121/000118 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del ... · Para el cálculo del índice de endeudamiento se siguen las previsiones de la Disposición Final 31 de la Ley de Presupuestos

PRESUPUESTO MUNICIPAL

ANUALIDAD 2015aprobación definitiva

Pleno 23/03/2015

Boletín Oficial de la Provincia

pdte

Ajuntament de Calp Pàg. 1 Pressupost 2015 ap def


PRESSUPUESTO MUNICIPAL

ANUALIDAD 2015

Aprobación definitiva

ÍNDICE

apdo. denominació

1 MEMORIA de la Alcaldía

2 ANTECEDENTES

2.1 Plan Económico-Financiero 2014-2015

2.2 Plan de Ajuste 2012

2.3 Refinanciación de préstamos del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores

3 INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

3.1 RESUMEN DE GASTOS e INGRESOS

3.1.1 Resumen por capítulos

3.1.2 Resumen comparativo con ejercicio anterior

3.3 ESTADO DE INGRESOS

3.3.1 Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto

3.3.2 Bases para la evaluación de los ingresos

3.3.3 Comparativo de ingresos con ejercicio anterior

3.4 ESTADO DE GASTOS

3.4.1 Estado de gastos, por capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida

3.4.2 Estado de Gastos, clasificación por subgrupos de programas de gasto.

3.4.2.1 Id. anterior, por aplicaciones de gasto

3.4.2.2 Id. anterior, resumen

3.4.3 Remuneración de los miembros de la Corporación

3.4.4 Subvenciones

3.4.4.1 Subvenciones nominativas

3.4.4.2 Otras ayudas y subvenciones

3.4.5 Comparativo de gastos con ejercicio anterior

3.4.6 Suficiencia de los créditos

4 OPERACIONES DE CRÉDITO

4.1 Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante

4.2 Ahorro Bruto / Neto

4.3 Indice de volumen de capital vivo

5 BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

6 ANEXO DE PERSONAL

6.1 Retribuciones Básicas y Complemento de Destino.

6.2Plantilla municipal, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de Destino y Complemento Específico.

6.3 Plantilla, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza.

6.4 Plantilla, resumen por categorías profesionales

6.5 Complemento de productividad.


apdo. denominació

6.6 Componente ocasional del complemento específico / Gratificaciones

6.7 Plazas de nueva creación

6.7.1 Variaciones en la denominación de plazas.

6.7.2 Variaciones en la denominación de puestos.

6.7.3 Variaciones en la escala de adscripción

6.8 Adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional

6.8.1 Variaciones en la jornada.

6.8.2 Variaciones en la duración anual.

6.8.3 Variaciones en el complemento de destino

6.8.4 Variaciones en el complemento específico

6.9 Personal laboral temporal no permanente

6.10 Plazas amortizadas s/ ejercicio anterior

6.11 Oferta de empleo

6.12 Personal eventual (funcionarios de empleo)

7 ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

8ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA GENERALITAT VALENCIANA EN MATERIA DE GASTO SOCIAL

9 ANEXO DE INVERSIONES

9.1 Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por partida y previsión de financiación

9.2 Resumen de financiación de inversiones

10LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR AL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESUPUESTO (2013)

10.1 Resultado presupuestario

10.2 Remanente de Tesorería

11AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO DE ELABORACIÓN DEBIDA DEL PRESSUPUESTO (2014)

11.1 Estado de ejecución del presupuesto a 30/09

11.2 Importes de gastos previstos a 31/12 para el cálculo de la Regla de Gasto.

12PREVISIÓN DE GASTOS e INGRESOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICAMUNICIPAL DE CALP, S.L.

12.1 Previsión de ingresos y gastos

13 INFORMES DE LA INTERVENCIÓN

13.1 Informe para aprobación inicial

13.2 Informe de estabilidad presupuestaria


1.- MEMORIA DE LA ALCALDIA

Afrontamos el último presupuesto de la legislatura.

En el primer mes de la legislatura, nuestro objetivo fue aprobar un presupuestorealista, tras 4 años sin un solo presupuesto municipal.

Hoy traemos el quinto presupuesto de la legislatura.

Tres años después hemos conseguido equilibrar ingresos y gastos, aplicando "lapolítica de una buena economía familiar", no gastar más de lo que se ingresa y hacer máscon menos.

Este presupuesto consolida la recuperación económica de las cuentas municipales ygarantiza un futuro próximo estable y próspero para nuestro pueblo.

Hace tres años, iniciamos la legislatura con determinación, responsabilidad y muchosentido común. Las decisiones no fueron fáciles, pero el tiempo ha demostrado que conseriedad hay resultados y en juego estaba el futuro de nuestros hijos.

Atrás hemos dejado un Ayuntamiento que gastaba más de lo que ingresaba, entre2007 y 2011 el ayuntamiento gastó 29 millones más de los que ingreso. Un periodo dederroche, de impagos y de inestabilidad Institucional. Hoy el Ayuntamiento de Calp se haconvertido en una administración tranquila, sencilla, eficiente y cercana.

Aprobamos un Plan de Salvación de la Economía Municipal que ha funcionado yhemos conseguido:

1. Alcanzar la Estabilidad Presupuestaria

2. Cumplir con la Regla del gasto

3. Cumplir con el periodo medio de pago a proveedores que marca la Ley. Esdecir, hoy todo el mundo cobra. Según los datos oficiales del Ministerio deHacienda del último trimestre el ayuntamiento paga en 21 días.

4. Justicia Tributaria. Hoy todo el mundo paga el IBI. Hemos conseguidoincrementar los ingresos un 15% al incorporar a todos aquellos que nopagaban.

5. Y cumpliendo este presupuesto, al terminar 2015 la deuda municipal estarádentro de los parámetros permitidos por el Gobierno de España, algoimpensable hace algunos años, cuando nuestra deuda nos convertía en unode los ayuntamientos líderes en deuda per capita a nivel nacional.

Este último logro permitirá definitivamente, que nuestras cuentas entren en lanormalidad y coherencia que exige una administración Pública, que es de todos.

Un dato que pone de manifiesto la mejora de la economía municipal en Calp: hemospasado de ser conocidos por ser, según la Sindicatura de Comptes, en 2010 el municipiomás insolvente de la Comunitat, a ser uno de los municipios que en términos absolutosmejor ha progresado en términos económicos.

Cada año hemos ido reduciendo la deuda histórica, manteniendo e incrementandolas políticas sociales; el Centro Maite Boronat, la Guardería, el Banco efe Alimentos, elnuevo Tapis para enfermos mentales, además de la puesta en marcha de la mayor apuestapor Becas Educativas de la historia de nuestro pueblo, con una partida que supera en estepresupuesto los 135.000 euros en becas educativas o la Tarjeta Majors que incluirá eltransporte gratuito para nuestros mayores con menos renta.

Este es un presupuesto centrado en las personas.

Además incrementamos la partida destinada a nuestras playas, uno de nuestrosmayores tesoros que nos proporciona cada año turismo, economía, empleo y bienestar.


Y junto a otras administraciones estamos mejorando el pueblo con inversionesproductivas, como el Carril Bici que ya está en marcha, los Planes de Asfaltado de nuestrasurbanizaciones, la mejora urbana del Área Gastronómica y Comercial Pintor Sorolla, laremodelación de la Avenidas del Norte y Puerto de Santa María, la Rotonda de acceso aCalp por Moraira, la Pasarela sobre la N332 camino de la Estación con una Inversión Estatalde 1 millón de euros o la apuesta por una decidida diversificación de nuestra economía paracrear empleo, con la Gestión Directa por parte del Ayuntamiento del Parque Empresarial,Comercial y de Ocio Pou Roig que incorpora un Plan de Seguridad Vial y Accesibilidad condos rotondas en la N332 que darán acceso a las urbanizaciones del norte de Calp.

Todas estas inversiones e infraestructuras tienen un objetivo, que Calp sea un lugarmejor para vivir, con una economía competitiva y mucho más atractivo para nuestrosturistas, nuestra principal fuente de ingresos.

Estamos ante un presupuesto que garantiza la recuperación, la estabilidad y elprogreso económico y social de Calp.

Este pueblo está en marcha, y afronta con optimismo los retos a los que se enfrenta.

La tarea no ha sido fácil, pero los ciudadanos eligieron seriedad y sensatez y esteequipo de gobierno ha trabajado sin descanso para sacar adelante el pueblo y dotarlo deEstabilidad Institucional.

Entre todos lo hemos conseguido.

Calp, 2 de noviembre de 2014. Fdo.: César Sánchez Pérez. Alcalde de Calp


2.- ANTECEDENTES

Son antecedentes que condicionan la elaboración del presente presupuesto lossiguientes:

2.1.- Plan Económico-Financiero 2014-2015

El presente presupuesto tiene como antecedente más inmediato el Plan Económico-Financiero 2014-2015, elaborado a la vista de la liquidación del presupuesto de 2013, y cuyafinalidad última no era otra que la de corregir las desviaciones observadas en la previsión deliquidación de 2013 en el momento de la redacción del presupuesto de 2013 y la quefinalmente resultó.

A la fecha de elaboración del presente presupuesto se ha efectuado un avance fiablede cálculo de la liquidación de 2014, en base a la cual se ha formado el presente presupuesto,en el que se corrige el incumplimiento de la regla de gasto de 2014, todo ello con el alcanceque se señala en el informe de estabilidad presupuestaria de la intervención municipal.

2.2.- Plan de Ajuste 2012

Es antecedente a considerar igualmente el Plan de ajuste aprobado por el Pleno de30/03/2012 en aplicación del RD-Ley 4/2012 y normativa concordante, que obtuvo el informefavorable de la Secretaría de Estado.

2.3.- Incidencia del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas desostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras decarácter económico

Para el cálculo del índice de endeudamiento se siguen las previsiones de laDisposición Final 31 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, en elsentido de que a efectos del cálculo del capital vivo, se consideran todas las operacionesvigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en elimporte de la operación proyectada. En ese importe no se incluyen los saldos que debanreintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participaciónen tributos del Estado.

La Disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre,de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades localesy otras de carácter económico, establece lo siguiente:

Disposición adicional séptima. Modificación de las condiciones financieras de las operaciones de créditosuscritas con cargo al Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación de lospagos a proveedores 2.

Las operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, a 31 dediciembre de 2014, hayan formalizado con cargo al Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores2 y con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico se ajustarán a las siguientes condiciones financieras apartir del 1 de enero de 2015:

a) El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del primer período deinterés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual/actual.

b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no abonarán vencimientos deprincipal de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con cargo al Fondo de Financiación aProveedores 2.

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra b) se ampliará unaño.

Ello no obstante, el presupuesto de 2015 contempla créditos para los gastos deintereses y amortizaciones de los préstamos provenientes del Fondo para la Financiación delos Pagos a Proveedores del RD-ley 4/2012, sobre los que el MINHAP ha aclarado quequedan incluidos, presentándose así un presupuesto en el que existe capacidad definanciación, para permitir que se puedan llevar a cabo amortizaciones voluntarias de estospréstamos si las disponibilidades de la Tesorería municipal lo permiten.

Tales amortizaciones, además, serán las que posibiliten alcanzar un nivel deendeudamiento por debajo del máximo legal del 110 por 100 de los derechos corrientes


reconocidos en 2015, previsto en el art. 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales.

Con todo ello, cabrá hacer mediante transferencias de crédito de la Alcaldía, dadoque todos los créditos para intereses y amortizaciones se integran en el mismo grupo deprogramas de gasto, la amortización anticipada hasta donde lleguen las disponibilidades dela Tesorería municipal.

La limitación de la exigencia del pago de intereses para estos préstamos a losdevengados con anterioridad a 31/12/2014 posibilitará una mayor liquidez, que no un mayorgasto, toda vez que éste queda limitado por la aplicación de la regla de gasto, en cuyocálculo por otra parte ninguna incidencia tienen los créditos del cap. 3 de gastos financieros.


3.- INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

3.1.- RESUMEN DE GASTOS e INGRESOS

3.1.1.- Resumen por capítulos

-- -- 2.015 2.015

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales % s/ total

CAPº A) OPERACIONES CORRIENTES 33.453.450,00 99,44

1 IMPUESTOS DIRECTOS 18.863.925,00 56,07

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 502.675,00 1,49

3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

7.003.575,00 20,82

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.552.050,00 16,50

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.531.225,00 4,55

-- B) OPERACIONES DE CAPITAL 188.175,00 0,56

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 0,06

9 PASIVOS FINANCIEROS 168.175,00 0,50

-- totales 33.641.625,00 100,00

-- ESTADO DE GASTOS prev iniciales % s/ total

-- A) GASTOS CORRIENTES 26.858.075,00 82,25

1 GASTOS DE PERSONAL 13.360.050,00 40,92

2 GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 11.113.150,00 34,03

3 GASTOS FINANCIEROS 1.231.000,00 3,77

4 TRANSF. CORRIENTES 1.093.875,00 3,35

5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

60.000,00 0,18

-- B) OPERACIONES DE CAPITAL 5.794.650,00 17,75

6 INVERSIONES REALES 624.025,00 1,91

7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.275,00 0,06

9 PASIVOS FINANCIEROS 5.151.350,00 15,78

-- totales 32.652.725,00 100,00

déf (-) / sup (+) en presup anual (equilibrio ing-gtos)

988.900,00


3.1.2.- Resumen comparativo con ejercicio anterior

-- -- ej ej ant ej ej

-- -- 2.015 2.014 2.015 2.015

-- ESTADO DE INGRESOS prev iniciales prev iniciales variac. s/ejº ant % variac

CAPºA) OPERACIONES

CORRIENTES33.453.450,00 30.126.530,00 3.326.920,00 11,04

1 IMPUESTOS DIRECTOS 18.863.925,00 15.675.110,00 3.188.815,00 20,34

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 502.675,00 395.305,00 107.370,00 27,16

3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

7.003.575,00 6.645.460,00 358.115,00 5,39

4TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.552.050,00 5.844.795,00 -292.745,00 -5,01

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.531.225,00 1.565.860,00 -34.635,00 -2,21

--B) OPERACIONES DE

CAPITAL188.175,00 655.325,00 -467.150,00 -71,29

6ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 0,00 0,00 0,00

7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00 465.350,00 -465.350,00 valor 0 en ejº

8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 21.820,00 -1.820,00 -8,34

9 PASIVOS FINANCIEROS 168.175,00 168.155,00 20,00 0,01

-- totales 33.641.625,00 30.781.855,00 2.859.770,00 9,29

-- ESTADO DE GASTOS prev iniciales prev iniciales variac. s/ejº ant % variac

-- A) GASTOS CORRIENTES 26.858.075,00 26.483.050,00 375.025,00 1,42

1 GASTOS DE PERSONAL 13.360.050,00 12.902.100,00 457.950,00 3,55

2GASTOS EN BIENES CTES. YSERV.

11.113.150,00 11.105.750,00 7.400,00 0,07

3 GASTOS FINANCIEROS 1.231.000,00 1.283.150,00 -52.150,00 -4,06

4 TRANSF. CORRIENTES 1.093.875,00 1.192.050,00 -98.175,00 -8,24

5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

60.000,00 0,00 60.000,00valor 0 enppto. ant.

--B) OPERACIONES DE

CAPITAL5.794.650,00 4.114.150,00 1.680.500,00 40,85

6 INVERSIONES REALES 624.025,00 958.900,00 -334.875,00 -34,92

7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.275,00 19.025,00 250,00 1,31

9 PASIVOS FINANCIEROS 5.151.350,00 3.136.225,00 2.015.125,00 64,25

-- totales 32.652.725,00 30.597.200,00 2.055.525,00 6,72


En materia de ingresos, la previsión se ha efectuado en los términos que seseñalan en el apartado 3.3.2.- Bases para la evaluación de los ingresos.

En relación con cada capítulo, deben destacarse como más significativas respecto alpresupuesto del ejercicio anterior de 2014 las variaciones siguientes:

Cap. 1 'Impuestos directos'

• Aumento de ingresos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de NaturalezaUrbana (IBI), motivado por la actualización de valores catastrales.

• Aumento de ingresos en el Impuesto sobre el incremento de valor de losterrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), motivado por la incidencia en laliquidación del IIVTNU de la actualización de valores catastrales.

Cap. 2 'Impuestos indirectos'

• Previsión de ingresos a la vista de la evolución de los mismos en los ejerciciosanteriores. No se han contemplado variaciones en la fiscalidad de estosimpuestos.

Cap. 3 'Tasas, precios públicos y otros ingresos'

• Previsión de ingresos a la vista de la evolución de los mismos en losejercicios anteriores. No se han contemplado variaciones significativas en lafiscalidad de tasas y precios públicos.

• No se contemplan variaciones por cambios en la tasa por la prestación delservicio de recogida, tratamiento y eliminación de resíduos sólidos urbanos,sin perjuicio de deba señalarse que los costes del servicio con repercusión enla tasa vigente no deben limitarse a aquellos gastos procedentes de laconcesión del servicio, sino que incluyen otros conceptos tales como gastospor recaudación y por repercusión ponderada de los gastos de administracióngeneral,

Cap. 4 'Transferencias corrientes'

• Los ingresos procedentes de la participación de los tributos del Estado se hanpresupuestado con sensible minoración respecto a los del ejercicio anterior,en consonancia con la cifra de población aprobada por el Instituo Nacional deEstadística.

Cap. 5 'Ingresos patrimoniales'

• Aumento global derivado de la actualización de las rentas de arrendamientosy cánones procedentes de los distintos concesionarios de serviciosmunicipales, debiendo destacarse el canon procedente de la Empresa MixtaMunicipal de Abastecimiento y Servicios de Calpe, S.A. (Aguas de Calpe).

