1.1-PLAN-DE-CALIDAD

8/18/2019 1.1-PLAN-DE-CALIDAD

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PLAN DE CALIDADEO/PL-12

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OBRA: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL

HOSPITAL DE APOYO DE NASCA

Fecha: 25.02.14

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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Asistente de Cntr! de

Ca!idadCrdinadr de "esti#n $esidente de %&ra

Fir'a:

Fecha: 25.02.2014

Fir'a:

Fecha: 25.02.2014

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Fecha: 25.02.2014

PLAN DE GESTION DE CALIDAD

OBRA: “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO DE

NASCA”


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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 3

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3

4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 4

5. POLITICA DE LA CALIDAD 5

6. EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 5

7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES . ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DE TRABAJO DE LA OBRA

!. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 1"

1".GESTION DE LOS RECURSOS 1"

11.NORMATI#A APLICABLE 12

12.COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 121

13.CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIER$A 122

14.COMPRAS 12

15.CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION1316.#ALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN. 13

17.CONTROL DE DISPOSITI#OS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 15

1.CONTROL DE NO CONFORMIDADES 166

1!.ACCIONES CORRECTI#AS 16

2".MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 16

21.ENTREGA DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS17

22.TRA%ABILIDAD 17

23.REGISTROS Y ANE&OS 124.CONTROL DE CAMBIOS 1


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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

E! )resente P!an de Ca!idad de*ine c#' Construtor! M"#!$! %nos.&esta&!ecerá e! )rces + !a sec,encia de acti-idades !igadas a !a Ca!idad de

ac,erd a s, /iste'a de "esti#n de !a Ca!idad &asad en !a nr'a ISO 9001-

00!, !s 'is's ,e serán a)!icads a ! !arg de tda eec,ci#n de !a &ra a *in

de cnc!,ir !a %&ra: “ AMPLIACION& MEJORAMIENTO Y E'(IPAMIENTO DE LA

IN)RAESTR(CT(RA EN EL %OSPITAL DE APOYO DE NASCA * ICA+ dentr de! )!a +

)res,),est )!ani*icad.

2. DOC(MENTOS DE RE)ERENCIA

Ls sig,ientes dc,'ents nr'ati-s cntienen dis)sicines cnce)ts ,e

sn ,ti!iads en e! /"C de !a &ra “ AMPLIACION& MEJORAMIENTO Y E'(IPAMIENTO DE

LA IN)RAESTR(CT(RA EN EL %OSPITAL DE APOYO DE NASCA * ICA+

I/% 9000:2005 /iste'as de "esti#n de !a Ca!idad Princi)is + Vca&,!ari.

I/% 9001:2003 /iste'as de "esti#n de !a Ca!idad $e,isits.

I/% 19011:2002 Directrices )ara !a a,ditra de !s siste'as de gesti#n de !a

ca!idad + a'&ienta!.

N6C7I/% 10005:2005 /iste'a de "esti#n de !a Ca!idad Directrices )ara !s

)!anes de !a Ca!idad.

E8)ediente tcnic de! )r+ect.

,. TRMINOS Y DE)INICIONES

Ls tr'ins + de*inicines ,sads en e! /iste'a de "esti#n de !a &ra

“ AMPLIACION& MEJORAMIENTO Y E'(IPAMIENTO DE LA IN)RAESTR(CT(RA EN EL

%OSPITAL DE APOYO DE NASCA * ICA+ sn:

ISO: %rganiaci#n Internacina! )ara !a Estandariaci#n. SC: /iste'a de "esti#n de !a Ca!idad.

Prouto: $es,!tad de ,n )rces.

EDT: Estr,ct,ra de desg!se de tra&a.

Pro0to: Prces nic ,e cnsiste en ,n cn,nt de acti-idades

crdinadas + cntr!adas cn *echas de inici + *ina!iaci#n !!e-adas a ca&

)ara !grar ,n &eti- cn*r'e cn re,isits es)ec*ics inc!,+end !as

!i'itacines de tie') cst + rec,rss.


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P#!n C!#!: Dc,'ent ,e es)eci*ica c,á!es 3rosos&

3ro4ntos + rec,rss asciads se a)!icarán )r ,in + c,ánd

)ara c,')!ir !s re,isits de ,n 3ro0to 3routo& )rces cntrat en

es)ec*ic.

Ins35n: E-a!,aci#n de !a cn*r'idad )r 'edi de &ser-aci#n +

dicta'en ac')a;ada c,and sea a)r)iad )r 'edici#n ensa+)r,e&a

c')araci#n cn )atrnes

M!tr6 S$u4nto At7!s Contro# C!#!:

Dc,'ent ,e esta&!ece !as acti-idades + !s cntr!es ,e se de&en

rea!iar a tra-s de td e! )rces cnsiderand !s res)nsa&!es.

A5n Corrt7!: Acci#n t'ada )ara e!i'inar !a


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. POLITICA DE LA CALIDAD

CONSTR(CTORA MALAA %NOS& e')resa dedicada a !a cnstr,cci#n de

edi*icacines &ras -ia!es &ras de sanea'ient &ras e!ectr'ecánicas + &ras

ci-i!es en genera! as,'e e! c')r'is de c,')!ir cn !s re,isits de s,s

c!ientes c!a&radres a,tridades + !egis!aci#n a)!ica&!e -igente en 'ateria de

ca!idad 'edi a'&iente + seg,ridad + sa!,d c,)acina!. Para e!! se han

esta&!ecid !s sig,ientes c')r'iss:

En 4!tr! st5n #! C!#!:

> ?acer de !a E')resa ,na rganiaci#n ecn#'ica'ente renta&!e.

> C,')!ir cn !s tie')s )actads en !a eec,ci#n de cada &ra.

> C,')!ir cn !as es)eci*icacines dadas en !s e8)edientes tcnics &rindads

+ a)r&ads )r !s c!ientes.

> C,')!ir cn !s cntr!es de Cntr! de Ca!idad d,rante !a eec,ci#n de!

)r+ect.

> A,'entar !a satis*acci#n de !s c!ientes.

En 4!tr! st5n A4;nt!#

> @antener !s ni-e!es de )!,ci#n )r de&a de !s estándares de ca!idad

a'&ienta! + !s !'ites 'á8i's )er'isi&!es )ara e! aire en n,estras

)eracines.

> @antener !s ni-e!es de r,id )r de&a de !s estándares de ca!idad

a'&ienta! + !s !'ites 'á8i's )er'isi&!es )ara e! r,id en n,estras

)eracines.

> $ed,cir + cntr!ar !a generaci#n de resid,s s#!ids )rd,ct de !as

)eracines )r)ias de !a e')resa.> C,')!ir cn !a !egis!aci#n a)!ica&!e -igente en 'ateria de 'edi a'&iente.

En 4!tr! st5n S$ur! 0 S!#u Ou3!on!#

> Pre-enir + dis'in,ir !s riesgs de accidentes.

> Prteger !a integridad de !s c!a&radres tra&aadres s,&cntratads

-isitantes + tras )artes interesadas.

> Pre-enir + dis'in,ir !s riesgs de en*er'edades c,)acina!es.

> Pre-enir + dis'in,ir e! n'er de accidentes e incidentes en !as )eracines

de !a rganiaci#n.


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> C,')!ir cn !a !egis!aci#n a)!ica&!e -igente en 'ateria de seg,ridad + sa!,d

c,)acina!.


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Para !a ad'inistraci#n + eec,ci#n de! P!an de Ca!idad Construtor! M"#!$!

%nos. ha designad ,n Asistente de Cntr! de Ca!idad ,ien !!e-ará a ca& !as

ins)eccines + cntr!es a)!ica&!es a !as acti-idades de! )rces de eec,ci#n de


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&ra ade'ás de rganiar !a dc,'entaci#n + archi-s de! Dssier *ina! de !a

&ra.

>. )(NCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las *,ncines + res)nsa&i!idades de! )ersna! ,e inter-iene en e! c,')!i'ient

de! )resente )!an de ca!idad se indican a cntin,aci#n:

>.1.- Rsnt O;r!

• Veri*icar e! c,')!i'ient de! a!cance de! cntrat + de! e8)ediente tcnic.

• P!ani*icar cntr!ar + dirigir !s )rcess de cnstr,cci#n en cncrdancia cn

!s crngra'as + en crdinaci#n cn LA ENTIDAD.

• Veri*icar ,e se i')!e'enten !as accines )re-enti-as crrecti-as + de

'era necesarias )ara 'antener e! estándar de !a &ra a! ni-e! 'ni'

esta&!ecid.

>.2.- Asstnt O;r!

• E!a&rar .,.- Asstnt Contro# C!#!

• "estinar !as N Cn*r'idades e'itidas cn,nta'ente cn e! e*e de área

+ !s Asistentes de %&ra !s aná!isis de ca,sa + -eri*icar !a e*icacia de !as

accines crrecti-as + )re-enti-as haciend e! seg,i'ient de !as 'is'as

hasta e! cierre res)ecti-.

• "estinar !a rea!iaci#n de ensa+s -a!idar !s registrs de ca!idad + e!a&rar

e! Dssier.

• Veri*icar ,e se !!e-en !s registrs + cntr!es res)ecti-s esta&!ecids en e!

P!an de Ca!idad + !a 'atri de seg,i'ient de acti-idades de cntr! de

ca!idad.

• $e-isar a)r&ar + entregar !as es)eci*icacines tcnicas )rtc!s

certi*icads de ca!idad + garanta de !s 'ateria!es ,e se ,ti!icen en !a &ra.

• $ea!iar seg,i'ient a !s rec!a's de LA ENTIDAD.


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>.9.- J8 S$ur!& S!#u Ou3!on!# 0 Mo A4;nt

• Asesrar ca)acitar a,ditar + e*ect,ar e! seg,i'ient a !s ingeniers

s,)er-isres en !a i')!e'entaci#n a)!ica&!e a! )resente )!an de !as directi-as

de )re-enci#n de riesgs.

>..- stor C!#!

• $es)nsa&!e de !as a,ditras de )r+ect + de! seg,i'ient de c,a!es,iera

accines crrecti-as )r-enientes de e!!as. C,a!,ier des-iaci#n re,erida

res)ect a! /"C de&e ser re-isada )r e! "estr de Ca!idad + A)r&ada )r

e! Crdinadr de "esti#n antes de ,e !a des-iaci#n tenga !,gar.

>.


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@. CONTROL DE DOC(MENTOS Y REISTROS

Ls dc,'ents + registrs generads + re,erids )r n,estr /iste'a de "esti#n

de !a Ca!idad sn cntr!ads &a !a sig,iente 'etd!ga:

P#!nos: /n e'itids )r DIRESA-ICA& res)nsa&!e de! dise; +

entregads a! $esidente de %&ra cn,nta'ente cn e! e8)ediente tcnic.

Pro4ntos 0 R$stros: Ls )rcedi'ients de! )rces cnstr,cti-

sn e'itids )r LA EN6IDAD en e! e8)ediente tcnic.

Ls )rcedi'ients interns + !s registrs necesaris )ara e-idenciar e! tra&a

rea!iad + e! c,')!i'ient cn !s re,isits de LA EN6IDAD sn ad'inistrads

&a !as dis)sicines esta&!ecidas en e! I/PR-1 Pro4nto Contro#

Dou4ntos 0 R$stros+.

6da !a dc,'entaci#n )rd,ct de !a eec,ci#n de !a &ra será rganiada en

*r'a siste'ática a *in de rdenar integra!'ente !as acti-idades cncernientes a!

&et de cntrat.

1. ESTION DE LOS REC(RSOS

1.1 Rursos %u4!nos

Construtor! M"#!$! %nos.& ha designad e! gr,) h,'an )ara e!desarr!! de! )r+ect cn !a )artici)aci#n de )r*esina!es tcnics +

)ersna! )erari cn ca)acidad + e8)eriencia. /e deter'ina !as

c')etencias necesarias )ara e! )ersna! in-!,crad en !a eec,ci#n de !a

%&ra segn e! EO/OR-12 Or$!n$r!4! O;r!: A43#!5n Mor!4nto 0

Eu3!4nto #! In8r!strutur! n # %os3t!# A3o0o N!6!& en

!a R%/R-1 M!tr6 %o!s )unons O;r!. /e 'antiene !a

e-idencia &eti-a de ca!i*icaci#n de! )ersna! en s,s res)ecti-s *i!es.

Construtor! M"#!$! %nos& se aseg,ra ,e e! )ersna! sea cnsciente de !a

i')rtancia de s,s acti-idades + c#' cntri&,+en a! !gr de !s &eti-s de

!a ca!idad de !a rganiaci#n 'ediante ind,cci#n + ca)acitaci#n.

1.2 In8r!strutur!

E! )!anea'ient de &ra esta&!ecid )r e! $esidente de %&ra e! Asistente de

%&ra + e! e*e de Csts + Pres,),ests deter'ina e! rit' de a-ance +

*rentes de tra&a cn ! c,a! se de*ine e! tta! de !a 'an de &ra e,i)s +

'ateria!es indicads + re,erids. Ests e,i)s c,entan cn ,n )rgra'a

de 'anteni'ient )re-enti- a carg de e*e de E,i)s e! c,a! se desarr!!a


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cn*r'e ! )!ani*icad )ara aseg,rar !a cntin,idad de !a &ra + n tener

)ara!iacines ines)eradas.

1., A4;nt tr!;!o

Construtor! M"#!$! %nos.& deter'ina + gestina !as cndicines de

a'&iente de tra&a necesarias )ara !grar !a cn*r'idad cn !s re,isits

de! )rd,ct.

11. NORMATIVA APLICABLE

Ls )rcess c')rendids en e! )resente )r+ect se ce;irán estricta'ente a

!s dc,'ents a)r&ads )ara !a Cnstr,cci#n !s c,a!es a s, -e c,')!irán

cn !as es)eci*icacines tcnicas !e+es + nr'as a)!ica&!es )ara !a cnstr,cci#n

de &ras de edi*icacines en e! Per.

12. COM(NICACIÓN CON EL CLIENTE

Ls 'ecanis's de c',nicaci#n )ara cn LA ENTIDAD res)ect a s!icit,des

de in*r'aci#n s&re e! a-ance de &ra cns,!tas )edids &ser-acines

,eas se rea!iará 'ediante e! C,adern de %&ra Cartas Actas de re,ni#n

In*r'es + crres e!ectr#nics e'itids )r e! $esidente de %&ra +

res)nsa&!e de! área !s registrs en 'enci#n serán archi-ads de 'anera *sica

+ digita! segn crres)nda. Para !a atenci#n de !s rec!a's e'itids )r LA

ENTIDAD se a)!ica e! EO-PR.2 Pro4nto Tr!t!4nto R#!4os.

1,. CONS(LTAS Y CAMBIOS DE INENIERA

La eec,ci#n de !a &ra se ce;irá a !s dc,'ents a)r&ads )r LA ENTIDAD&

)!ans es)eci*icacines tcnicas de 'ateria!es de cnstr,cci#n + dc,'ents de

cntr! de ca!idad.

La identi*icaci#n de !s ca'&is )r )arte Construtor! M"#!$! %nos seráres)nsa&i!idad de! $esidente de %&ra ,ien e-a!,ará s, i')act en e! a!cance

cst + tie') + se ! c',nicará a !a /,)er-isi#n 'ediante C,adern de %&ra

)ara ,e ! e!e-e a LA ENTIDAD.

Asi'is' ,n ca'&i en !a ingeniera de !a &ra ),ede ser )!antead )r LA

ENTIDAD ,ien ! 'aneará de ac,erd a s,s )rcedi'ients.

E! Cadista será e! res)nsa&!e de !a re-isi#n + distri&,ci#n de !s )!ans

asi'is' de ree')!aar cn )!ans act,a!iads + de 'arcar c' &s!ets !s

)!ans 'di*icads + registrar !as act,a!iacines en !a CC.R-2 M!tr6

S$u4nto Atu!#6!5n P#!nos.


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19. COMPRAS

19.1 Proso o43r!sLas c')ras de 'ateria!es )ara !a &ra ),eden ser !ca!es desde Li'a


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La a,triaci#n )ara e! inici de !as acti-idades de !a &ra de&e seg,ir !as

sig,ientes eta)as:

!. E! )rces de cnstr,cci#n se inicia c,and e! $esidente de %&ra

c,enta cn tda !a dc,'entaci#n de res)a!d de !s 'ateria!es ,e

serán incr)rads as c' !s )rcedi'ients )ara !a eec,ci#n de

&ra + !a )rgra'aci#n de! tra&a se'ana!

;. La s,)er-isi#n !i&era !as acti-idades eec,tadas 'ediante C,adern

de %&ra.

19.2. Eu5n Prosos.

La eec,ci#n de !s )rcess de cnstr,cci#n se a)!icará de ac,erd a !s)rcedi'ients esta&!ecids en e! e8)ediente tcnic + !a )rgra'aci#n de!

tra&a se'ana!.

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In*r'e de Ensa+s de /!dad,ra


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1@. ACCIONES CORRECTIVAS

Construtor! M"#!$! %nos. a! hacerse carg de !a &ra a)!icará !a gesti#n de !aca!idad + !a 'era cntin,a es decir ,e cada -e ,e se detecte ,na n7

cn*r'idad se hará e! est,di c!ar + )recis de !as ca,sas ,e riginarn e!

)r&!e'a )ara esta&!ecer cn *,nda'ents &ien de*inids !as accines crrecti-as

,e tienen c' &eti- )rinci)a! e-itar !a re)etici#n de !a N Cn*r'idad.

Estas serán di!igenciadas en e! *r'at I/R-? So#tu Aons

Corrt7!s-Pr7nt7!s + se registrará en !a I/R-@ M!tr6 S$u4nto.

2. MEDICIÓN Y SE(IMIENTO DE LOS PROCESOS

Construtor! M"#!$! %nos )re- e! desarr!! de A,ditras Internas de

Ca!idad ,e será e*ect,ad )r e! "estr de Ca!idad + tr )r*esina! segn !a

*,nci#n a,ditada estas se rea!ian a inter-a!s )!ani*icads + segn ! indica e!

I/PR-9 Pro4nto AutorH!s Intrn!s.

E! &et )rinci)a! es -eri*icar !a e*icacia de !a i')!e'entaci#n de! P!an de Ca!idad

+ de !s Prcess de! /"C !s c,a!es se re-isan 'ediante !s indicadres de!

siste'a de gesti#n de !a ca!idad. C,and n se a!cancen !s res,!tads

es)erads se !!e-an a ca& 'eras + accines crrecti-as )ara aseg,rar !a

cn*r'idad de! ser-ici &rindad.

Asi'is' se -eri*icará e! c,')!i'ient de !s &eti-s de ca!idad de ac,erd a !

esta&!ecid en e! D/PL-1 Ds3#$u Estr!t$o #! Or$!n6!5n

'ediante !a I/R-> %o! V! # In!or + de ac,erd a! res,!tad

&tenid e! "estr de Ca!idad t'ará !as accines ,e cnsidere necesaria.

21. ENTREA DE LAS INSTALACIONES CONSTR(IDAS

Cnc!,id e! )rces cnstr,cti- se rea!iará !a -eri*icaci#n de ,e tds !s

entrega&!es se ha+an c,')!id as c' !as &ser-acines de !a cnstr,cci#n se

ha!!en !e-antadas.

E! Asistente de Cntr! de Ca!idad ,nt cn e! $esidente de %&ra. Veri*icarán ,e

!s )!ans As ,i!t re)resenten e8acta'ente !a &ra a entregarse.

22. TRA=ABILIDAD


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Este )rces será -a!idad cn !a e!a&raci#n de! Dssier de Ca!idad e!a&rad

)r e! Asistente de Cntr! de Ca!idad de Construtor! M"#!$! %nos.& !a c,á!

de&e ser rganiada + *!iada.

E! Dssier de !a &ra inc!,irá:

• P!an de Ca!idad + !a @atri de /eg,i'ient de Acti-idades de Cntr! de

Ca!idad.

• Certi*icads de Ca!i&raci#n de E,i)s.

• $egistrs de ca!idad de&ida'ente *ir'ads


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29. CONTROL DE CAMBIOS

R7s5n )! Mo8!5n

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S r!#6! !4;o n #os s$unts 3untos:

. )unons 0 Rs3ons!;#!s:

/e ca'&ia e! n'&re de! Jefe de Control de Calidad )r Asistente de

Control de Calidad de ac,erd a! n,e- rganigra'a.

2. M5n 0 s$u4nto #os 3rosos:

/e ca'&ia e! n'&re de Plan de indicadores de procesos )r Despliegue

Estratégico de la Organización.

/e hacen ca'&is en td e! dc,'ent en &ase a ests ),nts.

Documents

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