1. PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código:

MP-SSG-240-00 Dirección de Administración

1. Procedimiento para programa anual de obra publica Rev. 1

Hoja: 1 de 10

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó :

Nombre Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez

Cargo-puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales Director de Administración

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Fecha Noviembre 2009 Noviembre 2009 Noviembre 2009

1. PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA




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CONTROL DE EMISIÓN




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1.0 Propósito

1.1 Programar las obras públicas y de servicios que requiera el Instituto con el fin de determinar el presupuesto necesario para su ejecución.

2.0 Alcance

2.1 El procedimiento es aplicable a la Dirección General, Dirección General Adjunta Médica, Dirección de Administración, Dirección de Docencia, Dirección de Investigación, Subdirección de Servicios Generales y a los miembros del Comité de Obras Públicas.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:

- Elaborar el Programa Anual de Obra Pública, de conformidad con los artículos 21 y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

- Enviar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Programa Anual de Obra Pública a más tardar el 31 de marzo de cada año.

3.2 Será responsabilidad del Comité de Obras Públicas del Instituto Nacional de Cancerología; lo siguiente:

- Revisar y autorizar el Programa Anual de Obra Pública, para el ejercicio presupuestal que corresponda.




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CONTROL DE EMISIÓN




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4.0 Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas

Actividad Responsable

1.0 Formulación de requerimientos anuales

1.1 Formulan sus requerimientos anuales de: construcción de obra nueva, ampliaciones, reconstrucciones, Adaptaciones, Reforzamiento, Acabados y los envían a la Subdirección de Servicios Generales.

Dirección General, Dirección General Adjunta Médica; Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación

2.0 Recepción, análisis e integración al Programa Anual de Obra Pública

2.1 Recibe requerimientos anuales, analiza e integra de acuerdo al Programa Anual de Obra Pública del Instituto:

2.3 Anteproyectos de obra con montos estimados por capítulo, concepto y partida específica de gasto.

2.4 Catálogos de conceptos (de precios unitarios; montos estimados y, de tiempos de ejecución por tipos de obra).

Programa Anual de Obra Pública / Anteproyecto / Catálogos

Subdirección de Servicios Generales

3.0 Elaboración de proyecto anual y ejecutivos de supervisión

3.1 Elabora el proyecto de “Programa Anual de Obra Pública”, por tipo de obra y costeado a nivel de capítulo, concepto y partida específica de gasto, así como los Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra.

Programa Anual de Obra Pública / Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra


4.0 Envío en forma económica para visto bueno del área correspondiente

4.1 Envía en forma económica a la Dirección de Administración, para su visto bueno.

Programa Anual de Obra Publica





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Secuencia de Etapas


5.0 Recepción, análisis, verificación del Programa Anual y determinación

5.1 Recibe proyecto de Programa Anual Obra Pública, analiza y verifica procedencia.

Procede:

No: Regresa a la actividad número 3.

Si: Continúa procedimiento.


Dirección de Administración

6.0 Validación del Programa Anual de Obra Pública y envío

6.1 Valida el Programa Anual de Obra Pública y envía al área correspondiente.


Dirección de Administración

7.0 Recepción de Programa Anual de Obra Publica validado

7.1 Recibe Programa Anual de Obra Pública validado.



8.0 Elaboración del listado de casos a consideración del Comité de Obras

8.1 Elabora listado de casos, para someterlo a consideración del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Listado de casos


9.0 Somete Programa Anual a consideración del Comité de Obras Publicas

9.1 Somete a consideración del Comité de Obras Públicas, el Programa Anual de Obra Pública.



10.0 Recepción de Programa Anual, análisis y determinación

10.1 Recibe el Programa Anual de Obra Pública, analiza y determina.

Procede:


Si: Continua procedimiento

Programa Anual Obra Pública

Comité de Obras Públicas




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Secuencia de Etapas


11.0 Autorización y envió del Programa Anual de Obras Públicas

11.1 Autoriza Programa Anual de Obras Públicas y lo turna a la Subdirección de Servicios Generales.

Programa Anual Obra Pública Comité de Obras Públicas

12.0 Recepción del Programa Anual autorizado e Instrumentación de fundamentos legales

12.1 Recibe el Programa Anual de Obra Pública, autorizado por el Comité y, con base a ello, instrumenta los fundamentos legales correspondientes: “Proceso Licitatorio”, “Invitación a cuando menos tres personas” o “adjudicación directa” de Obra Pública.

Programa Anual de Obra Pública


13.0 Integración de expediente de Programa Anual de Obra Pública

13.1 Integra expediente del Programa Anual de Obra Pública.

Expediente / Programa Anual Obra Pública

TERMINA PROCEDIMIENTO





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5.0 Diagrama de Flujo

ProgramaAnual

ProgramaAnual

3

4

A

Anteproyecto

Envío en formaeconómica paravisto bueno del

áreacorrespondiente

5

PROCEDE 3NO

INICIO

1

Dirección General, DirecciónGeneral Adjunta Médica;

Direcciones de Administración; de Docencia y de Investigación

Subdirección de Servicios Generales Dirección de Administración Comité de Obras Públicas

Formulación derequerimientos

anuales Recepción,análisis e

integración alPrograma Anualde Obra Pública

2

ProgramaAnual

Catálogos

Elaboración deproyecto anual y

ejecutivos desupervisión

ProgramaAnual

ProyectosEjecutivos

Recepción,análisis,

verificación delPrograma Anualy determinación

SI




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ProgramaAnual

ProgramaAnual

ProgramaAnual

ProgramaAnual

A

7

8

6

10

9

Recepción dePrograma

Anual, análisisy determinación

B

PROCEDE 3NO

SI



Dirección de Administración Comité de Obras PúblicasSubdirección de Servicios Generales

Val idación delPrograma Anualde Obra Pública

y envíoRecepción dePrograma

Anual de ObraPublicavalidado

Elaboración del listado de casosa consideracióndel Comité de

Obras

Listado decasos

SometePrograma Anuala consideracióndel Comité de

Obras Publicas




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ProgramaAnual

ProgramaAnual

TERMINO

11

B

12



Subdirección de Servicios Generales Dirección de Administración Comité de Obras Públicas

Autorización yenvió delPrograma

Anual de ObrasPúblicas Recepción del

Programa Anualautorizado e

Instrumentación defundamentos

legales

Integración deexpediente de

ProgramaAnual de Obra

Pública

13

Expediente

ProgramaAnual




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6.0 Documentos de referencia

Documentos Código

Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No Aplica

Ley de los Institutos Nacionales de Salud No Aplica

Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No Aplica

Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud No Aplica

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica

7.0 Registros

Registros Tiempo de conservación Responsable de conservarlo Código de registro o

identificación única

Programa Anual de Obra Publica 3 años Subdirección de Servicios

Generales Fecha

Proyectos Ejecutivos de Supervisión de Obra 3 años Subdirección de Servicios

Generales Fecha

Expediente 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

Listado de casos 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

Anteproyecto 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

Catálogos 3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha




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8.0 Glosario

8.1 Anteproyecto: Conjunto de trabajos preliminares para redactar el proyecto de una obra de arquitectura o ingeniería.

8.2 Ejercicio Presupuestal: Periodo de tiempo, normalmente es un año y en el que rige una ley de presupuestos.

8.3 Fundamento Legal: Razón principal con la que se pretende asegurar algo prescrito por ley y conforme a derecho.

8.4 Obra Pública: Edificio en construcción y/o ampliación de interés general y se destina a uso público.

8.5 Proceso Licitatorio: Conjunto de las fases sucesivas de una operación, ofrecer precio por algo en una subasta o almoneda.

9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio

1 Noviembre 2009 Actualización en base a la Guía Técnica para la

Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente

10.0 Anexos

No Aplica


MP-SSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales

2. Procedimiento para la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios

Rev. 1

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2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y TRÁMITE DE PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS




Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




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1.0 Propósito

1.1 Efectuar la contratación de servicios y trámite de pago a prestadores de servicios, en forma correcta, exacta y oportuna en el marco de la normatividad vigente en la materia.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través de las áreas adscritas a la misma; a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal y a las Áreas del (INCan).


3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:

- Autorizar la Orden de Servicio y Solicitud de Pagos a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación siempre y cuando contenga los requisitos necesarios.

3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Facturación lo siguiente:

- Realizar la recolección de autorizaciones para las Ordenes de Servicio o Solicitud de Pagos.

- Capturar los datos para la elaboración de las Ordenes de Servicio o Solicitud de Pagos.

- Revisar el contenido de todos los documentos

3.3 Será responsabilidad de las Áreas Solicitantes (Administrativas y Médicas) de cualquier servicio lo siguiente:

- Verificar que la o las partidas presupuestales que se vayan afectar, cuenten con presupuesto debidamente autorizado.

- Elaborar su formato de orden de trabajo

- Recabar por lo menos cuatro cotizaciones y/o presupuestos, cuando por la necesidad de la contratación del servicio, se realice por adjudicación directa dentro de los montos de actuación autorizados para el ejercicio fiscal del que se trate, elaborar su dictamen o Justificación Técnica, y cuadro comparativo, en el caso de tratarse de montos que requieran procesos tales como Licitación publica o Invitación a cuando menos Tres, deberá de elaborar Justificación Técnica, para iniciar otro proceso.

- Autorizar la Orden de Servicio y Solicitud de Pagos a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación.




Rev. 1

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3.4 Será responsabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal lo siguiente:

- Revisar las Ordenes de Servicio para la afectación presupuestal.

- Autorizar la Orden de Servicio a tiempo y en forma con dos días de plazo para su entrega al Área de Facturación.

3.5 Será responsabilidad del Área Encargada del seguimiento del servicio solicitado lo siguiente:

- Verificar que el trabajo se cumpla conforme a las especificaciones solicitadas

- Autorizar la Orden de Servicio a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación.

3.6 Será responsabilidad de las Áreas Adscritas a la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:

- Dentro del ámbito de sus funciones, recabar cuatro cotizaciones y/o presupuestos, elaborar su dictamen o Justificación Técnica y cuadro comparativo.

- Autorizar la orden de servicio a tiempo y en forma con un día de plazo para su entrega al Área de Facturación.

- Verificar que el trabajo se cumpla, conforme a las especificaciones solicitadas.




Rev. 1

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Secuencia de Etapas


1.0 Elaboración de la justificación en base a los montos de actuación del ejercicio

1.1 Verifica que los montos de actuación del ejercicio correspondiente, estén autorizados, por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCAN.

1.2 Elabora el formato denominado orden de trabajo, solo si el servicio solicitado se realizara por áreas adscritas a esta Subdirección.

1.3 Recaba por lo menos cuatro cotizaciones, por la necesidad de la contratación del servicio verificando la complejidad del mismo y realizar el cuadro comparativo y/o dictamen según corresponda, solo si el servicio solicitado se realizará por terceros.

1.4 Realiza una justificación en el caso de que el proveedor o prestador de servicio sea el único autorizado para tal efecto.

1.5 Realiza el anexo 1 y el análisis de costo de mercado para la realización de la invitación a cuando menos tres personas o en caso de licitación pública.

Orden de trabajo

Cuadro comparativo, Justificación para proveedor único, Anexo 1

Área Solicitante




Rev. 1

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Secuencia de Etapas Actividad Responsable

2.0 Entrega de la documentación generada

2.1 Entrega la documentación generada al área correspondiente (área encargada de realizar el servicio), siempre y cuando la complejidad del servicio no sea una limitante.

2.2 Entrega la documentación generada a la Subdirección de Servicios Generales conforme a la complejidad del trabajo.

Orden de trabajo

Cuadro comparativo, Justificación para proveedor único, Anexo 1

Área Solicitante

3.0 Recepción de la documentación, elaboración de las justificaciones y envió

3.1 Recibe documentación y autoriza la orden de trabajo.

3.2 Elabora las justificaciones la Subdirección de Servicios Generales en caso de que el Área Solicitante no las haya realizado.

3.3 Envía la documentación al Área de Facturación.

Orden de trabajo

Cuadro comparativo Justificación para proveedor único

Acta de Fallo o Contrato





Rev. 1

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4.0 Recibe y envía la documentación necesaria para realizar la Orden de Servicio

4.1 Para el caso de adjudicaciones directas, será indispensable contar con el cuadro comparativo, dictamen, justificación o contrato.

4.2 Para el caso de Invitaciones a cuando menos tres personas y de Licitaciones Públicas, será indispensable contar con el fallo y la solicitud del contrato.

4.3 Revisa el monto de actuaciones y en caso de ser necesario incluye a los directivos para su respectiva firma y autorización.

4.4 Captura en el sistema e imprime la Orden de Servicio y envía al Área Solicitante para su firma y/o autorización, anexando la documentación necesaria.

Cuadro comparativo

Dictamen

Justificación Técnica

Contrato

Orden de Servicio

Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación)

5.0 Recepción y revisión de la Orden de Servicio

5.1 Recibe la Orden de Servicio y sus anexos, la revisa y determina.

Procede:


Si: Continua procedimiento.

Orden de Servicio

Anexos

Área Solicitante




Rev. 1

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6.0 Autorización y envió de la Orden de Servicio

6.1 Autoriza, entrega al Área de Facturación, debidamente firmada la Orden de Servicio y anexos para el trámite correspondiente.

Orden de Servicio

Anexos

Área Solicitante

7.0 Recepción y envió de la Orden de Servicio

7.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes y envía a la Subdirección de Servicios Generales para firma del visto bueno.

Orden de Servicio

Anexos


8.0 Recepción, visto bueno y envió de la Orden de Servicio

8.1 Recibe la Orden de Servicio y anexos firma de visto bueno, rubrica los anexos y envía al Área de Facturación la Orden de Servicio y anexos para el trámite correspondiente.

Orden de Servicio

Anexos


9.0 Recepción y envió de la Orden de Servicio

9.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes, entrega para firma de autorización y los anexos, al responsable del seguimiento.

Orden de Servicio

Anexos


10.0 Recepción, Autorización y envió de la Orden de Servicio

10.1 Recibe la Orden de Servicio y anexos, firma de autorización y rubrica los anexos entrega al Área de Facturación para el trámite correspondiente.

Orden de Servicio

Anexos

Área Responsable del seguimiento




Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




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11.0 Recepción y revisión de la Orden de Servicio

11.1 Recibe la Orden de Servicio debidamente firmada y los anexos correspondientes.

11.2 Revisa que la Orden de Servicio se encuentre debidamente firmada en su totalidad y con los anexos correspondientes y determina.

Procede:



Orden de Servicio / Anexos


12.1 Revisión de los montos de actuación

12.1 Revisa los montos de actuación, y en caso de ser necesario, se deberán recabar las firmas para la autorización de la Orden de Servicio y anexos por parte de los directivos.



13.0 Solicitud de suficiencia presupuestal y envió de la Orden de Servicio

13.1 Realiza el registro de la suficiencia presupuestal en el sistema.

13.2 Entrega a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Control Presupuestal para la afectación presupuestal correspondiente.



14.0 Recepción, revisión de la afectación presupuestal y determinación

14.1 Recibe la Orden de Servicio, la revisa, verifica que cuente con presupuesto y determina.

Procede:




Subdirección de Contabilidad y Finanzas (Área de Control Presupuestal)




Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




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15.0 Revisión de la Orden de Servicio y determinación

15.1 Revisa que la Orden de Servicio cumpla con los requisitos necesarios y que se haya solicitado por el sistema.

Procede:





16.0 Autorización de la Orden de Servicio

16.1 Autoriza e informa vía telefónica al Área de Facturación que la Orden de Servicio y anexos se encuentra lista.



17.0 Recepción de la Orden de Servicio e informa al proveedor

17.1 Recoge la Orden de Servicio y sus anexos en el Área de Control Presupuestal.

17.2 Se comunica vía telefónica con el área solicitante o responsable del seguimiento, con la finalidad de que informe al proveedor asista al área de facturación, para la firma de la orden de servicio, con lo cual se da por iniciado el trabajo (servicio a desarrollar).

17.3 Se le informa al Proveedor de los requisitos para la entrega de la factura y registro del mismo para el pago correspondiente.



18.0 Recepción de proveedor para firma de la Orden de Servicio y posteriormente factura para pago

18.1 Recibe al proveedor, quien revisa y en su caso, firma la Orden de Servicio.

18.2 Recibe posteriormente por parte del proveedor, la Factura del trabajo solicitado y realizado para su pago.

Orden de Servicio / Anexos / Factura





Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




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19.0 Revisión de factura, captura solicitud de pagos y envía al área correspondiente

19.1 Revisa que la factura cuente con todos con los requisitos legales, Nombre del Proveedor, Dirección del Proveedor, No. de Factura, Fecha de Factura, Nombre del Instituto, R.F.C. del Instituto, Dirección del Instituto, Descripción del Servicio, Importe, Desglose de I.V.A. Total, Importe con Letra, Sello de Recibido y Vigencia de la Factura.

19.2 Captura la solicitud de pago en el sistema e imprime.

19.3 Envía para firma la solicitud de pagos y factura, al área solicitante o en su caso al área responsable de seguimiento.

Solicitud de Pagos / Factura


20.0 Recepción, firma y envió de solicitud de pagos y factura al área correspondiente

20.1 Recibe la solicitud de pagos y factura correspondientes.

20.2 En caso de aceptar el trabajo y que se concluyó en tiempo, firma la solicitud de pagos y la factura.

20.3 Entrega al Área de Facturación para el pago correspondiente.


Área Solicitante

21.0 Recepción y envió de la Solicitud de Pagos

21.1 Recibe la solicitud de pagos debidamente firmada.

21.2 Entrega al Subdirector de Servicios Generales para el visto bueno.






Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




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22.0 Recepción, revisión de la solicitud de pagos y factura y determinación

22.1 Recibe y revisa la solicitud de pagos y factura correspondiente.

Procede:


SI: Continua procedimiento.

Solicitud de Pagos /Factura


23.0 Firma de visto bueno la solicitud de pagos y envía con factura al área correspondiente

23.1 Firma de visto bueno la solicitud de pagos, entrega al Área de Facturación la solicitud de pagos y factura, para la continuación del trámite de pago.



24.0 Recepción, revisión y realización de trámite para el pago correspondiente

24.1 Recibe y revisa la solicitud de pagos y factura correspondiente.

24.2 Obtiene copias de los originales de la Orden de Servicio, de la justificación correspondiente; asimismo, de la solicitud de pago y su factura, para su archivo.

24.3 Entrega originales de la Orden de Servicio y sus anexos, de igual forma de la solicitud de pago y factura, a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas para que se realice el pago correspondiente.