Cap. 6 'Enajenación de inversiones reales'

• No se contempla de inicio la existencia de ingresos en el capítulo, sin perjuiciode que puedan producirse ingresos procedente de la enajenación de plazasde aparcamiento sobrantes en los sótanos de la Plaza Mayor.

Cap. 7 'Transferencias de capital'

• Se mantiene el criterio instaurado en el presupuesto de 2014, de que losingresos correspondientes a las subvenciones de capital previstas secomputen íntegramente, al igual que el gasto que financian, siguiendo así loscriterios del MINHAP, deducidos del modo de presentación de la informaciónpresupuestaria regularmente solicitada, concordando así plenamente lasprevisiones del anejo de inversiones con el capítulo 6 de gastos. Ello noobstante, no se prevé la existencia de ingresos por este concepto.

La cuantificación de estas variaciones es la que se señala con detalle en losapartados 2.2 y 3.3 del presente proyecto de presupuestos.


En materia de gastos corrientes, la previsión se ha efectuado en líneas generalesa la vista de los compromisos de gasto existentes y la previsión de aumento de gasto porincrementos de costes.

Por otra parte, la Orden del Ministerio del Hacienda EHA/3565/2008, de 3 dediciembre, modifica la estructura de los presupuestos de las entidades locales, al introducirvariaciones en la codificación de los programas de gasto, habiéndose elaborado elpresupuesto de acuerdo con dicha Orden, manteniendo aquellos programas del presupuestoanterior que no contradigan las previsiones de la misma.

Las variaciones por capítulos son las que se señalan en los apartados 2.2 y 4.5 delpresente proyecto de presupuestos, debiendo destacarse como más significativas respectoal presupuesto del ejercicio anterior las variaciones siguientes :

Cap. 1 'Gastos de Personal'

• Aumento global de los gastos, a pesar la amortización de plazas practicada,por el aumento derivado de la creación de dos nuevas plazas, y por laactualización de complementos específicos de personal por adecuacionesretributivas singulares, así como por la previsión de inicio en la aplicación deuna valoración de puestos de trabajo o actuación asimilada, a realizar en elejercicio.

Cap. 2 'Gastos corrientes en bienes y servicios'

• Aumento de gastos, en previsión de incrementos en los servicios contratadospor actualización de precios.

Cap. 3 'Gastos financieros'

• Aún cuando la Disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 17/2014,prevé la no exigencia de amortizaciones ni intereses devengados en 2015 porlos préstamos concertado en el Fondo para la Financiación del pago aproveedores, el presupuesto de 2015 contempla créditos para estos gastos,para permitir que se puedan llevar a cabo amortizaciones voluntarias de estospréstamos si las disponibilidades de la Tesorería municipal lo permiten.

• La limitación de la exigencia del pago de intereses para estos préstamos a losdevengados con anterioridad a 31/12/2014 posibilitará una mayor liquidez,que no un mayor gasto, toda vez que éste queda limitado por la aplicación dela regla de gasto, en cuyo cálculo por otra parte ninguna incidencia tienen loscréditos del cap. 3 de gastos financieros.

• Minoración de gastos, por la bajada de tipos de interés (Euribor) prevista parael ejercicio para los restantes préstamos.

Cap. 4 'Transferencias corrientes'

• Disminución del gasto, por no contemplarse aportaciones municipales alConsorcio Calpe Tourism, a extinguir en su configuración jurídica actual enaplicación de las previsiones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad dela Administración Local.

• Se prevén, no obstante, ayudas municipales a las entidades turísticas delmunicipio para proseguir en el impulso de la promoción turística de Calp.

En materia de gastos de capital y financieros, deben destacarse como mássignificativas respecto al presupuesto del ejercicio anterior las variaciones siguientes:

Cap. 6 'Inversiones reales'

• Financiación municipal de inversiones exclusivamente con ingresos corrientesen cuantía aproximada a los ingresos procedentes del Impuesto de


Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), vinculando así este ingresocorriente, pero de clara naturaleza coyuntural y vinculada a la evolución delmercado inmobiliario, al gasto de inversión.

Cap. 7 'Transferencias de capital'

• No se prevén.

Cap. 8 'Activos financieros'

• Sin variaciones significativas.

Cap. 9 'Pasivos financieros'

• Significativo aumento del gasto, por finalización del periodo de carencia de lospréstamos concertados en la primera fase del plan de pago a proveedores,del RD-ley 4/2012, sin perjuicio de lo señalado anteriormente para el cap. 3.

La cuantificación de las variaciones de ingresos y gastos respecto al presupuesto delejercicio anterior son las contenidas en los apartados 3.3 y 4.5 del proyecto de presupuestoelaborado.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto han sufrido pequeñas adaptaciones pararecoger las soluciones que la experiencia del día a día en la ejecución del presupuestoreclama. Se contempla igualmente la creación y dotación de un Fondo de Contingencia, a lavista de la nueva regulación de la estructura económica del presupuesto establecida por laOrden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.

En materia de personal, todas las variaciones son recogidas de manerapormenorizada en el Anejo de Personal del proyecto de presupuesto elaborado.


3.3.- ESTADO DE INGRESOS

3.3.1.- Estado de Ingresos, por capítulo, artículo, concepto y subconcepto

eco Denominación subccap/ art / conc /

subc

1 CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS -- 18.863.925,00

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL -- 18.438.175,00

112 IBI DE NATURALEZA RUSTICA -- 5.475,00

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 5.475,00 5.475,00

113 IBI DE NATURALEZA URBANA -- 14.745.900,00

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 14.745.900,00 14.745.900,00

114IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

-- 17.225,00


17.225,00 17.225,00

115IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

-- 1.268.725,00

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN. 1.268.725,00 1.268.725,00

116 IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA -- 2.400.850,00

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 2.400.850,00 2.400.850,00

13 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS -- 425.750,00

130 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS -- 425.750,00

13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 425.750,00 425.750,00

2 CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS. -- 502.675,00

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS -- 502.675,00

290IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

-- 502.675,00


502.675,00 502.675,00

3CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

-- 7.003.575,00

30TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

-- 4.373.575,00

300 TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. -- 20.000,00

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 20.000,00 20.000,00

301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. -- 1.975,00

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 1.975,00 1.975,00

302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. -- 4.316.175,00

30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº Y ELIMIN. RSU 4.316.175,00 4.316.175,00

309OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

-- 35.425,00

30901 TASAS CEMENTERIO 35.425,00 35.425,00

31TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE.

-- 80.400,00

311 SERVICIOS ASISTENCIALES. -- 36.950,00

31100TASAS ASISTENCIA CENTRO OCUPACIONAL 'MAITE BORONAT'

36.950,00 36.950,00

312 SERVICIOS EDUCATIVOS. -- 30.575,00

31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE 30.575,00 30.575,00



subc

ADULTOS

319OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

-- 12.875,00

31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS 12.875,00 12.875,00

32TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

-- 613.500,00

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. -- 566.250,00

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS 454.125,00 454.125,00

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 112.125,00 112.125,00

322TASA CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

-- 2.200,00

32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD 2.200,00 2.200,00

325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. -- 40.800,00

32500TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

40.800,00 40.800,00

329OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

-- 4.250,00

32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 3.775,00 3.775,00

32901 TASAS BODAS CIVILES 475,00 475,00

33TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

-- 940.425,00

330 TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. -- 2.425,00

33000TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL

2.425,00 2.425,00

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. -- 71.075,00

33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES 70.550,00 70.550,00

33101TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

525,00 525,00

332TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVº ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS.

-- 300.700,00

33200TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

300.700,00 300.700,00

333

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

-- 800,00

33300TASA OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS MORRO DE TOIX

800,00 800,00

335TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

-- 181.875,00

33500TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

181.875,00 181.875,00

336TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO.

-- 303.225,00

33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO 278.825,00 278.825,00

33601TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS

24.400,00 24.400,00

338TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS

-- 3.050,00


3.050,00 3.050,00



subc

339OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

-- 77.275,00

33901TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)

48.200,00 48.200,00

33902TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

5.900,00 5.900,00

33903TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

15.100,00 15.100,00

33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES 250,00 250,00

33905TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA

7.825,00 7.825,00

34 PRECIOS PÚBLICOS. -- 243.350,00

342 SERVICIOS EDUCATIVOS. -- 6.500,00

34207PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

6.500,00 6.500,00

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. -- 236.850,00

34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA) 183.575,00 183.575,00

34901PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

39.125,00 39.125,00

34902PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION)

6.250,00 6.250,00

34910PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

7.900,00 7.900,00

36 VENTAS -- 27.850,00

360 VENTAS VARIAS -- 27.850,00

36000 VENTA DE LIBROS 200,00 200,00

36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 27.650,00 27.650,00

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES. -- 1.275,00

389OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

-- 1.275,00


1.275,00 1.275,00

39 OTROS INGRESOS -- 723.200,00

391 MULTAS -- 278.750,00

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS. 102.450,00 102.450,00

39120MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

166.300,00 166.300,00

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 10.000,00 10.000,00

392RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTOPREVIO.

-- 289.175,00

39211 RECARGO DE APREMIO 289.175,00 289.175,00

393 INTERESES DE DEMORA -- 137.100,00

39300 INTERESES DE DEMORA 137.100,00 137.100,00

398 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA. -- 16.725,00

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA 16.725,00 16.725,00

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. -- 1.450,00

39904 DERECHOS EXAMEN 575,00 575,00

39905REEMBOLSO GASTOS PUBLICACION EDICTOS EN BOLETINES OFICIALES

875,00 875,00



subc

4 CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- -- 5.552.050,00

42 TRANSF. DEL ESTADO -- 4.844.575,00

420TRANSF. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.

-- 4.844.575,00

42000PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

4.844.575,00 4.844.575,00

45 TRANSF. DE COMUNIDADES AUTONOMAS -- 619.800,00

450TRANSF. DE LA ADMON.GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

-- 594.975,00

45002TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

472.650,00 472.650,00

45007 TRANSF. CONSELLª B. SOC., ACOGIMIENTO FAMILIAR 2.475,00 2.475,00

45030 TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EDUCACIÓN. 102.800,00 102.800,00

45050TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.

7.675,00 7.675,00

45080OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

9.375,00 9.375,00

451TRANSF. DE ORG. AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

-- 24.825,00

45100TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, CONVº COMPENSACION LEY MUNIC. TURISTº

7.500,00 7.500,00

45102TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS

17.325,00 17.325,00

46 TRANSF. DE ENTIDADES LOCALES. -- 57.675,00

461 TRANSF. DE DIPUTACIONES -- 57.675,00

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV 57.675,00 57.675,00

47 TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS -- 30.000,00

470 TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS -- 30.000,00

47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 30.000,00 30.000,00

5 CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES. -- 1.531.225,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS -- 146.300,00

520 INTERESES DE DEPOSITOS -- 146.300,00

52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS 146.300,00 146.300,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES -- 16.050,00

541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS. -- 1.900,00

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 1.900,00 1.900,00

549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES. -- 14.150,00

54900ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV

9.025,00 9.025,00

54901ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

5.125,00 5.125,00

55 PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECH. ESPECIALES -- 1.368.875,00

550DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.

-- 1.291.475,00

55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A. 923.125,00 923.125,00

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS 246.000,00 246.000,00

55003EXPLOTACIÓN BAR CASA CULTURA y KIOSKO PLAZAMAYOR

11.425,00 11.425,00



subc

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 50.000,00 50.000,00

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 35.150,00 35.150,00

55006CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS

20.000,00 20.000,00

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD 5.775,00 5.775,00

555APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACIÓN.

-- 46.000,00

55500EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA

25.325,00 25.325,00

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA 20.675,00 20.675,00

559 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS. -- 31.400,00

55900OTROS PRODUC. DE CONCES. Y APROVECH. ESP, OTROS SIN DETERMIN

31.400,00 31.400,00

8 CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS -- 20.000,00

83REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

-- 20.000,00

830REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO.

-- 20.000,00

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL 20.000,00 20.000,00

9 CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS -- 168.175,00

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. -- 168.175,00

911PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

-- 168.175,00


168.175,00 168.175,00

tot TOTAL INGRESOS 33.641.625,00 33.641.625,00


3.3.2.- Bases para la evaluación de los ingresos

La previsión de ingresos se ha efectuado, en líneas generales a la vista de los padrones correspondientes, en los subconceptos en los que existen,y en ausencia de padrón, a la vista de la evolución en la recaudación líquida; en determinados casos, se practicado una estimación dirrecta; losantecedentes y resultados son los siguientes, antes de su redondeo en múltiplos de 5:

Los ingresos se han evaluado, en general, partiendo de la tasa de crecimiento de la recaudación líquida obtenida en los tres ejercicios liquidadosanteriores, obtenida del modo siguiente:

Tasa de crecimiento = (valor añon / valor añon-2)1/nº peiodos

siendo n el último ejercicio liquidado.

El valor tomado como ingreso es el resultado de aplicar la tasa de crecimiento sobre el valor de padrón del último ejercicio (no liquidado a la fechade elaboración del presupuesto), incrementado éste último con los porcentajes de incremento de tarifas y de crecimiento estimado del padrón. Para eltercer año, cuando el valor máximo entre los compromisos de ingresos y los derechos reconocidos del ejercicio anterior (pendiente de liquidar) sonsuperiores, se tomarán éstos.

Este valor ya supone una corrección de los valores de padrón en base a la recaudación de los ejercicios anteriores, por lo que a efectos del cálculoposterior de la estabilidad presupuestaria, en el que los ingresos presupuestados se ajustan a la baja a la vista de los porcentajes generales derecaudación, se actúa del lado de la prudencia.

Para aquellos casos en los que no se dispone de tres ejercicios liquidados, por tratarse de ingreso de nueva implantación en mitad del periodo delos tres ejercicios considerados, se toma como ingreso estimado el mayor valor de los derechos recaudados líquidos en los ejercicios de los que sedisponen datos, incrementado del mismo que el señalado anteriormente.

Finalmente, se va a una estimación directa, mediante cálculo específico, en aquellos supuestos en que intervienen factores de cálculo que obligan a ser considerados necesariamente.

El resultado de la aplicación de los criterios antedichos es el siguiente:


-- -- -- 33.641.625,00 2.011 2.012 2.013 2.014 -- 2.011 2.012 2.013 2014 2.015 2.015

eco Denominación auxiliarED

subc DR Netos DR Netos DR Netos DR Netos % Tasacrecimº(s/DR)

Recaud.líquida

Recaud.líquida

Recaud.líquida

Recaud.Líquida afecha elab

% incrºpadrón/basescálcº

% incrºtarifas

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA no ED 5.475,00 5.564,80 5.450,39 5.500,64 5.464,26 0,08 4.399,66 4.083,07 4.356,95 4.119,26 0,00 0,00

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA ED 14.745.900,00 10.911.996,30 12.962.127,37 14.511.381,07 13.443.304,06 1,22 8.894.129,48 10.609.092,89 12.109.909,87 11.367.759,07 0,00 0,00

11400 IBI. BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES.

no ED 17.225,00 17.509,79 16.702,11 18.340,08 17.076,11 0,74 17.509,79 16.702,11 18.340,08 17.076,11 0,00 0,00

11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

no ED 1.268.725,00 1.341.704,98 1.291.451,26 1.271.884,06 1.274.358,94 -0,44 1.185.841,09 1.129.925,15 1.133.528,55 1.130.894,25 0,00 0,00

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

ED 2.400.850,00 779.865,66 893.907,54 1.064.811,85 1.814.504,00 26,62 629.278,49 683.115,92 799.360,34 1.312.533,09 10,00 0,00

13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES no ED 425.750,00 225.089,59 241.364,01 288.257,38 369.419,88 15,24 219.806,48 237.888,07 260.116,74 364.323,74 0,00 0,00

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ED 502.675,00 643.149,20 637.463,78 451.988,01 1.184.429,70 22,94 347.361,87 389.116,08 428.432,85 462.422,00 0,00 0,00

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE ED 20.000,00 8.414,09 8.413,06 -3.081,23 96.508,82 125,53 8.414,09 8.413,06 -3.081,23 18.178,42 0,00 0,00

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO no ED 1.975,00 0,00 399,38 -79,32 1.950,71 no serie 0,00 399,38 -79,32 472,59 0,00 0,00

30200 TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMºY ELIMIN. RSU

no ED 4.316.175,00 4.247.353,56 4.352.079,05 4.277.858,47 4.325.111,39 -0,21 3.849.203,31 3.979.464,45 3.948.729,25 3.936.482,49 0,00 0,00

30901 TASAS CEMENTERIO no ED 35.425,00 32.893,54 30.074,13 28.493,67 33.988,38 4,16 32.893,54 30.074,13 28.493,67 33.988,38 0,00 0,00

31100 TASAS ASISTENCIA CENTRO OCUPACIONAL 'MAITE BORONAT'

no ED 36.950,00 0,00 10.178,90 26.429,20 36.933,83 no serie 0,00 4.590,00 24.669,20 30.036,21 0,00 0,00

31200 TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

no ED 30.575,00 4.791,06 19.140,73 12.940,00 27.181,17 12,40 4.791,06 19.140,73 12.940,00 27.181,17 0,00 0,00

31906 TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS

no ED 12.875,00 17.275,86 16.729,50 16.001,35 13.734,39 -6,36 17.275,86 16.729,50 16.001,35 13.734,39 0,00 0,00

