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PP-214-001
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Somos la institución que contribuye al respeto integral de todas las manifestaciones de los derechos humanos de la población y promover la paz e
inserción social de los sectores más excluidos.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
1,47 ACTIVIDADES CENTRALES 2.252.563.898,00
2,40 ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL
SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y
PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL
3.672.713.874,00
2,31 ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA
JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN
3.537.393.833,00
78,11 ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO
NACIONAL
119.593.864.346,42
0,93 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL 1.417.740.073,00
5,11 DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO 7.826.709.762,00
0,60 PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN 918.243.709,00
9,08 REGISTRO NACIONAL 13.895.221.022,00
153.114.450.517,42Totales 100,00%
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones
del Gobierno Central y los Municipios.
1.
Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su
capacidad real. (PCIAB).
2.
Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto
con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.
3.
PP-214-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
CONCEPTOCÓDIGO
153.114.450.517,42 141.087.133.000,00 123.841.528.082,00
153.114.450.517,42 141.085.133.000,00 123.839.528.082,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1
12.682.816.794,00 13.837.611.334,00 13.895.221.022,00SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11
13.895.221.022,00114 13.837.611.334,00 12.682.816.794,00SERVICIOS GENERALES
1143 13.895.221.022,00 13.837.611.334,00 12.682.816.794,00OTROS SERVICIOS GENERALES
111.156.711.288,00 127.247.521.666,00 139.219.229.495,42ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 15.952.651.275,00 14.410.942.911,00 12.441.477.082,00JUSTICIA
1330 119.593.864.346,42 112.163.237.755,00 98.043.285.999,00CENTROS DE RECLUSIÓN
1340 406.300.000,00 423.341.000,00 405.253.936,00INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN
PÚBLICO Y SEGURIDAD
1360 3.266.413.874,00 250.000.000,00 266.694.271,00ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00PROTECCIÓN SOCIAL35
3570 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
153.114.450.517,42 141.087.133.000,00 123.841.528.082,00
149.510.128.894,00 116.313.340.561,00GASTOS CORRIENTES1 137.536.633.773,00
112.498.326.971,00 134.367.582.878,00GASTOS DE CONSUMO11 124.341.038.035,00
97.810.364.174,00111 85.726.976.936,00REMUNERACIONES 94.755.463.635,00
1111 82.815.120.067,00 72.773.608.748,00SUELDOS Y SALARIOS 80.301.475.635,00
1112 14.995.244.107,00 12.953.368.188,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 14.453.988.000,00
1120 36.557.218.704,00 26.771.350.035,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 29.585.574.400,00
3.815.013.590,00 15.142.546.016,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 13.195.595.738,00
1310 11.986.934.999,00 1.002.685.854,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.479.602.838,00
1320 2.732.306.122,00 2.407.073.800,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2.292.651.900,00
1330 423.304.895,00 405.253.936,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 423.341.000,00
3.604.321.623,42 7.528.187.521,00GASTOS DE CAPITAL2 3.550.499.227,00
1.033.151.631,00 724.148.000,00FORMACIÓN DE CAPITAL21 1.755.404.130,00
PP-214-003
2110 722.800.000,00 1.025.063.631,00EDIFICACIONES 1.747.316.130,00
2140 1.348.000,00 8.088.000,00INSTALACIONES 8.088.000,00
1.752.635.890,00 2.205.307.106,00ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 967.960.245,00
2210 1.709.122.168,00 1.395.113.474,00MAQUINARIA Y EQUIPO 730.333.745,00
2240 496.184.938,00 357.522.416,00INTANGIBLES 237.626.500,00
4.742.400.000,00 674.866.517,42TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 827.134.852,00
2310 674.866.517,42 4.742.400.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 827.134.852,00
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
123.841.528.082,00 141.087.133.000,00 153.114.450.517,42
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
0 REMUNERACIONES 85.726.976.936,00 94.755.463.635,00 97.810.364.174,00
80.107.751.201,00 88.747.031.635,00 91.442.324.268,00INGRESOS CORRIENTES001
5.619.225.735,00 6.008.432.000,00 6.368.039.906,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 13.074.573.099,00 15.418.345.612,00 19.648.247.605,00
13.074.573.099,00 11.418.345.612,00 19.648.247.605,00INGRESOS CORRIENTES001
0,00 4.000.000.000,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.707.288.427,00 14.181.244.626,00 16.929.996.099,00
13.707.288.427,00 14.181.244.626,00 16.929.996.099,00INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 2.785.787.521,00 2.723.364.375,00 2.929.455.106,00
75.197.861,00 0,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001
2.710.589.660,00 2.723.364.375,00 2.929.455.106,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.804.502.099,00 13.181.579.900,00 15.121.521.016,00
3.804.502.099,00 4.115.479.900,00 15.121.521.016,00INGRESOS CORRIENTES001
0,00 9.066.100.000,00 0,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.742.400.000,00 827.134.852,00 674.866.517,42
3.200.000.000,00 0,00 0,00INGRESOS CORRIENTES001
1.542.400.000,00 827.134.852,00 581.400.000,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0,00 0,00 93.466.517,42Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y
Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025
507
PP-214-004
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
123.841.528.082,00 141.087.133.000,00 153.114.450.517,42
ACTIVIDAD CENTRAL 2.334.863.921,00 0,00 779 2.519.449.227,00
PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA 937.850.422,00 0,00 780 1.241.247.489,00
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 9.842.710.946,00 0,00 781 11.325.587.195,00
ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA 98.043.285.999,00 0,00 783 112.163.237.755,00
REGISTRO NACIONAL 12.682.816.794,00 0,00 784 13.837.611.334,00
ACTIVIDADES CENTRALES 0,00 2.252.563.898,00 786 0,00
ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS
ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ
SOCIAL
0,00 3.672.713.874,00 787 0,00
ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO -
ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
COMBATE DE LA CORRUPCIÓN
0,00 3.537.393.833,00 788 0,00
ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA
PENITENCIARIO NACIONAL 0,00 119.593.864.346,42 789 0,00
0,00 27.896.892.306,00ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS
INSTITUCIONALES
01 0,00
0,00 2.218.633.702,00ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE
LIBERTAD
02 0,00
0,00 1.434.240.030,00ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL03 0,00
0,00 2.343.912.564,00ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES04 0,00
0,00 1.188.120.522,00ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD05 0,00
0,00 7.207.746.597,00ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS06 0,00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ
SOCIAL 0,00 1.417.740.073,00 790 0,00
DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR
PÚBLICO 0,00 7.826.709.762,00 791 0,00
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN 0,00 918.243.709,00 793 0,00
REGISTRO NACIONAL 0,00 13.895.221.022,00 794 0,00
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
123.841.528.082,00 153.114.450.517,42 141.087.133.000,00
123.841.528.082,00 153.114.450.517,42RECURSOS INTERNOS 141.087.133.000,00
PP-214-005
INGRESOS CORRIENTES 113.969.312.687,00 118.462.101.773,00 143.142.088.988,00
113.969.312.687,00 143.142.088.988,00INGRESOS CORRIENTES001 118.462.101.773,00
FINANCIAMIENTO 9.872.215.395,00 22.625.031.227,00 9.972.361.529,42
9.872.215.395,00 9.878.895.012,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 22.625.031.227,00
0,00 93.466.517,42Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y
Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025
507 0,00
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2018 A AGOSTO 2019 PPTO 2020
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
153.114.450.517,42 141.087.133.000,00 123.841.528.082,00
94.755.463.635,00 97.810.364.174,00 85.726.976.936,000 REMUNERACIONES
30.423.507.179,00 35.082.807.982,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 34.407.585.100,00
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 35.077.807.982,00 30.256.945.184,0000101 34.385.469.100,00
SERVICIOS ESPECIALES 0,00 166.561.995,0000103 17.116.000,00
SUPLENCIAS 5.000.000,00 0,0000105 5.000.000,00
3.566.698.073,00 3.726.725.900,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 3.617.791.000,00
TIEMPO EXTRAORDINARIO 19.000.000,00 16.847.992,0000201 19.000.000,00
RECARGO DE FUNCIONES 25.000.000,00 12.613.807,0000202 24.994.000,00
DISPONIBILIDAD LABORAL 3.682.725.900,00 3.537.236.274,0000203 3.573.797.000,00
38.783.403.496,00 44.005.586.185,00INCENTIVOS SALARIALES003 42.276.099.535,00
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 12.783.311.600,00 11.280.984.113,0000301 12.230.488.900,00
RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 8.941.365.679,00 7.770.879.158,0000302 8.894.834.635,00
DECIMOTERCER MES 6.368.039.906,00 5.619.225.735,0000303 6.008.432.000,00
SALARIO ESCOLAR 5.844.666.600,00 4.933.675.604,0000304 5.270.187.000,00
OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10.068.202.400,00 9.178.638.886,0000399 9.872.157.000,00
6.537.809.602,00 7.453.589.056,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD SOCIAL
004 7.247.001.000,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 7.071.354.371,00 6.202.557.844,0000401 6.875.362.000,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL
382.234.685,00 335.251.758,0000405 371.639.000,00
6.415.558.586,00 7.541.655.051,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN
005 7.206.987.000,00
CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA
C.C.S.S.
4.013.471.046,00 3.307.789.009,0000501 3.775.873.000,00
APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
1.146.705.366,00 1.006.048.443,0000502 1.114.922.000,00
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 2.293.411.639,00 2.011.510.415,0000503 2.229.847.000,00
PP-214-006
CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS
POR ENTES PRIVADOS
88.067.000,00 90.210.719,0000505 86.345.000,00
15.418.345.612,00 19.648.247.605,00 13.074.573.099,001 SERVICIOS
5.563.037.288,00 10.548.790.564,00ALQUILERES101 7.692.698.648,00
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 708.555.500,00 627.442.447,0010101 662.666.874,00
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.869.560,00 2.809.202,0010102 3.333.000,00
ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.285.290.360,00 949.799.176,0010103 956.597.211,00
ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 205.724.960,00 16.831.579,0010104 25.246.000,00
OTROS ALQUILERES 8.345.350.184,00 3.966.154.884,0010199 6.044.855.563,00
4.747.061.352,00 5.454.769.250,00SERVICIOS BÁSICOS102 4.596.824.646,00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3.026.169.861,00 2.622.839.248,0010201 2.531.627.325,00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.537.294.392,00 1.421.845.078,0010202 1.073.528.189,00
SERVICIO DE CORREO 13.219.924,00 5.436.995,0010203 13.962.858,00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 675.223.388,00 613.563.231,0010204 876.462.866,00
OTROS SERVICIOS BÁSICOS 202.861.685,00 83.376.800,0010299 101.243.408,00
23.143.772,00 29.243.990,00SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 30.588.091,00
INFORMACIÓN 13.463.760,00 13.243.580,0010301 9.850.091,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.336.000,00 97.250,0010302 0,00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 7.370.000,00 8.574.683,0010303 17.892.000,00
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
188.100,00 90.970,0010306 250.000,00
SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 6.886.130,00 1.137.289,0010307 2.596.000,00
844.100.641,00 705.526.803,00SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 673.383.903,00
SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 34.201.608,00 21.771.056,0010401 21.381.819,00
SERVICIOS JURÍDICOS 2.000.000,00 18.275,0010402 2.000.000,00
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 95.000.000,00 377.038.953,0010403 111.119.000,00
SERVICIOS GENERALES 506.831.100,00 404.633.172,0010406 471.131.179,00
OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 67.494.095,00 40.639.185,0010499 67.751.905,00
159.647.322,00 221.846.020,00GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 191.900.441,00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7.460.220,00 7.094.715,0010501 7.531.890,00
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 190.029.500,00 137.305.225,0010502 162.072.773,00
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10.808.800,00 6.050.980,0010503 10.057.683,00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 13.547.500,00 9.196.402,0010504 12.238.095,00
1.177.305.997,00 1.493.500.000,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 1.425.625.704,00
SEGUROS 1.493.500.000,00 1.177.305.997,0010601 1.425.625.704,00
25.378.839,00 32.790.000,00CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 16.727.075,00
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 32.190.000,00 24.221.161,0010701 15.695.940,00
PP-214-007
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0,00 972.813,0010702 431.135,00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 600.000,00 184.865,0010703 600.000,00
504.575.688,00 1.099.165.353,00MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 706.967.075,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 146.472.590,00 11.839.959,0010801 138.656.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PRODUCCIÓN
524.778.000,00 195.642.415,0010804 190.447.817,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 140.828.648,00 118.538.946,0010805 126.515.315,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 11.695.420,00 7.564.640,0010806 13.481.770,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFICINA.