Solicitud de Pagos / Anexos / Factura / Orden de Servicio






Rev. 1

Hoja: 12 de 18

CONTROL DE EMISIÓN




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3

Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación) Área Responsable del seguimientoÁrea Solicitante

Orden de trabajo

4

Orden de trabajo


Dictamen

A

Elaboración de lajusti ficación en

base a los montosde actuación del

ejercicio

Orden de trabajo

Cuadro comperativo

Entrega de ladocumentación

generada

Cuadro comparativo

Recepción de la documentación, elaboración de

las justi ficacionesy envió

Cuadro comparativo

Cuadro comperativo

Contrato

Orden de servicio

Justificacióntecnica

Recibe y envia la documentación necesaria para

realizar la Orden de Servicio

5

Orden de servicio

Anexos

Recepción yrevisión de la

Orden deServicio

PROCEDE 4NO

SI

INICIO

1

2




Rev. 1

Hoja: 13 de 18

CONTROL DE EMISIÓN




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A

Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación) Área Responsable del seguimientoÁrea Solicitante Subdirección de Servicios Generales

7

Orden de servicio

8

Recepción yenvió de la orden de servicio

6

Anexos Orden de servicio

Anexos

Recepción,visto bueno y

envió de laOrden deServicio

Anexos

10

9

Orden de servicio

Anexos

Orden de servicio

Recepción y revisión de la

Orden deServicio

Recepción,Autorización y

envió de la Orden deServicio

Anexos

Recepción y revisión de la

Orden deServicio

Anexos

Orden de servicio

11

Orden de servicio

B

PROCEDE 4NO

SI

Autorización y envió de la Orden de Servicio




Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




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Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación)Área Solicitante Subdirección de Servicios Generales

Orden de servicio

12

B

Revisión de losmontos de actuación

Anexos

13

Orden de servicio

Anexos

Sol ici tud desuficiencia

presupuestal yenvió de la Orden

de Servicio

14

Recepción,revisión de la

afectaciónpresupuestal ydeterminación

Anexos

Orden de servicio

PROCEDE 1NO

SI 15

Revisión de laOrden deServicio y

determinación

Orden de servicio

Anexos

Subdirección de Contabilidad y Finanzas(Área de Control Presupuestal)

PROCEDE 11NO

SI

Orden de servicio

16

Anexos

C

Autorizaciónde

la orden de servicio




Rev. 1

Hoja: 15 de 18

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


C

D

17

Orden de servicio

Area solicitante

Orden de servicio

Sol ici tud de pagos

20


Anexos

Factura

Anexos

Recepción dela Orden deServicio einforma alproveedor

18

Recepción deproveedor para

firma de la Ordende Servicio y

posteriormentefactura para pago

Subdirección de Servicios Generales(Área de Facturación)

19

Revisión defactura, captura

solicitud de pagosy envía al área

correspondiente

Factura

Recepción, firmay envió de

solicitud de pagosy factura al áreacorrespondiente

Factura






Rev. 1

Hoja: 16 de 18

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


TERMINO

24

Factura


Recepción yenvió de laSol ici tud de

Pagos

21

Factura

D



Subdireccion de Servicios GeneralesÁrea Solicitante

Factura


22

Recepción,revisión de lasolicitud de

pagos y factura ydeterminación

PROCEDE 20NO

SI23

Firma de vistobueno la solicitudde pagos y envía

con factura alárea corresp.


Factura

Recepción,revisión y

realización detrámite para elpago corresp.


Anexos

Orden deservicio




Rev. 1

Hoja: 17 de 18

CONTROL DE EMISIÓN




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Documentos Código






7.0 Registros



Copia del Cuadro Comparativo 3 años

Subdirección de Servicios Generales (Área de

Facturación) Fecha en la que se elaboró

Copia del Orden de Servicio SG.392/2008 3 años


Facturación)

No. de Folio y Fecha en la que se elaboró

Copia de la Solicitud de Pago de Contratos de Servicio o Anticipos

3 años Subdirección de Servicios

Generales (Área de Facturación)

No. Folio y Fecha en la que se elaboró

Copia Justificación para proveedor único 3 años



Copia del Dictamen 3 años Subdirección de Servicios


Fecha en la que se elaboró

Copia de la Justificación Técnica 3 años






Rev. 1

Hoja: 18 de 18

CONTROL DE EMISIÓN




Firma




Copia del Contrato 3 años Subdirección de Servicios


No. del Contrato y Fecha de elaboración

Copia de la Orden de Trabajo

3 años Subdirección de Servicios


Fecha en la que se elaboró

8.0 Glosario

8.1 Cuadro Comparativo: Documento mediante el cual se presentan los importes de los proveedores de servicios.

8.2 Dictamen o Justificación: Documento mediante el cual se la razón por la cual se le adjudicara la contratación del servicio a determinado proveedor.

8.3 Montos de Actuación: Son los montos máximos de adjudicación directa y lo de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza. 8.4 Orden de Trabajo: Solicitud para la realización de cualquier servicio dentro del instituto

8.5 Orden de Servicio: Documento mediante el cual se inicia y da seguimiento a la contratación del servicio.

8.6 Solicitud de Pago: Documento mediante el cual se tarmita el pago al proveedor.



1 Noviembre 2009 De acuerdo a los comentarios realizados a través

de oficio número 12215/O 123/03/2009 por el Organo Interno de Control de Instituto

10.0 Anexos

10.1 Orden de Trabajo



5. Procedimiento para el manejo de residuos químicos peligrosos de placa radiográfica y líquido fijador

Rev. 1

Hoja: 1 de 9

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez

Cargo-puesto Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales Director de Administración

Firma


5. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS DE PLACA RADIOGRAFICA Y LIQUIDO FIJADOR




Rev. 1

Hoja: 2 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Llevar a cabo un control efectivo y adecuado del manejo residuos químicos peligrosos (placa radiográfica y liquido fijador) de acuerdo a las normas de seguridad e higiene que operan en el Instituto, de manera eficiente y oportuna en coordinación con la empresa subrogada.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos), Subdirección de Investigación Básica y la Subdirección de Investigación Clínica


3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través, del Área de Intendencia lo siguiente:

- Instruir al personal del Área de Intendencia y encargados del programa, sobre la coordinación y supervisión conforme a la normatividad en la materia.

- Observar las normas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relativas al Programa de Residuos Peligrosos.

- Capacitar al personal médico y de intendencia del Instituto, en lo referente a la generación de residuos peligrosos y en lo referente a la normatividad del Programa de Residuos Peligrosos.

- Informar al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos, para asistir a las reuniones, cursos y eventos que se realicen relativos a la recolección, traslado y disposición final de éstos.

- Verificar que las empresas subrogadas encargadas de la recolección y traslado de desechos peligrosos, cumplan con la normatividad y legislación vigente, mediante supervisión y observación de las normas y legislaciones.

- Designar a un encargado del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos como responsable para la recepción y entrega de estos a la empresa recolectora.

- Firmar de autorización en los manifiestos de entrega de desechos a las empresas subrogadas encargadas del traslado de residuos peligrosos.

- Elaborar y turnar a la Subdirección de Servicios Generales, un informe anual sobre el traslado y disposición final de los residuos peligrosos, para su autorización y envío a la SEMARNAT.




Rev. 1

Hoja: 3 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Investigación Básica y la Subdirección de Investigación Clínica lo siguiente:

- Identificar, envasar y etiquetar correctamente los residuos de placa radiográfica y líquido fijador; así como trasladarlos personalmente al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos, mediante bitácora de control interno.




Rev. 1

Hoja: 4 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Identificación, envasado, etiquetado de residuos y traslado

1.1 Identifican, envasan y etiquetan los residuos de placa radiográfica y liquido fijador y los trasladan a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos), mediante bitácora de control interno.

Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y liquido fijador

Subdirecciones de Investigación Básica y de Investigación Clínica

2.0 Recepción de residuos y registro en bitácora

2.1 Recibe de las áreas generadoras, los residuos de placa radiográfica y liquido fijador, anota en bitácora del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos la cantidad, fecha y nombre de la persona responsable de la entrega.


Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)

3.0 Peso de placas, registro en bitácora y firma de entregado y recibido

3.1 Pesa las placas radiográficas y anota peso en bitácora, solicita firma de la persona que entrega en bitácora y firma de recibido en bitácora del área generadora.



4.0 Solicitud de recolección de residuos a empresa recolectora

4.1 Solicita vía telefónica, la recolección de residuos peligrosos a la empresa recolectora.


5.0 Recepción de manifiesto original, revisión, archivo y turno

5.1 Recibe por parte de la empresa recolectora, el manifiesto original, lo revisa, archiva copia y turna copia al Área de Intendencia y al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

Manifiesto





Rev. 1

Hoja: 5 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



6.0 Recepción de manifiesto original, archivo, elaboración de formato y oficio y turno

6.1 Recibe manifiesto original y archiva con la copia en la carpeta de control de residuos químicos.

6.2 Elabora anualmente el Formato “Cedula de Operación Anual” y oficio y los turna para firma de autorización de la Subdirección de Servicios Generales.

Manifiesto / Cedula deOperación Anual / Oficio


7.0 Recepción de formato y oficio, revisión y determinación

7.1 Recibe Formato “Cedula de Operación Anual” y oficio, los revisa y determina:

Procede:



Cedula de Operación Anual / Oficio


8.0 Firma de autorización y entrega al área correspondiente

8.1 Firma de autorización y entrega al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.



9.0 Recepción de formato y oficio, recaba firma, turno a la Institución correspondiente y archivo

9.1 Recibe Formato “Cedula de Operación Anual” y oficio, recaba firma del Subdirector de Asuntos Jurídicos en el formato, turna documentación a la SEMARNAT y archiva copia para su control.







Rev. 1

Hoja: 6 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Manifiesto

Bitácora

Bitácora

IN IC IO

1

A

2

4

3

Identificación,envasado,

etiquetado deresiduos y

traslado

Peso de placas,registro en

bitácora y firmade entregado y

recibido

Solicitud derecolección de

residuos aempresa

recolectora

Recepción demanifiesto

original,revisión,

archivo y turno

Subdirección de Servicios GeneralesSubdirección de Servicios Generales

a través del Área de Intendencia(Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)

Subdirecciones de Investigación Básicay de Investigación Clínica

Bitácora

Recepción deresiduos yregistro en

bitácora

5

Manifiesto

6

Recepción de ma-nifiesto original,archivo, elabo-

ración de formatoy oficio y turno

Manifiesto

Cédula

Oficio




Rev. 1

Hoja: 7 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Oficio

Cédula

Oficio

Cédula

Oficio

Cédula

Oficio

PROCEDE NO

9

A

7

Recepción deformato y oficio,

revisión ydeterminación

SI

6

Firma deautor ización y

entrega al áreacorrespondiente

Subdirección de Servicios Generalesa través del Área de Intendencia

(Almacén Temporal de Residuos Peligrosos)Subdirección de Servicios GeneralesSubdirecciones de Investigación Básica

y de Investigación Clínica

Cédula

8

Recepción deformato y oficio,

recaba firma, turnoa la Institu-

cióncorresp. yarchivo

TERMINO




Rev. 1

Hoja: 8 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código





Normatividad del Programa de Residuos Peligrosos No Aplica

Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No Aplica 7.0 Registros

Registros Tiempo de

conservación Responsable de conservarlo

Código de registro o identificación única

Manifiesto 5 años

Subdirección de Servicios Generales, a través del Área

de Intendencia (Almacén Temporal de Residuos

Peligrosos)

Fecha en la que se elaboro el registro

“Cedula de Operación Anual” 5 años



Peligrosos)


Bitácora para el control de residuos peligrosos placa

radiográfica y liquido fijador

5 años



Peligrosos)





Rev. 1

Hoja: 9 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.0 Glosario

8.1 Desechos peligrosos (Tipo E): Aquellos que requieren por razones legales o por características físico-químicas, un manejo especial. Están compuestos por: material radiactivo, desechos químicos, envases de aerosoles, indumentarias de tratamiento de radio y quimioterapia, desechos de laboratorio de radiología y medicina nuclear y otros descritos en las normas de desechos peligrosos.

8.2 Liquido Fijador.- Producto químico diluido en agua para eliminar sales de plata, no reveladas que son sensibles a la luz.

8.3 Placa Radiográfica.- Imagen registrada en una película fotográfica expuesta a una fuente de radiación de alta energía comúnmente rayos x o radiación gamma proveniente de isótopos radioactivos.

8.4 Recolección.- Parte del manejo de los residuos que consiste en la transferencia de residuos a las instalaciones de almacenamiento o tratamiento.

8.5 SEMARNAT.- Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.





10.0 Anexos

10.1 Bitácora para el control de residuos peligrosos placa radiográfica y líquido fijador



6. Procedimiento para recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos a la empresa subrogada

Rev. 1

Hoja: 1 de 10

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez


Firma


6. PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE RESIDUOS

INFECTO-CONTAGIOSOS A LA EMPRESA SUBROGADA




Rev. 1

Hoja: 2 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Llevar a cabo un control efectivo y adecuado de la recolección y traslado de residuos infecto-contagiosos, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene establecidos en el Instituto, de manera eficiente y oportuna en coordinación con la empresa subrogada.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia.


3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, lo siguiente:

Instruir al personal del Área de Intendencia y encargados del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), sobre la coordinación y supervisión conforme a la normatividad en la materia.

Observar las normas establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), relativas al Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).

Informar al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), a través del titular del Área de Intendencia, para asistir a las reuniones, cursos y eventos que se realicen relativos a la recolección, traslado y disposición final de éstos.

3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia, lo siguiente:

Capacitar al personal médico y de intendencia del Instituto, en lo referente a la generación de residuos infecto-contagiosos y en lo referente a la normatividad del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).

Designar e instruir al personal responsable de las funciones específicas para la recolección y traslado de residuos infecto-contagiosos generados por las áreas médicas del Instituto.

Verificar que las empresas subrogadas encargadas de la recolección y traslado de desechos infecto-contagiosos, cumplan con las disposiciones del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).

Designar a un encargado del almacén temporal de residuos como responsable para la recepción y entrega de desechos de residuos infecto-contagiosos.




Rev. 1

Hoja: 3 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Entregar a la Subdirección de Servicios Generales un informe mensual de los residuos generados, su traslado y disposición final.

Verificar que los residuos Infecto-contagiosos sean depositados en bolsas y contenedores de color rojo y amarillas para patológicos.

Verificar que en las áreas generadoras de residuos infecto-contagiosos, observen, utilicen y apliquen las disposiciones, consumibles, contenedores, recipientes, carteles, etc.; correspondientes al Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).

Firmar de autorización en los manifiestos de entrega de desechos a las empresas subrogadas encargadas del traslado de residuos infecto-contagiosos.

3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacén, lo siguiente:

Llevar una bitácora de peso, área y turno de los residuos recolectados.




Rev. 1

Hoja: 4 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Instrucción para llevar a cabo la recolección y entrega de residuos

1.1 Instruye al Área de Intendencia para que lleve a cabo recolección y entrega de residuos infecto-contagiosos.


2.0 Recepción, designación, capacitación e instrucción del personal

2.1 Recibe instrucción, designa, capacita e instruye a su vez al personal encargado del Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.), en las actividades relativas a la recolección, traslado y confinamiento en el almacén temporal de residuos del Instituto.

Subdirección de Servicios Generales (Área de Intendencia)

3.0 Recepción de capacitación, instrucción, coordinación y supervisión

3.1 Recibe capacitación, instrucción, coordina y supervisa al personal de intendencia que realiza actividades de limpieza en el Instituto.


4.0 Entrega de consumibles al personal de intendencia

4.1 Entrega consumibles al personal de intendencia para que los coloquen en las áreas generadoras de residuos infecto-contagiosos del Instituto.


5.0 Recepción de consumibles, colocación y retiro de residuos

5.1 Recibe consumibles, coloca, retira los utilizados y los deposita en el séptico, para su posterior traslado al almacén temporal de residuos del Instituto.


6.0 Recepción y separación de residuos infecto-contagiosos

6.1 Recibe y separa en los contenedores correspondientes los residuos infecto-contagiosos, de acuerdo a lo estipulado en el Programa de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).


7.0 Registro de residuos en bitácora y entrega a empresa subrogada

7.1 Anota en la bitácora peso, área generadora y turno en que se recolecta residuos y entrega a la empresa subrogada contenedores diariamente.

Bitácora





Rev. 1

Hoja: 5 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



8.0 Recepción de manifiesto, revisión y determinación

8.1 Recibe manifiesto por parte de la empresa subrogada.

8.2 Revisa manifiesto, el cual puede ser rechazado por falta de alguna característica en cuanto al peso, fecha o especificaciones planteadas dentro del mismo y determina.

Procede:



Manifiesto


9.0 Firma manifiesto de conformidad y envío al área correspondiente

9.0 Firma manifiesto de conformidad y remite a la Subdirección de Servicios Generales para conocimiento de cantidades de residuos generados por el Instituto.

Manifiesto


10.0 Recepción de manifiesto y envío de informe y oficio a la Secretaría correspondiente

10.1 Recibe manifiesto y envía con oficio en original para la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y copia para su archivo, informe del manejo de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (R.P.B.I.).

Manifiesto / Oficio / Informe

TERMINA PROCEDIMIENTO.





Rev. 1

Hoja: 6 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



IN IC IO

1

A

2

Vale pormortaja

4

Vale pormortaja

5

Vale pormortaja

3

Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales

(Área de Intendencia)

Instrucción para llevar a cabo la recolección y entrega de residuos

Recepción, designación, capacitación e instrucción del personal

Recepción decapacitación,instrucción, coordinacióny supervisión

Entrega deconsumibles al

personal de intendencia

Recepción de consumibles, colocación y

retiro deresiduos




Rev. 1

Hoja: 7 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


PROCEDE NO

Manifiesto

8

7



A

6

Recepción yseparación de

residuosinfecto-

contagiosos

Registro deresiduos enbitácora yentrega aempresa

Bitacora

Recepción de manifiesto, revisión y

determinación

B

SI

7

Firmamanifiesto deconformidad yenvío al área

correspondiente

Manifiesto

9




Rev. 1

Hoja: 8 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


TERMINO



B

Recepción demanifiesto y

envío deinforme y oficioa la Secretaría

Manifiesto

Oficio

Informe

10




Rev. 1

Hoja: 9 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código





Lineamientos para la elaboración de la Cédula de Operación Anual COA de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales No Aplica


7.0 Registros



Bitácora 5 años Subdirección de Servicios

Generales (Área de Intendencia)

Fecha

Manifiesto 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

Oficio 5 años Subdirección de Servicios Generales

Fecha y Número de Referencia

Informe COA 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha




Rev. 1

Hoja: 10 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.0 Glosario

8.1 Capacitación: Disposición y aptitud para conseguir un objetivo.

8.2 Consumible: Se dice del material de oficina que se gasta o consume.

8.3 Instrucción: Indicaciones o reglas para algún fin.

8.4 Manifiesto: Escrito en que se hace pública declaración de doctrinas o propósitos de interés general.

8.5 Residuo: Lo que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa.





10.0 Anexos

10.1 Bitácora



8. Procedimiento para la solicitud, control y supervisión de servicios efectuados por proveedores.

Rev. 1

Hoja: 1 de 8

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Retiz Márquez

Cargo-puesto Jefe del Área de Mantenimiento Conservación y Construcción Subdirector de Servicios Generales Director de Administración

Firma


8. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS EFECTUADOS POR PROVEEDORES




Rev. 1

Hoja: 2 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Propósito

1.1 Verificar que los servicios otorgados por los proveedores se realicen de acuerdo a las especificaciones presentadas en sus cotizaciones (presupuesto), de forma económica, eficiente y oportuna bajo los términos establecidos, respetando la seguridad así como los estándares de calidad acordados.

