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MANUAL DE PROCEDlMlENTOS
s
Coacutedgo NA
RevO
106 Procedimiento para el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 1 de 7FacturiiS de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
106 PROCEDIMIENTO PARA El REGISTRO CONTROL Y TRAMITACiOacuteN DE FACTURAS
DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS BAacuteSICOS
CONTROL DE EMISIOacuteN
Firma
Fecha
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamenfo de Con5elvaciOacuteQ Mantenimiento y Servicios
106 Proce(fmienlo paR el Registro Control y Tramitacioacuten de Facturas de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
Coacutedigo NA
Rev O
Hoja 2 de 7
10 Propoacutesito
11 Establecer los lineamientos para la recepcioacuten de las facturas emitidas por los proveedores de
servicios realizando la documentacioacuten de respaldo necesaria para tramitar la recepcioacuten del
Departamento de Recursos Financieros
20 Alcance
21 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y
Servicios Generales a la Subdireccioacuten de Recursos Materiales y a la Subdireccioacuten de Recursos
Financieros
21 A nivel externo aplica todos los proveedores de servicjo contratados por Centro Regional de Alta
Especialidad para el Hospital Regional de Alta Especialidad middotCiudad Salud-
30 Poliacuteticas de operacioacuten normas y lineamientos
3 1 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
solicitar al Departamento de Recursos Materiales la copia de la orden de trabajo de los
proveedores contratados y que correspondan al Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y
Servicios Generales
32 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
solicitar a los proveedores las facturas debidamente requisitadas con los datos fiscales y los
montos correspondientes a la orden de trabajo e informartes que no esta obligado a recibir las
facturas que presenten tachaduras o errores en los datos
33 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
verificar el cumplimiento de los servicios para elaborar la validacioacuten teacutecnica
34 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
informar a los proveedores que la entrega de facturas debe realizarta el diacutea uacuteltimo de cada mes
para iniciar el proceso de validacioacuten teacutecnica de lo contrario el retraso en los pagos no seraacute
responsabilidad del Departamento de Conservacioacute erales
CONTROL DE EM
Nombre
Fifl1la
Fecha Jode 2006
Coacutedigo NA MANUAL DE PROCEDtMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO
106 Procedimiento pa a el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 3 de 7 F~IWils de 105 Proveedores de Servicios Baacutesicos
40 Descripcioacuten del procedimiento
Secuencia de Etapas
de10 Recepcioacuten documentacioacuten
20 Recepcioacuten de orden de trabajo
30 Recepcioacuten y revisioacuten de Factura Original
Actividad
11 Recibe orden de trabajo de los diferentes Servicios Baacutesicos contratados por el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas para el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud y enviacutea
bull Orden de Trabamiddoto
21 Recibe copia de orden de trabajo que contiene nombre del proveedor y la descripcioacuten del Servicio Baacutesico
bull Copia de orden de trabajo
31 Recibe la factura original presentada por el proveedor y revisa que los datos sean correctos y correspondan al periodo asignado revisando que el serviacutecio descrito en la factura sea el correspondiente al orden de trabajo en cuanto a las cantidades y a las descripciones
Procede
No Se regresa al proveedor para correccioacuten de la factura
Si Hace la Validacioacuten Teacutecnica y enviacutea la factura junto con las validaciones teacutecnicas a la Subdireccioacuten
Responsable
Departamento De Recursos Materiales
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales I
de Recursos Financieros para traacutemite de pago r-~~_ _ 1-_
bull Factura Original bull Copia de la Orden de Trabajo bull Validacioacuten Teacutecnica bull Soportes Documentales
TERMINA PROCEDIMIENTO
CONTROL DE EMISIOacuteN
Nombre
Filma
Fecha
MANUAL DE PROCEDlMlENTOS Coacutedigo NA
Departamento de Conservilcioacuten Mantenimienfo y servicios RevO
106 Procedimiento para el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 4 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos BaacutesIcos
50 Diagrama de Flujo
D~T8ITODE ccSlJVcoM NllblIgtlEltTOY
JIBItVJlOSGlENlJIALB
UCOacuteOllltoacute OADaacutefDE -0 ato Dl
o-----+--cO
DEPAIOMlUITO oc CCJtsaJVACICIi Kll1t ro
ooGiDiUAlB D~MTAMefTO DE
IIeculUlOS JIoHCIERtraquo
~CCJOlltDAC1ONE8J
No bre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Con5tanlino Aguilar
-lt
J
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Coacutedgo NA
Departamento de Conservacioacuten Mant~nimiento J SeTVicios RevOGe ales
106 ProcedJmiento pltua el Regis1ro Control y Trmtitiexcliexclcioacuten de Hoja 6 de 7Facturas de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
60 Documentos de referencia