42.748.412,00 18.765.253,0010807 26.190.953,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
72.547.955,00 29.167.831,0010808 68.909.737,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 160.094.328,00 123.056.644,0010899 142.765.483,00
10.511.491,00 21.025.000,00IMPUESTOS109 14.015.838,00
OTROS IMPUESTOS 21.025.000,00 10.511.491,0010999 14.015.838,00
19.810.709,00 41.590.625,00SERVICIOS DIVERSOS199 69.614.191,00
SERVICIOS DE REGULACIÓN 3.000.000,00 1.801.842,0019901 3.000.000,00
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 19.700.000,00 6.748.867,0019902 47.316.461,00
DEDUCIBLES 18.890.625,00 11.260.000,0019905 19.297.730,00
14.181.244.626,00 16.929.996.099,00 13.707.288.427,002 MATERIALES Y SUMINISTROS
869.641.842,00 1.138.355.148,00PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 847.329.663,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 812.053.783,00 592.739.201,0020101 589.770.530,00
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 232.404.923,00 208.802.485,0020102 200.656.000,00
PRODUCTOS VETERINARIOS 14.405.151,00 279.229,0020103 2.674.000,00
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 57.188.084,00 56.311.187,0020104 47.050.133,00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22.303.207,00 11.509.740,0020199 7.179.000,00
9.840.185.343,00 11.739.561.880,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 10.993.277.500,00
PRODUCTOS AGROFORESTALES 5.483.405,00 0,0020202 0,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS 11.660.795.107,00 9.828.198.368,0020203 10.981.637.000,00
ALIMENTOS PARA ANIMALES 73.283.368,00 11.986.975,0020204 11.640.500,00
507.027.687,00 516.388.507,00MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
203 448.153.969,00
MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 124.176.000,00 247.488.723,0020301 123.732.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 101.556.950,00 65.185.354,0020302 50.235.000,00
MADERA Y SUS DERIVADOS 89.295.672,00 58.406.418,0020303 89.294.672,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE
CÓMPUTO
115.315.810,00 40.597.211,0020304 94.382.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2.481.183,00 7.043.000,0020305 2.521.183,00
PP-214-008
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 57.377.075,00 65.860.425,0020306 61.642.000,00
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
26.185.817,00 22.446.556,0020399 26.347.114,00
164.136.272,00 158.149.596,00HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 157.779.000,00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 24.655.582,00 24.784.707,0020401 56.282.000,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 133.494.014,00 139.351.565,0020402 101.497.000,00
0,00 9.725.000,00BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN205 4.577.817,00
OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 9.725.000,00 0,0020599 4.577.817,00
2.326.297.283,00 3.367.815.968,00ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 1.730.126.677,00
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 52.416.878,00 12.676.909,0029901 51.686.136,00
ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
38.270.429,00 14.715.218,0029902 65.634.019,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 167.927.045,00 158.357.138,0029903 172.962.693,00
TEXTILES Y VESTUARIO 1.271.664.895,00 859.375.402,0029904 644.728.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 307.372.502,00 281.714.567,0029905 318.641.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1.250.212.220,00 776.956.852,0029906 183.110.000,00
ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 93.549.047,00 63.023.806,0029907 93.289.347,00
OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 186.402.952,00 159.477.391,0029999 200.075.482,00
2.723.364.375,00 2.929.455.106,00 2.785.787.521,005 BIENES DURADEROS
1.395.113.474,00 1.701.538.168,00MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 730.333.745,00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 59.825.000,00 55.229.745,0050101 22.951.724,00
EQUIPO DE TRANSPORTE 400.000,00 149.908.361,0050102 85.862.284,00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 313.678.436,00 276.285.593,0050103 152.473.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 132.480.639,00 101.222.138,0050104 97.888.503,00
EQUIPO DE CÓMPUTO 122.914.480,00 187.943.270,0050105 23.972.234,00
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 43.620.000,00 40.805.936,0050106 29.458.000,00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 30.231.100,00 3.379.289,0050107 23.666.000,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 998.388.513,00 580.339.142,0050199 294.062.000,00
1.033.151.631,00 724.148.000,00CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 1.755.404.130,00
EDIFICIOS 722.800.000,00 1.025.063.631,0050201 1.747.316.130,00
INSTALACIONES 1.348.000,00 8.088.000,0050207 8.088.000,00
357.522.416,00 503.768.938,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 237.626.500,00
SEMOVIENTES 7.584.000,00 0,0059901 0,00
BIENES INTANGIBLES 496.184.938,00 357.522.416,0059903 237.626.500,00
13.181.579.900,00 15.121.521.016,00 3.804.502.099,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
992.174.363,00 11.965.909.999,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 10.465.587.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 303.500.000,00 400.654.271,0060102 292.000.000,00
PP-214-009
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES
DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES
11.662.409.999,00 591.520.092,0060103 10.173.587.000,00
417.500.000,00 666.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS602 550.000.000,00
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 666.000.000,00 417.500.000,0060299 550.000.000,00
1.908.777.762,00 1.875.306.122,00PRESTACIONES603 1.566.699.900,00
PRESTACIONES LEGALES 1.378.918.122,00 1.485.711.404,0060301 1.117.470.365,00
OTRAS PRESTACIONES 496.388.000,00 423.066.358,0060399 449.229.535,00
80.796.038,00 191.000.000,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 175.952.000,00
INDEMNIZACIONES 126.000.000,00 30.932.969,0060601 132.600.000,00
REINTEGROS O DEVOLUCIONES 65.000.000,00 49.863.069,0060602 43.352.000,00
405.253.936,00 423.304.895,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 423.341.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
423.304.895,00 405.253.936,0060701 423.341.000,00
827.134.852,00 674.866.517,42 4.742.400.000,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.742.400.000,00 674.866.517,42TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO701 827.134.852,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 674.866.517,42 4.742.400.000,0070102 827.134.852,00
PP-214-0010
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
786
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR Y UNIDADES GESTORAS
MISIÓN:
Brindar asesoría y apoyo a instancias responsables de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso
humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
PP-214-011
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DESPACHO MINISTERIAL. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR.
551.878.155,01 1
SERVICIOS DE ASESORÍA. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR.
1.334.869.365,95 2
SERVICIOS FINANCIEROS. DEPARTAMENTO FINANCIERO. 365.816.377,04 3
2.252.563.898,00 Total del Programa 786
PP-214-012
1.1.1.1.214.000-786-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2.252.563.898,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.128.080.603,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 124.483.295,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
2.252.563.898,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.845.529.688,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 712.211.400,00
1111 1320 712.211.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 851.789.535,00
1111 1320 171.630.900,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 362.005.040,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 120.263.295,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 110.671.900,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 87.218.400,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 140.764.376,00
133.545.724,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 133.545.724,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.218.652,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 7.218.652,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 140.764.377,00
75.796.203,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 75.796.203,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-013
1.1.1.1.214.000-786-00Registro Contable:
21.656.058,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 21.656.058,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
43.312.116,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 43.312.116,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 83.371.900,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 55.749.325,00
1120 1320 55.664.325,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1320 85.000,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA ATENDER EL PAGO DE ALQUILER DE BÓVEDA DE SEGURIDAD BANCARIA, ENTRE OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.900.000,00
1120 1320 1.250.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 50.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA ATENDER EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, ENTRE OTROS).
1120 1320 600.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25.000.000,00
1120 1320 100.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 8.085.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 8.295.000,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 8.520.000,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 400.000,00
1120 1320 400.000,00 00110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 322.575,00
1120 1320 322.575,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 4.976.400,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 43.000,00
1120 1320 43.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 49.000,00
1120 1320 49.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.884.400,00
1120 1320 2.500.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 1.800.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 500.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 37.400,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
PP-214-014
1.1.1.1.214.000-786-00Registro Contable:
1120 1320 47.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 4.220.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.320.000,00
2210 1320 120.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 3.200.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 900.000,00
2240 1320 900.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 314.465.910,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 281.465.910,00
257.500.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
215 1310 1320 257.500.000,00 00160102 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB).
(DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, DE LA LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA
FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No. 8968 DEL 07/07/2011 Y SEGÚN LOS
ARTÍCULOS No. 22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635, LEY FORTALECIMIENTO DE LAS
FINANZAS PÚBLICAS DEL 03/12/2018).
3-007-655746Céd. Jur.:
23.965.910,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1320 20.356.634,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 3.609.276,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 33.000.000,00
1320 1320 23.000.000,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 10.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).
PP-214-015
PROGRAMA
ACTIVIDADES COMUNES A LA ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO
NACIONAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL
787
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR Y UNIDADES GESTORAS
MISIÓN:
Brindar asesoría y apoyo a instancias responsables de las funciones estratégicas institucionales, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso
humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
PP-214-016
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN SUPERIOR. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA / OFICIALÍA MAYOR.
954.905.607,24 1
SERVICIOS DE SALUD, BIENESTAR Y MEDICINA
OCUPACIONAL.SALUD OCUPACIONAL. 146.908.554,96 2
GESTIÓN BIENES Y SUMINISTROS. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. 771.269.913,54 3
SERVICIOS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE
RECURSOS HUMANOS.
881.451.329,76 4
SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES.TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 550.907.081,10 5
SERVICIOS GENERALES. SERVICIOS GENERALES. 330.544.248,66 6
SERVICIOS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DOCUMENTAL. UNIDAD ARCHIVO CENTRAL. 36.727.138,74 7
3.672.713.874,00 Total del Programa 787
PP-214-017
1.1.1.1.214.000-787-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.672.713.874,00
001 INGRESOS CORRIENTES 3.474.964.736,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 197.749.138,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
3.672.713.874,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 2.848.782.596,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.118.901.696,00
1111 1360 1.118.901.696,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.295.309.720,00
1111 1360 329.734.600,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1360 442.514.922,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1360 185.639.998,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1360 170.646.400,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1360 166.773.800,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 217.285.640,00
206.142.800,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1360 206.142.800,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
11.142.840,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1360 11.142.840,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 217.285.540,00
116.999.976,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1360 116.999.976,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-018
1.1.1.1.214.000-787-00Registro Contable:
33.428.521,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1360 33.428.521,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
66.857.043,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1360 66.857.043,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 261.541.565,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 90.013.380,00
1120 1360 90.013.380,00 00110104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 105.953.785,00
1120 1360 8.169.861,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1360 49.884.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1360 19.924,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1360 47.460.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1360 420.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CONTRATO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS
PRODUCIDOS EN LOS CONSULTORIOS MÉDICOS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 8.000.000,00
1120 1360 7.000.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1360 1.000.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.480.000,00
1120 1360 2.000.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATO DE SERVICIO DE RECARGA Y REPARACIÓN DE EXTINTORES).
1120 1360 1.480.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, ASÍ COMO SERVICIOS DE
FUMIGACIÓN).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1.500.000,00
1120 1360 1.500.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 29.000.000,00
1120 1360 29.000.000,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 200.000,00
1120 1360 200.000,00 00110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 21.394.400,00
1120 1360 13.000.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1360 6.194.400,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1360 2.200.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
PP-214-019
1.1.1.1.214.000-787-00Registro Contable:
109 IMPUESTOS 1.000.000,00
1310 1360 1.000.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000,00
1120 1360 1.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 40.981.500,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 14.621.000,00
1120 1360 9.600.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1360 5.000.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1360 21.000,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3.000.000,00
1120 1360 3.000.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 355.000,00
1120 1360 130.000,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1360 225.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 23.005.500,00
1120 1360 2.600.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1360 562.500,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 1360 8.000.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1360 11.000.000,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1360 800.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1360 10.000,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1360 33.000,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 12.109.140,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12.109.140,00
2210 1360 120.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1360 620.000,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1360 11.369.140,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
6 509.299.073,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 38.994.178,00
2.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 1360 2.000.000,00 00160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.
(APORTE ANUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY NACIONAL DE
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No. 8488 DEL 22/11/2005).
