104 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · pp- 104-005 resumen de la estructura programatica codigo concepto gastado 2002 ppto autoriz. a agosto 2003 proyecto ley ppto de 2004 27 informacion

104 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PP- 104-001

MISION INSTITUCIONAL:

Dirigir y coordinar las estrategias de desarrollo del país,procurando obtener el mayor bienestar para todos los habitantes,manteniendo la estabilidad política, económica, social y ambientalde la República; así como representar a la Nación en los actos decarácter oficial.

POLITICAS:

1.8.1. Atención integral especializada y promotora deoportunidades.4.1.0. Prevención y atención de emergencias nacionales.5.1.0. Fortalecimiento de la estabilidad política, social,económica, ambiental y la seguridad integral del país por medio delos consejos.5.1.0. Combate a la corrupción.5.1.1. Fortalecimiento de la organización del EstadoCostarricense.5.1.2. Profesionalización de la función y desarrollo del empleopúblico.5.1.10. Aplicación de mecanismos políticos y legales de rendiciónde cuentas.5.2.1. Fortalecimiento de las Relaciones Exteriores de Costa Rica.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

1.8.1.0. Programas para la atención de grupos de población ensituación de desventaja.4.1.0.0. Supervisión y coordinación del sistema nacional deprevención y atención de emergencias.5.1.0.0. Seguimiento a las políticas establecidas comoprioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo.5.1.0.0. Fortalecimiento del marco jurídico para combatir lacorrupción.5.1.1.0. Estrategias para el fortalecimiento del empleo.5.1.1.0. Resolución de conflictos.5.1.1.4. Rediseño organizacional de la Dirección General deServicio Civil.5.1.1.5. Sistema para la certificación y acreditación decompetencias laborales y ocupacionales.5.1.2.0. Investigación y desarrollo de recursos humanos.5.1.2.0. Normativa en materia de recursos humanos.5.1.2.0. Dotación y asesoría en recursos humanos.

PP- 104-002

5.1.2.1. Desconcentración de los modelos de gestión del factorhumano.5.1.2.6. Fomento de valores.5.1.10.0. Rendición de cuentas.5.2.1.1. Insertar al país en el ámbito internacional para supromoción y desarrollo.

PP- 104-003

4,668,483,657 4,763,334,950 5,189,740,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 3,695,828,381 3,294,400,450 3,604,530,000

10 ADMINISTRACION GENERAL 3,695,828,381 3,294,400,450 3,604,530,000

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 956,739,041 1,464,400,000 1,581,600,000

20 EDUCACION 20,000,000 0 0

23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 920,247,167 1,464,400,000 1,581,600,000

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 16,491,874 0 0

SERVICIOS FINANCIEROS 15,916,240 4,534,500 3,610,000

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 15,916,240 4,534,500 3,610,000

4,668,483,657 4,763,334,950 5,189,740,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 4,583,380,739 4,684,822,795 5,140,387,000

11 GASTO DE CONSUMO 2,565,756,000 2,309,434,092 1,993,243,122

111 SUELDOS Y SALARIOS 1,407,853,789 1,628,010,092 1,798,562,000

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 585,389,333 681,424,000 767,194,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,574,631,000 2,375,388,703 2,590,137,617

131 AL SECTOR PRIVADO 258,747,848 37,675,703 40,636,000

132 AL SECTOR PUBLICO 2,331,389,769 2,337,713,000 2,533,995,000

2 GASTOS DE CAPITAL 85,102,923 78,512,155 49,353,000

21 FORMACION DE CAPITAL 0 4,973,655 21,426,798

215 OTRAS CONSTRUCCIONES 21,426,798 4,973,655 0

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 37,450,000 61,450,000 40,778,233

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 40,778,233 61,450,000 37,450,000

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8,293,000 7,554,000 6,981,652

242 AL SECTOR PUBLICO 6,981,652 7,554,000 8,293,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 3,610,000 4,534,500 15,916,240

251 DEUDA INTERNA 15,916,240 4,534,500 3,610,000

PP- 104-004

4,668,483,657 4,763,334,950 5,189,740,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 1,407,853,789 1,628,010,092 1,798,562,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,407,853,789 1,628,010,092 1,798,562,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 411,109,264 520,150,000 580,753,000

01 INGRESOS CORRIENTES 411,109,264 520,150,000 580,753,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108,614,771 127,988,000 153,155,000



01 INGRESOS CORRIENTES 27,886,339 9,350,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,891,894 52,100,000 37,450,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 21,426,798 4,973,655 0

01 INGRESOS CORRIENTES 21,426,798 4,973,655 0





8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,916,240 4,534,500 3,610,000

01 INGRESOS CORRIENTES 10,888,235 134,500 0


9 ASIGNACIONES GLOBALES 65,665,298 33,286,000 33,286,000


4,668,483,657 4,763,334,950 5,189,740,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

21 ADMINISTRACION SUPERIOR 3,213,990,474 3,190,840,000 3,474,618,000

24 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 1,081,364,733 1,149,708,000 1,259,348,000

01 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 1,018,561,770 1,077,082,000 1,178,963,000

02 TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 62,802,963 72,626,000 80,385,000

25 TRIANGULO DE SOLIDARIDAD 22,280,109 0 0

PP- 104-005RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




27 INFORMACION Y COMUNICACION 350,848,346 422,786,950 455,774,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 381 0 381

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

11 0 112 EJECUTIVO

35 0 353 ADMINISTRATIVO

155 0 1554 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

146 0 1465 TECNICO

7 0 78 POLICIAL

24 0 249 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

1,097,755,520 700,806,480 1,798,562,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 814,583,520 700,806,480 1,515,390,000

030 SUELDO ADICIONAL 138,280,000 0 138,280,000

031 SALARIO ESCOLAR 111,076,000 0 111,076,000

040 DIETAS 3,456,000 0 3,456,000

060 SOBRESUELDOS 27,360,000 0 27,360,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 3,000,000 0 3,000,000

PP- 104-006

4,668,483,657 4,763,334,950 5,189,740,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 4,668,483,662 4,763,334,950 5,189,740,000

