11200034 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad ...€¦ · logren el desempeño eficaz de una ocupación completa o calificación reconocida en el medio laboral guatemalteco,

11200034 Instituto Técnico de Capacitación y

Productividad (INTECAP)

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1

1

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) - 11200034

INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

(INTECAP)

El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) es el órgano del Estado que promueve el

desarrollo del recurso humano y el incremento de la productividad y competitividad; colabora con los

planes de gobierno en la consecución de metas de formación y capacitación de la mano de obra1.

Con el objetivo de orientar el desarrollo de todas las competencias requeridas para que las personas

logren el desempeño eficaz de una ocupación completa o calificación reconocida en el medio laboral

guatemalteco, la Institución para el 2017 incrementará la cobertura en la formación certificable, no

certificable y asistencia técnica a las empresas en un 2.0 por ciento, equivalente a 346 mil personas y

237 entidades2.

En cuanto a la Política General de Gobierno, el Intecap contribuye principalmente en los ejes de:

seguridad alimentaria, nutricional, salud integral y educación de calidad, en el lineamiento educación

de calidad; y, fomento de las Mipymes, turismo y construcción de vivienda, específicamente en la

acción estratégica de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de formación,

capacitación, asistencia técnica de las capacidades empresariales3.

CUADRO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(Montos en Quetzales)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO

2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 490,761,000 852,414,108 540,203,124 540,952,267 570,268,611 570,468,611

11 INGRESOS NO

TRIBUTARIOS 383,000,000 415,900,000 424,088,209 424,300,803 452,600,000 452,800,000

2 Tasas 380,700,000 413,600,000 421,788,209 422,000,803 450,300,000 450,500,000

90 Tasas y licencias varias 380,700,000 413,600,000 421,788,209 422,000,803 450,300,000 450,500,000

01 Cuota patronal Intecap 380,700,000 413,600,000 421,788,209 422,000,803 450,300,000 450,500,000

4 Arrendamiento de Edificios,

Equipos e Instalaciones 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

90 Otros arrendamientos 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 01 Arrendamientos varios 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

02 Hotel escuela 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

13 VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 52,590,451 51,233,437 51,729,504 52,266,053 53,283,362 53,283,362

1 Venta de Bienes 6,875,251 6,087,889 6,132,500 6,223,153 6,119,862 6,119,862

10 Bienes 6,875,251 6,087,889 6,132,500 6,223,153 6,119,862 6,119,862

01 Venta de manuales 2,530,000 2,530,000 2,555,300 2,600,853 2,489,862 2,489,862

02 Venta de sub-productos cárnicos 70,000 70,000 70,700 72,100 72,500 72,500

1 Decreto Número 17-72 del Congreso de la República de Guatemala. Ley Orgánica del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), Art.5. 2 Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema de Gestión (Siges). 3 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap). Plan Operativo Multianual 2017-2019 y Plan Operativo Anual 2017, abril 2016, p.p. 23-24.

Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021

2

11200034 – Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap)

2


2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

03 Venta de alimentos y

productos bar-escuela 3,625,251 2,837,889 2,850,000 2,885,200 2,890,500 2,890,500

05 Ingresos varios 650,000 350,000 353,500 360,000 360,000 360,000 07 Ingresos varios sin IVA 300,000 303,000 305,000 307,000 307,000

2 Venta de Servicios 45,715,200 45,145,548 45,597,004 46,042,900 47,163,500 47,163,500

30 Servicios educacionales 45,715,200 45,145,548 45,597,004 46,042,900 47,163,500 47,163,500

01 Diplomados y seminarios 2,800,000 2,800,000 2,828,000 2,865,000 2,890,000 2,890,000

02 Cursos de informática/ E-Learning 100,000 100,000 101,000 103,200 103,500 103,500

03 Eventos Formación Integral de Jóvenes (Fijo) 2,600,000 2,000,000 2,020,000 2,100,000 2,105,000 2,105,000

04 Eventos Formación de

Jóvenes y Adulto (Forja) 7,000,000 7,000,000 7,070,000 7,100,000 7,105,000 7,105,000 05 Carreras técnica 6,500,000 6,500,000 6,565,000 6,600,000 6,650,000 6,650,000

06 Acciones de Capacitación

Técnica 15,000,000 15,000,000 15,150,000 15,200,000 15,250,000 15,250,000 07 Asistencia Técnica 4,000,000 4,000,000 4,040,000 4,090,500 5,000,000 5,000,000

08 Inscripciones 2,695,000 2,495,000 2,519,950 2,600,000 2,650,000 2,650,000

10 Ingresos varios por Servicios Educacionales 3,000,000 3,000,000 3,030,000 3,070,200 3,075,000 3,075,000

12 Cursos Inglés/E-Learning 1,600,000 1,600,000 1,616,000 1,650,000 1,655,000 1,655,000

16 Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 35,200 65,548 66,204 68,000 70,000 70,000

22 Inscripción Formación

Modular 85,000 85,000 85,850 86,000 90,000 90,000 23 Formación Modular 300,000 300,000 303,000 305,000 310,000 310,000

24 Carrera Técnica de Nivel

Operativo 200,000 202,000 205,000 210,000 210,000

15 RENTAS DE LA

PROPIEDAD 55,170,549 64,385,411 64,385,411 64,385,411 64,385,249 64,385,249

1 Intereses 55,170,549 64,385,411 64,385,411 64,385,411 64,385,249 64,385,249

30 Por Depósitos 450,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

31 Por Depósitos Internos 450,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

01 Banco G&T Continental 135,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

02 Banco Industrial 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 03 Banrural 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

04 Agromercantil 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

05 Banco de América Central 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 06 Banco de los Trabajadores 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

40 Por Títulos y Valores 54,720,549 63,885,411 63,885,411 63,885,411 63,885,249 63,885,249 41 Por Títulos y Valores Internos 54,720,549 63,885,411 63,885,411 63,885,411 63,885,249 63,885,249

01 Banco G&T Continental 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000

02 Banco Industrial 7,000,000 10,164,862 10,164,862 10,164,862 10,165,000 10,165,000 03 Banrural 10,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000

04 Agromercantil 11,500,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000

05 Banco de América Central 10,220,549 13,220,549 13,220,549 13,220,549 13,220,249 13,220,249 06 Banco de los Trabajadores 5,000,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000

23 DISMINUCIÓN DE

OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS 320,895,260

1 Disminución de

Disponibilidades 320,895,260

10 Disminución de Caja y Bancos 320,895,260

01 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios 320,895,260


3


CUADRO 2

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 490,761,000 852,414,108 540,203,124 540,952,267 570,268,611 570,468,611

1.1 Ingresos Corrientes 490,761,000 531,518,848 540,203,124 540,952,267 570,268,611 570,468,611

1.1.3 Ingresos no Tributarios 383,000,000 415,900,000 424,088,209 424,300,803 452,600,000 452,800,000 1.1.4 Venta de Bienes y Servicios de la

Administración Pública 52,590,451 51,233,437 51,729,504 52,266,053 53,283,362 53,283,362

1.1.6 Renta de la Propiedad 55,170,549 64,385,411 64,385,411 64,385,411 64,385,249 64,385,249

1.3 Fuentes Financieras 320,895,260

1.3.1 Disminución de la Inversión

Financiera 320,895,260


4


4

CUADRO 3

GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META


PR

OG

RA

MA

SU

BP

RO

GR

AM

A

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

PR

OD

UC

TO

SU

BP

RO

DU

CT

O

DESCRIPCIÓN APROBADO

2017

META

CANTIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

TOTAL: 852,414,108

PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 2.0% EL

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DE

FORMACIÓN OCUPACIONAL CERTIFICABLE Y

CAPACITACIÓN NO CERTIFICABLE (DE 338,337

PARTICIPANTES EN 2016 A 346,549 EN 2017) (RI)

11 Formación de Recurso Humano 852,349,308

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto 001 000 Administración institucional 433,364,202

7 Administración institucional 433,364,202 12 Documento

002 000 Formación Ocupacional Certificable 211,407,788

8 Personas beneficiadas con formación ocupacional certificable 211,407,788 32,874 Persona

003 000 Capacitación no Certificable 42,113,369 10 Personas beneficiadas con capacitación no certificable 42,113,369 313,675 Persona

004 000 Asistencia Técnica 9,463,949

9 Empresas con asistencia técnica 9,463,949 237 Entidad

001 Infraestructura Educativa 156,000,000

000 001 Construcción y Mejoramiento de Centros de Capacitación 156,000,000

99 Partidas no Asignables a Programas 64,800

00 Sin Subprograma

000 Sin Proyecto

001 000 Partidas no Asignables a Programas 64,800

Notas:

1. Las Partidas no Asignables a Programas no muestran producción por incluir aportes.

2. (RI)=Resultado Institucional.


5


CUADRO 4

RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS

2016 2017

TOTAL (A+B): 813 851

A. PERSONAL PERMANENTE 711 751

Directivo 19 17

Profesional 72 78 Técnico 194 263

Administrativo 326 306

Operativo 100 87

B. PERSONAL POR JORNAL 102 100

CUADRO 5

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



2016 APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL (A+B): 490,761,000 852,414,108 540,203,124 540,952,267 570,268,611 570,468,611

31 Ingresos propios 490,761,000 531,518,848 540,203,124 540,952,267 570,268,611 570,468,611


A. FUNCIONAMIENTO 358,761,000 419,021,348 430,493,286 430,365,273 418,321,299 418,321,799

31 Ingresos Propios 358,761,000 419,021,348 430,493,286 430,365,273 418,321,299 418,321,799

B. INVERSIÓN 132,000,000 433,392,760 109,709,838 110,586,994 151,947,312 152,146,812

31 Ingresos Propios 132,000,000 112,497,500 109,709,838 110,586,994 151,947,312 152,146,812



6


6

CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 490,761,000 852,414,108 540,203,124 540,952,267 570,268,611 570,468,611

2.1 Gastos Corrientes 358,761,000 419,021,348 430,493,286 430,365,273 418,321,299 418,321,799

2.1.1 Gastos de Consumo 339,384,625 391,827,950 404,580,415 404,450,529 387,531,752 387,531,752

2.1.1.1 Remuneraciones 207,426,993 148,862,206 148,862,206 148,862,206 144,720,304 144,720,304

2.1.1.2 Bienes y Servicios 130,125,207 240,540,273 252,520,861 252,392,848 240,540,273 240,540,273 2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,832,425 2,425,471 3,197,348 3,195,475 2,271,175 2,271,175

2.1.3 Rentas de la Propiedad 3,613,173 6,619,963 6,119,963 6,119,963 6,779,573 6,779,573

2.1.3.2 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 3,000

2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 3,610,173 6,619,963 6,119,963 6,119,963 6,779,573 6,779,573

2.1.7 Transferencias Corrientes 15,763,202 20,573,435 19,792,908 19,794,781 24,009,974 24,010,474

2.1.7.1 Al Sector Privado 14,471,500 18,377,600 18,377,600 18,377,600 22,519,502 22,519,502 2.1.7.2 Al Sector Público 1,226,902 2,131,035 1,350,508 1,352,381 1,425,672 1,426,172

2.1.7.3 Al Sector Externo 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800

2.2 Gastos de Capital 132,000,000 433,392,760 109,709,838 110,586,994 151,947,312 152,146,812

2.2.1 Inversión Real Directa 132,000,000 433,392,760 109,709,838 110,586,994 151,947,312 152,146,812

2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo¹ 112,000,000 413,392,760 89,709,838 90,586,994 131,947,312 132,146,812

2.2.1.3 Tierras y Terrenos 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

¹ Corresponde a Equipamiento Institucional

CUADRO 7

PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE



2016

APROBADO

2017

MULTIANUAL

2018 2019 2020 2021

TOTAL: 490,761,000 852,414,108 540,203,124 540,952,267 570,268,611 570,468,611

11 Formación de Recurso

Humano 490,696,200 852,349,308 540,138,324 540,887,467 570,203,811 570,403,811

99 Partidas no Asignables a

Programas 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800


7


CUADRO 8

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN



2016

APROBADO

2017

TOTAL: 490,761,000 852,414,108

A. FUNCIONAMIENTO 358,761,000 419,021,348

DESARROLLO HUMANO 338,729,796 394,306,011

0 SERVICIOS PERSONALES 203,158,991 144,720,304

011 Personal permanente 86,266,282 94,715,340

012 Complemento personal al salario del personal permanente 176,280 166,980

013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,292,460 1,399,380

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 427,500 427,500

015 Complementos específicos al personal permanente 2,133,000 2,253,000

016 Complemento por transporte al personal permanente 273,735 289,135

029 Otras remuneraciones de personal temporal 81,510,816 11,463,949

031 Jornales 2,629,319 2,606,100

033 Complementos específicos al personal por jornal 306,000 300,000

034 Complemento por transporte al personal por jornal 42,840 42,000

041 Servicios extraordinarios de personal permanente 135,000 102,360

051 Aporte patronal al IGSS 9,567,942 10,635,079

055 Aporte para clases pasivas 2,049,681 2,289,161

061 Dietas 1,248,000 1,248,000

071 Aguinaldo 7,468,768 8,306,060

072 Bonificación anual (Bono 14) 7,468,768 8,306,060

073 Bono vacacional 162,600 170,200

1 SERVICIOS NO PERSONALES 97,896,940 201,219,339

111 Energía eléctrica 10,480,974 10,015,035

112 Agua 490,180 514,480

113 Telefonía 2,816,900 3,665,600

121 Divulgación e información 6,150,073 6,265,322

122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,857,330 3,566,600

131 Viáticos en el exterior 1,250,000 1,859,612

133 Viáticos en el interior 2,425,772 2,756,388

141 Transporte de personas 368,885 419,541

151 Arrendamiento de edificios y locales 543,900 526,080

153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 427,871 527,703

158 Derechos de bienes intangibles 3,610,173 6,619,963

162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 367,719 445,850

164 Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 1,425,812 1,019,262

165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 521,271 584,737

168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 473,345 520,895

169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 838,350 1,452,470

171 Mantenimiento y reparación de edificios 9,631,180 19,644,054

174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 7,652,958 8,758,612

181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 1,107,225 1,288,225

182 Servicios médico-sanitarios 793,275

184 Servicios económicos, contables y de auditoria 290,000 332,000

185 Servicios de capacitación 11,754,987 92,368,339

186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,289,000 1,716,000

188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 1,116,000 1,815,000

189 Otros estudios y/o servicios 5,529,178 4,010,525

191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,955,000 3,786,000


8


8


2016

APROBADO

2017

192 Comisiones a receptores fiscales y recaudadores 7,614,000 8,272,000

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 500,000 350,000

195 Impuestos, derechos y tasas 1,832,425 2,425,471

196 Servicios de atención y protocolo 519,000 1,935,100

197 Servicio de vigilancia 6,500,000 8,500,000

199 Otros servicios no personales 3,800,967 3,530,472

Resumen de otros renglones del grupo 756,465 934,728

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37,673,865 48,366,368

211 Alimentos para personas 1,297,577 1,879,989

214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 304,631 365,578

219 Otros alimentos y productos agropecuarios 5,276,647 4,905,014

231 Hilados y telas 367,505 543,386

232 Acabados textiles 414,820 470,208

233 Prendas de vestir 821,191 2,936,515

241 Papel de escritorio 740,498 737,706

243 Productos de papel o cartón 1,069,994 1,129,741

253 Llantas y neumáticos 494,775 517,204

261 Elementos y compuestos químicos 1,238,197 1,442,396

262 Combustibles y lubricantes 3,324,520 3,044,981

267 Tintes, pinturas y colorantes 2,492,854 2,968,895

268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C 1,471,150 1,600,902

269 Otros productos químicos y conexos 1,676,792 1,598,217

281 Productos siderúrgicos 1,476,771 1,705,224

282 Productos metalúrgicos no férricos 917,010 1,115,859

283 Productos de metal 761,416 1,048,956

284 Estructuras metálicas acabadas 512,245 466,903

286 Herramientas menores 623,020 4,774,948

289 Otros productos metálicos 416,999 435,750

291 Útiles de oficina 549,874 553,671

292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 1,119,310 1,313,891

296 Útiles de cocina y comedor 366,500 781,181

297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,338,368 4,045,316

298 Accesorios y repuestos en general 2,230,127 2,769,816

299 Otros materiales y suministros 1,402,686 1,749,340

Resumen de otros renglones del grupo 2,968,388 3,464,781

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,031,204 24,715,337

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,031,204 24,715,337

411 Ayuda para funerales 50,000 50,000

412 Prestaciones póstumas 239,000 155,100

413 Indemnizaciones al personal 3,862,027 3,712,000

415 Vacaciones pagadas por retiro 405,975 429,902

416 Becas de estudio en el interior 13,682,500 18,122,500

417 Becas de estudio en el exterior 500,000 50,000

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,226,902 2,131,035

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 64,800 64,800

B. INVERSIÓN 132,000,000 433,392,760

INVERSIÓN FÍSICA 132,000,000 433,392,760

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 132,000,000 433,392,760

311 Tierras y Terrenos 20,000,000 20,000,000

312 Edificios, estructuras e instalaciones 600,000 4,800,000


9



2016

APROBADO

2017

313 Otros bienes muebles preexistentes 500,000 750,000

321 Maquinaria y equipo de producción 22,811,066 60,447,250

322 Equipo de oficina 838,475 3,750,000

323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 113,150 762,750

324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,936,600 5,779,000

325 Equipo de transporte 1,460,000 6,900,000

326 Equipo para comunicaciones 7,132,080 13,753,500

328 Equipo de cómputo 4,349,499 18,131,000

329 Otras maquinarias y equipos 14,109,130 142,169,260

332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 58,000,000 156,000,000

351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 150,000 150,000

CUADRO 9

APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES



2016

APROBADO

2017

TOTAL: 1,291,702 2,195,835

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,291,702 2,195,835

456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 1,226,902 2,131,035

Contraloría General de Cuentas 1,226,902 2,131,035

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 64,800 64,800

Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre

Formación Profesional 64,800 64,800


10


10

CUADRO 10

DETALLE DE OBRAS POR UNIDAD EJECUTORA, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO


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11200034 Instituto Técnico de Capacitación y Productividad ...€¦ · logren el desempeño eficaz de una ocupación completa o calificación reconocida en el medio laboral guatemalteco,