36
1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR PP- 216-001 MISION INSTITUCIONAL: Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en la economía internacional, mediante la formulación, planificación, dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de inversión. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Negociación y revisión de acuerdos comerciales. 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones de instituciones públicas con el sector privado. 4. Participación activa y constructiva en el sistema multilateral del comercio. 5. Promoción de la vinculación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el comercio exterior, fortalecimiento de la capacidad exportadora de las PYMES. 6. Mejoramiento de la competitividad en el nivel internacional a través de asociatividad de empresas. 7. Promoción de programas para la atracción de la inversión extranjera directa que fomente el desarrollo socioeconómico. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Realizar las gestiones necesarias para lograr la aprobación y puesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de consolidar una relación jurídica de primer orden con el principal mercado de exportaciones, fuente de inversión extranjera y proveedor de insumos para la producción y bienes de consumo de Costa Rica. 2. Iniciar el proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación que incluirá un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, con el fin de consolidar una relación jurídica de primer orden con el segundo socio comercial de Costa Rica. 3. Avanzar en la negociación para suscribir un TLC con Panamá, con el fin de mejorar el acceso de bienes y servicios costarricenses al mercado panameño mediante la consolidación de una relación jurídica de primer orden con un socio comercial de gran interés para el sector productivo nacional. 4. Participar, de conformidad con los objetivos planteados por Costa Rica, en la consolidación del proceso de la Unión Aduanera

1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

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1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

PP- 216-001

MISION INSTITUCIONAL:

Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en laeconomía internacional, mediante la formulación, planificación,dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y deinversión.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Negociación y revisión de acuerdos comerciales.2. Fomento de la integración regional en los nivelescentroamericano y continental.3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones deinstituciones públicas con el sector privado.4. Participación activa y constructiva en el sistema multilateraldel comercio.5. Promoción de la vinculación de las pequeñas y medianas empresas(PYMES) en el comercio exterior, fortalecimiento de la capacidadexportadora de las PYMES.6. Mejoramiento de la competitividad en el nivel internacional através de asociatividad de empresas.7. Promoción de programas para la atracción de la inversiónextranjera directa que fomente el desarrollo socioeconómico.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Realizar las gestiones necesarias para lograr la aprobación ypuesta en vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con losEstados Unidos de Norteamérica, con el fin de consolidar unarelación jurídica de primer orden con el principal mercado deexportaciones, fuente de inversión extranjera y proveedor deinsumos para la producción y bienes de consumo de Costa Rica.2. Iniciar el proceso de negociación de un Acuerdo de Asociaciónque incluirá un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea,con el fin de consolidar una relación jurídica de primer orden conel segundo socio comercial de Costa Rica.3. Avanzar en la negociación para suscribir un TLC con Panamá, conel fin de mejorar el acceso de bienes y servicios costarricensesal mercado panameño mediante la consolidación de una relaciónjurídica de primer orden con un socio comercial de gran interéspara el sector productivo nacional.

4. Participar, de conformidad con los objetivos planteados porCosta Rica, en la consolidación del proceso de la Unión Aduanera

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PP- 216-002

Centroamérica(UAC).5. Participar en las negociaciones del sistema multilateral decomercio, con presencia en las reuniones de los diferentes órganosde la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el fin dedefender los intereses nacionales en el ámbito multilateral eimpulsar la consolidación de la agenda de política comercial delpaís y la inserción exitosa en la economía internacional.6. Realizar iniciativas para mejorar el clima de inversión, conel fin de mejorar el nivel de empleo y bienestar del país.

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PP- 216-003

1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 2,394,400,000 2,107,900,000 1,666,124,502

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 1,666,124,499 2,107,900,000 2,394,400,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000

1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 1,601,463,515 2,030,956,000 2,331,600,000

11 GASTOS DE CONSUMO 1,856,395,234 1,529,302,500 1,032,419,511

111 REMUNERACIONES 785,517,880 945,872,500 1,198,611,234

1111 SUELDOS Y SALARIOS 637,003,167 804,407,000 1,020,219,064

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 148,514,713 141,465,500 178,392,170

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 246,901,630 583,430,000 657,784,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 475,204,766 501,653,500 569,044,004

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

3,055,474 4,515,500 6,519,764

1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO

280,988,535 177,138,200 133,685,402

1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

284,999,993 319,999,800 334,999,600

2 GASTOS DE CAPITAL 64,660,987 76,944,000 62,800,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 62,800,000 76,944,000 64,660,987

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 64,660,987 76,944,000 62,800,000

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PP- 216-004

1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 785,517,880 945,872,500 1,198,611,234

001 INGRESOS CORRIENTES 782,662,479 945,872,500 1,198,611,234

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,855,401 0 0

1 SERVICIOS 227,646,437 536,880,000 613,984,000

001 INGRESOS CORRIENTES 227,646,437 536,880,000 613,984,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,255,192 47,250,000 44,600,000

001 INGRESOS CORRIENTES 19,255,192 47,250,000 44,600,000

5 BIENES DURADEROS 64,660,987 76,944,000 62,800,000

001 INGRESOS CORRIENTES 35,602,048 63,844,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 29,058,939 13,100,000 62,800,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 569,044,004 500,953,500 474,404,766

001 INGRESOS CORRIENTES 423,989,869 500,953,500 474,404,766

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 145,054,134 0 0

1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

792 ACTIVIDADES CENTRALES 575,279,688 425,513,000 647,910,000

796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA 805,844,819 1,203,249,000 1,293,504,998

798 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 284,999,993 479,138,000 452,985,002

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PP- 216-005

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 74 0 74

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

7 0 73 ADMINISTRATIVO

53 0 534 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

7 0 75 TECNICO

4 0 49 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

178,392,170 1,198,611,234T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

1,020,219,064

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 782,630,611 0 782,630,611

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 600,000 0 600,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 29,557,920 0 29,557,920

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

78,503,798 0 78,503,798

00303 DECIMOTERCER MES 78,359,064 0 78,359,064

00304 SALARIO ESCOLAR 35,260,000 0 35,260,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 15,307,671 0 15,307,671

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 86,912,602 86,912,602

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 4,719,765 4,719,765

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 44,595,517 44,595,517

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 14,031,231 14,031,231

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 28,133,055 28,133,055

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PP- 216-006RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000

INGRESOS CORRIENTES 1,489,156,027 2,094,800,000 2,331,600,000

001 INGRESOS CORRIENTES 1,489,156,027 2,094,800,000 2,331,600,000

INGRESOS DE CAPITAL 176,968,475 13,100,000 62,800,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 176,968,475 13,100,000 62,800,000

1,666,124,502 2,107,900,000 2,394,400,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 785,517,880 945,872,500 1,198,611,234

001 REMUNERACIONES BASICAS 565,322,943 624,076,600 782,630,611

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 565,322,943 624,076,600 782,630,611

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 282,701 600,000 600,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 282,701 600,000 600,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 70,802,963 179,370,400 236,988,453

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 22,885,850 29,557,920

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 49,945,000 78,503,798

00303 DECIMOTERCER MES 48,022,798 61,970,000 78,359,064

00304 SALARIO ESCOLAR 22,780,164 34,860,000 35,260,000

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 9,709,550 15,307,671

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

122,816,116 72,610,500 91,632,367

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PP- 216-007

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

79,960,715 68,795,000 86,912,602

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

40,000,000 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

2,855,401 3,815,500 4,719,765

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

25,698,597 68,855,000 86,759,803

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 35,345,000 44,595,517

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

8,566,197 11,160,000 14,031,231

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

17,132,400 22,350,000 28,133,055

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 594,560 360,000 0

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 594,560 360,000 0

1 SERVICIOS 227,646,437 536,880,000 613,984,000

101 ALQUILERES 18,037,461 145,000,000 266,000,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

17,996,461 145,000,000 266,000,000

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 41,000 0 0

102 SERVICIOS BASICOS 25,451,292 45,100,000 24,400,000

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 334,649 9,000,000 4,500,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6,487,843 11,000,000 7,500,000

10203 SERVICIO DE CORREO 65,275 800,000 600,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 18,563,524 23,000,000 11,000,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 1,300,000 800,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 22,112,625 65,200,000 18,700,000

10301 INFORMACION 15,363,180 53,200,000 10,000,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 1,000,000 1,200,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,696,319 5,000,000 2,500,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 153,460 6,000,000 5,000,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

2,899,666 0 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 27,370,000 32,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 15,000,000 30,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 0 1,000,000 1,000,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 11,370,000 1,000,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 75,273,683 124,856,000 150,400,000

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PP- 216-008

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 1,500,000 1,300,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 241,400 1,200,000 1,000,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 41,334,558 57,156,000 78,100,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 33,697,725 65,000,000 70,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

2,106,934 7,230,000 5,500,000

10601 SEGUROS 2,106,934 7,230,000 5,500,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,426,818 6,224,000 6,384,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 2,500,000 3,000,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

1,426,818 2,500,000 1,800,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

0 1,224,000 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,237,622 37,200,000 26,300,000

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

0 20,800,000 10,000,000

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

0 200,000 0

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

2,100,602 0 0

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 4,500,000 5,000,000

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE COMUNICAC.

0 2,700,000 1,300,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

1,137,019 5,000,000 5,000,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 4,000,000 5,000,000

109 IMPUESTOS 0 700,000 800,000

10999 OTROS IMPUESTOS 0 700,000 800,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 80,000,000 78,000,000 83,500,000

19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 80,000,000 75,000,000 82,000,000

19905 DEDUCIBLES 0 3,000,000 1,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,255,192 47,250,000 44,600,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 12,082,630 21,900,000 22,700,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,745,134 4,500,000 6,000,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

300,000 400,000 700,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 7,037,496 16,550,007 16,000,000

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PP- 216-009

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 449,992 0

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 99,140 2,700,000 3,000,000

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

99,140 0 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 2,700,000 3,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

158,642 0 0

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 158,642 0 0

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 278,982 0 0

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 11,413 0 0

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 267,569 0 0

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

6,635,797 22,650,000 18,900,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

1,556,593 4,000,000 3,000,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

4,765,779 14,000,000 12,000,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 162,861 550,000 600,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,562 1,000,000 1,000,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 1,800,000 1,500,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 1,300,000 800,000

5 BIENES DURADEROS 64,660,987 76,944,000 62,800,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 64,660,987 76,944,000 62,800,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 10,950,000 0 6,500,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 3,263,605 2,000,000 4,000,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 50,334,612 38,991,000 10,000,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 33,853,000 40,000,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 1,300,000 1,500,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 112,770 800,000 800,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 569,044,004 500,953,500 474,404,766

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

3,055,474 3,815,500 5,719,764

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 0 1,000,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

3,055,474 3,815,500 4,719,764

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,210,003 0 3,700,000

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PP- 216-010

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2005DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2006A AGOSTO

PROYECTO LEY2007PPTO DE

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 1,210,003 0 3,700,000

603 PRESTACIONES 279,778,532 18,000,000 12,000,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 279,778,532 18,000,000 10,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

0 0 2,000,000

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS

PRIVADAS

0 159,138,200 117,985,402

60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PRIVADAS

0 159,138,200 117,985,402

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

284,999,993 319,999,800 334,999,600

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

284,999,993 319,999,800 334,999,600

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PP- 216-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.216.000 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR-

PARA EL AÑO 2007

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 470,443,356

9662 3NEGOC. COMERC. OMC a 2,002,875 Cls c/u

(e) ....................................

6,008,625 72,103,50000101

7136 1JEFE DE DELEGACION (e) ................. 999,000 11,988,00000101

1630 2.ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 956,500

Cls c/u (e) ............................

1,913,000 22,956,00000101

9667 7NEGOCIADOR 3 a 896,802 Cls c/u (e) ..... 6,277,614 75,331,36800101

9544 1MINISTRO (e) ........................... 879,750 10,557,00000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 844,350 10,132,20000101

9666 10NEGOCIADOR 2 a 774,898 Cls c/u (e) ..... 7,748,980 92,987,76000101

9665 8NEGOCIADOR 1 a 560,668 Cls c/u (e) .... 4,485,344 53,824,12800101

4906 1DIRECTOR GENERAL 3 ..................... 467,550 5,610,60000101

10479 1OFICIAL MAYOR Y DIREC.ADMINIST (e) ..... 430,850 5,170,20000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 393,850 4,726,20000101

11623 5PROFESIONAL JEFE 3 a 307,450 Cls c/u ... 1,537,250 18,447,00000101

3584 5CONSULTOR a 292,350 Cls c/u (e) ........ 1,461,750 17,541,00000101

8077 1JEFE RECURSOS HUMANOS 3 ................ 291,350 3,496,20000101

7610 1JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A ............ 277,650 3,331,80000101

969 1ASESOR B (e) ........................... 268,150 3,217,80000101

11464 5PROFESIONAL 4 a 261,650 Cls c/u ........ 1,308,250 15,699,00000101

11443 1PROFESIONAL 3 .......................... 248,050 2,976,60000101

11432 1PROFESIONAL 2 .......................... 236,150 2,833,80000101

1182 2ASISTENTE C a 228,450 Cls c/u (e) ...... 456,900 5,482,80000101

745 1ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 .......... 223,550 2,682,60000101

11421 1PROFESIONAL 1 .......................... 218,850 2,626,20000101

15046 1TECNICO DE PROCESO 2 ................... 200,250 2,403,00000101

15237 1TECNICO EN COMPUTACION ................. 195,950 2,351,40000101

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 194,650 2,335,80000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 166,750 2,001,00000101

12859 1SECRETARIA VICEMINISTRO (e) ............ 161,050 1,932,60000101

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 157,250 Cls c/u 314,500 3,774,00000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 153,250 1,839,00000101

12876 1SECRETARIO ............................. 151,250 1,815,00000101

10613 2OFICINISTA 4 a 148,450 Cls c/u ......... 296,900 3,562,80000101

10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 ............. 134,550 1,614,60000101

16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 128,850 Cls

c/u ....................................

257,700 3,092,40000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

2,001,84200101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

700,00000399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

44,797,41300101

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ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 216-012

GastoObjeto

96RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS

INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).

205,000,00000101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

14,607,67100399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

29,308,75800302

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

49,195,04000302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

29,557,92000301

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

60,388,00000101

906,000,000TOTAL TITULO:

Page 13: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PROGRAMA 792

PP- 216-013

1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Emitir directrices y políticas institucionales, así como dar apoyologístico a los despachos del Ministro y Viceministra, Direcciónde Negociaciones Comerciales y la Misión Permanente de Costa Ricaante la Organización Mundial del Comercio, por medio delreclutamiento, capacitación de personal, registro y controlcontable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico einformático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyoscentrales.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Gestión de Bienes y Adquisición de Servicios.

0.00 0.00

2. Gestión Jurídica.

0.00 0.00

3. Gestión de la Tecnología de la Información.

0.00 0.00

4. Gestión de Recursos Humanos.

0.00 0.00

5. Gestión de Recursos Financieros y Contables.

0.00 0.00

6. Gestión de Auditoría Interna.

0.00 0.00

7. Gestión de Planificación Institucional.

0.00 0.00

8. Gestión de la Información.

0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

1.1. Establecer las acciones y los controles necesarios que garanticen un estricto

control de los activos usados por cada funcionario del Ministerio.

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PP- 216-014

1.2. Crear dos manuales de procedimientos requeridos para el control de activos y

suministros de la Institución, con el fin de garantizar el correcto uso de los mismos

de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno.

2.1. Implementar un sistema de expediente electrónico para el trámite de los

procedimientos administrativos seguidos a beneficiarios de regímenes especiales de

exportación, para procurar una tramitación más expedita de los mismos y facilitar su

consulta a los administrados.

3.1. Fortalecer la plataforma tecnológica del Ministerio estableciendo un esquema de

redundancia y alta disponibilidad para garantizar la continuidad de los servicios que

brinda la Institución.

3.2. Elaborar un plan de seguridad informática para contar con una plataforma de

servicios tecnológicos segura y confiable.

3.3. Establecer un plan estratégico de Tecnología de Información (TI), que permita

integrar las visiones estratégicas del Ministerio con la visión estratégica de ésta,

en una visión única final.

4.1. Implementar un plan de capacitación continuo en temas de interés para el personal de

COMEX, referentes a comercio internacional, gestión de calidad, control interno,

contratación administrativa, presupuesto, archivo administrativo y paquetes

informáticos, con el fin de mantener actualizado al personal y mejorar el desempeño

Institucional.

4.2. Diseñar un modelo de inducción al personal de nuevo ingreso, para informarlo del

quehacer Institucional.

4.3. Realizar un estudio del clima organizacional de todas las áreas que conforman el

Ministerio para mejorar el ambiente laboral.

5.1. Trabajar en forma coordinada con la Proveeduría Institucional y con el Departamento

de Informática para establecer contratos de mantenimiento para los equipos de Cómputo

y la flotilla vehicular.

5.2. Emitir informes mensuales a la Proveeduría Institucional sobre los saldos disponibles

para la subpartidas presupuestarias 1.2.5. y puedan de esta manera planificar las

compras institucionales.

6.1. Evaluar el Sistema de Control Interno, valorando el cumplimiento, suficiencia y

validez de los estudios de acuerdo con las disposiciones legales reglamentarias, de

política institucional y prácticas de aceptación general.

7.1. Capacitar a los funcionarios que corresponda, en materia de elaboración de los

siguientes informes: Reprogramación del Plan Anual Operativo (PAO), Programación

del PAO y la Evaluación de la Gestión Presupuestaria que se realizan periódicamente

en el Ministerio, para facilitar la elaboración y mejorar la calidad de la

información los mismos.

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PP- 216-015

8.1. Implementar la Gestión de Documentación e Información (GEDI), que se refiere al

sistema de información que integra: archivo central, ventanilla única, publicaciones

y cómputo; para cumplir de forma óptima con la función de administrar los documentos

e información que se genera en la Institución, para conservar la memoria

institucional, textual,electrónica, digital.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Implementar durante el primer trimestre del año 2007, unaherramienta informática adecuada que garantice el control debienes en custodia de cada funcionario en el Ministerio.(M).1.2.1. Contar con dos manuales de procedimientos al finalizar elaño 2007, uno para el manejo de los activos y otro para el uso desuministros, para controlar el buen uso y manejo de los mismos,para cumplir con lo que dicta la Ley General de ControlInterno.(M).2.1.1. Contar al finalizar el año 2007, con una plataformatecnológica desarrollada y necesaria para implementar elexpediente electrónico y ponerlo a disposición de las partesinvolucradas en el procedimiento.(M).2.2.1. Implementar al finalizar el año 2007, el sistema de firmadigital para la tramitación de las piezas del expediente y de losescritos que presenten las partes.(M).3.1.1. Definir para el primer trimestre del 2007, la adquisiciónde un equipo que permita incorporar la tecnología planeada,robusta, escalable y realizar la función requerida adecuadamente,acorde con los requerimientos técnicos del mismo.(M).3.1.2. Adquirir en el primer semestre del 2007, al menos tresservidores y ponerlos en operación como servidores en redundanciade los principales servicios que presta el área deinformática.(A).3.2.1. Realizar durante el primer semestre, un plan que establezcalos mecanismos, estándares de seguridad física y lógica en laplataforma tecnológica del Ministerio en materia de seguridadinformática.(A).3.3.1. Definir para el primer trimestre, un portafolio deproyectos de acuerdo con las visiones estratégicas delMinisterio,para establecer con claridad los servicios estratégicosy sus costos aproximados.(M).4.1.1. Impartir durante el año 2007, ocho actividades decapacitación a los funcionarios en aquellas áreas que seconsidere prioritarias para el buen funcionamiento de laInstitución.(M).4.2.1. Impartir durante el año 2007, en la última semana de cadames, una charla de inducción en los diferentes temas de interésInstitucional, a saber:recursos humanos, informática, proveeduría,presupuesto, sistemas de información y control interno.(M).

4.3.1. Elaborar un diagnóstico durante el primer trimestre del año

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PP- 216-016

2007, para detectar diferentes situaciones del ambiente laboralque se presentan en la Institución y establecer medidas parareforzar las situaciones positivas que aparezcan y buscar solucióna las situaciones negativas encontradas.(M).5.1.1. Realizar en el primer semestre del 2007, un contrato demantenimiento para el equipo de cómputo y un contrato demantenimiento para la flotilla vehicular, que garanticen el buenfuncionamiento de los mismos durante todo el año.(M).5.2.1. Emitir durante el año 2007, de forma mensual a partir delmes de enero, un informe mensual de saldos disponibles porsubpartida y programa para que el Departamento de Proveeduría losutilice en mejorar el sistema de compras.(M).6.1.1. Elaborar durante el año 2007, seis estudios de auditoría,de acuerdo con los procedimientos; dando asesoramiento yadvertencias al Jerarca y titulares subordinados, coadyuvando almejoramiento del control interno en el Ministerio.(M).7.1.1. Capacitar durante el primer semestre del año 2007, al 100%de los funcionarios responsables de elaborar y evaluar losobjetivos institucionales, en materia de programación yevaluación de los mismos, para agilizar el proceso de confeccióndel documento que debe enviarse a los entes externos y garantizarla calidad del contenido de los mismos.(M).8.1.1. Implementar durante el primer semestre del año 2007, unmódulo de manejo de imágenes en el sistema de correspondencia,paraverificar el funcionamiento óptimo del mismo y procurar que sufuncionamiento sea el adecuado para el Ministerio.(M).8.2.1. Capacitar durante el segundo semestre del año 2007, al 100%del personal responsable del uso y manejo del SistemaAdministrador de Correspondencia por imágenes, dándosecapacitación individual y grupal.(M).8.3.1. Implementar en el primer semestre del año 2007, un softwareespecializado para la administración de imágenes en el Centro deDocumentación y el Archivo Central.(M).8.4.1. Adquirir antes de finalizar el año 2007, un servidor paraser utilizado como repositorio de imágenes en el Centro deDocumentación y Archivo Central.(M).8.5.1. Elaborar antes de finalizar el año 2007, un proyecto deescaneo de documentos para la Institución en coordinación con elpersonal designado.(M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Herramienta

implementada. 0.00 0.00 1.00

1.2.1.1. Eficacia

Manuales confeccionados. 0.00 0.00 2.00

2.1.1.1. Eficacia

Plataforma desarrollada. 0.00 0.00 1.00

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PP- 216-017

2.2.1.1. Eficacia

Sistema implementado. 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Requerimientos de equipo

aprobado. 0.00 0.00 1.00

3.1.2.1. Eficacia

Servidores instalados y

en funcionamiento. 0.00 0.00 3.00

3.2.1.1. Eficacia

Plan elaborado. 0.00 0.00 1.00

3.3.1.1. Eficacia

Portafolio de proyectos

tecnológicos y sus

costos aproximados. 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

Número de actividades de

capacitación realizadas. 0.00 0.00 8.00

4.2.1.1. Eficacia

Número de charlas de

inducción impartidas. 0.00 0.00 12.00

4.3.1.1. Eficacia

Diagnóstico realizado /

Diagnóstico programado. 0.00 0.00 1.00

5.1.1.1. Eficacia

Contratos realizados. 0.00 0.00 2.00

5.2.1.1. Eficacia

Informes mensuales. 0.00 0.00 12.00

6.1.1.1. Eficacia

Número de estudios

realizados. 0.00 0.00 6.00

7.1.1.1. Eficacia

Número de funcionarios

responsables / Número

de funcionarios

capacitados *100 0.00 0.00 100.00

8.1.1.1. Eficacia

Sistema implementado. 0.00 0.00 1.00

8.2.1.1. Eficacia

Cantidad de personal

responsable / Número de

personal capacitado *

100. 0.00 0.00 100.00

8.3.1.1. Eficacia

Implementación de

software. 0.00 0.00 1.00

8.4.1.1. Eficacia

Servidor en uso. 0.00 0.00 1.00

8.5.1.1. Eficacia

Proyecto desarrollado. 0.00 0.00 1.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

45,353,700 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 1 SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

129,582,000 DIRECCION JURIDICA 2 SERVICIO JURÍDICO

64,791,000 DIRECCION DE INFORMATICA 3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS

25,916,400 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 4 RECURSOS HUMANOS

38,874,600 DEPARTAMENTO FINANCIERO 5 RECURSOS FINANCIEROS

32,395,500 AUDITORÍA INTERNA 6 SERVICIOS DE AUDITORÍA

25,916,400 DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN 7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

181,414,800 DESPACHO DEL MINISTRO 8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

71,270,100 SERVICIOS GENERALES 9 SERVICIOS GENERALES

32,395,500 CENTRO DE DOCUMENTACION10 ARCHIVO Y DOCUMENTACION

647,910,000Total del Programa 792

PP- 216-018

Page 19: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PP- 216-019

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 647,910,000

001 INGRESOS CORRIENTES 596,610,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 51,300,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 27 0 27

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

6 0 63 ADMINISTRATIVO

10 0 104 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

4 0 45 TECNICO

4 0 49 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

647,910,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 258,712,000

001 REMUNERACIONES BASICAS 112,485,242

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 112,485,242

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 600,000

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 600,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 107,312,758

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 21,302,000

00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 44,958,758

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 16,879,000

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 13,260,000

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 10,913,000

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 19,714,000

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 18,700,000

00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,700,000

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,014,000

00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,014,000

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 18,600,000

Page 20: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PP- 216-020

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 9,600,000

00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,600,000

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 3,000,000

00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,000,000

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 6,000,000

00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,000,000

200

1 SERVICIOS 306,884,000

101 ALQUILERES 166,000,000

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 166,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 14,200,000

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,500,000

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000,000

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 200,000

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 6,000,000

10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS 500,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,500,000

10301 001 1120 2111 INFORMACION 5,000,000

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 500,000

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,000,000

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 31,000,000

10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS 30,000,000

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 500,000

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 64,100,000

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 800,000

10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 300,000

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 33,000,000

10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 30,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,000,000

10601 001 1120 2111 SEGUROS 3,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 3,984,000

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 900,000

10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 14,800,000

Page 21: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PP- 216-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000

10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 4,000,000

10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 800,000

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 2,000,000

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,000,000

109 IMPUESTOS 800,000

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE ENTRADA Y SALIDA

EN LOS AEROPUERTOS FUERA DEL PAÍS). 800,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000

19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 1,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,800,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,400,000

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 400,000

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,900,000

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,000,000

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 400,000

29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000

29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,000,000

29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000

5 BIENES DURADEROS 51,300,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 51,300,000

50102 280 2210 2111 EQUIPO DE TRANSPORTE 6,500,000

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000

50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,000,000

50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 35,000,000

50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 1,000,000

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,214,000

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,014,000

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 1,000,000

60102 001 1310 2111 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.(LEY N°7914-PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000

260

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PP- 216-022

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,014,000

60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 507,000

200

60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 507,000

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,200,000

60201 001 1320 2111 BECAS A FUNCIONARIOS 1,200,000

603 PRESTACIONES 6,000,000

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000

60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,000,000

Page 23: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PROGRAMA 796

PP- 216-023

1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DIRECCION NEGOCIACIONES COMERCIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover la inserción de Costa Rica en la economía internacional,a través de las negociaciones comerciales internacionalesbilaterales, regionales y multilaterales, que fijen especialinterés en la defensa de los intereses comerciales costarricensesen los foros comerciales internacionales, así como el monitoreopermanente de los resultados de estas negociaciones, impulsandoun plan de atracción de inversiones de alta calidad y fomentar lasexportaciones, por medio de la consolidación de mecanismos dediálogo con las organizaciones representativas de la sociedadcostarricense.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Tratados de Libre Comercio y otros instrumentos de

política comercial.

Tratados 0.00 3.00

2. Ejecución y seguimiento de los acuerdos y tratados

comerciales internacionales vigentes.

0.00 0.00

3. Defensa de los intereses comerciales nacionales

ante la Organización Mundial del Comercio(OMC).

0.00 0.00

4. Gestiones para la inversión, cooperación y

promoción de exportaciones.

0.00 0.00

OBJETIVOS DE MEJORA:# Descripción

1.1. Realizar las gestiones necesarias para lograr la aprobación y puesta en vigencia del

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de

consolidar una relación jurídica de primer orden con el principal mercado de

exportaciones, fuente de inversión extranjera, proveedor de insumos para la

producción y bienes de consumo de Costa Rica.

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PP- 216-024

1.2. Difundir con anterioridad a la aprobación legislativa del TLC con los Estados Unidos

de Norteamérica, por medio de los mecanismos de información, consulta y participación

que dispone el Ministerio, con el fin de proporcionar al público información precisa

y certera que faciliten la comprensión de los alcances de ese tratado.

1.3. Informar con posterioridad a su aprobación legislativa, a la población costarricense,

sobre las oportunidades que brinda el TLC con Estados Unidos de Norteamérica, con el

fin de promover un conocimiento público amplio que permita a los sectores interesados

aprovechar los mecanismos establecidos en éste para incrementar el comercio y la

inversión con ese país.

1.4. Iniciar el proceso de negociación de un Acuerdo de Asociación que incluye un Tratado

de Libre Comercio con la Unión Europea, con el fin de consolidar una relación

jurídica de primer orden con el segundo socio comercial de Costa Rica.

1.5. Mantener un flujo constante y permanente de información actualizada sobre el estado

de situación del proceso de integración económica centroamericana, con el fin de

proporcionar los elementos necesarios para avanzar en la negociación del TLC con la

Unión Europea

1.6. Avanzar en la negociación para suscribir un TLC con Panamá, con el fin de mejorar el

acceso de bienes y servicios costarricenses al mercado panameño, mediante la

consolidación de una relación jurídica de primer orden con un socio comercial de gran

interés para el sector productivo nacional.

2.1. Ampliar el sistema de información y divulgación sobre los acuerdos vigentes para

mejorar la compresión de los mismos en el sector privado directamente interesado y en

general en la sociedad civil.

2.2. Atender las necesidades del sector productivo y coordinar con los socios comerciales

para darle seguimiento a los compromisos adquiridos.

2.3. Lograr la coordinación centroamericana en el marco de los instrumentos de integración

económica, con miras a un acercamiento con la Unión Europea.

3.1. Participar en las negociaciones del sistema multilateral de comercio, con presencia

en las reuniones de los diferentes órganos de la OMC, con el fin de defender los

intereses nacionales en el ámbito multilateral e impulsar la consolidación de la

agenda de política comercial del país y la inserción exitosa en la economía

internacional

3.2. Presentar el Examen de Políticas Comerciales de Costa Rica, con el fin de dar

cumplimiento a los compromisos asumidos por el país en el marco del Anexo 3 del

Acuerdo de Marrakech por medio del cual se creó la Organización Mundial del Comercio

(OMC).

4.1. Realizar iniciativas para mejorar el clima de inversión con el fin de generar mayor

nivel de empleo y bienestar del país.

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PP- 216-025

4.2. Impulsar el crecimiento de las exportaciones costarricenses y fomentar su

consolidación para garantizar la permanencia en el mercado internacional.

4.3. Explorar fuentes de cooperación en el nivel internacional, tanto de asesoría técnica

o de cooperación financiera, para desarrollar proyectos de gestión de comercio

exterior y transición hacia el libre comercio.

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Coordinar durante el año 2007, la conclusión del proceso deimplementación del TLC con las autoridades competentes delGobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a través de laparticipación en el 100% de las reuniones bilaterales.(A).1.1.2. Gestionar y ejecutar dentro de los treinta días hábilessiguientes a la aprobación legislativa del TLC con los EstadosUnidos de Norteamérica, el cien por ciento de las accionesnecesarias para cumplir con las formalidades requeridas para laentrada en vigor de éste, incluyendo el procedimiento formal denotificación establecido en el Tratado.(A).1.2.1. Programar, organizar y participar durante el año 2007, conanterioridad a la aprobación del TLC, en al menos veinte eventospúblicos de difusión de información sobre el TLC, dirigidos a lossectores nacionales interesados y la sociedad civil en general,que organice el Ministerio para informar a la población.(A).1.3.1. Realizar dentro de los treinta días hábiles siguientes a laaprobación del TLC, un acto público con el fin de dar a conocer ypromover las oportunidades y beneficios para los costarricenses dela entrada en vigor del Tratado.(A).1.4.1. Participar activa y constructivamente en el cien por cientode las reuniones de preparación de la negociación que seanconvocadas durante el 2007, promoviendo el establecimiento de unaestructura, modalidades y calendario de negociación, para cumplircon los compromisos acordados como parte de este contexto, deconformidad con los plazos que se establezcan al efecto.(A).1.5.1. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones del proceso de integración centroamericana donde sediscuten temas relativos a la negociación del Acuerdo deAsociación de la región con la Unión Europea, promoviendo ladefensa coherente en ambos foros de una posición nacional acordecon la estrategia integral de política comercial del país.(A).1.6.1. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones de negociación que se programen de común acuerdo conla República de Panamá, defendiendo los intereses comercialesnacionales en los temas pendientes de negociación.(A).2.1.1. Participar activamente en el cien por ciento de lasreuniones que se programen, de los órganos que forman parte de lainstitucionalidad centroamericana, durante el año y en la sede dela Presidencia Pro Témpore(PPT)correspondiente.(M).2.2.1. Informar sobre los resultados obtenidos en el proceso

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PP- 216-026

durante el 2007, realizando un evento público y cuatro charlas delciclo de conferencias de COMEX, sobre temas derivados de lostratados y acuerdos del sector productivo.(A).2.3.1. Realizar un informe permanente del estado de situación dela negociación con Centroamérica, para uso del sector privado y elresto de las instituciones de Gobierno, que sirva de memoria delproceso y proporcione elementos necesarios para darle seguimiento.Con base en lo anterior se elaboraran durante el primer semestredel 2007 el cien por ciento de los comunicados de prensarequeridos posteriores a cada reunión y se atenderán el cien porciento de las consultas del sector privado presentadas,en un plazode tres días máximo.(A).2.3.2. Mantener durante el primer semestre del 2007, un calendarioactualizado que contenga las fechas de todas las reuniones arealizar en las diferentes instancias del proceso.(M).2.3.3. Fortalecer durante el 2007, el flujo constante deinformación, de acceso público, precisa y certera, sobre elproceso de unión centroamericana, por medio de la publicación enla página Web del Ministerio, del cien por ciento de loscomunicados de prensa elaborados en la misma.(M).2.3.4. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones del grupo del trabajo Ad Hoc, encargado dedesarrollar la fase de valoración conjunta de conformidad con loque se acuerde en el nivel centroamericano, de cada reuniónprogramada y realizada surgirá un informe.(M).3.1.1. Participar durante el año 2007, en el cien por ciento delas reuniones de los grupos de negociación y altos oficiales,Comité de Negociaciones Comerciales, Consejo General, demás gruposy subgrupos de trabajo del sistema multilateral de comercio en losque Costa Rica esté defendiendo una posición nacional, incluyendolas negociaciones de la Ronda de Doha.(A).3.2.1. Cumplir durante el año 2007, en coordinación con la MisiónPermanente de Costa Rica ante la OMC, con todas las etapas delexamen de las políticas comerciales de Costa Rica, de conformidadcon el procedimiento y las reglas dispuestas por el Mecanismo deExamen de Políticas Comerciales de la OMC, mediante la gestión yejecución de acciones de coordinación interinstitucional internanecesarias para lograr como producto final la presentación delinforme del Gobierno y el envío de insumos a la Secretaría de laOMC.(A).4.1.1. Elaborar y ejecutar durante el año 2007, dos proyectosconcretos que faciliten los trámites y el acceso a la informaciónpara el inversionista.(A).4.1.2. Elaborar durante el año 2007, una herramienta para lamedición y el seguimiento del clima de inversiones en el país.(A).4.2.1. Gestionar y ejecutar durante el año 2007, en estrechacoordinación con la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica,aquellas acciones de política comercial dirigidas a impulsar lacreación de nuevos exportadores y el encadenamiento de empresaslocales con empresas exportadoras, para alcanzar un crecimiento

Page 27: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PP- 216-027

en las exportaciones de 9% anual.(A).4.3.1. Enviar el 100% de información de solicitudes de necesidadesde cooperación, en coordinación con las instituciones yMinisterios, que fueran solicitadas por los organismos donantes,sobre aquellas actividades relacionadas con la gestión decomercio.(M).4.3.2. Apoyar durante el año 2007, la labor de las comisiones ydemás instancias legislativas responsables de aprobar elempréstito solicitado en el marco del Programa de InversionesProductivas para Apoyar la Competitividad, respondiendo al cienpor ciento de las solicitudes de insumos técnicos que presentenlos diputados sobre el crédito,facilitando con ello su comprensióny discusión fundamentada en una base informada.(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

(Reuniones con

participación de COMEX /

Reuniones realizadas) *

100 0.00 0.00 100.00

1.1.2.1. Eficacia

(Acciones y

comunicaciones

realizadas / Acciones y

comunicaciones

necesarias) * 100 0.00 0.00 100.00

1.2.1.1. Eficacia

(Eventos realizados /

Eventos programados) *

100 0.00 0.00 100.00

1.3.1.1. Eficacia

Acto público realizado 0.00 0.00 1.00

1.4.1.1. Eficacia

(Reuniones con

participación de COMEX /

Reuniones realizadas) *

100 0.00 0.00 100.00

1.5.1.1. Eficacia

(Reuniones con

participación de COMEX /

Reuniones realizadas) *

100 0.00 0.00 100.00

1.6.1.1. Eficacia

(Reuniones con

participación de COMEX /

Reuniones programadas) *

100 0.00 0.00 100.00

Page 28: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PP- 216-028

2.1.1.1. Eficacia

(Reuniones con

participación de COMEX /

Reuniones realizadas) *

100 0.00 0.00 100.00

2.2.1.1. Eficacia

Eventos públicos

efectuados 0.00 0.00 5.00

2.3.1.1. Eficacia

(Consultas realizadas /

Consultas evacuadas en

los primeros 3 días) *

100 0.00 0.00 100.00

2.3.2.1. Eficacia

Calendario actualizado 0.00 0.00 1.00

2.3.3.1. Eficacia

(Comunicados realizados

/ Comunicados

publicados ) * 100 0.00 0.00 100.00

2.3.4.1. Eficacia

(Informes efectuados /

Reuniones realizadas.) *

100 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

(Reuniones con

participación de COMEX /

Reuniones realizadas) *

100 0.00 0.00 100.00

3.2.1.1. Eficacia

Informe de Gobierno

presentado 0.00 0.00 1.00

4.1.1.1. Eficacia

(Proyectos implementados

/ Proyectos

programados)*100 0.00 0.00 100.00

4.1.2.1. Eficacia

Herramienta elaborada 0.00 0.00 1.00

4.2.1.1. Eficacia

(Exportaciones 2007-

Exportaciones 2006 /

Exportaciones 2006) *

100 0.00 0.00 9.00

4.3.1.1. Eficacia

(Solicitudes evacuadas /

Solicitudes recibidas) *

100 0.00 0.00 100.00

4.3.2.1. Eficacia

(Solicitudes evacuadas /

Solicitudes recibidas) *

100 0.00 0.00 100.00

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

258,700,999 DIRECCION NEGOCIAC COMERCIALES 1 FORMULACIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL.

258,700,999 DIREC. APLIC. Y ADM ACUERDOS 2 APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS

COMERCIALES VIGENTES.

258,700,999 MISION PERMAN. ANTE O.M.C. 3 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES COSTARRICENSES

ANTE FOROS INTENACIONALES.

129,350,499 PRENSA 4 RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES

129,350,499 MONITOREO 5 GESTION DE DATOS COMERCIALES

258,700,999 DIRECC. DE INVERSION Y COOPERA 6 GESTION PARA LA INVERSION , COOPERACION Y PROMOCION DE

EXPORTACIONES

1,293,504,998Total del Programa 796

PP- 216-029

Page 30: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PP- 216-030

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,293,504,998

001 INGRESOS CORRIENTES 1,282,004,998

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 11,500,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 47 0 47

1 0 13 ADMINISTRATIVO

43 0 434 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

3 0 35 TECNICO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

1,293,504,998

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 939,899,234

001 REMUNERACIONES BASICAS 670,145,369

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 670,145,369

003 INCENTIVOS SALARIALES 129,675,695

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 8,255,920

00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 33,545,040

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 61,480,064

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 22,000,000

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 4,394,671

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 71,918,367

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 68,212,602

00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 68,212,602

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 3,705,765

00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,705,765

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 68,159,803

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 34,995,517

00501 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

200

Page 31: 1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · 2. Fomento de la integración regional en los niveles centroamericano y continental. 3. Fortalecimiento institucional y de las relaciones

PP- 216-031

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,995,517

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 11,031,231

00502 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,031,231

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 22,133,055

00503 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 22,133,055

200

1 SERVICIOS 307,100,000

101 ALQUILERES 100,000,000

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 100,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 10,200,000

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,000,000

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2,500,000

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 400,000

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 5,000,000

10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS 300,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 11,200,000

10301 001 1120 2111 INFORMACION 5,000,000

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 700,000

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 1,500,000

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 4,000,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,000,000

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES 500,000

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 500,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 86,300,000

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 500,000

10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 700,000

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 45,100,000

10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 40,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2,500,000

10601 001 1120 2111 SEGUROS 2,500,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,400,000

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,500,000

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 900,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,500,000

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000

10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 1,000,000

10806 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

COMUNICAC. 500,000

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PP- 216-032

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 3,000,000

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 2,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 82,000,000

19903 001 1120 2111 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 82,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,800,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 11,300,000

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000,000

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 300,000

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,500,000

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,500,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 10,000,000

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 7,000,000

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 200,000

29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 500,000

29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 500,000

29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 300,000

5 BIENES DURADEROS 11,500,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,500,000

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000

50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 4,000,000

50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 5,000,000

50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,205,764

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,705,764

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 3,705,764

60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,852,882

200

60103 001 1310 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,852,882

202

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,500,000

60201 001 1320 2111 BECAS A FUNCIONARIOS 2,500,000

603 PRESTACIONES 6,000,000

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PP- 216-033

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-796-00

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000

60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 1,000,000

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PROGRAMA 798

PP- 216-034

1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar contenido presupuestario a las transferencias que lecorresponde incorporar al Ministerio de Comercio Exterior, asícomo el pago de cuotas de membresía a Organismos Internacionalesde Comercio, como la Secretaría de Integración EconómicaCentroamericana (SIECA) y la Organización Mundial del Comercio(OMC).

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Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

452,985,002 DESPACHO DEL MINISTRO 1 TRANSFERENCIAS VARIAS

452,985,002Total del Programa 798

PP- 216-035

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PP- 216-036

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-798-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 452,985,002

001 INGRESOS CORRIENTES 452,985,002

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2007I-P

TOTAL

PROY.

452,985,002

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 452,985,002

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 117,985,402

60501 001 1320 2111 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS

(PAGO DE BONOS EN ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

-BONZFREX- A EMPRESAS UBICADAS EN LAS ZONAS

FRANCAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO, LEY N°

7210). 117,985,402

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 334,999,600

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 334,999,600

60701 001 1330 2111 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO-OMC-(PARA PAGO

DE CUOTA ANUAL ORDINARIA)

Ced. Jur.: 3-003 D15166 54,999,800

200

60701 001 1330 2111 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CENTROAMERICANA (SIECA)(PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA).

Ced. Jur.: 3-003-045703 279,999,800

202