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS

ED 454.125,00 107.163,97 137.653,40 138.168,14 336.955,19 34,77 104.394,51 137.653,40 133.372,01 156.453,27 0,00 0,00

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL ED 112.125,00 55.927,41 148.476,77 115.466,68 130.152,19 -4,30 30.594,29 72.216,08 61.568,75 65.742,60 0,00 0,00

32201 TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD

no ED 2.200,00 5.006,58 3.956,13 5.354,46 2.546,35 -13,66 3.627,76 3.408,55 4.719,57 2.242,06 0,00 0,00

32500 TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

no ED 40.800,00 63.982,14 72.598,81 51.475,46 47.107,71 -13,43 63.982,14 57.776,80 51.392,93 46.440,83 0,00 0,00

32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI no ED 3.775,00 1.049,61 986,37 1.240,35 2.696,41 39,82 1.017,76 986,37 1.112,95 2.696,41 0,00 0,00

32901 TASAS BODAS CIVILES no ED 475,00 1.715,38 1.527,29 1.003,63 621,33 -25,90 1.715,38 1.527,29 1.003,63 621,33 0,00 0,00

33000 TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS EN DEPÓSITO MUNICIPAL

no ED 2.425,00 3.152,00 2.269,50 4.560,50 2.381,50 1,62 3.152,00 2.269,50 4.560,50 2.381,50 0,00 0,00

33100 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES

no ED 70.550,00 64.212,87 69.206,87 70.832,08 70.205,56 0,48 64.212,87 66.056,70 68.884,61 67.844,04 0,00 0,00

33101 TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

no ED 525,00 217,03 651,09 414,33 552,44 -5,33 217,03 651,09 414,33 552,44 0,00 0,00

33200 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

no ED 300.700,00 457.443,19 286.345,99 281.963,25 297.031,27 1,23 440.448,26 280.842,37 258.928,49 268.824,78 0,00 0,00


-- -- -- 33.641.625,00 2.011 2.012 2.013 2.014 -- 2.011 2.012 2.013 2014 2.015 2.015



Recaud.líquida

Recaud.líquida

Recaud.líquida



% incrºtarifas

33300 TASA OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS MORRO DE TOIX

no ED 800,00 0,00 0,00 780,00 0,00 no serie 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00

33500 TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

ED 181.875,00 175.622,19 130.289,91 182.299,44 211.539,08 17,53 85.533,23 69.574,25 100.193,63 133.095,53 0,00 0,00

33600 TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO

no ED 278.825,00 323.918,69 312.884,14 295.117,84 286.962,02 -2,84 292.481,18 303.011,69 263.180,78 254.549,23 0,00 0,00

33601 TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS

no ED 24.400,00 36.809,38 35.603,30 31.013,82 26.797,59 -9,04 31.818,16 32.368,25 27.046,44 24.522,39 0,00 0,00

33800 TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. TELEFONICAS

no ED 3.050,00 126.507,91 128.099,99 71.048,62 7.749,33 -60,74 126.507,91 128.001,55 69.916,02 7.749,33 0,00 0,00

33901 TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)

no ED 48.200,00 78.252,64 88.118,50 93.520,28 56.036,45 -14,01 72.167,32 61.344,01 66.386,24 52.067,22 0,00 0,00

33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

ED 5.900,00 1.491,84 1.395,66 4.471,33 3.861,81 40,39 1.491,84 1.395,66 2.303,26 2.143,81 0,00 0,00

33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

ED 15.100,00 11.351,45 30.096,33 29.620,95 39.739,45 9,71 11.351,45 30.096,33 29.620,95 34.302,19 0,00 0,00

33904 TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES

no ED 250,00 3.304,80 1.872,00 318,00 387,00 -40,87 3.304,80 1.872,00 318,00 387,00 0,00 0,00

33905 TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA

no ED 7.825,00 0,00 8.400,00 7.809,05 3.300,00 no serie 0,00 6.600,00 6.150,25 2.400,00 0,00 0,00

34207 PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

no ED 6.500,00 5.571,07 17.610,08 13.255,17 8.323,15 -22,11 5.571,07 8.740,51 8.770,65 6.288,19 0,00 0,00

34900 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA)

no ED 183.575,00 185.063,35 133.095,84 165.488,91 169.390,73 8,37 167.889,25 131.059,57 136.912,40 158.488,73 0,00 0,00

34901 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

no ED 39.125,00 50.772,70 36.264,46 37.179,92 38.384,00 1,91 50.355,90 36.086,46 29.513,36 35.120,00 0,00 0,00

34902 PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION)

no ED 6.250,00 5.497,95 5.238,16 5.462,00 5.964,00 4,42 3.234,27 4.878,16 5.092,00 5.796,00 0,00 0,00

34910 PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

no ED 7.900,00 1.050,00 795,00 645,00 4.440,00 77,42 1.050,00 795,00 645,00 4.200,00 0,00 0,00

36000 VENTA DE LIBROS no ED 200,00 759,76 204,92 331,92 193,40 -1,91 759,76 204,92 331,92 193,40 0,00 0,00

36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS

no ED 27.650,00 4.000,00 25.155,00 0,00 27.000,00 2,39 0,00 25.155,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00

38901 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

no ED 1.275,00 0,00 0,00 1.268,06 0,00 no serie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

no ED 102.450,00 189.073,09 153.030,72 154.870,11 113.247,96 -9,55 144.092,59 89.452,92 141.548,43 99.164,02 0,00 0,00

39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

no ED 166.300,00 172.289,00 183.556,00 154.891,25 170.437,34 -2,44 109.866,00 112.673,61 110.639,46 117.961,97 0,00 0,00

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. ED 10.000,00 521,38 11.793,52 37.471,68 35.663,05 44,61 521,38 11.043,52 19.762,06 9.310,90 0,00 0,00


-- -- -- 33.641.625,00 2.011 2.012 2.013 2.014 -- 2.011 2.012 2.013 2014 2.015 2.015



Recaud.líquida

Recaud.líquida

Recaud.líquida



% incrºtarifas

39211 RECARGO DE APREMIO no ED 289.175,00 205.853,42 234.672,54 280.133,30 274.457,44 5,36 205.853,42 234.672,54 269.460,40 253.280,94 0,00 0,00

39300 INTERESES DE DEMORA no ED 137.100,00 56.524,90 69.852,20 106.039,58 115.817,32 18,36 56.115,25 69.071,60 101.538,27 108.539,51 0,00 0,00

39800 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

no ED 16.725,00 5.602,12 11.473,55 8.643,16 15.217,21 9,87 5.602,12 11.473,55 8.643,16 13.517,21 0,00 0,00

39904 DERECHOS EXAMEN no ED 575,00 6.370,00 3.760,00 2.234,86 900,00 -37,91 6.370,00 3.760,00 2.234,86 900,00 0,00 0,00

39905 REEMBOLSO GASTOS PUBLICACION EDICTOS EN BOLETINES OFICIALES

no ED 875,00 30,60 0,00 868,86 272,34 no serie 30,60 0,00 120,87 272,34 0,00 0,00

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

ED 4.844.575,00 5.194.846,32 4.983.505,94 6.126.458,62 5.629.756,58 4,15 5.194.846,32 4.983.505,94 6.126.458,62 5.629.756,58 0,00 0,00

45002 TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

ED 472.650,00 0,00 47.636,03 0,00 9.168,00 no serie 0,00 47.636,03 0,00 9.168,00 0,00 0,00

45007 TRANSF. CONSELLª B. SOC., ACOGIMIENTO FAMILIAR

ED 2.475,00 9.800,00 10.797,00 888,00 0,00 -100,00 0,00 10.797,00 888,00 0,00 0,00 0,00

45030 TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EDUCACIÓN.

ED 102.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 no serie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45050 TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.

ED 7.675,00 0,00 0,00 36.000,00 -17.100,79 no serie 0,00 0,00 36.000,00 -17.100,79 0,00 0,00

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

ED 9.375,00 0,00 0,00 10.745,55 6.303,70 no serie 0,00 0,00 10.745,55 6.303,70 0,00 0,00

45100 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, CONVº COMPENSACION LEY MUNIC. TURISTº

ED 7.500,00 20.173,37 0,00 0,00 7.446,15 no serie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45102 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS

no ED 17.325,00 0,00 0,00 0,00 17.309,51 no serie 0,00 0,00 0,00 17.309,51 0,00 0,00

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV

ED 57.675,00 12.975,48 17.723,14 84.867,45 -20.747,35 -205,39 12.975,48 17.723,14 84.867,45 -22.323,69 0,00 0,00

47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

ED 30.000,00 1.300,00 39.015,18 30.000,00 30.000,00 -8,39 1.300,00 39.015,18 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

52000 INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS

no ED 146.300,00 26.706,98 13.460,60 95.549,19 80.574,32 81,57 26.706,98 13.460,60 95.549,19 80.574,32 0,00 0,00

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS

no ED 1.900,00 6.927,10 8.750,20 4.007,78 2.778,00 -31,78 2.599,90 5.404,60 4.007,78 0,00 0,00 0,00

54900 ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV

no ED 9.025,00 8.456,28 8.721,21 8.944,24 8.935,44 0,81 8.456,28 8.721,21 8.944,24 8.935,44 0,00 0,00

54901 ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

no ED 5.125,00 4.647,73 4.782,59 4.901,24 5.022,71 1,65 4.647,73 4.782,59 4.901,24 5.022,71 0,00 0,00

55001 CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A.

no ED 923.125,00 903.603,10 912.657,91 918.795,02 920.488,34 0,29 903.603,10 912.657,91 918.795,02 920.488,34 0,00 0,00

55002 EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS

no ED 246.000,00 150.000,00 156.156,60 199.771,30 219.575,78 12,03 150.000,00 156.156,60 197.722,48 219.575,78 0,00 0,00


-- -- -- 33.641.625,00 2.011 2.012 2.013 2.014 -- 2.011 2.012 2.013 2014 2.015 2.015



Recaud.líquida

Recaud.líquida

Recaud.líquida



% incrºtarifas

55003 EXPLOTACIÓN BAR CASA CULTURA y KIOSKO PLAZA MAYOR

no ED 11.425,00 16.183,99 11.001,88 11.000,00 11.317,00 0,95 16.183,99 11.001,88 11.000,00 11.317,00 0,00 0,00

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO ED 50.000,00 7.200,00 134.754,46 49.667,47 34.154,89 -36,71 0,00 84.741,45 49.667,47 34.154,89 0,00 0,00

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. no ED 35.150,00 0,00 28.034,36 35.129,51 31.668,64 no serie 0,00 28.034,36 35.129,51 31.668,64 0,00 0,00

55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS

ED 20.000,00 103.257,61 103.257,61 103.257,61 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55007 EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD

no ED 5.775,00 7.001,45 3.499,92 7.105,51 5.081,51 13,23 6.563,94 3.499,92 7.105,51 2.915,51 0,00 0,00

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA

ED 25.325,00 0,00 15.289,32 5.348,35 0,00 no serie 0,00 15.289,32 5.348,35 0,00 0,00 0,00

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA ED 20.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 no serie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55900 OTROS PRODUC. DE CONCES. Y APROVECH. ESP, OTROS SIN DETERMIN

ED 31.400,00 246,98 0,00 6.292,75 0,00 no serie 246,98 0,00 1.066,66 0,00 0,00 0,00

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL

ED 20.000,00 21.818,08 13.693,39 25.910,94 22.675,97 sin comp 21.818,08 13.693,39 25.910,94 22.675,97 0,00 0,00

91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

ED 168.175,00 0,00 18.291.408,73 105.207,60 168.153,00 sin comp 0,00 18.291.408,73 105.207,60 168.153,00 0,00 0,00


El cálculo de los valores dados en estimación directa (ED) es el siguiente:

eco Denominación auxiliar ED auxiliar ED auxiliar ED auxiliar ED ingresos antesredondeo

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA ED -- -- 14.745.879,00 14.745.879,00

-- -- 2.013 2.015 -- -- --

-- -- 0,01 0,009130 -- -- --

-- % incr tarifa s/ej ant 0,00 0,00 -- -- --

-- INGRESOS TOTALES -- -- -- -- --

-- coef actualiz valores catastr LCI/LPGE 1,00 1,10 -- -- --

-- BI actualizada s/ ejº ant 1.276.043.287,21 1.555.386.634,38 -- -- --

-- BI por incremento unidades (altas en Padrón)

0,00 1.010.979,19 -- -- --

-- nº registros en padrón 41.169,00 41.716,00 -- -- --

-- % incrº padr. 0,00 8,55 -- -- --

-- Unidades incrº ya considerado 3.523,03 -- -- --

-- Valor medio por ud / mediana valor catastral (2012)

30.995,25 286,96 -- -- --

-- BI / BL en ejº 1.276.043.287,21 1.637.930.149,46 -- -- --

-- Cuotas 14.036.476,16 14.781.549,94 -- -- --

-- Deuda (=cuota - bonificaciones) DRN a presupuestar

14.006.203,22 14.745.879,00 14.745.879,00 -- --

-- % deuda s/cuota 99,78 99,76 -- -- --

-- INGRESOS DE EVOLUCIÓN TENDENCIAL

-- -- -- -- --

-- BI / BLiquidable en ejº ant (Padrón) 1.276.043.287,21 13.562.013,12 -- -- --

-- Total Ingresos de evolucion tendencial (no afectados por modificaciones politicas)

10.084.466,32 13.562.013,12 -- -- --

-- INGRESOS DERIVADOS DE MODIFICACIONES DE POLÍTICAS

3.921.736,90 1.183.865,88 -- -- --

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

ED -- -- 2.400.836,93 2.400.836,93

-- ingresos sin ED -- -- 2.527.196,77 -- --

29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.

ED -- -- 502.662,64 502.662,64

-- ingresos sin ED -- -- 1.456.108,98 -- --

-- ingresos extraordinarios por grandes promociones en ejercicio

estim 65 % s/total -- 0,00 -- --

-- minoración por posible no existencia de grandes promociones en ej

-20,00 -- -291.221,80 -- --

-- devoluciones ICIO por sentencias TSJ Belen VPO, S.A.

-- -- -325.021,89 -- --

-- devoluciones ICIO por sentencias TSJ Quintanes Calp, S.L..

-- -- -337.202,66 -- --

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE ED -- -- 20.000,00 20.000,00

32100 TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS

ED -- -- 454.116,43 454.116,43

-- ingresos sin ED -- -- 454.116,43 -- --

-- ingresos extraordinarios por grandes promociones en ejercicio

estim 35 % s/total -- 0,00 -- --

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL ED -- -- 112.105,00 112.105,00

-- Previsión ingresos sin ED -- 124.561,11 124.561,11 -- --

-- % Minoración tras modif ordenanza Pleno 12/09/2014

-- -10,00 -12.456,11 -- --


ED -- -- 181.871,60 181.871,60

-- Ingresos antes de modificación ordenanza -- -- 248.628,30 -- --

-- Minoración general 25 % disp Transit Ordenanza Pleno 10/10/2014

-- 25,00 -62.157,07 -- --

-- Exención floristeria y similares Transit Ordenanza Pleno 10/10/2014

-- 0,75 -1.864,71 -- --

-- Minoración en determinadas calles Ordenanza Pleno 10/10/2014

-- 1,10 -2.734,91 -- --

33902 TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

ED -- -- 5.896,00 5.896,00

-- Ocupación vía pública para ITV anual -- -- 4.500,00 -- --

-- Otras ocupaciones -- -- 1.396,00 -- --



33903 TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

ED -- -- 15.097,14 15.097,14

-- Ingresos sin ED -- -- 43.597,14 -- --

-- A deducir cómputo indebido de Concesión 01/2012 Plaza Mediterráneo

-- -- -28.500,00 -- --

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. ED -- -- 10.000,00 10.000,00

-- Ingresos estimados para el ej -- -- 10.000,00 -- --

42000 PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

ED 3.992.621,45 4.844.561,08 4.844.561,08 4.844.561,08

-- total participación 2014 (entregas a cta) infoMINHAP

5.709.405,25 -- -- -- --

-- liquidación definitiva anualidad 2012 0,00 -- -- -- --

-- Liquidacion PTE - 2008 -20.683,24 -- -- -- --

-- Liquidacion PTE - 2009 -147.469,82 -- -- -- --

-- % Minoración por cómputo habitantes INE -27,12 -- -- -- --

-- Minoración por cómputo habitantes INE -1.548.630,74 -- -- -- --

45002 TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

ED -- -- 472.634,80 472.634,80

-- Servicios Sociales Generales ej 2015 -- -- -- --

-- Equipo social de base ej 2015 -- 54.000,00 -- --

-- Emergencia social. Ayudas económicas individuales

ej 2015 -- 32.300,00 -- --

-- Convivencia. Ayuda domicilio ej 2015 -- 35.000,00 -- --

-- Intervención, prevención e inserción social ej 2015 -- -- -- --

-- · Interv., prev e inserc social (absent escolar)

ej 2015 -- 6.000,00 -- --

-- · Interv., prev e inserc social (interv familiar) ej 2015 -- 6.700,00 -- --

-- Renta garantizada de ciudadanía ej 2015 previsión 33.450,80 -- --

-- SEAFI Familias situaciones especiales ej 2015 -- 20.256,00 -- --

-- Atención personas con discapacidad (Centro Ocupacional Maite Boronat)

ej 2015 -- 262.380,00 -- --

-- Servicios Especiales de Atención a la Dependencia

ej 2015 -- 22.548,00 -- --

45007 TRANSF. CONSELLª B. SOC., ACOGIMIENTO FAMILIAR

ED -- -- 2.463,75 2.463,75

-- Subv ej anterior ej 2014 -- 2.463,75 -- --

45030 TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EDUCACIÓN.

ED -- -- 102.779,57 102.779,57

-- Escola infantil ej 2013 -- 92.020,00 -- --

-- Educación de Personals Adultas ej 2014 -- 10.759,57 -- --

45050 TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.

ED -- -- 7.666,67 7.666,67

-- Plan empleo conjunto GV-DIP-AYTO 2014, aportación 2015

-- -- 7.666,67 -- --

-- Otras transferencias sin determinar -- -- 0,00 -- --

45080 OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

ED -- -- 9.367,40 9.367,40

-- Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección Civil

ej 2014 -- 167,40 -- --

-- Actividades relacionadas con el consumo ej 2014 -- 4.200,00 -- --

-- Otras subvenciones para servicios y actividades varias

ej 2014 -- 5.000,00 -- --

45100 TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, CONVº COMPENSACION LEY MUNIC. TURISTº

ED -- -- 7.500,00 7.500,00

46101 SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACION PROV

ED -- -- 57.666,67 57.666,67

-- Plan empleo conjunto GV-DIP-AYTO 2014, aportación 2015

-- -- 7.666,67 -- --

-- Otras subvenciones Dip Prov para serviciosy actividades varios

-- -- 50.000,00 -- --

47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

ED -- -- 30.000,00 30.000,00

-- Aguas de Calpe, donación para Servicio alimentos

-- -- 30.000,00 -- --

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO ED -- -- 50.000,00 50.000,00

-- Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato

-- -- 50.000,00 -- --

-- IPC s/cont 0,00 -- 0,00 -- --



55006 CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS

ED -- -- 20.000,00 20.000,00

-- Prev ingresos en ejº por adjudicación contrato GESTSER 02/2014, Pleno nov 2014

-- -- 20.000,00 -- --

-- IPC s/cont 0,00 -- 0,00 -- --

55500 EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA

ED -- -- 25.312,50 25.312,50

-- adjudicación licencia explotación tren turístico (Expdte. GESTSER 01-2014)

-- -- 25.000,00 -- --

-- IPC s/cont 1,25 -- 312,50 -- --

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA ED -- -- 20.666,14 20.666,14

-- adjudicación contrato CAE 01/2014 a Recuperalia

-- -- 20.411,00 -- --

-- IPC s/cont 1,25 -- 255,14 -- --

55900 OTROS PRODUC. DE CONCES. Y APROVECH. ESP, OTROS SIN DETERMIN

ED -- -- 31.389,53 31.389,53

-- Servicio cine casa cultura 1.000,00 -- 1.012,50 -- --

-- Vending en dependencias municipales GESTSER 02/2011

1.600,00 -- 1.620,00 -- --

-- Instalaciones Lúdicas Plaza Mediterráneo CONC 01/2012

28.402,00 -- 28.757,03 -- --

-- IPC ejº 1,25 -- -- -- --

83000 REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL

ED -- -- 20.000,00 20.000,00

-- Estimación s/ej anteriores -- -- 20.000,00 -- --

91100 PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

ED -- -- 168.153,06 168.153,06

-- Liquidacion PTE - 2008 -- -- 20.683,24 -- --

-- Liquidacion PTE - 2009 -- -- 147.469,82 -- --

Se consideran ingresos afectados, y por tanto excluidos de cómputo en elpresupuesto inicial, sin perjuicio de que la efectiva existencia de estos ingresosdetermine con posterioridad la correspondiente ampliación del presupuesto de ingresosy del presupuesto de gastos, los siguientes:

subcº denominación previsión ensubconcepto

35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS 0,00

35100 CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERVICIOS SIN DETERMINAR 0,00

39600 CANON PLANTA DESALINIZADORA 0,00

39610 CUOTAS URBANIZACION EN EJECUCION PLANEAMIENTO 0,00

39701 EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL 0,00

39702 SUSTIT. APROVº URBº S. URBANIZ. RESIDEN., afec VPO 0,00


3.3.3.- Comparativo de ingresos con ejercicio anterior

eco Denominacióncap/ art / conc /

subcej ant

incrº s/ ejºant

%incrº

1 CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS 18.863.925,00 15.675.110,00 3.188.815,00 20,34

11 IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL 18.438.175,00 15.393.755,00 3.044.420,00 19,78

112 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 5.475,00 3.610,00 1.865,00 51,66

11200 IBI DE NATURALEZA RUSTICA 5.475,00 3.610,00 1.865,00 51,66

113 IBI DE NATURALEZA URBANA 14.745.900,00 13.427.050,00 1.318.850,00 9,82

11300 IBI DE NATURALEZA URBANA 14.745.900,00 13.427.050,00 1.318.850,00 9,82


17.225,00 17.080,00 145,00 0,85


17.225,00 17.080,00 145,00 0,85

115IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA

1.268.725,00 1.262.895,00 5.830,00 0,46

11500IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.

1.268.725,00 1.262.895,00 5.830,00 0,46

116IMPº INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA

2.400.850,00 683.120,00 1.717.730,00 251,45

11600IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

2.400.850,00 683.120,00 1.717.730,00 251,45

13IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

425.750,00 281.355,00 144.395,00 51,32

130IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

425.750,00 281.355,00 144.395,00 51,32

13000 IAE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 425.750,00 281.355,00 144.395,00 51,32

2 CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS. 502.675,00 395.305,00 107.370,00 27,16

29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 502.675,00 395.305,00 107.370,00 27,16


502.675,00 395.305,00 107.370,00 27,16


502.675,00 395.305,00 107.370,00 27,16

3CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

7.003.575,00 6.645.460,00 358.115,00 5,39

30TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

4.373.575,00 4.430.595,00 -57.020,00 -1,29

300TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

20.000,00 8.415,00 11.585,00 137,67

30001 TASAS CONEXION AGUA POTABLE 20.000,00 8.415,00 11.585,00 137,67

301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 1.975,00 400,00 1.575,00 393,75

30100 TASAS SERVICIO ALCANTARILLADO 1.975,00 400,00 1.575,00 393,75

302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. 4.316.175,00 4.393.445,00 -77.270,00 -1,76

30200TASAS RECOGIDA BASURAS/TRATAMº YELIMIN. RSU

4.316.175,00 4.393.445,00 -77.270,00 -1,76

309OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.

35.425,00 28.335,00 7.090,00 25,02

30901 TASAS CEMENTERIO 35.425,00 28.335,00 7.090,00 25,02

31TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE.

80.400,00 58.045,00 22.355,00 38,51

311 SERVICIOS ASISTENCIALES. 36.950,00 22.170,00 14.780,00 66,67

31100TASAS ASISTENCIA CENTRO OCUPACIONAL 'MAITE BORONAT'

36.950,00 22.170,00 14.780,00 66,67



subcej ant

incrº s/ ejºant

%incrº

312 SERVICIOS EDUCATIVOS. 30.575,00 19.145,00 11.430,00 59,70

31200TASAS CURSOS EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS

30.575,00 19.145,00 11.430,00 59,70

319OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

12.875,00 16.730,00 -3.855,00 -23,04

31906TASAS SERVICIOS VARIOS ANIMALES DOMESTICOS

12.875,00 16.730,00 -3.855,00 -23,04

32TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

613.500,00 274.345,00 339.155,00 123,62

321 LICENCIAS URBANÍSTICAS. 566.250,00 209.875,00 356.375,00 169,80

32100TASAS SERVICIOS URBANISTICOS ADMINISTRATIVOS

454.125,00 137.655,00 316.470,00 229,90

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL 112.125,00 72.220,00 39.905,00 55,25

322TASA CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.

2.200,00 4.110,00 -1.910,00 -46,47

32201TASAS EXPEDICION CEDULAS HABITABILIDAD

2.200,00 4.110,00 -1.910,00 -46,47

325TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.

40.800,00 57.780,00 -16.980,00 -29,39

32500TASAS EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

40.800,00 57.780,00 -16.980,00 -29,39

329OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DEACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.

4.250,00 2.580,00 1.670,00 64,73

32900 TASAS LICENCIA SITUADO RADIO-TAXI 3.775,00 1.050,00 2.725,00 259,52

32901 TASAS BODAS CIVILES 475,00 1.530,00 -1.055,00 -68,95

33TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

940.425,00 1.024.930,00 -84.505,00 -8,24

330TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.

2.425,00 3.760,00 -1.335,00 -35,51

33000TASA POR ESTANCIA DE VEHÍCULOS ENDEPÓSITO MUNICIPAL

2.425,00 3.760,00 -1.335,00 -35,51

331 TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 71.075,00 71.480,00 -405,00 -0,57

33100TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES

70.550,00 70.590,00 -40,00 -0,06

33101TASA VADOS Y OTROS APROVECHºS ESPECIALES (PLACAS)

525,00 890,00 -365,00 -41,01

332

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVº ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS.

300.700,00 280.845,00 19.855,00 7,07

33200TASA OCUP. SUELO, SUBSUELO Y VUELO VIAS PUBLª, CIAS. ELECTRICAS

300.700,00 280.845,00 19.855,00 7,07

333

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

800,00 780,00 20,00 2,56

33300TASA OCUP. SUELO INFRAESTRUCTURAS MORRO DE TOIX

800,00 780,00 20,00 2,56

335TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.

181.875,00 86.420,00 95.455,00 110,45

33500TASA UTILIZ. VIA PUBLª CON TERRAZAS Y ESTRUCTURAS AUXILIARES

181.875,00 86.420,00 95.455,00 110,45

336TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO RODADO.

303.225,00 342.405,00 -39.180,00 -11,44



subcej ant

incrº s/ ejºant

%incrº

33600TASA OCUPACION VIA PUBLICA MERCADILLO

278.825,00 310.035,00 -31.210,00 -10,07

33601TASA OCUP. VIA PUBL. MERCADOS SEGUNDA MANO O RASTROS

24.400,00 32.370,00 -7.970,00 -24,62


3.050,00 128.375,00 -125.325,00 -97,62


3.050,00 128.375,00 -125.325,00 -97,62

339OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.

77.275,00 110.865,00 -33.590,00 -30,30

33901TASA UTILIZ. VIA PUBLª INSTAL. NO PERMAN (PTOS. ARTESª, ESPECº)

48.200,00 66.390,00 -18.190,00 -27,40

33902TASA UTILIZACION VIA PUBLª INSTAL NO PERMAN. (OTRAS OCUPACIONES)

5.900,00 5.900,00 0,00 0,00

33903TASA OCUP. VIA PUBL CON MERCANCIAS, MATERIALES, ESCOMBROS Y OTROS

15.100,00 30.100,00 -15.000,00 -49,83

33904TASA USO ESPACIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES

250,00 1.875,00 -1.625,00 -86,67

33905TASA INSTALACIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VÍA PÚBLICA

7.825,00 6.600,00 1.225,00 18,56

34 PRECIOS PÚBLICOS. 243.350,00 208.825,00 34.525,00 16,53

342 SERVICIOS EDUCATIVOS. 6.500,00 9.200,00 -2.700,00 -29,35

34207PRECIO PÚBLICO UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES

6.500,00 8.745,00 -2.245,00 -25,67

349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS. 236.850,00 199.625,00 37.225,00 18,65

34900PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (ASISTENCIA)

183.575,00 157.275,00 26.300,00 16,72

34901PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (SERVICIO DE COMEDOR)

39.125,00 36.090,00 3.035,00 8,41

34902PRECIO PUBLICO ESCOLA INFANTIL (MATRICULACION)

6.250,00 4.880,00 1.370,00 28,07

34910PRECIO PUBLICO SERVICIO DE BUZONES PLURIDOMICILIARIOS

7.900,00 795,00 7.105,00 893,71

36 VENTAS 27.850,00 25.490,00 2.360,00 9,26

360 VENTAS VARIAS 27.850,00 25.490,00 2.360,00 9,26

36000 VENTA DE LIBROS 200,00 335,00 -135,00 -40,30

36001 VENTA DE VEHICULOS ABANDONADOS 27.650,00 25.155,00 2.495,00 9,92

38REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.

1.275,00 0,00 1.275,00 ant=0


1.275,00 0,00 1.275,00 ant=0


1.275,00 0,00 1.275,00 ant=0

39 OTROS INGRESOS 723.200,00 623.230,00 99.970,00 16,04

391 MULTAS 278.750,00 253.685,00 25.065,00 9,88

39100MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

102.450,00 121.245,00 -18.795,00 -15,50

39120MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.

166.300,00 112.675,00 53.625,00 47,59

39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 10.000,00 19.765,00 -9.765,00 -49,41

392RECARGOS DEL PERIODO EJECUTIVO Y POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO.

289.175,00 234.675,00 54.500,00 23,22

39211 RECARGO DE APREMIO 289.175,00 234.675,00 54.500,00 23,22



subcej ant

incrº s/ ejºant

%incrº

393 INTERESES DE DEMORA 137.100,00 69.075,00 68.025,00 98,48

39300 INTERESES DE DEMORA 137.100,00 69.075,00 68.025,00 98,48

398INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.

16.725,00 11.475,00 5.250,00 45,75

39800INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA

16.725,00 11.475,00 5.250,00 45,75

399 OTROS INGRESOS DIVERSOS. 1.450,00 54.320,00 -52.870,00 -97,33

39904 DERECHOS EXAMEN 575,00 3.760,00 -3.185,00 -84,71

39905REEMBOLSO GASTOS PUBLICACION EDICTOS EN BOLETINES OFICIALES

875,00 35,00 840,002.400,

00

4CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.-

5.552.050,00 5.844.795,00 -292.745,00 -5,01

42 TRANSF. DEL ESTADO 4.844.575,00 5.436.855,00 -592.280,00 -10,89

420TRANSF. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO.

4.844.575,00 5.436.855,00 -592.280,00 -10,89

42000PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

4.844.575,00 5.436.855,00 -592.280,00 -10,89

45TRANSF. DE COMUNIDADES AUTONOMAS

619.800,00 358.920,00 260.880,00 72,68

450TRANSF. DE LA ADMON.GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

594.975,00 358.920,00 236.055,00 65,77

45002TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD

472.650,00 0,00 472.650,00 ant=0

45007TRANSF. CONSELLª B. SOC., ACOGIMIENTO FAMILIAR

2.475,00 10.800,00 -8.325,00 -77,08

45030TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EDUCACIÓN.

102.800,00 0,00 102.800,00 ant=0

45050TRANSF CTES CONVENIOS GEN VAL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL.

7.675,00 0,00 7.675,00 ant=0

45080OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

9.375,00 0,00 9.375,00 ant=0

451TRANSF. DE ORG. AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS Y AGENCIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

24.825,00 0,00 24.825,00 ant=0

45100TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, CONVº COMPENSACION LEY MUNIC. TURISTº

7.500,00 0,00 7.500,00 ant=0

45102TRANSF. AGENCIA VAL. TURISMO, AYUDAS Y SUBVENCIONES VARIAS

17.325,00 0,00 17.325,00 ant=0

46 TRANSF. DE ENTIDADES LOCALES. 57.675,00 0,00 57.675,00 ant=0

461 TRANSF. DE DIPUTACIONES 57.675,00 0,00 57.675,00 ant=0

46101SUBVENCIONES VARIAS DE DIPUTACIONPROV

57.675,00 0,00 57.675,00 ant=0

47 TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS 30.000,00 39.020,00 -9.020,00 -23,12

470 TRANSF. DE EMPRESAS PRIVADAS 30.000,00 39.020,00 -9.020,00 -23,12

47000TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

30.000,00 39.020,00 -9.020,00 -23,12

5CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES.

1.531.225,00 1.565.860,00 -34.635,00 -2,21

52 INTERESES DE DEPOSITOS 146.300,00 92.055,00 54.245,00 58,93

520 INTERESES DE DEPOSITOS 146.300,00 92.055,00 54.245,00 58,93

52000INTERESES VARIOS CUENTAS CTES. Y OTROS

146.300,00 92.055,00 54.245,00 58,93



subcej ant

incrº s/ ejºant

%incrº

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 16.050,00 18.915,00 -2.865,00 -15,15

541ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.

1.900,00 5.405,00 -3.505,00 -64,85

54101 ARRENDº LOCALES VIVERO EMPRESAS 1.900,00 5.405,00 -3.505,00 -64,85

549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES. 14.150,00 13.510,00 640,00 4,74

54900ARRENDº PARCELAS A TELEFª MOVILES, S.A. EST. BASE TELEFª MOV

9.025,00 8.725,00 300,00 3,44

54901ARRENDº PARCELA A XFERA, S.A. EST. BASE TELEFº MOV

5.125,00 4.785,00 340,00 7,11

55PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECH.ESPECIALES

1.368.875,00 1.454.890,00 -86.015,00 -5,91

550DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA.

1.291.475,00 1.403.735,00 -112.260,00 -8,00

55001CANON EMPRESA MIXTA AGUAS DE CALPE, S.A.

923.125,00 950.955,00 -27.830,00 -2,93

55002EXPLOTACIÓN SERV. TEMPORADA PLAYAS

246.000,00 201.970,00 44.030,00 21,80

55003EXPLOTACIÓN BAR CASA CULTURA y KIOSKO PLAZA MAYOR

11.425,00 11.005,00 420,00 3,82

55004 CONCESIÓN SERV. EST. LIMITADO 50.000,00 50.910,00 -910,00 -1,79

55005 CONVENIO ECOEMBALAJES, S.A. 35.150,00 28.035,00 7.115,00 25,38

55006CONCESION SERVICIO SEÑALIZACION VIAS PUBLICAS

20.000,00 150.000,00 -130.000,00 -86,67

55007EXPLOTACION BAR CENTRO CIVICO TERCERA EDAD

5.775,00 8.665,00 -2.890,00 -33,35

555APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONCONTRAPRESTACIÓN.

46.000,00 18.635,00 27.365,00 146,85

55500EXPLOTACIÓN MEDIANTE VEHÍCULOS DE LA VIA PÚBLICA

25.325,00 15.340,00 9.985,00 65,09

55502 RECOGIDA DE ROPA USADA 20.675,00 0,00 20.675,00 ant=0

559OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.

31.400,00 32.520,00 -1.120,00 -3,44

55900OTROS PRODUC. DE CONCES. Y APROVECH. ESP, OTROS SIN DETERMIN

31.400,00 32.520,00 -1.120,00 -3,44

8 CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 21.820,00 -1.820,00 -8,34

83REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

20.000,00 21.820,00 -1.820,00 -8,34

830REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO PLAZO.

20.000,00 21.820,00 -1.820,00 -8,34

83000REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL

20.000,00 21.820,00 -1.820,00 -8,34

9 CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS 168.175,00 168.155,00 20,00 0,01

91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS. 168.175,00 168.155,00 20,00 0,01


168.175,00 168.155,00 20,00 0,01


168.175,00 168.155,00 20,00 0,01

tot TOTAL INGRESOS 33.641.625,00 30.781.855,00 2.859.770,00 9,29


3.4.- ESTADO DE GASTOS

3.4.1.- Estado de gastos, por capítulo, artículo, concepto, subconcepto y partida

pro econom denominación aplicacióncap/ art /

conc / subc

-- 1 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL -- 13.360.050,00

-- 10 ALTOS CARGOS -- 167.050,00

-- 100RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS

REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOSÓRGANOS DE GOBIERNO.

-- 167.050,00

-- 10000RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS

REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOSÓRGANOS DE GOBIERNO

-- 167.050,00

9120 1000001 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALCALDIA 50.400,00 --

9120 1000007RETRIB. BÁSICAS CONCEJALÍAS PLENA DEDICACIÓN

116.650,00 --

-- 11 PERSONAL EVENTUAL. -- 171.450,00


REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.-- 171.450,00

-- 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVEN. -- 171.450,00

9200 1100002 BÁSICAS EVEN. ADMIN. GRAL. 171.450,00 --

-- 12 PERSONAL FUNCº -- 5.758.325,00

-- 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC -- 2.559.750,00

-- 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs A1 -- 337.775,00

9200 1200002 BÁSICAS FUNCºs A1 ADMIN. GRAL. 117.425,00 --

4910 1200005 BÁSICAS FUNCºs A1 GABINETE INFORMACIÓN 44.050,00 --

2311 1200007 BÁSICAS FUNCºs A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 14.700,00 --

2312 1200009BÁSICAS FUNCºs A1 IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

29.375,00 --

2315 1200010 BÁSICAS FUNCºs A1 CENTRO OCUPACIONAL 14.700,00 --

1500 1200018 BÁSICAS FUNCºs A1 URBANISMO Y ARQUITECTURA 58.725,00 --

1700 1200025 BÁSICAS FUNCºs A1 MEDIO AMBIENTE 14.700,00 --

3200 1200031 BÁSICAS FUNCºs A1 AD GRAL DE EDUCACION 14.700,00 --

4320 1200038 BÁSICAS FUNCºs A1 TURISMO 14.700,00 --

3300 1200044 BÁSICAS FUNCºs A1 ADMIN. GRAL. DE CULTURA 14.700,00 --

-- 12001 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs A2 -- 271.250,00


1320 1200103 BÁSICAS FUNCºs A2 SEGURIDAD 25.825,00 --

2314 1200106 BÁSICAS FUNCºs A2 TERCERA EDAD 12.925,00 --

2311 1200107 BÁSICAS FUNCºs A2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 25.825,00 --


3230 1200116 BÁSICAS FUNCºs A2 ENSEÑANZA PREESCOLAR 25.825,00 --

1500 1200118 BÁSICAS FUNCºs A2 URBANISMO Y ARQUITECTURA 51.650,00 --

3400 1200128 BÁSICAS FUNCºs A2 ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 12.925,00 --

9240 1200133 BÁSICAS FUNCºs A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 12.925,00 --



conc / subc

4330 1200140 BÁSICAS FUNCºs A2 DESARROLLO EMPRESARIAL 12.925,00 --

2317 1200141 BÁSICAS FUNCºs A2 ATENCIÓN DEPENDENCIA 12.925,00 --

3321 1200143 BÁSICAS FUNCºs A2 BIBLIOTECAS 12.925,00 --

3322 1200145 BÁSICAS FUNCºs A2 ARCHIVOS 12.925,00 --

-- 12003 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs C1 -- 1.052.925,00

9200 1200302 BÁSICAS FUNCºs C1 ADMIN. GRAL. 138.400,00 --

1320 1200303 BÁSICAS FUNCºs C1 SEGURIDAD 736.425,00 --

4910 1200305 BÁSICAS FUNCºs C1 GABINETE INFORMACIÓN 9.900,00 --

2312 1200309BÁSICAS FUNCºs C1 IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

9.900,00 --

2315 1200310 BÁSICAS FUNCºs C1 CENTRO OCUPACIONAL 9.900,00 --

1500 1200318 BÁSICAS FUNCºs C1 URBANISMO Y ARQUITECTURA 69.200,00 --

1650 1200319 BÁSICAS FUNCºs C1 ALUMBRADO 9.900,00 --

1700 1200325 BÁSICAS FUNCºs C1 MEDIO AMBIENTE 9.900,00 --

3380 1200330 BÁSICAS FUNCºs C1 FIESTAS 9.900,00 --

1330 1200336 BÁSICAS FUNCºs C1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 9.900,00 --

4320 1200338 BÁSICAS FUNCºs C1 TURISMO 9.900,00 --

9231 1200339BÁSICAS FUNCºs C1 INFORMAC. PADRON MUNICIPAL HABITANTES

9.900,00 --

3300 1200344 BÁSICAS FUNCºs C1 ADMIN. GRAL. DE CULTURA 9.900,00 --

9250 1200347 BÁSICAS FUNCºs C1 ATENCIÓN CIUDADANA 9.900,00 --

-- 12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs C2 -- 469.475,00



2314 1200406 BÁSICAS FUNCºs C2 TERCERA EDAD 8.400,00 --

2310 1200413 BÁSICAS FUNCºs C2 AD GRAL SERVICIOS SOCIALES 8.400,00 --

3110 1200415 BÁSICAS FUNCºs C2 SALUD 8.400,00 --

1500 1200418 BÁSICAS FUNCºs C2 URBANISMO Y ARQUITECTURA 50.275,00 --

1710 1200420 BÁSICAS FUNCºs C2 PARQUES Y JARDINES 8.400,00 --

4930 1200426 BÁSICAS FUNCºs C2 OMIC 8.400,00 --

3400 1200428 BÁSICAS FUNCºs C2 ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 16.775,00 --

3342 1200432 BÁSICAS FUNCºs C2 JUVENTUD 16.775,00 --


3321 1200443 BÁSICAS FUNCºs C2 BIBLIOTECAS 8.400,00 --



1300 1200449BÁSICAS FUNCºs C2 AD GRAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL

16.775,00 --

-- 12005 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs E -- 76.875,00

9200 1200502 BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. 15.375,00 --

1640 1200523 BÁSICAS FUNCºs E CEMENTERIOS 7.700,00 --



conc / subc

3400 1200528 BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 23.050,00 --

3200 1200531 BÁSICAS FUNCºs E AD GRAL DE EDUCACION 23.050,00 --

3300 1200544 BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. DE CULTURA 7.700,00 --

-- 12006 TRIENIOS FUNCºs -- 351.450,00

9200 1200699 TRIENIOS FUNCºs 351.450,00 --

-- 121 RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC -- 3.198.575,00

-- 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCºs -- 1.434.275,00

9200 1210002 COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. 357.900,00 --

1320 1210003 COMPL. DEST. FUNCº SEGURIDAD 482.850,00 --

4910 1210005 COMPL. DEST. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN 38.075,00 --

2314 1210006 COMPL. DEST. FUNCº TERCERA EDAD 12.175,00 --

2311 1210007COMPL. DEST. FUNCº ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

21.950,00 --

2312 1210009COMPL. DEST. FUNCº IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

25.600,00 --

2315 1210010 COMPL. DEST. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL 19.425,00 --

2310 1210013COMPL. DEST. FUNCº AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

5.550,00 --

3110 1210015 COMPL. DEST. FUNCº SALUD 4.900,00 --

3230 1210016 COMPL. DEST. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR 12.325,00 --

1500 1210018COMPL. DEST. FUNCº URBANISMO Y ARQUITECTURA

167.175,00 --

1650 1210019 COMPL. DEST. FUNCº ALUMBRADO 7.150,00 --

1710 1210020 COMPL. DEST. FUNCº PARQUES Y JARDINES 5.550,00 --

1640 1210023 COMPL. DEST. FUNCº CEMENTERIOS 4.275,00 --

1700 1210025 COMPL. DEST. FUNCº MEDIO AMBIENTE 16.925,00 --

4930 1210026 COMPL. DEST. FUNCº OMIC 5.550,00 --

3400 1210028 COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 28.775,00 --

3380 1210030 COMPL. DEST. FUNCº FIESTAS 7.150,00 --

3200 1210031 COMPL. DEST. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION 21.350,00 --

3342 1210032 COMPL. DEST. FUNCº JUVENTUD 10.450,00 --

9240 1210033 COMPL. DEST. FUNCº PARTICIPACIÓN CIUDADANA 9.775,00 --

1330 1210036COMPL. DEST. FUNCº TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

7.150,00 --

4320 1210038 COMPL. DEST. FUNCº TURISMO 39.025,00 --

9231 1210039COMPL. DEST. FUNCº INFORMAC. PADRON MUNICIPAL HABITANTES

6.175,00 --

4330 1210040 COMPL. DEST. FUNCº DESARROLLO EMPRESARIAL 6.650,00 --

2317 1210041 COMPL. DEST. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA 6.650,00 --

3321 1210043 COMPL. DEST. FUNCº BIBLIOTECAS 11.425,00 --

3300 1210044 COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA 29.525,00 --

3322 1210045 COMPL. DEST. FUNCº ARCHIVOS 7.150,00 --

9250 1210047 COMPL. DEST. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA 45.850,00 --

1300 1210049COMPL. DEST. FUNCºs AD GRAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL

9.800,00 --



conc / subc

-- 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCºs -- 1.764.300,00

9200 1210102 COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. 443.975,00 --

1320 1210103 COMPL. ESPEC. FUNCº SEGURIDAD 704.550,00 --

4910 1210105 COMPL. ESPEC. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN 48.900,00 --

2314 1210106 COMPL. ESPEC. FUNCº TERCERA EDAD 12.300,00 --

2311 1210107COMPL. ESPEC. FUNCº ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

14.475,00 --

2312 1210109COMPL. ESPEC. FUNCº IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

25.725,00 --

2315 1210110 COMPL. ESPEC. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL 15.025,00 --

2310 1210113COMPL. ESPEC. FUNCº AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

2.725,00 --

3110 1210115 COMPL. ESPEC. FUNCº SALUD 2.450,00 --

3230 1210116 COMPL. ESPEC. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR 17.500,00 --

1500 1210118COMPL. ESPEC. FUNCº URBANISMO Y ARQUITECTURA

195.350,00 --

1650 1210119 COMPL. ESPEC. FUNCº ALUMBRADO 13.875,00 --

1710 1210120 COMPL. ESPEC. FUNCº PARQUES Y JARDINES 15.575,00 --

1640 1210123 COMPL. ESPEC. FUNCº CEMENTERIOS 2.675,00 --

1700 1210125 COMPL. ESPEC. FUNCº MEDIO AMBIENTE 20.800,00 --

4930 1210126 COMPL. ESPEC. FUNCº OMIC 2.725,00 --

3400 1210128 COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 15.550,00 --

3380 1210130 COMPL. ESPEC. FUNCº FIESTAS 6.875,00 --

3200 1210131 COMPL. ESPEC. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION 18.450,00 --

3342 1210132 COMPL. ESPEC. FUNCº JUVENTUD 6.500,00 --

9240 1210133 COMPL. ESPEC. FUNCº PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8.700,00 --

1330 1210136COMPL. ESPEC. FUNCº TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.300,00 --

4320 1210138 COMPL. ESPEC. FUNCº TURISMO 32.125,00 --

9231 1210139COMPL. ESPEC. FUNCº INFORMAC. PADRON MUNICIPAL HABITANTES

3.800,00 --

4330 1210140COMPL. ESPEC. FUNCº DESARROLLO EMPRESARIAL

9.600,00 --

2317 1210141 COMPL. ESPEC. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA 3.125,00 --

3321 1210143 COMPL. ESPEC. FUNCº BIBLIOTECAS 8.200,00 --

3300 1210144 COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA 19.950,00 --

3322 1210145 COMPL. ESPEC. FUNCº ARCHIVOS 2.625,00 --

9250 1210147 COMPL. ESPEC. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA 51.775,00 --

1300 1210149COMPL. ESPEC. FUNCºs AD GRAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL

5.100,00 --

9200 1210199COMPL. ESPEC. FUNCºs ACUERDOS VALORACION PUESTOS TRABAJO

25.000,00 --

-- 13 PERSONAL LABORAL -- 3.070.850,00

-- 130 LABORAL FIJO. -- 3.070.850,00

-- 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO -- 1.766.600,00

9200 1300002 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 638.825,00 --

2314 1300006 BÁSICAS LAB. FIJO TERCERA EDAD 36.650,00 --



conc / subc

2311 1300007 BÁSICAS LAB. FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 27.600,00 --

3410 1300008BÁSICAS LAB. FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

16.775,00 --

2312 1300009 BÁSICAS LAB. FIJO IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA 17.575,00 --

2315 1300010 BÁSICAS LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL 35.050,00 --

3262 1300011 BÁSICAS LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA 51.650,00 --

2310 1300013 BÁSICAS LAB. FIJO AD GRAL SERVICIOS SOCIALES 8.400,00 --

3111 1300014 BÁSICAS LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL 23.750,00 --

3230 1300016 BÁSICAS LAB. FIJO ENSEÑANZA PREESCOLAR 149.975,00 --

1500 1300018 BÁSICAS LAB. FIJO URBANISMO Y ARQUITECTURA 8.400,00 --

1650 1300019 BÁSICAS LAB. FIJO ALUMBRADO 32.125,00 --

1710 1300020 BÁSICAS LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES 175.250,00 --

1640 1300023 BÁSICAS LAB. FIJO CEMENTERIOS 7.700,00 --

1722 1300024 BÁSICAS LAB. FIJO PLAYAS 47.475,00 --

1700 1300025 BÁSICAS LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 16.775,00 --

3340 1300027 BÁSICAS LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL 24.450,00 --

3400 1300028 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 61.450,00 --

3200 1300031 BÁSICAS LAB. FIJO AD GRAL DE EDUCACION 15.375,00 --

3342 1300032 BÁSICAS LAB. FIJO JUVENTUD 9.900,00 --

9240 1300033 BÁSICAS LAB. FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7.700,00 --

1330 1300036 BÁSICAS LAB. FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 8.400,00 --

4310 1300037 BÁSICAS LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 8.400,00 --

4320 1300038 BÁSICAS LAB. FIJO TURISMO 21.300,00 --

3300 1300044 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE CULTURA 88.775,00 --

3322 1300045 BÁSICAS LAB. FIJO ARCHIVOS 8.400,00 --

2316 1300048BÁSICAS LAB. FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

57.975,00 --

9200 1300099 TRIENIOS LAB. FIJO 160.500,00 --

-- 13002 OTRAS RENUNERAC. PERS. LABORAL FIJO -- 1.304.250,00

9200 1300202 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 500.500,00 --

2314 1300206 OTRAS REMUN. LAB. FIJO TERCERA EDAD 30.750,00 --

2311 1300207OTRAS REMUN. LAB. FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

26.300,00 --

3410 1300208OTRAS REMUN. LAB. FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

12.150,00 --

2312 1300209OTRAS REMUN. LAB. FIJO IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

13.325,00 --

2315 1300210 OTRAS REMUN. LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL 24.925,00 --

3262 1300211 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA 41.700,00 --

2310 1300213OTRAS REMUN. LAB. FIJO AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

5.750,00 --

3111 1300214 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL 28.125,00 --

3230 1300216OTRAS REMUN. LAB. FIJO ENSEÑANZA PREESCOLAR

122.800,00 --

1500 1300218OTRAS REMUN. LAB. FIJO URBANISMO Y ARQUITECTURA

15.650,00 --



conc / subc

1650 1300219 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ALUMBRADO 23.475,00 --

1710 1300220 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES 129.725,00 --

1640 1300223 OTRAS REMUN. LAB. FIJO CEMENTERIOS 6.325,00 --

1722 1300224 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PLAYAS 41.500,00 --

1700 1300225 OTRAS REMUN. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 14.025,00 --

3340 1300227 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL 18.525,00 --

3400 1300228OTRAS REMUN. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

43.950,00 --

3200 1300231 OTRAS REMUN. LAB. FIJO AD GRAL DE EDUCACION 10.775,00 --

3342 1300232 OTRAS REMUN. LAB. FIJO JUVENTUD 8.450,00 --

9240 1300233OTRAS REMUN. LAB. FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