3 007 1111 11Céd. Jur.:
36.994.178,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
PP-214-020
1.1.1.1.214.000-787-00Registro Contable:
200 1310 1360 31.422.808,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1360 5.571.370,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 47.000.000,00
1320 1360 22.000.000,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1360 25.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 423.304.895,00
423.304.895,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
205 1330 1340 406.300.000,00 00160701 INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL
DELINCUENTE (ILANUD).
(CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA
LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977).
300304559718Céd. Jur.:
208 1330 1360 13.007.200,00 00160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).
(CUOTA ANUAL ORDINARIA DE PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE TRABAJO DE COHECHO EN LAS
TRANSACCIONES INTERNACIONALES, DE CONFORMIDAD CON DECRETO EJECUTIVO No.
37983-COMEX-MP DEL 09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28/10/2013).
2100042006Céd. Jur.:
230 1330 1360 3.997.695,00 00160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI).
(CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No. 6468 DEL 18/09/1980).
300304546633Céd. Jur.:
PP-214-021
PROGRAMA
ACTIVIDADES COMUNES A LA DEFENSA DEL ESTADO - ASISTENCIA JURÍDICA Y PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
COMBATE DE LA CORRUPCIÓN
788
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
UNIDADES GESTORAS
MISIÓN:
Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala
Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética
pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde
el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras
y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes
pronunciamientos y la normativa vigente.
PP-214-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN SUPERIOR. DESPACHO DE LOS PROCURADORES GENERALES. 282.991.506,64 1
APOYO ADMINISTRATIVO. ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 1.945.566.608,15 2
APOYO INFORMÁTICO. JEFATURA DE INFORMÁTICA. 778.226.643,26 3
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS. 530.609.074,95 4
3.537.393.833,00 Total del Programa 788
PP-214-023
1.1.1.1.214.000-788-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.537.393.833,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.706.332.068,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 831.061.765,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
3.537.393.833,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.329.087.181,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 512.821.400,00
1111 1320 507.821.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
1111 1320 5.000.000,00 00100105 SUPLENCIAS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 11.000.000,00
1111 1320 11.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 602.518.513,00
1111 1320 160.994.500,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 218.799.248,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 86.609.465,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 79.437.600,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 56.677.700,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 101.373.634,00
96.175.035,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 96.175.035,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5.198.599,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 5.198.599,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 101.373.634,00
54.585.842,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-214-024
1.1.1.1.214.000-788-00Registro Contable:
200 1112 1320 54.585.842,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
15.595.897,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 15.595.897,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
31.191.895,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 31.191.895,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 1.188.545.520,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 411.755.980,00
1120 1320 168.555.500,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 3.869.560,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 1320 194.561.670,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1320 1.649.720,00 00110104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
1120 1320 43.119.530,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO EN LA NUBE Y EL
RESPALDO DE INFORMACIÓN EN UN SITIO ALTERNO).
102 SERVICIOS BÁSICOS 114.662.680,00
1120 1320 19.200.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 37.800.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 7.200.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1320 45.662.680,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1320 4.800.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.424.230,00
1120 1320 500.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1320 1.000.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 1320 138.100,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES
(PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LAS
CUENTAS BANCARIAS INSTITUCIONALES Y EL SERVICIO DE QUICKPASS).
1120 1320 3.786.130,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 385.113.260,00
PP-214-025
1.1.1.1.214.000-788-00Registro Contable:
1120 1320 2.000.000,00 00110402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA EL PAGO DE PROCURADORES AD HOC AL AMPARO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA
N° 6815).
1120 1320 373.281.100,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MENSAJERÍA
Y DE LIMPIEZA DE OFICINAS, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE JARDINES, DESTAQUEO DE TUBERÍAS
Y RECARGA DE EXTINTORES).
1120 1320 9.832.160,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE LOS GASTOS PROCESALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN
LOS QUE PARTICIPA LA PGR Y EL SERVICIO DE GPS, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y RITEVE, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 35.800.000,00
1120 1320 1.800.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 34.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 113.000.000,00
1120 1320 113.000.000,00 00110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 119.064.370,00
1120 1320 25.816.590,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1320 4.358.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1320 28.300.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1320 8.695.420,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1320 19.689.160,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1320 26.663.380,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1320 5.541.820,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1.525.000,00
1310 1320 1.525.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ESPECIES FISCALES).
199 SERVICIOS DIVERSOS 2.200.000,00
1120 1320 200.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS POR ATRASOS EN EL PAGO).
1120 1320 2.000.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 56.348.380,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 30.858.480,00
1120 1320 25.379.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 231.600,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1320 4.850.880,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1320 397.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5.536.500,00
1120 1320 1.274.000,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
PP-214-026
1.1.1.1.214.000-788-00Registro Contable:
1120 1320 290.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 100.000,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1320 2.782.500,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1320 200.000,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1320 890.000,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.341.900,00
1120 1320 671.900,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 2.670.000,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 16.611.500,00
1120 1320 5.232.000,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 6.600.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 340.000,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 1.393.100,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 2.296.200,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1320 750.200,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 744.452.300,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 67.752.300,00
2210 1320 45.252.300,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 22.500.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 630.000.000,00
2110 1320 630.000.000,00 28050201 EDIFICIOS
(RECURSOS PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO UBICADO EN SAN JOSÉ, CANTÓN CENTRAL,
DISTRITO CATEDRAL, PARA ALBERGAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA. OBRA INSCRITA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL
MIDEPLAN BAJO EL CÓDIGO 002487).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 46.700.000,00
2240 1320 46.700.000,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 218.960.452,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 17.259.352,00
17.259.352,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1320 14.660.103,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 2.599.249,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
PP-214-027
1.1.1.1.214.000-788-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 195.701.100,00
1320 1320 165.701.100,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 30.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 6.000.000,00
1320 1320 6.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).
PP-214-028
PROGRAMA
ATENCIÓN DE PERSONAS ADSCRITAS AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL
789
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL
MISIÓN:
Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del
marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas
sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Ampliar la infraestructura del Sistema Penitenciario Nacional que aporte a la disminución del hacinamiento carcelario incrementando su
capacidad real. (PCIAB).
2.
Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en conjunto
con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad, para la adecuada inserción social.
3.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según
la legislación.
P.01. Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Persona atendida. ND ND 43.613,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de desinstitucionalización, según sexo, respecto del total de población
privada de libertad ubicada en el Programa de Atención Institucional.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
10,70 21,00 21,00 21,00 21,00
Fuente de Datos: -Departamento de Investigación y Estadística.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: En el marco de la ejecución de las penas privativas de libertad la desinstitucionalización se entiende como el proceso de
incorporación paulatina del privado o privada de libertad al medio social, posterior a un proceso de atención técnica, según los
niveles de atención Institucional, Adulto Mayor y la Mujer.
La Línea base corresponde a los resultados de la evaluación anual de 2018.
PP-214-029
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL. 1.553.816.804,37 1
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO
PENINTECIARIO.DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 13.798.820.874,64 2
DIRECCIÓN TÉCNICA PENITENCIARIA. DEPARTAMENTO TÉCNICO. 1.716.155.873,48 3
CAPACITACIÓN PENITENCIARIA. ESCUELA DE CAPACITACIÓN PENITENCIARIA. 471.556.343,62 4
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PENITENCIARIA.DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA. 2.064.025.307,30 5
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES. DEPARTAMENTO AGROINDUSTRIAL Y
AGROPECUARIO.
270.565.115,19 6
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA. DIRECCIÓN DE LA POLICÍA PENITENCIARIA. 57.429.378.306,82 7
77.304.318.625,42 Total del Programa 789
PP-214-030
1.1.1.1.214.000-789-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
77.304.318.625,42
001 INGRESOS CORRIENTES 71.384.564.273,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5.826.287.835,00
507 Crédito BID N°2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y P 93.466.517,42
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
77.304.318.625,42
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 48.966.684.366,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 17.541.843.984,00
1111 1330 17.541.843.984,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.681.614.000,00
1111 1330 8.000.000,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
1111 1330 25.000.000,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES
1111 1330 3.648.614.000,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 20.273.537.632,00
1111 1330 7.240.363.600,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1330 646.663.149,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1330 3.190.897.883,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1330 2.924.191.700,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1330 6.271.421.300,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 3.734.844.376,00
3.543.313.962,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1330 3.543.313.962,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
191.530.414,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1330 191.530.414,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 3.734.844.374,00
PP-214-031
1.1.1.1.214.000-789-00Registro Contable:
2.011.070.048,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1330 2.011.070.048,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
574.591.442,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1330 574.591.442,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1.149.182.884,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1330 1.149.182.884,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 6.509.291.577,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 3.002.893.777,00
1120 1330 540.000.000,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1330 974.595.134,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
1120 1330 114.061.860,00 00110104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
1120 1330 1.374.236.783,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA CONTRATOS DE VÍDEO VIGILANCIA EN CENTROS PENALES, SERVIDORES VIRTUALES EN
CAI LIBERIA Y JUVENIL ZURQUÍ, CAI VILMA CURLING, CARLOS GARVEY, CAI ANTONIO
BASTIDA; ALQUILER DE DATA CENTER EN LA NUBE Y PLATAFORMA DE CONTROL DE ACCESO
AL CENTRO DE DATOS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 758.051.064,00
1120 1330 18.001.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1330 244.470.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1330 6.000.000,00 00110203 SERVICIO DE CORREO
1120 1330 411.938.379,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1330 77.641.685,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN
TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN
RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE
DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y
EQUIPO ELECTRÓNICO).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9.633.760,00
1120 1330 5.513.760,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1330 2.620.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
PP-214-032
1.1.1.1.214.000-789-00Registro Contable:
1120 1330 1.500.000,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 312.558.343,00
1120 1330 34.001.608,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD
(PARA CONTRATOS DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA UNIDAD CANINA Y LA REALIZACIÓN
DE PRUEBAS TOXICOLÓGICAS AL PERSONAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL).
1120 1330 95.000.000,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
(PARA CONTRATOS DE REGENCIA AMBIENTAL PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
NEGRAS DE LOS CAI REFORMA, COCORÍ, LIMÓN Y POCOCÍ; CAI LUIS PAULINO MORA, VILMA
CURLING, LIBERIA, ANTONIO BASTIDA, NELSON MANDELA, CARLOS LUIS FALLAS (ARCOS
MODULARES) Y UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; CONTRATO PARA LOS SERVICIOS
PROFESIONALES DE INGENIERÍA PARA EFECTUAR ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA
EJECUTAR LAS OBRAS QUE LA ADMINISTRACIÓN REQUIERE EN SU MOMENTO; ASÍ COMO PARA
CUMPLIR CON EL DECRETO No. 33601-MINAE-S REGLAMENTO DE VERTIDO Y USO DE AGUAS
RESIDUALES).
1120 1330 131.200.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS; LIMPIEZA DE OFICINAS A TRAVÉS DEL
CONTRATO 0432017000700052-00, ASÍ COMO PARA CONTRATAR SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA, ENTRE OTROS).
1120 1330 52.356.735,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CANCELAR CONTRATO DE FUMIGACIÓN DE CENTROS PENITENCIARIOS, ASÍ COMO LA
REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 134.000.000,00
1120 1330 4.000.000,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1330 130.000.000,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.300.000.000,00
1120 1330 1.300.000.000,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5.000.000,00
1120 1330 5.000.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(FINANCIAMIENTO PARA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL PERSONAL DE
ADAPTACIÓN SOCIAL).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 932.264.008,00
1120 1330 120.656.000,00 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 1330 504.520.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1330 95.028.648,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1330 3.000.000,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN
1120 1330 16.864.852,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.
1120 1330 40.562.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 1330 151.632.508,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 18.000.000,00
1310 1330 18.000.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS).
199 SERVICIOS DIVERSOS 36.890.625,00
PP-214-033
1.1.1.1.214.000-789-00Registro Contable:
1120 1330 3.000.000,00 00119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN
(PARA CANCELAR, SEGÚN DECRETO No. 32868-MINAE, LOS CÁNONES AMBIENTALES POR
VERTIDO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS POZOS QUE
SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS CENTROS PENALES).
1120 1330 19.500.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS POR ATRASOS EN LOS PAGOS).
