballs tècnics· SEMEGA, SAP· Foment en promoció econòmica als ens locals· Promoció de les connexions aèries· Foment en promoció econòmica a ONL’s· AltresTotal

575

540

640400

2.155

1.033

170659

640662150

63.320

Promoció Econòmica3.319.753,34€60,64%

Sistemes i Tecnologiesde la Informació2.154.946,48€

39,36%

11

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Cultura i Acció Social

2.C.5. CULTURA I ACCIÓ SOCIAL15.951.449,56€

Gestiona els recursos culturals i educatius de proximitat i dóna suport a creadors, professio-nals, operadors, platafor-mes i emprenedors.

Gestiona intervencions en el patrimoni monu-mental i assessora en qüestions referents a la seva conservació.

Cooperació Cultural· Despeses de personal· Fons de cooperació municipal· Subvencions a entitats locals· Subvencions a ONL’s i indústries culturals· Subvencions a les universitats· Fundació Auditori Palau de Congressos· Conservatori de Música Isaac Albéniz· Fundació Casa de Cultura· Programes culturals i educatius· AltresTotal

Servei de Monuments· Despeses de personal· Pla de monuments· Subvencions a entitats locals· Subvencions a ONL’s· AltresTotal

3701.9161.668

1.312358

150

1.4371.120

125151

8.608

539890290289148

2.156

milers d’€

Cooperació Cultural 8.607.547,96€53,96%

Cooperació social2.068.759,94€

12,97%

Comunicació Cultural1.033.028,00€

6,48%

Centre de la imatge461.854,28€

2,90%

Central de Biblioteques1.623.846,79€

10,18%

Serveis de Monuments2.156.412,59€

13,52%

12

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Cultura i Acció Social

2.C.5. CULTURA I ACCIÓ SOCIAL15.951.449,56€

milers d’€milers d’€

Gestiona l’acció editorial mitjançant la publicació de produccions pròpies i dóna suport a ajunta-ments, editors i altres ens per a les seves edicions .

Fomenta les activitats solidàries a les comar-ques gironines i de la cooperació internacional al desenvolupament.

Comunicació Cultural· Despeses de personal· Revista i Quaderns de la Revista de Girona· Subvencions a ajuntaments per a edicions · Subvencions a ONL’s per a edicions· Patronat Francesc Eiximenis · Col·leccions corporatives i altres edicions· AltresTotal

Cooperació Social· Despeses de personal · Fons Català de Cooperació· Acció Social i Centres docents educació especial · Servei local orientació familiar· Centres de formació adults i assistència 3a edat· Equipaments· Sensibilització· Cooperació al desenvolupament· Programes diversos per a ONL’s· AltresTotal

206

257

65

161120

17054

1.033

178100

36160

101260

60465479

52.069

Gestiona intervencions en el patrimoni monu-mental i assessora en qüestions referents a la seva conservació.

Acull, preserva i difon els fons d’imatges de la institució, bàsicament de caire fotogràfic, que constitueix un patrimoni per a la memòria històrica.

Centre de la Imatge· Despeses de personal· Digitalitzacions dels fons· Formació i assesorament tècnic a municipis· Exposicions· Adquisició i conservació dels fons· AltresTotal

Central de Biblioteques· Despeses de personal· Subvencions a entitats locals· Pla de biblioteques· Fons documental de biblioteques · AltresTotal

28641

4042

4013

462

66625096

500112

1.624

13

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Cooperació Municipal

2.C.6. COOPERACIÓ mUNICIPAL 30.020.884,11€

Concedeix ajudes econò-miques als ajuntaments, subministra mobiliari urbà, subvenciona inver-sions extraordinàries i gestiona les aportacions del PUOSC.

Assessora en urbanisme i arquitectura.

Redacta projectes i duu a terme direcció d’obres públiques.

Assistència i cooperació econòmica· Despeses de personal· Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya· Fons de subvencions a ajuntaments· Subvencions a entitats locals· DIPSALUT· AltresTotal

Servei d’Arquitectura· Despeses de personalTotal

Servei d’Enginyeria · Despeses de personalTotal

322

1.5008.5005.4188.997

8024.818

628628

407407

Servei d’Arquitectura627.520,91€

2,09%

Servei d’Enginyeria407.496,26€

1,36%

Cooperació municipis petits840.000€

2,80%

Cooperació Esportiva2.880.328,90€

9,59%

Participació Ciutadana 112.355,46€

0,37%

Habitatge335.605,46€

1,12%

Assistència i coopera-ció econòmica 24.817.577,12€82,67%

milers d’€

14

Pressupost de la Diputació | Pressupost de despeses per àrees | Cooperació Municipal

2.C.6. COOPERACIÓ mUNICIPAL 30.020.884,11€

Participació ciutadana· Despeses de personal· Despeses participació ciutadana· Programes de participació ciutadanaTotal

Habitatge· Despeses de personal· Despeses programes d’Habitatge· Programes d’accés a l’habitatgeTotal

4715

50112

4615

275336

milers d’€ milers d’€

Ajuda a ajuntaments i entitats per organitzar activitats esportives i per a obres en equipaments relacionats amb l’esport.