INGRESOS CORRIENTES 4,643,582,111 4,699,280,950 5,140,387,000


TITULOS VALORES 24,901,551 64,054,000 49,353,000


4,668,483,657 4,763,334,950 5,189,740,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 1,407,853,789 1,628,010,092 1,798,562,000

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,181,748,276 1,372,828,905 1,515,390,000

030 SUELDO ADICIONAL 110,180,270 125,447,000 138,280,000

031 SALARIO ESCOLAR 88,488,048 99,718,187 111,076,000

040 DIETAS 3,160,000 3,456,000 3,456,000

060 SOBRESUELDOS 17,700,473 25,660,000 27,360,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 3,256,000 900,000 3,000,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 3,320,722 0 0

1 SERVICIOS NO PERSONALES 411,109,264 520,150,000 580,753,000

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 60,474,422 69,398,000 77,741,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 1,393,860 3,330,000 2,400,000

106 OTROS ALQUILERES 2,382,453 4,500,000 5,950,000

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 69,301,535 146,512,000 155,898,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,457,572 12,180,000 16,270,000

122 TELECOMUNICACIONES 63,890,748 81,190,000 89,310,000

124 SERVICIO DE CORREOS 3,638,140 3,824,000 3,470,000

126 ENERGIA ELECTRICA 22,482,955 25,990,000 28,580,000

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,886,696 3,915,000 4,420,000

PP- 104-007




132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 38,450,000 40,300,000 39,200,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 12,486,697 14,510,000 20,901,000

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 29,785,849 33,000,000 31,000,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 265,595 35,000 135,000

150 SEGUROS 29,732,810 34,925,000 36,360,000

162 CONSULTORIAS 21,762,133 4,100,000 3,900,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,112,515 7,150,000 10,393,000

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 17,651,010 12,925,000 18,450,000

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 14,159,543 13,430,000 26,850,000

194 MISIONES ESPECIALES 3,750,000 0 0

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 6,044,731 8,936,000 9,525,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 108,614,771 127,988,000 153,155,000

202 GASOLINA. 15,995,769 16,400,000 21,800,000

204 DIESEL 2,797,546 2,800,000 2,680,000

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,420,482 1,710,000 1,755,000

212 MEDICINAS 249,347 70,000 220,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 9,462,543 11,250,000 18,270,000

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,955,160 4,925,000 5,950,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 10,065,957 9,730,000 13,080,000

234 IMPRESOS Y OTROS 7,034,769 9,400,000 12,630,000

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 24,078,902 25,800,000 29,700,000

252 CEMENTO 2,343 220,000 0

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 306,004 2,070,000 1,810,000

258 MADERA 581,755 1,680,000 1,310,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,456,614 3,170,000 3,030,000

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 515,017 1,258,000 825,000

270 REPUESTOS 5,945,029 6,475,000 9,800,000

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,656,836 3,450,000 3,850,000

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 492,386 1,520,000 1,565,000

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 6,058,460 6,080,000 5,815,000

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 11,991,849 15,800,000 12,800,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,548,003 4,180,000 6,265,000


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 37,487,025 26,070,000 27,500,000

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 23,000,000 0

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,167,081 3,850,000 5,100,000

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 0 0 1,400,000

390 EQUIPOS VARIOS 1,124,127 8,530,000 3,450,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 21,426,798 4,973,655 0

PP- 104-008




520 INSTALACIONES 6,551,798 0 0

550 OTRAS CONSTR.,ADICION. Y MEJ. 14,875,000 4,973,655 0


602 PRESTACIONES LEGALES 235,973,148 34,255,345 37,536,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,774,700 2,420,358 3,100,000

609 INDEMNIZACIONES. 0 1,000,000 0

631 SUBVENCIONES A INSTIT. EDUCAC. 20,000,000 0 0

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 200,266,842 211,550,000 232,308,000

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 6,562,582 7,556,000 8,294,000

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,160,488,617 590,000,000 637,200,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 20,851,992 22,656,000 24,871,000

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 22,972,569 41,551,000 49,722,000

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 920,247,167 1,464,400,000 1,581,600,000


733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 6,981,652 7,554,000 8,293,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 15,916,240 4,534,500 3,610,000

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 15,916,240 4,534,500 3,610,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 65,665,298 33,286,000 33,286,000

910 GASTOS CONFIDENCIALES 13,285,704 13,286,000 13,286,000

930 RELACIONES PUBLICAS 29,352,658 20,000,000 20,000,000

990 OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 23,026,936 0 0

PP- 104-009

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

104 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 814,583,520

11210 1PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e) ......... 1,642,150 19,705,800

11213 1PRIMER VICEPRESIDENTE (e) .............. 1,142,450 13,709,400

11215 1SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e) ............. 1,142,450 13,709,400

9550 1MINISTRO COMUN.Y PLAN.ESTRATEG (e) ..... 712,650 8,551,800

5012 1DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e) ....... 670,450 8,045,400

4892 1DIRECTOR GENERAL (e) ................... 574,550 6,894,600

13420 1SECRETARIO GENERAL (e) ................. 574,550 6,894,600

13911 1SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) ......... 546,250 6,555,000

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 318,950 3,827,400

9175 1MEDICO DE EMPRESA SERV.CIVIL ........... 274,260 3,291,120

4588 1DIRECTOR DE PRENSA (e) ................. 271,150 3,253,800

13114 1SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) ..... 256,250 3,075,000

11623 1PROFESIONAL JEFE 3 ..................... 249,150 2,989,800

5975 7GERENTE DE SERVICIO CIVIL a 245,250 Cls

c/u ....................................

1,716,750 20,601,000

3584 20CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 4,737,000 56,844,000

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 235,850 2,830,200

7215 1JEFE DE ESCOLTA (e) .................... 228,750 2,745,000

3865 9COORD.DE SERVICIO CIVIL a 226,350 Cls

c/u ....................................