1120 1330 14.390.625,00 00119905 DEDUCIBLES
2 5.938.711.949,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.018.969.461,00
1120 1330 735.778.133,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1330 224.830.540,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1330 12.909.188,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS
1120 1330 40.465.200,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 1330 4.986.400,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.012.911.000,00
1120 1330 987.000.000,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
(SE INCLUYEN ¢987,0 MILLONES PARA FINANCIAR PARCIALMENTE LA ALIMENTACIÓN DE LA
POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD, SEGÚN EL ARTICULO 11, INCISO B, DE LA LEY No. 9428,
IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, Y ARTÍCULOS No. 15 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No.
9635, FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DEL 03/12/2018).
1120 1330 25.911.000,00 00120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 492.133.633,00
1120 1330 116.502.163,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1330 100.168.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1330 88.546.837,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1330 110.456.300,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1330 2.261.183,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1330 51.120.350,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1330 23.078.800,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 144.803.139,00
1120 1330 17.162.500,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1330 127.640.639,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.269.894.716,00
1120 1330 34.070.136,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1330 26.479.307,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 1330 140.601.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1330 1.260.371.675,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1330 291.010.979,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
PP-214-034
1.1.1.1.214.000-789-00Registro Contable:
1120 1330 1.243.089.320,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1330 90.632.447,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1330 183.639.852,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 2.053.989.952,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.511.257.014,00
2210 1330 46.000.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1330 302.703.422,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1330 68.995.579,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1330 100.000.000,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 1330 1.200.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1330 2.700.000,00 28050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
2210 1330 989.658.013,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 94.148.000,00
2110 1330 92.800.000,00 28050201 EDIFICIOS
(PARA ATENDER ÓRDENES EMITIDAS POR LOS DISTINTOS ENTES CONTRALORES, TALES COMO
JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE LA PENA, SALA CONSTITUCIONAL Y MINISTERIO DE SALUD,
ENTRE OTROS; ASÍ COMO PARA LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO ALIMENTADOR ELÉCTRICO EN
LA COCINA DEL CAI LUIS PAULINO MORA).
2140 1330 1.348.000,00 28050207 INSTALACIONES
(PARA CONTRATO 0432016000700183-00 DE DOTACIÓN DE ENLACES DE FIBRA ÓPTICA CON EL FIN
DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 448.584.938,00
2240 1330 448.584.938,00 28059903 BIENES INTANGIBLES
6 13.160.774.264,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11.073.271.142,00
44.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
200 1310 1330 44.000.000,00 00160102 PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES.
(PARA GASTOS OPERATIVOS, SEGÚN EL ARTÍCULO 6, INCISO C DE LA LEY No. 6739 DEL
24/04/1982; EL ARTÍCULO 13, INCISO CH DE LA LEY No. 4762 DEL 8/05/1971 Y LOS ARTÍCULOS No.
22, 23 y 24 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635, LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS DEL 03/12/2018).
2-100-045-222Céd. Jur.:
11.029.271.142,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1330 540.115.935,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-035
1.1.1.1.214.000-789-00Registro Contable:
202 1310 1330 95.765.207,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
204 1310 1330 10.393.390.000,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CENTROS PENALES SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 666.000.000,00
1320 1330 666.000.000,00 00160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
(PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO ECONÓMICO A LA POBLACIÓN PRIVADA DE
LIBERTAD QUE APORTA SU TRABAJO EN LOS CENTROS PENALES PARA ATENDER LABORES
MISCELÁNEAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 204 DEL DECRETO EJECUTIVO No.
40849-JP DEL 09/01/2018, REGLAMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA PENITENCIARIO).
603 PRESTACIONES 1.271.503.122,00
1320 1330 1.000.003.122,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1330 271.500.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 150.000.000,00
1320 1330 100.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).
1320 1330 50.000.000,00 00160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PREVISIÓN PARA REINTEGRAR A FUNCIONARIOS O TERCERAS PERSONAS IMPORTES
PERCIBIDOS DE MÁS O DE FORMA TEMPORAL, CUYA DEVOLUCIÓN ES ORDENADA POR
SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).
7 674.866.517,42 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 674.866.517,42
674.866.517,42TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
200 2310 1330 581.400.000,00 28070102 PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES.
(RECURSOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA INCLUIDA LA ADQUISICIÓN
DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN EL ARTÍCULO 6, INCISO C DE LA LEY No.
6739 DEL 24/04/1982; EL ARTÍCULO 13, INCISO CH DE LA LEY No. 4762 DEL 8/05/1971; INCLUYEN
¢555,4 MILLONES POR CONCEPTO DE LA LEY No. 9050, IMPUESTO A CASINOS Y EMPRESAS DE
ENLACE DE LLAMADAS A APUESTAS ELECTRÓNICAS DEL 09/07/2012; Y LOS ARTÍCULOS No. 15,
22, 23, 24 y 25 DEL TÍTULO IV DE LA LEY No. 9635, LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS
PÚBLICAS DEL 03/12/2018).
2-100-045-222Céd. Jur.:
210 2310 1330 93.466.517,42 50770102 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN
DE LA INCLUSIÓN SOCIAL.
(REVALIDACIÓN DE SALDO DEL PRÉSTAMO DEL BID 2526/OC-CR PARA FINANCIAR EL
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL,
LEY Nº 9025 PUBLICADA EL 29/03/2012 EN EL ALCANCE DIGITAL Nº 39 A LA GACETA Nº 64).
3-007-661162Céd. Jur.:
PP-214-036
1.1.1.1.214.000-789-00Registro Contable:
PP-214-037
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
1
ATENCIÓN DE HOMBRES ADULTOS EN CENTROS INSTITUCIONALES
JEFATURA DE NIVEL HOMBRES (COORDINADORA) Y CENTROS CAI Y UAI
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
MISIÓN:
Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del
marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas
sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en
conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según
la legislación.
P.01. Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.
2022
Unidad
2021 2020 de Medida
Cantidad
Persona atendida. NDND 13.026,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de
Hombres Adultos en Centros Institucionales que completan el Programa de
Educación Formal respecto al total de población sentenciada del Nivel de Atención
de Hombres Adultos en Centros Institucionales.
P.01.01.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
45,00 44,00 45,00 45,00
Fuente de Datos: -Expedientes administrativos.
-Registros en centros penitenciarios.
-Archivos Jefaturas Nacionales de Educación y Orientación.
Supuestos: La oferta educativa depende directamente de la cantidad de docentes nombrados dentro del convenio MEP-Ministerio de
Justicia y UNED-Ministerio de Justicia.
Notas Técnicas: Este aspecto, en la población penitenciaria, se constituye en una de las variables que se asocian a la limitación que enfrentan las
personas privadas de libertad al egresar de la prisión, al no contar con conocimientos básicos que exige el mercado laboral
costarricense. Así mismo, responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el
Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 136, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social, el acceso a la
educación de las personas privadas de libertad.
Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de Atención de
Hombres Adultos en Centros Institucionales, capacitadas con certificación en el año
t, en relación con el total de personas privadas de libertad sentenciadas del Nivel de
Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.
P.01.02.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
12,00 11,00 12,00 12,00
PP-214-038
Fuente de Datos: -Listas de matrícula.
-Informes de avance e informes de promoción.
-Informes de la Jefatura Nacional de Educación, Orientación e Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinador del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales .
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: La Institución, responsable de la administración de las penas privativas de libertad, orienta su quehacer -al igual que con el
aspecto educativo-, al desarrollo de acciones de formación que contribuyan en las personas privadas de libertad para su
incorporación al medio social. Este aspecto, en la población penitenciaria, se constituye en una de las variables que se asocian
a la limitación que enfrentan las personas privadas de libertad al egresar de la prisión, al no contar con conocimientos básicos
que exige el mercado laboral costarricense.
Así mismo, responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto
Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 136, que establece a la Dirección General de Adaptación Social, el acceso a la educación de las
personas privadas de libertad.
Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en
Centros Institucionales que realizan actividades ocupacionales remuneradas
respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.
P.01.03.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
66,00 62,00 64,00 65,00
Fuente de Datos: -Fichas de ubicación laboral.
-Borrador de planilla de Servicios Generales.
-Listas de asistencia a proyectos laborales.
-Informe de la Jefatura Nacional de Orientación.
-Coordinador del Nivel de Atención Institucional.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Dirección General de Adaptación Social.
Supuestos: Esta acción depende directamente de la oferta laboral de la empresa privada.
Notas Técnicas: Se contemplan las personas privadas de libertad sentenciadas que laboran en:
-Empresa privada.
-Servicios generales con incentivo económico.
-Proyectos agro-industriales.
Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto Ejecutivo No.
40849-JP, artículo 136, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social, que la persona privada de libertad tendrá
derecho a incorporarse a actividades de formación, ocupación y capacitación.
Gestión Eficacia Porcentaje de personas privadas de libertad del Nivel de Atención de Hombres
Adultos en Centros Institucionales, que ejecutan actividades culturales, recreativas
y deportivas, respecto al total de población privada de libertad del Nivel de
Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales.
P.01.04.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
50,00 43,00 46,00 50,00
Fuente de Datos: -Programaciones de actividades.
- Listas de asistencia.
- Informes de participación emitidos por las jefaturas de seguridad.
-Informes de la Jefatura Nacional de Orientación.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales . No se hace distinción por
condición jurídica de la población.
Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 137, que establecen
a la Dirección General de Adaptación Social el desarrollo de proyectos de acceso a actividades recreativas , deportivas,
culturales y artísticas, procurando el desarrollo de la persona privada de libertad a través del estímulo de sus habilidades y
destrezas.
Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en
Centros Institucionales inserta en procesos grupales, respecto del total de población
sentenciada del Nivel de Atención de Hombres Adultos en Centros Institucionales .
P.01.05.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
28,00 27,00 27,00 28,00
PP-214-039
Fuente de Datos: -Listas de asistencia.
-Informes de Secciones Profesionales.
-Informes de Jefaturas Nacionales de las Secciones Profesionales.
-Informes del Coordinador de Nivel Institucional.
-Direcciones de los centros institucionales.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades
para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad.
PP-214-040
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. JEFATURA DE NIVEL (COORDINADORA) Y
DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CAI Y UAI.
7.261.561.067,25 1
SERVICIOS JURÍDICOS. ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO. 1.542.698.144,52 2
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO. 1.333.471.452,23 3
SERVICIOS PSICOLÓGICOS. ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA
CENTRO.
1.366.947.722,99 4
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
1.757.504.215,28 5
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
11.010.903.393,18 6
SERVICIOS EDUCATIVOS. ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CADA
CENTRO.
591.414.116,89 7
SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA. ÁREA DE SERVICIOS DE SALUD DE CADA CENTRO. 2.672.522.282,91 8
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES. ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA
CENTRO.
359.869.910,75 9
01 27.896.892.306,00 Total del Subprograma
PP-214-041
1.1.1.1.214.000-789-01Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
27.896.892.306,00
001 INGRESOS CORRIENTES 26.938.535.764,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 958.356.542,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
27.896.892.306,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 13.888.392.480,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.229.936.552,00
1111 1330 5.229.936.552,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 26.335.200,00
1111 1330 26.335.200,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 6.513.497.315,00
1111 1330 1.819.317.700,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1330 1.750.176.673,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1330 905.032.542,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1330 831.593.600,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1330 1.207.376.800,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.059.311.707,00
1.004.988.079,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1330 1.004.988.079,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
54.323.628,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1330 54.323.628,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.059.311.706,00
570.398.650,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-214-042
1.1.1.1.214.000-789-01Registro Contable:
200 1112 1330 570.398.650,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
162.970.985,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1330 162.970.985,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
325.942.071,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1330 325.942.071,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 3.955.829.992,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 3.954.369.992,00
1120 1330 2.664.489.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1330 1.052.390.992,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1330 124.690.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1330 112.800.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN
TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN
RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE
DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y
EQUIPO ELECTRÓNICO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 340.000,00
1120 1330 180.000,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD
(PARA CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA PROTECCIÓN Y SALUD
DE ANIMALES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).
