1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA · Para estos efectos el Ministerio de Ambiente y Energía, ejerce la rectoría en materia de ambiente y recursos naturales, ... el cumplimiento

1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 219-001

MISION INSTITUCIONAL:

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país, mediante la promoción del manejo,conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes,servicios y recursos ambientales y naturales del país, cuyagestión corresponda al Ministerio de Ambiente y Energía pordisposición legal o convenio internacional, garantizando lanecesaria y plena armonía entre las actividades del desarrollonacional, el respeto por la naturaleza, y la consolidaciónjurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.Para estos efectos el Ministerio de Ambiente y Energía, ejerce larectoría en materia de ambiente y recursos naturales, coordina laparticipación de las demás entidades públicas y privadas en lageneración e implementación de políticas, estrategias y accionesorientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales einternacionales y propicia la participación amplia y responsablede los diferentes sectores de la sociedad civil.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar acciones deconservación de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de las zonasde manglares y humedales.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejo sosteniblede la biodiversidad en los territorios definidos como corredoresbiológicos.5. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.6. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.7. Visión integrada del cambio climático en lo ambiental y humano.8. Establecimiento de las estrategias que aseguren la correctafiscalización del almacenamiento, transporte y abastecimiento decombustibles para que operen en forma confiable, oportuna,eficiente y ambientalmente amigable.9. Fortalecimiento de los servicios de protección y conservaciónde los recursos naturales.10. La Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) seconvertirá en un ente rector en materia de evaluación de impactoambiental.11. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.

PP- 219-002

12. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.13. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental en losniveles formal e informal de la educación.14. Participación de los sectores públicos, privados yOrganizaciones no Gubernamentales en la ejecución de actividades,programas y proyectos de concientización ambiental.15. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.16. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.17. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.18. La minería cielo abierto será estrictamente restringida,asimimo se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua o acuíferos con elementos tóxicos.19. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAE parala prestación de servicios a la sociedad.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Lograr una gestión más coordinada con otras dependenciasoficiales, con el fin de obtener resultados más integrales.2. Mejorar la capacidad técnica de los funcionarios Municipalespara facilitar las acciones de cambio hacia el desarrollosostenible.3. Contar con instrumentos jurídicos aptos para la promoción de laproducción más limpia vía reglamentos técnicos validados yoficializados.4. Certificar las empresas e instituciones públicas que ofrecenproductos y servicios a la sociedad para cumplir con la normativaambiental.5. Mejorar la capacidad de trabajo de los educadores ambientalespara conservar los recursos naturales.6. Ordenar las acciones de educación ambiental, que realizan losdiferentes actores, para maximizar los recursos disponibles.7. Lograr incrementar el número de comités de vigilancia de losrecursos naturales para tener una mayor participación de laciudadanía en la protección y conservación de los recursosnaturales.8. Elaborar informes para determinar el avance del cumplimiento dela Agenda XXI.9. Lograr un avance del 3% en la ejecución del Plan de Manejo conel fin de cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo dela Cuenca del Río Reventazón.10. Formentar la participación del sector forestal con el fin depotenciar sus posibilidades dentro del Mecanismo de DesarrolloLimpio acorde con las posibilidades técnicas y financieras de laOficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC).11. Iniciar la implementación del Programa Marino Costero en laszonas litorales del país, para hacer un uso racional de losrecursos marino costeros, como acción posterior a la elaboraciónde dicho programa.

PP- 219-003

12. Brindar información de avance a través de un informe paragarantizar el cumplimiento de la segunda fase del proyecto para laelaboración de la Segunda Comunicación Nacional.13. Establecer infraestructura, facilidades y serviciosinterpretativos acordes a los planes de manejo de las ÁreasSilvestres Protegidas para ofrecer mejores servicios a losvisitantes y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas deConservación (SINAC).14. Realizar estudios científicos que permitan ubicar los sitiosRAMSAR (lugar donde se firmó el Convenio de Protección aHumedales) para que puedan ser ampliados en el país.15. Disponer de una estrategia nacional de humedales para lareestauración y recuperación de los mismos.16. Disponer de una Comisión Nacional de Corredores Biológicosintegrada por actores públicos y privados, consolidada paradefinir las acciones a seguir en el corto y mediano plazo.17. Consolidar procesos sobre la biodiversidad, incrementándola encuatro áreas de conservación con sus respectivas estructuras deplanificación para el rescate del conocimiento científico otradicional.18. Fortalecer el proceso de participación de las diferentesentidades públicas y privadas, en programas de concientizaciónambiental para una mayor efectividad en la implementación de esosprogramas.19. Avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Recursos Hídricospara cumplir con los compromisos establecidos en el PND.20. Resolver solicitudes de aguas a través del procedimiento de laLey de Aguas, para la aplicación de principios de desarrollosostenible.21. Mejorar la Gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental preliminar a fin de lograr la eficiencia deseada y darpronta respuesta.22. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental a fin de lograr la eficiencia deseada y dar prontarespuesta.23. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en eltrámite, seguimiento y resolución del proceso de evaluaciónambiental para lograr una adecuada eficacia y fortalecer la acciónde equilibrar el desarrollo con el ambiente.24. Incremantar en 30 instituciones públicas y privadas, elsistema de información ambiental para ponerlo a disposición de losdiferentes tipos de usuarios.25. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan los transportistas y distribuidores de combustiblesderivados de hidrocarburos para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.26. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad conque operan las estaciones de servicio, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.

PP- 219-004

27. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas LPG, parael cumplimiento de la reglamentación respectiva.28. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques dealmacenamiento de diversas empresas del país, que utilizan elcombustible para el autoconsumo, para el cumplimiento de lareglamentación respectiva.29. Contactar gobiernos locales para informar sobre los alcancesdel Código de Minería y lograr una efectiva coordinación entre laactividad y el uso de los minerales en obras de bien común.30. Realizar un documento con información referente al estado delas concesiones mineras, que sirva de base a los tomadores dedecisiones y de consulta a los usuarios en general.31. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente delas diferentes fuentes de materiales y garantizar el uso racionalde los recursos y el cumplimiento de la legislación vigente.32. Mantener un sistema de información geológico-minero ambientalactualizado, que proporcione información para la toma dedecisiones acertadas en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.

PP- 219-005

9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2004DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2005A AGOSTO

PROYECTO LEY2006PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 64,911,560 91,728,411 107,308,0001

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 107,308,000 91,728,411 64,911,560

1320 JUSTICIA 64,911,560 91,728,411 107,308,000

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONOMICOS 9,054,786,856 9,646,152,845 14,001,515,0002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 6,693,972,000 966,728,616 706,342,377

211 ASUNTOS ECONÓMIC., COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN. 485,126,644 581,431,718 688,612,000

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL 485,126,644

581,431,718 688,612,000

212 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PESCA Y

CAZA 0 0 5,645,700,000

2122 SILVICULTURA 0 0 5,645,700,000

213 COMBUSTIBLES Y ENERGIA 27,239,813 148,589,206 96,180,000

2132 PETROLEO Y GAS NATURAL 24,007,915 146,014,126 82,480,000

2133 ENERGÍA PARA OTROS USOS 3,231,898 2,575,080 13,700,000

214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 193,975,920 236,707,692 263,480,000

2141 EXTRAC. REC. MINERALES EXCEPTO LOS

COMBUSTIBLES MI 193,975,920

236,707,692 263,480,000

22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 7,307,543,000 8,679,424,229 8,348,444,479

2240 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA Y EL PAISAJE 5,918,868,936

5,652,372,784 6,278,020,856

2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO

ESPECIFICADOS 2,429,575,543

3,027,051,445 1,029,522,144

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 0 0 5,536,0003

31 VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 4,536,000 0 0

3130 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0 0 4,536,000

35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,000 0 0

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 0 0 1,000,000

PP- 219-006

9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 5,763,159,240 7,115,169,940 7,385,563,855

11 GASTOS DE CONSUMO 7,159,912,520 6,778,133,809 5,493,762,625

111 REMUNERACIONES 5,122,452,033 6,140,092,791 6,562,584,809

1111 SUELDOS Y SALARIOS 4,327,131,726 5,204,417,012 5,582,498,773

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 795,320,307 935,675,779 980,086,036

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 371,310,592 638,041,018 597,327,711

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225,651,335 337,036,131 269,396,615

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

15,828,750 22,773,044 72,932,002


PRIVADO

193,704,659 280,692,207 107,692,477


EXTERNO

59,863,206 33,570,880 45,026,856

2 GASTOS DE CAPITAL 3,356,539,176 2,622,711,316 6,728,795,145

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 35,000,000 40,000,000 0

2140 INSTALACIONES 0 5,000,000 0

2150 OTRAS OBRAS 0 35,000,000 35,000,000

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,043,795,145 996,511,316 1,945,339,176

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 23,592,358 71,511,316 43,795,145

2220 TERRENOS 1,921,746,818 925,000,000 1,000,000,000

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,650,000,000 1,586,200,000 1,411,200,000

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

1,411,200,000 1,511,200,000 5,650,000,000

2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PRIVADO

0 75,000,000 0

PP- 219-007

9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 5,122,452,033 6,140,092,791 6,562,584,809

001 INGRESOS CORRIENTES 5,030,664,226 5,964,435,727 6,562,584,809

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 91,787,807 175,657,064 0

1 SERVICIOS 321,118,118 564,846,146 538,477,343

001 INGRESOS CORRIENTES 321,118,118 564,846,146 538,477,343

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,192,474 73,194,872 59,450,368


5 BIENES DURADEROS 1,945,339,176 1,036,511,316 1,078,795,145

001 INGRESOS CORRIENTES 4,160,000 23,735,000 0

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,941,179,176 1,012,776,316 1,078,795,145





9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 676,121,446 944,330,061 745,059,000

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 64,911,560 91,728,411 107,308,000

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD

5,918,868,936 5,652,372,784 6,237,392,000

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 485,126,644 581,431,718 666,310,000

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 67,654,456 146,650,504 225,900,000

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES

24,007,915 146,014,126 82,480,000

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA

3,231,898 2,575,080 13,700,000

PP- 219-008RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA




898 GEOLOGIA Y MINAS 193,975,920 236,707,692 263,480,000

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS

1,685,799,641 1,936,070,880 5,772,730,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 991 0 991

RESUMEN DE PUESTOS

3 0 31 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO

204 0 2043 ADMINISTRATIVO

336 0 3364 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

285 0 2855 TECNICO

142 0 1428 POLICIAL

17 0 179 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

2,935,670,869 3,626,913,940 6,562,584,809T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,154,426,096 135,177,478 2,289,603,574

