1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL...PP-301-002 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019 CÓDIGOCONCEPTO

PP-301-001

1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el

desarrollo sostenible del país.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

21,68 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 102.653.427.694,00

35,04 SERVICIO JURISDICCIONAL 165.927.973.590,36

21,72 SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 102.885.545.957,00

11,11 SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA 52.600.241.222,00

8,40 SERVICIO DEFENSA PÚBLICA 39.758.544.756,00

2,06 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 9.758.489.752,00

473.584.222.971,36Totales 100,00%

PP-301-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019

CONCEPTOCÓDIGO

473.584.222.971,36 474.792.000.000,00 437.528.590.835,00

428.333.704.350,36 433.344.381.261,00 397.511.224.188,00FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES1

397.178.574.900,00 433.344.381.261,00 428.333.704.350,36ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 428.323.704.350,36 433.334.381.261,00 397.168.574.900,00JUSTICIA

1330 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00CENTROS DE RECLUSIÓN

45.250.518.621,00 41.447.618.739,00 40.017.366.647,00FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00EDUCACIÓN34

3440 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA

40.350.015.935,00 41.422.618.739,00 45.225.518.621,00PROTECCIÓN SOCIAL35

45.203.518.621,00352 41.400.618.739,00 40.350.015.935,00PENSIONES

3522 45.203.518.621,00 41.400.618.739,00 40.350.015.935,00PENSIÓN POR VEJEZ

3530 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00AYUDA A FAMILIAS

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICAGASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE


TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

473.584.222.971,36 474.792.000.000,00 437.528.590.835,00

443.831.137.375,36 390.440.723.124,00GASTOS CORRIENTES1 437.446.013.100,00

382.554.033.122,00 431.401.547.183,36GASTOS DE CONSUMO11 431.299.519.846,00

382.294.439.028,00111 350.479.228.389,00REMUNERACIONES 383.039.236.702,00

1111 298.854.403.275,00 273.767.700.169,00SUELDOS Y SALARIOS 299.964.771.499,00

1112 83.440.035.753,00 76.711.528.220,00CONTRIBUCIONES SOCIALES 83.074.465.203,00

1120 49.107.108.155,36 32.074.804.733,00ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 48.260.283.144,00

7.886.690.002,00 12.429.590.192,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES13 6.146.493.254,00

1310 1.007.723.167,00 816.886.787,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 964.207.567,00

1320 11.388.689.875,00 7.042.139.822,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5.146.070.294,00

1330 33.177.150,00 27.663.393,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 36.215.393,00

29.753.085.596,00 47.087.867.711,00GASTOS DE CAPITAL2 37.345.986.900,00

6.270.080.895,00 10.753.156.924,85FORMACIÓN DE CAPITAL21 14.092.594.824,00

2110 10.143.486.822,76 6.086.542.475,00EDIFICACIONES 13.117.800.445,00

2120 4.305.093,59 27.974.409,00VÍAS DE COMUNICACION 50.000.000,00

PP-301-003

2140 573.368.305,37 136.797.169,00INSTALACIONES 885.609.673,00

2150 31.996.703,13 18.766.842,00OTRAS OBRAS 39.184.706,00

12.340.363.880,00 16.012.928.671,15ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22 16.391.505.452,00

2210 12.472.923.361,15 10.292.921.265,00MAQUINARIA Y EQUIPO 13.512.484.192,00

2220 145.000.000,00 0,00TERRENOS 0,00

2240 3.370.369.295,00 2.046.242.615,00INTANGIBLES 2.865.921.260,00

2250 24.636.015,00 1.200.000,00ACTIVOS DE VALOR 13.100.000,00

28.477.422.936,00 2.987.000.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23 6.861.886.624,00

2310 2.987.000.000,00 28.477.422.936,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 6.861.886.624,00



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

437.528.590.835,00 474.792.000.000,00 473.584.222.971,36

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

0 REMUNERACIONES 350.479.228.389,00 383.039.236.702,00 382.294.439.028,00

329.934.359.514,00 359.877.084.251,00 358.902.144.341,00INGRESOS CORRIENTES001

20.544.868.875,00 23.162.152.451,00 23.392.294.687,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 26.793.034.040,00 40.749.126.779,00 40.367.324.155,36


0,00 0,00 99.605.115,06SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA923

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.126.999.049,00 7.377.692.691,00 8.616.784.000,00


5 BIENES DURADEROS 18.610.444.775,00 30.484.100.276,00 26.766.085.596,00


16.436.939.911,00 27.720.460.906,00 25.496.876.716,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.843.999.256,00 6.099.463.254,00 12.367.590.192,00


7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.477.422.936,00 6.861.886.624,00 2.987.000.000,00

18.768.261.165,00 622.612.365,00 2.000.000.000,00INGRESOS CORRIENTES001

9.709.161.771,00 6.239.274.259,00 987.000.000,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

9 CUENTAS ESPECIALES 197.462.390,00 180.493.674,00 185.000.000,00

197.462.390,00 180.493.674,00 185.000.000,00INGRESOS CORRIENTES001

PP-301-004

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

437.528.590.835,00 474.792.000.000,00 473.584.222.971,36

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 109.929.965.916,00 102.653.427.694,00 926 108.174.651.001,00

SERVICIO JURISDICCIONAL 146.329.892.347,00 165.927.973.590,36 927 165.823.908.999,00

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 88.253.142.648,00 102.885.545.957,00 928 100.050.907.000,00

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA 50.886.713.458,00 52.600.241.222,00 929 51.842.189.000,00

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA 33.803.232.706,00 39.758.544.756,00 930 39.102.225.000,00

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y

TESTIGOS 8.325.643.760,00 9.758.489.752,00 950 9.798.119.000,00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

437.528.590.835,00 473.584.222.971,36 474.792.000.000,00

437.528.590.835,00 473.584.222.971,36RECURSOS INTERNOS 474.792.000.000,00

INGRESOS CORRIENTES 390.837.620.278,00 417.670.112.384,00 423.608.446.453,30

390.837.620.278,00 423.608.446.453,30INGRESOS CORRIENTES001 417.670.112.384,00

FINANCIAMIENTO 46.690.970.557,00 57.121.887.616,00 49.975.776.518,06

46.690.970.557,00 49.876.171.403,00COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280 57.121.887.616,00

0,00 99.605.115,06SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA923 0,00

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

473.584.222.971,36 474.792.000.000,00 437.528.590.835,00

383.039.236.702,00 382.294.439.028,00 350.479.228.389,000 REMUNERACIONES

104.927.434.908,00 114.288.864.148,00REMUNERACIONES BÁSICAS001 117.223.695.962,00

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 102.007.298.806,00 93.802.908.074,0000101 101.854.561.327,00

SERVICIOS ESPECIALES 3.755.641.060,00 2.100.330.607,0000103 4.212.459.538,00

SUPLENCIAS 8.525.924.282,00 9.024.196.227,0000105 11.156.675.097,00

5.985.004.320,00 6.633.523.521,00REMUNERACIONES EVENTUALES002 6.984.614.599,00

TIEMPO EXTRAORDINARIO 4.655.149.942,00 4.213.645.403,0000201 4.712.768.391,00

PP-301-005

RECARGO DE FUNCIONES 20.252.148,00 613.132,0000202 39.581.098,00

DISPONIBILIDAD LABORAL 1.669.338.684,00 1.556.148.021,0000203 1.973.943.559,00

COMPENSACIÓN DE VACACIONES 211.840.656,00 107.474.637,0000204 114.454.208,00

DIETAS 76.942.091,00 107.123.127,0000205 143.867.343,00

162.855.260.941,00 177.932.015.606,00INCENTIVOS SALARIALES003 175.756.460.938,00

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 36.035.607.521,00 32.846.710.251,0000301 35.745.861.683,00

RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 38.392.094.454,00 36.012.810.217,0000302 38.386.359.796,00