5.500,00 --

1330 1300236OTRAS REMUN. LAB. FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

10.500,00 --

4310 1300237 OTRAS REMUN. LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 6.950,00 --

4320 1300238 OTRAS REMUN. LAB. FIJO TURISMO 18.000,00 --

3300 1300244OTRAS REMUN. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE CULTURA

71.000,00 --

3322 1300245 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ARCHIVOS 8.250,00 --

2316 1300248OTRAS REMUN. LAB. FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

40.325,00 --

9200 1300299OTRAS REMUN. LAB. FIJO ACUERDOS VALORACIONPUESTOS TRABAJO

25.000,00 --

-- 14 OTRO PERSONAL -- 288.625,00

-- 143 OTRO PERSONAL -- 288.625,00

-- 14300 OTRO PERSONAL -- 288.625,00

9200 1430001TRABAJOS DE COLABORACION SOCIAL, COMISIONES SERVICIOS Y OTROS

6.075,00 --

9200 1430002 CONVENIOS ENSEÑANZA 4.000,00 --

9200 1430003 PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE 197.000,00 --

2410 1430004PERSONAL PROGRAMAS VARIOS DE EMPLEO PÚBLICO

36.375,00 --

9200 1430005INDEMNIZACIONES RESOLUC CONTRATOS, SALARIOS TRAMITACIÓN Y OTROS

45.175,00 --

-- 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO -- 607.825,00

-- 150 PRODUCTIVIDAD -- 474.425,00

-- 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO -- 276.025,00

9200 1500002 PRODUCT. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. 62.700,00 --

1320 1500003 PRODUCT. PERS. FUNCº SEGURIDAD 93.350,00 --

4910 1500005 PRODUCT. PERS. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN 7.825,00 --

2314 1500006 PRODUCT. PERS. FUNCº TERCERA EDAD 2.625,00 --

2311 1500007PRODUCT. PERS. FUNCº ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

5.100,00 --

2312 1500009PRODUCT. PERS. FUNCº IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

4.950,00 --

2315 1500010 PRODUCT. PERS. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL 4.700,00 --

2310 1500013PRODUCT. PERS. FUNCº AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

1.025,00 --



conc / subc

3110 1500015 PRODUCT. PERS. FUNCº SALUD 1.025,00 --

3230 1500016 PRODUCT. PERS. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR 3.225,00 --

1500 1500018PRODUCT. PERS. FUNCº URBANISMO Y ARQUITECTURA

28.425,00 --

1650 1500019 PRODUCT. PERS. FUNCº ALUMBRADO 1.225,00 --

1710 1500020 PRODUCT. PERS. FUNCº PARQUES Y JARDINES 1.025,00 --

1640 1500023 PRODUCT. PERS. FUNCº CEMENTERIOS 925,00 --

1700 1500025 PRODUCT. PERS. FUNCº MEDIO AMBIENTE 3.075,00 --

4930 1500026 PRODUCT. PERS. FUNCº OMIC 1.025,00 --

3400 1500028PRODUCT. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

6.400,00 --

3380 1500030 PRODUCT. PERS. FUNCº FIESTAS 1.225,00 --

3200 1500031 PRODUCT. PERS. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION 4.650,00 --

3342 1500032 PRODUCT. PERS. FUNCº JUVENTUD 2.025,00 --

9240 1500033PRODUCT. PERS. FUNCº PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.625,00 --

1330 1500036PRODUCT. PERS. FUNCº TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

1.225,00 --

4320 1500038 PRODUCT. PERS. FUNCº TURISMO 7.100,00 --

9231 1500039PRODUCT. PERS. FUNCº INFORMAC. PADRON MUNICIPAL HABITANTES

1.225,00 --

4330 1500040PRODUCT. PERS. FUNCº DESARROLLO EMPRESARIAL

1.625,00 --

2317 1500041 PRODUCT. PERS. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA 1.625,00 --

3321 1500043 PRODUCT. PERS. FUNCº BIBLIOTECAS 2.625,00 --

3300 1500044 PRODUCT. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA 6.025,00 --

3322 1500045 PRODUCT. PERS. FUNCº ARCHIVOS 1.625,00 --

9250 1500047 PRODUCT. PERS. FUNCº ATENCIÓN CIUDADANA 8.275,00 --

1300 1500049PRODUCT. PERS. FUNCº AD GRAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL

2.025,00 --

9200 1500099 PRODUCT. PERS. FUNCº, productividad adicional 4.500,00 --

-- 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. FIJO -- 198.400,00

9200 1500102 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 76.700,00 --

2314 1500106 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO TERCERA EDAD 4.475,00 --

2311 1500107PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

3.475,00 --

3410 1500108PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

2.025,00 --

2312 1500109PRODUCT. PERS. LAB. FIJO IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

2.150,00 --

2315 1500110 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL 4.300,00 --

3262 1500111 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA 6.450,00 --

2310 1500113PRODUCT. PERS. LAB. FIJO AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

1.025,00 --

3111 1500114 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL 2.850,00 --

3230 1500116PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ENSEÑANZA PREESCOLAR

18.150,00 --

1500 1500118PRODUCT. PERS. LAB. FIJO URBANISMO Y ARQUITECTURA

1.025,00 --



conc / subc

1650 1500119 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO 3.875,00 --

1710 1500120 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES 21.050,00 --

1640 1500123 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO CEMENTERIOS 925,00 --

1722 1500124 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PLAYAS 5.700,00 --

1700 1500125 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 2.025,00 --

3340 1500127 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL 2.950,00 --

3400 1500128PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

7.375,00 --

3200 1500131PRODUCT. PERS. LAB. FIJO AD GRAL DE EDUCACION

1.850,00 --

3342 1500132 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO JUVENTUD 1.225,00 --

9240 1500133PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

925,00 --

1330 1500136PRODUCT. PERS. LAB. FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

1.025,00 --

4310 1500137 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 1.025,00 --

4320 1500138 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO TURISMO 2.625,00 --

3300 1500144PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE CULTURA

10.700,00 --

3322 1500145 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ARCHIVOS 1.025,00 --

2316 1500148PRODUCT. PERS. LAB. FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

6.975,00 --

9200 1500199 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO, product. adicional 4.500,00 --

-- 151 GRATIFICACIONES -- 133.400,00

-- 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO -- 79.625,00

9200 1510002 GRATIF. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. 24.975,00 --

1320 1510003 GRATIF. PERS. FUNCº SEGURIDAD 36.375,00 --

1650 1510019 GRATIF. PERS. FUNCº ALUMBRADO 6.100,00 --

1360 1510098 GRATIF. PERS. FUNCº, Serv. Ext. Incendios 12.175,00 --

-- 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LAB. FIJO -- 53.775,00

9200 1510102 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 31.900,00 --

1650 1510119 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO 6.100,00 --

9250 1510147 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ATENCIÓN CIUDADANA 3.600,00 --

1360 1510198 GRATIFIC. PERS. LAB, Serv. Ext. Incendios 12.175,00 --

-- 16 CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO AYº -- 3.295.925,00

-- 160 CUOTAS SOCIALES -- 3.263.975,00

-- 16000 SEGURIDAD SOCIAL -- 3.263.975,00

9120 1600001 SEG SOCIAL PERSONAL ORG. GOB. 54.300,00 --

9200 1600002 SEG SOCIAL PERSONAL ADMIN. GRAL. 1.184.025,00 --

1320 1600003 SEG SOCIAL PERSONAL SEG 675.800,00 --

4910 1600005 SEG SOCIAL PERSONAL GABINETE INFORMACIÓN 51.075,00 --

2314 1600006 SEG SOCIAL PERSONAL TERCERA EDAD 39.100,00 --

2311 1600007SEG SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

45.325,00 --

3410 1600008SEG SOCIAL PERSONAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

10.075,00 --



conc / subc

2312 1600009SEG SOCIAL PERSONAL IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

41.800,00 --

2315 1600010 SEG SOCIAL PERSONAL CENTRO OCUPACIONAL 45.825,00 --

3262 1600011 SEG SOCIAL PERSONAL PROMOC. EDUCATIVA 32.450,00 --

2410 1600012 SEG SOCIAL PERSONAL PROMOCION EMPLEO 11.825,00 --

2310 1600013SEG SOCIAL PERSONAL AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

10.700,00 --

3111 1600014 SEG SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL 17.800,00 --

3110 1600015 SEG SOCIAL PERSONAL SALUD 5.475,00 --

3230 1600016 SEG SOCIAL PERSONAL ENSEÑANZA PREESCOLAR 113.700,00 --

1500 1600018SEG SOCIAL PERSONAL URBANISMO Y ARQUITECTURA

209.925,00 --

1650 1600019 SEG SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO 33.750,00 --

1710 1600020 SEG SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES 115.900,00 --

1640 1600023 SEG SOCIAL PERSONAL CEMENTERIOS 9.925,00 --

1722 1600024 SEG SOCIAL PERSONAL PLAYAS 30.775,00 --

1700 1600025 SEG SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE 31.925,00 --

4930 1600026 SEG SOCIAL PERSONAL OMIC 5.775,00 --

3340 1600027 SEG SOCIAL PERSONAL CULTURA 14.950,00 --

3400 1600028SEG SOCIAL PERSONAL ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

70.300,00 --

3380 1600030 SEG SOCIAL PERSONAL FIESTAS 8.175,00 --

3200 1600031 SEG SOCIAL PERSONAL AD GRAL DE EDUCACION 35.825,00 --

3342 1600032 SEG SOCIAL PERSONAL JUVENTUD 18.000,00 --

9240 1600033SEG SOCIAL PERSONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA

15.325,00 --

1330 1600036SEG SOCIAL PERSONAL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

15.125,00 --

4310 1600037 SEG SOCIAL PERSONAL COMERCIO LOCAL 5.325,00 --

4320 1600038 SEG SOCIAL PERSONAL TURISMO 57.950,00 --

9231 1600039SEG SOCIAL PERSONAL INFORMAC. PADRON MUNICIPAL HABITANTES

6.875,00 --

4330 1600040SEG SOCIAL PERSONAL DESARROLLO EMPRESARIAL

10.025,00 --

2317 1600041 SEG SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN DEPENDENCIA 7.925,00 --

3321 1600043 SEG SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS 14.175,00 --

3300 1600044 SEG SOCIAL PERSONAL ADMIN. GRAL. DE CULTURA 89.400,00 --

3322 1600045 SEG SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS 13.650,00 --

9250 1600047 SEG SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANA 57.875,00 --

2316 1600048SEG SOCIAL PERSONAL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

34.225,00 --

1300 1600049SEG SOCIAL PERSONAL AD GRAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL

10.975,00 --

9200 1600080RECARGOS, INTERESES Y APREMIOS CUOTAS SEG. SOCIAL

625,00 --

-- 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. -- 31.950,00

-- 16200 FORMACION Y PERFECCIONAMº DEL PERSONAL -- 4.250,00

9200 1620001 CURSOS VARIOS PERSONAL 4.250,00 --



conc / subc

-- 16204 ACCION SOCIAL -- 21.100,00

2210 1620401PRESTACIONES VARIAS PERS. FUNCIONARIO EN EJECUCIÓN CONVENIO

1.000,00 --

2210 1620402BOLSA ESTUDIOS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL

1.000,00 --

2210 1620403AYUDAS POR MINUSVALIAS PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL

4.000,00 --

2210 1620404PRESTACIONES SOCIALES (AYUDAS NAT-NUPC) PERS. FUNº Y NO LAB

550,00 --

2210 1620405PRESTACIONES SANITARIAS PERS. FUNCº Y NO LABORAL

4.000,00 --

2210 1620407PRESTACIONES VARIAS PERS. LABORAL EN EJECUCIÓN CONVENIO

1.000,00 --

2210 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.000,00 --

2210 1620409 AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL 4.000,00 --

2210 1620410PREST. SOCIALES (NATALIDAD-NUPCIALIDAD) PERSONAL LABORAL

550,00 --

2210 1620411 PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL 4.000,00 --

-- 16205 SEGUROS -- 6.600,00

2210 1620501SEGUROS A PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL

2.100,00 --

2210 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 4.500,00 --

-- 2CAPITULO II.- GASTOS CTES. EN BIENES Y

SERVICIOS-- 11.113.150,00

-- 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. -- 228.050,00

-- 200 ARRENDº TERRENOS Y BIENES NATURALES. -- 21.525,00

-- 20000 ARRENDº TERRENOS Y BIENES NATIURALES -- 21.525,00

1710 2000003ARRENDº SOLAR COFRADÍA PESCADORES EN AVDA. VALL LAGUAR PARA SERV. JARDINERÍA

11.000,00 --

1330 2000004ARRENDº SOLARES PARA APARCAMIENTO PÚBLICO

10.525,00 --

-- 202 ARRENDº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES -- 44.100,00

-- 20200 ARRENDº EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES -- 44.100,00

9200 2020003 ARRENDº LOCAL ALMACEN BRIGADAS 13.200,00 --

3260 2020004ARRENDº LOCAL COFRADÍA PESCADORES PARA PROGRAMAS FORMACIÓN LABORAL

9.025,00 --

1300 2020005 ARRENDº LOCAL SEDE POLICÍA LOCAL DE BARRIO 9.925,00 --

4330 2020010 ARRENDº LOCAL CREAMA / AFIC 10.925,00 --

9200 2020012 OTROS ARRENDAMIENTOS PUNTUALES 1.025,00 --

-- 203 ARRENDº MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL. -- 40.275,00

-- 20300 ARRENDº MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. -- 40.275,00

9200 2030001ARRENDº VARIOS MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.

1.375,00 --

3420 2030003ARRENDº MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. EN INSTAL DEP

19.625,00 --

1722 2030004 ARRENDº MÁQUINARIA PLAYAS 14.375,00 --

3120 2030005ARRENDº CONSTRUCCIÓN MODULAR PARA USO SANITARIO

4.900,00 --

-- 204 ARRENDº MATERIAL DE TRANSPORTE -- 25.000,00

-- 20400 ARRENDº MATERIAL DE TRANSPORTE. -- 25.000,00



conc / subc

1320 2040004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS POL. LOCAL 25.000,00 --

-- 205 ARRENDº MOBILIARIO Y ENSERES -- 450,00

-- 20500 ARRENDº MOBILIARIO Y ENSERES -- 450,00

9200 2050001 ARRº VARIOS MOBILIARIO Y ENSERES 450,00 --

-- 206 ARRENDº EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION -- 16.725,00

-- 20600 ARRENDº EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACION -- 16.725,00

9200 2060002RENTING FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS OFICINAS

16.725,00 --

-- 209 CÁNONES. -- 79.975,00

-- 20900 CÁNONES. -- 79.975,00

1722 2090001 CANON SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS 77.700,00 --

1720 2090003CANON Mº MEDIO AMB. VERTIDOS DOMº PUBLº HIDRAULº

2.275,00 --

-- 21 REPARACIONES, MANTº Y CONSERVACION (RMC) -- 717.475,00

-- 210 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. -- 275.025,00

-- 21000 RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. -- 275.025,00

1710 2100001 RMC PARQUES Y JARDINES 78.450,00 --

1722 2100003 RMC PLAYAS 66.025,00 --

1530 2100004 RMC VIAS PUBLICAS URBANAS 128.900,00 --

4590 2100006 RMC OTRAS INFRAESTRUCTURAS 1.650,00 --

-- 212 RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. -- 160.025,00

-- 21200 RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. -- 160.025,00

9200 2120001RMC CASA CONSISTORIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS

25.000,00 --

2410 2120003 RMC EDIFICIO MADRID 1.775,00 --

3420 2120004 RMC PISCINA MUNICIPAL 10.000,00 --

4330 2120005 RMC EDIFICIO MIRO 3.200,00 --

2410 2120006 RMC EDIFICIO ATALAYA (INEM) 900,00 --

9200 2120007 RMC EDIFICIO HERNANDO, LOCAL 8 725,00 --

3230 2120008 RMC CENTROS ENSEÑANZA 52.500,00 --

1640 2120009 RMC CEMENTERIO 9.350,00 --

3340 2120010 RMC CASA CULTURA 6.225,00 --

3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 30.000,00 --

2314 2120012 RMC CENTº CIVº TERCERA EDAD 5.525,00 --

2315 2120013 RMC CENTRO OCUPACIONAL 1.450,00 --

3330 2120014 RMC MUSEOS VARIOS 5.225,00 --

1330 2120015 RMC GARAJES PLAZA MAYOR 8.150,00 --

-- 213 RMC MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. -- 189.900,00

-- 21300 RMC MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. -- 189.900,00