Alcance

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción y a todas las áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, lo siguiente:

Supervisar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas indicadas en la cotización autorizada.

Supervisar que los proveedores cumplan en tiempo los plazos establecidos en el contrato, de no ser así serán sancionados conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, lo siguiente:

Recibir y atender las quejas de las áreas usuarias sobre los trabajos efectuados por los proveedores.

Supervisar que el material que emplean los proveedores, cumpla con los estándares de calidad establecidos en el contrato, de no ser así serán sancionados conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Dar seguimiento a los avances de los servicios contratados, de acuerdo a las especificaciones técnicas y económicas indicadas en la cotización autorizada y supervisar que los servicios que otorgan los proveedores sean proporcionados de forma eficiente y oportuna.

Informar a la Subdirección de Servicios Generales, de cualquier anomalía o problema que se presente durante la supervisión de los servicios otorgados por proveedores.




Rev. 1

Hoja: 3 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud de reparación de un bien

1.1 Solicita el servicio de reparación de un bien o equipo mediante la Orden de Trabajo en original y copia al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción para su acuse.

Orden de Trabajo

Área Solicitante

2.0 Recepción de solicitud y requerimiento de los servicios del proveedor

2.1 Recibe Orden de Trabajo requisitada por el Área Solicitante.

2.2 Solicita telefónicamente los servicios del proveedor para atender el desperfecto e indica que se presente en la Subdirección de Servicios Generales.

Orden de Trabajo

Subdirección de Servicios Generales (Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)

3.0 Elaboración de Orden de Servicio y recaba firmas correspondientes

3.1 Elabora Orden de Servicio, recaba firmas correspondientes y del proveedor.

Orden de Servicio


4.0 Instrucción para llevar a cabo la supervisión del servicio

4.1 Instruye mediante copia de Orden de Servicio al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, para que lleve a cabo control y supervisión del servicio efectuado por el proveedor.

Orden de Servicio


5.0 Recepción de orden de servicio, supervisión inicio y termino del trabajo

5.1 Recibe copia de Orden de Servicio.

5.2 Supervisa desde el inicio hasta la terminación del trabajo, de acuerdo al programa y presupuesto presentado por el proveedor.

Orden de Servicio





Rev. 1

Hoja: 4 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



6.0 Solicitud de firma de conformidad en Orden de Trabajo al área correspondiente

6.1 Al término del trabajo pide al área solicitante firma de conformidad en la Orden de Trabajo.

Orden de Trabajo


7.0 Recepción de Orden de Trabajo y determinación

7.1 Recibe Orden de Trabajo y determina. Procede:


Si: Continúa Procedimiento.

Orden de Trabajo

Área Solicitante

8.0 Firma Orden de Trabajo y entrega al área correspondiente

8.1 Firma de conformidad la Orden de Trabajo; ya que el trabajo se concluyó en tiempo y forma.

8.2 Entrega Orden de Trabajo firmada al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción y obtiene copia para su control.

Orden de Trabajo

Área Solicitante

9.0 Recepción y envío de Orden de Trabajo y Orden de Servicio al área correspondiente

9.1 Recibe y envía Orden de Trabajo para pago junto con la Orden de Servicio firmada a la Subdirección de Servicios Generales (área de facturación).

Orden de Trabajo / Orden de Servicio


10.0 Recepción de Orden de Trabajo y Orden de Servicio firmada para tramite de pago

10.1 Recibe Orden de Trabajo con firma de conformidad así como Orden de Servicio correspondiente e incluye factura del proveedor para tramitar pago correspondiente.

Orden de Trabajo / Orden de Servicio / Factura






Rev. 1

Hoja: 5 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



INICIO

A

1

4

2


Recepción desolicitud y

requerimiento delos servicios del

proveedor3

Sol ici tud dereparación de un

bien

Orden detrabajo

Orden detrabajo Elaboración de

Orden de Servicioy recaba firmas

correspondientes

Instrucción parallevar a cabo lasupervisión del

servicio

Subdirección de Servicios Generales(Área de Mantenimiento, Conservación

y Construcción)


Orden deServicio

5

Recepción deorden de servicio,

supervisión inicio ytermino del trabajo

Orden deServicio

Área Solicitante

Orden deServicio




Rev. 1

Hoja: 6 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


A

8

Subdirección de Servicios GeneralesÁrea Solicitante

Firma Orden deTrabajo y entrega

al áreacorrespondiente

Orden detrabajo


y Construcción)


Sol ici tud de firmade conformidad enOrden de Trabajo

al áreacorrespondiente

Orden deTrabajo

PROCEDE NO

5

7

Recepción deOrden deTrabajo y

determinación

SI

Orden de trabajo

6

Factura

TERMINO

9

Recepción y envíode Orden de

Trabajo y Orden deServicio al áreacorrespondiente

Orden deTrabajo

Recepción deOrden de

Trabajo y Ordende Servicio

firmada

Orden deSerrvicio

Orden deTrabajo

Orden deSerrvicio

10




Rev. 1

Hoja: 7 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código





Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público No Aplica

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas No Aplica


7.0 Registros



Orden de Servicio 5 años Subdirección de Servicios


Número y Fecha

Orden de Trabajo 3 años


Mantenimiento, Conservación y Construcción)

Número de Folio

8.0 Glosario

8.1 Instrucción.- Indicaciones o reglas para algún fin.

8.2 Proveedor.- Persona o empresa que abastece de algunos artículos necesarios.

8.3 Reparación.- Arreglo de una cosa.

8.4 Solicitud.- Documento o memorial en que se solicita algo.




Rev. 1

Hoja: 8 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.5 Trámite.- Cada uno de los estados o diligencias necesarios para resolver un asunto.





10.0 Anexos

10.1 Orden de Trabajo

10.2 Orden de Servicio



9. Procedimiento para el control y supervisión de servicios realizados en el Instituto con personal adscrito

Rev.1

Hoja: 1 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


9. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS

EN EL INSTITUTO CON PERSONAL ADSCRITO




Rev.1

Hoja: 2 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Lograr que los recursos humanos, materiales y económicos con que cuenta el Instituto, sean utilizados eficientemente para atender los requerimientos y necesidades de reparación de equipo específico, con la finalidad de mantenerlo en excelentes condiciones en beneficio del personal y pacientes.

2.0 Alcance

2.1 El procedimiento a nivel interno es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción y a las Áreas del Instituto Nacional de Cancerológica (INCan).


3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción lo siguiente:

- Optimizar los recursos humanos, materiales y económicos del Instituto, en el área a su cargo.

- Verificar que los objetivos de los planes de trabajo de cada una de las unidades de trabajo a su cargo cumplan con la normatividad y tiempo establecido.

- Recibir y atender las quejas sobre el funcionamiento de las Áreas del (INCan) y dictar medidas que procedan a corregir causas que las originan.

- Supervisar que las Áreas de Intendencia y Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, cumplan con sus funciones de limpieza y mantenimiento establecidas en sus áreas

- Orientar y vigilar las labores de los Jefes a su cargo, para así lograr el buen desempeño de sus actividades.

- Realizar juntas periódicamente con sus Jefes a su cargo, para mantener la comunicación y dar solución a los problemas que se presentan.

- Vigilar que todas aquellas normas y disposiciones estén orientadas al buen funcionamiento de las áreas a su cargo.

- Realizar inspecciones mensuales de las instalaciones del Instituto, con el fin de garantizar la seguridad de pacientes y personal.




Rev.1

Hoja: 3 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Envío de orden de trabajo solicitando el servicio requerido

1.1 Requiere servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, envía Orden de Trabajo al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, con firma de autorización del titular del área.

Orden de Trabajo

Área solicitante

2.0 Recepción de orden de trabajo, revisión, firma y clasificación

2.1 Recibe Orden de Trabajo, revisa, firma de autorización y clasifica atendiendo a su naturaleza (electricidad, plomería, carpintería, etc.).

Orden de Trabajo


3.0 Entrega orden de trabajo al responsable de realizar la compostura

3.1 Entrega personalmente Orden de Trabajo al especialista de efectuar la compostura (electricista, plomero, carpintero etc.).

Orden de Trabajo


4.0 Realización de labor encomendada y solicitud de firma de conformidad

4.1 Realiza la labor encomendada.

4.2 Solicita al área solicitante, firma de conformidad en la Orden de Trabajo del equipo reparado.


5.0 Verificación del trabajo realizado y determinación

5.1 Recibe Orden de Trabajo y verifica que el trabajo solicitado se haya realizado correctamente y su funcionamiento sea adecuado.

Procede:



Orden de Trabajo

Área solicitante

6.0 Firma de conformidad y entrega Orden de Trabajo al área correspondiente

6.1 Firma de conformidad en la Orden de Trabajo, devuelve al especialista y archiva copia para su control.

Orden de Trabajo

Área solicitante




Rev.1

Hoja: 4 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


7.0 Recepción, registro y archivo de la Orden de Trabajo

7.1 Recibe Orden de Trabajo, registra en la bitácora, archiva original y copia para su información estadística.

Orden de Trabajo

Bitácora de Ordenes de Trabajo


8.0 Información de los servicios efectuados

8.1 Informa trimestra lmente sobre los servicios efectuados mediante memorando en, original para la Subdirección de Servicios Generales, copia para su acuse y archivo.

Memorando


9.0 Recepción de informe, análisis, elaboración de reportes y formatos y archivo

9.1 Recibe informe trimestral, analiza, elabora reportes y formatos correspondientes para su control y archiva.

Informe / Reportes / Formatos






Rev.1

Hoja: 5 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


5.0 Diagrama de Flujo.

IN IC IO

2

4

Envío de ordende trabajo

solicitando elservicio

requeridoRecepción de

orden detrabajo,

revisión, firma yclasificación

Entrega ordende trabajo al

responsable derealizar la

compostura

Realización delabor

encomendada ysolicitud de

firma

Area solicitante Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales

(Area de Mantenimiento, Conservación y Construcción)

PROCEDE NO

4

5

Verificación deltrabajo

realizado ydeterminación

A

3

Orden detrabajo

Orden detrabajo

Orden detrabajo

Orden detrabajo

1

SI

Firma deconformidad yentrega Ordende Trabajo al

área

6

Orden detrabajo




Rev.1

Hoja: 6 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


TERMINO

A

9

7

Recepción,registro yarchivo de laOrden deTrabajo

Información delos serviciosefectuados

Area solici tante Subdirección de Servicios Generales

Orden detrabajo

Subdirección de Servicios Generales(Area de Mantenimiento, Conservación

y Construcción)

8

Bitacora

Memorando

Recepción deinforme, analisielaboración de

reportes yformatos

Formatos

Informe

Reportes




Rev.1

Hoja: 7 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


6.0 Documentos de Referencia.

Documentos Código






7.0 Registros.



Memorando 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

Orden de Trabajo 3 años


(Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)

Fecha y No. de folio

Bitácora de Ordenes de Trabajo 3 años


(Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción)

Fecha y No. de folio

Informe

Reportes

Formatos

3 años Subdirección de Servicios Generales Fecha




Rev.1

Hoja: 8 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.0 Glosario.

8.1 Bitácora de Ordenes de Trabajo.- Bitácora donde se registran las ordenes de trabajo para su control una vez realizado el servicio requerido.

8.2 Mantenimiento Correctivo y Preventivo.- Servicio que se realiza para detectar y corregir cualquier anomalía que pueda afectar a servicio que preste cualquier área del (INCan).

8.3 Memorando.- Informe trimestral sobre los servicios efectuados.

8.4 Orden de Trabajo.- Orden de trabajo donde se describe el servicio requerido de por las áreas del (INCan).





10.0 Anexos

10.1 Orden de Trabajo.

10.2 Bitácora de Órdenes de Trabajo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-


12. Procedimiento para tramite de requisición y selección de materias primas para la

preparación de alimentos

Rev. 1

Hoja: 1 de 10

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró : Revisó : Autorizó:

Nombre Lic.. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez

Cargo-puesto

Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración

Firma


12. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITE DE REQUISICIÓN Y SELECCIÓN DE

MATERIAS PRIMAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS





Rev. 1

Hoja: 2 de 10

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


1.0 Propósito

1.1 Contar con los insumos y materias primas de la más alta calidad e higiene, para proporcionar una dieta balanceada a los pacientes y personal del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Alimentación Comedor y Cocina, a la Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes y Subdirección de Cirugía a través del Área de Nutrición.

3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.

3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes lo siguiente:

- Solicitar anualmente los menús para el año siguiente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, para la adquisición de las materias primas e insumos suficientes y de la más alta calidad para la preparación de alimentos.

- Elaborar el Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres semanalmente para abarrotes y mensualmente con un mes de anticipación para perecederos, y entregárselo al (Área de Adquisiciones), para la adquisición de materias primas e insumos.

- Avisar al Área de Alimentación, Comedor y Cocina y al Área de Nutrición, que cuentan con los

insumos y materias primas necesarias para su entrega.

- Supervisar que los insumos que son entregados por los proveedores cumplan con las cantidades, calidad y características requeridas.

- Entregar la cantidad requerida, cada mes de (guantes quirúrgicos, cofias, cubre bocas, jabón para

manos y desinfectante) para la preparación de los alimentos.





Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Alimentación,

Comedor y Cocina lo siguiente: - Elaborar anualmente durante el primer semestre los menús de personal para el año siguiente en

forma balanceada y verificar el contenido de nutrientes indispensable para el consumo humano.

- Supervisar que se cuente con las materias primas e insumos solicitados en los menús necesarios, así como la preparación de los alimentos de cada uno de los servicios (desayuno comida, cena y colocación de personal), así como también la preparación de las dietas de los pacientes.

- Devolver al Almacén de Víveres, durante el año, aquellos insumos cuyas características no

cubran la calidad establecida.

- Autorizar la salida del alimento hacia el comedor de empleados y cocinetas de hospitalización.

- Instruir al personal que labora en el área de cocina para el resguardo de los utensilios de trabajo, en caso de extravió deberán de reponerlos a la brevedad posible.

- Vigilar el uso de la cofia y cubre bocas en todo momento en el área de preparación de los

alimentos. 3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Cirugía (a través del Área de Nutrición) lo siguiente: - Elaborar los menús anualmente en agosto para el año siguiente para el área de hospitalización.

- Entregar una copia de los menús al Área de Alimentación Comedor y Cocina para la preparación

de sus dietas.





Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud para actualizar los

menús

1.1 Solicita por escrito al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, actualice los menús para personal del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para todo año. 1.2 Solicita por separado al Área de Nutrición los menús para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) para todo el año. (Ver actividad 3)

Solicitud de actualización de menús.

Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes (Almacén de Víveres)

2.0 Actualización de los menús para

personal

2.1 Actualiza los menús para el personal las nutriólogas de la (Área de Alimentación, Comedor y Cocina.)

Menús para personal.

Pasa a la actividad 4

Su Subdirección de Servicios Generales (Área de alimentación, Comedor y Cocina)

3.0 Actualización de los menús para

pacientes

3.1 Actualiza los menús de los pacientes ya que necesitan una dieta específica.

Menús para pacientes.

Subdirección de Cirugía (Área de Nutrición)

2. 4.0 Recepción, revisión de la información y

materias primas e insumos

4.1 Recibe, revisa y concentra la información de los menús para personal y pacientes del año. 4.2 Realiza el trámite para la adquisición de los insumos con el Área de Adquisiciones de acuerdo con la información contenida en los menús y elabora su programa para la entrega de materias primas e insumos. 4.3 Devuelve materias primas e insumos incorrectos al proveedor que corresponda, verificados de acuerdo con los menús de cada área. 4.4 Avisa verbalmente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina que puede solicitar las materias primas e insumos y al Área de Nutrición de acuerdo a la información de sus menús para pacientes.

Menús para personal.

Menús para pacientes.

Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres.






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Cargo-puesto


Firma


Secuencia de Etapas


5.0 Solicitud de materias primas e insumos

5.1 Solicita al área del Almacén de Víveres las materias primas e insumos para la preparación diaria de alimentos para el personal y pacientes dependiendo de la información de los menús.

5.2 Solicita cada mes por medio del Requerimiento de Almacén de la área Médica (cofias, guantes quirúrgicos, desinfectante para manos jabón para manos, y cubre bocas) para la preparación de los alimentos.

Menús para personal. Menús para pacientes.

Requerimiento de Almacén de Área Médica.

Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina)

6.0 Recepción, revisión, verificación de las materias primas e insumos

6.1 Recibe materias primas e insumos, revisa, verifica y checa junto la calidad, cantidad y peso de éstos: Procede:

No: pasa a la actividad 4.

Si: Acepta y recibe los insumos


7.0 Revisión de la documentación para conciliar el archivo

7.1 Revisa el Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres para conciliar que todo este correcto, con la Área de Alimentación, Comedor y Cocina, archiva original para control.

Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres. Menús para personal. Menús para pacientes.

Requerimiento de Almacén de Área Médica.






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Cargo-puesto


Firma


Secuencia de Etapas


8.0 Preparación de los alimentos

8.1 Determina la preparación de los alimentos Dependiendo de los menús para el personal del (INCan)). 8.2 Determina la preparación de los alimentos para el área hospitalaria con la copia de los menús del Área de Nutrición ya que los pacientes requieren de una dieta diferente a la del personal. 8.3 Asigna las tÁrea s a realizar a cada uno de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina (lavado, picado, preparación, etc.)


9.0 Supervisión de la calidad en la preparación de los alimentos

9.1 Supervisa la calidad en la preparación de los alimentos.


10.0 Autorización de la salida de los alimentos a las cocinetas de hospitalización y comedor de personal

10.1 Autoriza la salida de los alimentos ya preparados al comedor del personal y a las áreas de hospitalización.







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Cargo-puesto


Firma



Requerimiento

Menúsp/paciente

Menúsp/personal

Menúsp/personal

IN IC IO

1

A

2

Sol ici tud paraactualizar losmenús

Actualizaciónde los menúspara personal

Actualizaciónde los menús

para pacientes

Recepción,revisión de lainformación y

materias primase insumos

Subdirección de Cirugía (Área de Nutrición)

Sol ici tud


Subdirección de Servicios Generales (Área de al imentación, Comedor y Cocina)

4Menúsp/paciente

3

Requerimiento

Menúsp/paciente

Menúsp/personal

Sol ici tud dematerias primas

e insumos

5





Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


Menúsp/paciente

Menúsp/personal

TERMINO

A

6

PROCEDE NO

4SI

Revisión de la documentaciónpara conciliar el

archivo

Recepción,revisión,

verificación delas materias

primas

Orden detrabajo



firma

Recepción,revisión de lainformación y

materias primase insumos

Subdirección de Cirugía (Área de Nutrición) Subdirección de Recursos Materiales a través del Área de Almacenes (Almacén de Víveres)


7

Requerimientode bienes

Requerimiento de almacen

8



firma

10

9





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Cargo-puesto


Firma



Documentos Código




Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaria de Salud No Aplica

7.0 Registros



Menús Seis años en

archivo muerto


(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)

Fecha

Copia del Requerimiento de Bienes Almacén de

Víveres.

Indefinido

Subdirección de Servicios

Generales (Área de Alimentación,

Comedor y Cocina)

Fecha

Copia del Requerimiento de Bienes Almacén de

Área Medica

Indefinido



Fecha





Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


8.0 Glosario

8.1 Dieta.- Régimen alimenticio balanceado que se debe seguir por distintas razones. 8.2 Insumos.- Ingredientes para la elaboración de los alimentos.

8.3 Nutrióloga.- Especialista en nutrición para establecer una alimentación balanceada. 8.4 Nutrición.- Conjunto de funciones orgánicas que transforma los alimentos para obtener energía

necesaria. 8.5 Menús.- Lista de los alimentos requeridos en cantidad y tipo.



No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexo

10.1 Requerimiento de Bienes Almacén de Víveres. 10.2 Requerimiento de Bienes Almacén del Área Médica.



13. Procedimiento para servicio de comedor a empleados del Instituto

Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN


Nombre Lic. Guillermo Gutiérrez Terán Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez

Cargo-puesto Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina Subdirector de Servicios Generales Director de Administración

Firma


13. PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO DE COMEDOR

A EMPLEADOS DEL INSTITUTO.




Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Otorgar a los empleados del Instituto, un servicio de comedor en forma eficiente y oportuna, garantizando la calidad en alimentos y atención al empleado.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y del Área de Intendencia (Área de Vigilancia); así como a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Empleo.


3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:

- Revisar que el servicio de comedor que se proporciona al personal del Instituto, se desarrolle con

eficiencia, cortesía e higiene.

- Proporcionar los diferentes servicios (desayuno, comida, cena y colación) en sus horarios correspondientes: Desayuno de Lunes a viernes 7:30 a 9:30 horas 13:00 a 15:30 horas, cena de 18:30 a 19:30 horas y colación de 22:00 a 01:00 horas Sábados Domingos y días Festivos desayuno de 8:00 a 9:30 horas, 13:00 a 15:00 y cenas de 18:00 a 19:00 hrs.

- Será responsabilidad del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, abrir el comedor a la hora correspondiente para iniciar cada servicio.

- Será responsabilidad del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, llevar a cabo el rol del personal encargado de la limpieza diaria en cada uno de los turnos del Jefatura.

- Solicitar mensualmente al Área de Empleo las listas del personal que tiene derecho (base, confianza, eventuales, honorarios y servicio social) al servicio de comedor y las respectivas etiquetas clasificadas con el servicio que le corresponde, conforme a su horario de labores.

- Verificar que el número de etiquetas con los nombres del personal, sean compatibles con la lista proporcionada por el Área de Empleo.

- Reportar el extravío de la tarjeta de acceso a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Área de Empleo para su reposición.

- Tener el control de la lista de registro de acceso del personal al comedor a través del personal de vigilancia.

- Informar cualquier anomalía a la Subdirección de Servicios Generales.




Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




Firma


3.2 Es responsabilidad de la Subdirección Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Empleo lo siguiente:

- Entregar a tiempo al Área Alimentación, Comedor y Cocina las tarjetas del personal del (INCan) a tiempo.

- Entregar al personal de suplencia su tarjeta de acceso al comedor de personal del (INCan).

- Atender el requerimiento y proporcionar las listas y etiquetas correctamente al Área de Alimentación Cocina y Comedor de los empleados del (INCan) que tienen derecho a comedor.

- Reimprimir las etiquetas que no hayan salido con la información correcta del personal del (INCan).

3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de

Intendencia (Área de Vigilancia) lo siguiente: - Será responsabilidad del Servicio de Vigilancia evitar la sustracción del Área de Alimentación,

Cocina y Comedor los utensilios para la alimentación (jarras, tazas, talones, charolas etc…)

- Será responsabilidad del Servicio de Vigilancia, supervisar que la entrada y salida al comedor por parte de los empleados se lleve a cabo en forma ordenada para evitar accidentes.

- Será responsabilidad del Servicio de Vigilancia, no permitir el acceso al Área de comedor a todo aquel personal que no muestre en la puerta principal su tarjeta de acceso y gafete de Identificación Institucional al comedor, debidamente autorizado por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.

- Entregar al personal durante los primeros cinco días de cada mes, la tarjeta de acceso al comedor.




Rev. 1

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CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Requerimiento de listas y etiquetas del personal

1.1 Requiere vía telefónica al Área de Empleo, listas y etiquetas del personal que tiene derecho al comedor.


2.0 Preparación y entrega del listado y etiquetas

2.1 Atiende requerimiento, prepara e imprime el listado y etiquetas membreteadas clasificadas del personal con derecho a comedor, las entrega al Área de Alimentación, Comedor y Cocina.

2.2 El listado y etiquetas que no contenga los datos correctos del empleado se reimprime.

Listas de personal / Etiquetas

Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)

3.0 Recepción y revisión de las listas y etiquetas

3.1 Recibe y revisa que las listas y etiquetas coincidan correctamente en la información de las listas del personal del (INCan).

Procede:



Listas de personal / Etiquetas


4.0 Solicitud de tarjetas a través de Requerimiento de Bienes

4.1 Solicita tarjetas por medio de la Solicitud Requerimiento de Bienes al Almacén de Administración.

Requerimiento de Bienes Almacén de Administración


5.0 Recepción de Requerimiento de Bienes y entrega de tarjetas

5.1 Recibe Solicitud Requerimiento de Bienes al Almacén de Administración.

5.2 Entrega al Área de Alimentación, Comedor y Cocina el número de tarjetas de acuerdo a las listas del personal.

Tarjetas de Acceso

Subdirección de Recursos Materiales a través de Área de Almacenes (Almacén de Administración)




Rev. 1

Hoja: 5 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


6.0 Recepción de tarjetas y pegado de etiquetas

6.1 Recibe tarjetas, pega las etiquetas y las ordena por número de empleado para entregárselas a vigilancia.

Etiquetas / Tarjetas de Acceso


7.0 Distribución de tarjetas al personal

7.1 Recibe y ordena las tarjetas de acceso al comedor por número de empleado y distribuye durante los primeros 5 días de cada mes las tarjetas al personal con derecho a comedor.

Tarjetas de Acceso

Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Área de Vigilancia)

8.0 Entrega de tarjetas al personal y solicitud de firma de recibido

8.1 Entrega tarjeta de acceso al comedor al personal del Instituto.

8.2 Solicita firma de recibido en el listado de personal.

Tarjeta de Acceso / Lista de personal


9.0 Entrega de tarjeta de acceso al personal de suplencia servicio social o tiempo extra

9.1 Entrega la tarjeta de acceso al comedor, en caso de ser personal de suplencia, servicio social o tiempo extra.

Tarjeta de Acceso

Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Área de Empleo)

10.0 Verificación del ingreso del personal al comedor, mostrando gafete y tarjeta

10.1 Verifica que al ingresar al comedor el personal porte el gafete Institucional y muestre su tarjeta para que realice la perforación del día y servicio correspondiente.

Gafete de Identificación del personal / Tarjeta de Acceso


11.0 Supervisión de la salida del comedor de los empleados

11.1 Supervisa que la salida del comedor por parte de los empleados se lleve a cabo en orden y vigila que las charolas sean entregadas al personal de limpieza para su arreglo y atención.





Rev. 1

Hoja: 6 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


12.0 Informe sobre la cantidad de personas que accedieron al comedor

12.1 Informa al Jefe de Área de Alimentación, Comedor y Cocina, la cantidad de personas que accedieron al comedor, así como cualquier anomalía que se presente.

Informe


13.0 Recepción del informe y consolidación del archivo

13.1 Recibe el Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina el informe, archiva para su historial y proyección estadística.

Informe






Rev. 1

Hoja: 7 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Etiquetas

IN IC IO

1

Requerimientode listas y

etiquetas delpersonal

Preparación yentrega del

listado yetiquetas

PROCEDE NO

2

Sol ici tud detarjetas a través

deRequerimiento

de Bienes

3

Recepción yrevisión de las

listas yetiquetas

A

Tarjetas

Recepción deRequerimiento

de Bienes yentrega de

tarjetas

5


Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Area de Empleo)

Recepción detarjetas y

pegado deetiquetas

Etiquetas

6

Subdirección de Recursos Materiales a través de Área de Almacenes ( Almacén de Administración)

Listas

Etiquetas

Listas

SI 4

Requerimiento

Tajetas

Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia

(Área de Vigilancia)

2




Rev. 1

Hoja: 8 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Informe

TERMINO

7

Distribución detarjetas alpersonal

A

Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Area de Empleo)


(Área de Vigilancia)

9

10

Subdirección de Recursos Materiales a través de Área de Almacenes ( Almacén de Administración)

Recepción delinforme y

consol idacióndel archivo

13

Tajetas

8

Tajetas

Entrega de tar-jetas al perso-nal y solicitud

de firma derecibido

Lista

Entrega de tarjetade acceso al per-sonal de suplen-

cia servicio socialo tiempo extra

Tajetas

Tajeta

Gafete

Verificación delingreso del per-

sonal al comedor,mostrando gafete

y tarjeta

11

Supervisión dela salida del

comedor de losempleados

12

Informe

Informe sobrela cantidad depersonas queaccedieron al

comedor





Rev. 1

Hoja: 9 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






7.0 Registros



Informe 3 años



Fecha

Tarjeta de Acceso 1 mes



Etiqueta con los datos del personal

Copia del Requerimiento de Bienes de Almacén

de Administración Indefinido



Fecha

Listas 1 año



No Folio




Rev. 1

Hoja: 10 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.0 Glosario.

8.1 Charolas.- Lugar donde se colocan los alimentos para trasladarlos de un lado a otro si es necesario.

8.2 Informe.- Documento donde se relata los sucesos durante un determinado tiempo.

8.3 Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.- Solicitud para adquirir tarjetas y etiquetas del personal.

8.4 Suplencia.- Remplazar a alguien diferentes causas.

8.5 Tarjeta de Acceso.- Identificación donde indica los datos del trabajador para tener acceso hacia el comedor.





10.0 Anexos.

10.1 Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código:


14. Procedimiento para preparación de alimentos para pacientes de Hospitalización

Rev. 0

Hoja: 1 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


14. PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA

PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN


Código:



Rev. 0

Hoja: 2 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Preparar los alimentos para los pacientes hospitalizados solicitados por el Área de Nutrición, en tiempo, calidad y eficiencia conforme a las normas de higiene e indicaciones específicas.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y a la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Nutrición.


3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:

- Entregar a través de la Nutrióloga en turno, a la cocinera de pacientes, los menús, insumos e indicaciones especiales en la elaboración de alimentos.

- Asesorar a través de la Nutrióloga en turno, la elaboración y preparación de alimentos a la cocinera de pacientes.

- Supervisar la elaboración de los alimentos conforme a los estándares de calidad e higiene.

- Vigilar el uso de cofia y cubre bocas durante el preparado de alimentos.

- Autorizar la salida del alimento preparado a través de la Nutrióloga en turno. - Llevar a cabo el lavado de la loza grande utilizada para la realización de alimentos a pacientes, a

través de la persona asignada por el jefe de área para realizar esta actividad.


Código:



Rev. 0

Hoja: 3 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Nutrición lo siguiente:

- Elaborar a través de las (Nutriólogas del piso de hospitalización) los menús para pacientes según indicaciones del médico tratante.

- Informar, a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, el número de altas, bajas, cancelaciones o adecuaciones de menús de los pacientes con 24 horas a la preparación de los alimentos.

- Verificar a través de las (Nutriólogas del piso de hospitalización) los alimentos recibidos se encuentren en perfecto estado y sellados para la distribución de cada paciente.

- Entregar los alimentos no distribuidos a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, una vez terminada la distribución y ensamble de charolas.


Código:



Rev. 0

Hoja: 4 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Redacción y envío de los menús

1.1 Redacta la Nutrióloga los menús para (desayuno, comida y cena) de hospitalización según las indicaciones del Médico Tratante y envía una copia para el Área de Alimentación, Comedor y Cocina para la preparación de los alimentos.

Menús

Subdirección de Servicios Paramédicos (Área de Nutrición)

2.0 Recepción de menús, visto bueno y entrega a la Nutrióloga

2.1 Recibe copia de los menús correspondientes, da su visto bueno y entrega a la Nutrióloga para su preparación.

Menús


3.0 Recepción, entrega de menús, insumos e indicaciones a la cocinera de pacientes

3.1 Recibe la Nutrióloga, los menús correspondientes y hace entrega a la cocinera de pacientes los menús, insumos e indicaciones para cocción de los alimentos.

Menús


4.0 Supervisión de la preparación de los alimentos e informa al área correspondiente

4.1 Supervisa la Nutrióloga, la preparación de los alimentos sobre la base de los menús, incluye postres y agua.

4.2 Informa verbalmente a la Jefatura del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, que se puede llevar a cabo la distribución de alimentos.

Menús


5.0 Recepción de informe y determinación

5.1 Recibe informe verbal por parte de la Nutrióloga, sobre la distribución de alimentos y determina.

Procede:





Código:



Rev. 0

Hoja: 5 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


6.0 Autorización de la salida de alimentos e informa al área correspondiente

6.0 Autoriza la salida de los alimentos e informa al Área de Nutrición, para que cada una de las Nutriólogas del piso de hospitalización recoja los alimentos a la brevedad posible


7.0 Recepción de alimentos, verificación y distribución a pacientes

6.1 Recibe los alimentos y verifica que cumpla con la calidad e higiene; indica a la auxiliar de hospitalización selle las cacerolas para transportarlas a piso de hospitalización y lleve a cabo la distribución de éstas a cada paciente.


Subdirección de Servicios Paramédicos (Área de Nutrición)


Código:



Rev. 0

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CONTROL DE EMISIÓN




Firma



TERMINO

Supervisión de lapreparación delos alimentos einforma al áreacorrespondiente

PROCEDE NO

4

Recepción dealimentos,

verif icación ydistr ibución a

pacientes

3


IN IC IO

1

2Redacción yenvío de los

menús

Menus

SI

Subdirección de Servicios Paramédicos(Área de Nutrición)

Recepción demenús, visto

bueno yentrega a laNutrióloga

Menus

Menus

Recepción,entrega de

menús, insumos eindicaciones a la

cocinera depacientes

5

4

Autorización dela salida dealimentos e

informa al áreacorrespondiente

6

Recepción deinforme y

determinación

7


Código:



Rev. 0

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CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






7.0 Registros



Menús Seis años en

archivo muerto


(Área de Alimentación, Comedor y Cocina

Fecha

8.0 Glosario

8.1 Cocción.- Tiempo en que se tarda la preparación de un alimento.

8.2 Insumos.- Ingredientes para la elaboración de los alimentos.

8.3 Nutrióloga.- Especialista en nutrición para establecer una alimentación balanceada.

8.4 Nutrición.- Conjunto de funciones orgánicas que transforma los alimentos para obtener energía necesaria.

8.5 Menús.- Lista de los alimentos requeridos en cantidad y tipo.


Código:



Rev. 0

Hoja: 8 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma






10.0 Anexos

No Aplica



15. Procedimiento para realizar la limpieza general de comedor y cocina

Rev. 1

Hoja: 1 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL

DE COMEDOR Y COCINA.




Rev. 1

Hoja: 2 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


1.0 Propósito 1.1 Lograr que las áreas de comedor y cocina general se encuentren limpias y en perfectas

condiciones, así como los utensilios y herramientas de trabajo, con la finalidad de brindar un excelente servicio de calidad a pacientes y empleados.

2.0 Alcance 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del

Área de Alimentación, Comedor y Cocina y del Área de Intendencia; así como a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes.



- Supervisar que se lleve a cabo y de forma eficiente por parte del personal del área, cada uno de los roles de limpieza.

- Verificar que se realice la limpieza adecuadamente en cada turno.

- Verificar que todos aquellos instrumentos como son: loza chica, loza grande y utensilios en general, se encuentren limpios para cada servicio que se brinde.

- Supervisar que todas las charolas en cada servicio se encuentren limpias, en perfecto estado y listas para utilizarse.

- Supervisar que el área de barra y la de baño maría, se encuentren en optimas condiciones de limpieza para cada uno de los turnos que laboran en la unidad de trabajo.

- Dejar la cocina general y comedor en perfecto orden para el siguiente turno de trabajo.

- Conservar en perfectas condiciones de limpieza el área de trabajo.

- Dejar todas las áreas y utensilios ocupados en orden.

3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes lo siguiente:

- Entregar a tiempo el material requerido para la limpieza

3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia lo siguiente:

- Asignar al personal solicitado por el Área de Alimentación Cocina y Comedor para el apoyo de la limpieza exhaustiva una vez por semana.




Rev. 1

Hoja: 3 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud de material para la limpieza

1.1 Solicita cada semana los materiales necesarios para la limpieza por medio del Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.

Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.


2.0 Recepción de solicitud y entrega de material de limpieza

2.1 Recibe el Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración y entrega al Área de Alimentación Cocina y Comedor el material requerido por el área para la realización de la limpieza.

Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.

Subdirección de Recursos Materiales, a través de Área de Almacenes (Almacén de Administración)

3.0 Recepción del material de para la limpieza

3.1 Recibe el material de limpieza requerido


4.0 Elaboración del Calendario de Actividades

4.1 Elabora el calendario de actividades para cada mes y se va rolando al personal para las labores de limpieza por turnos (matutino, vespertino, nocturno y especial que son los fines de semana).

Calendario de Actividades.


5.0 Solicitud de apoyo para la limpieza exhaustiva

5.1 Solicita por semana, verbalmente apoyo del Área de Intendencia para la realización de la limpieza exhaustiva.


6.0 Revisión si se cuenta con el personal necesario y determinación

6.1 Revisa si se cuenta con el personal necesario, para la asignación a Área de Alimentación Comedor y Cocina y determina.

Procede:







Rev. 1

Hoja: 4 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


Secuencia de Etapas


7.0 Realización de la limpieza exhaustiva

7.1 Realiza la limpieza exhaustiva una vez por semana (los jueves) en el turno nocturno cuando hay menos actividad para poder realizarla.


8.0 Supervisión de la cocina y comedor

8.1 Supervisa que la cocina y el comedor se encuentren en óptimas condiciones dentro de los horarios establecidos para dar el servicio.


9.0 Supervisión de la barra del comedor y charolas

9.1 Supervisa que la barra se encuentre limpia y en optimas condiciones al igual que los carros para el ensamble de charolas.


10.0 Verificación de la loza, vajilla e implementos

10.1 Verifica que la loza, vajilla y todos los implementos de cocina se encuentren limpios y en orden.


11.0 Revisión y selección de vajilla, loza y charolas defectuosas para baja

11.1 Revisa y selecciona la vajilla, loza y charolas defectuosas para darlas de baja.






Rev. 1

Hoja: 5 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


5.0 Diagrama de Flujo.

IN IC IO

1

A

5

Memorando

4

2

Subdirección de Recursos Materiales,a través de Área de Almacenes

(Almacén de Administración)

Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)

Subdirección de Servicios Generales(Área de Intendencia)

Sol ici tud dematerial para la

limpieza

RequerimientoBienes

RequerimientoBienes

Recepción desolicitud yentrega dematerial de

limpieza

3

Recepción delmaterial de

para la limpieza

Elaboración delCalendario deActividades

CalendarioActividades.

Sol ici tud deapoyo para la

limpiezaexhaustiva

6

Revisión si secuenta con el

personalnecesario y

determinación

PROCEDE NO

5

SI7

Realización dela limpiezaexhaustiva




Rev. 1

Hoja: 6 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


9

Subdirección de Recursos Materiales,a través de Área de Almacenes

(Almacén de Administración)

Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)

Subdirección de Servicios Generales(Área de Intendencia)

Supervisión dela barra delcomedor ycharolas

A

8

Supervisión dela cocina y

comedor

10

Verificación dela loza, vajilla e

implementos

11

Revisión y selec-ción de vajilla,loza y charolas

defectuosas parabaja

TERMINO




Rev. 1

Hoja: 7 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Documentos Código






7.0 Registros



Copia del Requerimiento de Bienes de Almacén de

Administración Indefinido



Fecha

Calendario de Actividades Indefinido



Fecha




Rev. 1

Hoja: 8 de 8

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


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8.0 Glosario

8.1 Barra.- Inmobiliario que se utiliza para la colocación o preparado de alimentos.

8.2 Calendario de limpieza.- Actividades de limpieza que debe de seguir el personal en el tiempo indicado.

8.3 Charolas.- Bandeja donde se colocan los alimentos para su traslado de un lugar a otro.

8.4 Exhaustiva.- Limpieza que se hace con profundidad.

8.5 Vajilla.- Conjunto de platos cubiertos y vasos para el servicio de la mesa.





10.0 Anexos

10.1 Requerimiento de Bienes de Almacén de Administración.



16. Procedimiento para servicio de comedor para donadores de sangre

Rev. 1

Hoja: 1 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


16. PROCEDIMIENTO PARA SERVICIO DE COMEDOR PARA

DONADORES DE SANGRE




Rev. 1

Hoja: 2 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Brindar a donadores de sangre que acudan al comedor, un refrigerio de calidad, eficiente y oportuno que les permita restablecer sus fuerzas.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y al Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia); así como a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, a través del Área de Hematología y Banco de Sangre.


3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina lo siguiente:

- Cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993 Para la Disposición de Sangre Humana con Fines Terapéuticos.

- Autorizar la entrada al comedor de los donadores, fuera del horario establecido.

- Proporcionar un refrigerio a todos aquellos donadores que traigan su vale.

- Será responsabilidad de la Nutrióloga en turno, supervisar al personal de barra para que atienda de forma oportuna y rápida a los donadores de sangre.

- Será responsabilidad del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, llevar un control interno de los vales de los donadores de sangre que son entregados.

3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, a

través del Área de Hematología y Banco de Sangre lo siguiente: - Proporcionar al Área de Alimentación, Comedor y Cocina el número de donadores con

anticipación. 3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Intendencia

(Servicio de Vigilancia):

- Revisar que todos los donadores traigan consigo su vale de acceso o no se les permitirá el acceso al comedor de personal del (INCan).

- Anotar el número de donadores que entraron al área de comedor.




Rev. 1

Hoja: 3 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Informe de número de donadores y entrega de vale a donador

1.1 Informa verbalmente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, el número de donadores que asistirán al comedor del personal del (INCan), en el transcurso de la mañana para la posterior preparación de los refrigerios.

1.2 Entrega vale de acceso de comedor al Donador.

Vale

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Hematología y Banco de Sangre)

2.0 Recepción del informe e instrucción a la Nutrióloga

2.1 Recibe informe por parte del Área de Hematología y Banco de Sangre e instruye verbalmente a la Nutrióloga el número de donadores que se recibirán en el comedor.


3.0 Recepción de instrucción e indicación al personal de la barra

3.1 Recibe instrucción la Nutrióloga del Área de Alimentación, Comedor y Cocina e indica al personal de barra el número de refrigerios que se deben preparar para la entrega a donadores.


4.0 Revisión del vale al donador para acceso al comedor y determinación

4.1 Revisa que los donadores traigan consigo el vale correspondiente.

Procede:



Vale

Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia)

5.0 Registra los nombres de los donantes que ingresan al comedor

5.1 Registra los nombres de los donantes que ingresaron al comedor para el consumo del refrigerio en la Bitácora de Acceso para Donadores.

Bitácora de Acceso para Donadores





Rev. 1

Hoja: 4 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


6.0 Ensamble y entrega de charolas para donadores y recepción del vale

6.1 Ensambla charolas con el refrigerio.

6.2 Recibe al donador, le solicita el vale correspondiente, entrega charola con el refrigerio establecido y le da indicaciones.

Vale


7.0 Recepción de charola por parte del donador

7.1 Recibe el personal del área de lavado, la charola por parte del donador.






Rev. 1

Hoja: 5 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Vale

IN IC IO

1

3

TERMINO

Informe denúmero de

donadores yentrega de vale

a donador

Recepción deinstrucción eindicación al

personal de labarra

Bitácora

Recepción delinforme e

instrucción a laNutrióloga

2

PROCEDE NO

1

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Area de Hematología

y Banco de Sangre)

4


(Servicio de Vigi lancia)

Subdirección de Servicios Generales(Area de Alimentación, Comedor y Cocina)

Vale

Vale

Revisión delvale al donadorpara acceso al

comedor ydeterminación

Registra losnombres de losdonantes que

ingresan alcomedor

SI5

6

Ensamble y entre-ga de charolas

para donadores yrecepción del vale

7

Recepción decharola por

parte deldonador




Rev. 1

Hoja: 6 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código





Norma Oficial Mexicana Para la Disposición de Sangre Humana con Fines Terapéuticos NOM-003-SSA2-1993


7.0 Registros



Vales Un año



Fecha

Bitácora de Acceso para Donadores Un año



Fecha

8.0 Glosario

8.1 Charolas.- Bandeja donde se colocan los alimentos para su traslado de un lugar a otro.

8.2 Donador.- Persona que dona sangre voluntariamente y sin recibir gratificación o beneficio alguno.




Rev. 1

Hoja: 7 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.3 Nutrióloga.- Especialista en nutrición para establecer una alimentación balanceada.

8.4 Refrigerio.- Dieta balanceada para el donador para recuperar fuerzas.

8.5 Vale.- Documento que comprueba la donación para que el donante tenga acceso al comedor.





10.0 Anexos

10.1 Bitácora de acceso para donadores.

10.2 Metodología para que los donadores de sangre acudan al comedor a recibir un refrigerio.



17. Procedimiento para brindar las condiciones de higiene y seguridad al personal que labora en el comedor y cocina

Rev. 1

Hoja: 1 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


17. PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMEDOR Y COCINA.




Rev. 1

Hoja: 2 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


1.0 Propósito

1.1 Brindar al personal del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, las condiciones idóneas de seguridad e higiene, con la finalidad de evitar accidentes y facilitar la jornada de trabajo diario del personal.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales.



- Revisar diariamente el aseo personal de cada uno de los trabajadores que laboran en el área.

- Supervisar que todo el personal del área se presente a laborar con el uniforme establecido para su jornada.

- Comunicar al personal el número de amonestaciones recibidas en un mes.

- Cumplir con los roles de limpieza establecidos por el Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina.

- Verificar y detectar aquel equipo que necesite mantenimiento preventivo o correctivo para su óptima utilización.

- Girar órdenes de servicio de compostura de equipo, sólo cuando éste sea necesario.

- Contar con un botiquín de emergencia, el cual deberá estar en un lugar seguro y a la vista de los empleados.

- Detectar aquellos empleados cuyo estado de salud los inhabilite para trabajar en el área de cocina.

- Vigilar que todo aquel personal con padecimientos, como gripe o tos, utilice cubre bocas para evitar contagios.

- Apoyar las visitas de revisión que efectúe la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.




Rev. 1

Hoja: 3 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal a través del Área de Relaciones Laborales lo siguiente:

- Sancionar a los empleados que acumulen tres amonestaciones conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

- Supervisar las visitas que se realizan periódicamente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina de inspección de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.




Rev. 1

Hoja: 4 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Revisión de aseo y uniforme del personal de cocina

1.1 Revisa diariamente al personal que labora en cocina, examina aseo y que se presente con el uniforme completo para cubrir su turno.


2.0 Información del personal que no cubre los requisitos de higiene

2.1 Comunica verbalmente al Jefe del Área de Alimentación, Comedor y Cocina, cual personal no cubre los requisitos necesarios de higiene.


3.0 Verificación y amonestación al empleado

3.1 Recibe reporte verbal, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

Subdirección de Servicios Generales (Área de Alimentación, Comedor y Cocina) y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Área de Relaciones Laborales)

4.0 Supervisión del equipo

4.1 Supervisa que el equipo este en optimas condiciones.


5.0 Requisición de orden de trabajo en caso de detectar anomalías

5.1 En caso de detectar fugas o problemas mayores que provoquen accidentes requisita Orden de Trabajo en (0/2), para reparar el equipo que se encuentre en mal estado, original y copia para el Área de Conservación y Mantenimiento y acuse.

Orden de trabajo


6.0 Recepción de la orden de trabajo, revisión y reparación del equipo

6.1 Recibe orden de trabajo, revisa equipo y repara, si es equipo que cuenta con la garantía de la empresa, se le llamará a ésta para que lleve a cabo la reparación.

Orden de trabajo / Garantía

Subdirección de Servicios Generales Área de Conservación y Mantenimiento)




Rev. 1

Hoja: 5 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



7.0 Solicitud de reemplazo de accesorios

7.1 Comunica verbalmente al Área de Alimentación, Comedor y Cocina, cuando es necesario que los accesorios sean reemplazados.

Subdirección de Servicios Generales (Área de Conservación y Mantenimiento)

8.0 Recepción de equipo, supervisión y verificación de la reparación

8.1 Recibe equipo, supervisa que la reparación quede concluida y verifica que el equipo trabaje con la máxima seguridad para los empleados, archiva copia de la orden de trabajo con firma de conformidad.

Procede:

No: pasa a la actividad 5

Si: continua procedimiento

Orden de trabajo


9.0 Verificación periódica del botiquín médico

9.1 Verifica periódicamente el botiquín médico, que se encuentre completo para atender cualquier caso de emergencia.


10.0 Supervisión del extintor y piso antiderrapante

10.1 Supervisa que el extinguidor se encuentre vigente y en optimas condiciones, así como el mantenimiento del piso antiderrapante del área de cocina.

Subdirección de Servicios Generales (Área de Conservación y Mantenimiento)

11.0 Recepción de visitas de inspección

11.1 Recibe periódicamente visitas de inspección de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene.






Rev. 1

Hoja: 6 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



IN IC IO

1

3

Revisión deaseo y uniformedel personal decocina

Verificación yamonestación al empleado

A

Orden detrabajo

Información delpersonal que no

cubre losrequisitos de

higiene

2

Supervisión delequipo

Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina) y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Área de Relaciones Laborales)


Subdirección de Servicios GeneralesÁrea de Conservación y Mantenimiento)

4

Requisición deorden detrabajo en casode detectaranomalías

5

Recepción de laorden detrabajo, revisióny reparación delequipo

6

Orden detrabajo

Garantia

Verificación yamonestación al empleado

7




Rev. 1

Hoja: 7 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


TERMINO

Supervisión delextintor y pisoantiderrapante

11

A

Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina) y la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal ( Área de Relaciones Laborales)


Subdirección de Servicios GeneralesÁrea de Conservación y Mantenimiento)

PROCEDE NO

5

Verificaciónperiódica del

botiquín médico

8

Recepción de equipo,

supervisión yverificación dela reparación

SI

9

Orden detrabajo

10

Recepción devisitas de

inspección




Rev. 1

Hoja: 8 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Documentos Código





7.0 Registros



Copia de la Orden de Trabajo Un año



No. De folio

8.0 Glosario

8.1 Amonestación.- Advertencia o llamada de atención que se le hace a un empleado sobre un error o falta cometida.

8.2 Antiderrapante.- Piso a prueba de derrapes para evitar cualquier accidente de gravedad. 8.3 Botiquín Medico.- Ubicación de antisépticos y medicinas para una asistencia básica en caso de

accidentes. 8.4 Orden de Trabajo.- Orden para la descripción y reparación de alguna anomalía en el Área de

Alimentación, Comedor y Cocina. 8.5 Reparación: Acto que sirve para enmendar un objeto o equipo. 8.6 Higiene.- La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado del cuerpo

humano.




Rev. 1

Hoja: 9 de 9

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma




No Aplica No Aplica No Aplica

10.0 Anexos

10.1 Orden de Trabajo.



18. Procedimiento para envió de alimentos al albergue Rev. 1

Hoja: 1 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


18. PROCEDIMIENTO PARA ENVÍO DE ALIMENTOS AL ALBERGUE




Hoja: 2 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


1.0 Propósito

1.1 Enviar al albergue del Instituto Nacional de Cancerología, el excedente de alimento que no se distribuyó a los comensales previamente verificado, seleccionado y que cubra con las medidas de calidad y cantidad para su consumo.

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina.

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al Albergue.



- Enviar al albergue el excedente de alimento seleccionado y verificado mediante formato de entrega-recepción de alimentos.

- Proporcionar los alimentos previamente seleccionados a la persona autorizada por el albergue para recogerlos

- Llevar un control de cada uno de los envíos al albergue.

3.2 Será responsabilidad del albergue lo siguiente:

- Comunicarse diariamente con el Área de Alimentación, Comedor y Cocina para solicitar los excedentes de comida.

- Firmar de conformidad el formato entrega-recepción de alimentos.

- Acudir por los alimentos a tiempo al Área de Alimentación Comedor y Cocina.




Hoja: 3 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud de excedente de comida

1.1 Se comunica diariamente vía telefónica al Área de Alimentación, Comedor y Cocina del Instituto, para preguntar si existe excedente de comida.

Personal del Albergue

2.0 Revisión de alimentos y determinación

2.1 Recibe comunicado, revisa si existe excedente de comida que se encuentre en buen estado y determina.

Procede:

No: Regresa a la actividad 1.

Sí: Continua procedimiento.


3.0 Informa que si se cuenta con alimentos

3.1 Informa al personal del albergue que si se cuenta con alimentos para que acuda a recogerlos.


4.0 Acude a recoger los alimentos

4.1 Acude al Área de Alimentación, Comedor y Cocina del Instituto para recoger los alimentos. Personal del Albergue

5.0 Entrega de alimentos al personal del albergue

5.1 Recibe al personal del albergue y le entrega los alimentos mediante formato de Entrega-Recepción de Alimentos foliado y debidamente requisitado, indicando la cantidad de comida.

Formato Entrega-Recepción de Alimentos

Subdirección de Servicios Generales Área de Alimentación, Comedor y Cocina)

6.0 Recepción de alimentos, firma de conformidad y entrega de formato

6.1 Recibe alimentos y formato de Entrega-Recepción foliado, firma de conformidad y entrega al Área de Alimentación, Comedor y Cocina.


Personal del Albergue

7.0 Recepción de formato con firma de recibido y archivo

7.1 Recibe formato de Entrega-Recepción de Alimentos foliado con firma de conformidad y archiva para su control interno.



Subdirección de Servicios Generales Área de Alimentación, Comedor y Cocina)




Hoja: 4 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Entrega-RecepciónAlimentos

IN IC IO

1

2Sol ici tud deexcedente de

comida

Entrega dealimentos alpersonal del

albergue

PROCEDE NO

1

SI 3

Informa que sise cuenta con

alimentos

Revisión dealimentos y

determinación

Acude arecoger losalimentos

4

5


6

Recepción dealimentos, firmade conformidad

y entrega deformato


7

Recepción deformato con

firma de reci-bido y archivo

TERMINO

Subdirección de Servicios Generales(Área de Alimentación, Comedor y Cocina)Personal del Albergue




Hoja: 5 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Documentos Código






7.0 Registros



Formato de Entrega de Alimentos 5 años



Fecha y Folio

8.0 Glosario

8.1 Albergue.- Área donde se les ofrece alojamiento a los familiares de los pacientes internados del (INCan).

8.2 Comunicado.- Aviso verbal de que se encuentra listo el excedente de alimentos para su envió.

8.3 Excedente.- Alimentos sobrantes ya finalizado el servicio del comedor.

8.3 Formato de Entrega- Recepción de Alimentos.- Formato en el cual se indica la cantidad y calidad de los alimentos enviados.

8.5 Personal: Gente encargada de brindar un buen servicio en el Área de Alimentación Comedor y Cocina.




Hoja: 6 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma






10.0 Anexos

10.1 Formato de Entrega- Recepción de Alimentos.



19.-Procedimiento para la recepción, registro, control y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios

del Instituto

Rev. 1

Hoja: 1 de 10

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velásquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia

Cargo-puesto Encargado del Servicio de Ropería Jefe del Área de Intendencia Subdirector de Servicios Generales

Firma


19. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION, REGISTRO, CONTROL Y DISTRIBUCION DEL STOCK DE ROPA A LOS DIFERENTES

SERVICIOS DEL INSTITUTO




del Instituto

Rev. 1

Hoja: 2 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Supervisar que la recepción, registro, control y distribución de stock de ropa del Instituto, se lleve a cabo de forma eficiente y oportuna a los diferentes servicios, con la finalidad de cubrir las necesidades de los mismos, en beneficio de los usuarios.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) y a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica).


3.1 La Subdirección de Recursos Materiales es responsable de lo siguiente:

Surtir a través del Área de Adquisiciones una vez por año a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de todas aquellas prendas que permita cubrir las necesidades de las diferentes unidades de trabajo del Instituto.

3.2 La Subdirección de Servicios Generales es responsable de lo siguiente:

Llevar un control anual y mantenerlo actualizado a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), en cuanto al número de prendas en stock general con que cuenta el Instituto.

Supervisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), diariamente el stock de ropa del servicio.

Supervisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), periódicamente que el stock existente en cada una de las unidades de trabajo cubra las necesidades de esta y se encuentre en perfecto estado; por lo que deberá realizar cada 6 meses, la reposición del stock de cada servicio.

Verificar que en caso de faltar alguna prenda en el stock será responsabilidad del o de los encargados de cada área el reponer la prenda o prendas perdidas; por lo que la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), solo surtir nuevamente el stock cuando se hayan realizado los tramites necesarios de reposición de stock con está Área.

Firmar de conformidad cuando reciban el stock de ropa.

Recibir el stock de ropa y firmar de conformidad diariamente en la libreta de control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), al recibir su ropa limpia.




del Instituto

Rev. 1

Hoja: 3 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Mantener actualizado diariamente las libretas de control por piso a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería).

Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que en caso de los turnos de sábados, domingos y días festivos, la reposición de stock de ropa limpia para completar el stock, se realice vía vale de salida en caso necesario, el cual se deberá de presentar por el Supervisor de turno los días lunes para su control.

Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que se deja al personal los días sábados, domingos y días festivos el stock, necesario para que cubra los requerimientos por turno y piso de las diferentes áreas del Instituto.

Realizar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), informes mensuales del stock existente en cada una de las áreas del Instituto con el fin de conocer el estado real de las prendas con que se cuenta.

Distribuir a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la ropa a cada una de las áreas de acuerdo al stock existente y real con que cuentan las unidades de trabajo.

Realizar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la entrega de ropa cuatro veces al día (3 por turno matutino y 1 por turno vespertino.)

Llevar un control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), donde se firme de conformidad por la ropa recibida en cada uno de los turnos, dicha autorización debe ser firmada por la Jefe de enfermera de cada servicio.

3.3 El Área de Intendencia (Servicio de Ropería) es responsable de lo siguiente:

Supervisar que cada prenda cumpla con los estándares de calidad establecidos.

3.4 La Subdirección de Servicios Paramédicos es responsable de lo siguiente:

Supervisar a través del Área de Enfermería, que el área destinada para ropa se encuentre en orden y con el número de prendas inscritas en los libros de control.

Firmar de conformidad cuando reciban el stock de ropa.




del Instituto

Rev. 1

Hoja: 4 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Instrucción de obtención y distribución del stock de ropa

1.1 Instruye al Área de Intendencia para que se lleve a cabo a través del Servicio de Ropería, la obtención y distribución del stock de ropa a los diferentes servicios del Instituto.


2.0 Recepción de instrucción, requisitado de vale de salida y envío

2.1 Recibe instrucción y requisita vale de salida en original y dos copias, lo firma y envía a la Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica).

Vale de Salida

Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería)

3.0 Recepción, revisión de vale de salida y determinación

3.1 Recibe vale de salida en original y dos copias, 3.2 Revisa que los datos sean correctos para poder entregar la ropa nueva al Servicio de Ropería.

Procede:



Vale de Salida

Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes (Almacén del Área Medica)

4.0 Entrega de ropa y solicitud de firma de recibido al área correspondiente

4.1 Entrega dotación de ropa nueva para uso del Instituto al Servicio de Ropería.

4.2 Solicita firma de recibido en el vale de salida.

Vale de Salida





del Instituto

Rev. 1

Hoja: 5 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de

Etapas Actividad Responsable

5.0 Recepción, revisión de ropa y vale de salida y determinación

5.1 Recibe ropa nueva solicitada y vale de salida.

5.2 Revisa que la dotación de ropa este completa y que cumpla con los estándares de calidad establecidos.

Procede:



Vale de Salida


6.0 Firma de recibido en vale de salida y lo devuelve

6.1 Firma de recibido en el vale de salida y lo devuelve al Área de Almacenes (Almacén del Área Medica).

Vale de Salida


7.0 Recepción, entrega copia de vale de salida firmado y archiva original

7.1 Recibe vale de salida firmado de recibido.

7.2 Entrega una copia del vale de salida firmada al Servicio de Ropería.

7.3 Archiva el vale de salida original para su control.

Vale de Salida


8.0 Recepción de copia de vale de salida y archivo

8.1 Recibe copia del vale de salida.

8.2 Archiva la copia del vale de salida como comprobante.

Vale de Salida


9.0 Clasificación y preparación de prendas

9.1 Clasifica por el tipo de ropa según corresponda al servicio del Instituto.

9.2 Prepara la dotación de ropa para cubrir las solicitudes de cada servicio del Instituto.


10.0 Revisión de prendas para cada servicio

10.1 Revisa mediante inspección física que la cantidad de prendas sea correcta, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los servicios.





del Instituto

Rev. 1

Hoja: 6 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


11.0 Entrega de dotación de ropa a las Áreas de Servicios del Instituto

11.1 Entrega a los responsables de las diferentes Áreas de Servicios del Instituto, su dotación de ropa.

11.2 Registra en la libreta de control cada entrega realizada.

Libreta de control


12.0 Verificación de ropa recibida y firma de conformidad

12.1 Verifica que la cantidad de ropa entregada corresponda a las necesidades o a lo solicitado en su servicio.

12.2 Recibe dotación de ropa y firman de conformidad en la libreta de control.

Libreta de control

Áreas de Servicio del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)

13.0 Vaciado de libretas de control

13.1 Realiza el vaciado de las libretas de control general.

Libretas de control






del Instituto

Rev. 1

Hoja: 7 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Vale de Salida

Vale de Salida

Vale de Salida

A

2


PROCEDE NO

3

Instrucción de obtención y

distr ibución delstock de ropa


(Servicio de Ropería)

Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes

(Almacén del Área Medica)


Recepción deinstrucción,

requisitado devale de salida

y envío

Vale de Salida

Vale de Salida

Recepción,revisión de vale

de salida ydeterminación

Entrega deropa y solicitud

de firma derecibido al áreacorrespondiente

4

2

Recepción,revisión de

ropa y vale desalida y

determinación

5

PROCEDE NO

SI 6

3

Firma derecibido en vale

de salida y lodevuelve

SI

IN IC IO

1




del Instituto

Rev. 1

Hoja: 8 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


A

TERMINO

Subdirección de Servicios Generales Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Intendencia


Subdirección de Recursos Materiales, a través del Área de Almacenes

(Almacén del Área Medica)


Recepción decopia de vale

de salida yarchivo

8Recepción,

entrega copiade vale de

salida firmado yarchiva original

7

9

Clasificación ypreparación de

prendas

10

Revisión deprendas paracada servicio

11

Entrega dedotación de ropa

a las Áreas deServicios del

Instituto

12

Verificación deropa recibida y

firma deconformidad

13

Vaciado delibretas de

control

Libreta decontrol

Vale deSal ida

1

Libreta decontrol

Libreta decontrol

Vale deSal ida

O

1Vale deSal ida




del Instituto

Rev. 1

Hoja: 9 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código

Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cancerología No aplica

Ley de los Institutos Nacionales de salud No aplica

Decreto por el cual se crea el Instituto Nacional de Cancerología No aplica

Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimiento de la Secretaria de Salud No aplica

Reglamento Interno de la Secretaría de Salud No aplica 7.0 Registros



Copia del Vale de Salida 5 años

Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de

Ropería)

Fecha

Libretas de control 5 años


Ropería)

Fecha

8.0 Glosario

8.1 Libreta de control.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las entregas realizadas en las distintas Áreas de servicios del Instituto.

8.2 Ropa.- Prenda utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección.

8.3 Servicio de Ropería.- Servicio del Instituto del cual depende la distribución, recepción y del control de la ropa para los diferentes servicios del Instituto.

8.4 Stock de ropa.- Conjunto de prendas listas para ser repartidas en las Áreas de servicio del Instituto.




del Instituto

Rev. 1

Hoja: 10 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.5 Vale de Salida.- Registro utilizado por el Área de Ropería para la obtención de ropa por medio del

Área de Almacenes.


Número de Revisión Fecha de la actualización

Descripción del cambio



10.0 Anexos

10.1 Libreta de Control



20. Procedimiento para la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio al servicio de lavado y planchado

externo

Rev. 1

Hoja: 1 de 11

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre José Adolfo Gómez Rodríguez Lic. Ernesto Velázquez Gallardo Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia


Firma


20. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y ENTREGA DE ROPA SUCIA Y DE CONTAGIO AL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO EXTERNO




externo

Rev. 1

Hoja: 2 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Supervisar que la recolección y entrega de ropa sucia y de contagio de las diferentes áreas del Instituto se efectúe de acuerdo a las normas establecidas, con la finalidad de que sea entregada a la empresa correspondiente para su lavado, planchado y desinfectado.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería).



Respetar las funciones preestablecidas a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), para la recolección de ropa sucia de las diferentes unidades de trabajo del Instituto.

Llevar un control y conteo general de la ropa sucia a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que recibe de las diferentes unidades de trabajo.

Rechazar la ropa a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), si no se encuentra autorizada su salida por la Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Enfermería (Enfermera Responsable de Piso).

Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que la ropa Infecto-contagiosa se entregue por separado de la ropa normal a la empresa que presta el servicio de lavandería; así como llevar un control de la ropa de contagio que es presentada al cuarto de séptico para su entrega a la empresa antes mencionada.

Recoger la ropa catalogada como de contagio y depositarla en bolsas de plástico, marcadas con el piso y la cantidad de ropa que se encuentra en la bolsa (color rojo).

Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que el empleado utilice el equipo necesario para su protección y evitar riesgos de trabajo.

Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda la ropa de quirófanos sea depositada en bolsas negras y que la ropa de contagio en general se deposite en bolsas rojas.

Supervisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que la ropa sucia corresponda en cantidad con lo registrado en las libretas de control.




externo

Rev. 1

Hoja: 3 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Llevar un control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de la cantidad de ropa sucia que se entrega al Servicio de Lavado y Planchado; así como verificar que la ropa sea contada en su presencia por la empresa que presta el servicio y posteriormente verificar que la ropa que se recibe concuerde con la cantidad enviada y registrada en las libretas de control y que se encuentre en óptimas condiciones de limpieza y cubra con los estándares de calidad establecidos.

3.2 La Subdirección de Servicios Paramédicos es responsable de lo siguiente:

Separar la ropa infecto-contagiosa a través del Área de Enfermería (Enfermeras Responsables de Piso), en bolsas rojas y etiquetadas con la cantidad y tipo de piezas que lleva dentro.

Brindar la asesoría necesaria de la ropa a través del Área de Enfermería (Enfermeras Responsables de Piso), de las personas que por su estado de salud sean catalogadas como de contagio.




externo

Rev. 1

Hoja: 4 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Selección y clasificación de ropa

1.1 Selecciona la ropa de contagio.

1.2 Clasifica la ropa de contagio en bolsa roja con la leyenda “Infecto-contagiosa” y la institucional en bolsa de color negro, ambas mencionando la cantidad de prendas que contienen en la etiqueta de la bolsa.

Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)

2.0 Deposito de ropa en cuarto séptico

2.1 Deposita en el cuarto séptico la ropa clasificada en sus respectivas bolsas, roja (infecto-contagiosa) y la negra (institucional).

Subdirección de Servicios Paramédicos, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)

3.0 Recolección de ropa sucia

3.1 Recoge todos los días del cuarto séptico de las diferentes áreas de servicios del Instituto la ropa sucia previamente separada en bolsas.


4.0 Conteo y verificación de ropa sucia por piso, turno y determinación

4.1 Cuenta la cantidad de ropa por piso y turno.

4.2 Verifica que concuerde con la cantidad escrita en la libreta de control.

Procede:



Libreta de control


5.0 Registro de ropa sucia

5.1 Registra en la libreta de control la cantidad y especifica el tipo de ropa que hay en la bolsa.

Libreta de control


6.0 Entrega de ropa al Servicio de Lavado y Planchado

6.1 Entrega la ropa sucia, clasificada en sus respectivas bolsas al Servicio de Lavado y Planchado.





externo

Rev. 1

Hoja: 5 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


7.0 Recepción de ropa, nota de remisión, registro y verificación

7.1 Recibe la ropa lavada y planchada junto con la nota de remisión.

7.2 Registra en la libreta de control la entrega completa de la ropa.

7.3 Verifica la cantidad de ropa y que cubra con los estándares de calidad.

7.4 Guarda y acomoda la ropa por prenda para realizar la distribución a los diferentes servicios del Instituto.

Libreta de control / Nota de remisión


8.0 Envío de Nota de Remisión

8.1 Envía nota de remisión a la Subdirección de Servicios Generales.

Nota de remisión


9.0 Recepción y revisión de factura y nota de remisión

9.1 Recibe cada mes una factura por parte del Servicio de Lavado y Planchado.

9.2 Revisa que la factura sea correcta.

9.3 Recibe nota de remisión cada vez que se envía ropa a lavar, por parte del Servicio de Ropería.

9.4 Revisa que la nota de remisión sea correcta.

Factura / Nota de remisión


10.0 Envío de factura y notas de remisión para su verificación

10.1 Envía factura y notas de remisión del período al Servicio de Ropería.

Factura / Notas de remisión





externo

Rev. 1

Hoja: 6 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


11.0 Recepción y revisión de factura y de notas de remisión y determinación

11.1 Recibe las notas de remisión y factura.

11.2 Verifica que la cantidad establecida en la factura, sea la misma de la suma de las notas de remisión y determina.

Procede:

No: Regresa Factura al Servicio de Lavado y Planchado. Regresa a la actividad número 9.


Factura / Notas de remisión


12.0 Firma y envió de la factura y notas de remisión al área correspondiente

12.1 Firma de visto bueno en el formato de conformidad. 12.2 Envía la factura y notas de remisión correctas a la Subdirección de Servicios Generales.

Factura / Notas de remisión TERMINA PROCEDIMIENTO.





externo

Rev. 1

Hoja: 7 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



IN IC IO

1

3

Selección yclasificación de

ropa

Recolección deropa sucia

Entrega de ropaal Servicio de

Lavado yPlanchado

Deposito deropa en cuarto

séptico

2

PROCEDE NO

1

Registro deropa sucia

5

Conteo yverificación deropa sucia porpiso, turno y

determinación

4


A

SI

6



Subdirección de Servicios Paramédicos, a través delÁrea de Enfermería

(Enfermera responsable de piso)

Libreta de control

Libreta de control




externo

Rev. 1

Hoja: 8 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Nota de remision

A

7

Recepción deropa, nota de

remisión,registro y

verificación

Envío de Notade remisión

Envío defactura y notas

de remisiónpara su

verificación


(Enfermera responsable de piso)

Recepción yrevisión de

factura y notade remisión


8

9



Nota de remision

Libreta decontrol

Factura

Nota de remision

10

Factura

Notas de remision

Recepción yrevisión de

factura y de notasde remisión ydeterminación

11

Factura

Notas de remision

PROCEDE NO

9

SI

B




externo

Rev. 1

Hoja: 9 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Factura

Notas de remision

B

12

Firma y envióde la factura y

notas deremisión al áreacorrespondiente


(Enfermera responsable de piso)Subdirección de Servicios Generales



TERMINO




externo

Rev. 1

Hoja: 10 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






Registros Tiempo de

conservación Responsable de

conservarlo Código de registro o identificación única



Ropería)

Fecha

Nota de remisión 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

Factura 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

8.0 Glosario

8.1 Lavado.- Proceso por el cual se limpia y desinfecta la ropa sucia del Instituto, la cual es lavada por la empresa externa que el Instituto contrata.

8.2 Libreta de control.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las entregas realizadas de ropa en las distintas Áreas de servicios del Instituto.

8.3 Nota de remisión.- Es un registro que comprueba el servicio brindado por la empresa externa de lavado y planchado al Instituto.

8.4 Planchado.- Proceso por el cual se realiza el planchado de la ropa limpia del Instituto, la cual es planchada por la empresa externa que el Instituto contrata.




externo

Rev. 1

Hoja: 11 de 11

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.5 Ropa.- Prenda utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección. 9.0 Cambios de esta versión





10.0 Anexos

No Aplica



21. Procedimiento para la solicitud del servicio de lavandería por parte de los médicos adscritos o residentes

Rev. 1

Hoja: 1 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


21. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA POR PARTE DE LOS MÉDICOS ADSCRITOS O RESIDENTES




Rev. 1

Hoja: 2 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Proveer a los médicos residentes de la ropa y equipo necesario para su estancia y para la realización de sus actividades en el Instituto.

2.0 Alcance



3.1 Es responsabilidad de la Dirección General Médica Adjunta a través del Área de Postgrado y Educación Medica Continua de lo siguiente:

Verificar que el Jefe del Servicio entregue a los nuevos residentes del Instituto el siguiente equipo:

a) 2 uniformes quirúrgicos.

b) 1 toallas del Instituto por Médico Residente.

c) 1 cobertor.

d) 1 colcha.

e) 1sabana estándar.

f) 1 almohada.

g) 1 funda para almohada.

Verificar que cada residente sea responsable de mantener su ropa en perfecto estado.

Mantener comunicación y supervisar sobre las condiciones de la ropa de cama y de quirófano de los Médicos Residentes.

Revisar que en caso de perdida de alguna prenda sea respuesta por el Jefe de Servicio.

Inspeccionar a través del Jefe del Servicio, que en caso de préstamo de uniforme quirúrgico o de bata, estos sean otorgados previo llenado de vale y con la entrega de gafete el cual se le devolverá a la entrega de la bata o uniforme en préstamo.

Revisar que cada residente entregue al término de su estancia en el Instituto los uniformes otorgados para su uso y su ropa de cama en perfecto estado.

Revisar a través del Jefe de Servicio que cada día martes se realice el cambio de ropa de cama por cuarto de residentes.




Rev. 1

Hoja: 3 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Llevar a través del Jefe del Servicio un control de la ropa sucia que se entrega a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), dicho control debe estar autorizada su salida por parte del personal de Intendencia de cada piso.

Proporcionar apoyo en la preservación de batas a los médicos adscritos del Instituto.

Brindar a través del Jefe del Servicio el apoyo de lavandería, siempre y cuando el Médico Adscrito llene previamente vale de solicitud del servicio.

Instruir a los Médicos Adscritos marcar con su nombre las batas que les fueron asignadas, a fin de evitar robo o extravío.

Instruir al Jefe del Servicio de no aceptar ningún vale de servicio sino cuenta con la correspondiente firma de autorización y especificaciones de lo que se va a realizar.

Instruir a su personal de no cumplir con estas Políticas y/o Normas serán sancionados conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.


Recolectar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la ropa que requiera del servicio de lavandería.

Contactar a la Empresa Externa para brindar el servicio de lavado y planchado.

Llevar el control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de toda la ropa que se manda al servicio de lavado y planchado, registrando el número de prendas que se mandan hasta el medico adscrito o residente que solicita el servicio.

Verificar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que las prendas cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Distribuir la ropa lavada y planchada a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), a los médicos adscritos o residentes que hayan solicitado el servicio.




Rev. 1

Hoja: 4 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud de servicio y entrega de ropa

1.1 Llena vale de requisición en el cual solicita el servicio de lavado y planchado

1.2 Entrega uniforme quirúrgico o batas previamente marcadas al Servicio de Ropería.

Vale de requisición

Dirección General Médica Adjunta y Área de Postgrado y Educación Medica Continua (Médicos Adscritos y Residentes)

2.0 Recepción de ropa, vale de requisición y registro

2.1 Recibe ropa sucia y vale de requisición del medico adscrito o del residente que haya solicitado el servicio.

2.2 Archiva el vale de requisición.

2.3 Realiza la cuenta de la ropa que se manda al servicio de lavado y planchado.

2.3 Anota en la libreta de control el nombre del médico ya sea adscrito o residente y la cantidad de ropa enviada al Servicio de Lavado y Planchado.

Vale de requisición / Libreta de control


3.0 Almacenamiento de ropa sucia

3.1 Coloca la ropa sucia en bolsa de color negro, anotando en la etiqueta la cantidad y especificando el tipo de ropa que hay en la bolsa.


4.0 Entrega de ropa sucia al servicio de lavado y planchado

4.1 Entrega ropa sucia a la Empresa Externa (servicio de lavado y planchado) en bolsas de color negro con etiqueta y sus datos correspondientes.


5.0 Recepción y envió de nota de remisión al área correspondiente

5.1 Recibe por parte de la Empresa Externa (servicio de lavado y planchado), la nota de remisión de la ropa que se manda a lavar y planchar.

5.2 Envía nota de remisión a la Subdirección de Servicios Generales para su revisión.

Nota de remisión





Rev. 1

Hoja: 5 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


6.0 Recepción de ropa limpia, verificación, revisión y determinación

6.1 Recibe ropa limpia, lavada y planchada

6.2 Anota en la libreta de control la entrega de ropa limpia.

6.3 Verifica que la cantidad que se mando concuerde con la que recibe.

6.4 Revisa que la ropa limpia entregada por la empresa externa cubra con los estándares de calidad.

Procede:



Libreta de control


7.0 Entrega de ropa limpia a médicos adscritos o residentes

7.1 Entrega los uniformes quirúrgicos y batas limpias a los Médicos Adscritos y Residentes.

7.2 Solicita firma de conformidad en libreta de control.

Libreta de control


8.0 Recepción de ropa limpia y firma de conformidad

8.1 Recibe uniformes quirúrgicos y batas ya limpias y planchadas por parte de Servicio de Ropería.

8.2 Firma de conformidad en la libreta de control.

Libreta de control


Dirección General Médica Adjunta y Área de Postgrado y Educación Medica Continua (Médicos Adscritos y Residentes)




Rev. 1

Hoja: 6 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Almacenamiento de ropa sucia

IN IC IO

2Sol ici tud de

servicio yentrega de ropa

Recepción deropa, vale derequisición y

registro

Vale

Entrega de ropasucia al servicio

de lavado yplanchado



A

Dirección General Médica Adjunta yÁrea de Postgrado y Educación Medica Continua

(Médicos Adscritos y Residentes)

1

Vale

Libreta

4

3

5

Nota de remision

Recepción yenvió de notade remisión al





Rev. 1

Hoja: 7 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


TERMINO

PROCEDE NO

4

Entrega de ropalimpia amédicos

adscritos oresidentes

7

6

Recepción deropa limpia,verif icación,

revisión ydeterminación

A

Recepción deropa limpia y

firma deconformidad

8

Dirección General Médica Adjunta yÁrea de Postgrado y Educación Medica Continua




Libreta

SI

Libreta

Libreta




Rev. 1

Hoja: 8 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






Registros Tiempo de





Ropería)

Fecha

Vale de requisición 5 años

Dirección General Médica Adjunta y Área de Postgrado y Educación Medica Continua


Fecha


8.0 Glosario

8.1 Adscrito.- Se le llama así al medico que se encuentra registrado y que labora en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

8.2 Lavado.- Proceso por el cual se limpia y desinfecta la ropa sucia del Instituto, la cual es lavada por la empresa externa que el Instituto contrata.




Rev. 1

Hoja: 9 de 9

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.3 Planchado.- Utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección.

8.4 Ropa.- Proceso por el cual se realiza el planchado de la ropa limpia del Instituto, la cual es planchada por la empresa externa que el Instituto contrata.

8.5 Vale de requisición.- Formato utilizado por los médicos adscritos o residentes para la solicitud del servicio de lavado y planchado de ropa.






10.0 Anexos

No Aplica



22. Procedimiento para el lavado y esterilización de la ropa del área de quirófano

Rev. 1

Hoja: 1 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


22. PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE LA ROPA DEL ÁREA DE QUIRÓFANO




Rev. 1

Hoja: 2 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Vigilar que la ropa de quirófano se encuentren en perfecto estado y debidamente desinfectada para su uso.

2.0 Alcance




Entregar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), diariamente a la Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E), toda la ropa necesaria que se utiliza para el área de quirófano.

Llevar un control a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) de toda la ropa proporcionada a la Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E) para su esterilización.

3.2 La Subdirección de Cirugía es responsable de lo siguiente:

Llevar a cabo el proceso de esterilización a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E) para la ropa empleada en los quirófanos del Instituto.

3.3 La Empresa Externa (Servicio de Lavado y Planchado) es responsable de lo siguiente:

Recibir ropa sucia del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) para realizar el proceso de lavado y planchado.

Recoger ropa del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) en el día y fecha pactada.

Entregar nota de remisión cada vez que realice servicio al Instituto Nacional de Cancerología (INCan).




Rev. 1

Hoja: 3 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Recolección de ropa del Área de Quirófano

1.1 Recoge la ropa sucia del Área de Quirófano.

1.2 Cuenta las prendas sucias que se recogen en el Área de quirófano.

1.3 Separa las prendas por tipo de ropa.

1.4 Coloca la ropa sucia previamente seleccionada en bolsas de color negro.


2.0 Registro y entrega de ropa sucia a la Empresa Externa

2.1 Registra en la libreta de control la recolección realizada en el Área de Quirófano de ropa sucia.

2.2 Especifica el tipo de ropa y cantidad que hay en la bolsa, anotándolo en la etiqueta de identificación.

2.3 Coloca etiqueta en las bolsas de ropa.

2.4 Entrega bolsa de ropa sucia con su respectiva etiqueta de identificación a la Empresa Externa (Servicio de Lavado y Planchado).

Libreta de control


3.0 Recepción de nota de remisión por parte de la Empresa Externa y envío al área correspondiente

3.1 Recibe nota de remisión de la ropa entregada a la Empresa Externa, la cual indica fecha de devolución de la ropa.

3.2 Envía nota de remisión a la Subdirección de Servicios Generales para su revisión.

Nota de remisión


4.0 Recepción de ropa limpia por parte de la Empresa Externa, registro y verificación

4.1 Recibe en la fecha pactada por parte de la Empresa Externa, la ropa limpia, lavada y planchada.

4.2 Registra en la libreta de control la entrega de la ropa limpia.

4.3 Verifica la cantidad de ropa entregada contra la recibida.

Libreta de control





Rev. 1

Hoja: 4 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


5.0 Revisión de ropa limpia y determinación

5.1 Revisa la ropa limpia, verificando que cubra con los estándares de calidad.

Procede:




6.0 Envío de dotación de ropa limpia al C.E.Y.E.

6.1 Envía la dotación de ropa limpia junto con libreta de control, al Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y.E.) para la esterilización de la ropa del área de quirófanos.

Libreta de control


7.0 Recepción, verificación de ropa y determinación

7.1 Recibe ropa limpia del Servicio de Ropería junto a su libreta de control.

7.2 Verifica que la cantidad de ropa entregada y especificada en la libreta de control sea el acordado para las necesidades del área de quirófanos.

Procede:



Libreta de control

Subdirección de Cirugía, a través del Centro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)

8.0 Firma de recibido y realiza esterilización de ropa

8.1 Firma de recibido en libreta de control y realiza el proceso de esterilización de la ropa del Área de Quirófanos.

Libreta de control


9.0 Aviso de esterilización de ropa terminada al área correspondiente

9.1 Avisa al Servicio de Ropería que concluyo la esterilización de la ropa.





Rev. 1

Hoja: 5 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


10.0 Recepción de aviso, recoge ropa esterilizada y libreta de control

10.1 Recibe aviso del Centro de Esterilizado y Equipos vía telefónica o personal de que la ropa esta lista.

10.2 Recoge ropa esterilizada y libreta de control.

Libreta de control


11.0 Entrega de ropa esterilizada al área correspondiente y registra entrega

11.1 Entrega ropa esterilizada al Área de Quirófano.

11.2 Registra en la libreta de control la entrega de ropa.

Libreta de control






Rev. 1

Hoja: 6 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



IN IC IO

1

Recolección deropa del Área de

Quirófano



Subdirección de Cirugía, a través delCentro de Esterilizado y Equipos (C.E.Y E.)

Registro yentrega de

ropa sucia ala Empresa

Externa

Recepción de notade remisión por

parte de laEmpresa Externa y

envío al áreacorrespondiente

Nota deremisión

Recepción deropa limpia por

parte de laEmpresa

Externa, registroy veri ficación

Libreta deControl

A

4

3

2

Libreta deControl




Rev. 1

Hoja: 7 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Libreta deControl

PROCEDE 2NO

SI

5

Revisión de ropalimpia y

determinación




B

A

Envío dedotación de

ropa limpia alC.E.Y.E.

Libreta deControl

Recepción,verif icación de

ropa ydeterminación

PROCEDE 1NO

SI

Libreta deControl

8

7

6

Firma derecibido y

realizaesterilización

de ropa




Rev. 1

Hoja: 8 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Libreta deControl

9




B

Libreta deControl

Aviso deesterilización de

ropa terminada alárea

correspondiente

10

Recepción deaviso, recoge

ropa esterilizaday libreta de

control

11

Entrega de ropaesterilizada al

áreacorrespondiente yregistra entrega

TERMINO




Rev. 1

Hoja: 9 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






Registros Tiempo de





Ropería)

Fecha


8.0 Glosario

8.1 Esterilización.- proceso por el cual pasa la ropa para desinfectarla a profundidad, proveniente del servicio de lavado y planchado, para ser entregada al Área de Quirófano.


8.3 Nota de remisión.- Es un registro que comprueba el servicio brindado por la empresa externa de lavado y planchado al Instituto.

8.4 Servicio de Lavado.- Proceso por el cual se limpia y desinfecta la ropa sucia del Instituto, la cual es lavada por la empresa externa que el Instituto contrata.

8.5 Servicio de Planchado.- Utilizada para realizar las diferentes actividades del Área medica como protección.




Rev. 1

Hoja: 10 de 10

CONTROL DE EMISIÓN




Firma





1 Noviembre 2009 Actualización en base a la Guía Técnica para la

Elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente

10.0 Anexos

10.1 Libreta de control



23. Procedimiento para la baja de ropa en mal estado o defectuosa

Rev. 1

Hoja: 1 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


23. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE ROPA EN MAL ESTADO O DEFECTUOSA




Rev. 1

Hoja: 2 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Seleccionar que la ropa utilizada que se encuentre en mal estado o con defectos, sea dada de baja en cada una de las unidades de trabajo del Instituto, con el propósito de brindar ropa que cubra con los estándares de calidad establecidos.

2.0 Alcance




Realizar periódicamente revisiones a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de la ropa con que cuenta el Instituto, con el propósito de verificar su estado.

Determinar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), conforme a su criterio y con la libertad otorgada de acuerdo a sus funciones, determine la calidad de la ropa en uso del Instituto.

Inspeccionar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda aquella ropa que necesite reparación se le otorgue a la brevedad posible.

Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda aquella ropa dada de baja por diferentes razones sea repuesta y se anote en el stock de cada una de las unidades de trabajo.

Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda aquella ropa que se encuentre en compostura se reponga en calidad de préstamo con ropa de stock el tiempo necesario para terminar el proceso.

3.2 La Empresa Externa del Servicio de Recolección es responsable de lo siguiente:

Recolectar todo el desecho acordado con el Instituto.

Cumplir con las fechas pactadas para dar servicio.

Realizar los pagos de los desechos de ropa que para el Instituto ya no tienen uso.




Rev. 1

Hoja: 3 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Revisión de ropa en los diferentes servicios del Instituto

1.1 Revisa periódicamente la ropa de los diferentes servicios del Instituto para cerciorarse de que se encuentren en buenas condiciones y que aun puedan ser usadas por los diferentes servicios del Instituto.


2.0 Clasificación de ropa de buen uso y de mal estado

2.1 Clasifica la ropa en la que se puede seguir usando y en la de mal estado o defectuosa.


3.0 Revisión, verificación de ropa para compostura y determinación

3.1 Revisa los defectos que tiene la ropa.

3.2 Verifica que los defectos de la ropa tengan compostura y determina.

Procede:

No: Pasa a la actividad 7.



4.0 Envío de ropa en mal estado o defectuosa para su reparación

4.1 Envía la ropa en mal estado o defectuosa para su reparación.


5.0 Distribución de ropa en buen estado

5.1 Distribuye la ropa que se encuentra en buenas condiciones y la ropa que fue reparada y que aun puede ser usada en los diferentes servicios del Instituto.

5.2 Solicita firma de conformidad en libreta de control.

Libreta de control


6.0 Recepción de ropa y firma de conformidad

6.1 Recibe la ropa para el uso en las actividades de los diferentes servicios del Instituto.

6.2 Firman de conformidad en la libreta de control.

Libreta de control





Rev. 1

Hoja: 4 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de


7.0 Realización de proceso para la baja de ropa

7.1 Junta la ropa que se dará de baja y la coloca en bolsas negras.

7.2 Pesa la ropa que se dará de baja en bolsas negras para saber los kilos totales y así sacar el precio en que se dará a la venta.

7.3 Coloca una etiqueta en las bolsas que contienen la ropa, donde se anota el peso total en kilos.

Libreta de control para la baja de ropa


8.0 Solicitud de recolección de desechos a la empresa correspondiente

8.1 Solicita vía telefónica a la empresa que se encarga de recolectar los desechos del hospital, que pase en fecha y hora acordada, a recoger los desechos que se han generado en el Instituto.


9.0 Entrega de desecho de ropa al servicio de recolección

9.1 Espera a que llegue el servicio de recolección en las instalaciones del Instituto.

9.2 Entrega las bolsas negras con el desecho de ropa al servicio de recolección.


10.0 Recepción del pago por los desechos de ropa

10.1 Recibe el pago por los desechos de ropa, de acuerdo a la cantidad total en pesos por el peso de las bolsas de desechos.

Subdirección de Contabilidad y Finanzas, a través del Área de Tesorería (Caja General)

11.0 Registro de pago por los desechos de ropa

11.1 Registra la cantidad correspondiente al pago realizado por los desechos de ropa, en la libreta de control para la baja de ropa.

Libreta de control para la baja de ropa






Rev. 1

Hoja: 5 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



INICIO

A



Revisión de ropa en los diferentes

servicios del Instituto

1

2

Clasificación deropa de buen usoy de mal estado

3

Revisión,verificación de

ropa paracompostura ydeterminación

PROCEDE NO

7

SI

Envío de ropaen mal estado odefectuosa para

su reparación

4

5

Distribución deropa en buen

estado

Libreta de control

Áreas de Servicio del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)

Subdirección de Contabilidad y Finanzas,a través del Área de Tesorería

(Caja General)




Rev. 1

Hoja: 6 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Libreta de control bajaropa

TERMINO

A



6

7

Realización deproceso para la

baja de ropa

8

Sol ici tud derecolección dedesechos a la

empresacorrespondiente

9

Áreas de Servicio del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)

Subdirección de Contabilidad y Finanzas,a través del Área de Tesorería

(Caja General)

Recepción deropa y firma de

conformidad

Libreta de control

10

Recepción delpago por losdesechos de

ropa

Entrega dedesecho de ropa

al servicio derecolección

Registro de pagopor los desechos

de ropa

11

Libreta de control bajaropa




Rev. 1

Hoja: 7 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






Registros Tiempo de



Libreta de control para la baja de ropa 5 años


Ropería)

Fecha

Libreta de control 5 años


Ropería)

Fecha

8.0 Glosario

8.1 Baja de ropa.- Proceso por el cual se da de baja cierta cantidad de ropa en mal estado y que es vendida por kilo.

8.2 Libreta de control para la baja de ropa.- Formato utilizado para el control de registros con respecto a las bajas de ropa realizadas.

8.3 Reparación de ropa.- Proceso por el cual se compone la ropa que se encuentra en mal estado y que aún puede ser reparada para su uso en el Instituto.

8.4 Ropa.- Es todo el material de tela utilizado desde uniformes quirúrgicos, batas, hasta sabanas, colchas, etc, que el hospital utiliza como protección y servicio.




Rev. 1

Hoja: 8 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.5 Ropa defectuosa.- Es toda ropa que presenta algún desperfecto en su calidad y debe ser reparada o darse de baja.






10.0 Anexos

10.1 Libreta de control para la baja de ropa.




24. Procedimiento para la baja de ropa por mortaja Rev. 1

Hoja: 1 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


24. PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE ROPA POR MORTAJA




Hoja: 2 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Registrar y dar de baja toda aquella ropa que sea utilizada como mortaja para los pacientes. 2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería) y a la Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, a través del Área de Enfermería.



Llevar un control mensual a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), de la ropa utilizada para mortaja.

Revisar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), que toda ropa utilizada para mortaja se de baja previo llenado de vale, el cual debe llevar el nombre del paciente y el número de prendas que se utilizo para la mortaja.

Llevar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), un control de los vales proporcionados.

Cotejar a través del Área de Intendencia (Servicio de Ropería), la información de los vales con la Subdirección de Patología.

3.2 La Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa es responsable de lo siguiente:

Verificar a través del Área de Enfermería que los datos proporcionados del paciente fallecido sean los correctos y que el número de prendas correspondan a lo especificado en el vale.




Hoja: 3 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud de vale por mortaja

1.1 Solicita un vale por mortaja al Servicio de Ropería.

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa, a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)

2.0 Recepción de solicitud y entrega vale por mortaja

2.1 Recibe solicitud y entrega el vale por mortaja a la enfermera responsable de piso para que realice las anotaciones correspondientes.

Vale por mortaja


3.0 Recepción, requisición y envió de vale por mortaja

3.1 Recibe el vale por mortaja del Servicio de Ropería.

3.2 Requisita el vale por mortaja indicando la fecha, cantidad de ropa y una breve descripción.

3.3 Envía el vale por mortaja al Servicio de Ropería con todos los campos de registro.

Vale por mortaja


4.0 Recepción, revisión de vale por mortaja y determinación

4.1 Recibe vale por mortaja del Área de Enfermería.

4.2 Revisa que los datos de la requisición del vale sean correctos y determina.

Procede:



Vale por mortaja


5.0 Registro de baja de ropa en libreta de control

5.1 Anota en la libreta de control de baja de ropa, la cantidad de ropa utilizada para mortaja.

Libreta de control de baja de ropa





Hoja: 4 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de


6.0 Reemplazo de ropa para mortaja con stock de ropa general y envío de vale

6.1 Reemplaza la ropa utilizada para mortaja con el stock de ropa general del Servicio de Ropería y entrega a la Enfermera Responsable de piso con el vale por mortaja para firma.

Vale por mortaja


7.0 Recepción de ropa, firma de vale por mortaja y envío al área correspondiente

7.1 Recibe ropa requerida del Servicio de Ropería junto al vale por mortaja.

7.2 Firma de recibido el vale por mortaja y lo entrega al Servicio de Ropería.

Vale por mortaja


8.0 Recepción de vale por mortaja, archivo de vale y registro en libreta

8.1 Recibe vale por mortaja con firma de recibido por parte de la enfermera encargo.

8.2 Archiva el vale por mortaja ya firmado y anota en libreta de control la cantidad de ropa reemplazada.

Vale por mortaja / Libreta de control






Hoja: 5 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



IN IC IO

A

3

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa,a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)

Subdirección de Servicios Generales (Servicio de Ropería)

1

Sol ici tud devale por mortaja


entrega valepor mortaja

Vale pormortaja

Recepción,requisición yenvió de valepor mortaja

2

Vale pormortaja

PROCEDE NO

3

SI5

Registro debaja de ropa en

libreta decontrol

Vale pormortaja

4

Recepción,revisión de vale

por mortaja ydeterminación

Libreta decontrol




Hoja: 6 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


A

TERMINO

Subdirección de Atención Hospitalaria y Consulta Externa,a través del Área de Enfermería (Enfermera responsable de piso)

Subdirección de Servicios Generales (Servicio de Ropería)

Vale pormortaja

6

Vale pormortaja

Vale pormortaja

8

Recepción devale por mortaja,archivo de vale y

registro enlibreta

Reemplazo deropa para mortajacon stock de ropa

general y envíode vale

7

Recepción deropa, f irma de

vale por mortaja yenvío al área

correspondiente

Libreta decontrol




Hoja: 7 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






Registros Tiempo de



Vale por mortaja 5 años


Ropería)

Fecha

Libreta de control 5 años


Ropería)

Fecha

7.0 Glosario


8.2 Mortaja.- Ropa utilizada para cubrir los cuerpos de las personas fallecidas.

8.3 Requisición.- Solicitud de materiales o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades en el Instituto.

8.4 Ropa.- Utilizada para realizar las diferentes actividades del Área médica como protección.

8.5 Vale por mortaja.- Formato utilizado para el control de la ropa utilizada por mortaja.




Hoja: 8 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma







9.0 Anexos


9.2 Vale por mortaja


MPSSG-240-00 Subdirección de Servicios Generales

28. Procedimiento para solicitud de unidad para el traslado de pacientes y empleados

Rev. 1

Hoja: 1 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


28. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE UNIDAD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y EMPLEADOS




Rev. 1

Hoja: 2 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Proporcionar el servicio de traslado de pacientes y personal del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el servicio es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) y al Área de Intendencia (Servicio de Vigilancia); así como a las Áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).


3.1 La Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción es responsable de:

Verificar, que se realizó el servicio en tiempo y forma. 3.2 La Subdirección de Servicios Generales a través del Área de Mantenimiento, Conservación y

Construcción (Coordinación de Transportes) es responsable de: Llevar a cabo los procedimientos para el traslado de pacientes y personal del Instituto Nacional de

Cancerología. 3.3 Las áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) son responsables de: Llenar el formato “Solicitud de vehículo” proporcionado por el Coordinación de trasportes, con los

datos completos acerca del servicio solicitado.




Rev. 1

Hoja: 3 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud, elaboración y entrega de solicitud de traslado al área correspondiente

1.1 Solicitan y elaboran solicitud de vehículo para traslado de pacientes o empleados y la entregan en la Coordinación de Transportes.

Formato “Solicitud de Vehículo”

Áreas del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)

2.0 Recepción de solicitud de vehículo

2.1 Recibe la solicitud de vehículo para el traslado, por parte del área solicitante del INCAN.


Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)

3.0 Programación o reprogramación de traslado

3.1 Programa o reprograma el traslado una vez que se encuentren unidades y conductores disponibles, tomando en cuenta la urgencia del mismo.


4.0 Verificación de disponibilidad de unidades y operadores y determinación

4.1 Verifica la disponibilidad de unidades y de operadores y determina.

Procede:


Si: Continúa procedimiento


5.0 Autorización de traslado

5.1 Autoriza el traslado de pacientes o de empleados del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), de acuerdo a la solicitud.






Rev. 1

Hoja: 4 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


6.0 Realiza salida del Instituto y entrega solicitud de vehículo al área correspondiente

6.1 Realiza la salida del Instituto y entrega en la caseta de vigilancia copia de la “solicitud de vehículo” para que verifique los datos del traslado.



7.0 Recepción de solicitud de vehículo y verificación de datos

7.1 Recibe copia de la “solicitud de vehículo” y verifica los datos del traslado.



8.0 Captura en archivo informático de solicitud de vehículo al termino del servicio

8.1 Captura en archivo informático la solicitud de traslado de acuerdo al número de folio con los datos de la solicitud de vehículo una vez realizado el servicio.

Archivo informático de solicitud de servicio






Rev. 1

Hoja: 5 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Sol ici tud deVehículo

IN IC IO

1

A

4

2

PROCEDE NO

3

SI5



Áreas del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)

Subdirección de Servicios Generales,a través del Área de Mantenimiento,

Conservación y Construcción(Coordinación de Transportes)


Solicitud,elaboración y

entrega desolicitud de

traslado al áreacorrespondiente

Programación oreprogramación

de traslado

Recepción desolicitud de

vehículo

3

Verificación dedisponibilidadde unidades y

choferes ydeterminación

Autorización detraslado




Rev. 1

Hoja: 6 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



TERMINO




Áreas del Instituto Nacionalde Cancerología (INCan)



A

6

Realiza salidadel Instituto y

entrega solicitudde vehículo al


Recepción desolicitud devehículo y

verif icación dedatos

7

8

Archivo informatico

Captura en archikvoinformatico de

solicitud de vehículoal termino del

servicio




Rev. 1

Hoja: 7 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






7.0 Registros

Registros Tiempo de



Formato de solicitud de vehículo 1 año


de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)

Sin código

Bitácora de solicitud de vehículo Sin caducidad


de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes)

Sin código

8.0 Glosario

8.1 INCan.- Instituto Nacional de Cancerología.

8.2 Solicitud.- Memorial en que se solicita algo.

8.3 Traslado.- Hacer pasar a una persona de un lugar a otro.




Rev. 1

Hoja: 8 de 8

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.4 Reprogramar.-Serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto.

8.5 Vehículo.- Medio de transporte que sirve para trasladar personas.





10.0 Anexo

10.1 Formato de solicitud de vehículo 10.2 Bitácora de solicitud de vehículo



30. Procedimiento para el pago de facturación de gasolina.

Rev. 1

Hoja: 1 de 7

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván Rétiz Márquez


Firma


30. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURACION DE GASOLINA.




Rev. 1

Hoja: 2 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Otorgar un servicio eficiente de transportación a pacientes, personal del Instituto mediante el buen funcionamiento de ambulancias y vehículos compactos.

2.0 Alcance

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes).


3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) lo siguiente:

Que las unidades siempre cuenten con combustible suficiente para el traslado de pacientes y personal del INCan.

Que la recarga de combustible se realice cuando el medidor de gasolina marque mínimo ¼ de tanque.

Comprobar que los datos de las recargas sean los correctos y coincidan con los datos de la nota de consumo que emite la estación de servicio.

Realizar el servicio de transporte solicitado por las Áreas del INCan con eficiencia. Entregar copia de la nota de consumo de gasolina al encargado de la Coordinación de

Transportes, para que éste liquide el monto a la estación de servicio correspondiente.

3.2 El Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) es responsable de lo siguiente:

Solicitar el servicio de carga de gasolina con anticipación al encargado de la Coordinación de Transportes, para que sea suministrada con tiempo.




Rev. 1

Hoja: 3 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Revisión del nivel de combustible

1.1 Revisa diariamente el nivel de combustible de las unidades del INCan. 1.2 Realiza el servicio de transporte con normalidad cuando los niveles de combustible sean los correctos.


2.0 Solicitud de suministro de gasolina

2.1 Informa verbalmente en caso de necesitar combustible, al Coordinador de Transportes.


3.0 Recepción de solicitud y aprobación de la carga de gasolina

3.1 Recibe solicitud verbal, el Coordinador de Transportes y aprueba cargar gasolina al conductor de la unidad que lo solicitó.


4.0 Recepción de nota de consumo, liquidación en estación de servicio y solicitud de factura

4.1 Recibe el conductor nota de consumo al recargar combustible y la entrega al Coordinador de Transportes. 4.2 Recibe nota de consumo el Coordinador de Transportes, liquida en la estación de servicio y solicita factura.

Nota de consumo / Facturas


5.0 Recepción de facturas y verifica contra notas de consumo

5.1 Recibe las facturas corroborando que los datos de la misma sea congruente con la nota de consumo.

Facturas / Nota de consumo





Rev. 1

Hoja: 4 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


6.0 Envío de facturas al área correspondiente

6.1 Envía facturas al Área de Facturación para el trámite de reposición de fondo revolvente.

Facturas


7.0 Recepción de factura y solicitud de reposición de fondo revolvente

7.1 Recibe factura y solicita a la Subdirección de Contabilidad y Finanzas la elaboración del cheque del fondo revolvente del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, una vez enviadas las facturas.

Facturas


8.0 Reposición de fondo revolvente

8.1 Recibe facturas y procede a elaborar el cheque del fondo revolvente para su entrega posterior al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

Facturas / Cheque TERMINA EL PROCEDIMIENTO

Subdirección de Contabilidad y Finanzas.




Rev. 1

Hoja: 5 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Facturas

Nota deconsumo

IN IC IO

1

Recepción defacturas y

verifica contranotas deconsumo

Sol ici tud desuministro de

gasolina

2

A

3

5

4


aprobación dela carga de

gasolina

Revisión delnivel de

combustible



Subdirección de Servicios Generales (Área de Facturación) Subdirección de Contabilidad y Finanzas

Facturas

Nota deconsumo

Recepción denota de consumo,liquidación en es-tación de servicio

y solicitud defactura




Rev. 1

Hoja: 6 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Facturas

Facturas

Recepción defactura y sol ici tudde reposición defondo revolvente

Reposición defondo

revolvente


Subdirección de Contabilidad y Finanzas.

A

Envío defacturas al áreacorrespondiente



Facturas

Cheque

TERMINO

6

7

8




Rev. 1

Hoja: 7 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






7.0 Registros

Registros Tiempo de



Nota de consumo (copia) 1 año


(Coordinación de Transportes)

Fecha

8.0 Glosario

8.1 Anomalía.- irregularidad presentada en alguna unidad fuera de lo habitual. 8.2 Combustible.- Gasolina para el uso de vehículos






10.0 Anexos

No Aplica



31. Procedimiento para el seguro de unidades en caso de siniestro.

Rev. 1

Hoja: 1 de 7

CONTROL DE EMISIÓN


Nombre C. Jonny S. Fisher García Lic. Héctor Joaquín Haros Tapia Lic. Iván R. Rétiz Márquez


Firma


31. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGURO DE UNIDADES EN CASO DE SINIESTRO.




Rev. 1

Hoja: 2 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


1.0 Propósito

1.1 Supervisar que los vehículos pertenecientes al Instituto Nacional de Cancerología se encuentren asegurados en caso de presentarse algún siniestro durante la operación de las unidades.

2.0 Alcance

2.1 El procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes).


3.1 Es responsabilidad de la Subdirección de Servicios Generales lo siguiente:

Publicar licitaciones para que las compañías de seguro de autos entren en concurso.

Elaborar solicitudes a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción para asegurar el parque vehicular del Instituto.

Elaborar a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) una relación de todo el parque vehicular que se debe asegurar, describiendo número de serie, de motor y de placas del vehículo.

Asegurar los vehículos del Instituto con una cobertura amplia, el cual asegura al conductor, pasajero, terceros y al vehículo.

Renovar cada año el seguro de los vehículos del Instituto.

Instruir, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) al operador de las unidades que en caso de accidente tomar la póliza de seguro del vehículo y llamar a la aseguradora dando los datos del número de póliza y la dirección donde ocurrió el siniestro, para que llegue el ajustador y determine la magnitud del siniestro, para proceder a dar el formato para la reparación (Orden de Ingreso para la Reparación del Vehículo).

Llevar el vehículo a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) al taller que se indique en la Orden de Servicio para su reparación.

Recoger del taller, a través del Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción (Coordinación de Transportes) el vehículo en el plazo indicado, se revisa la reparación y se ingresa al Instituto.




Rev. 1

Hoja: 3 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Instrucción para asegurar parque vehicular

1.1 Instruye mediante memorando al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción, para que se lleve a cabo el proceso de documentación para asegurar el parque vehicular del Instituto Nacional de Cancerología.

Memorando


2.0 Recepción de instrucción y solicitud de relación del parque vehicular

2.1 Recibe memorando de instrucción por parte de la Subdirección de Servicios Generales para llevar a cabo la solicitud del seguro para el parque vehicular del Instituto.

2.2 Solicita verbalmente al responsable de la Coordinación de Transportes que realice y envié la relación del parque vehicular.

Memorando


3.0 Recepción de instrucción, elaboración y envío de relación del parque vehicular

3.1 Recibe instrucción, elabora y envía la relación de parque vehicular al Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción.

Relación del parque vehicular


4.0 Recepción de relación del parque vehicular y elaboración de solicitud con los datos del vehículo

4.1 Recibe la relación de parque vehicular.

4.2 Elabora solicitud con los datos del vehículo y los datos del propietario, en este caso el Instituto Nacional de Cancerología, para dar de alta los vehículos con la Compañía Aseguradora (Empresa Externa) y poder asegurar el parque vehicular del Instituto.

Relación del parque vehicular / Solicitud





Rev. 1

Hoja: 4 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


Secuencia de Etapas


5.0 Elaboración y envió de la solicitud para el seguro del parque vehicular del Instituto

5.1 Envía por mensajería en paquete la solicitud y los documentos necesarios que certifiquen los datos del vehículo y del propietario a la Compañía Aseguradora (Empresa Externa).

Solicitud de seguro de unidades


6.0 Recepción y almacenamiento de la póliza de seguro

6.1 Recibe posteriormente la póliza de seguro de la Compañía Aseguradora, confirmando con esto el alta del vehículo del Instituto.

6.2 Guarda la póliza de seguro en la unidad que corresponde junto con la tarjeta de circulación en la parte de la guantera del vehículo, para tenerla a la mano en caso de un siniestro.

Póliza de Seguro






Rev. 1

Hoja: 5 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Relación

Memorando

IN IC IO

1

2

Memorando




y Construcción)Subdirección de Servicios Generales

Recepción deinstrucción ysolicitud derelación del

parque vehicular

3

Recepción deinstrucción,

elaboración yenvío de

relación delparque vehicular

Relación

Instrucción paraasegurar parque

vehicular

4

Recepción derelación del parque

vehicular yelaboración de

solicitud con losdatos del vehículo

Sol ici tud

Relación

5

Elaboración yenvió de la

solicitud para elseguro del parque

vehicular delInstituto

Sol ici tud

6

Recepción yalmacenamientode la póliza de

seguro

Pól iza deseguro

TERMINO




Rev. 1

Hoja: 6 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma



Documentos Código






7.0 Registros

Registros Tiempo de



Memorando 5 años Subdirección de Servicios Generales Fecha

Solicitud de Seguro de Unidades 5 años


de Mantenimiento, Conservación y Construcción


Fecha

Póliza de Seguro 1 año


de Mantenimiento, Conservación y Construcción


Fecha




Rev. 1

Hoja: 7 de 7

CONTROL DE EMISIÓN




Firma


8.0 Glosario

8.1 Compañía Aseguradora.- Empresa externa elegida por el Instituto para asegurar los vehículos o unidades.

8.2 Parque vehicular.- son el conjunto de unidades de transporte pertenecientes al Instituto Nacional de Cancerología.

8.3 Póliza de Seguro.- documento que entrega la Compañía Aseguradora una vez asegurado dicho vehículo.

8.4 Seguro de Cobertura Amplia.- es el tipo de seguro elegido por el Instituto que ofrece la protección del conductor, pasajeros, a terceros y a la unidad.

8.5 Solicitud de Seguro de Unidades.- documento por el cual el Área de Mantenimiento, Conservación y Construcción solicita a la Compañía Aseguradora el seguro para los vehículos del Instituto.






10.0 Anexos

10.1 Relación del parque vehicular



32. Procedimiento para análisis clínicos al personal de cocina y comedor

Rev. 1

Hoja: 1 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


32. PROCEDIMIENTO PARA ANÁLISIS CLÍNICOS AL PERSONAL DE COCINA Y COMEDOR




Rev. 1

Hoja: 2 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma


1.0 Propósito

1.1 Lograr la buena salud de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina para brindar un buen servicio al (INCan).

2.0 Alcance

2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Generales, a través del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico).



- Avisar a tiempo al personal de la realización de los exámenes.

- Solicitar los exámenes médicos al Laboratorio Clínico.

3.2 Será responsabilidad del Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico) lo siguiente:

- Entregar los resultados de los exámenes en tiempo y forma. - Notificar al Área de Alimentación, Comedor y Cocina cuando termine el tratamiento de un

empleado.




Rev. 1

Hoja: 3 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Secuencia de Etapas


1.0 Solicitud de exámenes al personal del comedor y cocina

1.1 Solicita cada seis meses la realización de los exámenes médicos al personal del comedor y cocina mediante un memorando a la Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico).

Memorando


2.0 Recepción de solicitud, elaboración de calendario y envío

2.1 Recibe memorando, elabora el calendario para la realización de los exámenes y envía a l Área de Comedor y Cocina.

Memorando / Calendario

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico)

3.0 Recepción de calendario e informa al personal del área, el día de realización de los exámenes

3.1 Recibe calendario y elabora un memorando a cada uno de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina informando el día en que el personal del Laboratorio Clínico acudirá a realizar los exámenes.

Calendario / Memorando


4.0 Realización de los exámenes

4.1 El personal del Laboratorio Clínico ejecuta los exámenes programados.

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento (Área Laboratorio Clínico)

5.0 Revisión de los Exámenes Clínicos al personal y determinación

5.1 Revisa que se haya cumplido con todos los exámenes clínicos al personal del Área de Alimentación, Comedor y Cocina y determina.

Procede:




6.0 Elaboración de resultados y entrega al área correspondiente

6.1 Elabora los resultados Interpretados y entrega copia al Área de Alimentación, Comedor y Cocina.


Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnostico y Tratamiento (Área de Laboratorio Clínico)




Rev. 1

Hoja: 4 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Memorando

TERMINO

PROCEDE NO

Elaboración deresultados y

entrega

Revisión de losExámenesClínicos alpersonal y

determinación

2

Recepción desolicitud,

elaboración decalendario y

envío

4

SI

Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (Area de Laboratorio Clínico)

3

5

Sol ici tud deexámenes alpersonal delcomedor y

cocina

1


Recepción decalendario e

informa al personaldel área, el día derealización de los

exámenes

Calendario

Realización de los

exámenes

1

IN IC IO

Memorando

Memorando

Calendario

6




Rev. 1

Hoja: 5 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma



Documentos Código






7.0 Registros



Memorando 1 año



Fecha

8.0 Glosario

8.1 Memorando.- Comunicado para la solicitud de exámenes médicos.

8.2 Exámenes Médicos.- Exámenes realizados al personal de comedor y cocina para verificar su salud.

8.3 Calendario.- Calendario para programar las fechas de los exámenes.

8.4 Notificar.- Aviso de los resultados de los exámenes realizados.




Rev. 1

Hoja: 6 de 6

CONTROL DE EMISIÓN



Cargo-puesto


Firma






10.0 Anexos

10.1 Metodología para lograr la buena salud de los empleados del Área de Alimentación, Comedor y Cocina.

Documents

1. PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA