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1.1.1.1.401.000-TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
PP- 401-001
Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes yconfiables, capaces por ello de sustentar la convivenciademocrática, así como prestar los servicios de registración civile identificación de los costarricenses.
MISION INSTITUCIONAL:
Ser un organismo electoral líder en Latinoamérica, tanto por susolvencia técnica como por su capacidad de promover culturademocrática.
VISION INSTITUCIONAL:
1. Fortalecer los procesos de transparencia y confiabilidad delos procesos electorales y consultivos.2. Incrementar la calidad en la prestación de los serviciosciviles, electorales y de elecciones.3. Desarrollar actividades que promuevan la cultura democrática.4. Facilitar el acceso a los servicios que brinda la Institución.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES:
26,295,670,000TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 100.00%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %
26,295,670,000 100.00%Totales
1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos,facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer elsufragio.2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electoralesen las diferentes oficinas Centrales y Regionales del país.3. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promociónde la cultura democrática en los centros educativos de primaria ysecundaria, orientada hacia una identificación y participación enlos procesos electorales.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:
PP- 401-002
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,0001
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 26,295,670,000 33,662,000,000 17,660,409,889
1190 SERV. ELECT. Y OTROS SERV. PÚBLICOS
GEN. NO ESP.
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 15,458,857,048 30,276,940,000 24,392,672,000
11 GASTOS DE CONSUMO 23,919,672,000 29,732,970,000 15,232,061,538
111 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174,400
1111 SUELDOS Y SALARIOS 10,208,379,323 15,942,774,000 15,282,982,400
1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,814,358,563 3,046,413,000 2,957,192,000
1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3,209,323,650 10,743,783,000 5,679,497,600
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 473,000,000 543,970,000 226,795,510
1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
35,973,295 112,530,000 120,200,000
1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
PRIVADO
185,046,815 419,800,000 342,000,000
1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
5,775,400 11,640,000 10,800,000
2 GASTOS DE CAPITAL 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998,000
21 FORMACIÓN DE CAPITAL 55,800,000 360,600,000 155,021,872
2110 EDIFICACIONES 155,021,872 360,600,000 55,800,000
22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,847,198,000 3,024,460,000 2,046,530,967
2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,778,228,334 2,508,650,000 1,115,608,000
2220 TERRENOS 0 100,000,000 0
2240 INTANGIBLES 268,302,633 415,810,000 731,590,000
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 0
40 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 0
4000 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0 0 0
PP- 401-003
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174,400
001 INGRESOS CORRIENTES 11,277,237,812 18,989,187,000 18,240,174,400
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 745,500,074 0 0
1 SERVICIOS 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252,200
001 INGRESOS CORRIENTES 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252,200
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245,400
001 INGRESOS CORRIENTES 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245,400
5 BIENES DURADEROS 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998,000
001 INGRESOS CORRIENTES 310,112,714 23,300,000 0
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,891,440,125 3,361,760,000 1,902,998,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,795,510 543,570,000 473,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 224,795,510 543,570,000 473,000,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,000,000 0 0
9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 0
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
850 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000
01 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 12,289,799,747 14,544,000,000 14,980,000,000
02 ORGANIZACION DE ELECCIONES 5,370,610,141 19,118,000,000 11,315,670,000
PP- 401-004
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,013 436 1,449
RESUMEN DE PUESTOS
5 0 51 SUPERIOR
698 208 9063 ADMINISTRATIVO
282 165 4474 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28 0 285 TECNICO
0 63 639 DE SERVICIO
15,282,982,400
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES
2,957,192,000 18,240,174,400T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES YCARGAS SOCIALESBASE
T O T A L
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,697,357,400 0 5,697,357,400
00103 SERVICIOS ESPECIALES 1,456,671,601 0 1,456,671,601
00105 SUPLENCIAS 83,000,000 0 83,000,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 982,000,000 0 982,000,000
00202 RECARGO DE FUNCIONES 38,800,000 0 38,800,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 7,000,000 0 7,000,000
00205 DIETAS 20,000,000 0 20,000,000
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2,000,451,100 0 2,000,451,100
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESION
1,492,850,000 0 1,492,850,000
00303 DECIMOTERCER MES 1,183,945,400 0 1,183,945,400
00304 SALARIO ESCOLAR 950,000,000 0 950,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,370,906,899 0 1,370,906,899
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
0 1,311,765,000 1,311,765,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
0 70,514,000 70,514,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
0 697,290,000 697,290,000
PP- 401-005
RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONESCODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y
CARGAS SOCIALESBASET O T A L
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
0 212,543,000 212,543,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
0 425,080,000 425,080,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
0 240,000,000 240,000,000
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000
INGRESOS CORRIENTES 15,021,469,688 30,300,240,000 24,392,672,000
001 INGRESOS CORRIENTES 15,021,469,688 30,300,240,000 24,392,672,000
FINANCIAMIENTO 2,638,940,200 3,361,760,000 1,902,998,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 2,638,940,200 3,361,760,000 1,902,998,000
17,660,409,889 33,662,000,000 26,295,670,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 REMUNERACIONES 12,022,737,887 18,989,187,000 18,240,174,400
001 REMUNERACIONES BASICAS 5,117,847,929 7,493,538,700 7,237,029,001
00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,379,658,514 5,338,888,200 5,697,357,400
00103 SERVICIOS ESPECIALES 694,120,329 2,099,650,500 1,456,671,601
00105 SUPLENCIAS 44,069,085 55,000,000 83,000,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 269,725,682 1,708,300,000 1,047,800,000
00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 257,309,002 1,645,800,000 982,000,000
PP- 401-006
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
00202 RECARGO DE FUNCIONES 11,928,149 35,500,000 38,800,000
00203 DISPONIBILIDAD LABORAL 0 7,000,000 7,000,000
00205 DIETAS 488,531 20,000,000 20,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,820,805,711 6,740,935,300 6,998,153,399
00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,567,486,234 2,093,325,300 2,000,451,100
00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION
926,788,514 1,287,562,000 1,492,850,000
00303 DECIMOTERCER MES 748,500,074 1,225,060,000 1,183,945,400
00304 SALARIO ESCOLAR 564,646,061 744,200,000 950,000,000
00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,013,384,827 1,390,788,000 1,370,906,899
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y
LA SEG. SOCIAL
899,859,064 1,434,996,000 1,382,279,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE
SALUD DE LA C.C.S.S
853,712,793 1,361,408,000 1,311,765,000
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y
DE DES. COMUNAL
46,146,270 73,588,000 70,514,000
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS
FOND. CAPITAL.
914,499,499 1,611,417,000 1,574,913,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
PENSIONES DE C.C.S.S.
335,743,352 724,116,000 697,290,000
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEM.
138,439,227 220,766,000 212,543,000
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
276,878,050 441,535,000 425,080,000
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.
POR ENTES PRIV.
163,438,868 225,000,000 240,000,000
1 SERVICIOS 2,072,839,747 8,508,203,000 3,682,252,200
101 ALQUILERES 358,767,801 1,237,698,000 916,990,900
10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
297,226,163 665,363,000 631,490,900
10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO
51,430,295 488,535,000 77,450,000
10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9,937,996 45,800,000 196,800,000
10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES
173,346 38,000,000 11,250,000
102 SERVICIOS BASICOS 399,851,090 897,100,000 619,450,000
10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 23,859,828 25,700,000 39,500,000
10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 239,294,880 249,500,000 296,450,000
10203 SERVICIO DE CORREO 24,070,680 76,750,000 35,750,000
10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 108,953,647 534,700,000 240,750,000
10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,672,054 10,450,000 7,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 247,276,659 1,121,190,000 205,600,000
PP- 401-007
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
10301 INFORMACION 141,842,681 644,100,000 98,500,000
10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 97,410,767 388,640,000 67,200,000
10304 TRANSPORTE DE BIENES 3,087,495 82,200,000 30,800,000
10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMA
4,935,716 6,250,000 9,100,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 382,523,543 3,439,080,000 846,909,300
10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 820,000 4,700,000 3,000,000
10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 0 17,000,000 16,000,000
10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
SOCIALES
7,720,000 29,720,000 37,200,000
10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS
47,642,446 289,950,000 96,600,000
10406 SERVICIOS GENERALES 322,003,546 445,130,000 465,344,300
10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,337,550 2,652,580,000 228,765,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 161,967,313 796,200,000 220,180,000
10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,021,375 188,600,000 11,500,000
10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 149,668,767 530,100,000 160,380,000
10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,405,840 67,250,000 25,000,000
10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 3,871,330 10,250,000 23,300,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
71,819,789 113,270,000 116,700,000
10601 SEGUROS 71,819,789 113,270,000 116,700,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 38,682,198 163,139,000 41,062,000
10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25,358,271 29,000,000 32,500,000
10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES
13,323,926 134,139,000 8,562,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 408,248,767 738,126,000 712,560,000
10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES
Y TERRENOS
178,521,122 260,350,000 340,170,000
10804 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PROD.
1,969,369 6,000,000 12,160,000
10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
14,473,099 24,326,000 17,000,000
10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICAC.
7,732,879 12,500,000 23,600,000
10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y
MOBILIARIO DE OFIC.
56,262,308 97,750,000 102,430,000
10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO
Y SIST. DE INF.
146,072,215 331,350,000 210,250,000
10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS
3,217,773 5,850,000 6,950,000
109 IMPUESTOS 0 400,000 0
PP- 401-008
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
10999 OTROS IMPUESTOS 0 400,000 0
199 SERVICIOS DIVERSOS 3,702,583 2,000,000 2,800,000
19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 3,597,583 500,000 1,100,000
19905 DEDUCIBLES 105,000 1,500,000 1,700,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,136,483,903 2,235,980,000 1,997,245,400
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 148,464,396 309,000,000 182,450,000
20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,590,912 150,600,000 68,000,000
20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES
2,135,372 6,900,000 5,450,000
20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 88,847,266 140,500,000 105,000,000
20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,890,844 11,000,000 4,000,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,444,138 14,300,000 3,900,000
20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,444,138 14,300,000 3,900,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANTENIM.
85,482,880 179,300,000 171,900,000
20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 30,237,148 56,000,000 45,000,000
20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y
ASFALTICOS
1,597,801 3,100,000 4,850,000
20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 17,611,340 33,500,000 21,200,000
20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,
TELEFONICOS Y DE COMPUTO
22,068,239 56,000,000 81,500,000
20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,721,428 6,100,000 4,750,000
20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 4,555,735 11,900,000 8,800,000
20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA
CONSTRU.Y MANTEN.
7,691,187 12,700,000 5,800,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 69,494,098 100,100,000 105,500,000
20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,741,845 19,300,000 22,200,000
20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,752,253 80,800,000 83,300,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
827,598,389 1,633,280,000 1,533,495,400
29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
195,618,271 417,500,000 346,700,000
29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,
HOSPITALARIO Y DE INV.
2,218,195 8,000,000 4,700,000
29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS
199,910,210 415,600,000 262,200,000
29904 TEXTILES Y VESTUARIO 24,593,616 43,500,000 30,700,000
29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 12,809,899 41,600,000 84,095,400
29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD
9,468,911 10,400,000 3,500,000
29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR
228,934 2,300,000 1,600,000
PP- 401-009
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS
382,750,350 694,380,000 800,000,000
5 BIENES DURADEROS 2,201,552,840 3,385,060,000 1,902,998,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,778,228,334 2,508,650,000 1,115,608,000
50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION
1,959,608 19,951,761 7,125,000
50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 64,463,563 179,869,495 17,700,000
50103 EQUIPO DE COMUNICACION 16,889,528 164,154,318 92,400,000
50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 65,241,839 262,358,689 169,175,000
50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 1,593,893,082 1,802,081,534 775,300,000
50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
16,500 7,600,000 3,800,000
50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEP. Y RECREATIVO
468,554 5,100,000 2,508,000
50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO
35,295,658 67,534,200 47,600,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155,021,872 360,600,000 55,800,000
50201 EDIFICIOS 155,021,872 360,600,000 55,800,000
503 BIENES PREEXISTENTES 0 100,000,000 0
50301 TERRENOS 0 100,000,000 0
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 268,302,633 415,810,000 731,590,000
59903 BIENES INTANGIBLES 268,302,633 415,810,000 731,590,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,795,510 543,570,000 473,000,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PÚBLICO
35,973,295 112,130,000 120,200,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.
DESCENTRALIZADAS NO EMP.
35,973,295 112,130,000 120,200,000
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 1,500,000 1,500,000
60201 BECAS A FUNCIONARIOS 0 1,500,000 1,500,000
603 PRESTACIONES 184,311,884 405,000,000 335,000,000
60301 PRESTACIONES LEGALES 184,311,884 355,000,000 260,000,000
60399 OTRAS PRESTACIONES 0 50,000,000 75,000,000
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS
PRIVADAS
368,810 500,000 500,000
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PRIVADAS
368,810 500,000 500,000
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
366,120 12,800,000 5,000,000
60601 INDEMNIZACIONES 366,120 12,800,000 5,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO
5,775,400 11,640,000 10,800,000
PP- 401-010
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2009DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.2010A AGOSTO
PROYECTO LEY2011PPTO DE
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
5,775,400 6,640,000 5,800,000
60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
0 5,000,000 5,000,000
PP- 401-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-
PARA EL AÑO 2011
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 5,351,046,300
8917 1MAGISTRADO 2 PRESIDENTE (e) ............ 1,618,600 19,423,20000101
8920 1MAGISTRADO VICEPRESIDENTE (e) .......... 1,575,000 18,900,00000101
8900 2MAGISTRADO 1 a 1,481,400 Cls c/u (3.0
meses) (e) .............................
2,962,800 8,888,40000101
8900 1MAGISTRADO 1 (e) ....................... 1,481,400 17,776,80000101
4892 4DIRECTOR GENERAL a 1,005,900 Cls c/u (e) 4,023,600 48,283,20000101
4370 1DIRECTOR DE AREA (e) ................... 940,200 11,282,40000101
7489 4JEFE DEPARTAMENTAL a 880,400 Cls c/u (e) 3,521,600 42,259,20000101
5095 13EJECUTIVO DE AREA a 868,900 Cls c/u (e) 11,295,700 135,548,40000101
6880 2JEFATURA ESPECIALIZADA a 815,300 Cls
c/u (e) ................................
1,630,600 19,567,20000101
13750 1SUBDIRECTOR DE AREA (e) ................ 808,400 9,700,80000101
11544 1PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL (9.0
meses) (e) .............................
799,900 7,199,10000101
11544 12PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a
799,900 Cls c/u (e) ....................
9,598,800 115,185,60000101
11542 1PROFESIONAL ESPECIALIZADO (9.0 meses)
(e) ....................................
770,100 6,930,90000101
11542 29PROFESIONAL ESPECIALIZADO a 770,100 Cls
c/u (e) ................................
22,332,900 267,994,80000101
11540 33PROFESIONAL COORDINADOR a 698,200 Cls
c/u (e) ................................
23,040,600 276,487,20000101
11546 11PROFESIONAL DE AREA a 648,600 Cls c/u
(e) ....................................
7,134,600 85,615,20000101
11545 94PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls
c/u (e) ................................
56,776,000 681,312,00000101
11543 44PROFESIONAL DE APOYO a 499,400 Cls c/u
(e) ....................................
21,973,600 263,683,20000101
1927 1ASISTENTE FUNCIONAL (9.0 meses) (e) .... 468,200 4,213,80000101
1927 32ASISTENTE FUNCIONAL a 468,200 Cls c/u
(e) ....................................
14,982,400 179,788,80000101
620 32ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u
(e) ....................................
14,448,000 173,376,00000101
3849 1COORDINADOR DE GESTION (9.0 meses) (e) . 414,800 3,733,20000101
3849 65COORDINADOR DE GESTION a 414,800 Cls
c/u (e) ................................
26,962,000 323,544,00000101
3840 1COORDINADOR DE APOYO (9.0 meses) (e) ... 390,900 3,518,10000101
3840 151COORDINADOR DE APOYO a 390,900 Cls c/u
(e) ....................................
59,025,900 708,310,80000101
15050 28TECNICO DE OPERACION a 353,000 Cls c/u
(e) ....................................
9,884,000 118,608,00000101
1445 2ASISTENTE DE OPERACION a 343,600 Cls
c/u (9.0 meses) (e) ....................
687,200 6,184,80000101
1445 149ASISTENTE DE OPERACION a 343,600 Cls
c/u (e) ................................
51,196,400 614,356,80000101
2480 2AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u
(9.0 meses) (e) ........................
670,800 6,037,20000101
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 401-012
GastoObjeto
2480 217AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u
(e) ....................................
72,781,800 873,381,60000101
10335 42OFICIAL DE SERV.GRALES. a 327,900 Cls
c/u (e) ................................
13,771,800 165,261,60000101
2605 35AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 320,700
Cls c/u (e) ............................
11,224,500 134,694,00000101
7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE
No.672 DEL 29 -04-91
23,002,50000399
17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y
REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y
REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO
CIVIL
1,784,851,10000301
18AUMENTOS ANUALES MEDICOS TSE SEGUN LEY
4519 TRANSITORIOS Y REFORMA LEY DE
SALARIOS Y REGIMEN DE MERITOS TSE Y
REGISTRO CIVIL.
22,000,00000301
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
6,200,00000101
44RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO
(TRANSITORIO VII, LEY No.6801 DE
24/8/82), ANUALIDADES Y QUINQUENIOS
22,100,00000301
50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
600,00000399
69DEDICACION ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS EN
CIENCIAS MEDICAS TSE
8,500,00000399
74INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS)
PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y
TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE
PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08
14,000,00000399
76DISPONIBILIDAD A FUNCIONARIOS DEL T.S.E. 7,000,00000203
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
252,521,10000101
87RECARGO DE FUNCIONES 38,800,00000202
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
243,000,00000399
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
3,500,00000399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
545,000,00000302
133PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO
GENERADO POR GOCE DE VACACIONES,
SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS
Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA
VIGENTE
83,000,00000105
159SOBRESUELDO PARA RECONOCER PLUS SALARIAL
A LOS PUESTOS GERENCIALES DEL PODER
JUDICIAL Y TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
SEGÚNSESIÓNDE LA CORTE PLENA DEL 12 DE
AGOSTO DEL 2008
48,500,00000399
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 401-013
GastoObjeto
172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL
29-7-91)
799,050,00000302
180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG.
ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR
LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y
SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E.,
PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y
REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.
ADMINIST. APROB. POR DGPN)
87,590,00000101
192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO
DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION
ELECTORAL DECRETO Nº-03-2001 DE T.S.E. DE
19-04-2001.
767,800,00000399
215SOBRESUELDO POR MAGISTRATURA, PARA
RECONOCER LOS GASTOS DE REPRESENTACION
DEJADOS DE PERCIBIR SEGUN SESION
Nº54-2002, ARTICULO V DE CORTE PLENA DEL
PODER JUDICIAL.
32,000,00000399
225INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10%
SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE
SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009
DEL 19-05-2009
15,000,00000399
10,155,061,000TOTAL TITULO:
PP- 401-014
RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
1.1.1.1.401.000 TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES-
PARA EL AÑO 2011
GastoObjeto
TOTAL SALARIO BASE 1,400,338,100
11544 2PROFES.APOYO DIREC.AL TRIBUNAL a
799,900 Cls c/u (3.0 meses) (e) ........
1,599,800 4,799,40000103
11542 1PROFESIONAL ESPECIALIZADO (e) .......... 770,100 9,241,20000103
11540 6PROFESIONAL COORDINADOR a 698,200 Cls
c/u (e) ................................
4,189,200 50,270,40000103
11546 1PROFESIONAL DE AREA (e) ................ 648,600 7,783,20000103
11545 4PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls
c/u (5.0 meses) (e) ....................
2,416,000 12,080,00000103
11545 2PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls
c/u (9.0 meses) (e) ....................
1,208,000 10,872,00000103
11545 15PROFESIONAL DE GESTION a 604,000 Cls
c/u (e) ................................
9,060,000 108,720,00000103
11543 3PROFESIONAL DE APOYO a 499,400 Cls c/u
(e) ....................................
1,498,200 17,978,40000103
1927 10ASISTENTE FUNCIONAL a 468,200 Cls c/u
(5.0 meses) (e) ........................
4,682,000 23,410,00000103
1927 17ASISTENTE FUNCIONAL a 468,200 Cls c/u
(e) ....................................
7,959,400 95,512,80000103
620 78ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u
(5.0 meses) (e) ........................
35,217,000 176,085,00000103
620 2ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u
(9.0 meses) (e) ........................
903,000 8,127,00000103
620 51ANALISTA DE OPERACION a 451,500 Cls c/u
(e) ....................................
23,026,500 276,318,00000103
3849 5COORDINADOR DE GESTION a 414,800 Cls
c/u (5.0 meses) (e) ....................
2,074,000 10,370,00000103
3849 5COORDINADOR DE GESTION a 414,800 Cls
c/u (e) ................................
2,074,000 24,888,00000103
3840 2COORDINADOR DE APOYO a 390,900 Cls c/u
(3.0 meses) (e) ........................
781,800 2,345,40000103
3840 3COORDINADOR DE APOYO a 390,900 Cls c/u
(e) ....................................
1,172,700 14,072,40000103
1445 1ASISTENTE DE OPERACION (9.0 meses) (e) . 343,600 3,092,40000103
1445 10ASISTENTE DE OPERACION a 343,600 Cls
c/u (e) ................................
3,436,000 41,232,00000103
2480 2AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u
(3.0 meses) (e) ........................
670,800 2,012,40000103
2480 3AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u
(4.0 meses) (e) ........................
1,006,200 4,024,80000103
2480 59AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u
(5.0 meses) (e) ........................
19,788,600 98,943,00000103
2480 3AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u
(6.0 meses) (e) ........................
1,006,200 6,037,20000103
2480 44AUXILIAR DE OPERACION a 335,400 Cls c/u
(e) ....................................
14,757,600 177,091,20000103
10335 25OFICIAL DE SERV.GRALES. a 327,900 Cls
c/u (5.0 meses) (e) ....................
8,197,500 40,987,50000103
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 401-015
GastoObjeto
10335 14OFICIAL DE SERV.GRALES. a 327,900 Cls
c/u (e) ................................
4,590,600 55,087,20000103
2605 5AUXILIAR DE SERV. GENERALES a 320,700
Cls c/u (e) ............................
1,603,500 19,242,00000103
3346 50CONSERJE a 265,200 Cls c/u (5.0 meses)
(e) ....................................
13,260,000 66,300,00000103
3346 5CONSERJE a 265,200 Cls c/u (6.0 meses)
(e) ....................................
1,326,000 7,956,00000103
3346 8CONSERJE a 265,200 Cls c/u (e) ......... 2,121,600 25,459,20000103
7COMPLEMENTO SALARIAL RESOLUCION TSE
No.672 DEL 29 -04-91
17,004,39900399
17PARA APLICAC.LEY No.4519 SU TRANSIT.Y
REFORMAS DE 24/12/69, "LEY SALARIOS Y
REG.DE MERITOS DEL T.S.E. Y DEL REGISTRO
CIVIL
171,500,00000301
25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO
SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.
1,700,00000103
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA.
54,633,50100103
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
28,500,00000399
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
13,000,00000302
172RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(REGLAMENTO DEL T.S.E. SESION 9710 DEL
29-7-91)
135,800,00000302
192SOBRESUELDO 18% SALARIO BASE POR CONCEPTO
DE RESP.EN EL EJERC.DE LA FUNCION
ELECTORAL DECRETO Nº-03-2001 DE T.S.E. DE
19-04-2001.
164,500,00000399
225INCENTIVO POR PELIGROSIDAD DE UN 10%
SOBRE EL SALARIO BASE A LOS OFICIALES DE
SEGURIDAD DEL TSE SEGUN SESION N°049-2009
DEL 19-05-2009
5,000,00000399
1,991,976,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 850
PP- 401-016
1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organizar y arbitrar procesos electorales transparentes yconfiables, capaces por ello de sustentar la convivenciademocrática, así como prestar los servicios de registración civile identificación de los costarricenses.
SUBPROGRAMA 1
PP- 401-017
1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Desarrollar la función administrativa institucional y prestar losservicios de registro, naturalización, así como la identificacióna los costarricenses entre los doce y dieciocho años.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Poblaciónnacional.
Población nacional.Servicio de registro dehechos vitales y actosciviles.
P.02. Poblaciónnacional.
Población nacionalinteresada en laobtención de unacertificación.
Certificaciones yconstancias del registro dehechos vitales y actosciviles entregadas.
P.03. Poblacióncostarricense.
Poblacióncostarricense entre12 y 18 años.
Tarjeta de Identidad deMenores (TIM) entregadas.
P.04. Personasextranjeras.
Personasextranjeras.
Cartas de naturalizaciónentregadas.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:01. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos,
facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer elsufragio.
02. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales enlas diferentes oficinas centrales y regionales del país.
03. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promoción de lacultura democrática, en los centros educativos de primaria ysecundaria, orientada hacia una identificación y participación enlos procesos electorales.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:0.01. Agilizar la expedición de las certificaciones de matrimonio por
medio de la digitalización de trescientos mil asientos dematrimonio registrados antes de 1966, durante los próximos cuatroaños, para entregarla en forma inmediata al usuario.
PP- 401-018
0.02. Mejorar el servicio de expedición de la Tarjeta de Identidad deMenores en al menos nueve sedes regionales que utilizan tecnologíaobsoleta, en procura de la continuidad del proceso y del serviciopúblico en las localidades.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas
2010 2011 2012 2013 2014Tipo
O.01 Porcentaje de solicitudes de certificaciones de matrimonio emitidas
inmediatamente.
Calidad
88.00 0.0091.00 0.000.00
Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la
Dirección Ejecutiva
Fuentes de Datos:
O.02. Porcentaje de oficinas regionales con equipos de expedición de la Tarjeta
de Identidad de Menores sustituidos por obsolescencia.
Eficacia
0.00 100.0070.00 0.000.00
Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Fuentes de Datos:
P.01. Porcentaje de documentos de hechos vitales y actos civiles registrados.Eficacia
95.00 0.0096.50 0.000.00
Secciones de Inscripciones y Actos Jurídicos y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva
Fuentes de Datos:
P.02. Porcentaje de certificaciones y constancias expedidas inmediatamente.Eficacia
96.00 0.0096.30 0.000.00
Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la
Dirección Ejecutiva
Fuentes de Datos:
P.03. Porcentaje de jóvenes entre 12 y 18 años identificados con TIM.Eficacia
75.00 0.0078.00 0.000.00
Departamento Civil, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la
Dirección Ejecutiva
Fuentes de Datos:
P.04.01. Porcentajes de solicitudes resueltasEficacia
73.00 0.0073.00 0.000.00
Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva
Fuentes de Datos:
PP- 401-019
P.04.02. Cartas de naturalización entregadasEficacia
2,650.00 0.002,900.00 0.000.00
Sección de Opciones y Naturalizaciones y Unidad de Estadística de la Dirección Ejecutiva
Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
6,920,760,000 UNIDAD DE DIR. Y ADM. 1 ADMINISTRATIVA.
7,490,000,000 UNIDAD DIR. Y ADM. REG. CIVIL. 2 REGISTRO CIVIL.
314,580,000 AUDITORÍA. 3 AUDITORÍA.
254,660,000 UNIDAD DE DIR. Y ADM. 4 OBRAS VARIAS.
14,980,000,000Total del Subprograma 01
PP- 401-020
PP- 401-021
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 14,980,000,000
001 INGRESOS CORRIENTES 14,124,906,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 855,094,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 786 19 805
550 12 5623 ADMINISTRATIVO
214 7 2214 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
22 0 225 TECNICO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P
TOTAL
PROY.
14,980,000,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 10,972,914,400
001 REMUNERACIONES BASICAS 4,486,124,100
00101 001 1111 1190 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,327,256,500
00103 001 1111 1190 SERVICIOS ESPECIALES 112,367,600
00105 001 1111 1190 SUPLENCIAS 46,500,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,000,000
00201 001 1111 1190 TIEMPO EXTRAORDINARIO 155,000,000
00202 001 1111 1190 RECARGO DE FUNCIONES 30,000,000
00203 001 1111 1190 DISPONIBILIDAD LABORAL 7,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 4,518,149,300
00301 001 1111 1190 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,410,850,000
00302 001 1111 1190 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 1,006,050,000
00303 001 1111 1190 DECIMOTERCER MES 707,945,400
00304 001 1111 1190 SALARIO ESCOLAR 560,000,000
00399 001 1111 1190 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 833,303,900
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 827,493,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 785,250,000
00401 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 785,250,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 42,243,000
00405 001 1112 1190 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 42,243,000
200
PP- 401-022
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 949,148,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 417,465,000
00501 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 417,465,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 127,228,000
00502 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 127,228,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 254,455,000
00503 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 254,455,000
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 150,000,000
00505 001 1112 1190 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO
CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS, LEY Nº 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE
1984).
Ced. Jur.: 3-002-173864 150,000,000
200
1 SERVICIOS 1,847,960,900
101 ALQUILERES 314,490,900
10101 001 1120 1190 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 264,490,900
10102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 46,000,000
10104 001 1120 1190 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 4,000,000
102 SERVICIOS BASICOS 302,950,000
10201 001 1120 1190 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 20,500,000
10202 001 1120 1190 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 141,350,000
10203 001 1120 1190 SERVICIO DE CORREO 30,750,000
10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 105,350,000
10299 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS BASICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE TARIFAS
MUNICIPALES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
BIOLÓGICOS DEL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, ENTRE
OTROS) 5,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 109,650,000
10301 001 1120 1190 INFORMACION 69,000,000
10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 30,000,000
10304 001 1120 1190 TRANSPORTE DE BIENES 4,300,000
10307 001 1120 1190 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 6,350,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 497,400,000
PP- 401-023
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
10401 001 1120 1190 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
(INCLUYE EL PAGO DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS
MÉDICAS). 3,000,000
10403 001 1120 1190 SERVICIOS DE INGENIERIA
(PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO PARA
OPTIMIZACIÓN DE CONDICIONES CLIMÁTICAS EN LA
SEDE CENTRAL Y ESTUDIO PARA EVALUAR LOS
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE
CENTRAL DEL TSE; TORRE Y PLATAFORMAS). 11,000,000
10404 001 1120 1190 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(CONSULTORÍA DE CONTROL INTERNO). 1,200,000
10405 001 1120 1190 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(PARA ASESORÍA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
INTERNA Y EXTERNA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
DEL TSE, ENTRE OTROS). 38,900,000
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE CONTRATO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA
PARA LAS TREINTA Y DOS OFICINAS REGIONALES Y
LAS OFICINAS CENTRALES; CONTRATO DE SEGURIDAD
PARA EL EDIFICIO DEL ÁREA DE SERVICIOS
INTERNOS, CONTRATOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS
REGIONALES, LIMPIEZA DE CORTINAS, FACHADAS,
MUEBLES Y VENTANALES, REPARACIÓN DE PERSIANAS,
CONTRATO DE LIMPIEZA PARA LA ANTIGUA BODEGA DE
LA PROVEEDURÍA, RECARGO DE EXTINTORES Y OTROS
SERVICIOS GENERALES MENORES). 423,050,000
10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(PARA CONTRATAR LA FORMULACIÓN DE UNA POLÍTICA
DE ACCESIBILIDAD; REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
Y SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, SERVICIO DE
FUMIGACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN,
ENTRE OTROS). 20,250,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 62,500,000
10501 001 1120 1190 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,200,000
10502 001 1120 1190 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50,000,000
10503 001 1120 1190 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 5,000,000
10504 001 1120 1190 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,300,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 85,700,000
10601 001 1120 1190 SEGUROS 85,700,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 28,000,000
10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE RECURSOS PARA ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN EN ÁREAS DE: LIDERAZGO; DESARROLLO
Y FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO; MATERIA
ADMINISTRATIVA Y LEGAL; SERVICIOS MÉDICOS,
SEGURIDAD, SALUD LABORAL DISCAPACIDAD E
HIGIENE; TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES Y COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD
-LENGUAJE LESCO). 25,000,000
PP- 401-024
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PARA CUBRIR LAS
ACTIVIDADES CLASIFICADAS EN ESTA SUBPARTIDA). 3,000,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 445,070,000
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 210,130,000
10804 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 6,360,000
10805 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 16,000,000
10806 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 18,100,000
10807 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 60,280,000
10808 001 1120 1190 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 130,400,000
10899 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,800,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 2,200,000
19902 001 1120 1190 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS A PROVEEDORES
POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATADOS POR LA INSTITUCIÓN). 1,100,000
19905 001 1120 1190 DEDUCIBLES
(PREVISIÓN PARA EVENTUALES PAGOS POR ESTE
CONCEPTO). 1,100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,016,368,700
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 116,700,000
20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 39,200,000
20102 001 1120 1190 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 5,200,000
20104 001 1120 1190 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 68,800,000
20199 001 1120 1190 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,900,000
20203 001 1120 1190 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,900,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 147,500,000
20301 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 38,100,000
20302 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 3,900,000
20303 001 1120 1190 MADERA Y SUS DERIVADOS 16,600,000
20304 001 1120 1190 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 71,500,000
20305 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,600,000
20306 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 8,100,000
20399 001 1120 1190 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN. 5,700,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 61,450,000
20401 001 1120 1190 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 18,200,000
PP- 401-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
20402 001 1120 1190 REPUESTOS Y ACCESORIOS 43,250,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 688,818,700
29901 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 151,700,000
29902 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE
INV. 4,700,000
29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 185,200,000
29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 23,700,000
29905 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 38,068,700
29906 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,300,000
29907 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 900,000
29999 001 1120 1190 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 282,250,000
5 BIENES DURADEROS 855,094,000
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 502,794,000
50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 2,401,000
50102 280 2210 1190 EQUIPO DE TRANSPORTE 17,700,000
50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACION 73,959,000
50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 95,999,000
50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 261,800,000
50106 280 2210 1190 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACION 3,800,000
50107 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 1,900,000
50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 45,235,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 23,300,000
50201 280 2110 1190 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LOCKERS Y COCINETA PARA OFICIALES DE SEGURIDAD,
RAMPA EN COSTADO SUR DEL EDIFICIO, RAMPAS EN
ACERAS, CONSTRUCCIÓN SEDE REGIONAL DEL TSE EN
GUATUSO). 23,300,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 329,000,000
59903 280 2240 1190 BIENES INTANGIBLES 329,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 287,662,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 55,662,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 55,662,000
60103 001 1310 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,790,000
200
60103 001 1310 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,872,000
202
PP- 401-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-01
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1,500,000
60201 001 1320 1190 BECAS A FUNCIONARIOS 1,500,000
603 PRESTACIONES 225,000,000
60301 001 1320 1190 PRESTACIONES LEGALES 175,000,000
60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA PAGO DE INCAPACIDADES
EN CARGOS FIJOS Y SERVICIOS ESPECIALES). 50,000,000
605 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500,000
60501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS 500,000
60501 001 1320 1190 CLUB DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICO. (CUOTA DE
AFILIACIÓN SEGÚN SESIÓN 79-2003 DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE ELECCIONES DE 29/07/2003).
Ced. Jur.: 3-101122802 500,000
200
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5,000,000
60601 001 1320 1190 INDEMNIZACIONES
(PARA EVENTUALES PAGOS POR CONCEPTO DE
SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
SEGÚN CORRESPONDA). 5,000,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 401-027
1.1.1.1.401.000 - TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
ORGANIZACION DE ELECCIONES
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organizar y arbitrar los procesos electorales y consultivos,promover la cultura democrática, brindar el servicio deidentificación a los ciudadanos y fiscalizar las asambleas de lospartidos políticos, así como las contribuciones financieras quereciben.
PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario
P.01. Poblacióncostarricense.
Poblacióncostarricense mayorde 18 años.
Servicio de identificaciónciudadana (cédula deidentidad)
P.02. Poblaciónnacional.
Población nacional.Servicios Electorales(Padrón Electoral, ProcesosElectorales y Consultivos)
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:1. Organizar y realizar los procesos electorales y consultivos,
facilitándose a los ciudadanos la accesibilidad para ejercer elsufragio.
2. Incrementar la calidad de los servicios civiles y electorales enlas diferentes oficinas centrales y regionales del país.
3. Realizar actividades que permitan coadyuvar con la promoción de lacultura democrática, en los centros educativos de primaria ysecundaria, orientada hacia una identificación y participación enlos procesos electorales.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:O.01. Desarrollar acciones formativas y divulgativas de la cultura
democrática orientadas a la población, con el fin de que seidentifique y participe en los procesos electorales y consultivos.
O.02. Agilizar la prestación de los servicios que brinda la institución yla organización de los procesos electorales o consultivos, medianteel rediseño de los sistemas Civil, Electoral y Elecciones delTribunal Supremo de Elecciones, incorporando nuevas herramientastecnológicas de desarrollo, de base de datos y plataformas deproducción.
PP- 401-028
O.03. Fiscalizar las contribuciones privadas y del Estado a los partidospolíticos, mediante la revisión documental aportada.
O.04. Implantar la segunda fase del plan de acción de gobierno digitaldel TSE 2008-2012 para brindar nuevas alternativas de acceso a losservicios que presta la institución.
O.05 Iniciar la primera etapa del proyecto de implantación de un Sistemade Gestión de Calidad en los servicios que presta el TSE.
INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:# Indicadores Metas
2010 2011 2012 2013 2014Tipo
O.01.01 Porcentaje de actividades de fomento a la cultura democrática (charlas,
visitas, cursos) dirigidos a organizaciones civiles.
Eficacia
100.00 0.00100.00 0.000.00
Encargado de la AE- 1.3 "Promoción de la Cultura Democrática" e IFED
Fuentes de Datos:
O.01.02 Porcentaje de capacitaciones impartidas a Gobiernos Estudiantiles en
materia cívico-electoral.
Eficacia
100.00 0.00100.00 0.000.00
Encargado de la AE-1.3 "Promoción de la Cultura Democrática" e IFED
Fuentes de Datos:
O.01.03 Campañas informativas de promoción de la cultura democrática y servicios
institucionales divulgadas en redes sociales.
Eficacia
0.00 0.002.00 0.000.00
Encargada de AE-1.2 "Fortalecimiento de la Imagen institucional"
Fuentes de Datos:
O.02 Etapa implantada del rediseño de los sistemas civil, electoral y
elecciones (3era, 4ta y 5ta etapa).
Eficacia
1.00 1.001.00 0.000.00
Encargado de AE-6.4 "Rediseños de los Sistemas" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico
Institucional
Fuentes de Datos:
O.03 Porcentaje de liquidaciones contables de partidos políticos para el pago
de deuda política auditados por el TSE.
Eficacia
0.00 0.00100.00 0.000.00
Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos
Fuentes de Datos:
PP- 401-029
O.04 Actividades del plan de acción de gobierno digital realizadas por el TSE.Eficacia
4.00 7.008.00 0.000.00
Encargado de A.E.- 7.2 "Gobierno Digital" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico
Institucional
Fuentes de Datos:
O.05 Etapa desarrollada para el proyecto de implantación de un Sistema de
Gestión de Calidad de los servicios que brinda el TSE (1era y 2da etapa).
Eficacia
0.00 1.001.00 0.000.00
Encargada de AE-2.3 "Gestión de Calidad" y Equipo de Trabajo del Plan Estratégico
Institucional
Fuentes de Datos:
P.01 Porcentaje de ciudadanos identificados y empadronados.Cobertura
96.00 0.0093.00 0.000.00
Departamento Electoral, Coordinación de Servicios Regionales y Unidad de Estadística de la
Dirección Ejecutiva.
Fuentes de Datos:
P.02 Días promedio para actualizar mensualmente el Padrón Nacional Electoral.Calidad
0.00 0.006.00 0.000.00
Sección de Padrón Electoral
Fuentes de Datos:
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
6,587,922,000 COORD. PROG. ELECTORALES 1 ADMINISTRACIÓN ELECTORAL.
574,461,000 COORD. PROG. ELECTORALES 2 PREVISION SOBRE ELECCIONES DICIEMBRE 2010.
2,845,893,000 COORD. PROG. ELECTORALES. 3 REFERENDO.
1,307,394,000 COORD. PROG. ELECTORALES. 4 INVERSIÓN ELECTORAL.
11,315,670,000Total del Subprograma 02
PP- 401-030
PP- 401-031
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 11,315,670,000
001 INGRESOS CORRIENTES 10,267,766,000
280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,047,904,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 227 417 644
5 0 51 SUPERIOR
148 196 3443 ADMINISTRATIVO
68 158 2264 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
6 0 65 TECNICO
0 63 639 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P
TOTAL
PROY.
11,315,670,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 REMUNERACIONES 7,267,260,000
001 REMUNERACIONES BASICAS 2,750,904,901
00101 001 1111 1190 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,370,100,900
00103 001 1111 1190 SERVICIOS ESPECIALES 1,344,304,001
00105 001 1111 1190 SUPLENCIAS 36,500,000
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 855,800,000
00201 001 1111 1190 TIEMPO EXTRAORDINARIO 827,000,000
00202 001 1111 1190 RECARGO DE FUNCIONES 8,800,000
00205 001 1111 1190 DIETAS 20,000,000
003 INCENTIVOS SALARIALES 2,480,004,099
00301 001 1111 1190 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 589,601,100
00302 001 1111 1190 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESION 486,800,000
00303 001 1111 1190 DECIMOTERCER MES 476,000,000
00304 001 1111 1190 SALARIO ESCOLAR 390,000,000
00399 001 1111 1190 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 537,602,999
004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 554,786,000
00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 526,515,000
00401 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°
7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 526,515,000
200
00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 28,271,000
PP- 401-032
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
00405 001 1112 1190 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN
LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 28,271,000
200
005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 625,765,000
00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 279,825,000
00501 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y
SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 279,825,000
200
00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 85,315,000
00502 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 85,315,000
200
00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 170,625,000
00503 001 1112 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 170,625,000
200
00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 90,000,000
00505 001 1112 1190 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO
CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN INCISO B) DEL
ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE ASOCIACIONES
SOLIDARISTAS, LEY Nº 6970 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE
1984).
Ced. Jur.: 3-002-173864 90,000,000
200
1 SERVICIOS 1,834,291,300
101 ALQUILERES 602,500,000
10101 001 1120 1190 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 367,000,000
10102 001 1120 1190 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 31,450,000
10103 001 1120 1190 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 196,800,000
10104 001 1120 1190 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 7,250,000
102 SERVICIOS BASICOS 316,500,000
10201 001 1120 1190 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 19,000,000
10202 001 1120 1190 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 155,100,000
10203 001 1120 1190 SERVICIO DE CORREO 5,000,000
10204 001 1120 1190 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 135,400,000
10299 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS BASICOS
(PARA CONTRATAR SERVICIO DE INCINERACIÓN DE
DESECHOS). 2,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 95,950,000
10301 001 1120 1190 INFORMACION 29,500,000
10303 001 1120 1190 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 37,200,000
PP- 401-033
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
10304 001 1120 1190 TRANSPORTE DE BIENES 26,500,000
10307 001 1120 1190 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMA 2,750,000
104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 349,509,300
10403 001 1120 1190 SERVICIOS DE INGENIERIA
(INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN ESTUDIO PARA
EVALUAR LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN
LA SEDE CENTRAL DEL TSE -EDIFICIO ELECCIONES-). 5,000,000
10404 001 1120 1190 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
(INCLUYE CONTRATACIÓN EXTERNA DE CONSULTORÍA
PARA COMUNICACIÓN POLÍTICA). 36,000,000
10405 001 1120 1190 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS
(INCLUYE RECURSOS PARA CONSULTORÍA EN EL
ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS DE USO DE
CERTIFICADOS DIGITALES PKI, GOBIERNO DIGITAL,
SOPORTE TÉCNICO PARA BASES DE DATOS SQL SERVER
Y SOPORTE TÉCNICO Y/O ASESORÍA ESPECIALIZADA EN
SEGURIDAD INFORMÁTICA). 57,700,000
10406 001 1120 1190 SERVICIOS GENERALES
(INCLUYE ENTRE OTROS: CONTRATO DE LIMPIEZA PARA
BODEGA ELECTORAL EN DESAMPARADOS, CONTRATO DE
VIGILANCIA PARA OFICINAS CENTRALES, LIMPIEZA DE
PISOS Y PAREDES, ALFOMBRA DEL AUDITORIO Y SALÓN
DE SESIONES, LIMPIEZA DE SILLONES, LIMPIEZA DE
ARCHIVOS, ENTRE OTROS). 42,294,300
10499 001 1120 1190 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
(INCLUYE EL CONTRATO DEL SERVICIO DE MONITOREO
INFORMATIVO; SERVICIO DE RESTAURACIÓN DE LA
ROTULACIÓN DE ACCESIBILIDAD, PREVISIONES PARA
PAGOS PENDIENTES DE LAS ELECCIONES DICIEMBRE
2010: ATENDER PAGOS PENDIENTES, POLARIZADO PARA
VIDRIOS, ENTRE OTROS). 208,515,000
105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 157,680,000
10501 001 1120 1190 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 9,300,000
10502 001 1120 1190 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 110,380,000
10503 001 1120 1190 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 20,000,000
10504 001 1120 1190 VIATICOS EN EL EXTERIOR 18,000,000
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 31,000,000
10601 001 1120 1190 SEGUROS 31,000,000
107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 13,062,000
10701 001 1120 1190 ACTIVIDADES DE CAPACITACION
(INCLUYE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN PROMOVIDA
POR EL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS
DEMOCRÁTICOS -IFED- Y SEMINARIO INTERNACIONAL
DE MAGISTRADAS DE ORGANISMOS ELECTORALES). 7,500,000
10702 001 1120 1190 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(INCLUYE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DEMOCRÁTICA; DE LA
COMISIÓN DE RESCATE DE VALORES, DE LA ATENCIÓN
PP- 401-034
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
DEL PREMIO "CONSTRUYENDO DEMOCRACIA"). 5,562,000
108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 267,490,000
10801 001 1120 1190 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 130,040,000
10804 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE
PROD. 5,800,000
10805 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,000,000
10806 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
COMUNICAC. 5,500,000
10807 001 1120 1190 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE
OFIC. 42,150,000
10808 001 1120 1190 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE
INF. 79,850,000
10899 001 1120 1190 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 3,150,000
199 SERVICIOS DIVERSOS 600,000
19905 001 1120 1190 DEDUCIBLES 600,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 980,876,700
201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 65,750,000
20101 001 1120 1190 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,800,000
20102 001 1120 1190 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 250,000
20104 001 1120 1190 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 36,200,000
20199 001 1120 1190 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 500,000
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,000,000
20203 001 1120 1190 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,000,000
203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 24,400,000
20301 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 6,900,000
20302 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 950,000
20303 001 1120 1190 MADERA Y SUS DERIVADOS 4,600,000
20304 001 1120 1190 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
COMPUTO 10,000,000
20305 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,150,000
20306 001 1120 1190 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 700,000
20399 001 1120 1190 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y
MANTEN. 100,000
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 44,050,000
20401 001 1120 1190 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 4,000,000
20402 001 1120 1190 REPUESTOS Y ACCESORIOS 40,050,000
299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 844,676,700
29901 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 195,000,000
29903 001 1120 1190 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 77,000,000
29904 001 1120 1190 TEXTILES Y VESTUARIO 7,000,000
29905 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 46,026,700
29906 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 1,200,000
29907 001 1120 1190 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 700,000
29999 001 1120 1190 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 517,750,000
5 BIENES DURADEROS 1,047,904,000
PP- 401-035
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 612,814,000
50101 280 2210 1190 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 4,724,000
50103 280 2210 1190 EQUIPO DE COMUNICACION 18,441,000
50104 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 73,176,000
50105 280 2210 1190 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 513,500,000
50107 280 2210 1190 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y
RECREATIVO 608,000
50199 280 2210 1190 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,365,000
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 32,500,000
50201 280 2110 1190 EDIFICIOS
(INCLUYE RECURSOS PARA EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN
DEL REGISTRO ELECTORAL, I ETAPA). 32,500,000
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 402,590,000
59903 280 2240 1190 BIENES INTANGIBLES 402,590,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 185,338,000
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 64,538,000
60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 64,538,000
60103 001 1310 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL
07/02/1995 Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 23,403,000
200
60103 001 1310 1190 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996
Y SUS REFORMAS).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,635,000
202
60103 001 1310 1190 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. (CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SEGÚN ACUERDO
DEL T.S.E. SESIÓN Nº 78-2005 DEL 11-08-2005).
Ced. Jur.: 4-000-042149 20,000,000
204
60103 001 1310 1190 CONSEJO NACIONAL DE RECTORES (CONARE). (PARA
APOYAR LA PREPARACIÓN, PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN
ANUAL DEL INFORME ESTADO DE LA NACIÓN).
Ced. Jur.: 3-007-045437 7,500,000
208
603 PRESTACIONES 110,000,000
60301 001 1320 1190 PRESTACIONES LEGALES 85,000,000
60399 001 1320 1190 OTRAS PRESTACIONES
(INCLUYE PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE
INCAPACIDADES EN CARGOS FIJOS Y SERVICIOS
ESPECIALES). 25,000,000
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 10,800,000
60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,800,000
60701 001 1330 1190 INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA Y DE
ASISTENCIA ELECTORAL -IDEA. (CUOTA ORDINARIA
SEGÚN LEY Nº 7905 DEL 14/09/1999, LEY DE
200
PP- 401-036
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2011I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 1.1.1.1.401.000-850-02
APROBACIÓN DEL ACUERDO SOBRE EL INSTITUTO PARA
ASISTENCIA DEMOCRÁTICA ELECTORAL (IDEA),
FIRMADO EN ESTOCOLMO, SUECIA EL 27/02/1995).
Ced. Jur.: 3-003-269864 2,900,000
60701 001 1330 1190 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.
(PARA EL CENTRO DE ASESORÍA Y PROMOCIÓN
ELECTORAL (CAPEL) COMO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA
ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES ELECTORALES
CONOCIDA COMO "PROTOCOLO DE TIKAL", CUOTA
ORDINARIA ACORDADA EN XII CONFERENCIA DE
ORGANISMOS ELECTORALES DE CENTROAMÉRICA Y EL
CARIBE, CELEBRADA EN JUNIO DE 1999).
Ced. Jur.: 3-003-061552 2,900,000
202
60702 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 5,000,000
60702 001 1330 1190 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO). (PARA APOYO A LA REALIZACIÓN DE
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A TEMAS
ELECTORALES Y OTROS; SESIÓN ORDINARIA Nº
51-2008 DE 12/06/2008).
Ced. Jur.: 3-007-056353 5,000,000
200