DECIMOTERCER MES 23.278.696.695,00 21.147.813.669,0000303 23.162.152.451,00

SALARIO ESCOLAR 20.981.777.032,00 18.506.745.179,0000304 19.788.103.916,00

OTROS INCENTIVOS SALARIALES 59.243.839.904,00 54.341.181.625,0000399 58.673.983.092,00

24.851.565.700,00 27.060.824.139,00CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA

SEGURIDAD SOCIAL

004 27.113.745.431,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 25.656.576.746,00 23.567.899.165,0000401 25.723.296.947,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE

DESARROLLO COMUNAL

1.404.247.393,00 1.283.666.535,0000405 1.390.448.484,00

51.859.962.520,00 56.379.211.614,00CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y

OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005 55.960.719.772,00

APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

4.177.742.175,00 3.828.091.199,0000502 4.171.345.452,00

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 8.340.484.350,00 7.646.210.399,0000503 8.342.690.899,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PÚBLICOS

39.944.985.089,00 37.215.050.206,0000504 39.940.683.421,00

CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS

POR ENTES PRIVADOS

3.916.000.000,00 3.170.610.716,0000505 3.506.000.000,00

40.749.126.779,00 40.367.324.155,36 26.793.034.040,001 SERVICIOS

8.531.948.847,00 13.437.886.049,27ALQUILERES101 13.350.435.697,00

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11.194.623.648,44 6.791.174.530,0010101 10.621.798.397,00

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.045.774,00 100.000,0010102 121.900,00

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1.770.947.377,00 1.492.452.184,0010103 2.326.994.839,00

ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 68.876.769,83 50.475.919,0010104 76.378.527,00

OTROS ALQUILERES 401.392.480,00 197.746.214,0010199 325.142.034,00

6.247.076.921,00 7.251.924.904,21SERVICIOS BÁSICOS102 8.721.115.314,00

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 785.251.886,00 553.273.109,0010201 672.133.746,00

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2.543.742.863,00 2.200.164.124,0010202 2.737.313.449,00

SERVICIO DE CORREO 210.236.194,00 137.152.893,0010203 247.343.728,00

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.551.347.668,21 3.264.318.973,0010204 4.926.363.390,00

OTROS SERVICIOS BÁSICOS 161.346.293,00 92.167.822,0010299 137.961.001,00

446.527.376,00 660.539.808,71SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103 709.172.190,00

PP-301-006

INFORMACIÓN 211.889.011,00 154.190.277,0010301 200.498.354,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.706.130,00 20.994.996,0010302 22.115.127,00

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 235.728.232,35 194.208.348,0010303 318.462.158,00

TRANSPORTE DE BIENES 160.695.714,36 66.840.213,0010304 134.090.547,00

SERVICIOS ADUANEROS 6.308.070,00 735.626,0010305 7.645.662,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

1.540.377,00 0,0010306 521.369,00

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 27.672.274,00 9.557.916,0010307 25.838.973,00

5.498.455.184,00 8.392.125.800,01SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104 8.465.332.386,00

SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD 431.122.563,00 220.781.646,0010401 354.776.714,00

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 49.586.494,00 7.881.085,0010403 26.206.110,00

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 177.667.914,22 70.888.527,0010404 189.224.564,00

SERVICIOS INFORMÁTICOS 507.613.309,71 832.496.789,0010405 935.879.148,00

SERVICIOS GENERALES 6.463.550.687,00 3.904.690.661,0010406 6.099.029.172,00

OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 762.584.832,08 461.716.476,0010499 860.216.678,00

1.391.832.482,00 1.970.127.800,50GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105 1.738.912.371,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 148.063.025,50 90.982.557,0010501 143.502.909,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1.733.724.405,00 1.210.689.217,0010502 1.553.503.812,00

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 50.403.761,00 43.149.950,0010503 20.945.832,00

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 37.936.609,00 47.010.758,0010504 20.959.818,00

1.357.437.430,00 2.240.362.679,00SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES106 1.900.642.108,00

SEGUROS 2.240.362.679,00 1.357.437.430,0010601 1.900.642.108,00

532.423.567,00 719.106.473,04CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107 570.537.849,00

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 697.219.686,04 509.090.750,0010701 532.860.964,00

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 21.886.787,00 23.332.817,0010702 37.676.885,00

2.744.462.268,00 5.628.302.780,62MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108 5.240.835.378,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 3.184.820.629,87 1.578.368.531,0010801 2.947.802.642,00

MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 134.584.000,00 0,0010802 0,00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 68.474.286,00 16.852.786,0010803 34.677.119,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

152.461.274,00 87.089.785,0010804 181.747.467,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 538.652.861,14 334.051.622,0010805 555.565.480,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 160.240.040,44 52.819.869,0010806 188.799.148,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFICINA.

499.848.250,00 229.140.673,0010807 515.791.025,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

304.412.150,00 165.567.966,0010808 277.428.222,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 584.809.289,17 280.571.036,0010899 539.024.275,00

PP-301-007

42.690.746,00 62.000.000,00IMPUESTOS109 47.030.000,00

OTROS IMPUESTOS 62.000.000,00 42.690.746,0010999 47.030.000,00

179.219,00 4.947.860,00SERVICIOS DIVERSOS199 5.113.486,00

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3.703.000,00 0,0019902 3.543.865,00

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 1.244.860,00 179.219,0019999 1.569.621,00

7.377.692.691,00 8.616.784.000,00 5.126.999.049,002 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.650.015.978,00 2.366.627.117,75PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201 2.055.690.372,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.344.560.086,00 988.991.916,0020101 1.191.627.446,00

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 101.300.222,00 81.249.752,0020102 87.875.420,00

PRODUCTOS VETERINARIOS 1.030.000,00 1.700.633,0020103 153.037,00

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 691.025.333,00 486.877.671,0020104 544.522.041,00

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 228.711.476,75 91.196.006,0020199 231.512.428,00

409.646.433,00 594.288.535,00ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS202 562.384.254,00

PRODUCTOS AGROFORESTALES 3.882.842,00 3.473.601,0020202 6.913.162,00

ALIMENTOS Y BEBIDAS 581.976.902,00 403.407.082,0020203 547.031.734,00

ALIMENTOS PARA ANIMALES 8.428.791,00 2.765.750,0020204 8.439.358,00

393.373.363,00 798.928.034,60MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

203 595.204.549,00

MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 143.893.261,35 58.764.572,0020301 106.861.256,00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 20.880.221,81 9.218.276,0020302 14.069.049,00

MADERA Y SUS DERIVADOS 16.219.340,94 9.157.722,0020303 18.488.266,00

MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

503.440.380,94 278.392.814,0020304 367.781.430,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 10.911.145,00 3.967.298,0020305 14.141.358,00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 37.938.813,00 18.794.950,0020306 32.797.093,00

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

65.644.871,56 15.077.731,0020399 41.066.097,00

571.020.319,00 1.146.571.298,32HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS204 1.064.761.490,00

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 255.683.350,06 109.985.495,0020401 236.115.873,00

REPUESTOS Y ACCESORIOS 890.887.948,26 461.034.824,0020402 828.645.617,00

2.102.942.956,00 3.710.369.014,33ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS299 3.099.652.026,00

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 264.345.520,00 167.684.456,0029901 327.759.931,00

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

805.316.260,00 533.519.454,0029902 803.950.334,00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 871.642.485,85 663.738.070,0029903 751.452.242,00

TEXTILES Y VESTUARIO 321.944.245,00 199.214.455,0029904 281.010.837,00

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 159.291.858,00 115.880.147,0029905 169.547.937,00

ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1.115.572.010,00 347.243.910,0029906 543.403.596,00

PP-301-008

ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 7.362.559,61 1.722.078,0029907 5.512.472,00

OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 164.894.075,87 73.940.386,0029999 217.014.677,00

30.484.100.276,00 26.766.085.596,00 18.610.444.775,005 BIENES DURADEROS

10.292.921.265,00 12.472.923.361,15MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501 13.512.484.192,00

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 195.285.957,40 42.412.247,0050101 273.440.204,00

EQUIPO DE TRANSPORTE 3.342.868.472,01 2.627.924.339,0050102 4.373.971.783,00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.482.334.858,00 738.183.775,0050103 1.418.273.551,00

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1.672.026.944,01 1.712.453.264,0050104 1.885.467.516,00

EQUIPO DE CÓMPUTO 4.104.190.164,49 3.885.630.311,0050105 3.643.966.844,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 668.010.712,00 706.426.141,0050106 854.471.442,00

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 100.196.194,69 106.740.508,0050107 110.394.746,00

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 908.010.058,55 473.150.680,0050199 952.498.106,00

6.270.080.895,00 10.753.156.924,85CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS502 14.092.594.824,00

EDIFICIOS 10.143.486.822,76 6.086.542.475,0050201 13.117.800.445,00

VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 4.305.093,59 27.974.409,0050202 50.000.000,00

INSTALACIONES 573.368.305,37 136.797.169,0050207 885.609.673,00

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 31.996.703,13 18.766.842,0050299 39.184.706,00

0,00 145.000.000,00BIENES PREEXISTENTES503 0,00

TERRENOS 145.000.000,00 0,0050301 0,00

2.047.442.615,00 3.395.005.310,00BIENES DURADEROS DIVERSOS599 2.879.021.260,00

PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 23.000.000,00 0,0059902 8.000.000,00

BIENES INTANGIBLES 3.370.369.295,00 2.046.242.615,0059903 2.865.921.260,00

OTROS BIENES DURADEROS 1.636.015,00 1.200.000,0059999 5.100.000,00

6.099.463.254,00 12.367.590.192,00 7.843.999.256,006 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

774.196.041,00 945.723.167,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO601 917.177.567,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 0,00 7.500.000,0060102 0,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

945.723.167,00 766.696.041,0060103 917.177.567,00

147.277.575,00 226.666.621,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS602 238.911.085,00

BECAS A FUNCIONARIOS 46.666.621,00 6.277.575,0060201 78.194.168,00

AYUDAS A FUNCIONARIOS 180.000.000,00 141.000.000,0060203 160.716.917,00

3.670.138.849,00 5.597.266.618,00PRESTACIONES603 3.000.255.137,00

PRESTACIONES LEGALES 5.597.266.618,00 3.670.138.849,0060301 3.000.255.137,00

3.152.955.729,00 5.280.533.532,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN

FINES DE LUCRO

604 1.634.920.240,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 22.000.000,00 17.990.000,0060401 22.000.000,00

PP-301-009

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS

SIN FINES DE LUCRO

5.258.533.532,00 3.134.965.729,0060404 1.612.920.240,00

71.767.669,00 284.223.104,00OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO606 271.983.832,00

INDEMNIZACIONES 284.223.104,00 71.767.669,0060601 271.983.832,00

27.663.393,00 33.177.150,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO607 36.215.393,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

33.177.150,00 27.663.393,0060701 36.215.393,00

6.861.886.624,00 2.987.000.000,00 28.477.422.936,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

28.477.422.936,00 2.987.000.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO701 6.861.886.624,00

FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL 2.987.000.000,00 28.477.422.936,0070107 6.861.886.624,00

180.493.674,00 185.000.000,00 197.462.390,009 CUENTAS ESPECIALES

197.462.390,00 185.000.000,00CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901 180.493.674,00

GASTOS CONFIDENCIALES 185.000.000,00 197.462.390,0090101 180.493.674,00

PP-301-0010

PROGRAMA

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

926


UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Ser el ámbito responsable de planificar y gestionar de manera eficiente el proceso de administración del Poder Judicial, facilitando a los demás ámbitos

el soporte necesario para el desempeño de sus funciones, que permita impulsar un servicio público de calidad y contribuir al logro de los objetivos

institucionales.

PP-301-011

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Actividades Costo Unidad Ejecutora

PODER JUDICIAL UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA 99.573.824.863,00 1

CONTROL INTERNO AUDITORÍA 3.079.602.831,00 2

102.653.427.694,00 Total del Programa 926

PP-301-012

1.1.1.1.301.000-926-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

102.653.427.694,00

001 INGRESOS CORRIENTES 82.891.701.964,00

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 19.761.725.730,00

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

102.653.427.694,00

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 62.220.724.000,00 REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 19.586.747.706,00

1111 1320 17.538.800.504,00 00100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1320 319.426.800,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES

1111 1320 1.728.520.402,00 00100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 616.112.187,00

1111 1320 542.423.333,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1320 533.014,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES

1111 1320 38.284.351,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL

1111 1320 32.792.343,00 00100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES

1111 1320 2.079.146,00 00100205 DIETAS

003 INCENTIVOS SALARIALES 28.408.841.870,00

1111 1320 6.309.629.386,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1320 6.623.624.996,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1320 24.000.000,00 00100303 DECIMOTERCER MES

1111 1320 3.739.201.734,00 28000303 DECIMOTERCER MES

1111 1320 3.380.392.088,00 00100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1320 8.331.993.666,00 00100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 4.350.068.746,00

4.125.706.246,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1320 4.125.706.246,00 00100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE

1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-301-013


224.362.500,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 1320 224.362.500,00 00100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 9.258.953.491,00

673.087.499,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502

200 1112 1320 673.087.499,00 00100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR

No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1.346.174.999,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503


(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

1112 3522 6.443.690.993,00 00100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS

(CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY

No. 34 DEL 9 DE JUNIO DE 1939, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 7333 DEL 5 DE MAYO DE 1993).

796.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505

200 1112 1320 796.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.

(APORTE DEL PODER JUDICIAL COMO PATRONO, ACUERDO DE CORTE PLENA EN SESIÓN No.

15-2000 DE 3 DE ABRIL, ARTÍCULO XIV).

3-002-287079Céd. Jur.:

1 16.609.122.000,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 1.636.505.998,19

1120 1320 464.885.438,36 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1320 1.840.385,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1320 754.968.691,00 00110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1320 63.672.669,83 00110104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

1120 1320 351.138.814,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(ALQUILER DE LOS ESPACIOS EN LOS SERVIDORES PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN

Y ALQUILER DE ANDAMIOS).

102 SERVICIOS BÁSICOS 2.252.057.362,00

1120 1320 124.531.337,00 00110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1320 468.566.278,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1320 190.255.412,00 00110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1320 1.369.860.673,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1320 98.843.662,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(SERVICIOS DE BOTADO DE BASURA, RECOLECCIÓN DE DESECHOS, SERVICIOS MUNICIPALES Y

DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 329.364.664,78

PP-301-014


1120 1320 152.435.001,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 1320 16.706.130,00 00110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 1320 125.699.794,78 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1320 22.893.767,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 1320 709.149,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS

1120 1320 1.215.777,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO).

1120 1320 9.705.046,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 5.511.205.893,87

1120 1320 239.841.953,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

(SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES).

1120 1320 48.847.107,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA REALIZAR ANÁLISIS DE AGUA POTABLE, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS, PERMISOS DE

INGENIERIA DE BOMBEROS, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES, CONSULTORÍAS Y

SERVICIOS DE REGENCIA AMBIENTAL QUE SE REQUIEREN PARA EL DESARROLLO DE

PROYECTOS DE GRAN IMPACTO).

1120 1320 175.396.495,22 00110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER EL CONVENIO CON EL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES-PROGRAMA ESTADO

DE LA NACIÓN PARA EL TEMA DE GOBIERNOS ABIERTOS, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES

POR AUDITORÍAS EXTERNAS Y SERVICIOS ACTUARIALES DEL FONDO DE JUBILACIONES Y

PENSIONES, SERVICIO DE USO DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS PRUEBAS

PSICOLÓGICAS QUE SE APLICAN A LOS OFERENTES DE LOS CONCURSOS INTERNOS PARA LA

CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO, ASÍ

COMO PARA ATENDER EL PROCESO DE SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JEFATURAS EN LA

DIRECCION DE GESTION HUMANA).

1120 1320 474.100.000,00 00110405 SERVICIOS INFORMÁTICOS

(DESARROLLO DE PÁGINAS WEB Y CONSULTORÍAS EN RECURSOS INFORMÁTICOS).

1120 1320 4.186.931.147,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(SERVICIOS DE VIGILANCIA, LIMPIEZA DE OFICINAS, JARDINERÍA Y LOTES, LAVADO DE

MUEBLES, ROPA, CORTINAS Y MANTELES, SERVICIO DE CERRAJERÍA, RECARGA DE

EXTINTORES).

1120 1320 386.089.191,65 00110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PERITAJES, TRADUCCIONES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, MONITOREO DE

VEHÍCULOS POR GPS, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, PROCESO DE SELECCION PARA

NOMBRAMIENTOS DE JEFATURAS EN LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, CONTRATACION DE

TEMA DE JUSTICIA ABIERTA).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 677.144.872,50

1120 1320 52.476.887,50 00110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1320 613.409.680,00 00110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1320 6.331.054,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1320 4.927.251,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.217.538.949,00

1120 1320 2.217.538.949,00 00110601 SEGUROS

PP-301-015


107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 412.459.511,75

1120 1320 395.802.788,75 00110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(TALLERES DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PARA LAS OFICINAS JUDICIALES, TALLERES

DE CAPACITACIÓN PARA PERIODISTAS, CONTROL INTERNO, CONGRESO INTERNACIONAL Y

OTROS COMPROMISOS DE LA OFICINA DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES,

CAPACITACION PARA USO DE EQUIPOS DE RAYOS X, EMISION IONIZANTES, REVISIÓN DE

BOLSOS, CONTRATACION EN TEMAS DE JUSTICIA ABIERTA. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE

CAPACITACION PARA LAS OFICINAS JUDICIALES Y PROGRAMA GERENCIA CON LIDERAZGO

PARA EL CONSEJO SUPERIOR).

1120 1320 16.656.723,00 00110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER ACTIVIDADES OFICIALES TALES COMO: CONGRESOS, REUNIONES DE

ACERCAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ACTOS PROTOCOLARIOS DE LA

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES DE INTERÉS JURÍDICO, PREMIACIONES, ACTIVIDADES

RELACIONADAS CON CONCURSOS A NIVEL INTERNO Y EVENTOS DE RECONOCIMIENTO A

OFICINAS JUDICIALES QUE LOGREN LA ACREDITACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA

ATENDER GASTOS DEL ACTO CÍVICO DEL 14 DE SETIEMBRE Y SISTEMA NACIONAL DE

VALORES).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3.507.141.747,91

1120 1320 2.208.807.419,16 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1320 134.584.000,00 00110802 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

1120 1320 48.415.786,00 00110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

1120 1320 138.320.468,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1320 107.522.120,14 00110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1120 1320 118.493.127,44 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

1120 1320 322.500.074,00 00110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

1120 1320 259.884.563,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1320 168.614.190,17 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 62.000.000,00

1310 1320 62.000.000,00 00110999 OTROS IMPUESTOS

(DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 3.703.000,00

1120 1320 3.703.000,00 00119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PAGO DE INTERESES, COMISIONES Y MULTAS DE LAS FACTURAS DE LOS PROVEEDORES

INSTITUCIONALES Y DE LOS INTERESES DE PROCESOS JUDICIALES PROVENIENTES DE

SENTENCIAS).

2 2.232.322.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 516.790.037,00

1120 1320 261.433.819,00 00120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1320 54.351.468,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1320 185.023.985,00 00120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1320 15.980.765,00 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

PP-301-016


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 78.670.515,00

1120 1320 3.266.179,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

1120 1320 75.404.336,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 557.387.778,35

1120 1320 118.292.285,35 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1320 16.076.544,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1320 12.523.297,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1320 339.332.585,00 00120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 1320 7.874.772,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1320 19.423.428,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1320 43.864.867,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 220.278.791,57

1120 1320 46.889.731,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1320 173.389.060,57 00120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 859.194.878,08

1120 1320 143.762.609,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1320 41.917.475,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

1120 1320 353.342.792,60 00129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1320 104.025.060,00 00129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1320 57.662.420,00 00129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1320 93.132.401,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1320 2.505.508,61 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1320 62.846.611,87 00129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 16.746.847.096,00 BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.289.666.908,15

2210 1320 125.555.673,40 28050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1320 116.051.371,01 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 1320 1.018.580.762,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1320 682.205.260,20 28050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1320 2.849.399.200,41 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 1320 28.074.522,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1320 70.931.082,48 28050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

2210 1320 398.869.036,65 28050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 8.692.256.392,85

PP-301-017


2110 1320 724.323.100,00 00150201 EDIFICIOS

(PARA ATENDER PROYECTOS URGENTES TALES COMO REFORZAMIENTO DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA, SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE HEREDIA, ENTRE OTROS).

2110 1320 7.358.263.190,76 28050201 EDIFICIOS

(DESARROLLO DE ALGUNOS PROYECTOS COMO: CAMBIO DE LA CUBIERTA DE TECHO DEL

EDIFICIO DE NICOYA, REFORZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

DISEÑO PARA EL DEPÓSITO DOCUMENTAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO JUDICIAL,

CAMBIO DE ASCENSORES EN EDIFICIOS CENTRALES, REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE

SIQUIRRES, CREACIÓN DE UN TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL EDIFICIO DE COTO BRUS,

TECHO PARA EL PARQUEO DEL EDIFICIO CENTRAL DE ALAJUELA Y OBRAS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600, PARA LA CONSTRUCCION DE CASETILLA DE SEGURIDAD).

2120 1320 4.305.093,59 28050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

2140 1320 573.368.305,37 28050207 INSTALACIONES

(RECURSOS REQUERIDOS PARA EL NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR OBSOLESCENCIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE

COMUNICACIÓN, REFORZAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO PARA PODER BRINDAR EL

SERVICIO DE RED DE VOZ Y DATOS Y PARA CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL CABLEADO

ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DE SAN JOSÉ, QUE INCLUYE LA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE COMUNICACIÓN CONFORME A LA NORMATIVA Y

CERTIFICACIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS).

2150 1320 31.996.703,13 28050299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

(PARA CUBRIR CONTRATACION DEL PROYECTO DE CUERDAS ALTAS Y BAJAS, INSTALACION DE

VERJAS DEL EDIFICIO DE TRIBUNALES DEL III CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA).

503 BIENES PREEXISTENTES 145.000.000,00

2220 1320 145.000.000,00 28050301 TERRENOS

(PARA CUBRIR COMPRA DE TERRENO EN HATILLO).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2.619.923.795,00

2250 1320 7.000.000,00 28059902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

2240 1320 2.612.437.870,00 28059903 BIENES INTANGIBLES

2250 1320 485.925,00 28059999 OTROS BIENES DURADEROS

6 4.844.412.598,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 355.780.721,00

355.780.721,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE


Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

204 1310 1330 10.000.000,00 00160103 PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES.

(APORTE DEL PODER JUDICIAL A ADAPTACIÓN SOCIAL PARA LLEVAR A CABO CONSTRUCCIONES

DE LA REFORMA PENITENCIARIA, SEGÚN LEY No. 4021, REFORMADA MEDIANTE LEY No. 5871

DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1975).

2-100-045222Céd. Jur.:

PP-301-018


206 1310 3440 25.000.000,00 00160103 UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA).

(CONVENIO DEL POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CIVIL, PENAL Y LABORAL DE LA

ESCUELA JUDICIAL CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA

TOMADO EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 1991, ARTÍCULO XL).

4-000-042150Céd. Jur.:

208 1310 1320 7.650.000,00 00160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR).

(PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS, CONVENIO 57-CG-03 DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2003,

SEGÚN ACUERDO TOMADO POR EL CONSEJO SUPERIOR EN LAS SESIONES No. 17-03 Y 50-03,

CELEBRADAS EL 11 DE MARZO DEL 2003 Y EL 10 DE JULIO DEL 2003, ARTÍCULOS LXX Y LXIII,

RESPECTIVAMENTE).

4-000-042149Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 182.785.779,00

1320 1320 2.785.779,00 00160201 BECAS A FUNCIONARIOS

1320 1320 180.000.000,00 00160203 AYUDAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 3.151.516.247,00

1320 1320 3.151.516.247,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 869.379.597,00

22.000.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES60401

200 1320 3530 22.000.000,00 00160401 ASOCIACIÓN GUARDERÍA Y CENTRO INFANTIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL.

(PARA GASTOS OPERATIVOS, APROBADO EN ACTA DEL CONSEJO SUPERIOR 35-14, ARTÍCULO

LXLX).

3-002-297047Céd. Jur.:

1320 3522 847.379.597,00 00160404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

(CUOTA ESTATAL PARA EL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, LEY


606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 284.223.104,00

1320 1320 284.223.104,00 00160601 INDEMNIZACIONES

(PARA RESPONDER A LAS OBLIGACIONES POR INDEMNIZACIONES PRODUCTO DE SENTENCIAS

JUDICIALES O POR RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 727.150,00

727.150,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

202 1330 1320 727.150,00 00160701 ASOCIACIÓN DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS.

(CUOTA DE AFILIACIÓN, SEGÚN ACUERDO DE CORTE PLENA, SESIÓN No. 006-06 DE 20 DE MARZO

DE 2006, ARTÍCULO XV).

2-300-042155Céd. Jur.:

PP-301-019

PROGRAMA

SERVICIO JURISDICCIONAL

927


UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Administrar justicia pronta, cumplida y accesible, de conformidad con el ordenamiento jurídico para contribuir con la democracia, la paz social y el

desarrollo sostenible del país.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Población nacional y extranjera.P.01. Casos judiciales terminados (expedientes que tramita cada juzgado o tribunal y

finaliza conforme a su competencia jurisdiccional con alguna resolución de

acuerdo a la Ley que lo regula).

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Expediente judicial. 516.974,00 522.143,00 511.855,00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes judiciales finalizados respecto al total de asuntos

ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

90,00 91,50 91,50 91,50 91,50

Fuente de Datos: Sección de Estadística de la Dirección de Planificación.

Supuestos: El porcentaje de expedientes finalizados obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto

de una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del programa por parte del personal

judicial.

Notas Técnicas: Fórmula: cantidad de asuntos finalizados por Justicia Restaurativa / Total de asuntos admitidos al Programa de Justicia

Restaurativa.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de expedientes judiciales resueltos mediante medida alterna, respecto al

total de asuntos ingresados al Programa de Justicia Restaurativa.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

50,00 48,80 48,90 48,70 48,20


Supuestos: El porcentaje de expedientes resueltos obedece al supuesto del comportamiento creciente de los asuntos ingresados, producto de

una mejora en la selección de los casos, así como un mayor desarrollo y asimilación del programa por parte del personal judicial.

Notas Técnicas: Fórmula: cantidad de asuntos resueltos mediante medida alterna por Justicia Restaurativa / Total de asuntos admitidos al

Programa de Justicia Restaurativa.

El Programa de Justicia Restaurativa tiene por objetivo que la persona ofensora se reintegre a la sociedad en forma positiva, a

través del reconocimiento de sus actos y el respeto a los derechos de los demás, reparando las consecuencias delictivas.

P.01.03. Gestión Eficacia Tasa de resolución (%).

PP-301-020

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

34,00 35,02 35,08 35,09 35,22


Notas Técnicas: Tasa de resolución: cantidad de asuntos terminados en despachos de primera instancia en todas las materias, durante el año. Su

fórmula se establece al dividir el total de casos terminados durante un año entre la carga de trabajo . Entiéndase carga de trabajo,

la sumatoria del circulante en trámite al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.

P.01.04. Gestión Eficacia Tasa de pendencia (%).

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

45,34 45,62 46,00 46,28 46,68


Notas Técnicas: Tasa de pendencia: permite establecer la cantidad de expedientes en los despachos de primera instancia en todas las materias,

que están a la espera de ser tramitados, o bien que ya iniciaron su tramitación, pero aún no se dan por terminados; su fórmula de

cálculo se establece al dividir el circulante final en trámite de un año, entre la carga de trabajo. Se entiende por carga de trabajo,

la sumatoria del circulante en trámite al iniciar el año + expedientes entrados + expedientes reentrados.

P.01.05. Gestión Eficacia Cantidad de asuntos resueltos por conciliación

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

31.461,00 31.776,00 32.093,00 32.414,00 32.738,00

Fuente de Datos: Sección de Estadística de la Dirección de Planificación y Centro de Conciliación.

Supuestos: La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos

períodos.

Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Conciliación.

Notas Técnicas: Conciliación: las personas participantes en un proceso judicial tienen la libertad para mediación y conciliación según el tipo de

delito y las limitaciones que establece la Ley N° 7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social RAC.

P.01.06. Gestión Eficacia Porcentaje de asuntos judiciales de la materia penal resueltos por el procedimiento

de flagrancias.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

38,39 43,00 45,60 47,40 47,00

Fuente de Datos: Sección de Estadística de la Dirección de Planificación y Comisión Nacional del Programa de Flagrancia del Poder Judicial.

Supuestos: La cifra de asuntos ingresados al Poder Judicial no sufre cambios extraordinarios en relación con los presentados en los últimos

períodos.

Los asuntos que ingresan califican para aplicar la modalidad de Flagrancia.

Notas Técnicas: Fórmula: cantidad de expedientes resueltos por el procedimiento de Flagrancia, entre la cantidad de expedientes resueltos por los

Tribunales Penales.

Según el Código Procesal Penal N° 7594 artículos 236 y 237, se considera modalidad Flagrancia cuando el autor del hecho

punible sea sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, mientras sea perseguido, cuando tenga objetos

o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito.

PP-301-021



SERVICIO JURISDICCIONAL UNIDAD SUPERIOR DE JUSTICIA 165.927.973.590,00 1


PP-301-022



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

165.927.973.590,36



923 SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 99.605.115,06


LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

165.927.973.590,36





1111 1320 2.412.818.300,00 00100103 SERVICIOS ESPECIALES

1111 1320 3.382.963.609,00 00100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 1.134.844.712,00


1111 1320 17.320.571,00 00100202 RECARGO DE FUNCIONES



1111 1320 73.583.711,00 00100205 DIETAS






1111 1320 8.198.429.255,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

PP-301-023


4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042152Céd. Jur.:


1.623.904.004,00APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




1.334.000.000,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS00505

200 1112 1320 1.334.000.000,00 00100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE SERVIDORES JUDICIALES.



3-002-287079Céd. Jur.:

1 12.213.475.155,36 SERVICIOS

101 ALQUILERES 6.752.555.710,08

1120 1320 6.182.781.422,08 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1320 205.389,00 00110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO


1120 1320 5.204.100,00 00110104 ALQUILER DE EQUIPO Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES



1120 1320 1.044.214.807,00 00110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA


1120 1320 1.114.313.857,21 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


(PARA SERVICIOS MUNICIPALES, DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS Y DE

BASURA).


1120 1320 56.861.693,00 00110301 INFORMACIÓN

PP-301-024




1120 1320 32.000,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS PARA PEAJE AUTOMÁTICO).


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.285.410.620,50


(CONTRATOS POR SERVICIOS MÉDICOS QUE SE LE BRINDAN A LOS SERVIDORES JUDICIALES,

VALORACIONES MÉDICAS PARA JUBILACIONES PRODUCTO DE UNA INCAPACIDAD

PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA COMISIÓN CALIFICADORA DEL ESTADO DE

INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).

1120 1320 392.031,00 00110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

(PARA REALIZAR PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A EXTINTORES DE CO2, DE AGUA POTABLE Y DE

POLVO QUÍMICO).

1120 1320 547.169,00 92310404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA CONSULTORÍAS DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA

CORTE- EUROPA, AID).


(PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE JUSTICIA RESTAURATIVA, RECURSOS PROVENIENTES DE

LA DONACIÓN DEL PROYECTO EUROPE AID PARA

ELABORACIÓN DE DISEÑO Y REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN

MÉXICO, COLOMBIA Y COSTA RICA).

1120 1320 1.076.954.131,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SERVICIOS DE LAVADO

DE CORTINAS, LIMPIEZA DE MUEBLES, CERRAJERÍA Y RECARGA DE EXTINTORES).


(SERVICIOS DE PERITAJES,TRADUCCIONES E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS).








106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.673.730,00

1120 1320 1.673.730,00 92310601 SEGUROS


PP-301-025



(EN TEMAS COMO: SEMINARIO ANUAL DE LA SALA CONSTITUCIONAL, JURISDICCIÓN

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL, PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE

JUSTICIA RESTAURATIVA, RECURSOS PROVENIENTES DE LA DONACIÓN DEL PROYECTO

EUROPE AID PARA

SUFRAGAR TODOS LOS GASTOS ASOCIADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE

CAPACITACION QUE SE DESARROLLAN EN CADA PAIS BENEFICIARIO: MEXICO, COLOMBIA Y

COSTA RICA).


(VARIOS TEMAS ENTRE ELLOS: ABORDAJE RESTAURATIVO DE DELITOS DE VIOLENCIA DE

GÉNERO EN PENAL JUVENIL PARA PERSONAL JUDICIAL EN COSTA RICA, RIESGOS PARA LAS

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLOMBIA ABORDAJE RESTAURATIVO DE DELITOS DE

VIOLENCIA DE GÉNERO EN PENAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN COSTA RICA, COLOMBIA Y EN

EL ESTADO DE MÉXICO, ABORDAJE RESTAURATIVO DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN

PENAL JUVENIL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EN COSTA RICA, COLOMBIA Y MÉXICO Y TODOS

LOS GASTOS ASOCIADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE SE

DESARROLLAN EN CADA PAÍS BENEFICIARIO).


(PARA LA ATENCIÓN DE VISITAS DE PERSONAS Y DELEGACIONES NACIONALES E

INTERNACIONALES, PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTO SOLEMNE:

ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL EN COSTA RICA).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 909.798.865,71

1120 1320 706.849.944,71 00110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1320 20.058.500,00 00110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS







199 SERVICIOS DIVERSOS 245.400,00

1120 1320 245.400,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(COMPRA DE MEMBRESIA TARJETA PRICESMART,DESTRUCCIÓN DE CASSETTES EN EL

TRIBUNAL PENAL DE SAN JOSÉ).

2 738.132.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS







1120 1320 538.288,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

PP-301-026





1120 1320 705.736,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS



1120 1320 728.131,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1320 77.651,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO







1120 1320 100.188,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN





1120 1320 279.147,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR



501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 812.593.506,00



2210 1320 20.843.146,00 28050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


2210 1320 250.361.839,08 28050105 EQUIPO DE CÓMPUTO

2210 1320 206.910,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN



502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 83.491.274,00

2110 1320 83.491.274,00 28050201 EDIFICIOS

(PARA ADICIONES Y MEJORAS EN EL CENTRO JUDICIAL DE CONCILIACIÓN SEDE SANTA CRUZ,

PARA AMPLIAR EL SISTEMA DE RIEGO DEL JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE JICARAL Y LA

CONSTRUCCIÓN DE UN MOSTRADOR

PARA EL JUZGADO CONTRAVENCIONAL DE CAÑAS).

PP-301-027


599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 180.786.125,00

2250 1320 16.000.000,00 28059902 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

2240 1320 164.026.125,00 28059903 BIENES INTANGIBLES








Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



603 PRESTACIONES 124.084.180,00

1320 1320 124.084.180,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 2.040.497.840,00

1320 3522 2.040.497.840,00 00160404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO



607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2.950.000,00

2.950.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 1320 2.950.000,00 00160701 COMISIÓN DE VENECIA DEL CONSEJO DE EUROPA.

(CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR, SESIÓN No. 39-14 DEL 30 DE

ABRIL DEL 2014, ARTÍCULO XXXVII, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA MUNDIAL

DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL).

2-300-042155Céd. Jur.:

PP-301-028

PROGRAMA

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

928


ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Ser una organización auxiliar, asesora y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación

técnico-científica de los delitos y de sus presuntos responsables, contando para ello con recurso tecnológico, administrativo, científico y policial

calificado, con vocación de servicio, efectivo e imparcial, que vela por la equidad e igualdad en razón de género, etnia y situación social.

PP-301-029



SERVICIO DE INVESTIGACIÓN ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 58.644.761.195,00 1

SERVICIO DE APOYO INVESTIGATIVO Y PERICIAL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 27.779.097.408,00 2

SERVICIO DE PERICIA FORENCE MEDIANTE ANÁLISIS

CIENTÍFICOORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 16.461.687.353,00 3


PP-301-030



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

102.885.545.957,00




LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

102.885.545.957,00






1111 1320 1.451.328.571,00 00100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.367.704.843,00

1111 1320 1.884.267.663,00 00100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO


1111 1320 1.342.792.303,00 00100203 DISPONIBILIDAD LABORAL







1111 1320 4.142.411.068,00 00100304 SALARIO ESCOLAR


1111 1320 165.000.000,00 28000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES






Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-301-031





4-000-042152Céd. Jur.:






4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:








3-002-287079Céd. Jur.:

1 6.033.046.000,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 2.013.031.192,00



1120 1320 50.253.666,00 00110199 OTROS ALQUILERES

(SERVICIO DE ALQUILER Y LECTURA DE DOSÍMETROS NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES

DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, PARA ARRENDAMIENTO DEL CENTRO DE

DATOS).




1120 1320 680.306.508,00 00110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


(SERVICIOS DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS CONTAMINADOS BIOLÓGICOS, DESTRUCCIÓN DE

PRODUCTOS QUÍMICOS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y

OPERACIÓN DE TRAMPAS DE GRASA DE LAS SALAS DE AUTOPSIA, RECOLECCIÓN,

TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS NO

ANATOMOPATOLÓGICOS).


PP-301-032


1120 1320 1.913.719,00 00110301 INFORMACIÓN



1120 1320 5.598.921,00 00110305 SERVICIOS ADUANEROS

1120 1320 292.600,00 00110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

(MANTENIMIENTO DEL DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA PEAJES).


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 792.161.238,64


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN MATERIA DE MEDICINA LEGAL Y PAGO

DE DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIALES, VALORACIONES MÉDICAS PARA

JUBILACIONES PRODUCTO DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA

COMISIÓN CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL).


(PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA PARA RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE

DISCOS DUROS).

1120 1320 1.724.250,00 00110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA EL SERVICIO DE USO DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA LAS PRUEBAS

PSICOLÓGICAS QUE SE APLICAN AL PERSONAL DEL SECTOR POLICIAL Y DE CÁRCELES PARA LA

CERTIFICACIÓN DE IDONEIDAD MENTAL PARA LA UTILIZACIÓN DE ARMAS DE FUEGO).


(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA Y DE OTROS SERVICIOS

TALES COMO: LAVADO DE ROPA, RECARGA DE CILINDROS DE GASES, LAVADO DE VEHÍCULOS,

RECARGA DE EXTINTORES,

CERRAJERÍA Y SOLDADURA).

1120 1320 520.940.974,00 00110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y DE LIMPIEZA Y DE OTROS SERVICIOS

TALES COMO: LAVADO DE ROPA, RECARGA DE CILINDROS DE GASES, LAVADO DE VEHÍCULOS,

RECARGA DE EXTINTORES, CERRAJERÍA Y SOLDADURA).


(PARA SERVICIO DE MONITOREO POR GPS, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, SERVICIO DE

CEMENTERIO PARA EL ENTIERRO DE LOS CADÁVERES QUE NO SON RECLAMADOS Y

FUMIGACIÓN).






106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 21.000.000,00

1120 1320 21.000.000,00 00110601 SEGUROS


PP-301-033



(PARA EL CONGRESO IBEROAMERICANO, JORNADAS MÉDICO LEGALES Y CAPACITACIONES

RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA TÉCNICA REQUERIDA PARA MANTENER LA

ACREDITACIÓN EN LAS NORMAS 17025:2005 Y 17020:2012).

1120 1320 462.231,00 00110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER LA ACTIVIDAD DE PREMIACIÓN ANUAL DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN

JUDICIAL).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.008.119.079,00








2 5.106.361.000,00 MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 1.357.469.405,00



1120 1320 1.000.000,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS





1120 1320 8.413.791,00 00120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES



1120 1320 3.665.562,00 00120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS



1120 1320 2.071.024,00 00120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1320 18.080.960,00 00120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO





299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.313.627.271,00


PP-301-034


1120 1320 763.075.336,00 00129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN





1120 1320 2.892.218,00 00129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR



501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.610.747.151,00



2210 1320 2.680.931.321,00 28050102 EQUIPO DE TRANSPORTE







502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1.977.409.258,00

2110 1320 1.977.409.258,00 28050201 EDIFICIOS

(PARA CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS FALTANTES DEL EDIFICIO DE TOMA DE MUESTRAS PARA

ALBERGAR LA SECCIÓN DE BIOQUÍMICA Y LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE CARGAS

TÉRMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES).










Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 875.347,00

1320 1320 875.347,00 00160201 BECAS A FUNCIONARIOS

603 PRESTACIONES 1.800.584.192,00

1320 1320 1.800.584.192,00 00160301 PRESTACIONES LEGALES

PP-301-035


604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1.093.338.375,00

1320 3522 1.093.338.375,00 00160404 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO



607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 29.500.000,00

29.500.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

200 1330 1320 29.500.000,00 00160701 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLÍCIA CRIMINAL (INTERPOL).

(CUOTA DE MEMBRESÍA Y CUOTAS ORDINARIAS, QUE PERMITEN EL ACCESO A LOS SISTEMAS

DE INFORMACIÓN POLICIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y EL RECIBO DE OTROS BENEFICIOS,

SEGÚN LEY No. 8754 "LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA", ARTÍCULO XII DEL

24/07/2009).

2-300-042155Céd. Jur.:

7 2.987.000.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 2.987.000.000,00

2.987.000.000,00FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL70107

202 2310 1320 2.000.000.000,00 00170107 FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015.

(CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL

DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL

ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN Nº

23-15, CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN

LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE

MAYO DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO).

2-300-042155Céd. Jur.:

202 2310 1320 987.000.000,00 28070107 FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015.

(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO A PERSONAS JURÍDICAS SEGÚN LEY No. 9428, PARA

LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO, MEDIANTE

CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL BANCO DE COSTA RICA PARA EL

DESARROLLO DE OBRAS, COMPRA DE TERRENO O EDIFICIOS, PARA EL PODER JUDICIAL DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA, SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL MISMO. SUSCRIPCIÓN CONFORME AL

ACUERDO TOMADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PODER JUDICIAL EN SESIÓN Nº 23-15,

CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2015, ARTÍCULO XVI, ASÍ COMO CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEY No. 7494 DEL 2 DE MAYO

DE 1995, Y ARTÍCULOS 4, 130 Y 145 DE SU REGLAMENTO).

2-300-042155Céd. Jur.:

9 90.000.000,00 CUENTAS ESPECIALES

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 90.000.000,00

1120 1320 90.000.000,00 00190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA ATENDER LOS GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DE PROCESOS JUDICIALES).

PP-301-036

PROGRAMA

SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA

929


MINISTERIO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Proteger los derechos de las personas, requiriendo de los tribunales la aplicación de la ley para contribuir con la paz social.

PP-301-037



SERVICIO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA MINISTERIO PÚBLICO 52.600.241.222,00 1


PP-301-038



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

52.600.241.222,00




LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

52.600.241.222,00






1111 1320 975.245.606,00 00100105 SUPLENCIAS






1111 1320 639.617,00 00100205 DIETAS






1111 1320 2.750.251.903,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-301-039





4-000-042152Céd. Jur.:






4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:








3-002-287079Céd. Jur.:

1 2.630.003.000,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 1.450.448.933,00



102 SERVICIOS BÁSICOS 526.080.078,00





1120 1320 54.072,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA).


1120 1320 78.598,00 00110301 INFORMACIÓN





PP-301-040



(SERVICIOS MÉDICOS URGENTES DE LAS VÍCTIMAS QUE EN SU CONDICIÓN DE ESCASOS

RECURSOS NO PUEDEN CUBRIR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CONSECUENCIAS RELACIONADAS

DIRECTAMENTE CON EL PROCESO PENAL, VALORACIONES MÉDICAS PARA JUBILACIONES

PRODUCTO DE UNA INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA COMISIÓN

CALIFICADORA DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).


(PARA REALIZAR LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXTINTORES

QUE HAY EN LAS OFICINAS).


(PARA CUBRIR SERVICIOS MISCELÁNEOS COMO VIGILANCIA Y LIMPIEZA).


(SERVICIOS DE TRADUCCIONES Y PERITAJES, REQUERIDOS PARA LAS GESTIONES DURANTE LA

TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES EN LAS DIFERENTES FISCALÍAS).








(EN TEMAS COMO: VOCEROS PARA FISCALES, JURISDICCIÓN EN MATERIAL DE DELINCUENCIA

ORGANIZADA, TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO DE ÓRGANOS, CRIMEN ORGANIZADO,

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FRAUDE INFORMÁTICO, FORMACIÓN DE FORMADORES,

DELITOS CONTRA LA VIDA, DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, FUNCIÓN PÚBLICA, HABILIDADES

BLANDAS, HABILIDADES DIRECTIVAS, INTELIGENCIA EMOCIONAL, ÉTICA).


(PARA ATENDER LA CONTRATACIÓN DE ACTOS PROTOCOLARIOS REALIZADOS POR LA FISCALÍA

GENERAL Y A DELEGACIONES INTERNACIONALES).








1120 1320 930.000,00 00110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 999.460,00

1120 1320 999.460,00 00119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA SERVICIO DE CEMENTERIO CON CARÁCTER URGENTE PARA LAS VÍCTIMAS QUE EN SU

CONDICIÓN DE ESCASOS RECURSOS NO PUEDEN CUBRIR POR SUS PROPIOS MEDIOS, POR

CONSECUENCIAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON EL DELITO DE CARÁCTER PENAL).


PP-301-041





1120 1320 33.497,75 00120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS




1120 1320 182.522,00 00120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS


1120 1320 224.675,00 00120303 MADERA Y SUS DERIVADOS




1120 1320 143.165,00 00120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO


1120 1320 228.855,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS








1120 1320 902.633,00 00129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD



5 426.558.529,00 BIENES DURADEROS






2210 1320 413.820,00 28050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN




PP-301-042



6 771.693.693,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES






Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



603 PRESTACIONES 15.000.000,00






PP-301-043

PROGRAMA

SERVICIO DEFENSA PÚBLICA

930


DEFENSA PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Proveer defensa pública con excelencia, solidaridad y compromiso a todas las personas usuarias, contribuyendo a garantizar la plena vigencia de los

derechos, libertades, garantías e intereses de estas personas, en forma ágil y oportuna, en los procesos judiciales que nos han sido legalmente asignados.

PRODUCTOS:


Población que requiere asistencia legal.P.01. Asistencia legal en los procesos judiciales pertinentes.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Persona asistida legalmente. 118.475,00 118.475,00 116.725,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Calidad Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad

respecto al tiempo que le dedica la Defensora o Defensor Público.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Fuente de Datos: Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario realizada, Jefatura Defensa Pública.

Supuestos: Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años.

P.01.02. Gestión Calidad Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias que se encuentran en libertad

respecto al tiempo de espera antes de ser atendido por la Defensora o el Defensor

Público.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

71,00 73,00 74,00 75,00 75,00

Fuente de Datos: Informe de los resultados de la encuesta de percepción al usuario realizada, Jefatura Defensa Pública.

Supuestos: Se mantendrá la tendencia histórica que ha presentado el indicador en los últimos años

PP-301-044



SERVICIO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEFENSA PÚBLICA 39.758.544.756,00 1


PP-301-045



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

39.758.544.756,00




LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

39.758.544.756,00






1111 1320 892.073.748,00 00100105 SUPLENCIAS






1111 1320 639.617,00 00100205 DIETAS






1111 1320 2.076.503.978,00 00100304 SALARIO ESCOLAR







Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-301-046





4-000-042152Céd. Jur.:






4-000-042147Céd. Jur.:

798.053.205,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:








3-002-287079Céd. Jur.:

1 2.036.466.000,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 1.106.082.582,00






1120 1320 132.924,00 00110203 SERVICIO DE CORREO


1120 1320 701.407,00 00110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA SERVICIOS MUNICIPALES).



1120 1320 837.365,00 00110304 TRANSPORTE DE BIENES

1120 1320 940.500,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN


PP-301-047



(PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, LAVADO DE JUEGO Y MANTELES, CHAPEADO,

RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES TIPOS).


(PARA PERITAJES, SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR Y MONITOREO

POR GPS).








(EN MATERIA LABORAL, FAMILIA, PENSIONES ALIMENTARIAS, AGRARIO Y DISCIPLINARIO).


(PARA ATENDER LAS RECEPCIONES DE LAS DELEGACIONES OFICIALES QUE VISITAN LA

DEFENSA PÚBLICA Y PARA LOS ACTOS DE RECIBIMIENTO O GRADUACIÓN DE LOS NUEVOS

DEFENSORES PÚBLICOS QUE FINALIZAN LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL).



1120 1320 480.783,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN


1120 1320 664.620,00 00110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN


1120 1320 553.850,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN





1120 1320 344.222,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES



202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 677.160,00

1120 1320 78.375,00 00120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

1120 1320 598.785,00 00120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS





PP-301-048






1120 1320 337.813,00 00120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

























Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



603 PRESTACIONES 9.637.703,00



PP-301-049





PP-301-050

PROGRAMA

SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

950


MINISTERIO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Brindar a las víctimas, testigos y otras personas intervinientes en el proceso penal, un servicio de atención y protección que garantice sus derechos por

medio de un abordaje interdisciplinario y recurso humano comprometido.

PRODUCTOS:


Población nacional y extranjera.P.01. Servicios de protección y atención a víctimas, testigos y otros intervinientes en

procesos penales.

2021 2020 2019

Unidad

de Medida

Cantidad

Solicitud atendida de protección ó de

atención.

20.600,00 20.700,00 20.500,00

INDICADORES:


P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por disminución del riesgo respecto al total de casos

concluidos por terminación del proceso en el Programa de Protección.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

9,00 11,00 11,50 12,00 12,50

Fuente de Datos: Estadística suministrada por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Notas Técnicas: Programa de Protección: acciones o mecanismos que recomiendan los equipos técnicos interdisciplinarios, a las personas

protegidas; con el propósito de garantizar su vida e integridad física.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión, denominadas:

desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, cierre administrativo, no localización, incumplimientos,

negativa injustificada a colaborar con la administración de justicia, proporcionar información falsa y falta de interés, por lo que

se considera solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de protección.

P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de casos concluidos por finalización del plan de intervención

individualizado respecto al total de casos concluidos por terminación del proceso de

atención.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

10,00 40,00 40,50 41,00 41,50

Fuente de Datos: Estadística suministrada por la Oficina de Atención y Protección a la Víctima.

Notas Técnicas: Plan de Intervención: estrategia personalizada diseñada por abogados, trabajadores sociales y psicólogos, con la finalidad de

empoderar a la víctima y disminuir las consecuencias sufridas por el delito.

La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito no controla los causales por exclusión denominadas :

desestimaciones, sobreseimientos, archivo fiscal, renuncia voluntaria, no localización y falta de interés; por lo que se considera

solamente los casos en los que se logró concluir los procesos de atención.

PP-301-051

P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de visitas realizadas por parte del personal de la OAPVD y la UPROV a

personas ingresadas a los programas de Atención y Protección respecto al total de

personas identificadas en condición de vulnerabilidad que son atendidas en los

programas de Atención o Protección.

Metas

2022 2021 2020 2019Línea Base

6,00 9,50 10,00 10,50 11,00

Fuente de Datos: Registro de control de visitas de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas.

Notas Técnicas: El dato de población vulnerable se refiere a personas adultas mayores, menores de edad, con capacidades diferentes y pueblos

indígenas. El indicador está estrechamente relacionado a la cantidad de casos ingresados en las poblaciones vulnerables

indicadas.

OAPVD: Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.

UPROV: Unidad de Protección de Víctimas y Testigos

Para el cálculo de los porcentajes de las metas del indicador, se tomó como base el año 2011 y a partir de esa referencia, se

incrementó conforme se ha ido dando a conocer el servicio que se presta y la capacidad instalada que se ha logrado a nivel

regional.

PP-301-052



ATENCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS MINISTERIO PÚBLICO 7.123.697.519,00 1

PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 2.634.792.233,00 2


PP-301-053



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

9.758.489.752,00


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 575.973.258,00


LEY PPTO 2019

TOTAL

G-O FF

9.758.489.752,00






1111 1320 95.792.346,00 00100105 SUPLENCIAS







1111 1320 576.638.738,00 00100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1320 820.101.525,00 00100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 1320 433.788.740,00 00100304 SALARIO ESCOLAR


004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 593.336.030,00

562.908.541,00CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




PP-301-054


4-000-042152Céd. Jur.:






4-000-042147Céd. Jur.:

172.564.932,00APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

1112 3522 818.877.476,00 00100504 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PÚBLICOS







3-002-287079Céd. Jur.:

1 845.212.000,00 SERVICIOS

101 ALQUILERES 479.261.634,00

1120 1320 460.731.167,00 00110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS





1120 1320 22.154,00 00110203 SERVICIO DE CORREO



1120 1320 600.000,00 00110301 INFORMACIÓN

1120 1320 106.899,00 00110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS


1120 1320 233.794,00 00110307 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN


1120 1320 29.500,00 00110401 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD

(PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO A LAS PERSONAS QUE SE ACOGEN AL

PROGRAMA DE PROTECCIÓN,VALORACIONES MÉDICAS PARA JUBILACIONES PRODUCTO DE

UNA INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA POR PARTE DE LA COMISIÓN CALIFICADORA

DEL ESTADO DE INVALIDEZ DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL).

PP-301-055



(PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, VIGILANCIA, CERRAJERÍA, LAVADO DE ROPA, DE CORTINAS

Y DE VEHÍCULOS).


(PARA TRADUCCIONES, REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN,

SERVICIO DE MONITOREO POR GPS).




1120 1320 245.114,00 00110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1320 94.244,00 00110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 150.000,00

1120 1320 150.000,00 00110601 SEGUROS



(TALLERES DE VICTIMOLOGÍA, AUTO CUIDADO, ENTRE OTRAS TEMÁTICAS PARA FORTALECER,

ACTUALIZAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA OFICINA).


(PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS COMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS).


1120 1320 70.000,00 00110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN




1120 1320 202.613,00 00110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN





1120 1320 652.500,00 00120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1320 30.000,00 00120103 PRODUCTOS VETERINARIOS





1120 1320 15.000,00 00120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES




PP-301-056











1120 1320 643.907,00 00129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO















2210 1320 200.000,00 28050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO


599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 330.525,00








Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


PP-301-057



603 PRESTACIONES 496.444.296,00






9 95.000.000,00 CUENTAS ESPECIALES

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 95.000.000,00

1120 1320 95.000.000,00 00190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA GASTOS CONFIDENCIALES PROPIOS DEL PROGRAMA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 8720

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO

PENAL, REFORMAS Y ADICIÓN AL CÓDIGO PROCESAL PENAL Y AL CÓDIGO PENAL).

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1.1.1.1.301.000-PODER JUDICIAL...PP-301-002 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2017 A AGOSTO 2018 PPTO 2019 CÓDIGOCONCEPTO