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 25,667,938 0 25,667,938

00205 DIETAS 0 0 0

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 858,426,492 858,426,492

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESION

0 754,331,808 754,331,808

PP- 219-009RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE

T O T A L

00303 DECIMOTERCER MES 429,422,320 0 429,422,320

00304 SALARIO ESCOLAR 324,570,515 0 324,570,515

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 898,892,126 898,892,126

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

0 476,658,777 476,658,777

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE

AYUDA SOCIAL

0 0 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

0 25,765,339 25,765,339

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 244,770,723 244,770,723

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

0 77,296,018 77,296,018

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

0 154,592,035 154,592,035

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 1,003,144 1,003,144

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584,000 0 1,584,000

9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000

INGRESOS CORRIENTES 5,675,531,433 6,963,247,876 7,385,563,855

001 INGRESOS CORRIENTES 5,675,531,433 6,963,247,876 7,385,563,855

INGRESOS DE CAPITAL 3,444,166,983 2,774,633,380 6,728,795,145


PP- 219-010

9,119,698,416 9,737,881,256 14,114,359,000T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 REMUNERACIONES 5,122,452,033 6,140,092,791 6,562,584,809

001 REMUNERACIONES BASICAS 3,442,257,259 4,135,806,518 2,289,603,574

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,442,257,259 4,135,806,518 2,289,603,574

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 296,490,008 369,269,055 25,667,938

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 296,490,008 368,669,055 25,667,938

00205 DIETAS 0 600,000 0

003 INCENTIVOS SALARIALES 586,878,459 697,757,439 3,265,643,261

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 0 858,426,492

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

0 0 754,331,808

00303 DECIMOTERCER MES 320,799,437 379,539,017 429,422,320

00304 SALARIO ESCOLAR 266,079,022 318,218,422 324,570,515

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 0 898,892,126

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL

618,199,318 730,718,358 502,424,116

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

532,560,753 637,645,312 476,658,777

00402 CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO

DE AYUDA SOCIAL

65,810,000 70,300,000 0

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

19,828,565 22,773,046 25,765,339

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL.

177,120,989 204,957,421 477,661,920

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

0 0 244,770,723

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

59,030,942 68,319,140 77,296,018

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

118,090,047 136,638,281 154,592,035

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

0 0 1,003,144

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,506,000 1,584,000 1,584,000

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,506,000 1,584,000 1,584,000

1 SERVICIOS 321,118,118 564,846,146 538,477,343

101 ALQUILERES 133,014,590 237,954,181 255,163,320

PP- 219-011




10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

132,985,990 237,264,181 255,163,320

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 28,600 690,000 0

102 SERVICIOS BASICOS 64,446,988 82,284,387 80,433,500

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10,689,914 24,141,139 26,450,000

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 32,907,193 20,708,454 18,100,000

10203 SERVICIO DE CORREO 726,250 1,323,000 500,500

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 20,123,631 36,111,794 33,933,000

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 0 0 1,450,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,312,910 55,738,850 11,830,000

10301 INFORMACION 4,073,172 7,638,000 3,948,400

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0 0 3,439,000

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 8,495,246 9,463,250 4,342,600

10304 TRANSPORTE DE BIENES 358,589 1,331,500 100,000

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

15,385,903 37,306,100 0

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 6,000,000 50,940,788

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0 6,000,000 0

10402 SERVICIOS JURIDICOS 0 0 1,000,000

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 0 2,550,000

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

0 0 2,000,000

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

0 0 6,501,600

10406 SERVICIOS GENERALES 0 0 33,605,988

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 0 5,283,200

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,232,194 16,196,056 19,399,639

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0 0 1,556,012

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10,680,263 12,249,206 12,573,627

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,150,264 1,107,850 1,800,000

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,401,667 2,839,000 3,470,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

68,129,427 87,844,974 72,263,941

10601 SEGUROS 68,129,427 87,844,974 72,263,941

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 533,901 770,000 8,018,072

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0 0 7,518,072

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

533,901 770,000 500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,448,108 78,057,698 36,513,083

PP- 219-012




10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

4,108,300 42,648,341 9,415,000

10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PROD.

4,920,376 27,021,157 2,450,000

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

0 0 14,206,732

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE COMUNICAC.

0 0 1,300,000

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

3,419,432 8,388,200 4,348,200

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

0 0 4,793,151

109 IMPUESTOS 0 0 600,000

10999 OTROS IMPUESTOS 0 0 600,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 0 0 3,315,000

19905 DEDUCIBLES 0 0 700,000

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 0 2,615,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,192,474 73,194,872 59,450,368

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 30,857,796 38,622,308 26,503,317

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,223,755 17,915,000 16,447,400

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

106,678 70,000 202,000

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 16,527,363 20,637,308 3,090,000

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 0 0 6,763,917

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 447,864 1,009,450 1,872,688

20201 PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS

ESPECIES

447,864 1,009,450 0

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 0 1,872,688

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM.

3,412,960 5,384,000 5,099,989

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,176,181 1,810,000 1,200,000

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

328,599 130,000 1,133,000

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 946,425 1,052,500 520,000

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

0 0 1,444,209

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 0 227,780

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 961,755 2,391,500 325,000

PP- 219-013




20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

0 0 250,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,588,145 10,925,000 6,745,080

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,329,912 805,000 639,700

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,258,233 10,120,000 6,105,380

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

9,885,709 17,254,114 19,229,294

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

2,148,224 6,204,750 6,135,600

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

0 0 25,000

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

6,060,311 8,113,480 7,832,068

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 395,698 300,384 356,720

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,281,476 2,635,500 1,630,000

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

0 0 105,000

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

0 0 345,000

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

0 0 2,799,906

5 BIENES DURADEROS 1,945,339,176 1,036,511,316 1,078,795,145

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,592,358 71,511,316 43,795,145

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

441,550 230,000 1,000,000

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 4,160,000 18,500,000 19,700,000

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 2,456,221 625,000 260,000

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 16,211,867 50,869,989 8,425,168

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 12,642,977

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

0 100,000 100,000

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

0 0 985,000

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 322,720 1,186,327 682,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 40,000,000 35,000,000

50207 INSTALACIONES 0 5,000,000 0

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

0 35,000,000 35,000,000

503 BIENES PREEXISTENTES 1,921,746,818 925,000,000 1,000,000,000

PP- 219-014




50301 TERRENOS 1,921,746,818 925,000,000 1,000,000,000


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

15,828,750 22,773,044 72,332,002

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

15,828,750 22,773,044 72,332,002

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,055,000 6,352,100 0

60201 BECAS A FUNCIONARIOS 2,055,000 6,352,100 0

603 PRESTACIONES 42,723,224 24,740,107 55,087,342

60301 PRESTACIONES LEGALES 42,723,224 24,740,107 55,087,342

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO

148,926,435 246,000,000 30,000,000

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES

1,000,000 1,000,000 0

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV.

SIN FINES DE LUCRO

147,926,435 245,000,000 30,000,000

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

0 3,600,000 22,605,135

60601 INDEMNIZACIONES 0 3,600,000 22,605,135

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO

59,863,206 33,570,880 45,026,856

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

59,863,206 33,570,880 45,026,856


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO

1,411,200,000 1,511,200,000 5,650,000,000

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

1,411,200,000 1,511,200,000 5,650,000,000

702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 0 75,000,000 0

70201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

PERSONAS

0 75,000,000 0

PP- 219-015

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

1.1.1.1.219.000 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-

PARA EL AÑO 2006

GastoObjeto

TOTAL SALARIO BASE 2,154,426,096

9544 1MINISTRO (e) ........................... 837,850 10,054,20000101

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 804,150 9,649,80000101

9459 2MIEMBROS a 580,600 Cls c/u (e) ......... 1,161,200 13,934,40000101

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 580,600 6,967,20000101

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 410,350 4,924,20000101

2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 375,050 4,500,60000101

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 348,750 4,185,00000101

4898 2DIRECTOR GENERAL 1 a 331,350 Cls c/u ... 662,700 7,952,40000101

4898 1DIRECTOR GENERAL 1 (e) ................. 331,350 3,976,20000101

4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 331,350 3,976,20000101

9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 326,358 3,916,29600101

3867 15COORDINADOR DEL MINAE B a 292,850 Cls

c/u ....................................

4,392,750 52,713,00000101

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u ... 585,700 7,028,40000101

3584 1CONSULTOR (e) .......................... 278,450 3,341,40000101

11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 277,450 Cls c/u ... 1,664,700 19,976,40000101

3866 29COORDINADOR DEL MINAE A a 265,950 Cls

c/u ....................................

7,712,550 92,550,60000101

11601 8PROFESIONAL JEFE 1 a 265,950 Cls c/u ... 2,127,600 25,531,20000101

2008 2ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE a 262,550

Cls c/u ................................

525,100 6,301,20000101

762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a

261,850 Cls c/u ........................

523,700 6,284,40000101

969 2ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ......... 510,700 6,128,40000101

11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 250,750 3,009,00000101

761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 249,350 2,992,20000101

11439 1PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 .............. 249,150 2,989,80000101

11452 34PROFESIONAL MINAE C a 249,150 Cls c/u .. 8,471,100 101,653,20000101

11464 15PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u ........ 3,737,250 44,847,00000101

11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 249,150 2,989,80000101


11451 100PROFESIONAL MINAE B a 236,250 Cls c/u .. 23,625,000 283,500,00000101

12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 236,250 2,835,00000101

11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 233,750

Cls c/u ................................

467,500 5,610,00000101

968 2ASESOR A a 228,750 Cls c/u (e) ......... 457,500 5,490,00000101

11432 4PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u ........ 899,800 10,797,60000101

11450 12PROFESIONAL MINAE A a 224,950 Cls c/u .. 2,699,400 32,392,80000101

11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 218,850

Cls c/u ................................

1,313,100 15,757,20000101

11525 28PROF.BACHILLER MINAE B a 218,850 Cls c/u 6,127,800 73,533,60000101

745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 212,950

Cls c/u ................................

425,900 5,110,80000101


11519 80PROF.BACHILLER MINAE A a 195,850 Cls c/u 15,668,000 188,016,00000101

12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 192,250 2,307,00000101

15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 188,250 2,259,00000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-016

GastoObjeto

15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls

c/u ....................................

2,944,800 35,337,60000101

12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 177,650

Cls c/u ................................

355,300 4,263,60000101

15096 126TECNICO DEL MINAE D a 176,950 Cls c/u .. 22,295,700 267,548,40000101

3685 1CONTADOR 3 ............................. 174,550 2,094,60000101


c/u ....................................

694,600 8,335,20000101

3699 2CONTADOR DEL MINAE B a 170,050 Cls c/u . 340,100 4,081,20000101


c/u ....................................

506,550 6,078,60000101

1181 2ASISTENTE B a 167,750 Cls c/u (e) ...... 335,500 4,026,00000101

1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 158,850 1,906,20000101

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 158,850 1,906,20000101

15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 146,450 1,757,40000101

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 145,950 1,751,40000101

15630 3TECNICO JEFE 1 a 143,550 Cls c/u ....... 430,650 5,167,80000101

6066 21GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 143,050 Cls

c/u ....................................

3,004,050 36,048,60000101

1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 141,550 1,698,60000101

165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 140,950 1,691,40000101

14714 19TECNICO 4 a 137,250 Cls c/u ............ 2,607,750 31,293,00000101

15095 6TECNICO DEL MINAE C a 137,250 Cls c/u .. 823,500 9,882,00000101

6067 142GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 136,850

Cls c/u ................................

19,432,700 233,192,40000101

13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 272,700 3,272,40000101

15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 135,750

Cls c/u ................................

1,221,750 14,661,00000101

2340 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a

134,550 Cls c/u ........................

269,100 3,229,20000101

16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a

131,450 Cls c/u ........................

657,250 7,887,00000101

1994 45ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 131,350 Cls

c/u ....................................

5,910,750 70,929,00000101

12876 3SECRETARIO a 131,350 Cls c/u ........... 394,050 4,728,60000101

14703 2TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u ............ 262,700 3,152,40000101

15094 16TECNICO DEL MINAE B a 131,350 Cls c/u .. 2,101,600 25,219,20000101

16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 131,350 1,576,20000101

15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 128,550

Cls c/u ................................

257,100 3,085,20000101

2612 21AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 126,350

Cls c/u ................................

2,653,350 31,840,20000101

15093 2TECNICO DEL MINAE A a 126,350 Cls c/u .. 252,700 3,032,40000101

16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 125,750 1,509,00000101

10608 3OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u ......... 372,450 4,469,40000101

16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 121,250

Cls c/u ................................

727,500 8,730,00000101

360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a

119,750 Cls c/u ........................

239,500 2,874,00000101

1993 18ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 119,750 Cls

c/u ....................................

2,155,500 25,866,00000101

10603 5OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u ......... 598,750 7,185,00000101

16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 118,750 1,425,00000101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-017

GastoObjeto

10819 3OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750

Cls c/u ................................

350,250 4,203,00000101

16419 92TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 116,750

Cls c/u ................................

10,741,000 128,892,00000101

354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a

115,850 Cls c/u ........................

231,700 2,780,40000101

10598 1OFICINISTA 1 ........................... 115,850 1,390,20000101

16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls

c/u ....................................

223,100 2,677,20000101

16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 108,250 1,299,00000101

9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

1,993,61600101

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

12,919,69100399

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

111,494,27300101

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

244,523,96000399

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

125,262,98700302

106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR

DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.

24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO

EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96

236,882,93200399

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

7,228,58400399

111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS

DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS

POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN

CORRESPONDA.

397,336,95900399

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

629,068,82100302

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

858,426,49200301

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

21,689,58900101

ClaseCódigo


Cuota

PP- 219-018

GastoObjeto

DGPN.)

4,801,254,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 879

PP- 219-019

1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Comisión Nacional sobre el Cambio Climático

reactivada

Número de informes 1.00 2.00

02. Sensiblización hacia la Carta de la tierra

Número de talleres 0.00 1.00

03. Informes de seguimiento al trámite legislativo de

incorporación del Capítulo de Garantías

Ambientales en la Constitución Política


04. Estudios financieros de fiscalización

Número de estudios 3.00 6.00

05. Funcionarios capacitados

Porcentaje de

funcionarios capacitados 10.00 45.00

06. Reglamentos validados y oficializados sobre

producción más limpia

Número de reglamentos 0.00 2.00

PP- 219-020

07. Empresas certificadas

Número de empresas

certificadas 0.00 34.00

08. Proyectos de reducción de emisiones de gases de

efecto invernadero (GEI) formulados

Número de proyectos 1.00 1.00

09. Sistema de planificación institucional

implementado


10. Eventos de capacitación

Número de eventos 3.00 6.00

11. Propuesta de ambientalización de programas de

estudio de la enseñanza general básica

Número de propuestas 1.00 2.00

12. Alianzas establecidas para la educación ambiental

Número de alianzas 0.00 1.00

13. Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales

(COVIRENAS) activos y acreditados

Número de COVIRENAS 0.00 10.00

14. Agenda XXI operando en Área de Conservación Osa


15. Acciones de seguimiento a proyectos productivos

ambientales a cargo de mujeres

Número de acciones 11.00 22.00

16. Servicio unificado y centralizado a lo interno del

MINAE, para la recepción y atención de denuncias

ambientales

Número de denuncias

ambientales atendidas y

resueltas 300.00 550.00

17. Plan de Manejo en ejecución

Porcentaje de avance 2.00 3.00

18. Empresas que pagan el canon ambiental por vertidos

Número de empresas 0.00 150.00

19. Proyecto de remoción de emisiones de Gases de

Efecto Invernadero en actividades forestales

Número de proyectos

negociados 0.00 1.00

20. Usuarios atendidos por la Contraloría de Servicios

Porcentaje de denuncias

atendidas 45.00 90.00

21. Fortalecimiento del control interno institucional

Número de oficios 20.00 40.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE

PP- 219-021

3

01.1. Lograr una gestión más coordinada con otras dependencias

oficiales con el fin de obtener resultados más integrales. 2 3 1

3

02.1. Mejorar la capacidad técnica de los funcionarios

municipales para facilitar las acciones de cambio hacia el

desarrollo sostenible. 4 5 1

3

03.1. Elaborar informes que acrediten el contacto personalizado

con el Poder Legislativo para el cabildeo y seguimiento de

proyectos. 5 1 3

3

04.1. Realizar una adecuada fiscalización sobre los fondos

públicos, para garantizar un mejor control y utilización

de los mismos. 4 4 1

3

05.1. Implementar un plan de capacitación acorde a los cambios

organizacionales o procedimentales que demandan las nuevas

circunstancias, para ejercer una labor de apoyo a los

procesos sustantivos con el fin de aumentar la eficiencia

y efectividad en el desempeño de las labores. 4 4 1

3

06.1. Contar con instrumentos jurídicos aptos para la promoción

de la producción más limpia, vía reglamentos técnicos

validados y oficializados. 1 8 2

3

07.1. Certificar las empresas e instituciones públicas que

ofrecen productos y servicios a la sociedad, para cumplir

con la normativa ambiental. 1 8 4

3

08.1. Fomentar la formulación de los proyectos acorde con las

posibilidades técnicas y financieras de la Oficina

Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), para

mantener los niveles mínimos de años pasados. 3 1 2

3

09.1. Evaluar la implementación de los componentes del sistema

de planificación ministerial, para fortalecer la Dirección

General de Planificación. 4 1 1

3

10.1. Mejorar la capacidad de trabajo de los educadores

ambientales para conservar los recursos naturales. 4 6 1

3

11.1. Elaborar propuestas de ambientalización de programas de

estudio, para concientizar a los educandos. 4 7 1

3

12.1. Ordenar las acciones de educación ambiental que realizan

los diferentes actores, para maximizar los recursos

disponibles. 4 8 1

13.1. Lograr incrementar el número de Comités de Vigilancia de

Recursos Naturales, para tener una mayor participación de

la ciudadanía en la protección y conservación de los

PP- 219-022

3recursos naturales. 4 1 4

3

14.1. Elaborar informes para determinar el avance del

cumplimiento de la Agenda XXI. 4 13 1

3

15.1. Desarrollar acciones de seguimiento a grupos organizados

para fortalecer proyectos productivos ambientales. 4 13 1

3

16.1. Coadyuvar en el fortalecimiento de las políticas

institucionales de control dirigido a la protección y

conservación de los recursos naturales en forma

sostenible, para cumplir con los fines de la Ley Orgánica

de Ambiente y disminuir el daño ambiental y la impunidad. 4 1 5

3

17.1. Lograr un avance en la ejecución del Plan de Manejo con el

fin de cumplir la Ley No. 8023 de Ordenamiento y Manejo de

la cuenca del Río Reventazón. 6 1 1

3

18.1. Aplicar el cobro del canon por vertidos para generar

recursos económicos con el fin de invertirlos en la

recuperación ecológica de las cuencas hidrográficas. 8 1 1

3

19.1. Fomentar la participación del Sector Forestal con el fin

de potenciar sus posibilidades dentro del Mecanismo de

Desarrollo Limpio (MDL), acorde con las posibilidades

técnicas y financieras de la OCIC. 8 1 2

5

20.1. Procurar el acercamiento entre el MINAE y el usuario, para

el mejoramiento continuo de la prestación de los servicios

institucionales. 1 4 2

3

21.1. Coadyuvar en el fortalecimiento del Control Interno,

emitiendo oportunas recomendaciones a la Administración. 4 4 2

ED P AE

Accion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

01.1.1. Asistir a dos foros de negociación en el ámbito de laConvención Marco de Cambio Climático, durante el año 2006, uno porsemestre a través de una coordinación con la Cancillería y laelaboración de los informes respectivos (A).02.1.1. Realizar un taller en el segundo semestre para laimplementación de los acuerdos de la Carta de la Tierra a travésde la invitación a los municipios de la Zona Norte del país (A).03.1.1. Elaborar dos informes, uno en cada semestre, a través deconsultas a la Asamblea Legislativa sobre el trámite del proyecto

PP- 219-023

de Garantías Ambientales (A).04.1.1. Confeccionar seis informes de fiscalización, tres porsemestre, mediante visitas, arqueos e informes de labores (A).05.1.1. Capacitar durante el primer semestre un diez por ciento delos funcionarios y un treinta y cinco por ciento en el segundosemestre, a través de la ejecución de diversos talleres y jornadasde capacitación (A).06.1.1. Contar para el segundo semestre con instrumentos jurídicosen materia de desechos y consumo de agua a través de lapreparación de dos reglamentos (A).07.1.1. Contar al finalizar el año 2006 con 34 empresascertificadas a través de la aplicación de la normativa yprocedimientos ambientales (A).08.1.1. Mediante una comunicación fluida y transparente con lospotenciales desarrolladores de proyectos, lograr en el primersemestre formular al menos una propuesta de proyecto (A).09.1.1. Elaborar dos informes, uno en cada semestre, de laevaluación de cada uno de los componentes del sistema deplanificación (A).10.1.1. Realizar seis talleres de capacitación, tres en el primersemestre y tres en el segundo semestre a través de la invitación acoordinadores ambientales (A).11.1.1. Formular una propuesta de ambientalización para el primersemestre y otra para el segundo semestre del año a través delanálisis de los programas de estudio (A).12.1.1. Conformar en el segundo semestre del año una alianzaestratégica con otras instituciones del Estado, ONGs y sectorprivado, por medio de un trabajo conjunto y actividades yproyectos de Educación Ambiental (M).13.1.1. Incrementar en el segundo semestre en 10 COVIRENASmediante la integración de la participación ciudadana en laprotección del recurso natural (A).14.1.1. Elaborar dos informes de avance, uno en cada semestre, através del análisis del plan de trabajo, para determinar el gradode avance (A).15.1.1. Realizar veintidós acciones (11 en cada semestre) a travésde capacitación y comercialización para fortalecer proyectosproductivos ambientales (A).16.1.1. Recibir y tramitar 550 denuncias ambientales en formaeficiente, oportuna y ágil, mediante el uso de instrumentoselectrónicos en el período de enero a diciembre 2006 (A).17.1.1. Ejecutar en el año 2006 un 3% del Plan de Manejo mediantela dirección y seguimiento del plan operativo de la ComisiónCuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE), el fortalecimiento de laestructura organizativa y la contribución técnica a programasrelacionados con los objetivos de la ley No. 8023 (A).18.1.1. Lograr que 150 empresas paguen el canon ambiental porvertidos en el segundo semestre del año a través de una efectivagestión de cobro (A).19.1.1. Coadyuvar en la formulación de al menos una propuesta de

PP- 219-024

proyecto durante el segundo semestre del 2006, a través de laparticipación del sector forestal (A).20.1.1. Atender el 90% de las quejas presentadas por los usuariosen cada semestre (A).21.1.1. Realizar estudios de auditoría, asesorías, diversosinformes, estudios especiales y otras actividades propias de laAuditoría Interna, apoyándose en visitas de campo y elaborandoinformes correspondientes y remitiéndolos a las instanciasrespectivas, 20 en el primer semestre y 20 en el segundo semestre(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

01.1.1.1. Eficacia

Número de informes 0.00 2.00 2.00

02.1.1.1. Eficacia

Número de talleres 0.00 0.00 1.00

03.1.1.1. Eficacia


04.1.1.1. Eficacia

Número de estudios 0.00 0.00 6.00

05.1.1.1. Eficacia

Número de funcionarios

capacitados/ número

total de funcionarios

del MINAE * 100 55.00 40.00 45.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de reglamentos 1.00 0.00 2.00

07.1.1.1. Eficacia

Número de empresas 0.00 0.00 34.00

08.1.1.1. Eficacia

Número de propuestas o

perfiles 2.00 0.00 1.00

09.1.1.1. Eficacia


10.1.1.1. Eficacia

Número de eventos 0.00 0.00 6.00

11.1.1.1. Eficacia

Número de propuestas 0.00 0.00 2.00

12.1.1.1. Eficacia

Número de alianzas 1.00 1.00 1.00

13.1.1.1. Eficacia

Número de COVIRENAS 0.00 0.00 10.00

14.1.1.1. Eficacia

Numero de informes 0.00 0.00 2.00

15.1.1.1. Eficacia

Número de acciones 0.00 0.00 22.00

PP- 219-025

16.1.1.1. Eficacia

Número de denuncias

ambientales resueltas 0.00 0.00 550.00

17.1.1.1. Eficacia

Número de metas

alcanzadas /número de

metas programadas *100 0.00 0.00 3.00

18.1.1.1. Eficacia

Número de empresas 0.00 0.00 150.00

19.1.1.1. Eficacia

Número de propuestas 0.00 0.00 1.00

20.1.1.1. Eficacia

Número de quejas

atendidas /quejas

recibidas *100 0.00 0.00 90.00

21.1.1.1. Eficacia

Número de oficios 43.00 0.00 40.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

228,135,280 OFICIALÍA MAYOR 1 DESPACHOS MINISTERIALES

620,512,434 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV 2 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

89,272,186 DESPACHO VICEMINISTRO 3 GRUPOS DE APOYO

47,380,098 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 4 AUDITORÍA INTERNA

985,300,000Total del Programa 879

PP- 219-026

PP- 219-027

Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 745,059,000

001 INGRESOS CORRIENTES 681,263,855

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 63,795,145


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 75 0 75

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



16 0 165 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P

TOTAL

PROY.

745,059,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 465,398,137

001 REMUNERACIONES BASICAS 197,041,761

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 197,041,761

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,504,816

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,504,816

003 INCENTIVOS SALARIALES 192,823,400

00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 41,836,275

00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 60,295,974

00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES 30,457,964

00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 26,098,197

00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34,134,990

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 35,635,819

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 33,808,341

00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,808,341

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,827,478

00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,827,478

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 33,808,341

PP- 219-028

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2006I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 17,361,040

00501 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL.(CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE

PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,361,040

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 5,482,434

00502 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,482,434

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 10,964,867


PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,964,867

200

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 1,584,000

09901 001 1111 2260 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,584,000

1 SERVICIOS 156,257,959

101 ALQUILERES 6,043,926

10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,043,926

102 SERVICIOS BASICOS 64,883,500

10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,000,000

10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 13,000,000

10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 450,500

10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 27,233,000

10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS 1,200,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7,456,000

10301 001 1120 2260 INFORMACION 1,898,400

10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,715,000

10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,842,600

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16,834,800

10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE RED

TELEFÓNICA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL MINAE) 2,550,000

10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA EL DESARROLLO DE DIVERSOS SISTEMAS

INFORMÁTICOS EN LAS DEPENDENCIAS DE

ADMINISTRACIÓN CENTRAL) 501,600

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,

FUMIGACIÓN, PARQUEO OCASIONAL, DESTAQUEO DE

TUBERÍAS Y SERVICIO DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS) 13,500,000

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN LA GESTIÓN

OPERATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES) 283,200

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,196,556

10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,506,012

PP- 219-029



10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,920,544

10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,300,000

10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 2,470,000

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 12,400,173

10601 001 1120 2260 SEGUROS

(INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR RIESGOS DEL

TRABAJO) 12,400,173

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5,918,072

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 5,418,072

10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 500,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 24,709,932

10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 4,315,000

10804 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PROD. 2,450,000

10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 12,656,732


COMUNICAC. 1,150,000

10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 2,748,200

10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 1,390,000

109 IMPUESTOS 600,000

10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS 600,000

199 SERVICIOS DIVERSOS 3,215,000

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 600,000

19999 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 2,615,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,392,458

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 19,556,400

20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 11,647,400

20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 102,000

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,390,000

20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 6,417,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,772,688

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,772,688

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 4,773,000

20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,200,000

20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,133,000

20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 520,000

20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 1,195,000

20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 200,000

20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 325,000

20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 200,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,045,080

PP- 219-030



20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 639,700

20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,405,380

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,245,290

29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 4,735,600

29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 25,000

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 5,482,068

29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 356,720

29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,230,000

29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 105,000

29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 345,000

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,965,902

5 BIENES DURADEROS 63,795,145

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28,795,145

50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000

50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 11,700,000

50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 260,000

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,725,168

50105 280 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

(INCLUYE RECURSOS PARA SER UTILIZADOS EN LA

COMPRA DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO PARA EL

DEPARTAMENTO FINANCIERO- CONTABLE DIRIGIDO A LA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y REGISTRO CONTABLE) 9,342,977

50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 100,000

50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 985,000

50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 182,000

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 35,000,000

50299 280 2150 2260 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA DE

EMERGENCIA PARA EL EDIFICIO CENTRAL DE ACUERDO

CON LAS DISPOSICIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE SALUD OCUPACIONAL Y EL MINISTERIO DE SALUD) 35,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,215,301

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,827,478

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 1,827,478


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 913,739

200


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 913,739

202

603 PRESTACIONES 9,431,734

PP- 219-031



60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES 9,431,734

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,956,089

60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES 1,956,089

PROGRAMA 883

PP- 219-032


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente ylos recursos naturales, por medio de las investigaciones seguidasmediante procesos ordinarios administrativos.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Resoluciones administrativas emitidas del Tribunal

Ambiental Administrativo

Número de resoluciones 650.00 1,300.00


ED AT P AE

3

1.1. Continuar aplicando los procedimientos ordinarios

administrativos con el fin de proteger los recursos

naturales y el medio ambiente en general. 1 7 5

ED P AE


AT


1.1.1. Emitir 1300 resoluciones administrativas, 650 resolucionesadministrativas en el primer semestre y 650 en el segundo,apoyándose en la debida coordinación de los distintos órganos decontrol ambiental (A).

PP- 219-033



1.1.1.1. Eficacia

Número de resoluciones

emitidas 1,453.00 1,100.00 1,300.00



107,308,000 DIRECTOR TRIBUNAL AMBIENTAL AD 1 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO


PP- 219-034

PP- 219-035



TOTAL 107,308,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 7 0 7

1 0 11 SUPERIOR



1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

107,308,000










00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 4,479,755






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,443,859

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 348,317



Ced. Jur.: 4-000-0421-52 348,317

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,309,009

200


PP- 219-036





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,044,950

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,089,900

200

1 SERVICIOS 13,769,612




10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 250,000

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 400,000

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 700,000

10299 001 1120 1320 OTROS SERVICIOS BASICOS 250,000

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 300,000

10301 001 1120 1320 INFORMACION 150,000

10302 001 1120 1320 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 150,000

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 600,000

10502 001 1120 1320 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 600,000


10601 001 1120 1320 SEGUROS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DEL SEGURO DE

RIESGOS DEL TRABAJO) 1,369,612

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 350,000


TRANSPORTE 350,000



20101 001 1120 1320 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700,000

20199 001 1120 1320 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 300,000

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000

20402 001 1120 1320 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400,000

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 584,004

29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 250,000

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 250,000

29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 50,000

29999 001 1120 1320 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 34,004


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 348,316

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 348,316



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,158

200

PP- 219-037





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,158

202



PROGRAMA 887

PP- 219-038


CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Consolidar un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integradoy planificado con otras dependencias del Ministerio del Ambiente yEnergìa y del sector ambiental que enfatiza la delegación deautoridad y competencias hacia las regiones y la ampliaparticipación de la sociedad en la toma de decisiones para laadecuada administración de los recursos naturales, brindandocalidad y eficiencia en el servicio a los usuarios.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Programa de manejo de recursos marino costeros

Grado (porcentaje) de

avance 16.00 33.00

02. Implementación del programa de inversiones en

infraestructura y servicios en las Áreas

Silvestres Protegidas (ASP)


03. Fortalecimiento al proceso de pago de tierras en

las Áreas Silvestres Protegidas

Millones de colones

invertidos en el pago de

tierras 0.00 1,000.00

04. Marco legal para la sustentación del concepto de

manejo compartido en las ASP

Porcentaje del documento

elaborado 50.00 100.00

05. Planes de manejo para las ASP

Número de planes 1.00 2.00

06. Marco conceptual metodológico para el monitoreo de

la biodiversidad en las ASP



07. Fortalecimiento del ordenamiento territorial



PP- 219-039

08. Procedimientos establecidos para el ordenamiento

de la investigación en las Áreas Silvestres

Protegidas



09. Sitios RAMSAR (Convenio para la protección de

humedales) ampliados

Número de sitios RAMSAR

ampliados 0.00 1.00

10. Estrategia de restauración y rehabilitación de

Humedales en ejecución

Porcentaje de

implementación de la

estrategia 0.00 33.00

11. Comisión Nacional de Corredores Biológicos

consolidada


12. Plan Nacional de Desarrollo Forestal con

evaluaciones anuales


13. Áreas de Conservación con la estructura de

investigación implementada

Número de áreas de

conservación 2.00 4.00

14. Áreas de Conservación con estrategia para el

control de la tala ilegal implementada


conservación

consolidando la

estructura 0.00 4.00

15. Programa Nacional de Incendios Forestales

fortalecido

Número de informes de

seguimiento al programa 0.00 1.00

16. Convenios o alianzas establecidas con otros entes

Número de alianzas 1.00 3.00


ED AT P AE

3

01.1. Iniciar la implementación del programa de Recursos Marino

Costeros en las zonas litorales del país, para hacer un

uso racional de estos recursos, como acción posterior a la

elaboración de dicho programa. 1 1 1

02.1. Establecer infraestructura, facilidades y servicios

interpretativos acordes a los planes de manejo de las ASP,

para ofrecer mejores servicios a los visitantes y

PP- 219-040

3

funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación

(SINAC). 1 1 1

3

03.1. Pago de tierras en las ASP para la consolidación del

Patrimonio Natural del Estado. 1 1 1

3

04.1. Sustentar mediante la definición de un marco legal, el

proceso de manejo compartido dentro de las ASP, para la

incorporación de la sociedad al proceso de protección de

la biodiversidad. 1 1 1

3

05.1. Elaborar dos planes de manejo de las Áreas Silvestres

Protegidas, para orientar la protección y conservación de

la biodiversidad y recursos naturales. 1 1 1

3

06.1. Elaborar una propuesta del marco conceptual metodológico

para homogenizar los términos y procedimientos para el

monitoreo de la biodiversidad en las ASP. 1 1 1

3

07.1. Elaborar una propuesta de ordenamiento territorial dentro

de las Áreas Silvestres Protegidas y normalizarla dentro

del SINAC, para definir y priorizar procedimientos que

permitan una mejor acción de protección y conservación. 1 1 1

3

08.1. Establecer procedimientos para la emisión del

Consentimiento Previamente Informado en las Áreas

Silvestres Protegidas. 1 3 1

3

09.1. Realizar estudios científicos que permitan identificar los

sitios RAMSAR, para que puedan ser ampliados en el país. 1 3 1

3

10.1. Disponer de estrategias nacionales de humedales, para la

restauración y recuperación de los mismos. 1 3 1

3

11.1. Disponer de una Comisión Nacional de Corredores

Biológicos, integrada por actores públicos y privados

consolidada, para definir las acciones a seguir en el

corto y mediano plazo. 1 4 1

3

12.1. Dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Forestal

con el propósito de ser vigilantes del cumplimiento de las

acciones establecidas en este Plan. 1 5 1

3

13.1. Consolidar procesos de investigación sobre la

biodiversidad, incrementando las Áreas de Conservación con

sus respectivas estructuras de investigación para el

rescate del conocimiento científico y tradicional. 1 7 2

14.1. Disponer de instrumentos técnicos administrativos y

legales para la disminución de la tala ilegal, mediante la

coordinación interinstitucional y la incorporación de la

PP- 219-041

3

sociedad en los procesos de protección y conservación de

la biodiversidad. 1 7 3

3

15.1. Dar seguimiento al programa nacional de incendios

forestales del Comité Técnico Nacional (COTENA), para la

evolución y reajustes del mismo, en procura de la

disminución de los incendios forestales. 1 7 4

3

16.1. Fortalecer el proceso de participación de las diferentes

entidades públicas y privadas en programas de

concientización ambiental para una mayor efectividad en la

implementación de estos programas. 4 8 1

ED P AE


AT


01.1.1. Implementar un 33% del programa de manejo de RecursosMarino Costeros, en la zona costera de las Áreas SilvestresProtegidas de Osa, Guanacaste y Tempisque, desarrollándose un 16%en el primer semestre y un 17% en el segundo semestre, medianteacciones de coordinación interinstitucional (Municipalidades, ICT,ONG, etc) (A).

02.1.1. Implementar en el segundo semestre, un 10% del programa deinversiones en infraestructura y servicios en las ASP, requiriendopara ello la contratación de los servicios (A).

03.1.1. Invertir mil millones de colones en pago de tierras parala consolidación del patrimonio natural del Estado, durante elsegundo semestre del 2006 (A).

04.1.1. Elaborar el 100% del documento mediante la conformación deun equipo multidisciplinario y la contratación de un asesor legal,50% en cada semestre (M).

05.1.1. Elaborar 2 planes de manejo para las ASP, uno en el primersemestre y otro en el segundo semestre, para esto se requiere lacontratación de servicios profesionales (A).

06.1.1. Elaborar el 100% de la propuesta del marco conceptualmetodológico para el monitoreo de la biodiversidad en ASP, por ungrupo multidiciplinario del SINAC, 50% durante el primer semestrey un 100% al final del segundo semestre (A).

07.1.1. Realizar el 100% de la propuesta de ordenamientoterritorial para las ASP que fortalezcan la conservación de la

PP- 219-042

biodiversidad, lo cual se hará mediante integración de un equipode trabajo entre funcionarios del nivel central y de las Áreas deConservación, 50% en el primer semestre y 50% en el segundosemestre (A).

08.1.1. Disponer en un 100% del procedimiento para laimplementación del concepto "Consentimiento previamenteinformado", dentro de las ASP, desarrollándose un 50% en el primersemestre y un 50% en el segundo semestre, mediante la conformaciónde un equipo multidisciplinario (A).

09.1.1. Ampliar un sitio Ramsar, el cual se realizará en elsegundo semestre del 2006, para lo cual se coordinará esfuerzoscon la Comisión Nacional de Humedales y la Universidad Nacional(A).

10.1.1. Avanzar en un 33% para el segundo semestre en laimplementación de la estrategia por medio de la conformación de ungrupo multidisciplinario (A).

11.1.1. Elaborar 7 informes de logros de la Comisión en el segundosemestre, confeccionados por el presidente y la secretaria, conbase en los avances de la comisión (A).

12.1.1. Elaborar un informe anual en el segundo semestre comoresultado de los talleres de evaluación y análisis del PlanNacional de Desarrollo Forestal (A).

13.1.1. Establecer 4 Áreas de Conservación con sus respectivasestructuras de investigación, 2 en cada semestre, mediante laintegración de los funcionarios de las áreas con funcionarios deotras entidades públicas y privadas (A).

14.1.1. Consolidar en 4 Áreas de Conservación la estructura de laestrategia de la tala ilegal para el II semestre, mediante lacoordinación interinstitucional y la incorporación de la sociedaden los procesos de protección y conservación de la biodiversidad(A).

15.1.1. Realizar un informe de seguimiento al Programa Nacional deIncendios, mediante los acuerdos establecidos anualmente, el cualserá presentado en el segundo semestre (A).

16.1.1. Establecer 3 alianzas, 1 en el primer semestre y 2 en elsegundo, mediante convenios, cartas de entendimiento con diversasinstancias tanto públicas como privadas (A).



PP- 219-043

01.1.1.1. Eficacia

% implementación del

programa 0.00 33.00 33.00

02.1.1.1. Eficacia

% implementación del

programa 0.00 10.00 10.00

03.1.1.1. Eficacia

Millones de colones

invertidos 0.00 0.00 1,000.00

04.1.1.1. Eficacia

Documento ejecutado

/documento programado *

100 0.00 0.00 100.00

05.1.1.1. Eficacia

Número de planes de

manejo elaborados 0.00 3.00 2.00

06.1.1.1. Eficacia

% de propuesta elaborada 0.00 0.00 100.00

07.1.1.1. Eficacia

% de propuesta realizada 0.00 0.00 100.00

08.1.1.1. Eficacia

% del procedimiento

realizado 0.00 0.00 100.00

09.1.1.1. Eficacia

Número de sitios RAMSAR

ampliados 0.00 1.00 1.00

10.1.1.1. Eficacia

% implementación de la

estrategia 0.00 33.00 33.00

11.1.1.1. Eficacia

Número de informes

realizados 0.00 3.00 7.00

12.1.1.1. Eficacia


13.1.1.1. Eficacia


conservación

establecidas 1.00 5.00 4.00

14.1.1.1. Eficacia


conservación

consolidadas 0.00 4.00 4.00

15.1.1.1. Eficacia


16.1.1.1. Eficacia

Número de alianzas

establecidas 6.00 3.00 3.00

PP- 219-044



6,237,392,000 DIRECTOR DEL SINAC 1 CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD

6,237,392,000Total del Programa 887

PP- 219-045

PP- 219-046



TOTAL 6,237,392,000

001 INGRESOS CORRIENTES 5,237,392,000

280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,000,000,000



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 766 0 766

1 0 12 EJECUTIVO



212 0 2125 TECNICO

140 0 1408 POLICIAL

6 0 69 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

6,237,392,000


0 REMUNERACIONES 5,049,800,387

001 REMUNERACIONES BASICAS 1,706,822,956

00101 001 1111 2240 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,706,822,956



003 INCENTIVOS SALARIALES 2,586,566,506





00304 001 1111 2240 SALARIO ESCOLAR 245,803,308






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 366,837,411

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 19,829,049

200



PP- 219-047





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 188,375,968

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 59,487,148

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 118,974,295

200

1 SERVICIOS 137,763,033






10601 001 1120 2240 SEGUROS

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SEGURO DE


5 BIENES DURADEROS 1,000,000,000

503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000

50301 280 2220 2240 TERRENOS

(PARA PAGO DE TIERRAS DENTRO DE LAS ÁREAS

SILVESTRES PROTEGIDAS) 1,000,000,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,914,525

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,914,525

202




60601 001 1320 2240 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES A LOS

FUNCIONARIOS DEL MINAE) 14,989,662

PROGRAMA 888

PP- 219-048


HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional está para satisfacer lasnecesidades de información meteorológica sobre el tiempo, clima yrecurso agua y facilitar la prestación de servicios einvestigación científica, todo estructurado dentro de losprincipios del desarrollo sostenible integral, con el propósito deconservar para las futuras generaciones los recursos naturales delpaís.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Segunda Comunicación Nacional


02. Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto

Invernadero


03. Políticas sobre adaptación al cambio climático en

el Sector Recursos Hídricos


avance 1.00 1.00

04. Boletines meteorológicos emitidos

Número de boletines 50.00 100.00

05. Pronósticos meteorológicos para atender las

necesidades de información de los sectores

productivos

Número de pronósticos 2,425.00 4,850.00

06. Carpetas meteorológicas elaboradas y entregadas a

solicitud de las líneas aéreas nacionales e

internacionales

Número de carpetas 13,000.00 26,000.00

07. Datos meteorológicos generados

Número de datos 3,000,000.00 6,000,000.00

08. Plan Nacional de Recursos Hídricos


PP- 219-049

09. Concesiones de agua resueltas

Porcentaje de

solicitudes resueltas 90.00 90.00

10. Instrumento base para la Gestión de los Recursos

Hídricos

Porcentaje de Avance 50.00 90.00


ED AT P AE

3

01.1. Brindar información de avance a través de un informe

para garantizar el cumplimiento de la segunda fase del

proyecto para la elaboración de la Segunda Comunicación

Nacional. 2 1 2

3

02.1. Cumplir con la II Fase del Proyecto para la elaboración

del Tercer Inventario Nacional de Gases de Efecto

Invernadero en el cumplimiento de la Convención Marco de

Cambio Climático. 2 1 3

3

03.1. Elaborar un documento que contemple propuestas de

políticas para la adaptación al cambio climático en el

Sector Recursos Hídricos. 2 1 4

3

04.1. Reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos a

través de información meteorológica oportuna para que la

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de

Emergencias emita las alertas correspondientes. 2 2 2

3

05.1. Elaborar pronósticos meteorológicos para brindar

información meteorológica oportuna para los diversos

sectores productivos del país. 2 2 3

3

06.1. Elaborar carpetas meteorológicas para contribuir a la

seguridad aeronáutica, aportando información meteorológica

confiable y de alta calidad. 2 4 1

3

07.1. Obtener datos hidrometeorológicos a través de la red

nacional de observación para un mayor conocimiento del

clima en las diversas regiones del país. 2 5 1

3

08.1. Avanzar en la ejecución del Plan Nacional de Recursos

Hídricos para cumplir con los compromisos establecidos en

el Plan Nacional de Desarrollo. 6 1 1

09.1. Resolver solicitudes de agua a través del procedimiento de

Ley de Aguas para la aplicación de principios de

desarrollo sostenible.

PP- 219-050

3 6 1 2

3

10.0. Disponer de un instrumento de concepción propia para la

gestión sostenible a largo plazo del recurso hídrico. 6 1 3

ED P AE


AT


1.1.1. Elaborar dos informes de avance de la ComunicaciónNacional, uno en cada semestre, a través de la ejecución del plande trabajo del proyecto (A).2.1.1. Elaborar dos informes de avance del Tercer InventarioNacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), uno en cadasemestre a través de la ejecución del plan de trabajo del proyecto(A).3.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe sobre laspropuestas de políticas de adaptación al cambio climático en elSector Recursos Hídricos, por medio del cumplimiento de loprogramado en el plan de trabajo del proyecto (A).4.1.1. Remitir 100 boletines meteorológicos para la ComisiónNacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias, 50 enel primer semestre y 50 en el segundo semestre, por medio deinformación meteorológica oportuna para la toma de decisiones (A).5.1.1. Confeccionar 4.850 pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos, 2.425 en cada semestre, a travésdel análisis de datos meteorológicos recibidos en tiempo real y enla aplicación de modelos numéricos (A).6.1.1. Elaborar 26.000 carpetas meteorológicas aeronáuticas paralas líneas aéreas, 13.000 en cada semestre, por medio del análisisde datos meteorológicos (A).7.1.1. Generar 6.000.000 de datos meteorológicos, 3.000.000 encada semestre, mediante recolección y procesamiento de datosmeteorológicos (A).8.1.1. Lograr al finalizar el año un 75% de avance en laimplementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos con ayudainterinstitucional e internacional (A).9.1.1. Atender un 90% de las solicitudes de concesiones de agua,durante el año, a través del análisis de las solicitudesplanteadas (A).10.1.1. Elaborar el instrumento base para la gestión hídrica enCosta Rica, avanzando un 50% en el primer semestre y un 40% en elsegundo semestre mediante consultorías (A).

PP- 219-051



01.1.1.1. Eficacia


avance 1.00 1.00 2.00

02.1.1.1. Eficacia


avance 4.00 1.00 2.00

03.1.1.1. Eficacia


avance 2.00 1.00 1.00

04.1.1.1. Eficacia

Número de boletines 166.00 90.00 100.00

05.1.1.1. Eficacia

Número de pronósticos 4,850.00 4,850.00 4,850.00

06.1.1.1. Eficacia

Número de carpetas 26,000.00 26,000.00 26,000.00

07.1.1.1. Eficacia

Número de datos

generados 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

08.1.1.1. Eficacia

Grado de avance en la

implementación del Plan 0.00 0.00 75.00

09.1.1.1. Eficacia

Solicitudes resueltas/

solicitudes presentadas

* 100 80.00 90.00 90.00

10.1.1.1. Eficacia

Porcentaje de avance/

porcentaje programado *

100 0.00 0.00 100.00



599,679,000 DIRECTOR INST. METEOROLÓGICO 1 INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL

66,631,000 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS 2 DEPARTAMENTO DE AGUAS- I.M.N.


PP- 219-052

PP- 219-053



TOTAL 666,310,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 87 0 87

1 0 12 EJECUTIVO



52 0 525 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

666,310,000












00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 30,887,719






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 41,366,786

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,236,042

200



PP- 219-054





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,242,403

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,708,127

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,416,255

200





10601 001 1120 2111 SEGUROS








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,118,021

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,118,021

202





PROGRAMA 889

PP- 219-055


EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Resoluciones sobre estudios de evaluación

ambiental preliminar

Núm. días para trámite 0.00 2.00

02. Resoluciones sobre estudio de impacto ambiental

Núm. días para trámite 0.00 45.00

03. Proyectos monitoreados

Núm. de proyectos

monitoreados 0.00 300.00


ED AT P AE

3

1.1. Mejorar la gestión tanto técnica como administrativa en el

trámite, seguimiento y resolución del proceso de

evaluación ambiental preliminar, con el fin de lograr la

eficiencia deseada y dar pronta respuesta.

4 2 1

3



evaluación ambiental, con el fin de lograr la eficiencia

deseada y dar pronta respuesta. 4 2 1



evaluación ambiental para lograr una adecuada eficacia y

PP- 219-056

3

fortalecer la acción de equilibrar el desarrollo con el

ambiente. 4 2 1

ED P AE


AT


1.1.1. Tramitar en dos días, las solicitudes de evaluaciónambiental preliminar por medio del mejoramiento de losprocedimientos de evaluación (A).2.2.1. Tramitar en cuarenta y cinco días, las solicitudes deevaluación de impacto ambiental, por medio del mejoramiento de losprocesos de evaluación (A).3.3.1. Monitorear trescientos proyectos tramitados y autorizadospor la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), medianteadecuados sistemas de control y seguimiento ambiental (A).



1.1.1.1. Calidad

Número de días para

trámite 30.00 2.00 2.00

2.1.1.1. Calidad

Número de días para

trámite 60.00 45.00 45.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de proyectos 160.00 300.00 300.00



225,900,000 SECRETARÍA GENERAL 1 SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)


PP- 219-057

PP- 219-058



TOTAL 225,900,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 20 0 20


3 0 35 TECNICO


TOTAL

PROY.

225,900,000










00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 3,463,715






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,544,704

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 515,930

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,901,335

200


PP- 219-059





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,547,790

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,095,580

200









10301 001 1120 2260 INFORMACION 1,000,000



(PARA PAGO DE VIGILANCIA Y OTROS SERVICIOS

MISCELÁNEOS) 10,855,988

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,500,000

10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 2,500,000


10601 001 1120 2260 SEGUROS






20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 700,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 99,209


COMPUTO 99,209






50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 500,000

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 382,592



PP- 219-060





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 257,965

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 124,627

202

PROGRAMA 890

PP- 219-061


HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, de salud y deinfraestructura.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Información de las capas temáticas elaboradas


2. Instituciones usuarias del sistema de información

ambiental

Número de instituciones

adicionales usuarias 15.00 30.00

3. Permisos de transporte de combustible autorizados

y fiscalizados

Número de permisos 405.00 810.00

4. Estaciones de servicio que almacenan combustible

autorizadas y fiscalizadas

Número de estaciones 160.00 320.00

5. Plantas de gas licuado (LPG) fiscalizadas y

autorizadas

Número de plantas 3.00 5.00

6. Tanques de uso industrial fiscalizados y

autorizados

Número de tanques 50.00 100.00

PP- 219-062


ED AT P AE

3

1.1. Preparar la información de capas temáticas para la

evaluación de sensibilidad ambiental a la exploración y

explotación de hidrocarburos. 3 10 1

3

2.1. Incrementar el número de usuarios del Sistema de

Información Ambiental Nacional para ponerlo a disposición

de los diferentes usuarios. 4 3 1

3

3.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad

con que operan los transportistas y distribuidores de

combustible derivado de hidrocarburos, para el

cumplimiento de la reglamentación respectiva. 3 9 4

3

4.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento y seguridad

con que operan las estaciones de servicio, para el

cumplimiento de la reglamentación respectiva. 3 9 5

3

5.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de las plantas de

gas LPG, mediante su fiscalización, para el cumplimiento

de la reglamentación respectiva. 3 9 5

3

6.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanques de

almacenamiento de diversas empresas del país que utilizan

el combustible para el autoconsumo, para el cumplimiento

de la reglamentación respectiva. 3 9 5

ED P AE


AT


1.1.1. Lograr el 15% de avance en la información de capastemáticas por medio de un Sistema de Información Geográfico (SIG),8% en el primer semestre y 7% en el segundo semestre (A).2.1.1. Obtener al menos treinta instituciones públicas y privadasadicionales como usuarias efectivas del Sistema de InformaciónAmbiental, mediante el desarrollo de una red informática, quincepor cada semestre (A).3.1.1. Obtener 810 permisos de transporte autorizados, luego deuna fiscalización oportuna, 405 en cada semestre (A).4.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 320estaciones de servicio, 160 en el primer semestre y 160 en elsegundo semestre (A).5.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 5 plantas de

PP- 219-063

almacenamiento de gas licuado (LPG), tres en el primer semestre ydos en el segundo semestre (A).6.1.1. Mediante una adecuada fiscalización, autorizar 100 tanquesde almacenamiento de uso industrial, cincuenta por semestre (A).



1.1.1.1. Eficacia

Número de capas con

información /número de

capas previstas *100 70.00 85.00 15.00

2.1.1.1. Eficacia

Número de instituciones

adicionales usuarias del

sistema 0.00 70.00 30.00

3.1.1.1. Eficacia

Número de permisos 3,441.00 800.00 810.00

4.1.1.1. Eficacia

Número de estaciones de

servicio. 521.00 400.00 320.00

5.1.1.1. Eficacia

Número de plantas de gas

autorizadas y

fiscalizadas 7.00 5.00 5.00

6.1.1.1. Eficacia

Número de tanques

fiscalizados 887.00 100.00 100.00



16,496,000 HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y CO 1 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS

57,736,000 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN 2 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y COMERC. DE COMBUSTIBLE

8,248,000 DIRECTOR CENIGA 3 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEO AMBIENTAL (CENIGA)


PP- 219-064

PP- 219-065



TOTAL 82,480,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 5 0 5



1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

82,480,000








PROFESION 4,865,198


00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 1,706,960






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,118,354

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 114,506

200





PENSIONES).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,087,803

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 343,517

PP- 219-066





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 343,517

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 687,034



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 687,034

200









10301 001 1120 2132 INFORMACION 300,000


10303 001 1120 2132 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 500,000



(PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

SOBRE ESTADÍSTICAS E INDICADORES

AMBIENTALES-SINIA- Y ACTUALIZACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL SINIA) 3,000,000


(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA

Y MENSAJERÍA) 9,000,000




10601 001 1120 2132 SEGUROS



107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 2,000,000

10701 001 1120 2132 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000


10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 5,000,000


TRANSPORTE 500,000


OFIC. 1,000,000


INF. 3,000,000



PP- 219-067




20104 001 1120 2132 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,000,000

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000

20203 001 1120 2132 ALIMENTOS Y BEBIDAS 100,000





29903 001 1120 2132 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 1,300,000


29999 001 1120 2132 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000



50102 280 2210 2132 EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000,000

50104 280 2210 2132 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,200,000

50105 280 2210 2132 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 3,300,000

50199 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248,245





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,253

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,253

202

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 133,739

60601 001 1320 2132 INDEMNIZACIONES 133,739

PROGRAMA 897

PP- 219-068


CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger e impulsar el uso racional de la energía en todos lossectores nacionales, mediante la aplicación de regulaciones y elsuministro de información a los consumidores.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Investigaciones sobre el uso de combustibles

alternos (Biodiesel y/o Hidrógeno)Número de estudios 0.00 1.00

02. Seguimiento del IV Plan Nacional de EnergíaNúmero de informes 0.00 1.00

03. Sistema de Información Energética Nacional (SIEN)actualizado

Número de bases 0.00 7.0004. Centro de Información Energía y Ambiente (CIENA)

actualizadoNúmero de registros 0.00 100.00

05. Sitio WEB reestructurado de la DirecciónSectorial de Energía

Número de módulos 0.00 10.0006. Programa de Uso Eficiente de Energía en el Sector

Público en ejecuciónNúmero de informes 2.00 4.00

07. Aplicación de regulaciones a entes públicos yprivados de alto consumo de energía

Número de empresas 10.00 20.0008. Proyectos de norma de eficiencia energética.

Número proyectos 0.00 2.0009. Estudio técnico de biomasa

Número de estudios 0.00 1.0010. Producción de "spot" publicitarios sobre

conservación de energíaNúmero de spot 1.00 2.00

PP- 219-069

11. Diseño, arte, diagramación e impresión de folletoseducativos

Número de folletos 5.00 10.0012. Elaboración de la estrategia de valoración de

recursos naturales asociadas a fuentes energéticasNúmero de documentos 0.00 1.00

13. Foro anual nacional del Sector EnergéticoNúmero de documentos 0.00 1.00

14. Instrumentos económicosNúmero de documentos 0.00 1.00

15. Estudios técnicos para promover mecanismos de usode fuentes alternas de energía

Número de estudios 0.00 1.0016. Plan de contingencia para el sector energético

Número de documentos 0.00 1.0017. Acuerdos sobre posiciones consensuadas de parte

del sector energíaNúmero de documentos 0.00 1.00

18. Foro anual nacional sobre el tema de preciosNúmero de documentos 0.00 1.00


ED AT P AE

301.1. Conocer la factibilidad de uso de energía alterna para

reducir el consumo de derivados de petróleo. 3 11 1

302.1. Conocer el grado de cumplimiento del IV Plan Nacional de

Energía para mejorar su ejecución. 3 15 1

303.1. Suministrar información energética necesaria para la toma

de decisiones en el sector energía. 3 15 2

304.1. Mantener al día las bases de datos para uso de los

usuarios del CIENA. 3 15 2

3

05.1. Reestructurar el sitio WEB de la Dirección Sectorial deEnergía, para brindar una mayor calidad en el servicioinformativo a la población costarricense. 3 15 2

3

06.1. Conocer el grado de cumplimiento de los programas deahorro de energía en el sector público, para impulsarel uso eficiente de los recursos energéticos en lasinstituciones del Estado. 3 15 3

PP- 219-070

307.1. Impulsar programas de ahorro de energía en empresas

privadas para aumentar la eficiencia energética. 3 15 3

308.1. Establecer normas de eficiencia energética para reducir el

consumo energético nacional. 3 15 3

3

09.1. Valorar el potencial y uso energético de los recursosbiomásicos (fuentes de energía que provienen de materiaviva) nacionales para la sustitución de energéticosconvencionales. 3 15 3

310.1. Concientizar a la población sobre la situación energética

actual para fomentar el ahorro energético. 3 15 3

311.1. Educar a la población sobre las formas apropiadas del uso

de la energía para mejorar el uso eficiente de la misma. 3 15 3

3

12.1. Valorar los recursos naturales asociados a fuentesenergéticas, para una mejor planificación y uso de losrecursos. 3 15 4

3

13.1. Contar con una visión consensuada de los integrantes delSector Energía sobre el desarrollo del mismo, para obtenermayor compromiso de ellos. 3 15 5

3

14.1. Aumentar la conservación de los recursos naturales, parareducir el impacto ambiental de los proyectos energéticosy propiciar un mayor desarrollo sostenible, a través de lacreación o identificación de instrumentos económicos. 3 15 6

3

15.1. Disminuir la dependencia energética de fuentesconvencionales de energía, para reducir el impactoambiental y ecónomico del consumo de energía. 3 15 7

3

16.1. Reducir la vulnerabilidad del sector energético nacional,para dar una mayor seguridad de abastecimiento a losconsumidores frente a cualquier tipo de emergencia. 3 15 8

3

17.1. Identificar alternativas de financiamiento para proyectosenergéticos, y seleccionar aquellas más favorables , paracontar con una mayor garantía de financiamiento. 3 15 9

3

18.1. Contar con una visión compartida de largo plazo dentro delsector energía sobre el tema de precios, para sustento auna política de precios coherentes. 3 15 10

ED P AE


AT

PP- 219-071


01.1.1. Realizar en el segundo semestre un estudio que determinela viabilidad del uso del biodiesel y/o hidrógeno a nivelnacional, mediante una investigación sobre el uso de combustiblesalternos (A).02.1.1. Elaborar en el segundo semestre un informe de seguimientodel cumplimiento del IV Plan Nacional de Energía, mediante lainformación que entregan las empresas del sector energía (A).03.1.1. Actualizar siete bases de datos del SIEN en el segundosemestre, mediante el recurso humano propio (B).04.1.1. Actualizar cien registros bibliográficos de la base dedatos CIENA, en el segundo semestre, mediante el recurso humanopropio (B).05.1.1. Actualizar en el segundo semestre diez módulos del WEB dela Dirección Sectorial de Energía, mediante el recurso humanopropio (A).06.1.1. Dar seguimiento (dos informes por semestre) al programa deuso eficiente de la energía en el sector público, mediante losinformes de avance que entregan las instituciones del sectorpúblico (A).07.1.1. Mantener regulaciones energéticas al día en 20 empresas(10 en cada semestre), mediante la aplicación de los trámiteslegales y plazos establecidos en la Ley No. 7447 (A).08.1.1. Preparar dos proyectos de norma de eficiencia energéticaen el segundo semestre, por medio de una contratación de serviciosprofesionales (B).09.1.1. Preparar un estudio técnico de biomasa en el segundosemestre, mediante la contratación de servicios profesionales (A).10.1.1. Realizar dos spot (uno por semestre) para la campaña deinformación de ahorro energético, mediante la contratación de unaagencia de publicidad (A).11.1.1. Elaborar diseño, arte, diagramación e impresión para 10folletos educativos (5 en cada semestre), mediante contratación deuna agencia de publicidad (A).12.1.1. Elaborar un documento en el segundo semestre en el cual seestablece la estrategia para la valoración de los recurosnaturales asociados a fuentes energéticas, mediante lacontratación de servicios profesionales (A).13.1.1. Obtener un documento en el segundo semestre que recoja lasopiniones de los integrantes del Sector Energía e incorporarlas enla planificación del sector, mediante realización de talleres conlas empresas del sector energía (B).14.1.1. Elaborar un documento al año en donde se identifica losinstrumentos económicos y los mecanismos de seguimiento, mediantela ejecución de talleres con las empresas del sector energía (B).15.1.1. Realizar a diciembre un estudio técnico que identifiquemecanismos que promuevan el uso de fuentes alternas de energía,mediante la elaboración de propuestas (B).

PP- 219-072

16.1.1. Elaborar en el segundo semestre un documento donde seidentifique el plan de contingencia, mediante la consulta a losentes del sector energético (A).17.1.1. Contar a diciembre con un documento en donde seidentifiquen alternativas de financiamiento para el sectorenergía, mediante la realización de talleres del sector energético(B).18.1.1. Realizar un informe en el segundo semestre donde serecopilen las conclusiones del foro, mediante la compilación delas posiciones de las empresas del sector energía como resultadodel foro (A).



01.1.1.1. EficaciaEstudio realizado 1.00 1.00 1.00

02.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 2.00 2.00 1.00

03.1.1.1. EficaciaNúmero de basesactualizadas 7.00 7.00 7.00

04.1.1.1. EficaciaNúmero de registrosactualizados 100.00 0.00 100.00

05.1.1.1. EficaciaNúmero de módulos 10.00 0.00 10.00

06.1.1.1. EficaciaNúmero de informes 4.00 4.00 4.00

07.1.1.1. EficaciaNúmero de empresas contrámites al día 20.00 0.00 20.00

08.1.1.1. EficaciaNúmero de proyectos 1.00 0.00 2.00

09.1.1.1. EficaciaNúmero de estudios 0.00 0.00 1.00

10.1.1.1. EficaciaNúmero de spotproducidos 2.00 0.00 2.00

11.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos 8.00 0.00 10.00

12.1.1.1. EficaciaDocumento elaborado 0.00 0.00 1.00

13.1.1.1. EficaciaNúmero de documentos 0.00 0.00 1.00

14.1.1.1. EficaciaNúmero de documentospreparados 0.00 0.00 1.00

PP- 219-073

15.1.1.1. EficaciaEstudios técnicospreparados 0.00 0.00 1.00

16.1.1.1. EficaciaDocumento elaborado 0.00 0.00 1.00

17.1.1.1. EficaciaNúmero de documentospreparados 0.00 0.00 1.00

18.1.1.1. EficaciaInforme preparado 0.00 0.00 1.00



13,700,000 DIRECTOR DE LA DIREC. SEC. ENE 1 DIRECCIÓN SECTORIAL DE ENERGÍA


PP- 219-074

PP- 219-075



TOTAL 13,700,000



TOTAL

PROY.

13,700,000




10301 001 1120 2133 INFORMACION 300,000



10402 001 1120 2133 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS,

ESTUDIOS LEGALES Y PROPUESTAS DE NORMATIVAS) 1,000,000

10404 001 1120 2133 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA EL PAGO DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA

IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS QUE

PROMUEVAN MAYOR USO DE FUENTES ALTERNAS) 2,000,000


(PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONTROL DE

LA LEY No. 7447 REGULACIÓN DEL USO RACIONAL DE

LA ENERGÍA) 3,000,000

10499 001 1120 2133 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS, FOROS CON

FUNCIONARIOS DEL SECTOR ENERGÍA, ESTUDIOS PARA

MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD EN LA OFERTA

ENERGÉTICA Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA

VALORAR LOS RECURSOS NATURALES, ENTRE OTROS) 5,000,000



10503 001 1120 2133 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 500,000

10504 001 1120 2133 VIATICOS EN EL EXTERIOR 400,000

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000

10701 001 1120 2133 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 100,000

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 400,000


OFIC. 400,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 296,917

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 46,917

20199 001 1120 2133 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 46,917


PP- 219-076






PROGRAMA 898

PP- 219-077


GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a través de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Folleto sobre geodiversidad

Número de folletos 0.00 1.002. Inventario de los recursos minerales del país

Número de inventarios 0.00 1.003. Gobiernos locales asesorados sobre minería

Número de gobiernoslocales asesorados 40.00 81.00

4. Informe del estado técnico-ambiental de lasconcesiones mineras

Porcentaje de avance 0.00 100.005. Denuncias atendidas en el sector minero

Porcentaje atendido 50.00 100.006. Sistema de inf. geológico-minero-ambiental (SIGMA)

Número de usuarios 250.00 500.00


ED AT P AE

3

1.1. Elaborar un folleto para incrementar la concientización dela importancia de la geodiversidad para el desarrollohumano sostenible. 7 4 1

2.1. Cualificar y cuantificar el potencial minero existente enel país, para determinar desviaciones e implementar en el

PP- 219-078

3menor tiempo posible las medidas correctivas. 7 5 1

3

3.1. Asesorar a gobiernos locales sobre los alcances del Códigode Minería, para lograr una efectiva coordinación entre laactividad y el uso de los minerales en obras de biencomún. 7 5 1

3

4.1. Elaborar un documento con información referente al estadode las concesiones mineras, para que sirva de base a lostomadores de decisiones y de consulta a los usuarios engeneral. 7 5 1

3

5.1. Reducir la explotación ilegal, para un control eficientede las diferentes fuentes de material y garantizar el usoracional de los recursos y el cumplimiento de lalegislación vigente. 7 5 1

3

6.1. Mantener un sistema de informacióngeológico-minero-ambiental actualizado que proporcioneinformación para la toma de decisiones acertadas en laplanificación y uso racional de los recursos mineros. 7 5 2

ED P AE


AT


1.1.1. Elaborar en el II semestre del año un folleto divulgativomediante el análisis de información sobre la geodiversidaddisponible en la Dirección de Geología y Minas (M).2.1.1. Obtener al finalizar el año un inventario a través delanálisis de los estudios que realiza la Dirección de Geología yMinas (A).3.1.1. Contactar a las 81 Municipalidades del país, 40 en elprimer semestre y 41 en el segundo semestre, mediante visitas,talleres y otros medios para comunicar sobre los beneficios derealizar una minería racional y en armonía con el ambiente (A).4.1.1. Elaborar un documento al finalizar el año, a través delanálisis de los informes técnicos que señala la situación de lasconcesiones mineras (M).5.1.1. Atender durante el año el 100% de las denuncias a travésdel control de los registros de denuncias presentadas (M).6.1.1. Mantener informados a 500 usuarios del SIGMA, 250 en cadasemestre, por medio de la introducción al sistema de todas lasvariaciones que se presenten en las diferentes concesiones duranteel año (A).

PP- 219-079



1.1.1.1. EficaciaNúmero de folletos 0.00 1.00 1.00

2.1.1.1. EficaciaNúmero de inventarios 1.00 1.00 1.00

3.1.1.1. EficaciaNúmero de gobiernoslocales contactados 0.00 81.00 81.00

4.1.1.1. EficaciaPorcentaje de avance deldocumento 100.00 100.00 100.00

5.1.1.1. EficaciaDenuncias atendidas/denuncias presentadas*100 100.00 100.00 100.00

6.1.1.1. EficaciaNúmero de usuarios 0.00 500.00 500.00



263,480,000 DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y MINAS 1 GEOLOGÍA Y MINAS


PP- 219-080

PP- 219-081



TOTAL 263,480,000




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 31 0 31

1 0 12 EJECUTIVO



2 0 25 TECNICO

3 0 39 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

263,480,000





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 127,530

00201 001 1111 2141 TIEMPO EXTRAORDINARIO 127,530






00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 12,130,861






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,539,322

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-52 894,017

200





PENSIONES).

200

PP- 219-082



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,493,165




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,682,052

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,364,104

200





10201 001 1120 2141 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 200,000


10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000



10301 001 1120 2141 INFORMACION 300,000

10304 001 1120 2141 TRANSPORTE DE BIENES 100,000

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 250,000


(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,

FUMIGACIÓN PARA USO OCASIONAL, DESTAQUEO DE

TUBERÍAS Y TANQUES Y SERVICIOS DE CERRAJERÍA,

ENTRE OTROS) 250,000


10501 001 1120 2141 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50,000

10504 001 1120 2141 VIATICOS EN EL EXTERIOR 600,000


10601 001 1120 2141 SEGUROS

(INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE SEGURO DE



10801 001 1120 2141 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 100,000


TRANSPORTE 700,000


COMUNICAC. 150,000


OFIC. 200,000


INF. 403,151

199 SERVICIOS DIVERSOS 100,000

19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 100,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 777,780

PP- 219-083



201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000

20102 001 1120 2141 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100,000

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 227,780


COMPUTO 150,000

20305 001 1120 2141 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 27,780

20399 001 1120 2141 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 50,000










Ced. Jur.: 4-000-0421-47 447,009

200



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 447,009

202



PROGRAMA 936

PP- 219-084


TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS

DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.



5,722,730,000 OFICIALÍA MAYOR 1 TRANSFERENCIAS DEL MINAE

5,722,730,000Total del Programa 936

PP- 219-085

PP- 219-086



TOTAL 5,772,730,000


280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,650,000,000


TOTAL

PROY.

5,772,730,000




00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 1,003,144

00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL)

Ced. Jur.: 3-002-104408 1,003,144

202




60103 001 1310 2122 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE

CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA GASTOS DE OPERACIÓN

DEL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No. 7575,

ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 Y DEL FONDO DE VIDA

SILVESTRE, SEGÚN LEY No. 7317)

Ced. Jur.: 3-007-317912 45,700,000

210

60103 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS, SEGÚN

LEY No.7350)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000

260

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000

60404 TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 30,000,000

60404 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA

GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE

INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,

LEY No.8065)

Ced. Jur.: 3-006-293428 30,000,000

200

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 45,026,856

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 45,026,856

60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA

LATINA Y EL CARIBE (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, DECRETO No. 189-16 MIRENEM)

Ced. Jur.: 2- 100-042014 2,520,000

200

60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN)

(PAGO CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No. 7350)

205

PP- 219-087



Ced. Jur.: 2-100-042014 7,660,800

60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 7226

Y LEY No. 7498)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,040,000

210

60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,

REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY

No. 7414)

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,595,664

220

60701 001 1330 2240 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA

SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.

7699)

Ced. Jur.: 2-100-042014 771,120

240

60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL- OMM (PAGO

DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No. 2526)

Ced. Jur.: 2-100-042014 20,706,336

310

60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO

FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY 7416)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,196,936

330

60701 001 1330 3130 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CUOTA

ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492-A Y LEY No.

7227)

Ced. Jur.: 3-007-117138 4,536,000

370

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,650,000,000

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 5,650,000,000

70103 TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,650,000,000

70103 280 2310 2260 FONDO DE PARQUES NACIONALES (PARA LA REPARACIÓN

DE CAMINOS DE LASTRE DENTRO DE LA ZONA

PROTECTORA DE TIVIVES) 50,000,000

204

70103 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL

- FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA

LEY No. 8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5,

INCLUYE RECURSOS PARA PAGO DE CONTRAPARTIDA

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO III,

SECCION 3.02, INCISO B) DEL CONTRATO DE

PRÉSTAMO BIRF No. 4557- CR., LEY No. 8058 DEL

18/01/01- PROYECTO ECOMERCADOS)

Ced. Jur.: 3-007-204724 5,600,000,000

215

Documents

1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA · Para estos efectos el Ministerio de Ambiente y Energía, ejerce la rectoría en materia de ambiente y recursos naturales, ... el cumplimiento