Dóna suport a ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

Cooperació municipis petits· Subvencions a entitats localsTotal

840840

Cooperació Esportiva· Despeses de personal· Cooperació municipal per al PIEC· Programa de manteniment instal·lacions esportives· Foment de l’esport· Suport a l’esport d’alta competició· AltresTotal

1051.000

2701.170

25085

2.880

15

Pressupost de la Diputació | Pressupost de l’Organisme Autònom DIPSALUT

3. PRESSUPOST DE L’ORGANISmE AUTÒNOm DIPSALUT

EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ORGANISmE AUTÒNOm

9.003.089,52 €

DIPSALUT és un organisme que presta les fun-cions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de salut pública.

10.21911.065

9.003

850

2007 2008 2009 2010

(mile

rs d

’€)

Despeses en Béns Corrents i Serveis 3.398.478,00€

37,75%

Inversions Reals 218.350,52€

2,43%

Transferències Corrents 3.020.351,00€33,55%

Despeses de personal 1.365.910,00€15,17%

Transferències de Capital1.000.000,00€11,11%

16

Pressupost de la Diputació | Pressupost de l’Organisme Autònom XALOC

4. PRESSUPOST DE L’ORGANISmE AUTÒNOm XALOC


7.010.800,00€

XALOC és un organisme creat per donar un servei de recaptació i gestió tributària, i assis-tència administrativa, econòmica i jurídica als ajuntaments.

Despeses en Béns Corrents i Serveis 2.935.737,26€

41,87%


2,41%

Despeses de Personal3.891.152,74€55,50%

Transferències Corrents15.000,00€0,21%

7.011

6.234

5.164

3.653

1.2001.200

20102009 20082007200620051.000

(mile

rs d

’€)

17

Pressupost de la Diputació | Pressupost de l’Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz

5. PRESSUPOST DE L’ORGANISmE AUTÒNOm CONSERVATORI DE múSICA ISAAC ALBéNIz


2.558.883,00€

És el centre de creació i docència musical de les comarques gironines, amb vocació d’oferir als seus alumnes una formació integral i de qualitat.

Despeses de Personal2.310.648,00€90,30%

Despeses en Béns Corrents i Serveis

224.900,00€8,79%


0,39%

Transferències Corrents

13.325,00€0.52%

2.5592.6242.574

2.084

1.6591.621

2010200920082007200620051.000

18

Pressupost de la Diputació | Pressupost de l’Organisme Autònom Patronat Francesc Eiximenis

6. PRESSUPOST DE L’ORGANISmE AUTÒNOm PATRONAT FRANCESC EIXImENIS


133.506,00 €

Organisme autònom local que agrupa i coordi-na els centres i instituts d’estudis. Dota d’ajuts la comunitat científica investigadora.

134136133123119117

201020092008200720062005

Despeses de Personal4.213,00€3,16%

Transferències Corrents109.700,00€

82,17%

Despeses en Béns Corrents i Serveis 19.593,00€14,68%

80

19

Pressupost de la Diputació | L’estat de previsió d’ingressos i despeses de la Societat Mercantil SEMEGA SAP

7. L’ESTAT DE PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT mERCANTIL SEmEGA SAP


1.370.500,00 €

SEMEGA, SAP dóna suport al sector ramader gironí a través de l’assessorament tècnic, el des-envolupament tecnològic i la formació.

Despeses en Béns Corrents i Serveis 512.765,00€37,41%

Despeses de Personal 660.867,00€

48,22%

Inversion Reals136.868,00€9,99%

Passius financers 60.000,00€

4,38%

1.371

201020092008200720062005

1.6351.5331.497

1.3661.415

900

20

Documents

1. PRESENTACIÓ€¦ · 1. PRESENTACIÓ La proposta de pressupost de la Diputació de Girona per a l’any 2010 cal llegir-la en el marc de la crisi econòmica global que afecta tant