Documentos Coacutedigo (cuando aplique)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas como Organismo Descentralizado de la Administracioacuten Puacuteblica Federal En el Diario Oficial de la Federacioacuten en fecha 29 de Noviembre de 2006 Primera Seccioacuten del Tomo DCXXXVIII No 20
No Aplica
Estatuto Orgaacutenico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Primera Sesioacuten Extraordinaria de la H Junta de Gobierno a los treinta diacuteas de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organizacioacuten Especiacutefico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas autorizado vigente
No Aplica
Guiacutea Teacutecnica para la elaboracioacuten de Manuales de Procedimiento No Aplica
Orden de Trabajo OT-OOO-Antildeo en Curso
70 Registros
Registros TIempo de
conservacioacuten Responsable de conservarlo
Coacutedigo de registro o identificacioacuten uacutenica
Factura Original 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No apUca
Copia de la Orden de Trabajo
S Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y_ Servicios Generales
No aplica
Validacioacuten Teacutecnica 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No aplica
l--
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISJoacuteN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios rales
106 Procedimiento piacutelJil el Registro Control y Tramitilcioacuteo de FiKturas de los Proveedores de Servicios Basicos
Coacutedigo NA I Rev O
Hoja 6 de 7
80 Glosario
81 Validacioacuten Teacutecnica Documento mediante el cual el Departamento de Conservacioacuten
Mantenimiento y Servicios Generales (Coordinaciones) describe que el servicio fue efectuado de
acuerdo a la orden de trabajo vigente cumpliendo satisfactoriamente lo contratado_
82 Orden de Trabajo Documento normativo emitido por la Direccioacuten de Recursos Materiales del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas el cual sirve como contrato de trabajo y describe
cada una de las actividades que engloban dicho contrato
83 Soportes Documentales Son todos aquellos recibos notas de compra o comprobante de gasto
84 Factura Documento que describe el importe que se cobra por la adquisicioacuten de un bien mueble o
servicio para siempre o un periodo determinado
90 Cambios de esta versioacuten
Nuacutemero de Revisioacuten Fecha de la actualizacioacuten Descripcioacuten del cambio f-shy ---shy
No aplica No aplica No aplica
100 Anexos
101 Formato de Validacioacuten Teacutecnica
SECRETARIA DE SALu nll DGPO ICCIOfol OC OERo y D
L~ S~~8 AUjUacutef( ~
CONTROL DE EMISiOacuteN
constantino Aguilar
-------------------------------------------------------------------~-------------
Coacutedigo NAMANUAL lJE PROCEDIMIENTOS ~~~-~~~~~~----~~~~~~~~~-----shy
Deiexclar1amento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO a
106 Procedimiento para el Regiacuteslro Control y Tramiacutetacioacuten de Hoja 7 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos Baacutesicos
Formato de Validacioacuten Teacutecnica
~etnOrandurn lnterno
Rar DGAlSAlDCMVSGI023112008
ASU NT O Validacioacuten teacutecmca del suministro de un banco de bater[as
TAPACHULA CHIAPAS MAYO 13 OE 2008
PARA C P V EROacuteNICA AGUILAR CONSTANTINO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
D E D EPARTAMENTO DE CONSERVACIOacuteN MANTENIMIENTO Y S ERVICIOS GENERALES
P o r este medio envio a usted Factura onglnal nuacutemero JCM 0130 emllJda por e l proveedor JO HNS ON CONTROLS MEXICO BE SA DE C V por un Importe de $165 9 463 8 por concepto de le partida presupuestaI 2404 Matenal eleacutectTlco y electroacutenico correspondiente a la adquisicioacuten de un banco de baterlas para el s stema de energla Ininterrumpible del aacute rea de q Uiroacutefanos los cuales se recibimon el dla 08 de mayo de 200B en el Hospital Reg onal de Alta Especialid a d middotCiudad Salud
L e Inform o El usted que derivada de la revisioacuten teacutecniacuteca no se rearlZoacute nInguna observacioacuten que 1m pida p roceder con el traacutemite administrativo para la gestioacuten del pago correspondiente
Sin otro partiacutecular aprovecho la ocasiacuteoacuten para enviarle un cordial saludo
AUTORIZOacute
ING MAlJRICIO CHONG ALFARO ING JESUacuteS MENA LOacutePEZ RES PONSABLE DEL SERVICIO TCNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO
e p AI1Jhlvo
bullSECRETARIA DE SAL 0 DGPOP
DIRECC10N DE DISERoy Diacute LO [ORGA7 r
04 SEP 2008
AlJlu ~
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Constantino Aguilar
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamenfo de Con5elvaciOacuteQ Mantenimiento y Servicios
106 Proce(fmienlo paR el Registro Control y Tramitacioacuten de Facturas de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
Coacutedigo NA
Rev O
Hoja 2 de 7
10 Propoacutesito
11 Establecer los lineamientos para la recepcioacuten de las facturas emitidas por los proveedores de
servicios realizando la documentacioacuten de respaldo necesaria para tramitar la recepcioacuten del
Departamento de Recursos Financieros
20 Alcance
21 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y
Servicios Generales a la Subdireccioacuten de Recursos Materiales y a la Subdireccioacuten de Recursos
Financieros
21 A nivel externo aplica todos los proveedores de servicjo contratados por Centro Regional de Alta
Especialidad para el Hospital Regional de Alta Especialidad middotCiudad Salud-
30 Poliacuteticas de operacioacuten normas y lineamientos
3 1 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
solicitar al Departamento de Recursos Materiales la copia de la orden de trabajo de los
proveedores contratados y que correspondan al Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y
Servicios Generales
32 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
solicitar a los proveedores las facturas debidamente requisitadas con los datos fiscales y los
montos correspondientes a la orden de trabajo e informartes que no esta obligado a recibir las
facturas que presenten tachaduras o errores en los datos
33 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
verificar el cumplimiento de los servicios para elaborar la validacioacuten teacutecnica
34 Es responsabilidad del Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
informar a los proveedores que la entrega de facturas debe realizarta el diacutea uacuteltimo de cada mes
para iniciar el proceso de validacioacuten teacutecnica de lo contrario el retraso en los pagos no seraacute
responsabilidad del Departamento de Conservacioacute erales
CONTROL DE EM
Nombre
Fifl1la
Fecha Jode 2006
Coacutedigo NA MANUAL DE PROCEDtMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO
106 Procedimiento pa a el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 3 de 7 F~IWils de 105 Proveedores de Servicios Baacutesicos
40 Descripcioacuten del procedimiento
Secuencia de Etapas
de10 Recepcioacuten documentacioacuten
20 Recepcioacuten de orden de trabajo
30 Recepcioacuten y revisioacuten de Factura Original
Actividad
11 Recibe orden de trabajo de los diferentes Servicios Baacutesicos contratados por el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas para el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud y enviacutea
bull Orden de Trabamiddoto
21 Recibe copia de orden de trabajo que contiene nombre del proveedor y la descripcioacuten del Servicio Baacutesico
bull Copia de orden de trabajo
31 Recibe la factura original presentada por el proveedor y revisa que los datos sean correctos y correspondan al periodo asignado revisando que el serviacutecio descrito en la factura sea el correspondiente al orden de trabajo en cuanto a las cantidades y a las descripciones
Procede
No Se regresa al proveedor para correccioacuten de la factura
Si Hace la Validacioacuten Teacutecnica y enviacutea la factura junto con las validaciones teacutecnicas a la Subdireccioacuten
Responsable
Departamento De Recursos Materiales
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales I
de Recursos Financieros para traacutemite de pago r-~~_ _ 1-_
bull Factura Original bull Copia de la Orden de Trabajo bull Validacioacuten Teacutecnica bull Soportes Documentales
TERMINA PROCEDIMIENTO
CONTROL DE EMISIOacuteN
Nombre
Filma
Fecha
MANUAL DE PROCEDlMlENTOS Coacutedigo NA
Departamento de Conservilcioacuten Mantenimienfo y servicios RevO
106 Procedimiento para el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 4 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos BaacutesIcos
50 Diagrama de Flujo
D~T8ITODE ccSlJVcoM NllblIgtlEltTOY
JIBItVJlOSGlENlJIALB
UCOacuteOllltoacute OADaacutefDE -0 ato Dl
o-----+--cO
DEPAIOMlUITO oc CCJtsaJVACICIi Kll1t ro
ooGiDiUAlB D~MTAMefTO DE
IIeculUlOS JIoHCIERtraquo
~CCJOlltDAC1ONE8J
No bre
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Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Con5tanlino Aguilar
-lt
J
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Coacutedgo NA
Departamento de Conservacioacuten Mant~nimiento J SeTVicios RevOGe ales
106 ProcedJmiento pltua el Regis1ro Control y Trmtitiexcliexclcioacuten de Hoja 6 de 7Facturas de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
60 Documentos de referencia
Documentos Coacutedigo (cuando aplique)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas como Organismo Descentralizado de la Administracioacuten Puacuteblica Federal En el Diario Oficial de la Federacioacuten en fecha 29 de Noviembre de 2006 Primera Seccioacuten del Tomo DCXXXVIII No 20
No Aplica
Estatuto Orgaacutenico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Primera Sesioacuten Extraordinaria de la H Junta de Gobierno a los treinta diacuteas de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organizacioacuten Especiacutefico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas autorizado vigente
No Aplica
Guiacutea Teacutecnica para la elaboracioacuten de Manuales de Procedimiento No Aplica
Orden de Trabajo OT-OOO-Antildeo en Curso
70 Registros
Registros TIempo de
conservacioacuten Responsable de conservarlo
Coacutedigo de registro o identificacioacuten uacutenica
Factura Original 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No apUca
Copia de la Orden de Trabajo
S Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y_ Servicios Generales
No aplica
Validacioacuten Teacutecnica 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No aplica
l--
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISJoacuteN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios rales
106 Procedimiento piacutelJil el Registro Control y Tramitilcioacuteo de FiKturas de los Proveedores de Servicios Basicos
Coacutedigo NA I Rev O
Hoja 6 de 7
80 Glosario
81 Validacioacuten Teacutecnica Documento mediante el cual el Departamento de Conservacioacuten
Mantenimiento y Servicios Generales (Coordinaciones) describe que el servicio fue efectuado de
acuerdo a la orden de trabajo vigente cumpliendo satisfactoriamente lo contratado_
82 Orden de Trabajo Documento normativo emitido por la Direccioacuten de Recursos Materiales del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas el cual sirve como contrato de trabajo y describe
cada una de las actividades que engloban dicho contrato
83 Soportes Documentales Son todos aquellos recibos notas de compra o comprobante de gasto
84 Factura Documento que describe el importe que se cobra por la adquisicioacuten de un bien mueble o
servicio para siempre o un periodo determinado
90 Cambios de esta versioacuten
Nuacutemero de Revisioacuten Fecha de la actualizacioacuten Descripcioacuten del cambio f-shy ---shy
No aplica No aplica No aplica
100 Anexos
101 Formato de Validacioacuten Teacutecnica
SECRETARIA DE SALu nll DGPO ICCIOfol OC OERo y D
L~ S~~8 AUjUacutef( ~
CONTROL DE EMISiOacuteN
constantino Aguilar
-------------------------------------------------------------------~-------------
Coacutedigo NAMANUAL lJE PROCEDIMIENTOS ~~~-~~~~~~----~~~~~~~~~-----shy
Deiexclar1amento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO a
106 Procedimiento para el Regiacuteslro Control y Tramiacutetacioacuten de Hoja 7 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos Baacutesicos
Formato de Validacioacuten Teacutecnica
~etnOrandurn lnterno
Rar DGAlSAlDCMVSGI023112008
ASU NT O Validacioacuten teacutecmca del suministro de un banco de bater[as
TAPACHULA CHIAPAS MAYO 13 OE 2008
PARA C P V EROacuteNICA AGUILAR CONSTANTINO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
D E D EPARTAMENTO DE CONSERVACIOacuteN MANTENIMIENTO Y S ERVICIOS GENERALES
P o r este medio envio a usted Factura onglnal nuacutemero JCM 0130 emllJda por e l proveedor JO HNS ON CONTROLS MEXICO BE SA DE C V por un Importe de $165 9 463 8 por concepto de le partida presupuestaI 2404 Matenal eleacutectTlco y electroacutenico correspondiente a la adquisicioacuten de un banco de baterlas para el s stema de energla Ininterrumpible del aacute rea de q Uiroacutefanos los cuales se recibimon el dla 08 de mayo de 200B en el Hospital Reg onal de Alta Especialid a d middotCiudad Salud
L e Inform o El usted que derivada de la revisioacuten teacutecniacuteca no se rearlZoacute nInguna observacioacuten que 1m pida p roceder con el traacutemite administrativo para la gestioacuten del pago correspondiente
Sin otro partiacutecular aprovecho la ocasiacuteoacuten para enviarle un cordial saludo
AUTORIZOacute
ING MAlJRICIO CHONG ALFARO ING JESUacuteS MENA LOacutePEZ RES PONSABLE DEL SERVICIO TCNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO
e p AI1Jhlvo
bullSECRETARIA DE SAL 0 DGPOP
DIRECC10N DE DISERoy Diacute LO [ORGA7 r
04 SEP 2008
AlJlu ~
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Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Constantino Aguilar
Coacutedigo NA MANUAL DE PROCEDtMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO
106 Procedimiento pa a el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 3 de 7 F~IWils de 105 Proveedores de Servicios Baacutesicos
40 Descripcioacuten del procedimiento
Secuencia de Etapas
de10 Recepcioacuten documentacioacuten
20 Recepcioacuten de orden de trabajo
30 Recepcioacuten y revisioacuten de Factura Original
Actividad
11 Recibe orden de trabajo de los diferentes Servicios Baacutesicos contratados por el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas para el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud y enviacutea
bull Orden de Trabamiddoto
21 Recibe copia de orden de trabajo que contiene nombre del proveedor y la descripcioacuten del Servicio Baacutesico
bull Copia de orden de trabajo
31 Recibe la factura original presentada por el proveedor y revisa que los datos sean correctos y correspondan al periodo asignado revisando que el serviacutecio descrito en la factura sea el correspondiente al orden de trabajo en cuanto a las cantidades y a las descripciones
Procede
No Se regresa al proveedor para correccioacuten de la factura
Si Hace la Validacioacuten Teacutecnica y enviacutea la factura junto con las validaciones teacutecnicas a la Subdireccioacuten
Responsable
Departamento De Recursos Materiales
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales I
de Recursos Financieros para traacutemite de pago r-~~_ _ 1-_
bull Factura Original bull Copia de la Orden de Trabajo bull Validacioacuten Teacutecnica bull Soportes Documentales
TERMINA PROCEDIMIENTO
CONTROL DE EMISIOacuteN
Nombre
Filma
Fecha
MANUAL DE PROCEDlMlENTOS Coacutedigo NA
Departamento de Conservilcioacuten Mantenimienfo y servicios RevO
106 Procedimiento para el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 4 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos BaacutesIcos
50 Diagrama de Flujo
D~T8ITODE ccSlJVcoM NllblIgtlEltTOY
JIBItVJlOSGlENlJIALB
UCOacuteOllltoacute OADaacutefDE -0 ato Dl
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DEPAIOMlUITO oc CCJtsaJVACICIi Kll1t ro
ooGiDiUAlB D~MTAMefTO DE
IIeculUlOS JIoHCIERtraquo
~CCJOlltDAC1ONE8J
No bre
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Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Con5tanlino Aguilar
-lt
J
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Coacutedgo NA
Departamento de Conservacioacuten Mant~nimiento J SeTVicios RevOGe ales
106 ProcedJmiento pltua el Regis1ro Control y Trmtitiexcliexclcioacuten de Hoja 6 de 7Facturas de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
60 Documentos de referencia
Documentos Coacutedigo (cuando aplique)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas como Organismo Descentralizado de la Administracioacuten Puacuteblica Federal En el Diario Oficial de la Federacioacuten en fecha 29 de Noviembre de 2006 Primera Seccioacuten del Tomo DCXXXVIII No 20
No Aplica
Estatuto Orgaacutenico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Primera Sesioacuten Extraordinaria de la H Junta de Gobierno a los treinta diacuteas de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organizacioacuten Especiacutefico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas autorizado vigente
No Aplica
Guiacutea Teacutecnica para la elaboracioacuten de Manuales de Procedimiento No Aplica
Orden de Trabajo OT-OOO-Antildeo en Curso
70 Registros
Registros TIempo de
conservacioacuten Responsable de conservarlo
Coacutedigo de registro o identificacioacuten uacutenica
Factura Original 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No apUca
Copia de la Orden de Trabajo
S Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y_ Servicios Generales
No aplica
Validacioacuten Teacutecnica 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No aplica
l--
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CONTROL DE EMISJoacuteN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios rales
106 Procedimiento piacutelJil el Registro Control y Tramitilcioacuteo de FiKturas de los Proveedores de Servicios Basicos
Coacutedigo NA I Rev O
Hoja 6 de 7
80 Glosario
81 Validacioacuten Teacutecnica Documento mediante el cual el Departamento de Conservacioacuten
Mantenimiento y Servicios Generales (Coordinaciones) describe que el servicio fue efectuado de
acuerdo a la orden de trabajo vigente cumpliendo satisfactoriamente lo contratado_
82 Orden de Trabajo Documento normativo emitido por la Direccioacuten de Recursos Materiales del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas el cual sirve como contrato de trabajo y describe
cada una de las actividades que engloban dicho contrato
83 Soportes Documentales Son todos aquellos recibos notas de compra o comprobante de gasto
84 Factura Documento que describe el importe que se cobra por la adquisicioacuten de un bien mueble o
servicio para siempre o un periodo determinado
90 Cambios de esta versioacuten
Nuacutemero de Revisioacuten Fecha de la actualizacioacuten Descripcioacuten del cambio f-shy ---shy
No aplica No aplica No aplica
100 Anexos
101 Formato de Validacioacuten Teacutecnica
SECRETARIA DE SALu nll DGPO ICCIOfol OC OERo y D
L~ S~~8 AUjUacutef( ~
CONTROL DE EMISiOacuteN
constantino Aguilar
-------------------------------------------------------------------~-------------
Coacutedigo NAMANUAL lJE PROCEDIMIENTOS ~~~-~~~~~~----~~~~~~~~~-----shy
Deiexclar1amento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO a
106 Procedimiento para el Regiacuteslro Control y Tramiacutetacioacuten de Hoja 7 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos Baacutesicos
Formato de Validacioacuten Teacutecnica
~etnOrandurn lnterno
Rar DGAlSAlDCMVSGI023112008
ASU NT O Validacioacuten teacutecmca del suministro de un banco de bater[as
TAPACHULA CHIAPAS MAYO 13 OE 2008
PARA C P V EROacuteNICA AGUILAR CONSTANTINO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
D E D EPARTAMENTO DE CONSERVACIOacuteN MANTENIMIENTO Y S ERVICIOS GENERALES
P o r este medio envio a usted Factura onglnal nuacutemero JCM 0130 emllJda por e l proveedor JO HNS ON CONTROLS MEXICO BE SA DE C V por un Importe de $165 9 463 8 por concepto de le partida presupuestaI 2404 Matenal eleacutectTlco y electroacutenico correspondiente a la adquisicioacuten de un banco de baterlas para el s stema de energla Ininterrumpible del aacute rea de q Uiroacutefanos los cuales se recibimon el dla 08 de mayo de 200B en el Hospital Reg onal de Alta Especialid a d middotCiudad Salud
L e Inform o El usted que derivada de la revisioacuten teacutecniacuteca no se rearlZoacute nInguna observacioacuten que 1m pida p roceder con el traacutemite administrativo para la gestioacuten del pago correspondiente
Sin otro partiacutecular aprovecho la ocasiacuteoacuten para enviarle un cordial saludo
AUTORIZOacute
ING MAlJRICIO CHONG ALFARO ING JESUacuteS MENA LOacutePEZ RES PONSABLE DEL SERVICIO TCNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO
e p AI1Jhlvo
bullSECRETARIA DE SAL 0 DGPOP
DIRECC10N DE DISERoy Diacute LO [ORGA7 r
04 SEP 2008
AlJlu ~
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Constantino Aguilar
MANUAL DE PROCEDlMlENTOS Coacutedigo NA
Departamento de Conservilcioacuten Mantenimienfo y servicios RevO
106 Procedimiento para el Registro Control y Tramitacioacuten de Hoja 4 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos BaacutesIcos
50 Diagrama de Flujo
D~T8ITODE ccSlJVcoM NllblIgtlEltTOY
JIBItVJlOSGlENlJIALB
UCOacuteOllltoacute OADaacutefDE -0 ato Dl
o-----+--cO
DEPAIOMlUITO oc CCJtsaJVACICIi Kll1t ro
ooGiDiUAlB D~MTAMefTO DE
IIeculUlOS JIoHCIERtraquo
~CCJOlltDAC1ONE8J
No bre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Con5tanlino Aguilar
-lt
J
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Coacutedgo NA
Departamento de Conservacioacuten Mant~nimiento J SeTVicios RevOGe ales
106 ProcedJmiento pltua el Regis1ro Control y Trmtitiexcliexclcioacuten de Hoja 6 de 7Facturas de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
60 Documentos de referencia
Documentos Coacutedigo (cuando aplique)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas como Organismo Descentralizado de la Administracioacuten Puacuteblica Federal En el Diario Oficial de la Federacioacuten en fecha 29 de Noviembre de 2006 Primera Seccioacuten del Tomo DCXXXVIII No 20
No Aplica
Estatuto Orgaacutenico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Primera Sesioacuten Extraordinaria de la H Junta de Gobierno a los treinta diacuteas de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organizacioacuten Especiacutefico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas autorizado vigente
No Aplica
Guiacutea Teacutecnica para la elaboracioacuten de Manuales de Procedimiento No Aplica
Orden de Trabajo OT-OOO-Antildeo en Curso
70 Registros
Registros TIempo de
conservacioacuten Responsable de conservarlo
Coacutedigo de registro o identificacioacuten uacutenica
Factura Original 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No apUca
Copia de la Orden de Trabajo
S Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y_ Servicios Generales
No aplica
Validacioacuten Teacutecnica 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No aplica
l--
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISJoacuteN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios rales
106 Procedimiento piacutelJil el Registro Control y Tramitilcioacuteo de FiKturas de los Proveedores de Servicios Basicos
Coacutedigo NA I Rev O
Hoja 6 de 7
80 Glosario
81 Validacioacuten Teacutecnica Documento mediante el cual el Departamento de Conservacioacuten
Mantenimiento y Servicios Generales (Coordinaciones) describe que el servicio fue efectuado de
acuerdo a la orden de trabajo vigente cumpliendo satisfactoriamente lo contratado_
82 Orden de Trabajo Documento normativo emitido por la Direccioacuten de Recursos Materiales del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas el cual sirve como contrato de trabajo y describe
cada una de las actividades que engloban dicho contrato
83 Soportes Documentales Son todos aquellos recibos notas de compra o comprobante de gasto
84 Factura Documento que describe el importe que se cobra por la adquisicioacuten de un bien mueble o
servicio para siempre o un periodo determinado
90 Cambios de esta versioacuten
Nuacutemero de Revisioacuten Fecha de la actualizacioacuten Descripcioacuten del cambio f-shy ---shy
No aplica No aplica No aplica
100 Anexos
101 Formato de Validacioacuten Teacutecnica
SECRETARIA DE SALu nll DGPO ICCIOfol OC OERo y D
L~ S~~8 AUjUacutef( ~
CONTROL DE EMISiOacuteN
constantino Aguilar
-------------------------------------------------------------------~-------------
Coacutedigo NAMANUAL lJE PROCEDIMIENTOS ~~~-~~~~~~----~~~~~~~~~-----shy
Deiexclar1amento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO a
106 Procedimiento para el Regiacuteslro Control y Tramiacutetacioacuten de Hoja 7 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos Baacutesicos
Formato de Validacioacuten Teacutecnica
~etnOrandurn lnterno
Rar DGAlSAlDCMVSGI023112008
ASU NT O Validacioacuten teacutecmca del suministro de un banco de bater[as
TAPACHULA CHIAPAS MAYO 13 OE 2008
PARA C P V EROacuteNICA AGUILAR CONSTANTINO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
D E D EPARTAMENTO DE CONSERVACIOacuteN MANTENIMIENTO Y S ERVICIOS GENERALES
P o r este medio envio a usted Factura onglnal nuacutemero JCM 0130 emllJda por e l proveedor JO HNS ON CONTROLS MEXICO BE SA DE C V por un Importe de $165 9 463 8 por concepto de le partida presupuestaI 2404 Matenal eleacutectTlco y electroacutenico correspondiente a la adquisicioacuten de un banco de baterlas para el s stema de energla Ininterrumpible del aacute rea de q Uiroacutefanos los cuales se recibimon el dla 08 de mayo de 200B en el Hospital Reg onal de Alta Especialid a d middotCiudad Salud
L e Inform o El usted que derivada de la revisioacuten teacutecniacuteca no se rearlZoacute nInguna observacioacuten que 1m pida p roceder con el traacutemite administrativo para la gestioacuten del pago correspondiente
Sin otro partiacutecular aprovecho la ocasiacuteoacuten para enviarle un cordial saludo
AUTORIZOacute
ING MAlJRICIO CHONG ALFARO ING JESUacuteS MENA LOacutePEZ RES PONSABLE DEL SERVICIO TCNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO
e p AI1Jhlvo
bullSECRETARIA DE SAL 0 DGPOP
DIRECC10N DE DISERoy Diacute LO [ORGA7 r
04 SEP 2008
AlJlu ~
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Constantino Aguilar
J
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Coacutedgo NA
Departamento de Conservacioacuten Mant~nimiento J SeTVicios RevOGe ales
106 ProcedJmiento pltua el Regis1ro Control y Trmtitiexcliexclcioacuten de Hoja 6 de 7Facturas de los Proveedores de Servicios Baacutesicos
60 Documentos de referencia
Documentos Coacutedigo (cuando aplique)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas como Organismo Descentralizado de la Administracioacuten Puacuteblica Federal En el Diario Oficial de la Federacioacuten en fecha 29 de Noviembre de 2006 Primera Seccioacuten del Tomo DCXXXVIII No 20
No Aplica
Estatuto Orgaacutenico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Primera Sesioacuten Extraordinaria de la H Junta de Gobierno a los treinta diacuteas de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organizacioacuten Especiacutefico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas autorizado vigente
No Aplica
Guiacutea Teacutecnica para la elaboracioacuten de Manuales de Procedimiento No Aplica
Orden de Trabajo OT-OOO-Antildeo en Curso
70 Registros
Registros TIempo de
conservacioacuten Responsable de conservarlo
Coacutedigo de registro o identificacioacuten uacutenica
Factura Original 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No apUca
Copia de la Orden de Trabajo
S Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y_ Servicios Generales
No aplica
Validacioacuten Teacutecnica 5 Antildeos Departamento de
Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios Generales
No aplica
l--
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISJoacuteN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios rales
106 Procedimiento piacutelJil el Registro Control y Tramitilcioacuteo de FiKturas de los Proveedores de Servicios Basicos
Coacutedigo NA I Rev O
Hoja 6 de 7
80 Glosario
81 Validacioacuten Teacutecnica Documento mediante el cual el Departamento de Conservacioacuten
Mantenimiento y Servicios Generales (Coordinaciones) describe que el servicio fue efectuado de
acuerdo a la orden de trabajo vigente cumpliendo satisfactoriamente lo contratado_
82 Orden de Trabajo Documento normativo emitido por la Direccioacuten de Recursos Materiales del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas el cual sirve como contrato de trabajo y describe
cada una de las actividades que engloban dicho contrato
83 Soportes Documentales Son todos aquellos recibos notas de compra o comprobante de gasto
84 Factura Documento que describe el importe que se cobra por la adquisicioacuten de un bien mueble o
servicio para siempre o un periodo determinado
90 Cambios de esta versioacuten
Nuacutemero de Revisioacuten Fecha de la actualizacioacuten Descripcioacuten del cambio f-shy ---shy
No aplica No aplica No aplica
100 Anexos
101 Formato de Validacioacuten Teacutecnica
SECRETARIA DE SALu nll DGPO ICCIOfol OC OERo y D
L~ S~~8 AUjUacutef( ~
CONTROL DE EMISiOacuteN
constantino Aguilar
-------------------------------------------------------------------~-------------
Coacutedigo NAMANUAL lJE PROCEDIMIENTOS ~~~-~~~~~~----~~~~~~~~~-----shy
Deiexclar1amento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO a
106 Procedimiento para el Regiacuteslro Control y Tramiacutetacioacuten de Hoja 7 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos Baacutesicos
Formato de Validacioacuten Teacutecnica
~etnOrandurn lnterno
Rar DGAlSAlDCMVSGI023112008
ASU NT O Validacioacuten teacutecmca del suministro de un banco de bater[as
TAPACHULA CHIAPAS MAYO 13 OE 2008
PARA C P V EROacuteNICA AGUILAR CONSTANTINO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
D E D EPARTAMENTO DE CONSERVACIOacuteN MANTENIMIENTO Y S ERVICIOS GENERALES
P o r este medio envio a usted Factura onglnal nuacutemero JCM 0130 emllJda por e l proveedor JO HNS ON CONTROLS MEXICO BE SA DE C V por un Importe de $165 9 463 8 por concepto de le partida presupuestaI 2404 Matenal eleacutectTlco y electroacutenico correspondiente a la adquisicioacuten de un banco de baterlas para el s stema de energla Ininterrumpible del aacute rea de q Uiroacutefanos los cuales se recibimon el dla 08 de mayo de 200B en el Hospital Reg onal de Alta Especialid a d middotCiudad Salud
L e Inform o El usted que derivada de la revisioacuten teacutecniacuteca no se rearlZoacute nInguna observacioacuten que 1m pida p roceder con el traacutemite administrativo para la gestioacuten del pago correspondiente
Sin otro partiacutecular aprovecho la ocasiacuteoacuten para enviarle un cordial saludo
AUTORIZOacute
ING MAlJRICIO CHONG ALFARO ING JESUacuteS MENA LOacutePEZ RES PONSABLE DEL SERVICIO TCNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO
e p AI1Jhlvo
bullSECRETARIA DE SAL 0 DGPOP
DIRECC10N DE DISERoy Diacute LO [ORGA7 r
04 SEP 2008
AlJlu ~
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Constantino Aguilar
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servicios rales
106 Procedimiento piacutelJil el Registro Control y Tramitilcioacuteo de FiKturas de los Proveedores de Servicios Basicos
Coacutedigo NA I Rev O
Hoja 6 de 7
80 Glosario
81 Validacioacuten Teacutecnica Documento mediante el cual el Departamento de Conservacioacuten
Mantenimiento y Servicios Generales (Coordinaciones) describe que el servicio fue efectuado de
acuerdo a la orden de trabajo vigente cumpliendo satisfactoriamente lo contratado_
82 Orden de Trabajo Documento normativo emitido por la Direccioacuten de Recursos Materiales del
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas el cual sirve como contrato de trabajo y describe
cada una de las actividades que engloban dicho contrato
83 Soportes Documentales Son todos aquellos recibos notas de compra o comprobante de gasto
84 Factura Documento que describe el importe que se cobra por la adquisicioacuten de un bien mueble o
servicio para siempre o un periodo determinado
90 Cambios de esta versioacuten
Nuacutemero de Revisioacuten Fecha de la actualizacioacuten Descripcioacuten del cambio f-shy ---shy
No aplica No aplica No aplica
100 Anexos
101 Formato de Validacioacuten Teacutecnica
SECRETARIA DE SALu nll DGPO ICCIOfol OC OERo y D
L~ S~~8 AUjUacutef( ~
CONTROL DE EMISiOacuteN
constantino Aguilar
-------------------------------------------------------------------~-------------
Coacutedigo NAMANUAL lJE PROCEDIMIENTOS ~~~-~~~~~~----~~~~~~~~~-----shy
Deiexclar1amento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO a
106 Procedimiento para el Regiacuteslro Control y Tramiacutetacioacuten de Hoja 7 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos Baacutesicos
Formato de Validacioacuten Teacutecnica
~etnOrandurn lnterno
Rar DGAlSAlDCMVSGI023112008
ASU NT O Validacioacuten teacutecmca del suministro de un banco de bater[as
TAPACHULA CHIAPAS MAYO 13 OE 2008
PARA C P V EROacuteNICA AGUILAR CONSTANTINO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
D E D EPARTAMENTO DE CONSERVACIOacuteN MANTENIMIENTO Y S ERVICIOS GENERALES
P o r este medio envio a usted Factura onglnal nuacutemero JCM 0130 emllJda por e l proveedor JO HNS ON CONTROLS MEXICO BE SA DE C V por un Importe de $165 9 463 8 por concepto de le partida presupuestaI 2404 Matenal eleacutectTlco y electroacutenico correspondiente a la adquisicioacuten de un banco de baterlas para el s stema de energla Ininterrumpible del aacute rea de q Uiroacutefanos los cuales se recibimon el dla 08 de mayo de 200B en el Hospital Reg onal de Alta Especialid a d middotCiudad Salud
L e Inform o El usted que derivada de la revisioacuten teacutecniacuteca no se rearlZoacute nInguna observacioacuten que 1m pida p roceder con el traacutemite administrativo para la gestioacuten del pago correspondiente
Sin otro partiacutecular aprovecho la ocasiacuteoacuten para enviarle un cordial saludo
AUTORIZOacute
ING MAlJRICIO CHONG ALFARO ING JESUacuteS MENA LOacutePEZ RES PONSABLE DEL SERVICIO TCNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO
e p AI1Jhlvo
bullSECRETARIA DE SAL 0 DGPOP
DIRECC10N DE DISERoy Diacute LO [ORGA7 r
04 SEP 2008
AlJlu ~
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Constantino Aguilar
-------------------------------------------------------------------~-------------
Coacutedigo NAMANUAL lJE PROCEDIMIENTOS ~~~-~~~~~~----~~~~~~~~~-----shy
Deiexclar1amento de Conservacioacuten Mantenimiento y Servidos RevO a
106 Procedimiento para el Regiacuteslro Control y Tramiacutetacioacuten de Hoja 7 de 7 Facturas de los Proveedores de Servidos Baacutesicos
Formato de Validacioacuten Teacutecnica
~etnOrandurn lnterno
Rar DGAlSAlDCMVSGI023112008
ASU NT O Validacioacuten teacutecmca del suministro de un banco de bater[as
TAPACHULA CHIAPAS MAYO 13 OE 2008
PARA C P V EROacuteNICA AGUILAR CONSTANTINO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
D E D EPARTAMENTO DE CONSERVACIOacuteN MANTENIMIENTO Y S ERVICIOS GENERALES
P o r este medio envio a usted Factura onglnal nuacutemero JCM 0130 emllJda por e l proveedor JO HNS ON CONTROLS MEXICO BE SA DE C V por un Importe de $165 9 463 8 por concepto de le partida presupuestaI 2404 Matenal eleacutectTlco y electroacutenico correspondiente a la adquisicioacuten de un banco de baterlas para el s stema de energla Ininterrumpible del aacute rea de q Uiroacutefanos los cuales se recibimon el dla 08 de mayo de 200B en el Hospital Reg onal de Alta Especialid a d middotCiudad Salud
L e Inform o El usted que derivada de la revisioacuten teacutecniacuteca no se rearlZoacute nInguna observacioacuten que 1m pida p roceder con el traacutemite administrativo para la gestioacuten del pago correspondiente
Sin otro partiacutecular aprovecho la ocasiacuteoacuten para enviarle un cordial saludo
AUTORIZOacute
ING MAlJRICIO CHONG ALFARO ING JESUacuteS MENA LOacutePEZ RES PONSABLE DEL SERVICIO TCNICO JEFE DEL DEPARTAMENTO
e p AI1Jhlvo
bullSECRETARIA DE SAL 0 DGPOP
DIRECC10N DE DISERoy Diacute LO [ORGA7 r
04 SEP 2008
AlJlu ~
Nombre
Firma
Fecha
CONTROL DE EMISIOacuteN
Constantino Aguilar
