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Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022
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Ministerio de Educación - 11130008
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
1. Rectoría Institucional
El Ministerio de Educación (Mineduc), es la institución del Estado responsable de coordinar y
ejecutar las políticas educativas del país, a través de las cuales se desarrolla la formación de
personas, de acuerdo con las características, necesidades e intereses de la realidad histórica,
económica y cultural guatemalteca1.
2. Breve Análisis Situacional
La población de alumnos en los diferentes niveles es: Preprimaria 450,931, Primaria 2,041,250,
Primaria Adultos 10,062, Ciclo Básico 342,806, Diversificado 87,567, Institutos por Cooperativa
de Educación Básica 146,009 y de Diversificado 19,8782.
En Guatemala se busca cumplir con el fin primordial del desarrollo integral de la persona humana,
el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal logrando que la educación, la
instrucción, formación social y la enseñanza sistemática cumpla con los derechos humanos,
además de garantizar el acceso y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria
y básica, dentro de los límites de edad que fija la ley3.
El Sistema educativo actual implementado por el Mineduc, conforma dos subsistemas, el escolar y
extraescolar. En el primero se busca incrementar la cobertura actual y el segundo se enfoca en
alternar las actividades laborales con modalidades de enseñanza. Durante el 2016 la Entidad
atendió a 450,931 niños y niñas, en nivel preprimario del sector oficial, de los cuales 402,926
fueron favorecidos con gratuidad educativa4.
Por otra parte, se cumplió con el propósito de brindar material didáctico a los alumnos de todos los
niveles del sistema educativo gratuito además de los docentes, beneficiando directamente a
369,654 alumnos con útiles escolares, 455,617 cuadernos de trabajo, y a 15,995 docentes con
insumos para la realización del proceso productivo de enseñanza5; así mismo, se benefició a más
de un millón novecientos mil estudiantes de nivel primario, con alimentación escolar6.
Con el propósito de mejorar la eficiencia y rendimiento del Sistema Educativo, el Mineduc da
seguimiento a la tasa de finalización, de esta medición se obtiene para el 2015, un dato de 61.2 por
ciento y la tendencia es ascendente7. Adicional a esto el Ministerio da atención escolar a través de
subvenciones económicas que se suscriben con Centros Educativos Privados en forma directa, o
cuando sean administrados por instituciones no lucrativas que se dedican a la prestación de
servicios educativos gratuitos a las comunidades con población de escasos recursos económicos.
1 Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Ejecutivo, Art. 33. 2 Ministerio de Educación, Primer Informe de Gobierno Memoria de Labores 2016, p. 17. 3 Constitución Política de la República de Guatemala, Art. 72 y 74 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 1er Informe de Gobierno 2016-2017. pp. 55-56. 5 Ibídem. 6 Ibíd. p.58 7 Ibídem.
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Sumándose a esto existen programas que benefician al estudiante en forma directa, por medio de
becas de estudio, subsidios para la utilización del transporte público entre otros. Adicional a esto
la Entidad invierte en los docentes con programas como “Formación de Docente de Calidad”, para
que de forma implícita se mejore el nivel educativo en general.
Asimismo, apoya a estudiantes que vivan en condiciones de pobreza y pobreza extrema, mediante
una asignación financiera anual a las familias que tengan niños o niñas en edad escolar. El
programa recibe el nombre de “Bolsa de Estudio” y durante el 2016 contabilizó un beneficio
directo a casi 14.0 mil personas8.
El Mineduc está enfocado en mejorar la tecnología en las aulas, con el fin de incrementar el
conocimiento y explotar las habilidades cognoscitivas de los alumnos, dando respuesta a la
prioridad presidencial de atender este aspecto. Entre las acciones priorizadas para este cometido se
implementó a 214 Centros de aprendizaje, 2,092 matrículas de comprensión lectora del paquete
informático “Progrentis”, 20 catedráticos participantes en el programa “Teacher Training”, 3,264
equipos de cómputo entregados en 204 establecimientos educativos, 82 profesores actualizados en
tecnologías de la información y comunicación en el aula9.
3. Resumen de los Resultados Estratégicos
De acuerdo a las prioridades establecidas en la Política General de Gobierno 2016-2020
10, la
entidad participa como ente rector en los temas de finalización del nivel primario y cobertura en
preprimaria y primaria, y entregará bienes y servicios a los docentes que consisten en material
metodológico; becas para los estudiantes; y, sensibilización a padres de familia entre otros.
Respecto a la cobertura de la educación preprimaria, pretende aumentarla en 12 puntos
porcentuales para alcanzar un mayor impacto social y que los alumnos estén más dispuestos a
integrarse a la primaria, lo cual contribuirá al incremento en cobertura en primaria en 6 puntos
porcentuales.
Además contribuye el resultado estratégico enfocado a incrementar la tasa de finalización en nivel
primario de 71.7 a 78.8 por ciento entre 2013 y 2019, logrará integrar mayor número de
estudiantes al nivel básico y mejorar a nivel general la escolaridad promedio en Guatemala.
Por otra parte el Mineduc contribuirá en la disminución de la población subalimentada, aportando
directamente alimentación escolar en niños y niñas en condiciones de pobreza y pobreza extrema,
con el propósito de reducir la magnitud de 15.6 por ciento en 2015 a 14.6 por ciento en 2022.
8 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 1er Informe de Gobierno 2016-2017. p. 59. 9 Ibíd. 61. 10 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 16.
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DESCRIPCIÓNAPROBADO
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RECOMENDADO
2018
TOTAL: 13,937,205,078 14,834,767,589
01 Actividades Centrales 608,403,785 695,169,358
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación Superior 16,760,312 19,377,448
002 000 Servicios Administrativos Generales 450,327,130 509,594,777
003 000 Servicios de Auditoría y Control Interno 7,450,295 7,623,849
004 000 Servicios de Planificación 117,971,649 147,339,728
005 000 Servicios de Administración Financiera 9,892,955 5,088,988
006 000 Servicios de Calificación de Personal 5,501,444 5,644,568
007 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de la Equidad, Género y Etnia 500,000 500,000
03 Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria y Primaria
(Prg. 11 y 12) 140,234,133 147,761,735
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Estética y Artística 10,746,724 11,135,910
002 000 Servicios de Reclutamiento y Selección de Personal Docente 3,442,787 3,840,871
003 000 Servicios de Educación Física 126,044,622 132,784,954
04 Actividades Comunes a los Programas de Primaria, Básico y
Diversificado (Prg. 12, 13 y 14) 271,933,460 288,575,827
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Física, Recreación y Deportes 271,933,460 283,509,047
002 000 Servicios de Educación en Valores para Niños y Adolescentes 5,066,780
05 Actividades Comunes a los Programas de Preprimaria, Primaria,
Básico y Diversificado (Prg. 11, 12, 13 y 14) 379,465,071 543,217,540
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Supervisión 50,058,569 48,941,775
002 000 Servicios de Apoyo a la Educación 165,937,172 169,739,246
003 000 Servicios de Educación Especial 33,581,031 68,286,130
005 000 Servicios de Desarrollo Curricular 7,582,020 5,799,570
006 000 Servicios de Control y Acompañamiento de la Calidad Educativa 90,000,000 231,925,411
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Montos en Quetzales)
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2017 (*)
RECOMENDADO
2018
007 000 Becas para Niñas y Adolescentes Mujeres con Discapacidad 1,975,000 1,934,000
008 000 Servicios de Educación Bilingüe e Intercultural 30,331,279 16,591,408
10 Infraestructura Deportiva y Recreativa Educativa (Común a los Prg.
11, 12, 13, 14 y 15) 1,160,782
00 Sin Subprograma
001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas Educativas
1,160,782
000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas Educativas 1,160,782
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE
EDUCACIÓN PREPRIMARIA EN 12 PUNTOS PORCENTUALES
(DE 47.3% EN 2014 A 59.3% EN 2019) (RE)
11 Educación Escolar de Preprimaria 1,722,544,684 1,940,057,923
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 27,443,665 27,233,635
002 000 Dotación de Útiles Escolares 26,870,628 36,580,650
003 000 Dotación de Valija Didáctica 5,086,789 6,683,520
004 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 177,714,998
005 000 Dotación de Becas de Educación Especial 446,000
01 Preprimaria Monolingüe 1,351,713,376 1,376,796,915
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Preprimaria Monolingüe 1,262,260,692 1,335,247,475
003 000 Provisión de Textos Escolares 20,057,124 18,207,040
007 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 28,420,560 17,670,400
009 000 Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 5,672,000
Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 40,975,000
02 Preprimaria Bilingüe 311,430,226 314,602,205
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Preprimaria Bilingüe 297,405,418 309,881,575
002 000 Provisión de Textos Escolares 4,974,808 2,080,630
004 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 9,050,000 2,640,000
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2017 (*)
RECOMENDADO
2018
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE
EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE
82.0% EN 2014 A 88.0% EN 2019) (RE)
12 Educación Escolar de Primaria 7,708,447,192 7,867,896,947
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 125,540,444 124,044,940
002 000 Evaluación Educativa Nivel Primario 1,126,700 1,712,795
003 000 Dotación de Útiles Escolares 122,410,640 150,906,525
004 000 Dotación de Valija Didáctica 21,913,211 27,519,040
005 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 111,833,673
006 000 Dotación de Becas de Educación Especial 1,442,000
01 Primaria Monolingüe 6,162,268,260 6,195,175,043
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Urbana 1,680,409,334 1,673,811,786
002 000 Servicios de Educación de Primaria Monolingüe Rural 4,252,547,277 4,295,009,120
004 000 Provisión de Textos Escolares 63,597,066 94,503,417
007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Primaria 23,439,183 60,000,000
009 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 59,250,400 65,590,720
010 000 Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 6,260,000
Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 83,025,000
02 Primaria Bilingüe 1,190,366,803 1,214,202,961
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Primaria Bilingüe 1,143,950,469 1,180,595,642
002 000 Provisión de Textos Escolares 19,310,734 8,518,319
004 000 Servicios de Formación y Profesionalización a Docentes 27,105,600 25,089,000
04 Primaria de Adultos 33,350,956 32,641,106
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación Primaria de Adultos 33,350,956 32,641,106
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE
FINALIZACIÓN EN PRIMARIA EN 7.1 PUNTOS
PORCENTUALES (DE 71.7% EN 2013 A 78.8% EN 2019) (RE)
05 Primaria Completa 51,470,178 8,418,864
000 Sin Proyecto
001 000 Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Primario 46,220,178 8,418,864
Acompañamiento Escolar con Pertinencia Cultural, Etnica y Lingüística 5,250,000
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DESCRIPCIÓNAPROBADO
2017 (*)
RECOMENDADO
2018
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE
PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO,
CICLO BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL A 73.8% (DE 72.9% EN
2017 A 73.8% EN 2019) (RI)
13 Educación Escolar Básica 1,012,176,743 1,067,001,475
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 52,393,321 50,535,217
002 000 Servicios de Educación Básica 656,876,466 698,832,331
003 000 Servicios de Educación Básica Modalidad de Telesecundaria 240,545,411 261,174,563
006 000 Evaluación Educativa Ciclo Básico 3,171,515
007 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Básica 12,761,345
008 000 Dotación de Becas para el Ciclo Básico 15,250,200 16,234,950
009 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 34,350,000 35,883,657
010 000 Provisión de Textos Escolares 180,000
001
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas Educativas 989,242
000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Piscinas 989,242
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE
PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN EL NIVEL MEDIO,
CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL A 83.1% (DE
83.0% EN 2017 A 83.1% EN 2019) (RI)
14 Educación Escolar Diversificada 567,237,450 614,567,731
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Gratuidad Educativa 17,084,596 19,451,044
002 000 Evaluación Educativa Ciclo Diversificado 1,752,650 2,632,730
004 000 Innovación Tecnológica para Educación Escolar Diversificada 22,594,752 7,376,000
005 000 Dotación de Becas para el Ciclo Diversificado 13,255,550 30,916,271
007 000 Servicios de Remozamiento de Centros Educativos Públicos 16,245,258
003
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Edificios e Instalaciones
Escolares 15,000,000 15,000,000
000 001 Construcción de Instituto Tecnológico de Huehuetenango 7,500,000 7,500,000
000 002 Construcción de Instituto Tecnológico de Amatitlán 7,500,000 7,500,000
01 Formación con Orientación Docente 384,707,201 385,815,192
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Maestros 275,354,466 285,739,495
002 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres con Orientación en
Educación 109,352,735 97,599,863
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RECOMENDADO
2018
002
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y
Recreativas Educativas 2,475,834
000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Escuelas Normales de
Educación Física 2,475,834
02 Formación de Bachilleres 18,995,325 14,464,021
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Bachilleres 18,995,325 14,464,021
03 Formación de Peritos 58,344,632 53,538,092
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Peritos 58,344,632 53,538,092
04 Formación Secretarial 11,319,528 9,692,081
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Secretarias 11,319,528 9,692,081
05 Formación Técnica Industrial 24,183,216 59,437,042
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Educación, Formación de Técnicos Industriales 24,183,216 59,437,042
15 Educación Extraescolar 123,094,694 136,657,279
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 7,849,708 10,389,937
002 000 Servicios de Educación Básica con Orientación Técnica Ocupacional
(Nufed) 67,645,522 70,026,170
003 000 Servicios de Educación Primaria de Adultos por Correspondencia (Peac) 19,866,822 13,187,865
004 000 Servicios de Capacitación y Certificación Técnico Laboral (Cemucaf) 12,611,612 15,599,012
005 000 Servicios de Apoyo a la Docencia Extraescolar 301,635 2,500,000
006 000 Servicios de Gratuidad Educativa Extraescolar 3,907,895 3,234,395
008 000 Servicios de Modalidades Flexibles 10,911,500 10,417,500
009 000 Servicios de Educación Alternativa 11,302,400
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA POBLACIÓN
SUBALIMENTADA EN 1 PUNTO PORCENTUAL (DE 15.6% EN
2015 A 14.6% EN 2019) (RE)
20 Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos 793,226,000 943,399,230
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo en Escuelas Saludables 10,000,000 15,000,000
002 000 Servicios de Alimentación Escolar Preprimaria 126,486,980 180,179,820
003 000 Servicios de Alimentación Escolar Primaria 656,739,020 748,219,410
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DESCRIPCIÓNAPROBADO
2017 (*)
RECOMENDADO
2018
Cobertura Educativa Escolar en Preprimaria y Primaria 74,337,752
Cobertura de Educación Escolar de Preprimaria 66,411,176
Sin Proyecto
Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de
Preprimaria 24,008,390
Apoyo Pedagógico a Docentes del Nivel Preprimario 8,903,346
Formación Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Preprimario 3,374,800
Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 30,124,640
Cobertura de Educación Escolar de Primaria 7,926,576
Sin Proyecto
Servicios de Ampliación de Cobertura de Educación Escolar de Primaria 2,060,576
Formación de Padres y Madres de Estudiantes del Nivel Primario 3,316,000
Servicios de Habilitación y Equipamiento de Centros Educativos Públicos 2,550,000
99 Partidas no Asignables a Programas 536,104,114 589,301,762
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Cuotas, Aportes y Transferencias a Organismos Nacionales, Regionales e
Internacionales 107,724,063 124,339,831
002 000 Alfabetización 248,380,051 244,093,676
003 000 Aporte a Institutos Básicos por Cooperativa 159,635,571 195,762,196
004 000 Aporte a Institutos Diversificados por Cooperativa 20,364,429 25,106,059
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio.
El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera.
(RE) = Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022
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CUADRO 2
RECURSO HUMANO
TOTAL (A+B+C+D): 202,048 202,363
A. PERSONAL PERMANENTE 163,229 164,564
Directivo 143,030 143,034
Profesional 2,004 2,631
Técnico 14,281 14,973
Administrativo 1,300 1,303
Operativo 2,614 2,623
B. PERSONAL POR CONTRATO 6,463 5,443
Directivo 268 216
Profesional 896 699
Técnico 5,236 4,477
Administrativo 28 25
Operativo 35 26
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 29,595 29,595
D. PERSONAL POR JORNAL 2,761 2,761
DESCRIPCIÓNNÚMERO DE PUESTOS
2017 2018
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CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
2019 2020 2021 2022
TOTAL (A+B): 13,937,205,078 14,834,767,589 15,846,586,807 17,036,251,300 18,592,967,900 20,076,410,900
11 Ingresos corrientes 11,463,300,000 12,111,482,589 12,981,369,807 13,852,553,300 15,315,161,900 16,640,070,900
21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,755,089,000 1,890,304,000 2,130,146,000 2,378,898,000 2,645,082,000 2,941,021,000
22 Ingresos ordinarios de aporte
constitucional 228,881,000 242,411,000 258,141,000 276,605,000 298,369,000 323,704,000
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 109,758,000 95,746,000 99,168,000 102,845,000 106,747,000 110,914,000
31 Ingresos propios 4,147,000 3,111,000 3,498,000 3,612,000 3,734,000 3,814,000
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 22,295,000 30,632,000 33,742,000 37,238,000 40,852,000 44,583,000
41 Colocaciones internas 50,000,000
52 Préstamos externos 237,397,301 416,655,000 340,522,000 384,500,000 183,022,000 12,304,000
61 Donaciones externas 66,337,777 44,426,000
A. FUNCIONAMIENTO 13,809,936,053 14,603,829,151 15,486,561,987 16,622,555,716 18,179,156,819 19,662,352,079
11 Ingresos corrientes 11,393,945,204 11,906,204,892 12,661,097,280 13,478,808,714 14,941,301,817 16,265,963,077
21 Ingresos tributarios IVA Paz 1,755,089,000 1,879,587,822 2,092,482,682 2,341,234,682 2,607,418,682 2,903,357,682
22 Ingresos ordinarios de aporte
constitucional 220,966,771 234,966,437 256,052,025 274,317,320 296,081,320 321,416,320
29 Otros recursos del tesoro con
afectación específica 109,758,000 95,746,000 99,168,000 102,845,000 106,747,000 110,914,000
31 Ingresos propios 4,147,000 3,111,000 3,498,000 3,612,000 3,734,000 3,814,000
32 Disminución de caja y bancos
de ingresos propios 22,295,000 30,632,000 33,742,000 37,238,000 40,852,000 44,583,000
52 Préstamos externos 237,397,301 409,155,000 340,522,000 384,500,000 183,022,000 12,304,000
61 Donaciones externas 66,337,777 44,426,000
B. INVERSIÓN 127,269,025 230,938,438 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821
11 Ingresos corrientes 69,354,796 205,277,697 320,272,527 373,744,586 373,860,083 374,107,823
21 Ingresos tributarios IVA Paz 10,716,178 37,663,318 37,663,318 37,663,318 37,663,318
22 Ingresos ordinarios de aporte
constitucional 7,914,229 7,444,563 2,088,975 2,287,680 2,287,680 2,287,680
41 Colocaciones internas 50,000,000
52 Préstamos externos 7,500,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio.
MULTIANUAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN
APROBADO
2017 (*)
RECOMENDADO
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CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
2019 2020 2021 2022
TOTAL: 13,937,205,078 14,834,767,589 15,846,586,807 17,036,251,300 18,592,967,900 20,076,410,900
2.1 Gastos Corrientes 13,809,936,053 14,603,829,151 15,486,561,987 16,622,555,716 18,179,156,819 19,662,352,079
2.1.1 Gastos de Consumo 12,261,189,547 12,609,237,846 13,128,848,422 13,940,209,996 15,271,934,723 16,546,693,837
2.1.1.1 Remuneraciones 10,820,698,787 11,191,864,150 11,194,979,150 11,677,484,511 13,025,860,070 14,104,328,366
2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,440,042,929 1,416,992,696 1,933,464,037 2,262,297,132 2,245,610,435 2,441,866,952
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 447,831 381,000 405,235 428,353 464,218 498,519
2.1.3 Rentas de la Propiedad 7,620,338 8,046,210 10,335,144 12,225,459 13,703,759 14,716,327
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 7,620,338 8,046,210 10,335,144 12,225,459 13,703,759 14,716,327
2.1.7 Transferencias Corrientes 1,541,126,168 1,986,545,095 2,347,378,421 2,670,120,261 2,893,518,337 3,100,941,915
2.1.7.1 Al Sector Privado 1,288,804,965 1,741,405,977 2,085,410,801 2,392,394,356 2,596,105,626 2,784,274,424
2.1.7.2 Al Sector Público 250,668,861 243,386,776 260,215,278 275,973,563 295,660,369 314,915,149
2.1.7.3 Al Sector Externo 1,652,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342 1,752,342
2.2 Gastos de Capital 127,269,025 230,938,438 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821
2.2.1 Inversión Real Directa 127,269,025 227,807,428 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 127,269,025 227,807,428 360,024,820 413,695,584 413,811,081 414,058,821
2.2.2. Transferencias de Capital 3,131,010
2.2.2.2 Al Sector Público 3,131,010
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98 del mismo, al 30 de junio.
CÓDIGO DESCRIPCIÓNMULTIANUAL APROBADO
2017 (*)
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CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
TOTAL (A+B): 13,937,205,078 14,834,767,589
A. FUNCIONAMIENTO 13,809,936,053 14,603,829,151
ADMINISTRACIÓN 17,343,250 11,866,337
0 SERVICIOS PERSONALES 11,701,945 11,209,707
011 Personal permanente 4,078,680 3,855,998
012 Complemento personal al salario del personal permanente 69,600 69,600
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 600 1,200
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 216,000 198,000
015 Complementos específicos al personal permanente 4,038,683 3,826,649
021 Personal supernumerario 87,240 87,240
022 Personal por contrato 1,056,000 1,056,000
024 Complemento personal al salario del personal temporal 7,800 7,800
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 18,000
027 Complementos específicos al personal temporal 474,854 474,854
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 35,000
071 Aguinaldo 820,544 783,283
072 Bonificación anual (Bono 14) 820,544 783,283
073 Bono vacacional 13,400 12,800
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,328,663 319,830
133 Viáticos en el interior 181,600 181,600
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 45,000 33,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 37,160 37,060
185 Servicios de capacitación 35,000 40,000
Resumen de otros renglones del grupo 5,029,903 28,170
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 312,642 336,800
211 Alimentos para personas 27,500 27,250
241 Papel de escritorio 27,000 29,750
262 Combustibles y lubricantes 100,000 100,000
267 Tintes, pinturas y colorantes 94,210 99,225
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 8,750 12,780
291 Útiles de oficina 32,612 24,762
Resumen de otros renglones del grupo 22,570 43,033
DESARROLLO HUMANO 12,228,959,091 12,592,417,719
0 SERVICIOS PERSONALES 10,786,489,298 11,167,654,443
011 Personal permanente 4,401,680,526 4,623,868,727
012 Complemento personal al salario del personal permanente 4,875,492 4,781,016
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,434,436 1,611,976
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,963,888 9,358,512
015 Complementos específicos al personal permanente 238,228,652 311,472,005
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RECOMENDADO
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017 Derechos escalafonarios 2,986,925,430 3,083,954,985
021 Personal supernumerario 1,166,214,336 1,166,298,420
022 Personal por contrato 180,031,399 149,193,456
024 Complemento personal al salario del personal temporal 174,600 45,000
025 Complemento por antigüedad al personal temporal 63,720 8,580
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 1,551,376 679,500
027 Complementos específicos al personal temporal 193,258,338 159,658,406
029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,999,200 6,999,996
031 Jornales 35,169,370 35,169,450
033 Complementos específicos al personal por jornal 17,937,520 17,937,544
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 515,000
061 Dietas 180,000 180,000
063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000
071 Aguinaldo 758,679,459 778,094,278
072 Bonificación anual (Bono 14) 759,149,181 778,723,218
073 Bono vacacional 27,252,375 27,218,574
081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 11,165,800
1 SERVICIOS NO PERSONALES 944,822,933 1,083,197,021
111 Energía eléctrica 45,783,092 47,894,850
112 Agua 27,788,934 26,623,369
113 Telefonía 20,476,065 34,094,859
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 1,329,696 1,306,351
121 Divulgación e información 4,776,054 5,453,259
122 Impresión, encuadernación y reproducción 172,636,950 169,952,229
131 Viáticos en el exterior 1,605,000 1,500,000
133 Viáticos en el interior 9,266,067 23,049,933
141 Transporte de personas 17,586,838 17,003,511
151 Arrendamiento de edificios y locales 17,466,986 27,221,043
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 671,200 808,200
155 Arrendamiento de medios de transporte 2,206,500 2,036,000
157 Arrendamiento de equipo de cómputo 90,000 517,701
158 Derechos de bienes intangibles 7,615,338 8,041,210
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,156,629 775,518
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,959,069 3,865,662
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 2,232,909 744,854
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 582,055 628,625
171 Mantenimiento y reparación de edificios 199,797,514 296,990,114
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,315,816 3,261,155
176 Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 9,491,533 9,318,889
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 8,090,000 358,367
182 Servicios médico-sanitarios 1,750,004 662,500
183 Servicios jurídicos 686,000 415,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 2,023,301 1,877,000
185 Servicios de capacitación 276,897,447 226,403,987
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,662,168 4,840,300
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 32,628,000 48,179,000
189 Otros estudios y/o servicios 28,303,247 88,380,723
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 8,622,208 6,892,712
196 Servicios de atención y protocolo 14,143,208 6,395,398
197 Servicios de vigilancia 4,619,600 6,560,132
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CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2017 (*)
RECOMENDADO
2018
199 Otros servicios no personales 11,097,204 9,379,671
Resumen de otros renglones del grupo 4,466,301 1,764,899
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 490,846,860 335,566,255
211 Alimentos para personas 232,604,459 102,879,463
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 174,770 320,620
231 Hilados y telas 157,567 921,982
232 Acabados textiles 791,982 1,489,142
233 Prendas de vestir 22,716,214 22,485,920
239 Otros textiles y vestuario 114,700 9,743,620
241 Papel de escritorio 16,350,771 14,640,299
242 Papeles comerciales, cartones y otros 578,988 457,470
243 Productos de papel o cartón 5,830,950 6,306,406
244 Productos de artes gráficas 25,935,787 7,182,928
245 Libros, revistas y periódicos 170,652 1,842,693
246 Textos de enseñanza 9,880,000 525,000
252 Artículos de cuero 7,950 252,025
253 Llantas y neumáticos 1,504,344 1,142,653
254 Artículos de caucho 103,228 338,220
261 Elementos y compuestos químicos 2,781,986 3,852,963
262 Combustibles y lubricantes 6,168,359 5,224,123
264 Insecticidas, fumigantes y similares 425,568 490,824
267 Tintes, pinturas y colorantes 12,712,451 22,017,999
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 4,192,906 3,934,284
269 Otros productos químicos y conexos 343,229 399,007
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 470,699 298,775
281 Productos siderúrgicos 1,270,050 296,818
283 Productos de metal 544,497 717,718
284 Estructuras metálicas acabadas 6,398,958 922,640
286 Herramientas menores 429,883 1,723,061
289 Otros productos metálicos 185,628 474,412
291 Útiles de oficina 24,303,608 16,848,750
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 16,496,409 16,770,382
293 Útiles educacionales y culturales 36,046,182 13,045,131
294 Útiles deportivos y recreativos 52,009,340 70,159,808
296 Útiles de cocina y comedor 396,862 554,268
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 2,002,531 2,716,951
298 Accesorios y repuestos en general 2,369,938 2,478,957
299 Otros materiales y suministros 397,996 998,958
Resumen de otros renglones del grupo 3,977,418 1,111,985
9 ASIGNACIONES GLOBALES 6,800,000 6,000,000
913 Sentencias judiciales 6,800,000 6,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,563,633,712 1,999,545,095
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,563,633,712 1,999,545,095
411 Ayuda para funerales 1,015,089 2,000,000
412 Prestaciones póstumas 4,677,367 5,000,000
413 Indemnizaciones al personal 21,226,732 11,000,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 1,280,812 2,000,000
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CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2017 (*)
RECOMENDADO
2018
416 Becas de estudio en el interior 61,646,900 81,816,248
419 Otras transferencias a personas individuales 77,351,858 78,742,785
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 285,071,721 342,455,744
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 859,042,030 1,231,391,200
451 Transferencias a la Administración Central 2,288,810 2,424,110
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 248,380,051 240,962,666
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,350,784 1,350,784
473 Transferencias a organismos regionales 301,558 401,558
B. INVERSIÓN 127,269,025 230,938,438
INVERSIÓN FÍSICA 127,269,025 230,938,438
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 127,269,025 227,807,428
312 Edificios, estructuras e instalaciones 333,000
313 Otros bienes muebles preexistentes 270,000
321 Maquinaria y equipo de producción 2,400,000 1,973,335
322 Equipo de oficina 13,284,644 21,076,738
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 253,415 2,627,300
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 19,866,323 35,588,845
325 Equipo de transporte 2,350,000 11,805,765
326 Equipo para comunicaciones 3,960,779 4,129,424
328 Equipo de cómputo 63,552,563 112,236,562
329 Otras maquinarias y equipos 6,601,301 18,138,601
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 15,000,000 19,625,858
351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 2,000
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,131,010
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,131,010
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98
del mismo, al 30 de junio.
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CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Montos en Quetzales)
TOTAL: 1,396,434,954 1,822,117,072
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,396,434,954 1,818,986,062
431 Transferencias a instituciones de enseñanza 285,071,721 342,455,744
Asociación Ax Tenamit 2,500,000 2,500,000
Asociación Centro Don Bosco 15,000,000 15,000,000
Asociación Comunidad Esperanza 1,005,175 1,005,175
Asociación de Centros Educativos Mayas -ACEM- 11,878,530 11,878,530
Asociación de Educación y Asistencia Sociales (Educasista) 300,000 300,000
Asociación Futuro Vivo 350,000 454,108
Asociación Grupo Ceiba 2,000,000 2,000,000
Asociación Obras Sociales de las Dominicas de la Anunciata 400,000 1,318,000
Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,500,000 1,500,000
Asociación Servicio a la Vida en Guatemala (Servigua) 1,000,000 1,000,000
Asociación ALOYSIUS 7,319,760
Asociación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña 1,951,556
Fundación Adentro 1,000,000 1,000,000
Fundación Fe y Alegría 62,228,016 64,386,922
Fundación Futuro de los Niños 210,000 473,438
Fundación para el Desarrollo y la Educación de la Mujer Indígena 5,000,000 8,000,000
Fundación Pescanova 700,000 1,500,000
Institutos Básicos por Cooperativa 159,635,571 195,762,196
Institutos Diversificados por Cooperativa 20,364,429 25,106,059
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 859,042,030 1,231,391,200
Consejos Educativos y Otras Organizaciones de Padres de Familia 858,042,030 1,230,391,200
Instituto de Cooperación Social 1,000,000 1,000,000
451 Transferencias a la Administración Central 2,288,810 2,424,110
Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación 2,288,810 2,424,110
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 248,380,051 240,962,666
Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 248,380,051 240,962,666
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,350,784 1,350,784
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 279,000 279,000
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) 1,071,784 1,071,784
473 Transferencias a organismos regionales 301,558 401,558
Academia Guatemalteca correspondiente de la Real Academia Española 100,000 200,000
Coordinadora Educativa y Cultural Centro Americana 161,000 161,000
Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior 40,558 40,558
CÓDIGO DESCRIPCIÓNAPROBADO
2017 (*)
RECOMENDADO
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2017 (*)
RECOMENDADO
2018
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,131,010
533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,131,010
Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) 3,131,010
(*) Aprobado mediante Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo a los artículos 97 y 98
del mismo, al 30 de junio.
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