2,037,150 24,445,800

5473 1ENCARG.SERV.INFORMATICOS B ............. 222,650 2,671,800

1714 1ASISTENTE DEL PRESIDENTE (e) ........... 219,750 2,637,000

1731 1ASIST.DEL DIRECTOR EJECUTIVO (e) ....... 219,750 2,637,000

4570 1DIRECTOR DE GIRAS (e) .................. 219,750 2,637,000

969 13ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 2,824,250 33,891,000

4400 1DIRECTOR DE ASESORIA TECNICA (e) ....... 212,350 2,548,200

4621 1DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) .............. 212,350 2,548,200

11464 3PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 635,850 7,630,200

11585 10PROF. DE SERVICIO CIVIL E a 211,950 Cls

c/u ....................................

2,119,500 25,434,000


11584 25PROF. DE SERVICIO CIVIL D a 200,950 Cls

c/u ....................................

5,023,750 60,285,000

11842 1PROF.SERV.INFORMATICOS 2 ............... 199,950 2,399,400

5600 4ESCOLTA PRESIDENCIAL a 197,750 Cls c/u

(e) ....................................

791,000 9,492,000

968 3ASESOR A a 194,450 Cls c/u (e) ......... 583,350 7,000,200

5575 1ENFERMERA DE SERVICIO CIVIL ............ 192,350 2,308,200


11432 1PROFESIONAL 2 (e) ...................... 191,350 2,296,200

11583 27PROF. DE SERVICIO CIVIL C a 191,350 Cls

c/u ....................................

5,166,450 61,997,400

11841 2PROF.SERV.INFORMATICOS 1 B a 190,150

Cls c/u ................................

380,300 4,563,600

1182 22ASISTENTE C a 185,050 Cls c/u (e) ...... 4,071,100 48,853,200

11582 14PROF.DE SERVICIO CIVIL B a 184,550 Cls

c/u ....................................

2,583,700 31,004,400

ClaseCódigo


Cuota

PP- 104-010

11840 1PROF.SERV.INFORMATICOS 1 A ............. 181,150 2,173,800


11421 1PROFESIONAL 1 (e) ...................... 166,650 1,999,800

11581 6PROF.DE SERVICIO CIVIL A a 166,650 Cls

c/u ....................................

999,900 11,998,800

15082 12TECNICO DE SERVICIO CIVIL C a 156,550

Cls c/u ................................

1,878,600 22,543,200

15081 5TECNICO DE SERVICIO CIVIL B a 147,650

Cls c/u ................................

738,250 8,859,000

3740 1CONTADOR DE SERVICIO CIVIL ............. 146,750 1,761,000

3680 1CONTADOR 2 (e) ......................... 144,650 1,735,800

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 143,650 1,723,800

1181 7ASISTENTE B a 142,650 Cls c/u (e) ...... 998,550 11,982,600

1374 6ASISTENTE DE EXPRESIDENTES a 136,650

Cls c/u (e) ............................

819,900 9,838,800

1180 20ASISTENTE A a 135,150 Cls c/u (e) ...... 2,703,000 32,436,000

15312 2TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls

c/u ....................................

256,700 3,080,400

15332 2TECNICO INF.SERV.CIVIL B a 128,350 Cls

c/u ....................................

256,700 3,080,400

13275 1SECRETARIO EJECUTIVO 3 (e) ............. 124,750 1,497,000

15635 1TECNICO JEFE 2 (e) ..................... 124,550 1,494,600

13080 6SECRETARIO DE EXPRESIDENTES a 123,250

Cls c/u (e) ............................

739,500 8,874,000

1999 1ASIST.DE SERV.ADMINIST.2 ............... 120,450 1,445,400

15080 5TECNICO DE SERVICIO CIVIL A a 120,450

Cls c/u ................................

602,250 7,227,000

175 1ADMINIST.SERV.GENERALES ................ 119,550 1,434,600

3125 5CHOFER a 119,250 Cls c/u (e) ........... 596,250 7,155,000

1855 1ASISTENTE EJECUTIVO 2 (e) .............. 116,750 1,401,000

6212 1GUARDIA RURAL (e) ...................... 116,750 1,401,000

14714 1TECNICO 4 .............................. 116,750 1,401,000

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 116,050 1,392,600

15307 1TECNICO EN INFORMATICA 1 ............... 115,550 1,386,600

1991 25ASIST. SERV.ADMINIST. B a 113,750 Cls

c/u ....................................

2,843,750 34,125,000

155 1ADMINISTRADOR 1 ........................ 111,650 1,339,800

12876 2SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 223,300 2,679,600

14703 1TECNICO 3 .............................. 111,650 1,339,800

16030 1TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO ............ 111,650 1,339,800

10613 6OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 656,100 7,873,200

1136 4ASISTENTE a 108,950 Cls c/u (e) ........ 435,800 5,229,600

2003 2ASISTENTE TECNICO a 108,950 Cls c/u (e) 217,900 2,614,800

1850 1ASISTENTE EJECUTIVO 1 (e) .............. 105,650 1,267,800


10608 1OFICINISTA 3 (e) ....................... 105,550 1,266,600

13250 1SECRETARIA EJECUTIVA (e) ............... 104,550 1,254,600

360 1AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 ......... 101,850 1,222,200

1990 7ASIST. SERVIC. ADMINIST. A a 101,850

Cls c/u ................................

712,950 8,555,400


16036 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 2 a 101,050

Cls c/u ................................

808,400 9,700,800

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 101,050 1,212,600

ClaseCódigo


Cuota

PP- 104-011

10819 7OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls

c/u ....................................

695,450 8,345,400

10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 (e) ......... 99,350 1,192,200

16035 8TRABAJ.DE SERVIC.GENERALES 1 a 99,350

Cls c/u ................................

794,800 9,537,600

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550

Cls c/u ................................

197,100 2,365,200

2564 1AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 ......... 98,550 1,182,600

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 98,550 1,182,600

16123 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO (e) ........... 94,950 1,139,400

16350 7TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 664,650 7,975,800

12902 1SECRETARIO 2 (e) ....................... 94,050 1,128,600

12587 1RECEPCIONISTA (e) ...................... 92,050 1,104,600

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 92,050 1,104,600

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

2,000,000

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

320,000

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

43,439,480

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

71,454,000

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

42,827,000

108RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD

Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)

95,996,000

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

1,678,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

225,688,000

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

203,635,000

127SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION

DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y

DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL

9,069,000

180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS

RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION

Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA

D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO

PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE

PUESTOS ASI COMO

4,700,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 104-012

REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO

EJECUT.)

1,515,390,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 21

PP- 104-013


ADMINISTRACION SUPERIOR

DIRECCION Y ADMINISTRACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dirigir y coordinar las acciones del Poder Ejecutivo tendentes acumplir con lo establecido en la Constitución Política, la Ley deAdministración Pública y el Plan Nacional de Desarrollo.

EJES DE DESARROLLO:

1. Capacidades Humanas.4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana.

ÁREAS TEMÁTICAS:

1.8. Adulto Mayor.4.1. Seguridad.5.1. Modernización del Estado.5.2. Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

POLÍTICAS:

1.8.1. Atención integral especializada y promotora deoportunidades.4.1.0. Prevención y atención de emergencias nacionales.5.1.0. Fortalecimiento de la estabilidad política, social,económica, ambiental y la seguridad integral del país por medio delos Consejos.5.1.0. Combate a la corrupción.5.2.1. Fortalecimiento de las Relaciones Exteriores de Costa Rica.

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

1.8.1.0. Programas para grupos de población en situación dedesventaja.4.1.0.0. Supervisión y coordinación del Sistema Nacional dePrevención y Atención de Emergencias.5.1.0.0. Seguimiento de las políticas establecidas como

PP- 104-014

prioritarias en el Plan Nacional de Desarrollo.5.1.0.0. Fortalecimiento del marco jurídico para combatir lacorrupción.5.2.1.0. Insertar al país en el ámbito internacional para supromoción y desarrollo.

OBJETIVOS DE LA ACCION:

1.8.1.0.0. Promover acciones que permitan a los grupos depoblación en situación de desventaja, incorporarse a la sociedad.4.1.0.0.0. Procurar una respuesta ágil y oportuna de losmecanismos de emergencia para minimizar las consecuencias anteeventuales situaciones de desastres naturales antrópicos.5.1.0.0.0. Lograr la implantación de políticas definidas por elgobierno para procurar la satisfacción de las necesidades de lapoblación.5.1.0.0.0. Presentar a la Asamblea Legislativa proyectos de leyrelativos al combate a la corrupción.5.2.1.0.0. Fortalecer la presencia del país a nivel internacional.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1.8.1.0.0.1. Servicio de Atención a grupos de

población en situación de desventaja

socioeconómica.

Actividades

desarrolladas. 0.00 2.00

4.1.0.0.0.2. Reuniones.

Reuniones efectuadas. 5.00 10.00

5.1.0.0.0.3. Estabilidad del país.

Reuniones celebradas. 24.00 48.00

5.1.0.0.0.4. Proyectos de Ley.

Proyectos presentados. 1.00 2.00

5.2.1.0.0.5. Visitas.

Actividades realizadas. 17.00 34.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

1.8.1.0.0.1.1. Ejecutar programas que permitan a los gruposvulnerables incorporarse a la sociedad para que puedandesarrollarse integralmente en ella.4.1.0.0.0.2.1. Procurar una respuesta ágil y oportuna de losmecanismos de emergencia para minimizar las consecuencias anteeventuales situaciones de desastres naturales antrópicos.5.1.0.0.0.3.1. Lograr la implantación de políticas definidas porel gobierno para procurar la satisfacción de las necesidades de lapoblación.

PP- 104-015

5.1.0.0.0.4.1. Fortalecer los valores éticos y morales en losfuncionarios públicos para el mejoramiento en la prestación de losservicios públicos.5.2.1.0.0.5.1. Fortalecer la presencia del país a nivelinternacional.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.8.1.0.0.1.1.1. Incorporar a los grupos vulnerables a la sociedaddurante el año 2.004 (A).4.1.0.0.0.2.1.1. Accionar la totalidad de las políticas de laComisión Nacional de Emergencias(A).5.1.0.0.0.3.1.1. Coordinar la elaboración de dos Proyectos de Ley(A).5.1.0.0.0.4.1.1. Elaborar y presentar el informe anual delGobierno (A).5.2.1.0.0.5.1.1. Realizar 34 actividades relacionadas con laatención de mandatarios, representaciones diplomáticas yaceptación de credenciales y visitas al exterior (A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Actividad realizada. 0.00 0.00 1.00

1.8.1.0.0.1.1.1.1. Eficacia.

Adolescentes

beneficiados. 0.00 0.00 3,500.00

1.8.1.0.0.1.1.1.2. Eficacia

Reuniones de

coordinación realizadas. 0.00 0.00 0.00

1.8.1.0.0.1.1.1.3. Eficacia.

Sillas de ruedas

entregadas. 0.00 0.00 300.00

1.8.1.0.0.1.1.1.5. Eficacia.

Actividad realizada. 0.00 0.00 1.00

1.8.1.0.0.1.1.1.6. Eficacia.

(Reuniones de

coordinación efectuadas

/ Reuniones de

coordinación

programadas) * 100%. 0.00 0.00 100.00

4.1.0.0.0.2.1.1.1. Eficacia.

(Reuniones realizadas

con los Consejos /

Reuniones programadas

con los Consejos) *

100%. 0.00 0.00 100.00

5.1.0.0.0.3.1.1.1. Eficacia.

PP- 104-016

Informe anual del

Presidente. 0.00 0.00 1.00

5.1.0.0.0.4.1.1.1. Eficiencia.

(Visitas oficiales

realizadas / visitas

oficiales programadas) *

100%. 0.00 0.00 100.00

5.2.1.0.0.5.1.1.1. Eficacia.

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

3,428,512,384 Unidad de Direc. y Administ. 1 Unidad de Dirección y Administración.46,105,616 Auditoría 2 Auditoría Interna a los Programas de Presidencia de la

República y Ministerio de la Presidencia.3,474,618,000Total del Programa 021

PP- 104-017

PP- 104-018

Registro Contable: 104-021-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,474,618,000

01 INGRESOS CORRIENTES 3,440,024,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 34,594,000


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 148 0 148

3 0 31 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



54 0 545 TECNICO

7 0 78 POLICIAL

18 0 189 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

3,474,618,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 659,566,000

000 01 111 10 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 550,963,000

030 01 111 10 SUELDO ADICIONAL 50,736,000

031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 39,367,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 15,500,000

070 01 111 10 GASTOS DE REPRESENTACION 3,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 265,793,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 4,950,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 14,000,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 72,000,000

124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 2,750,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 23,700,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,850,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 27,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 18,000,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 19,000,000

144 01 112 10 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000

150 01 112 10 SEGUROS 30,100,000

162 01 112 10 CONSULTORIAS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS

ESPECIALES, SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

Y AUDITORÍAS. EN ESTE RUBRO NO SE CONTRATARÁN

PP- 104-019

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


LOS SERVICIOS DE NINGÚN FUNCIONARIO PÚBLICO,

AUNQUE HUBIESE SACADO UN PERMISO SIN GOCE DE

SALARIO, EN LA INSTITUCION DONDE ESTE

LABORANDO). 1,500,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,293,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 15,000,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 18,500,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 7,050,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 123,200,000

202 01 112 10 GASOLINA. 16,200,000

204 01 112 10 DIESEL 2,680,000

206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,450,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 12,750,000

220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 5,600,000

232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 9,200,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 9,500,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 29,000,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,650,000

258 01 112 10 MADERA 1,100,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,200,000

260 01 112 10 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 670,000

270 01 112 10 REPUESTOS 8,000,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,650,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,300,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,250,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 12,000,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 29,550,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,000,000

340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 4,100,000

350 27 221 10 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,400,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 3,050,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,359,179,000

602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 23,000,000

603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,700,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 85,237,000

660 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,920,000

200


PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 56,317,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 3,044,000

PP- 104-020



661 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,522,000

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,522,000

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 637,200,000

664 01 132 10 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE

OPERACIÓN).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 637,200,000

262

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 9,133,000

667 01 132 10 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL

TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,133,000

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 18,265,000


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,

LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16

DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,265,000

200

669 TRANSF. A OTRAS INSTIT. PUBL. 1,581,600,000

669 01 132 23 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN

DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE

ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA,

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA

LEY Nº 7972).

Ced. Jur.: 3-007-2591-07 1,387,200,000

204

669 01 132 23 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA GASTOS DE OPERACION).

Ced. Jur.: 3-007-2591-07 194,400,000

208

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,044,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,044,000

733 27 242 10 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,044,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 2,000,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE

AÑOS ANTERIORES) 2,000,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 32,286,000

PP- 104-021



910 01 112 10 GASTOS CONFIDENCIALES 13,286,000

930 01 112 10 RELACIONES PUBLICAS 19,000,000

PROGRAMA 24

PP- 104-022


ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION Y TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proponer las medidas necesarias para establecer la política derecursos humanos que asegure el desarrollo eficiente y el buenfuncionamiento del sistema de carrera administrativa.

Este Programa lo integran dos subprogramas: 024-01 DirecciónGeneral de Servicio Civil y 024-02 Tribunal de Servicio Civil.

EJES DE DESARROLLO:

5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana.

ÁREAS TEMÁTICAS:

5.1. Modernización del Estado.

POLÍTICAS:

5.1.1. Fortalecimiento de la organización del Estadocostarricense.5.1.2. Profesionalización de la función y desarrollo del empleopúblico.


5.1.1.0. Estrategias para el fortalecimiento del empleo público.5.1.1.0. Resolución de conflictos.5.1.1.4. Rediseño organizacional de la Dirección General deServicio Civil.5.1.1.5. Sistema para la certificación y acreditación decompetencias laborales y ocupacionales.5.1.2.0. Investigación y desarrollo de recursos humanos.5.1.2.0. Normativa en materia de recursos humanos.5.1.2.0. Dotación y asesoría en recursos humanos.5.1.2.1. Desconcentración de los modelos de gestión del factor

PP- 104-023

humano.5.1.2.6. Fomento de valores.

SUBPROGRAMA 1

PP- 104-024


DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regir las relaciones entre el Estado y sus servidores en procurade una efectiva administración que permita la prestacióncalificada, ética y oportuna de los servicios que prestan lasinstituciones que lo conforman.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:


POLÍTICAS:

5.1.1. Fortalecimiento de la organización del Estadocostarricense.5.1.2. Profesionalización de la función y desarrollo del empleopúblico.


5.1.1.0. Estrategias para el fortalecimiento del empleo público.5.1.1.4. Rediseño organizacional de la Dirección General deServicio Civil.5.1.1.5. Sistema para la certificación y acreditación decompetencias laborales y ocupacionales.5.1.2.0. Investigación y desarrollo de recursos humanos.5.1.2.0. Normativa en materia de recursos humanos.5.1.2.0. Dotación y asesoría en recursos humanos.5.1.2.1. Desconcentración de los modelos de gestión del factorhumano.5.1.2.6. Fomento de valores.

PP- 104-025

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN:

5.1.1.0.0. Desarrollar acciones de gestión y fiscalización paralas instituciones del Estado.5.1.1.4.1. Redimensionar estratégicamente a la Dirección Generalde Servicio Civil, a fin de establecer su nuevo rol y diseñar lapropuesta de estructura organizacional.5.1.1.5.1. Consolidar a la Dirección General de Servicio Civilcomo ente certificador y acreditador de competencias laborales yocupacionales.5.1.2.0.0. Ejecutar acciones que procuren el desarrollo yactualización de los recursos humanos del Estado centralizado.5.1.2.0.0. Normar técnica y legalmente la gestión de los recursoshumanos para regular el accionar de las oficinas de recursoshumanos.5.1.2.0.0. Proveer al Estado central del recurso humano idóneo, através de los procesos técnicos, así como, asesorar la gestión delas oficinas de recursos humanos.5.1.2.1.1. Implantar modelos desconcentrados de desarrollo humanoque aumenten la productividad de las oficinas de recursos humanos,dentro de una cultura de calidad del servicio.5.1.2.6.1. Fortalecer al funcionario público en su rol y dar aconocer los valores fundamentales de la función pública.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual5.1.1.0.0.01. Instrumentos y asesorías.

Asesorías e instrumentos

efectuados. 41.00 81.00

5.1.1.0.0.02. Acciones fiscalizadoras.

Fiscalizaciones

desarrolladas. 56.00 107.00

5.1.1.4.1.03. Propuesta implantada en segunda etapa.

Acciones desarrolladas. 2.00 6.00

5.1.1.5.1.04. Sistema.

Sistema conceptuado. 0.00 1.00

5.1.2.0.0.05. Acciones para el desarrollo de los

recursos humanos.

Acciones desarrolladas. 4,372.00 9,129.00

5.1.2.0.0.06. Pronunciamientos técnicos y jurídicos

emitidos.

Pronunciamientos

emitidos. 2,542.00 5,084.00

5.1.2.0.0.07. Acciones para la selección de los

recursos humanos.

Acciones emprendidas. 607.00 4,719.00

PP- 104-026

5.1.2.0.0.08. Gestiones técnicas.

Gestiones realizadas. 4,314.00 8,672.00

5.1.2.1.1.09. Instituciones involucradas en la segunda

etapa de implantación de los modelos.

Instituciones

involucradas. 0.00 5.00

5.1.2.6.1.10. Capacitación del Régimen Título I.

(Funcionarios

capacitados / Totalidad

de funcionarios) * 100%. 0.00 10.00

5.1.2.6.1.11. Guía didáctica.

Guía diseñada. 0.00 1.00


5.1.1.0.0.01.1. Desarrollar acciones e instrumentos técnicos quepermitan el desarrollo del sector descentralizado.5.1.1.0.0.02.1. Fiscalizar la gestión de los recursos humanos paragarantizar la eficiencia de las instituciones del Régimen deServicio Civil.5.1.1.4.1.03.1. Avanzar en el desarrollo institucional de laDirección General de Servicio Civil.5.1.1.5.1.04.1. Avanzar en los procesos de certificación yacreditación de competencias laborales y ocupacionales.5.1.2.0.0.05.1. Crear y ejecutar acciones para el desarrollo yactualización del recurso humano de las instituciones queconforman el Régimen de Servicio Civil.5.1.2.0.0.06.1. Crear normas técnicas y legales que regulen elaccionar de las oficinas de recursos humanos del Régimen.5.1.2.0.0.07.1. Proveer a las instituciones del Régimen delrecurso humano idóneo, administrando los procesos técnicos para suingreso.5.1.2.0.1.08.1. Brindar asesoría y mantenimiento a la gestión delas oficinas de recursos humanos.5.1.2.1.1.09.1. Participar activamente en el desarrollo del empleopúblico en Costa Rica.5.1.2.6.1.10.1. Ejecutar las acciones que dignifiquen las laboresde los servidores públicos.5.1.2.6.1.11.1. Desarrollar acciones que permitan sensibilizar envalores a la población de escuelas públicas del país.

METAS DE GESTIÓN:

5.1.1.0.0.01.1.1. A diciembre del 2.004, se elaborarán 35instrumentos técnicos y se desarrollarán 46 acciones de apoyo alos procesos de transformación del sector descentralizado.

PP- 104-027

5.1.1.0.0.02.1.1. Durante el 2.004, se ejecutarán 107 acciones defiscalización en instituciones cubiertas por el Régimen deServicio Civil.5.1.1.4.1.03.1.1. A diciembre del 2.004, la Dirección General deServicio Civil habrá concluido con la II etapa de su proceso derediseño organizacional.5.1.1.5.1.04.1.1. En diciembre del 2.004, la Dirección General delServicio Civil habrá conceptuado el diseño para un sistema quecertifique y credite las competencias de los servidores públicos.5.1.2.0.0.05.1.1. Durante el año 2.004, se ejecutarán un total de9.129 acciones de desarrollo y actualización de funcionarios.5.1.2.0.0.06.1.1. Crear y emitir un total de 4.528 criteriosjurídicos y un total de 556 criterios técnicos.5.1.2.0.0.07.1.1. A diciembre del 2.004, la Dirección general deServicio Civil desarrollará 4.719 acciones de ingreso al Régimen,con un total de 10.020 participantes.5.1.2.0.0.08.1.1. Ejecutar durante el 2.004, un total de 8.672gestiones técnicas para el mantenimiento y asesoría de la gestiónde recursos humanos.5.1.2.1.1.09.1.1. A diciembre del 2.004, la Dirección General deServicio Civil culminará la II etapa del plan piloto para laimplantación de los modelos desconcentrados.5.1.2.6.1.10.1.1. Al finalizar el 2.004, el 10% de losfuncionarios públicos del Título I del Estatuto de Servicio Civilestarán capacitados en valores.5.1.2.6.1.11.1.1. Al finalizar el 2.004, la Dirección General deServicio Civil habrá elaborado una guía didáctica para estudiantesdel primer ciclo.



(Acciones e instrumentos

ejecutados / Acciones e

instrumentos

programados) * 100%. 100.00 100.00 100.00

Eficacia.5.1.1.0.0.01.1.1.1.

(Acciones fiscalizadoras

efectuadas / Acciones

fiscalizadoras

programadas) * 100%. 100.00 100.00 100.00

Eficacia.5.1.1.0.0.02.1.1.1.

Segunda etapa ejecutada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.5.1.1.4.1.03.1.1.1.

Sistema conceptualizado. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.5.1.1.5.1.04.1.1.1.

Acciones desarrolladas. 0.00 0.00 9,129.00

Eficacia.5.1.2.0.0.05.1.1.1.

PP- 104-028

Criterios técnicos y

jurídicos emitidos. 4,840.00 3,800.00 5,084.00

Eficacia.5.1.2.0.0.06.1.1.1.

Acciones efectuadas de

ingreso al Régimen. 5,459.00 4,014.00 4,719.00

Eficacia.5.1.2.0.0.07.1.1.1.

Personas participantes. 12,000.00 9,036.00 10,020.00

Eficacia.5.1.2.0.0.07.1.1.2.

(Gestiones y asesorías

ejecutadas / Gestiones y

asesorías programadas) *

100%. 100.00 100.00 100.00

Eficacia.5.1.2.0.0.08.1.1.1.

Segunda etapa implantada

del Plan Piloto. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.5.1.2.1.1.09.1.1.1.

(Funcionarios

capacitados en valores /

totalidad de

funcionarios) * 100%. 0.00 0.00 10.00

Eficacia.5.1.2.6.1.10.1.1.1.

Guía elaborada. 0.00 0.00 1.00

Eficacia.5.1.2.6.1.11.1.1.1.



70,737,780 DG,ADM, ASE JUR, CEC, EFI 1 Rediseño organizacional de la DGSC

117,896,300 CEC, DOCENTE , ASE JUR 2 Sistema para la certificación y acreditación de

competencias laborales y ocupacionales

165,054,820 DG, AUD,DOC, ADM 3 Estrategias para el fortalecimiento del empleo público

117,896,300 GES, NOR TEC,EFI,CEC,DG 4 Desconcentración de los modelos de gestión del factor

humano

82,527,410 DG,CEC,DOC 5 Fomento de los valores

176,844,450 ADM, DOC, CEC,INV DES 6 Investigación y desarrollo de recursos humanos

153,265,190 NOR TEC, EFIC, ASE JUR Y ADM 7 Normativa en materia de recursos humanos

294,740,750 DOT, GES,DOC, ADM 8 Dotación y asesoría en recursos humanos

1,178,963,000Total del Subprograma 01

PP- 104-029

PP- 104-030



TOTAL 1,178,963,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,172,993,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 183 0 183

8 0 82 EJECUTIVO



74 0 745 TECNICO


TOTAL

PROY.

1,178,963,000





031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 57,944,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 2,500,000


102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 74,141,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 100,000


124 01 112 10 SERVICIO DE CORREOS 500,000

126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 4,500,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 500,000

132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 200,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 300,000


150 01 112 10 SEGUROS 4,500,000



199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 375,000


202 01 112 10 GASOLINA. 2,500,000

PP- 104-031



206 01 112 10 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 200,000

212 01 112 10 MEDICINAS 200,000


220 01 112 10 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000


234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 500,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 300,000

254 01 112 10 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 50,000

259 01 112 10 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 200,000


270 01 112 10 REPUESTOS 700,000

282 01 112 10 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 400,000

284 01 112 10 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 150,000

286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 350,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000



6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 164,777,000


603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 600,000




MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,612,000

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,139,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,172,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,086,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,086,000

202




COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,509,000

200





200

PP- 104-032




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 25,018,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,170,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,170,000


CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,170,000

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 800,000



AÑOS ANTERIORES) 800,000

SUBPROGRAMA 2

PP- 104-033


TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVILUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con losconflictos que surjan entre la administración y los servidoresamparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad,independencia de criterio y con estricto apego a las normas yprocedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:


POLÍTICAS:

5.1.1. Fortalecimiento de la organización del Estadocostarricense.


5.1.1.0. Resolución de conflictos.

OBJETIVOS DE ACCIÓN:

5.1.1.0.0. Resolver en forma ágil y oportuna los conflictos que sepresenten entre los funcionarios cubiertos por el Régimen deServicio Civil y la Administración, para evitar trastornos en losservicios que brindan.

PP- 104-034


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual5.1.1.0.0.1. Sentencias.

Sentencias emitidas. 85.00 170.00

5.1.1.0.0.2. Proyecto de reforma de ley.

Proyectos formulados. 0.00 1.00

5.1.1.0.0.3. Asesorías legales.

Asesorías legales

capacitadas. 10.00 20.00


5.1.1.0.0.1.1. Atención y resolución de los conflictos que sepresenten entre las instituciones y los servidores.5.1.1.0.0.2.1. Simplificar el trámite de las gestiones de despido,eliminando la segunda instancia en sede administrativa.5.1.1.0.0.3.1. Cumplir con los trámites y gestiones de maneraoportuna, no afectados por problemas de prescripción y sin viciosesenciales.

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

5.1.1.0.0.1.1.1. Resolver el 90% del total de los asuntosconocidos durante el período (A).5.1.1.0.0.2.1.1. Presentar durante el 2º semestre, el proyecto dereforma para su aprobación (M).5.1.1.0.0.3.1.1. Capacitar al 80% de las asesorías legales bajo elRégimen Estatutario (M).



(Asuntos resueltos /

Asuntos conocidos por el

Tribunal) * 100%. 0.00 0.00 90.00

Eficiencia.5.1.1.0.0.1.1.1.1.

Proyectos presentados. 0.00 0.00 1.00

Economía.5.1.1.0.0.2.1.1.1.

(Asesorías capacitadas /

Total de asesorías del

Régimen Estatutario) *

100%. 0.00 0.00 80.00

Calidad.5.1.1.0.0.3.1.1.1.



80,385,000 Tribunal de Servicio Civil. 1 Unidad Tribunal de Servicio Civil.

80,385,000Total del Subprograma 02

PP- 104-035

PP- 104-036



TOTAL 80,385,000

01 INGRESOS CORRIENTES 79,801,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 584,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 13 0 13



2 0 25 TECNICO

4 0 49 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

80,385,000





031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 3,565,000

040 01 111 10 DIETAS 3,456,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 360,000


102 01 112 10 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 3,600,000

104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 400,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 180,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 170,000

122 01 112 10 TELECOMUNICACIONES 820,000


126 01 112 10 ENERGIA ELECTRICA 380,000

128 01 112 10 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 70,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,000


150 01 112 10 SEGUROS 460,000

172 01 112 10 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 100,000

174 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,000

182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 100,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000


PP- 104-037



202 01 112 10 GASOLINA. 100,000


212 01 112 10 MEDICINAS 20,000

214 01 112 10 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 520,000


232 01 112 10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 180,000

234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 130,000


258 01 112 10 MADERA 10,000



270 01 112 10 REPUESTOS 100,000



286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 15,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 300,000

310 27 221 10 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 300,000


602 01 131 10 PRESTACIONES LEGALES 209,000




MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,635,000

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,150,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 272,000


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 136,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 136,000

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 815,000



COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 815,000

200



PATRONAL FONDO CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY DE

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983 DEL 16 DE

200

PP- 104-038



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,610,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 274,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 274,000



COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 274,000

204





PROGRAMA 27

PP- 104-039


INFORMACION Y COMUNICACION

INFORMACION Y COMUNICACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Realizar actividades específicas de información y comunicación ala ciudadanía de una forma veraz y oportuna, y a la vez, conformarun eficiente canal de comunicación entre la Presidencia de laRepública, el pueblo costarricense y los medios de comunicacióncolectiva, en la rendición de cuentas y en el fortalecimiento dela transparencia de la gestión pública.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:


POLÍTICAS:

5.1.10. Aplicación de mecanismos políticos y legales de rendiciónde cuentas.


5.1.10.0. Rendición de cuentas.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN:

5.1.10.0.0. Informar a la sociedad costarricense de maneraoportuna y permanente, las acciones, planes y proyectos delGobierno y su cumplimiento para el fortalecimiento de latransparencia en el accionar de la función pública.

PP- 104-040


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual5.1.10.0.0.1. Campañas de información.

Campañas de información

realizadas. 2.00 3.00

5.1.10.0.0.2. Cadenas de televisión y radio.

Campañas de televisión y

radio realizadas. 22.00 45.00


5.1.10.0.0.1.1. Servir como medio de información sobre lasacciones desarrolladas por el Gobierno durante el año, de maneraque los costarricenses conozcan y puedan evaluar el desempeño.5.1.10.0.0.2.1. Presentar un resumen semanal de las actividades yacciones emprendidas por la Administración.

METAS DE GESTIÓN:

5.1.10.0.0.1.1.1. Desarrollar 3 campañas masivas de divulgación enmedios de comunicación como: televisión, prensa escrita y radio(A).5.1.10.0.0.2.1.1. Producir periódicamente un corto televisivo(cadena de televisión) con una duración de 6 minutosaproximadamente, el cual será trasmitido los domingos en cadenanacional de televisión y retransmitido en cadena nacional de radio(A).



(Campañas desarrolladas

/ Campañas proyectadas)

* 100%. 0.00 0.00 3.00

5.1.10.0.0.1.1.1.1. Eficacia.

(Cortos producidos /

Cortos proyectados) *

100%. 0.00 0.00 45.00

5.1.10.0.0.2.1.1.1. Eficacia.



455,774,000 Información y Comunicación. 1 Información.455,774,000Total del Programa 027

PP- 104-041

PP- 104-042



TOTAL 455,774,000

01 INGRESOS CORRIENTES 447,569,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 37 0 37

2 0 22 EJECUTIVO



16 0 165 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

455,774,000





031 01 111 10 SALARIO ESCOLAR 10,200,000

060 01 111 10 SOBRESUELDOS 9,000,000


104 01 112 10 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 2,000,000

106 01 112 10 OTROS ALQUILERES 1,000,000

112 01 112 10 INFORMACION Y PUBLICIDAD 154,718,000

114 01 112 10 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,000,000



132 01 112 10 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 12,000,000

134 01 112 10 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,600,000

142 01 112 10 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 12,000,000

150 01 112 10 SEGUROS 1,300,000

162 01 112 10 CONSULTORIAS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

PROFESIONALES, ASESORÍAS EN MATERIA DE

INFORMACIÓN Y CONTRATACIONES EN MATERIA DE

ENCUESTAS). 2,400,000


PP- 104-043




182 01 112 10 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 8,250,000

199 01 112 10 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,000,000


202 01 112 10 GASOLINA. 3,000,000





234 01 112 10 IMPRESOS Y OTROS 2,500,000

240 01 112 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 400,000


258 01 112 10 MADERA 200,000



270 01 112 10 REPUESTOS 1,000,000



286 01 112 10 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 3,200,000

290 01 112 10 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 800,000

299 01 112 10 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000,000



340 27 221 10 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,000,000

390 27 221 10 EQUIPOS VARIOS 400,000



603 01 131 10 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 800,000




MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,646,000

200



MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,889,000

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 806,000




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 403,000

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 403,000

202

PP- 104-044






COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,414,000

200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,829,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 805,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 805,000



COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 805,000

204





9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,000,000

930 01 112 10 RELACIONES PUBLICAS 1,000,000

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104 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · pp- 104-005 resumen de la estructura programatica codigo concepto gastado 2002 ppto autoriz. a agosto 2003 proyecto ley ppto de 2004 27 informacion