1120 1330 160.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO ACTUALIZADOS, MEDIANTE EL PAGO DE CERTIFICADO
VETERINARIO DE OPERACIÓN, PARA CADA ESTABLECIMIENTO Y CADA VEHÍCULO QUE
TRASLADA ANIMALES CON SU RESPECTIVA BITÁCORA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.120.000,00
1120 1330 800.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1330 320.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 9.762.991.308,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 20.114.885,00
1120 1330 4.558.400,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PP-214-043
1.1.1.1.214.000-789-01Registro Contable:
1120 1330 1.998.283,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1330 1.432.676,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS
1120 1330 12.125.526,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9.704.809.902,00
1120 1330 3.494.885,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1330 9.654.391.017,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1120 1330 46.924.000,00 00120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 9.701.312,00
1120 1330 3.440.012,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1330 678.950,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1330 648.835,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 1330 274.510,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1330 4.524.220,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1330 134.785,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.818.247,00
1120 1330 4.818.247,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 2.859.160,00
1120 1330 2.859.160,00 00120599 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20.687.802,00
1120 1330 9.443.712,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 1330 4.708.500,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1330 4.306.450,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1330 842.640,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1330 887.300,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1330 499.200,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 53.324.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 45.824.000,00
2210 1330 3.490.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1330 420.000,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1330 41.125.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1330 789.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 7.500.000,00
2210 1330 7.500.000,00 28059901 SEMOVIENTES
6 236.354.526,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 180.354.526,00
180.354.526,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
PP-214-044
1.1.1.1.214.000-789-01Registro Contable:
200 1310 1330 153.192.762,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1330 27.161.764,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 56.000.000,00
1320 1330 56.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
PP-214-045
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
2
ATENCIÓN DE MUJERES SUJETAS A MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
JEFATURA DEL NIVEL MUJER Y CENTROS CAI Y CASI DE MUJERES
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
MISIÓN:
Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del
marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas
sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en
conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según
la legislación.
P.01. Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.
2022
Unidad
2021 2020 de Medida
Cantidad
Persona atendida. NDND 764,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas que
completan el Programa de Educación Formal respecto al total de población
sentenciada del Nivel de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.
P.01.01.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
45,00 44,00 45,00 45,00
Fuente de Datos: -Listas de matrícula.
-Informes de avance e informes de promoción.
-Informe de la Jefatura Nacional de Educación.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinadores del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a Penas Privativas de Libertad Institucional y Semi institucional .
-Dirección General de Adaptación Social.
Supuestos: La oferta educativa depende directamente de la cantidad de docentes nombrados dentro de los convenios MEP-Ministerio de
Justicia y UNED-Ministerio de Justicia.
Notas Técnicas: Este aspecto, en la población penitenciaria, se constituye en una de las variables que se asocian a la limitación que enfrentan las
mujeres privadas de libertad al egresar de la prisión, al no contar con conocimientos básicos que exige el mercado laboral
costarricense. Así mismo, responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el
Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 136, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social, el acceso a la
educación de las personas privadas de libertad.
Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad sentenciadas
capacitadas con certificación en el año t, en relación con el total de mujeres sujetas
a medidas privativas de libertad sentenciadas.
P.01.02.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
12,00 11,00 12,00 12,00
PP-214-046
Fuente de Datos: -Listas de matrícula.
-Informes de avance e informes de promoción.
-Informes de la Jefatura Nacional de Educación, Orientación e Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinador del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: La Institución, responsable de la administración de las penas privativas de libertad, orienta su quehacer al igual que con el
aspecto educativo, al desarrollo de acciones de capacitación que contribuyan en incorporación al medio social de las mujeres
sujetas a medidas privativas de libertad.
Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención de Mujeres Sujetas a
Medidas Privativas de Libertad que participa en actividades ocupacionales
remuneradas respecto del total de personas sentenciadas de dicho nivel.
P.01.03.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
66,00 62,00 64,00 65,00
Fuente de Datos: -Fichas de ubicación laboral.
-Borrador de planilla de Servicios Generales.
-Listas de asistencia a proyectos laborales.
-Informe de la Jefatura Nacional de Orientación.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinadora del Nivel de Atención a Mujeres Sujetas a Penas Privativas de Libertad.
-Dirección General de Adaptación Social.
Supuestos: Esta acción depende directamente de la oferta laboral de la empresa privada.
Notas Técnicas: Se contempla la población de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad que labora en:
-Empresa privada.
-Servicios generales con incentivo económico.
-Proyectos Agro Industriales.
Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres sujetas a medidas privativas de libertad que ejecutan
actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto al total de población de
mujeres sujetas a medidas privativas de libertad.
P.01.04.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
50,00 43,00 46,00 50,00
Fuente de Datos: -Programaciones de actividades.
-Listas de asistencia.
-Informes de participación emitidos por las jefaturas de seguridad.
-Informes de la Jefatura Nacional de Orientación.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinadora del Nivel de Atención a Mujeres Sujetas a Medidas Privativas de Libertad.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales . No se hace distinción por
condición jurídica de la población.
Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 137, que establece
a la Dirección General de Adaptación Social el desarrollo de proyectos de acceso a actividades recreativas , deportivas, culturales
y artísticas, procurando el desarrollo de la persona privada de libertad a través del estímulo de sus habilidades y destrezas.
Gestión Eficacia Porcentaje de avance de las fases del modelo de atención especializado a la mujer
en el Sistema Penitenciario Nacional.
P.01.05.
--
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
20,00 50,00 30,00
Fuente de Datos: -Informes de avance centro institucional Vilma Curling Rivera.
-Informes de avance centro semi institucional la Mujer en San Luis de Santo Domingo.
-Instituto Nacional de Criminología.
PP-214-047
Notas Técnicas: El modelo se orienta al desarrollo de acciones inclusivas para las mujeres privadas de libertad. Se aplicará en los centros
institucional Vilma Curling Rivera y semi-institucional la Mujer en San Luis de Santo Domingo.
Las fases son las siguientes:
I. Validación-divulgación: 20%
II. Implementación: 50%
III. Evaluación: 30%.
PP-214-048
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CAI Y CASI DE
ATENCIÓN A LA MUJER.
700.422.659,72 1
SERVICIOS JURÍDICOS. ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO. 89.854.664,93 2
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO. 137.333.426,15 3
SERVICIOS PSICOLÓGICOS. ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA
CENTRO.
146.429.824,33 4
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
119.806.219,91 5
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
663.149.613,53 6
SERVICIOS EDUCATIVOS. ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CADA
CENTRO.
62.787.333,77 7
SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA. ÁREA DE SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA. 232.512.811,97 8
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES. ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA
CENTRO.
66.337.147,69 9
02 2.218.633.702,00 Total del Subprograma
PP-214-049
1.1.1.1.214.000-789-02Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2.218.633.702,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.126.034.602,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 92.599.100,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
2.218.633.702,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.258.145.726,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 493.376.624,00
1111 1330 493.376.624,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 572.843.880,00
1111 1330 166.263.500,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1330 139.725.380,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1330 81.986.600,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1330 75.278.800,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1330 109.589.600,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 95.962.711,00
91.041.575,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1330 91.041.575,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4.921.136,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1330 4.921.136,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 95.962.511,00
51.672.183,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1330 51.672.183,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-050
1.1.1.1.214.000-789-02Registro Contable:
14.763.409,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1330 14.763.409,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
29.526.919,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1330 29.526.919,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 306.630.000,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 291.630.000,00
1120 1330 221.840.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1330 52.200.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1330 13.090.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1330 4.500.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN
TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN
RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE
DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y
EQUIPO ELECTRÓNICO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 15.000.000,00
1120 1330 15.000.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
2 621.407.272,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 25.251.750,00
1120 1330 24.819.750,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1330 197.000,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1330 235.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 582.942.552,00
1120 1330 582.942.552,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 367.200,00
1120 1330 367.200,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 6.280.000,00
1120 1330 6.280.000,00 00120599 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6.565.770,00
1120 1330 1.076.170,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 1330 333.500,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1330 2.531.700,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
PP-214-051
1.1.1.1.214.000-789-02Registro Contable:
1120 1330 525.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1330 2.094.900,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1330 4.500,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 10.612.500,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 10.612.500,00
2210 1330 6.650.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1330 760.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 1330 3.202.500,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 21.838.204,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16.338.204,00
16.338.204,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1330 13.877.686,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1330 2.460.518,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 5.500.000,00
1320 1330 5.500.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
PP-214-052
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
3
ATENCIÓN A POBLACIÓN PENAL JUVENIL
JEFATURA DE NIVEL PENAL JUVENIL Y CAPJ
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
MISIÓN:
Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del
marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas
sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en
conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según
la legislación.
P.01. Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.
2022
Unidad
2021 2020 de Medida
Cantidad
Persona atendida. NDND 1.339,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de población penal juvenil que completa el Programa de Educación
Formal respecto al total de población penal juvenil de los centros Zurquí y Ofelia
Vicenzi.
P.01.01.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
45,00 44,00 45,00 45,00
Fuente de Datos: -Programaciones de actividades.
-Listas de asistencia.
-Informes de participación emitidos por las jefaturas de seguridad.
-Informes de la Jefatura Nacional de Orientación, Coordinación de Nivel de Atención Penal Juvenil e Instituto Nacional de
Criminología.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Este aspecto, en la población penitenciaria, se constituye en una de las variables que se asocian a la limitación que enfrentan las
personas privadas de libertad al egresar de la prisión, al no contar con conocimientos básicos que exige el mercado laboral
costarricense.
Gestión Eficacia Porcentaje de población penal juvenil capacitada con certificación en el año t, en
relación con el total de población penal juvenil de los centros Zurquí y Ofelia
Vicenzi.
P.01.02.
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
11,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Fuente de Datos: -Listas de matrícula.
-Informes de avance e informes de promoción.
-Informes de la Jefatura Nacional de Educación, Orientación e Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinador del Nivel de Atención Población Penal Juvenil.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: La Institución, responsable de la administración de las penas privativas de libertad, orienta su quehacer -al igual que con el
aspecto educativo-, al desarrollo de acciones de formación que contribuyan en la población penal juvenil.
PP-214-053
Gestión Eficacia Porcentaje de población penal juvenil que ejecuta actividades culturales, recreativas
y deportivas, respecto al total de población penal juvenil de los centros Zurquí y
Ofelia Vicenzi.
P.01.03.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
66,00 43,00 64,00 65,00
Fuente de Datos: -Programaciones de actividades.
-Listas de asistencia.
-Informes de participación emitidos por las jefaturas de seguridad.
-Informes de la Jefatura Nacional de Orientación, Coordinación del Nivel de Atención Penal Juvenil e Instituto Nacional de
Criminología.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Se refiere a las acciones desarrolladas con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales . No se hace distinción por
condición jurídica de la población.
Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 40849-JP, artículo 137, que establece
a la Dirección General de Adaptación Social el desarrollo de proyectos de acceso a actividades recreativas , deportivas, culturales
y artísticas, procurando el desarrollo de la persona privada de libertad a través del estímulo de sus habilidades y destrezas.
Gestión Calidad Porcentaje de familias de la población penal juvenil sentenciada, que se vincula a
los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.
P.01.04.
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
45,00 48,00 42,00 44,00 46,00
Fuente de Datos: -Listas y registros de equipos de atención.
-Crónicas de reunión.
-Centros Juvenil Zurquí y Adulto Joven, Nivel de Atención Penal Juvenil.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Corresponde a la población menor de edad ubicada en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, así como la población adulta
joven sentenciada. El indicador pretende medir cómo la gestión institucional logra vincular a las familias en los procesos de
atención de la población sentenciada, las cuales se constituyen en recursos de apoyo para el cumplimiento del plan de ejecución
de la sanción y su positiva inserción social, conforme lo indicado en el artículo 123 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, No.
7576.
La línea base corresponde al 2018.
Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención Penal Juvenil que
participa en actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas
sentenciadas de dicho nivel.
P.01.05.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
46,00 43,00 44,00 45,00
Fuente de Datos: -Fichas de ubicación laboral.
-Borrador de planilla de Servicios Generales.
-Listas de asistencia a proyectos laborales.
-Informe de la Jefatura Nacional de Orientación.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinador de Nivel de Atención Penal Juvenil.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Se contempla la población penal juvenil que labora en:
-Empresa privada.
-Servicios generales con incentivo económico.
-Proyectos Agro-industriales.
Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto Ejecutivo No.
40849-JP, artículo 136, que establece a la Dirección General de Adaptación Social, que la persona privada de libertad tendrá
derecho a incorporarse a actividades de formación, ocupación y capacitación.
PP-214-054
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. JEFATURA DE NIVEL (COORDINADORA) Y
DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CAPJ.
492.804.874,30 1
SERVICIOS JURÍDICOS. ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO. 67.696.129,42 2
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO. 163.073.091,41 3
SERVICIOS PSICOLÓGICOS. ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA
CENTRO.
296.170.566,20 4
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
86.054.401,80 5
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
211.837.252,43 6
SERVICIOS EDUCATIVOS. ÁREA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CADA
CENTRO.
71.138.305,49 7
SERVICIOS DE SALUD PENITENCIARIA. ÁREA DE SERVICIOS DE SALUD DE CADA CENTRO. 39.298.176,82 8
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES. ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA
CENTRO.
6.167.232,13 9
03 1.434.240.030,00 Total del Subprograma
PP-214-055
1.1.1.1.214.000-789-03Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.434.240.030,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.357.380.377,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 76.859.653,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
1.434.240.030,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.171.265.212,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 419.650.432,00
1111 1330 419.650.432,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 5.204.100,00
1111 1330 5.204.100,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 567.738.543,00
1111 1330 176.537.100,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1330 145.353.690,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1330 76.324.653,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1330 70.126.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1330 99.397.100,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 89.336.069,00
84.754.804,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1330 84.754.804,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4.581.265,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1330 4.581.265,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 89.336.068,00
48.104.083,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-214-056
1.1.1.1.214.000-789-03Registro Contable:
200 1112 1330 48.104.083,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13.743.995,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1330 13.743.995,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
27.487.990,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1330 27.487.990,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 92.630.000,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 92.630.000,00
1120 1330 54.520.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1330 34.800.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1330 2.310.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1330 1.000.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN
TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN
RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE
DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y
EQUIPO ELECTRÓNICO).
2 150.099.855,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 568.000,00
1120 1330 5.500,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1330 147.500,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 1330 415.000,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 148.180.115,00
1120 1330 148.180.115,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1.351.740,00
1120 1330 708.740,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN
1120 1330 616.000,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1330 27.000,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
5 535.000,00 BIENES DURADEROS
PP-214-057
1.1.1.1.214.000-789-03Registro Contable:
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 535.000,00
2210 1330 535.000,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
6 19.709.963,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15.209.963,00
15.209.963,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1330 12.919.331,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1330 2.290.632,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 4.500.000,00
1320 1330 4.500.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
PP-214-058
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
4
ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN CENTROS SEMI INSTITUCIONALES
JEFATURA DE NIVEL SEMI INSTITUCIONAL Y CASI
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
MISIÓN:
Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del
marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas
sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en
conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según
la legislación.
P.01. Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.
2022
Unidad
2021 2020 de Medida
Cantidad
Persona atendida. NDND 7.110,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada del Nivel de Atención Semi-institucional que
realiza actividades ocupacionales remuneradas respecto del total de personas
sentenciadas de dicho nivel.
P.01.01.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
66,00 62,00 64,00 65,00
Fuente de Datos: -Fichas de ubicación laboral.
-Borrador de planilla de Servicios Generales.
-Listas de asistencia a proyectos laborales.
-Informe de la Jefatura Nacional de Orientación.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Coordinación de Nivel de Atención Semi-institucional.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Se contemplan las personas sentenciadas del Nivel de Atención Semi-Institucional que realizan actividades laborales en el
entorno social.
Responde al cumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 55 del Código Penal y en el Decreto Ejecutivo No.
40849-JP, artículo 136, que establecen a la Dirección General de Adaptación Social, que la persona privada de libertad tendrá
derecho a incorporarse a actividades de formación, ocupación y capacitación.
Gestión Eficacia Porcentaje de población sentenciada del Nivel Semi-institucional inserta en
procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de
población sentenciada del Nivel Semi-institucional.
P.01.02.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
28,00 27,00 27,00 28,00
PP-214-059
Fuente de Datos: -Listas de asistencia.
-Informes de Secciones Profesionales.
-Informes Jefaturas Nacionales de las Secciones Profesionales.
-Informes de Coordinador de Nivel de Atención Semi Institucional.
-Direcciones de los centros.
-Instituto Nacional de Criminología.
-Dirección General de Adaptación Social.
Notas Técnicas: Estos procesos grupales se realizan durante las fases de ingreso, acompañamiento y egreso, considerando las vulnerabilidades
para el desarrollo de las fortalezas de la población privada de libertad.
PP-214-060
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. JEFATURA DE NIVEL (COORDINADORA) Y
DIRECCIÓN DE LOS CENTROS CASI.
1.569.249.461,60 1
SERVICIOS JURÍDICOS. ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA CENTRO. 604.026.267,74 2
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA CENTRO. 47.815.816,31 3
SERVICIOS PSICOLÓGICOS. ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA
CENTRO.
33.049.167,15 4
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
55.316.336,51 5
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CADA
CENTRO.
28.361.342,02 6
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES. ÁREA PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DE CADA
CENTRO.
6.094.172,67 7
04 2.343.912.564,00 Total del Subprograma
PP-214-061
1.1.1.1.214.000-789-04Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2.343.912.564,00
001 INGRESOS CORRIENTES 2.214.328.910,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 129.583.654,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
2.343.912.564,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.911.246.104,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 693.088.616,00
1111 1330 693.088.616,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.572.600,00
1111 1330 2.572.600,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL
003 INCENTIVOS SALARIALES 924.031.359,00
1111 1330 322.806.400,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1330 234.712.205,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1330 124.545.654,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1330 114.340.800,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1330 127.626.300,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 145.776.815,00
138.301.084,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1330 138.301.084,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.475.731,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1330 7.475.731,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 145.776.714,00
78.495.131,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
PP-214-062
1.1.1.1.214.000-789-04Registro Contable:
200 1112 1330 78.495.131,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
22.427.194,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1330 22.427.194,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
44.854.389,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1330 44.854.389,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 93.714.000,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 92.804.000,00
1120 1330 36.754.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1330 43.500.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1330 11.550.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1330 1.000.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN
TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN
RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE
DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y
EQUIPO ELECTRÓNICO).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 410.000,00
1120 1330 20.000,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD
(PARA CONTRATO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA PROTECCIÓN Y SALUD
DE ANIMALES PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ).
1120 1330 350.000,00 00110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES, ENTRE
OTROS).
1120 1330 40.000,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO ACTUALIZADOS, MEDIANTE EL PAGO DE CERTIFICADO
VETERINARIO DE OPERACIÓN, PARA CADA ESTABLECIMIENTO Y CADA VEHÍCULO QUE
TRASLADA ANIMALES CON SU RESPECTIVA BITÁCORA).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00
1120 1330 100.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 1330 400.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 301.595.100,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
PP-214-063
1.1.1.1.214.000-789-04Registro Contable:
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6.620.568,00
1120 1330 2.413.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1330 63.287,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS
1120 1330 4.144.281,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 280.709.986,00
1120 1330 1.988.520,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 1330 278.273.098,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
1120 1330 448.368,00 00120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8.117.062,00
1120 1330 2.959.825,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 1330 1.322.500,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
1120 1330 220.000,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 1330 1.532.505,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 1330 2.082.232,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.362.914,00
1120 1330 571.414,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1330 791.500,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
205 BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 585.840,00
1120 1330 585.840,00 00120599 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.198.730,00
1120 1330 1.076.090,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1330 35.760,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1330 2.587.400,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 1330 499.480,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 5.038.000,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 4.954.000,00
2210 1330 3.565.000,00 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 1330 1.389.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 84.000,00
2210 1330 84.000,00 28059901 SEMOVIENTES
6 32.319.360,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 24.819.360,00
24.819.360,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1330 21.081.545,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
PP-214-064
1.1.1.1.214.000-789-04Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1330 3.737.815,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 7.500.000,00
1320 1330 7.500.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
PP-214-065
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
5
ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN COMUNIDAD
JEFATURA DE NIVEL EN COMUNIDAD Y OFICINAS AC
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
MISIÓN:
Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del
marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas
sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en
conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según
la legislación.
P.01. Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.
2022
Unidad
2021 2020 de Medida
Cantidad
Persona atendida. NDND 20.023,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de población penitenciaria del Nivel de Atención en Comunidad que es
atendida individual, grupal y en su entorno social externo respecto al total de
personas adscritas al Nivel de Atención en Comunidad.
P.01.01.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
80,00 80,00 80,00 80,00
Fuente de Datos: -Expedientes de la población penitenciaria que participa en los procesos de atención técnica individual.
-Listas de asistencia.
-Actas de sesiones de los consejos técnicos interdisciplinarios de las oficinas del Nivel de Atención en Comunidad de todo el
país.
Notas Técnicas: La Ley 4762 promulgada en mayo de 1971 creó a la Dirección General de Adaptación Social y sus fines. El Reglamento
Penitenciario, Decreto Ejecutivo 40849-JP, estableció los niveles de atención y en el artículo 51 establece las funciones del
Nivel de Atención en Comunidad.
PP-214-066
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. JEFATURA DE NIVEL EN COMUNIDAD Y OFICINAS
AC.
254.257.791,71 1
SERVICIOS JURÍDICOS. ÁREA DE SERVICIOS JURÍDICOS DE CADA OFICINA. 38.732.729,02 2
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN. ÁREA DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE CADA
OFICINA.
82.336.752,17 3
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL DE CADA OFICINA. 682.099.991,68 4
SERVICIOS PSICOLÓGICOS. ÁREA DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS DE CADA
OFICINA.
130.693.257,42 5
05 1.188.120.522,00 Total del Subprograma
PP-214-067
1.1.1.1.214.000-789-05Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.188.120.522,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.113.861.711,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 74.258.811,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
1.188.120.522,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.139.557.000,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 400.867.000,00
1111 1330 400.867.000,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 564.855.020,00
1111 1330 153.608.900,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1330 194.052.109,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1330 74.258.811,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1330 68.267.000,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1330 74.668.200,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 86.917.540,00
82.460.320,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1330 82.460.320,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4.457.220,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1330 4.457.220,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 86.917.440,00
46.801.760,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1330 46.801.760,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-068
1.1.1.1.214.000-789-05Registro Contable:
13.371.860,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1330 13.371.860,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
26.743.820,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1330 26.743.820,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 30.265.400,00 SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 30.265.400,00
1120 1330 3.196.000,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1330 21.749.400,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1330 4.620.000,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 1330 700.000,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES; CUBRIR CONTRATO 0432016000700067-00 DE
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIO INFECCIOSOS, SÓLIDOS Y ESPECIALES EN
TODO EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS ORDINARIOS, TRASLADO, DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE LOS CAI REFORMA Y SAN
RAFAEL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL; ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE RECICLAJE
DE MATERIALES Y EQUIPO QUE YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, COMO PAPEL, CARTÓN Y
EQUIPO ELECTRÓNICO).
6 18.298.122,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14.798.122,00
14.798.122,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1330 12.569.562,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1330 2.228.560,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 3.500.000,00
1320 1330 3.500.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
PP-214-069
SUBPROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
6
ATENCIÓN DE POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
MISIÓN:
Desarrollar las acciones administrativas de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del
marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas
sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
3. Desarrollar el Programa Construyendo Oportunidades para la población penitenciaria, mediante la implementación de acciones en
conjunto con los actores sociales que intervienen en los procesos de ejecución de las medidas privativas de libertad.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Persona adscrita al sistema penitenciario nacional según
la legislación.
P.01. Atención de la población adscrita al sistema penitenciario nacional.
2022
Unidad
2021 2020 de Medida
Cantidad
Persona atendida. NDND 1.351,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
Gestión Eficacia Porcentaje de población penitenciaria de la Unidad de Atención a Personas Sujetas
a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos que es atendida individual, y en su
entorno social externo respecto al total de personas adscritas a la Unidad.
P.01.01.
-
2020 2021 2022 2023Línea Base
Metas
73,00 70,00 71,00 72,00
Fuente de Datos: -Expedientes administrativos y registros.
-Unidad de Atención a Personas Sujetas al Uso de Mecanismos Electrónicos.
Notas Técnicas: El propósito fundamental de la Unidad de Atención de Población Sujeta a Dispositivos Electrónicos responde al cumplimiento
de las obligaciones que la Ley 9271 y el Decreto Ejecutivo No. 40177-JP establecen a la Dirección General de Adaptación
Social. El mecanismo de ejecución de la pena mediante el uso de mecanismos electrónicos para monitoreo, restringe en gran
medida a las personas usuarias de estos, la posibilidad de desplazarse libremente, por lo que las acciones de atención
(seguimiento y acompañamiento) representan una modalidad de atención en el entorno social por parte de la Dirección General
de Adaptación Social, lo cual aporta a mitigar el impacto en la esfera personal, familiar, social y estatal que eventualmente
causaría la permanencia en prisión.
PP-214-070
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
7.107.558.919,30 1
SERVICIOS JURÍDICOS. UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
14.415.493,19 2
SERVICIOS DE ORIENTACIÓN. UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
26.668.662,41 3
SERVICIOS DE TRABAJO SOCIAL UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
28.110.211,73 4
SERVICIOS PSICOLÓGICOS. UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN SUJETA A
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS.
30.993.310,37 5
06 7.207.746.597,00 Total del Subprograma
PP-214-071
1.1.1.1.214.000-789-06Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
7.207.746.597,00
001 INGRESOS CORRIENTES 7.189.940.401,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 17.806.196,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
7.207.746.597,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 273.249.937,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 97.637.632,00
1111 1330 97.637.632,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 133.929.275,00
1111 1330 34.862.400,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1330 32.733.979,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1330 17.806.196,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1330 16.387.600,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1330 32.139.100,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 20.841.515,00
19.772.804,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1330 19.772.804,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1.068.711,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1330 1.068.711,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 20.841.515,00
11.222.416,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1330 11.222.416,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-072
1.1.1.1.214.000-789-06Registro Contable:
3.206.333,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1330 3.206.333,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.412.766,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1330 6.412.766,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 6.929.448.400,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 6.927.908.871,00
1120 1330 6.927.908.871,00 00110199 OTROS ALQUILERES
(PARA DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO 0432016000700128-00, CONTRATACIÓN
2016CD-000097-0006900001 A NOMBRE DE LA EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA S.A.,
POR CONCEPTO DE SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO O USO DE ALQUILER DE
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS).
102 SERVICIOS BÁSICOS 1.539.529,00
1120 1330 1.539.529,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
6 5.048.260,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3.548.260,00
3.548.260,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1330 3.013.955,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1330 534.305,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 1.500.000,00
1320 1330 1.500.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
PP-214-073
PROGRAMA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL
790
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
VICEMINISTERIO DE PAZ
MISIÓN:
Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el
desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a
valorizar la paz, convivencia y solidaridad.
OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL PNDIP:
Aumentar la cobertura de los programas integrales bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz, en coordinación con otras instituciones
del Gobierno Central y los Municipios.
1.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y
madres de familia, personas menores de edad,
instituciones y población en general.
P.01. Prevención del delito y promoción de la paz ciudadana.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Persona usuaria del servicio. 25.000,00 25.000,00 25.000,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de espacios locales que implementan procesos de
articulación bajo el enfoque de prevención de la violencia y promoción de la paz a
nivel primario y secundario, según los cantones prioritarios.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
4,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Fuente de Datos: -Listas de asistencia e informes técnicos.
-Fotografías, sitio web y redes sociales.
-Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.
Notas Técnicas: La meta del indicador establecida es de cuatro espacios locales implementando procesos de articulación bajo el enfoque de
prevención de la violencia y promoción de la paz social.
Los espacios locales permiten una visión amplia respecto al tipo de intervenciones y actores sociales que existen en los
territorios de impacto.
Prevención primaria se refiere a estrategias y acciones que se emplean para evitar que se produzca un hecho violento.
Prevención secundaria consiste en detectar el problema en su fase inicial e impedir su evolución.
La cantidad total de espacios priorizados es de 40, esto según lo establecido en la Agenda Nacional de Prevención del Sector
Seguridad Humana, el proceso de Gestión Local intervendrá en 16 espacios, lo cual equivale a un 40%, por lo que se reportará
un incremento de un 10% cada año.
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos
de promoción de la paz y prevención de la violencia.
PP-214-074
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
98,60 49,00 50,00 50,00 50,00
Fuente de Datos: -Dirección General de Promoción de la Paz (DIGEPAZ).
-Memoria visual y tabla descriptiva de proyectos.
-Listas de asistencia e informes técnicos.
Notas Técnicas: Entiéndase por procesos de promoción y prevención de la violencia, proyectos ejecutados, institucionales e interinstitucionales,
dirigidos a los distintos actores comunitarios. Se refieren al fortalecimiento de redes juveniles a nivel nacional. El proceso
implica la instalación de capacidades y de conocimiento en materia preventiva, la incorporación de habilidades para la gerencia
de proyectos productivos en materia de prevención de la violencia y construcción de la paz.
La línea base corresponde al 2018, no obstante, las metas se mantienen relativamente moderadas por cuanto el indicador puede
enfrentar factores externos que podrían incidir en su comportamiento tales como: autorización de padres/ madres o encargados
para la participación en procesos preventivos; la población meta es de centros educativos del Ministerio de Educación Pública,
lo que conlleva al cumplimiento de protocolos institucionales para poder integrarse a los procesos; factores ambientales que
afectan la programación de los procesos preventivos; la participación en el programa es voluntaria por lo que el egreso o ingreso
de la población meta puede afectar el cumplimiento.
En el año 2019 se proyecta que un total de 204 (48%) jóvenes de la Red, participen de procesos de promoción de la paz y
prevención de la violencia de un total de 426 jóvenes integrantes de la Red Nacional de Jóvenes.
P.01.03. Gestión Calidad Porcentaje de procesos de mediación realizados como mecanismos de resolución
alterna de conflictos a través de las casas de justicia.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
97,00 97,00 97,00 98,00 98,00
Fuente de Datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).
-Informes cuatrimestrales de las casas de justicia.
Notas Técnicas: Proceso de mediación es cuando dos o más partes en conflicto, a través de la ayuda de un tercero imparcial, logran entablar un
diálogo para buscar la solución a su problema. El proceso mediable debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser admisible y conciliable.
2. Que las partes del proceso hayan sido contactadas.
3. Que las partes hayan aceptado voluntariamente el proceso.
4. En los casos que se requiera, que las partes aporten la documentación que solicita el Poder Judicial para la homologación de
los acuerdos.
Para este indicador solamente se consideran las casas de justicia que cuentan con funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz,
las cuales se ubican en las siguientes localidades: Hatillo, Desamparados, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Liberia, Santa
Cruz, Garabito y Pococí.
Se entiende por mediaciones realizadas, aquellas donde las partes se han presentado al lugar de la audiencia y han iniciado la
mediación.
La línea base corresponde al 2018.
P.01.04. Gestión Calidad Porcentaje de personas satisfechas con el servicio brindado en las casas de justicia.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
97,00 97,00 97,00 97,00 97,00
Fuente de Datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).
-Informes cuatrimestrales de las casas de justicia.
Notas Técnicas: Solamente se consideran las casas de justicia que cuentan con funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, las cuales se
encuentran en: Hatillo, Desamparados, Cartago, Heredia, Palmares, San Carlos, Liberia, Santa Cruz, Garabito y Pococí.
Se entiende por mediaciones realizadas, aquellas donde las partes se han presentado al lugar de la audiencia y han iniciado la
mediación.
La línea base corresponde al 2018.
P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de criterios emitidos de consulta indígena del año t con respecto a la
totalidad de consultas indígenas presentadas en el año t.
PP-214-075
-
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
90,00 91,00 92,00 93,00
Fuente de Datos: -Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (DINARAC).
-Informes, registros.
Notas Técnicas: Indicador que se establece a partir del 2020. El trámite consiste en analizar la solicitud de consulta indígena recibida y emitir un
criterio (respuesta) sobre la aplicación o no del Mecanismo de Consulta Indígena (MCI), además de su seguimiento, en caso de
que se deba aplicar dicho mecanismo.
P.01.06. Gestión Eficacia Incremento de la cantidad de personas sensibilizadas/capacitadas en relación con
los contenidos de espectáculos públicos y materiales audiovisuales, para proteger a
las personas menores de edad, en cuanto al acceso, difusión y comercialización de
esos materiales, respecto del año base.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
541,00 5,00 10,00 15,00 20,00
Supuestos: Las acciones de sensibilización y formativas se llevarán a cabo, en beneficio de las personas menores de edad y sus familias. El
cumplimiento de la meta está sujeto al apoyo de las alianzas estratégicas con las empresas privadas, quienes coadyuvan y
aportan patrocinios. Es preciso resaltar la labor que efectúa la Dirección de Espectáculos Públicos para contar con alianzas
estratégicas de diferentes empresas y actores sociales, para realizar acciones educativas para la promoción y protección de la
población menor de edad a fin de propiciar el conocimiento, la responsabilidad y el desarrollo de la capacidad crítica de los
contenidos en los medios de comunicación y espectáculos públicos. Asimismo, si se logra obtener mayor colaboración por parte
de las empresas privadas y organizaciones, se podrá beneficiar a más personas en los procesos de formación y sensibilización.
Notas Técnicas: Este indicador se consignaba en el Plan de Gestión Institucional, y es a partir de la Consultoría del plan piloto de Gestión para
Resultados en el Desarrollo (GpRD), que se recomienda incorporarlo en el Plan Operativo Institucional (POI).
La línea base corresponde al 2018.
PP-214-076
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ. 85.064.404,38 1
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA
CIUDADANA.DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA.
751.402.238,69 2
RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS. DIRECCIÓN NACIONAL DE RESOLUCIÓN ALTERNA
DE CONFLICTOS.
396.967.220,44 3
CALIFICACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS,
MATERIALES AUDIOVISUALES E IMPRESOS.DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. 184.306.209,49 4
1.417.740.073,00 Total del Programa 790
PP-214-077
1.1.1.1.214.000-790-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.417.740.073,00
001 INGRESOS CORRIENTES 1.299.247.001,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 118.493.072,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
1.417.740.073,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.125.132.721,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 456.307.400,00
1111 1320 456.307.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 497.190.642,00
1111 1320 91.313.600,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 214.869.984,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 73.318.858,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 67.452.900,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 50.235.300,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 85.817.390,00
81.416.555,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 81.416.555,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
4.400.835,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 4.400.835,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 85.817.289,00
46.209.371,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 46.209.371,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-078
1.1.1.1.214.000-790-00Registro Contable:
13.202.606,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 13.202.606,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
26.405.312,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 26.405.312,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 143.937.951,00 SERVICIOS
101 ALQUILERES 60.469.231,00
1120 1320 60.469.231,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 12.862.800,00
1120 1320 500.000,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 12.362.800,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4.286.000,00
1120 1320 450.000,00 00110301 INFORMACIÓN
1120 1320 1.336.000,00 00110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 1320 2.500.000,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 3.625.200,00
1120 1320 3.625.200,00 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ OBLIGATORIA, LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS INTERACTIVOS
Y DE POLARIZADO DE VIDRIOS PARA LAS SALAS DE MEDIACIÓN DE CASAS DE JUSTICIA, ENTRE
OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 18.004.720,00
1120 1320 1.560.220,00 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 16.444.500,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6.000.000,00
1120 1320 6.000.000,00 00110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 27.190.000,00
1120 1320 27.190.000,00 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA FORTALECER LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y
PAZ Y OTROS ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN TEMAS RELACIONADOS CON LAS
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL VICEMINISTERIO DE PAZ , ASÍ COMO PARA ATENDER EL
CONTRATO 0432016000700024-00 SUSCRITO CON LA EMPRESA MARIANA’S CATERING SERVICE).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9.500.000,00
1120 1320 4.500.000,00 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1120 1320 5.000.000,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PP-214-079
1.1.1.1.214.000-790-00Registro Contable:
109 IMPUESTOS 500.000,00
1310 1320 500.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA CANCELAR INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE
LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y
PROMOCIÓN DE LA PAZ).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.500.000,00
1120 1320 1.500.000,00 00119905 DEDUCIBLES
2 52.884.335,00 MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21.308.004,00
1120 1320 9.500.000,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 11.808.004,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7.008.325,00
1120 1320 7.008.325,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 900.000,00
1120 1320 420.000,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 1320 480.000,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.052.196,00
1120 1320 885.321,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 1320 2.166.875,00 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 20.615.810,00
1120 1320 8.014.742,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 5.268.045,00 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 1320 3.038.980,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 1320 2.590.023,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 1320 774.300,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 1320 929.720,00 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 45.174.214,00 BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 45.174.214,00
2210 1320 400.000,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 1320 10.235.014,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 1320 3.243.620,00 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 414.480,00 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO
2210 1320 27.531.100,00 28050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO
2210 1320 3.350.000,00 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 50.610.852,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14.610.852,00
14.610.852,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
PP-214-080
1.1.1.1.214.000-790-00Registro Contable:
200 1310 1320 12.410.435,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 2.200.417,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 26.000.000,00
1320 1320 18.000.000,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 8.000.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 10.000.000,00
1320 1320 10.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).
PP-214-081
PROGRAMA
DEFENSA DEL ESTADO Y ASISTENCIA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO
791
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
DESPACHO DE LOS PROCURADORES GENERALES
MISIÓN:
Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala
Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética
pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde
el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras
y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes
pronunciamientos y la normativa vigente.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Poderes del Estado, Administración Pública, los (as)
habitantes del país.
P.01. Defensa del Estado y servicio de asistencia jurídica al sector público.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Proceso judicial con intervención de la
PGR.
ND ND 350,00
Pronunciamiento e informe emitido. ND ND 265,00
Actuación notarial formalizada. ND ND 345,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por recursos
de amparo respecto de los montos demandados.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
98,00 94,00 95,00 96,00 97,00
Fuente de Datos: -Sistema Litigioso.
-Dirección de Desarrollo Institucional responsable de emitir el reporte.
Notas Técnicas: El Indicador responde a una relación entre los montos condenados y los montos demandados en las ejecuciones de sentencia por
recursos de amparo. Los datos se obtienen de la sumatoria de los procesos fenecidos durante el período.
En estos procesos podrían surgir factores externos que no son del control institucional , con incidencia directa en los resultados
de las condenas.
La línea base corresponde al resultado obtenido durante el 2018 y será variable para los períodos siguientes. El 98% de la línea
base se obtiene de la relación de los procesos fenecidos durante el año 2018, año en el cual la pretensión inicial en las
ejecuciones de sentencias por recursos de amparo ascendió a ¢8,863.32 millones de colones, mientras que la condenatoria final
fue de ¢167,2 millones de colones, alcanzando un ahorro de ¢8,696.07 millones de colones.
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de consultas acumuladas resueltas de períodos anteriores.
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
298,00 89,00 90,00 91,00 92,00
Fuente de Datos: -Sistema Integrado de Gestión.
-Dirección de Desarrollo Institucional responsable del control que se efectúa de forma manual y el seguimiento.
PP-214-082
Notas Técnicas: Consultas acumuladas de años anteriores. El objetivo es disminuir año a año el inventario de consultas pendientes de
resolución; para lo cual se tiene como meta aumentar el número de consultas resueltas.
La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2018, ya que se alcanzó 97%, atendiendo 259 estudios pendientes de
los 267 que quedaron sin resolver en el año 2017. En los años siguientes se mantendrá la cantidad de 298 como línea base de
incremento.
Se proyecta las metas que se detallan para los años siguientes:
2020: 265, un 89%
2021: 268, un 90%
2022: 271, un 91%
2023: 274, un 92%
P.01.03. Gestión Calidad Porcentaje del grado de satisfacción otorgado por los usuarios del SINALEVI.
-- --
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
60,00
Fuente de Datos: -Procurador Director del SINALEVI.
-Núcleo de informativa, encargado de elaborar y analizar la encuesta.
Notas Técnicas: El objetivo es medir en el año 2020 la satisfaccion de los usuarios que ingresan al SINALEVI, a fin de determinar oportunidades
de mejora.
2020: La meta es obtener al menos el 60% de satisfacción de los usuarios que uitlizan la herramienta.
P.01.04. Gestión Eficiencia Porcentaje de ahorro en la formalización de escrituras.
-
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
45,00 46,00 47,00 48,00
Fuente de Datos: -Sistema de Gestión de Archivos de la Notaría del Estado.
Notas Técnicas: Se determinará el costo de operación de la Notaría del Estado, además del costo anual de las escrituras formalizadas y se
efectuará la revisión de los honorarios privados de acuerdo con el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de
Abogacía y Notariado, según Decreto No. 36562-JP, a fin de determinar el porcentaje de ahorro de recursos al evitarse la
erogación en honorarios derivados del ejercicio liberal de la profesión.
El objetivo es incrementar el ahorro que provoca la Notaría en las escrituras formalizadas.
PP-214-083
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DEFENSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PENAL. ÁREA DE DERECHO PENAL. 1.174.006.464,30 1
DEFENSA EN EL ÁMBITO DE DERECHO AMBIENTAL. ÁREA DE DERECHO AGRARIO AMBIENTAL. 704.403.878,58 2
DEFENSA EN EL ÁMBITO DE DERECHO PÚBLICO Y
MINISTERIO PÚBLICO CIVIL.ÁREA DE DERECHO PÚBLICO. 2.739.348.416,70 3
DEFENSA EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA.ÁREA DE DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2.191.478.733,36 4
ASESORÍA JURÍDICA AL SECTOR PÚBLICO Y LA SALA
CONSTITUCIONAL.DESPACHO DE LOS PROCURADORES GENERALES. 626.136.780,96 5
SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA. SINALEVI. 234.801.292,86 6
FORMALIZACIÓN DE ACTOS Y CONTRATOS. PROCURADURÍA GENERAL ADJUNTA. 156.534.195,24 7
7.826.709.762,00 Total del Programa 791
PP-214-084
1.1.1.1.214.000-791-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
7.826.709.762,00
001 INGRESOS CORRIENTES 7.323.223.405,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 503.486.357,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
7.826.709.762,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 7.726.375.169,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 2.598.911.346,00
1111 1320 2.598.911.346,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 3.948.833.757,00
1111 1320 655.368.000,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 1.818.533.000,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 503.486.357,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 463.338.500,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 508.107.900,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 589.315.133,00
559.093.873,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 559.093.873,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
30.221.260,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 30.221.260,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 589.314.933,00
317.323.487,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 317.323.487,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-085
1.1.1.1.214.000-791-00Registro Contable:
90.663.782,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 90.663.782,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
181.327.664,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 181.327.664,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
6 100.334.593,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 100.334.593,00
100.334.593,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1320 85.224.013,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 15.110.580,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-086
PROGRAMA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DE LA CORRUPCIÓN
793
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
DIRECTOR ÁREA DE LA ÉTICA PÚBLICA
MISIÓN:
Somos el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala
Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética
pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde
el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras
y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes
pronunciamientos y la normativa vigente.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Funcionarios públicos y habitantes del país.P.01. Prevención, detección y combate de la corrupción.
2022 2021 2020
Unidad
de Medida
Cantidad
Persona capacitada. ND ND 2.093,00
Denuncia administrativa por corrupción o
déficit de transparencia abordado.
ND ND 99,00
Guía y manual publicado. ND ND 1,00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos de
corrupción respecto al año de la línea base (2016).
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
2.713,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Fuente de Datos: -Sistema de Ética Pública.
Notas Técnicas: La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2016, cuyo incremento fue de un 3% y se logró capacitar a 2.713
funcionarios.
Se estiman las siguientes metas con respecto al 2016:
2020: 7% de incremento, para un total de 2.903 personas capacitadas.
2021: 8% de incremento, para un total de 2.930 personas capacitadas.
2022: 9% de incremento, para un total de 2.957 personas capacitadas.
2023: 10% de incremento, para un total de 2.984 personas capacitadas.
P.01.02. Gestión Calidad Porcentaje del grado de satisfacción de las personas capacitadas.
-- --
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
80,00
Fuente de Datos: -Ética Pública.
Notas Técnicas: El objetivo es medir en el año 2020 la satisfacción de las personas que reciben capacitación.
PP-214-087
P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de las denuncias concluidas del año t respecto del total de las denuncias
ingresadas en el año de la línea base (2018).
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
42,00 43,00 44,00 45,00 46,00
Fuente de Datos: -Sistema Denuncias de Ética Pública.
Notas Técnicas: El objetivo es aumentar cada año la cantidad de denuncias terminadas.
La línea base corresponde al resultado obtenido en el año 2018 que corresponde a un 42% para un total de 98 denuncias
terminadas de un total de 231 denuncias ingresadas.
P.01.04. Gestión Eficacia Documento de prevención elaborado.
-- --
Metas
2023 2022 2021 2020Línea Base
1,00
Fuente de Datos: -Ética Pública.
Notas Técnicas: Para el año 2020 se tiene programado elaborar un manual preventivo.
PP-214-088
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. ÁREA DE ÉTICA PÚBLICA. 101.006.807,99 1
ABORDAJE DE CASOS DE CORRUPCIÓN. DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. 679.500.344,66 2
PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
ÉTICA.DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. 55.094.622,54 3
AUTORIDAD CENTRAL EN INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES ANTI-CORRUPCIÓN.DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. 82.641.933,81 4
918.243.709,00 Total del Programa 793
PP-214-089
1.1.1.1.214.000-793-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
918.243.709,00
001 INGRESOS CORRIENTES 859.659.159,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 58.584.550,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
918.243.709,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 899.027.714,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 305.726.500,00
1111 1320 305.726.500,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 456.157.950,00
1111 1320 79.360.300,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 203.715.000,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 58.584.550,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 53.908.100,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 60.590.000,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 68.571.682,00
65.055.209,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 65.055.209,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3.516.473,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1320 3.516.473,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 68.571.582,00
36.923.221,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 36.923.221,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-090
1.1.1.1.214.000-793-00Registro Contable:
10.549.420,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1320 10.549.420,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
21.098.941,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 21.098.941,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
1 7.541.300,00 SERVICIOS
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.541.300,00
1120 1320 2.513.800,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 1320 5.027.500,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
6 11.674.695,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11.674.695,00
11.674.695,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1320 9.916.509,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 1.758.186,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-091
PROGRAMA
REGISTRO NACIONAL
794
1.1.1.1.214.000-MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
UNIDAD EJECUTORA
REGISTRO NACIONAL
MISIÓN:
El Registro Nacional de Costa Rica, es la institución pública rectora y responsable de la actividad registral y geoespacial; protege los derechos inscritos
de las personas físicas y jurídicas, ofreciendo seguridad jurídica y servicios de calidad a los usuarios.
PP-214-092
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Actividades Costo Unidad Ejecutora
REGISTRO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO NACIONAL. 13.895.221.022,00 1
13.895.221.022,00 Total del Programa 794
PP-214-093
1.1.1.1.214.000-794-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
13.895.221.022,00
001 INGRESOS CORRIENTES 13.025.935.978,00
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 869.285.044,00
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2020
TOTAL
G-O FF
13.895.221.022,00
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 13.427.888.280,00 REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 4.501.527.400,00
1111 1143 4.501.527.400,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 6.803.353.044,00
1111 1143 1.381.150.100,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1143 2.537.511.300,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1143 869.285.044,00 28000303 DECIMOTERCER MES
1111 1143 799.025.700,00 00100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1143 1.216.380.900,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.017.470.468,00
965.292.547,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1143 965.292.547,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
52.177.921,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
200 1112 1143 52.177.921,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1.105.537.368,00
547.868.675,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1143 547.868.675,00 00100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y
SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-214-094
1.1.1.1.214.000-794-00Registro Contable:
156.533.864,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502
200 1112 1143 156.533.864,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
313.067.829,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1143 313.067.829,00 00100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
88.067.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505
200 1112 1143 88.067.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL REGISTRO NACIONAL (ASOREN).
(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS Nº 6970 Y LEY DE
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR Nº 7983).
3-002-061900Céd. Jur.:
1 45.500.000,00 SERVICIOS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 45.500.000,00
1120 1143 45.500.000,00 00110601 SEGUROS
6 421.832.742,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 173.230.842,00
173.230.842,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103
200 1310 1143 147.141.882,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE
DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE
1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1143 26.088.960,00 00160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE
1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996
Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 223.601.900,00
1320 1143 150.213.900,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1143 73.388.000,00 00160399 OTRAS PRESTACIONES
(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DEL PERSONAL).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 25.000.000,00
1320 1143 10.000.000,00 00160601 INDEMNIZACIONES
(PREVISIÓN PARA CANCELAR SENTENCIAS JUDICIALES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
POR DAÑOS O PERJUICIOS CAUSADOS A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS).
1320 1143 15.000.000,00 00160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PREVISIÓN PARA ATENDER EL PAGO POR CONCEPTO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS).