1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de inversión. MISION INSTITUCIONAL: Ser un régimen de comercio exterior

1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

PP- 216-001

Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en laeconomía internacional, mediante la formulación, planificación,dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y deinversión.

MISION INSTITUCIONAL:

Ser un régimen de comercio exterior fortalecido en suinstitucionalidad, en la figura de un Ministerio con un equipo detrabajo ampliamente calificado, donde se logre la conducción deuna política comercial coherente hacia el exterior, elestablecimiento y ejecución de un programa adecuado de aplicacióny seguimiento de los acuerdos comerciales vigentes en el país y laimplementación de un sistema de información y consulta con lasociedad civil.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Inserción del país en la economía mundial, a través de lacreación de mayores y mejores condiciones de acceso a mercados deinterés para los productos de exportación costarricenses.2. Impulsar un crecimiento sostenido de las exportaciones a unritmo de alrededor un 22% anual, con el fin de alcanzar los US$18.000 millones en el 2010.3. Impulsar el establecimiento de compañías nacionales yextranjeras de alto valor agregado para el país, que promuevan ladiversificación de la producción y el desarrollo de nuevosproductos,y que aporten conocimiento y acceso a nuevastecnologías.4. Verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de lostratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversiónbilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sussocios comerciales.5. Promover y mantener un diálogo permanente con lasorganizaciones de la sociedad civil organizada, y así ampliar subase de conocimiento.

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP- 216-002

815,828,000ACTIVIDADES CENTRALES 16.84%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

4,029,192,000POLITICA COMERCIAL EXTERNA 83.16%

4,845,020,000 100.00%Totales

1. Negociar acuerdos comerciales internacionales con losprincipales socios estratégicos y comerciales del país y defenderefectivamente los intereses comerciales del país en el exterior,en los diferentes foros internacionales (a nivel bilateral,regional, o multilateral).2. Impulsar el adecuado seguimiento, administración y aplicacióna los acuerdos y tratados internacionales negociados por CostaRica.3. Promover el incremento sostenido en las exportaciones einversiones del país.4. Consolidar y fortalecer de los mecanismos de información yconsulta con la sociedad civil.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

1. Porcentaje de aumento en las exportaciones.

INDICADORES DE RESULTADOS:

PP- 216-003

2,282,017,567 4,129,000,000 4,845,020,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2007DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2008A AGOSTO

PROYECTO LEY2009PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 2,282,017,567 4,127,000,000 4,843,020,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 4,843,020,000 4,127,000,000 2,282,017,567

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 2,282,017,572 4,127,000,000 4,843,020,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

2,282,017,567 4,127,000,000 4,843,020,000

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 2,000,000 2,000,0003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 2,000,000 2,000,000 0

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 2,000,000 2,000,000

2,282,017,567 4,129,000,000 4,845,020,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 2,190,846,735 4,033,300,000 4,774,220,000

11 GASTOS DE CONSUMO 3,929,658,929 3,338,553,602 1,530,968,204

111 REMUNERACIONES 933,853,069 1,241,169,602 1,749,657,526

1111 SUELDOS Y SALARIOS 791,863,794 1,038,925,601 1,495,108,140

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 141,989,275 202,244,001 254,549,386

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 597,115,134 2,097,384,000 2,180,001,403

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 844,561,071 694,746,398 659,878,530

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

4,236,222 8,595,895 10,184,804


PRIVADO

320,642,712 107,150,603 64,301,567


EXTERNO

334,999,596 578,999,900 770,074,700

2 GASTOS DE CAPITAL 91,170,832 95,700,000 70,800,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 70,800,000 95,700,000 91,170,832

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 91,170,832 95,700,000 70,800,000

PP- 216-004

2,282,017,567 4,129,000,000 4,845,020,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 933,853,069 1,241,169,602 1,749,657,526

001 INGRESOS CORRIENTES 933,853,069 1,241,169,602 1,749,657,526

1 SERVICIOS 550,524,773 2,023,084,000 2,100,501,403

001 INGRESOS CORRIENTES 550,524,773 2,023,084,000 2,100,501,403

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,647,992 76,100,000 81,500,000

001 INGRESOS CORRIENTES 46,647,992 76,100,000 81,500,000

5 BIENES DURADEROS 91,170,832 95,700,000 70,800,000

001 INGRESOS CORRIENTES 35,943,845 3,900,000 0

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 55,226,986 91,800,000 70,800,000


001 INGRESOS CORRIENTES 659,820,899 692,946,398 842,561,071

2,282,017,567 4,129,000,000 4,845,020,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

792 ACTIVIDADES CENTRALES 587,194,787 757,886,000 815,828,000

796 POLITICA COMERCIAL EXTERNA 1,041,872,901 3,371,114,000 4,029,192,000

798 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 652,949,879 0 0

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 84 0 84

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

PP- 216-005


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

10 0 103 ADMINISTRATIVO

57 0 574 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

8 0 85 TECNICO

7 0 79 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

254,549,386 1,749,657,526T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

1,495,108,140

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,194,341,840 0 1,194,341,840

00105 SUPLENCIAS 4,174,400 0 4,174,400

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000 0 2,000,000

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 49,238,134 0 49,238,134

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

83,505,012 0 83,505,012

00303 DECIMOTERCER MES 102,831,555 0 102,831,555

00304 SALARIO ESCOLAR 40,814,585 0 40,814,585

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 18,202,614 0 18,202,614

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 114,188,516 114,188,516

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 6,172,351 6,172,351

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 58,637,347 58,637,347

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 18,517,056 18,517,056

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 37,034,116 37,034,116

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 20,000,000 20,000,000

PP- 216-006

2,282,017,567 4,129,000,000 4,845,020,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 2,282,017,567 4,129,000,000 4,845,020,000

INGRESOS CORRIENTES 2,226,790,580 4,037,200,000 4,774,220,000

001 INGRESOS CORRIENTES 2,226,790,580 4,037,200,000 4,774,220,000

FINANCIAMIENTO 55,226,986 91,800,000 70,800,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 55,226,986 91,800,000 70,800,000

2,282,017,567 4,129,000,000 4,845,020,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 933,853,069 1,241,169,602 1,749,657,526

001 REMUNERACIONES BASICAS 623,769,220 811,830,983 1,198,516,240

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 623,769,220 808,132,583 1,194,341,840

00105 SUPLENCIAS 0 3,698,400 4,174,400

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 302,773 1,500,000 2,000,000

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 302,773 1,500,000 2,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 167,791,799 225,594,618 294,591,900

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 17,373,484 27,857,353 49,238,134

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

48,681,430 68,450,324 83,505,012

00303 DECIMOTERCER MES 61,100,322 79,928,465 102,831,555

00304 SALARIO ESCOLAR 29,508,914 36,097,136 40,814,585

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 11,127,649 13,261,340 18,202,614

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

71,025,173 93,519,947 120,360,867

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

67,384,371 88,724,052 114,188,516

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

3,640,802 4,795,895 6,172,351

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

70,964,102 108,724,054 134,188,519

PP- 216-007




00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

34,605,210 45,561,000 58,637,347

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

11,305,147 14,387,685 18,517,056

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

21,461,430 28,775,369 37,034,116

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

3,592,315 20,000,000 20,000,000

1 SERVICIOS 550,524,773 2,023,084,000 2,100,501,403

101 ALQUILERES 33,153,316 38,600,000 47,500,000

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

33,153,316 37,000,000 45,000,000

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

0 1,600,000 2,500,000

102 SERVICIOS BASICOS 29,092,753 43,400,000 43,899,291

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 446,671 4,000,000 2,500,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 8,941,846 12,000,000 12,000,000

10203 SERVICIO DE CORREO 36,305 600,000 600,000

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 19,667,930 26,000,000 28,000,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 800,000 799,291

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 163,266,251 87,300,000 87,400,000

10301 INFORMACION 163,027,331 63,000,000 65,000,000

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 2,000,000 2,000,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 223,920 17,000,000 15,000,000

10304 TRANSPORTE DE BIENES 15,000 5,000,000 5,000,000

10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.

FINANCIEROS Y COMERCIAL.

0 300,000 400,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,325,204 1,372,800,000 1,397,820,000

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 1,350,000,000 1,268,020,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 0 100,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

10,488,144 8,000,000 15,000,000

10406 SERVICIOS GENERALES 4,106,012 13,500,000 13,500,000

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 731,048 1,300,000 1,300,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 175,077,173 310,900,000 375,499,773

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,312,458 5,000,000 4,500,000

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 898,023 4,700,000 3,500,000

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 104,652,317 156,200,000 185,000,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 66,214,373 145,000,000 182,499,773

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

6,711,439 12,000,000 12,000,000

PP- 216-008




10601 SEGUROS 6,711,439 12,000,000 12,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,265,145 41,584,000 16,584,000

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 3,329,106 8,000,000 8,000,000

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

3,405,535 32,000,000 7,000,000

10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

530,503 1,584,000 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 38,514,758 26,200,000 24,298,339

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES

Y TERRENOS

30,913,569 11,500,000 10,000,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

1,639,913 4,500,000 5,000,000


EQUIPO DE COMUNICAC.

295,000 1,200,000 1,300,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

4,853,410 3,500,000 2,500,000

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

812,864 5,000,000 4,500,000


OTROS EQUIPOS

0 500,000 998,339

109 IMPUESTOS 57,631 1,800,000 2,000,000

10999 OTROS IMPUESTOS 57,631 1,800,000 2,000,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 82,061,101 88,500,000 93,500,000

19903 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR 82,000,000 87,000,000 92,000,000

19905 DEDUCIBLES 61,101 1,500,000 1,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,647,992 76,100,000 81,500,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 22,840,352 31,800,000 38,300,000

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,915,109 10,000,000 15,000,000

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

604,914 1,300,000 1,300,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 15,320,328 20,500,000 22,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,403,179 2,500,000 5,000,000

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,403,179 2,500,000 5,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

3,203,978 4,800,000 4,800,000

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 935,586 1,600,000 1,600,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

2,268,392 1,600,000 1,600,000

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 0 1,600,000 1,600,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 192,515 2,200,000 1,600,000

PP- 216-009




20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0 900,000 0

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 192,515 1,300,000 1,600,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

18,007,966 34,800,000 31,800,000

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

2,326,472 3,500,000 3,500,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

11,166,232 24,500,000 20,000,000

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,321,737 2,800,000 4,000,000

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 847,904 1,500,000 1,500,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

1,024,798 1,500,000 1,500,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

320,821 1,000,000 1,300,000

5 BIENES DURADEROS 91,170,832 95,700,000 70,800,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 91,170,832 95,700,000 70,800,000

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

0 1,000,000 2,000,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 12,025,945 17,000,000 0

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 3,479,883 7,000,000 5,000,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 22,282,044 10,000,000 16,000,000

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 51,847,369 54,000,000 45,000,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

260,765 1,300,000 1,300,000

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

1,274,824 5,400,000 1,500,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

4,178,590 6,795,895 8,184,804

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANOS DESCONCENTRADO

0 2,000,000 2,000,000

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

4,178,590 4,795,895 6,184,804

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 200,000,000 0 0

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 200,000,000 0 0

603 PRESTACIONES 1,827,650 18,600,000 18,913,000

60301 PRESTACIONES LEGALES 166,404 10,000,000 10,000,000

60399 OTRAS PRESTACIONES 1,661,246 8,600,000 8,913,000

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS

PRIVADAS

117,950,282 68,550,603 41,388,567

PP- 216-010




60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

EMPRESAS PRIVADAS

117,950,282 68,550,603 41,388,567

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

864,778 20,000,000 4,000,000

60601 INDEMNIZACIONES 864,778 20,000,000 4,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

334,999,596 578,999,900 770,074,700

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

334,999,596 578,999,900 770,074,700

PP- 216-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.216.000 MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR-

PARA EL AÑO 2009

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 714,122,664

9662 5NEGOC. COMERC. OMC a 2,002,875 Cls c/u

(e) ....................................

10,014,375 120,172,50000101

9667 14NEGOCIADOR 3 a 1,143,476 Cls c/u (e) ... 16,008,664 192,103,96800101

9544 1MINISTRO (e) ........................... 1,121,850 13,462,20000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 1,076,750 12,921,00000101

7136 1JEFE DE DELEGACION (e) ................. 999,000 11,988,00000101

9666 10NEGOCIADOR 2 a 988,040 Cls c/u (e) ..... 9,880,400 118,564,80000101

1630 2.ASISTENTE NEG. COMERC. OMC a 956,500

Cls c/u (e) ............................

1,913,000 22,956,00000101

10485 1OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) ......... 904,550 10,854,60000101

9665 8NEGOCIADOR 1 a 714,884 Cls c/u (e) .... 5,719,072 68,628,86400101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 549,211 6,590,53200101

11733 2PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 434,700

Cls c/u ................................

869,400 10,432,80000101

11732 2PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 415,300

Cls c/u ................................

830,600 9,967,20000101

11731 2PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 386,100

Cls c/u ................................

772,200 9,266,40000101

3584 5CONSULTOR a 372,850 Cls c/u (e) ........ 1,864,250 22,371,00000101

11730 2PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 363,550

Cls c/u ................................

727,100 8,725,20000101

969 1ASESOR B (e) ........................... 342,050 4,104,60000101

11456 1PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A ......... 299,550 3,594,60000101

11728 2PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a

295,850 Cls c/u ........................

591,700 7,100,40000101

1182 3ASISTENTE C a 291,400 Cls c/u (e) ...... 874,200 10,490,40000101

15785 1TECNICO Y PROFESIONAL 3 ................ 270,700 3,248,40000101

15237 1TECNICO EN COMPUTACION ................. 250,000 3,000,00000101

15775 1TECNICO Y PROFESIONAL 1 ................ 248,300 2,979,60000101

13275 9SECRETARIO EJECUTIVO 3 a 215,450 Cls c/u 1,939,050 23,268,60000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 212,700 2,552,40000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 195,500 2,346,00000101

10824 3OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 178,550

Cls c/u ................................

535,650 6,427,80000101

10819 1OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 ............. 171,600 2,059,20000101

16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 164,400 Cls

c/u ....................................

328,800 3,945,60000101

25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO

SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

3,138,46800101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

1,043,60000399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

254,793,90800101

96RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS

INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).

213,938,00000101

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

PP- 216-012

GastoObjeto

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

17,159,01400399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

39,678,72900302

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

43,826,28300302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

49,238,13400301

133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO

GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,

SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS

Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA

VIGENTE

4,174,40000105

180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.

ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR

LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y

SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,

PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y

REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

8,348,80000101

1,349,462,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 792

PP- 216-013

1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Emitir directrices y políticas institucionales, dando apoyologístico a los despachos del Ministro y Viceministra, Direcciónde Negociaciones Comerciales y la Misión Permanente de Costa Ricaante la Organización Mundial del Comercio, por medio delreclutamiento, capacitación de personal, registro y controlcontable, inventarios de activos, materiales, soporte técnico einformático, asesoría jurídica, auditoría interna y otros apoyoscentrales.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01 Gestión de bienes yadquisición de servicios.

Usuarios internos yexternos

Usuarios internosy externos

P.02 Gestión jurídica. Funcionarios delCOMEX, la Gerenciade Operaciones y laAsesoría Legal dePROCOMER, laDirección General deAduanas y lasAduanas de Controldel Ministerio deHacienda, así comolos beneficiariosdel RégimenDevolutivo deDerechos.

Funcionarios delCOMEX, la Gerenciade Operaciones yla Asesoría Legalde PROCOMER, laDirección Generalde Aduanas y lasAduanas de Controldel Ministerio deHacienda, así comolos beneficiariosdel RégimenDevolutivo deDerechos.

P.03 Gestión de la tecnología dela información.



P.04 Gestión de recursoshumanos.

Funcionarios delMinisterio deComercio Exterior

Funcionarios delMinisterio deComercio Exterior

P.05 Gestión de recursosfinancieros y contables.



PP- 216-014

P.06 Gestión de auditoríainterna.

Funcionarios delCOMEX y laContrloría Generalde la República.

Funcionarios delCOMEX y laContraloríaGeneral de laRepública.

P.07 Gestión de planificacióninstitucional.



P.08 Gestión de la documentacióne información (GEDI).



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Proveer al Ministerio de instalaciones físicas adecuadas para el

cumplimiento de sus objetivos institucionales.

O.02 Desarrollar un sistema electrónico que permita trámites másexpeditos y eficientes para los regímenes especiales deexportación.

O.03 Consolidar la plataforma de servidores y de equipo de comunicacióndel Ministerio.

O.04 Instituir un nuevo Reglamento Autónomo de Servicio de Comex(Reglamento Interno de Trabajo) para brindar una adecuada atenciónal personal.

O.05 Implementar un sistema de control de costos que garantice unefectivo uso y control de los recursos institucionales.

O.06 Proponer las medidas correctivas necesarias para inducir yestimular efectivamente un proceso de rendición de cuentasapropiado ante la ciudadanía costarricense.

O.07 Crear la unidad de planificación y control, con el fin de cumplirsatisfactoriamente con el ciclo de Planificación Institucional yapoyar y facilitar los procesos de Control Interno y de laContraloría de Servicios.

O.08 Brindar un efectivo servicio de consulta al cliente interno yexterno, mediante una base de datos digitalizada.

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2008 2009 2010 2011 2012Tipo

PP- 216-015

O.01 Estudio de prefactibilidad para la entrada en funcionamiento de la nueva

cede del Centro de Comercio Exterior.

Gestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Archivos y Estadísticas de la Proveeduría Institucional.Fuentes de Datos:

O.02 Sistema desarrollado para el trámite electrónico de las diferentes

gestiones relacionadas con el Régimen Devolutivo de Derechos, en las que

tiene ingerencia Comex conjuntamente con PROCOMER.

Gestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Estadísticas de trámites de devolución de tributos.Fuentes de Datos:

O.03 Plataforma de servidores y de equipo de comunicación implementada. Gestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Archivos del departamento de Tecnología Informática sobre evaluaciones de

desempeño de la arquitectura tecnológica.

Fuentes de Datos:

O.04 Porcentaje de avance en la elaboración del Reglamento Autónomo de

Servicio de COMEX.

Gestión

0.00 100.0080.00 0.000.00

Reglamento actualizado y vigente.Fuentes de Datos:

O.05 Sistema de control de costos implementado.Gestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Sistema de Contabilidad de Costos en funcionamiento.Fuentes de Datos:

O.06 Número de estudios realizados por Auditoría Interna.Gestión

8.00 0.008.00 0.000.00

Plan de Trabajo de la Auditoría Interna.Fuentes de Datos:

O.07 Unidad de Planificación y Control conformada.Gestión

0.00 0.001.00 0.000.00

Unidad de Planificación y Control en funcionamiento.Fuentes de Datos:

O.08 Porcentaje de avance en la digitalización de la documentación de

consulta insitucional.

Gestión

25.00 80.0040.00 0.00100.00

Estadísticas del inventario del GEDI.Fuentes de Datos:

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

48,949,680 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 1 SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

203,957,000 DIRECCIÓN JURÍDICA 2 SERVICIO JURÍDICO

106,057,640 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 3 SERVICIOS TECNOLÓGICOS

32,633,120 DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 4 RECURSOS HUMANOS

40,791,400 DEPARTAMENTO FINANCIERO 5 RECURSOS FINANCIEROS

40,791,400 AUDITORÍA INTERNA 6 SERVICIOS DE AUDITORÍA

32,633,120 DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN 7 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

203,957,000 DESPACHO DEL MINISTRO 8 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

65,266,240 SERVICIOS GENERALES 9 SERVICIOS GENERALES

40,791,400 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN10 ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN

815,828,000Total del Programa 792

PP- 216-016

PP- 216-017

Registro Contable: 1.1.1.1.216.000-792-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 815,828,000

001 INGRESOS CORRIENTES 777,028,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 38,800,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31

2 0 21 SUPERIOR



5 0 55 TECNICO

7 0 79 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P

TOTAL

PROY.

815,828,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 426,393,150

001 REMUNERACIONES BASICAS 191,122,795

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 189,035,595

00105 001 1111 2111 SUPLENCIAS 2,087,200

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000

00201 001 1111 2111 TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,000,000

003 INCENTIVOS SALARIALES 158,161,404

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 39,148,743

00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 64,021,871

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 24,159,614

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 16,554,585

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 14,276,591

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 28,279,593

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 26,829,358

00401 001 1112 2111 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 26,829,358

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,450,235

00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 1,450,235

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 46,829,358

PP- 216-018

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 13,777,238


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 13,777,238

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 4,350,706


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 4,350,706

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 8,701,414



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 8,701,414

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 20,000,000

00505 001 1112 2111 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (ASECOMEX).

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL A LA ASOCIACIÓN

SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE

COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS N°6970).

Ced. Jur.: 3-002-472723 20,000,000

200

1 SERVICIOS 253,682,339

101 ALQUILERES 21,500,000

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 20,000,000

10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,500,000

102 SERVICIOS BASICOS 21,700,000

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,000,000

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 7,000,000

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 200,000

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 13,000,000

10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS). 500,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,300,000

10301 001 1120 2111 INFORMACION 45,000,000

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,000,000

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 1,000,000

10306 001 1120 2111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL.

(PARA PAGO DE COSTOS POR TRANSFERENCIAS

FINANCIERAS). 300,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,300,000

10405 001 1120 2111 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA AUTOMATIZAR PROCESOS IDENTIFICADOS EN EL

PLAN ESTRATÉGICO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL

PP- 216-019



MINISTERIO). 15,000,000

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y

LAVANDERÍA). 1,500,000

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ARTE, MONITOREO

DE NOTICIAS Y REVELADO DE FOTOGRAFÍAS). 800,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 109,000,000

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,500,000

10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1,500,000

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 55,000,000

10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 50,000,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 7,000,000

10601 001 1120 2111 SEGUROS 7,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 10,584,000

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, INFORMÁTICA,

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD,

ARCHIVISMO Y OTROS CAMPOS DE INTERÉS PARA EL

MINISTERIO). 5,000,000

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LAS

DIFERENTES NEGOCIACIONES COMERCIALES QUE SE

REALIZAN, TANTO CON LA PRENSA COMO CON LA

SOCIEDAD CIVIL). 4,000,000

10703 001 1120 2111 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,998,339

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,000,000

10805 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 3,000,000


COMUNICAC. 500,000

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 1,000,000

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,000,000

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 498,339

109 IMPUESTOS 1,800,000

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA

FLOTILLA DE VEHÍCULOS). 1,800,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 1,500,000

19905 001 1120 2111 DEDUCIBLES 1,500,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 41,700,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20,600,000

PP- 216-020



20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000,000

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 600,000

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 10,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,400,000

20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 800,000

20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 800,000

20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 800,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 800,000

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 800,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,900,000

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 1,500,000

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 2,000,000

29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 800,000

29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 800,000

29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800,000

5 BIENES DURADEROS 38,800,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 38,800,000

50101 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 2,000,000

50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000,000

50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,000,000

50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 800,000

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55,252,511

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,450,944

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 1,000,000

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA APOYAR A LA

COMISIÓN EN SUS GASTOS SEGÚN LEY N°7914).

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000

260

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,450,944




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 725,472

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 725,472

202

PP- 216-021



603 PRESTACIONES 9,413,000

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000

60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES

DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 4,413,000

605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 41,388,567

60501 001 1320 2111 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS

(PARA EL PAGO DEL BENEFICIO BONOS EN ZONAS

FRANCAS DE EXPORTACIÓN -BONZFREX -SEGUN LEY N°

7210). 41,388,567

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000

60601 001 1320 2111 INDEMNIZACIONES

(MONTO ESTIMADO PARA EL PAGO DE POSIBLES

RESOLUCIONES Y SENTENCIAS POR DAÑOS Y

PERJUICIOS CAUSADOS POR EL MINISTERIO). 2,000,000

PROGRAMA 796

PP- 216-022

1.1.1.1.216.000 - MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR

POLITICA COMERCIAL EXTERNA

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Promover, facilitar y consolidar la inserción de Costa Rica en laeconomía internacional, mediante la formulación, planificación,dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y deinversión.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

P.01 Negociación de AcuerdosComerciales Internacionalesy defensa efectiva de losintereses comerciales delpaís en el exterior.

Población nacionalPoblación nacional

P.02 Seguimiento, administracióny aplicación de Acuerdos yTratados InternacionalesVigentes.


P.03 Fomento de lasexportaciones y de lasinversiones.


P.04 Consolidación yfortalecimiento de losmecanismos de información yconsulta con la sociedadcivil.


OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Negociar acuerdos comerciales internacionales con los principales

socios estratégicos y comerciales del país y defenderefectivamente los intereses comerciales del país en el exterior,en los diferentes foros internacionales (a nivel bilateral,regional, o multilateral).

PP- 216-023

2. Impulsar el adecuado seguimiento, administración y aplicación alos acuerdos y tratados internacionales negociados por Costa Rica.

3. Promover el incremento sostenido en las exportaciones e inversionesdel país.

4. Consolidar y fortalecer de los mecanismos de información y consultacon la sociedad civil.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01 Negociar un Acuerdo de Asociación Centroamérica - Unión Europea,

consolidando un marco jurídico que regule las relacionescomerciales con el segundo socio comercial de Costa Rica, con elfin de fortalecer y ampliar el acceso de los productoscostarricenses en ese mercado y consolidar al país como centro deatracción de inversiones.

O.02 Iniciar acercamientos para la negociación en el mediano plazo deacuerdos comerciales con socios estratégicos para el país como laRepública Popular China, países de Asia y otros.

O.03 Impulsar la conformación de la Unión Aduanera Centroamericanamediante la participación activa en todas las rondas de negociaciónprogramadas.

O.04 Participar en los foros de negociación comercial de la OrganizaciónMundial del Comercio (OMC) y dar seguimiento a los acuerdos deinterés para el país suscritos en su seno.

O.05 Establecer un nuevo régimen de incentivos a la inversión parafortalecer la competitividad del país en la atracción deinversiones.

O.06 Evaluar el clima de inversiones del país, mediante la aplicación deuna herramienta especializada para promover e impulsar reformas demejora para el clima de inversiones, en coordinación con otrasinstituciones y sectores.

O.07 Atender las consultas, solicitudes y reclamos del sector productivonacional, en relación con la aplicación de los acuerdoscomerciales vigentes.

O.08 Lograr un crecimiento sostenido de las exportaciones, a través dela participación de un mayor número de empresas, especialmentePYMEs, en programas especializados de capacitación, desarrollo deproveedores, misiones comerciales, ferias internacionales,proyectos de presencia país e inteligencia de mercados entre otros.

O.09 Informar a la sociedad civil y a los sectores público y privadosobre los procesos de negociación de acuerdos comerciales.

PP- 216-024

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2008 2009 2010 2011 2012Tipo

O.01.01 Porcentaje de participación en las Rondas de Negociación para la

suscripción de un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión

Europea.

Gestión

100.00 0.00100.00 0.000.00

Archivos de la Dirección de Negociaciones Comerciales.Fuentes de Datos:

O.01.02 Porcentaje de participación en las Reuniones de Coordinación

Centroamericana para la suscripción de un Acuerdo de Asociación entre

Centroamérica y la Unión Europea.

Gestión

100.00 0.00100.00 0.000.00


O.02.01 Porcentaje de avance en la negociación de un Acuerdo Comercial con la

República Popular China

Gestión

0.00 100.0060.00 0.000.00

Estadísticas de Negociaciones Suscritas.Fuentes de Datos:

O.02.02 Porcentaje de participación en los encuentros de exploración de nuevos

mercados.

Gestión

25.00 0.0075.00 0.000.00

Estadísiticas de Negociaciones Suscritas.Fuentes de Datos:

O.03 Porcentaje de participación en Rondas de Negociación para la

conformación de la Unión Aduanera Centroamericana.

Gestión

100.00 100.00100.00 0.00100.00

Archivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales

Internacionales.

Fuentes de Datos:

O.04 Porcentaje de participación de Costa Rica en los foros de negociación

de la Organización Mundial del Comercio en los que el país tenga interés

comercial.

Gestión

100.00 100.00100.00 0.00100.00

Archivos de la Dirección General de Comercio Exterior y la Misión de la

OMC en Ginebra.

Fuentes de Datos:

O.05 Porcentaje de avance en la elaboración de un inventario de medidas

para la promoción de la inversión productiva

Gestión

50.00 0.00100.00 0.000.00

Archivo de la Dirección de Inversiones.Fuentes de Datos:

O.06 Evaluación anual del clima de inversiones realizadaGestión

1.00 1.001.00 0.001.00

Archivos de la Dirección General de Inversiones.Fuentes de Datos:

O.07 Porcentaje mínimo de casos resueltos sobre consultas, solicitudes y

reclamos del sector productivo nacional en relación con la aplicación de

los acuerdos comerciales vigentes.

Gestión

90.00 90.0090.00 90.0090.00

Archivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales

Internacionales.

Fuentes de Datos:

PP- 216-025

O.08 Porcentaje de aumento en las exportacionesResultado

21.70 21.7021.70 0.000.00

Estadísticas de la Dirección de Inversiones y la Promotora de Comercio

Exterior.

Fuentes de Datos:

O.09 Número de actividades de información, consulta y participación

realizadas con la sociedad civil.

Gestión

50.00 50.0050.00 0.0050.00


Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,233,351,600 DIRECCIÓN NEGOCIAC COMERCIALES 1 FORMULACIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL.

1,027,793,000 DIREC. APLIC. Y ADM ACUERDOS 2 APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRATADOS Y ACUERDOS

COMERCIALES VIGENTES.

193,225,084 MISIÓN PERMAN. ANTE O.M.C. 3 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES COSTARRICENSES

ANTE FOROS INTERNACIONALES.

423,450,716 PRENSA 4 RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

616,675,800 MONITOREO 5 GESTIÓN DE DATOS COMERCIALES

616,675,800 DIRECC. DE INVERSIÓN Y COOPERA 6 GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN , COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES

4,111,172,000Total del Programa 796

PP- 216-026

PP- 216-027


RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 4,029,192,000

001 INGRESOS CORRIENTES 3,997,192,000

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 32,000,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 53 0 53



3 0 35 TECNICO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2009I-P

TOTAL

PROY.

4,029,192,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,323,264,376

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,007,393,445

00101 001 1111 2111 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,005,306,245

00105 001 1111 2111 SUPLENCIAS 2,087,200

003 INCENTIVOS SALARIALES 136,430,496

00301 001 1111 2111 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 10,089,391

00302 001 1111 2111 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 19,483,141

00303 001 1111 2111 DECIMOTERCER MES 78,671,941

00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 24,260,000

00399 001 1111 2111 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 3,926,023

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 92,081,274

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 87,359,158


CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 87,359,158

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 4,722,116

00405 001 1112 2111 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-5 4,722,116

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 87,359,161

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 44,860,109




200

PP- 216-028



SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 44,860,109

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 14,166,350



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 14,166,350

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 28,332,702



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 28,332,702

200

1 SERVICIOS 1,846,819,064

101 ALQUILERES 26,000,000

10101 001 1120 2111 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 25,000,000

10102 001 1120 2111 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,000,000

102 SERVICIOS BASICOS 22,199,291

10201 001 1120 2111 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,500,000

10202 001 1120 2111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 5,000,000

10203 001 1120 2111 SERVICIO DE CORREO 400,000

10204 001 1120 2111 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 15,000,000

10299 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA EL PAGO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS). 299,291

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 37,100,000

10301 001 1120 2111 INFORMACION 20,000,000

10302 001 1120 2111 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,000,000

10303 001 1120 2111 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 12,000,000

10304 001 1120 2111 TRANSPORTE DE BIENES 4,000,000

10306 001 1120 2111 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y

COMERCIAL.

(PARA PAGO DE COMSIONES POR TRANSFERENCIAS

REALIZADAS EN LOS BANCOS). 100,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,380,520,000

10402 001 1120 2111 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍAS LEGALES PARA

DEFENDER LOS INTERESES COMERCIALES DEL PAÍS) 1,268,020,000

10404 001 1120 2111 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE ASESORES EXTERNOS QUE

DESVIRTÚEN LA VALORACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

QUE LOS INVERSIONISTAS ARGUMENTEN QUE SE LES

CAUSARON). 100,000,000

10406 001 1120 2111 SERVICIOS GENERALES

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y

LAVANDERÍA). 12,000,000

10499 001 1120 2111 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA PAGO DE SERVICIOS DE MONITOREO DE

NOTICIAS, REVELADO DE FOTOGRAFÍAS Y

TRADUCCIONES). 500,000

PP- 216-029



105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 266,499,773

10501 001 1120 2111 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,000,000

10502 001 1120 2111 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,000,000

10503 001 1120 2111 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 130,000,000

10504 001 1120 2111 VIATICOS EN EL EXTERIOR 132,499,773

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,000,000

10601 001 1120 2111 SEGUROS 5,000,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,000,000

10701 001 1120 2111 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE

NEGOCIACIONES COMERCIALES, INFORMÁTICA, IDIOMAS

Y OTROS). 3,000,000

10702 001 1120 2111 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

DE NEGOCIACIONES, ACTIVIDADES CON PRENSA Y

SOCIEDAD CIVIL). 3,000,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,300,000

10801 001 1120 2111 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 5,000,000


TRANSPORTE 2,000,000


COMUNICAC. 800,000

10807 001 1120 2111 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 1,500,000

10808 001 1120 2111 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 1,500,000

10899 001 1120 2111 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 500,000

109 IMPUESTOS 200,000

10999 001 1310 2111 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA

FLOTILLA DE VEHÍCULOS) 200,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 92,000,000

19903 001 1120 2111 GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR

(PARA EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA MISIÓN

PERMANENTE DE COSTA RICA ANTE LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DEL COMERCIO -OMC- UBICADA EN

GINEBRA-SUIZA). 92,000,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,800,000

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 17,700,000

20101 001 1120 2111 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000,000

20102 001 1120 2111 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 700,000

20104 001 1120 2111 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3,000,000

20203 001 1120 2111 ALIMENTOS Y BEBIDAS 3,000,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,400,000

PP- 216-030



20301 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 800,000

20304 001 1120 2111 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 800,000

20306 001 1120 2111 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 800,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 800,000

20402 001 1120 2111 REPUESTOS Y ACCESORIOS 800,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,900,000

29901 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,000,000

29903 001 1120 2111 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 10,000,000

29904 001 1120 2111 TEXTILES Y VESTUARIO 2,000,000

29905 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 700,000

29907 001 1120 2111 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 700,000

29999 001 1120 2111 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000

5 BIENES DURADEROS 32,000,000

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 32,000,000

50101 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,000,000

50103 280 2210 2111 EQUIPO DE COMUNICACION 3,000,000

50104 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 7,000,000

50105 280 2210 2111 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 20,000,000

50107 280 2210 2111 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 500,000

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 787,308,560

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,733,860

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO 1,000,000

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN

LEY No. 7914).

Ced. Jur.: 30071111-11 1,000,000

200

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 4,733,860




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,366,930

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-4 2,366,930

202

603 PRESTACIONES 9,500,000

60301 001 1320 2111 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000

60399 001 1320 2111 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS PORINCAPACIDADES A

LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 4,500,000

PP- 216-031



606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,000,000

60601 001 1320 2111 INDEMNIZACIONES

(MONTO ESTIMADO PARA EL PAGO DE RESOLUCIONES Y

SENTENCIAS POR DAÑOS Y PERJUCIOS CAUSADOS POR

EL MINISTERIO). 2,000,000

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 770,074,700

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 770,074,700

60701 001 1330 2111 ORGANISMO MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). (PARA EL

PAGO DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIAS,

CONVENIO COMEX-OMC, LEY N° 7475 DEL 15/04/94).

Ced. Jur.: 2-100-084250 124,999,700

200

60701 001 1330 2111 SECRETARIA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA EL PAGO DE

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIAS. CONVENIO

COMEX-SIECA, ARTÍCULO 28 DEL PROTOCOLO DE

TEGUCIGALPA A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS

CENTROAMERICANOS, SUSCRITO POR LOS PRESIDENTES

DE CENTROAMÉRICA EL 13 DE DICIEMBRE DE 1991).

Ced. Jur.: 3-003-045703 274,500,000

202

60701 001 1330 2111 CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS

RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). (PARA EL PAGO

DE CUOTAS CON EL FIN DE DERIMIR CONTROVERSIAS

ORIGINADAS EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS QUE SE

TENGAN. CONVENIO APROBADO SOBRE DICHOS

ACUERDOS MEDIANTE LA LEY N° 7332 PUBLICADA EN

LA GACETA N° 72 DEL 16 DE ABRIL DE 1993).

Ced. Jur.: 2-100-084250 370,575,000

203

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1.1.1.1.216.000-MINISTERIO COMERCIO EXTERIOR · dirección y ejecución de las políticas de comercio exterior y de inversión. MISION INSTITUCIONAL: Ser un régimen de comercio exterior