9200 2130001 RMC EQUIPOS NO INFORMATº OFICINAS 34.025,00 --

9200 2130002 RMC EQUIPOS NO INFORMATº JUZGº PAZ 275,00 --

9200 2130003 RMC ENVASES OXIGENO ACETILENO 3.225,00 --

9200 2130005 RMC ASCENSORES MUNICIPALES 15.700,00 --



conc / subc

9200 2130006 RMC EXTINTORES 7.000,00 --

9200 2130007 RMC AIRE ACONDICIONADO 6.300,00 --

9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS MUNIC. 17.750,00 --

1320 2130009 RMC RADIOTELEFONO POL. LOCAL 725,00 --

1650 2130013 RMC ALUMBRADO PUBLICO 47.850,00 --

1330 2130014 RMC SEMAFOROS 3.500,00 --

1710 2130015 RMC EQUIPOS VARIOS PARQUES Y JARDINES 3.950,00 --

1722 2130016 RMC EQUIPOS VARIOS PLAYAS 9.975,00 --

3340 2130017 RMC INSTALACIONES CASA CULTURA 19.000,00 --

3420 2130019 RMC INSTALAC. EN CENTROS DEPORTIVOS 1.425,00 --

2314 2130020 RMC INSTALAC. CENTº CIVº 3ª EDAD 10.650,00 --

2315 2130021 RMC INSTALAC. CENTRO OCUPACIONAL 5.150,00 --

9200 2130022 RMC INSTALAC. JUZGº PAZ 3.400,00 --

-- 214 RMC MATERIAL DE TRANSPORTE. -- 80.300,00

-- 21400 RMC MATERIAL DE TRANSPORTE. -- 80.300,00

9200 2140001 RMC PARQUE MOVIL MUNIC. 63.450,00 --

1320 2140002 RMC PARQUE MOVIL POL. LOCAL 8.750,00 --

1722 2140003 RMC PARQUE MOVIL PLAYAS 8.100,00 --

-- 215 RMC MOBILIARIO Y ENSERES -- 1.100,00

-- 21500 RMC MOBILIARIO Y ENSERES -- 1.100,00

9200 2150001 RMC VARIOS MOBILIARIO Y ENSERES 1.100,00 --

-- 216RMC EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE

INFORMACION-- 5.725,00



9200 2160002 RMC EQUIPOS INFORMAT. OFICINAS MUNIC. 5.725,00 --

-- 219 RMC OTRO INMOVILIZADO MATERIAL -- 5.400,00

-- 21900 RMC OTRO INMOVILIZADO MATERIAL -- 5.400,00

9200 2190001 RMC VARIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.400,00 --

-- 22 MATERIAL, SUMºS Y OTROS -- 9.883.125,00

-- 220 MATERIAL OFICINA. -- 64.800,00

-- 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. -- 39.600,00

9200 2200001MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. SERVICIOS GENERALES

22.500,00 --

9200 2200002 MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. JUZGADO DE PAZ 2.150,00 --

1300 2200003 MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. POLICIA LOCAL 1.900,00 --

3340 2200005 MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. CASA CULTURA 4.125,00 --

4320 2200006 MATERIAL VARIO OFIC. e IMPR. TURISMO 8.225,00 --

2315 2200007MATERIAL VARIO OFIC. e IMPR. CENTRO OCUPACIONAL

325,00 --

3322 2200011MATERIAL VARIO OFIC. e IMPR. ARCHIVO MUNICIPAL

375,00 --

-- 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. -- 13.200,00

9120 2200101 PUBLICACIONES, ORGANOS GOBIERNO 4.800,00 --



conc / subc

9200 2200102 PUBLICACIONES, ADMIN. GRAL. 3.950,00 --

9200 2200103 PUBLICACIONES, JUZG DE PAZ 150,00 --

3321 2200105 PUBLICACIONES, BIBLIOTECA 2.200,00 --

1500 2200106 PUBLICACIONES, URBº Y ARQUITECTURA 2.100,00 --

-- 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE -- 12.000,00

9200 2200201 PROGR. Y LIC. VARIOS INFORMATICA 8.575,00 --

9200 2200202 MAT. VARIO INFORMATº NO INVENTARIABLE 3.425,00 --

-- 221 SUMINISTROS -- 1.141.200,00

-- 22100 DE ENERGIA ELECTRICA. -- 854.100,00

9200 2210001 SUMºS ELECT. SERV. VARIOS ADMIN. GRAL. 82.150,00 --

9200 2210002OTROS GTOS. POR SUMº E. ELEC. (DCHOS. ACOM, BOLET.)

500,00 --

9200 2210003 SUMºS ELECT. SERV. VARIOS JUZGº PAZ 4.900,00 --

1300 2210004 SUMº ELECT. POL. LOCAL 7.825,00 --

2314 2210005 SUMº ELECT. SERV. VARIOS 3ª EDAD 14.225,00 --

2314 2210006 SUMº ELECT. CENTº CIVº 3ª EDAD 11.800,00 --

2315 2210008 SUMº ELECT. CENTRO OCUPACIONAL 6.775,00 --

3111 2210009 SUMº ELECT. SERV. RECOGIDA ANIMALES 850,00 --

3230 2210010 SUMº ELECT. SERV. VARIOS ENSEÑANZA 76.950,00 --

3230 2210011 SUMº ELECT. SERV. VARIOS ESCOLA INFANTIL 14.350,00 --

1650 2210012 SUMº ELECT. ALUMBRADO PUBLICO 422.025,00 --

1640 2210013 SUMº ELECT.T CEMENTERIO 4.425,00 --

1720 2210014 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE 3.375,00 --

3340 2210015 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS CULTURA 86.800,00 --

3420 2210016 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS DEPORTES 46.800,00 --

3360 2210017 SUMº ELECT. SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº HCO. 3.200,00 --

3380 2210018 SUMº ELECT. SERV. VARIOS FIESTAS 3.200,00 --

9200 2210019 SUMº ELECT. SERV. VARIOS BRIGADAS MUNIC. 775,00 --

4310 2210020 SUMº ELECT. SERV. VARIOS COMERCIO 8.400,00 --

4320 2210021 SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (GRAL.) 425,00 --

4320 2210022 SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (OTROS) 175,00 --

4320 2210023 SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (RESIDENTES) 525,00 --

1350 2210024 SUMº ELECT. SERV. PROTEC. CIVIL 650,00 --

1722 2210026 SUMº ELECT. SERV. PLAYAS 250,00 --

1530 2210028 SUMº ELECT. INSTAL. VÍA PÚBLICA 150,00 --

3342 2210029 SUMº ELECT. SERV. JUVENTUD 3.925,00 --

3420 2210030 SUMº ELECT. PISCINA MUNICIPAL 48.675,00 --

-- 22102 GAS. -- 17.175,00

3420 2210201 SUMº GAS EDUCACION FISICA Y DEPORTES 17.175,00 --

-- 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. -- 203.250,00

9120 2210301 COMBUST. VEHIC. ORGANOS GOBIERNO 8.550,00 --

9200 2210302 COMBUST. VEHIC. ADMINISTRACION GENERAL 5.125,00 --



conc / subc

1320 2210303 COMBUST. VEHIC. POL. LOCAL 27.075,00 --

1350 2210304 COMBUST. VEHIC. PROTEC. CIVIL 2.275,00 --

2311 2210305COMBUST. VEHIC. SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

3.700,00 --

3111 2210306 COMBUST. VEHIC. SERV. RECOGIDA ANIMALES 1.925,00 --

1650 2210307 COMBUST. VEHIC. SERV. ALUMBRADO 3.900,00 --

1710 2210308 COMBUST. VEHIC. SERV. PARQUES Y JARD. 9.450,00 --

1722 2210309 COMBUST. VEHIC. SERV. PLAYAS 19.650,00 --

1720 2210310 COMBUST. VEHIC. SERV. MEDIO AMBIENTE 9.200,00 --

9200 2210312 COMBUST. VEHIC. BRIGADA MUNIC. 30.150,00 --

3230 2210313 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS 28.925,00 --

3420 2210316 GASÓLEO PISCINA MUNICIPAL 53.325,00 --

-- 22104 VESTUARIO -- 32.000,00

9200 2210401VESTUARIO PERSONAL VARIO BRIGADAS MUNIC Y OTROS

12.000,00 --

1320 2210402 VESTUARIO POLICIA LOCAL 20.000,00 --

-- 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. -- 34.675,00

9200 2211001PRODUC. LIMP. Y ASEO, AYUNTº Y OTROS EDIF MUNICIP

26.300,00 --

3340 2211002 PRODUC. LIMP. Y ASEO, CASA CULTURA 6.150,00 --

3420 2211003PRODUC. LIMP. Y ASEO, INSTALACIONES DEPORTIVAS

2.225,00 --

-- 222 COMUNICACIONES. -- 125.350,00

-- 22200 TELEFÓNICAS. -- 85.550,00

9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GENERAL 53.750,00 --

9200 2220002 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUZGº PAZ 1.800,00 --

1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL. LOCAL 9.275,00 --

1350 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. CIVIL 400,00 --

2314 2220005 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TERCERA EDAD 2.025,00 --

2314 2220006 COMUNIC. TELEF. CENTº CIVº 3ª EDAD 150,00 --

2311 2220007COMUNIC. TELEF. SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

1.275,00 --

2315 2220008 COMUNIC. TELEF. CENTRO OCUPACIONAL 425,00 --

3262 2220009COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROMOC. EDUCATIVO

950,00 --

3111 2220010COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS RECOGIDA ANIMALES

450,00 --

3230 2220011 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS ESCOLA INFANTIL 450,00 --

1640 2220012 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CEMENTERIO 325,00 --

1720 2220013 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE 1.025,00 --

4930 2220014 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS OMIC 325,00 --

3300 2220015 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CULTURA 4.175,00 --

3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS DEPORTES 1.475,00 --

3360 2220017COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº HCO.

325,00 --

3342 2220018 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUVENTUD 850,00 --



conc / subc

4310 2220019 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS COMERCIO 2.575,00 --

4320 2220020 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TURISMO 3.050,00 --

4320 2220021COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS RELAC. RESIDENTES

475,00 --

-- 22201 POSTALES. -- 39.800,00

9200 2220101 FRANQUEOS Y OTROS CORREOS 37.325,00 --

9200 2220102 OTROS ENVIOS POSTALES 2.475,00 --

-- 224 PRIMAS DE SEGUROS -- 127.425,00

-- 22400 PRIMAS DE SEGUROS -- 127.425,00

9200 2240001 ASEGURº EDIFICIOS Y LOCALES 24.500,00 --

9200 2240002 ASEGURº VEHICULOS y EMBARCACIONES 38.000,00 --

9200 2240004 ASEGURº RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS 53.400,00 --

3340 2240005 ASEGURº ACTIVIDADES CULTURALES 300,00 --

3230 2240006 ASEGURº ACCIDENTES ESCOLA INFANTIL 950,00 --

1350 2240007 ASEGURº ACCIDENTES PROTEC. CIVIL 850,00 --

2315 2240008 ASEGURº ACCIDENTES CENTRO OCUPACIONAL 250,00 --

9120 2240009 ASEGURº ACCIDENTES MIEMBROS CORPORACION 9.175,00 --

-- 225 TRIBUTOS -- 25.000,00

-- 22500 TRIBUTOS -- 25.000,00

9200 2250001 TRIBUTOS VARIOS 25.000,00 --

-- 226 GASTOS DIVERSOS. -- 1.235.225,00

-- 22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRES.. -- 20.000,00

9120 2260102GASTOS PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN MUNICIPAL

20.000,00 --

-- 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. -- 76.025,00

4910 2260201PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN MEDIOS COMUNICACIÓN

20.000,00 --

4910 2260202PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (BOLETÍN INFORMATIVO MUNICIPAL)

6.000,00 --

3340 2260205 PUBLICIDAD CULTURAL 4.000,00 --

4320 2260206 PUBLICIDAD TURISTICA 46.025,00 --

-- 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. -- 5.200,00

9200 2260301 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 5.200,00 --

-- 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. -- 121.100,00

9200 2260401GASTOS PROCESALES, Y DE REPRESENT. Y DEFENSA AYUNTº

115.325,00 --

9200 2260402 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES VARIOS 5.775,00 --

-- 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. -- 6.750,00

9200 2260701DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES SELEC. PERSONAL

6.750,00 --

-- 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. -- 108.350,00

3340 2260901 GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 57.750,00 --

3330 2260902 GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS LOCALES 3.500,00 --

3410 2260904 GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTES 25.000,00 --

3340 2260906 PUBLICACIONES MUNICIPALES 6.750,00 --



conc / subc

3360 2260909GASTOS FUNCIONAMIENTO ARQUEOLª Y PROT. PATRº HCOº

15.350,00 --

-- 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS -- 897.800,00

9200 2269901INDEMNIZ. A TERCEROS POR FUNCIONAMº SERV MUNIC.

5.000,00 --

9200 2269902 SANCIONES IMPUESTAS AL AYUNTAMIENTO 5.125,00 --

9200 2269903GASTOS FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION GENERAL

13.500,00 --

9200 2269904 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGº PAZ 225,00 --

1320 2269905 GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 6.500,00 --

1350 2269906 GASTOS FUNCIONAMIENTO VOLUNTARIADO 20.450,00 --

2314 2269907 GASTOS FUNCIONAMIENTO TERCERA EDAD 58.300,00 --

2311 2269908SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA INFORM. Y ASESORAMIENTO

625,00 --

2311 2269909SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA COOPERACION SOCIAL

1.025,00 --

2311 2269910SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA., PROGRAMASGENERALES Y OTROS

18.775,00 --

3262 2269911GASTOS FUNCIONAMIENTO PROMOCION EDUCATIVA (EPA Y OTROS)

20.000,00 --

3260 2269912GASTOS FUNCIONAMIENTO GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

200,00 --

2312 2269913GASTOS FUNCIONAMIENTO IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

4.225,00 --

3111 2269914 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERRERA MUNIC. 13.650,00 --

3110 2269915 GASTOS FUNCIONAMIENTO SANIDAD 725,00 --

3231 2269916 GASTOS FUNCIONAMIENTO ENSEÑANZA PRIMARIA 4.025,00 --

3230 2269917 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCOLA INFANTIL 2.575,00 --

1720 2269918 GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 41.575,00 --

4930 2269919 GASTOS FUNCIONAMIENTO OMIC 4.450,00 --

3240 2269920GASTOS FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN SECUNDARIA

600,00 --

3380 2269921 GASTOS FUNCIONAMIENTO FIESTAS POPULARES 40.000,00 --

3380 2269922 ALUMBRADO CALLES FIESTAS 23.075,00 --

3342 2269925 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD 17.050,00 --

9220 2269926GASTOS FUNCIONAMIENTO RELAC. INSTITUCIONALES

1.000,00 --

4310 2269928 GASTOS FUNCIONAMIENTO COMERCIO 1.575,00 --

4320 2269929 GASTOS ASISTENCIA FERIAS TURISMO 15.350,00 --

4320 2269930 GASTOS FUNCIONAMIENTO TURISMO 125.000,00 --

3120 2269931ACTUACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERSONAL MUNICIPAL

22.675,00 --

4320 2269933GTOS. VARIOS ATRAC TURIST (FER. ARTª., MERCAT MEDIEV.)

3.175,00 --

9120 2269935 GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 10.350,00 --

1640 2269936 GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO 1.550,00 --

4330 2269937GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENCIA DESARROLLOLOCAL

4.250,00 --

2315 2269938 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 3.000,00 --



conc / subc

9240 2269941GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTICIPACION CIUDADANA

3.625,00 --

4310 2269943GASTOS FUNCIONAMIENTO AGª. FOMENTO INIC. COMERCIALES (AFIC)

5.475,00 --

4150 2269944 GASTOS FUNCIONAMIENTO PESCA 1.825,00 --

9200 2269945 GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES 2.500,00 --

2311 2269946GASTOS FUNCIONAMIENTO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIAL (emigración)

2.850,00 --

1722 2269951 GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYAS 5.050,00 --

3321 2269952 GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 3.075,00 --

3260 2269955 GASTOS PROGRs. VARIOS FORMACION LABORAL 2.400,00 --

9240 2269957 GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 38.750,00 --

3322 2269960GASTOS FUNCIONAMIENTO ARCHIVOS MUNICIPALES

1.550,00 --

2312 2269963GASTOS FUNCIONAMIENTO PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

650,00 --

9250 2269964 GASTOS FUNCIONAMIENTO ATENCIÓN CIUDADANA 3.425,00 --

9290 2269991GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO PRESUPUESTADOS O PENDIENTESDE APLICACIÓN

337.025,00 --

-- 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. -- 7.164.125,00

-- 22700 LIMPIEZA Y ASEO. -- 5.271.075,00

3110 2270001 DESRATIZ., DESINFE. Y DESINSECTACION 30.000,00 --

1621 2270002TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (a Planta El Campello)

370.000,00 --

1621 2270003RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONTRATO CONCESION

2.402.775,00 --

1623 2270004 TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RSU (Plan Zonal XV) 1.097.750,00 --

1630 2270006 LIMPIEZA VIARIA, CONTRATO CONCESION 1.268.550,00 --

9200 2270008 LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS MUNIC. VARIOS 500,00 --

1623 2270009TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RSU (Podas y asimilados)

76.100,00 --

1722 2270010 SERVICIO DE ECOASEOS EN PLAYAS 23.000,00 --

4310 2270011 SERVICIO DE ECOASEOS EN MERCADILLOS 2.400,00 --

-- 22701 SEGURIDAD -- 486.475,00

1722 2270102 SERVICIO DE BALIZAMIENTO ZONAS BAÑO 87.175,00 --

1722 2270103 SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN PLAYAS 399.300,00 --

-- 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. -- 5.500,00

9200 2270201 VALORACIONES Y PERITAJES VARIOS 5.500,00 --

-- 22705 PROCESOS ELECTORALES -- 3.000,00

9200 2270501 PROCESOS ELECTORALES VARIOS 3.000,00 --

-- 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. -- 211.275,00

9200 2270601 CONSULTs Y ASISTs. TCAS. VARIAS AD. GENERAL 21.000,00 --

9200 2270602ASISTENCIA TECª INFORMª SOFTWARE PROGR. VARIOS

54.150,00 --

1500 2270605 REDAC. PROYECTOS URBº Y OBRAS Y OTROS 41.950,00 --

9230 2270607 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICOS 2.175,00 --



conc / subc

1300 2270612ASISTENCIA TECª INFORMª SOFTWARE PROGR. POL. LOCAL

4.025,00 --

1722 2270613 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS 1.125,00 --

9200 2270614ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ECONÓMICO-FINANCIEROS

15.000,00 --

9200 2270617 SERVICIOS INTERNET Y WEBS MUNICIPALES 54.675,00 --

4320 2270618SERVICIOS FUNCIONAMIENTO PORTAL TURÍSTICO CALPE.ES

17.175,00 --

-- 22708SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD.-- 900.450,00

9320 2270801 SERVICIO RECAUDACION SUMA 900.450,00 --

-- 22799 OTROS TRABAJOS -- 286.350,00

1330 2279901ESTAC. LIMITADO (RETIRADA VEHIC. ABANDº Y OTROS)

6.075,00 --

3111 2279903 SERVICIO VETERINARIO PERRERA MUNIC. 5.450,00 --

3230 2279904 SERVICIO COMEDOR ESCOLA INFANTIL 61.000,00 --

3340 2279906 SERVICIOS UNION MUSICAL 6.650,00 --

3340 2279907 SONIDO CASA CULTURA 2.600,00 --

3110 2279908 SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO LOCAL 185.000,00 --

3340 2279909 VENTA DE ENTRADAS CASA CULTURA 1.500,00 --

3111 2279910 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES FALLECIDOS 400,00 --

2315 2279912 SERVICIO COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL 17.675,00 --

-- 23 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO -- 284.500,00

-- 230 DIETAS. -- 270.075,00

-- 23000DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO.-- 259.500,00

9120 2300001DIETAS A CONCEJALÍAS POR ASIST. O PARTICIP. ENORGº GOBIERNO

256.500,00 --

9120 2300002DIETAS A CONCEJALIAS POR SERVICIOS VARIOS A JUSTIFICAR

3.000,00 --

-- 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO -- 10.575,00

9200 2302001 DIETAS DEL PERSONAL MUNICIPAL 4.500,00 --

4320 2302002DIETAS PERSONAL TURISMO, ASIST. FERIAS Y OTROS

6.075,00 --

-- 231 LOCOMOCION -- 12.650,00

-- 23100GASTOS LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS

ÓRGANOS DE GOBIERNO.-- 4.950,00

9120 2310001 GASTOS LOCOMOCION CONCEJALÍAS 4.950,00 --

-- 23120GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO

DIRECTIVO.-- 7.700,00

9200 2312001 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL 6.400,00 --

4320 2312002GASTOS LOCOM. PERS. TURº, (ASIST. FERIAS Y OTROS)

1.300,00 --

-- 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. -- 1.775,00

-- 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. -- 1.775,00

9120 2330001 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO 600,00 --

9200 2330002 OTRAS INDEMNIZACIONES ADMIN. GRAL. 600,00 --

9200 2330004 DIETAS JURADOS CALIFICº PREMIOS VARIOS 575,00 --



conc / subc

-- 3 CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS -- 1.231.000,00

-- 31GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS

OP. FINANCIERAS EN EUROS.-- 1.045.650,00

-- 310 INTERESES -- 1.039.550,00

-- 31002 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO -- 8.900,00

110 3100202INTERESES PTMO. OP. TESORERIA ANTICIPOS SUMA

8.900,00 --

-- 31003 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO -- 1.030.650,00

110 3100304 INTERESES PTMO. 40-2000 BANCAJA 200,00 --

110 3100305 INTERESES PTMO. 42-2001 LA CAIXA 1.325,00 --

110 3100307 INTERESES PTMO. 44-2001 BANCAIXA 600,00 --

110 3100309 INTERESES PTMO. 50-2005 BSCH 20.575,00 --

110 3100310 INTERESES PTMO. 51-2005 CAM 25.550,00 --

110 3100312 INTERESES PTMO. 53-2007 LA CAIXA, invers. 2007 17.700,00 --

110 3100313 INTERESES PTMO. 54-2007 CAM, invers. 2007 16.225,00 --

110 3100314 INTERESES PTMO. 55-2007 BCL, refin 63.650,00 --

110 3100315INTERESES PTMO. 56-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BBVA

57.525,00 --

110 3100316INTERESES PTMO. 57-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BANKIA

57.175,00 --

110 3100317INTERESES PTMO. 58-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAIXABANK (1)

57.350,00 --

110 3100318INTERESES PTMO. 59-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 POPULAR

51.450,00 --

110 3100319INTERESES PTMO. 60-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BANESTO

28.525,00 --

110 3100320INTERESES PTMO. 61-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 SABADELL

24.150,00 --

110 3100321 INTERESES PTMO. 62-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAM 21.000,00 --

110 3100322INTERESES PTMO. 63-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 SANTANDER

408.200,00 --

110 3100323INTERESES PTMO. 64-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAIXALTEA

23.150,00 --

110 3100324INTERESES PTMO. 65-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAIXAGALICIA

56.950,00 --

110 3100325INTERESES PTMO. 66-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BANKINTER

22.075,00 --


77.275,00 --

-- 311GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y

CANCELACIÓN.-- 6.100,00

-- 31100GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y

CANCELACIÓN.-- 6.100,00

110 3110001GTOS. VARIOS FORMALIZ., MODIF. Y CANCEL. PTMOS. MED. Y LAR .

3.050,00 --

110 3110002GTOS. VARIOS FORMALIZ., MODIF. Y CANCEL. PTMOS. CORTO PLAZO

3.050,00 --

-- 35INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS.-- 185.350,00

-- 352 INTERESES DE DEMORA -- 181.425,00

-- 35200 INTERESES DE DEMORA -- 181.425,00

110 3520001 INTERESES DEMORA PRÉSTAMOS 1.450,00 --



conc / subc

110 3520002 INTERESES DEMORA CONTRATOS VARIOS 25.000,00 --

110 3520003 INTERESES LEGALES Y OTROS 154.975,00 --

-- 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS -- 3.925,00

-- 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS -- 3.925,00

110 3590001OTROS GTOS. FINANCº (COMIS. POR OPER. CORREOS Y OTROS)

2.425,00 --

110 3590002 GTOS. FINANº CONTRATOS FACTORING 1.500,00 --

-- 4 CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES -- 1.093.875,00

-- 46 A ENTIDADES LOCALES -- 331.150,00

-- 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS -- 9.175,00

-- 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS -- 9.175,00

9200 4610001 A DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 9.175,00 --

-- 463 A MANCOMUNIDADES -- 11.875,00

-- 46300 A MANCOMUNIDADES -- 11.875,00

3340 4630001A MANCOMUNIDAD CULTURAL MARINA ALTA (MACMA)

8.875,00 --

1610 4630002A MANCOMUNIDAD CALP, MURLA Y VALL LAGUAR-POZO LUCIFER

3.000,00 --

-- 467 A CONSORCIOS. -- 310.100,00

-- 46700 A CONSORCIOS. -- 310.100,00

1360 4670001A CONSORCIO PROV. EXT. INCENDIOS Y SALVAMENTO

168.775,00 --

4330 4670003A CONSORCIO RECUPERACION ACT. MARINA ALTA (CREAMA)

108.375,00 --

1623 4670004 A CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS ZONA XV 14.100,00 --

2311 4670005 A CONSORCIO PANGEA ARCO MEDITERRANEO 3.025,00 --

3410 4670006A CONSORCI ESPORTIU DE LA MARINA ALTA (CEMA)

9.825,00 --

4910 4670009 A CONSORCI CALP-MURLA-VALL LAGUART 6.000,00 --

-- 47 A EMPRESAS PRIVADAS -- 59.500,00

-- 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. -- 4.500,00

-- 47000 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO. -- 4.500,00

2410 4700001 A EMPRESAS PRIVADAS SIN DETERMINAR 4.500,00 --

-- 472SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A

PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.-- 30.000,00


PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.-- 30.000,00

4411 4720001SUBVENCIÓN A AUTOBUSES IFACH PARA TRANSPORTE PÚBLICO TERCERA

30.000,00 --

-- 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. -- 25.000,00

-- 47900 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS. -- 25.000,00

4320 4790003SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y EMPRESAS TURÍSTICAS LOCALES

25.000,00 --

-- 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO -- 703.225,00

-- 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES -- 87.925,00

-- 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES. -- 87.925,00

2311 4800001SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL

63.025,00 --



conc / subc

2312 4800003SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, ACOGIMIENTO FAMILIAR

4.950,00 --

2311 4800004SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA, RENTA GARANTIZADA CIUDADANÍA

2.475,00 --

2315 4800005 AYUDAS USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL 4.000,00 --

2311 4800020SUBVENCIONES PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE INTERÉS SOCIAL

13.475,00 --

-- 481 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS -- 179.450,00

-- 48100 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS -- 179.450,00

2312 4810001 AYUDAS TRANSPORTE FP Y UNIVERSITARIO 20.250,00 --

2312 4810002AYUDAS ADQUISICION LIBROS Y MAT. EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

41.350,00 --

2312 4810003 AYUDAS ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 72.425,00 --

3260 4810004 APORTACION UNED 4.050,00 --

3340 4810007 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 5.275,00 --

3380 4810008 PREMIS REGIDORIA FESTES 2.100,00 --

2312 4810010 PREMIOS IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA 725,00 --

2312 4810014AYUDAS ADQUISICION LIBROS Y MAT. ENSEÑANZA SECUNDARIA

21.400,00 --

2312 4810015AYUDAS ADQUISICION LIBROS Y MAT. BACHILLERATO/FP 1er GRADO

10.875,00 --

9240 4810016 PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1.000,00 --

-- 482 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS -- 7.850,00

-- 48200 APORTACIONES A FEDERACIONES DE MUNICIPIOS -- 7.850,00

9220 4820001 APORTACIONES A FEMP Y FVMP 7.850,00 --

-- 489 OTRAS TRANFERENCIAS. -- 428.000,00

-- 48900 OTRAS TRANFERENCIAS. -- 428.000,00

9120 4890001 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 31.300,00 --

1522 4890004 PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS 51.000,00 --

3380 4890083 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS 140.800,00 --

3410 4890084 SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS 195.000,00 --

3340 4890085SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES

3.425,00 --

3342 4890087SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES JUVENILES

925,00 --

3200 4890088 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS 3.550,00 --

9240 4890089SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

2.000,00 --

-- 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS -- 60.000,00

-- 50DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-- 60.000,00

-- 500FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA Art 31 LOEPSF-- 60.000,00


PRESUPUESTARIA Art 31 LOEPSF-- 60.000,00

9290 5000001DOTACIÓN FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

60.000,00 --

-- 6 CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES -- 624.025,00

-- 61 INVERS. REPOS. INFRAEST-BIENES USO GRAL. -- 68.450,00



conc / subc

-- 619OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL.

-- 68.450,00


INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS ALUSO GENERAL.

-- 68.450,00

1532 6190002ACONDICIONAMIENTOS DE REPOSICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

66.450,00 --

1610 6190019OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO AGUA POTABLE

2.000,00 --

-- 62 INV. NUEVA FUNC. OPERATIVO SERVICIOS -- 499.600,00

-- 622INVERS NUEVA EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES-- 12.250,00


CONSTRUCCIONES-- 12.250,00

1640 6220110 INVERS NUEVA EN CEMENTERIO MUNICIPAL 12.250,00 --

-- 623 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL. -- 242.000,00

-- 62300 INVERS NUEVA MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL. -- 242.000,00

9200 6230001 MAQU-INST-UT SERVICIOS GRALES. 7.000,00 --

1320 6230002 INSTALACIONES SEGURIDAD 155.000,00 --

1320 6230003 UTILLAJE SEGURIDAD 20.000,00 --

3300 6230027 MAQUINª, INSTAL. Y UTILL. CASA CULTURA 60.000,00 --

-- 624 INVERS NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE -- 83.000,00

-- 62400 INVERS NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE -- 83.000,00

1320 6240002 VEHICULOS POLICIA LOCAL 70.000,00 --

9200 6240005VEHÍCULOS BRIGADAS DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

13.000,00 --

-- 626INVERS NUEVA EQUIPOS PARA PROCESOS




9200 6260002 EQUIPOS INFORMATº AD. GRAL. 37.450,00 --

9250 6260014EQUIPOS INFORMATº OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA (OAC)

4.900,00 --

-- 629OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS ALFUNCIONAMº OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

-- 120.000,00


-- 120.000,00

9200 6290001OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMº OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

120.000,00 --

-- 64GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL-- 55.975,00

-- 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS -- 55.975,00

-- 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS -- 55.975,00

9200 6410001LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS AD. GRAL.

5.000,00 --

9320 6410002LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS GEST. TRIBUTARIA

20.975,00 --

1500 6410003LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS SERV. TÉCNICOS

30.000,00 --

-- 8 CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS -- 19.275,00

-- 83CONCESION PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR

PÚBLº-- 19.275,00



conc / subc

-- 830PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR

SECTORES.-- 19.275,00

-- 83000PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. A PERSONAL

MUNICIPAL-- 19.275,00

9200 8300001 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 19.275,00 --

-- 9 CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS -- 5.151.350,00

-- 91AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE

OPERACIONES EN EUROS.-- 5.151.350,00

-- 911AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.-- 3.366.150,00


DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.-- 3.366.150,00

110 9110001 AMORTIZ. PTMO. 56-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BBVA 146.775,00 --

110 9110002AMORTIZ. PTMO. 57-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BANKIA

145.875,00 --

110 9110003AMORTIZ. PTMO. 58-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 LA CAIXA

146.350,00 --

110 9110004AMORTIZ. PTMO. 59-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 POPULAR

131.250,00 --

110 9110005AMORTIZ. PTMO. 60-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BANESTO

72.775,00 --

110 9110006AMORTIZ. PTMO. 61-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 SABADELL

61.625,00 --

110 9110007 AMORTIZ. PTMO. 62-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAM 53.575,00 --

110 9110008AMORTIZ. PTMO. 63-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 SANTANDER

1.041.650,00 --

110 9110009AMORTIZ. PTMO. 64-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAIXALTEA

59.050,00 --

110 9110010AMORTIZ. PTMO. 65-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAIXAGALICIA

145.275,00 --

110 9110011AMORTIZ. PTMO. 66-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BANKINTER

56.300,00 --

110 9110012AMORTIZ. PTMO. 67-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 LA CAIXA (2)

197.200,00 --

110 9110013DEVOLUCIÓN PARTIC INGRESOS ESTADO POR LIQUID DEF 2008

20.700,00 --


147.475,00 --

110 9110015AMORTIZACIÓN EXTRAORDINARIA PRÉSTAMOS FFPP

940.275,00 --


DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.-- 1.785.200,00


DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.-- 1.785.200,00

110 9130004 AMORTIZ. PTMO. 40-2000 BANCAJA 46.875,00 --

110 9130005 AMORTIZ. PTMO. 42-2001 LA CAIXA 33.400,00 --

110 9130007 AMORTIZ. PTMO. 44-2001 BANCAIXA 46.250,00 --

110 9130008 AMORTIZ. PTMO. 50-2005 BSCH 312.350,00 --

110 9130009 AMORTIZ. PTMO. 51-2005 CAM 183.850,00 --

110 9130012 AMORTIZ. PTMO. 53-2007 LA CAIXA, invers. 2007 277.800,00 --

110 9130013 AMORTIZ. PTMO. 54-2007 CAM, invers. 2007 273.775,00 --

110 9130014 AMORTIZ. PTMO. 55-2007 BCL, refin 610.900,00 --

FINAL 1 FINAL 1 TOTAL GASTOS 32.652.725,00 32.652.725,00


3.4.2.- Estado de Gastos, clasificación por subgrupos de programas de gasto

3.4.2.1.- Id. anterior, por aplicaciones de gasto

pro econom denominación aplicación %


8.900,00 --

0110 3100304 INTERESES PTMO. 40-2000 BANCAJA 200,00 --

0110 3100305 INTERESES PTMO. 42-2001 LA CAIXA 1.325,00 --

0110 3100307 INTERESES PTMO. 44-2001 BANCAIXA 600,00 --

0110 3100309 INTERESES PTMO. 50-2005 BSCH 20.575,00 --

0110 3100310 INTERESES PTMO. 51-2005 CAM 25.550,00 --

0110 3100312 INTERESES PTMO. 53-2007 LA CAIXA, invers. 2007 17.700,00 --

0110 3100313 INTERESES PTMO. 54-2007 CAM, invers. 2007 16.225,00 --

0110 3100314 INTERESES PTMO. 55-2007 BCL, refin 63.650,00 --


57.525,00 --


57.175,00 --


57.350,00 --


51.450,00 --


28.525,00 --


24.150,00 --

0110 3100321INTERESES PTMO. 62-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAM

21.000,00 --


408.200,00 --


23.150,00 --


56.950,00 --


22.075,00 --


77.275,00 --


3.050,00 --


3.050,00 --

0110 3520001 INTERESES DEMORA PRÉSTAMOS 1.450,00 --

0110 3520002 INTERESES DEMORA CONTRATOS VARIOS 25.000,00 --

0110 3520003 INTERESES LEGALES Y OTROS 154.975,00 --


2.425,00 --

0110 3590002 GTOS. FINANº CONTRATOS FACTORING 1.500,00 --

0110 9110001AMORTIZ. PTMO. 56-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BBVA

146.775,00 --


145.875,00 --


146.350,00 --


131.250,00 --


72.775,00 --




61.625,00 --

0110 9110007AMORTIZ. PTMO. 62-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAM

53.575,00 --


1.041.650,00 --


59.050,00 --


145.275,00 --


56.300,00 --


197.200,00 --


20.700,00 --


147.475,00 --


940.275,00 --

0110 9130004 AMORTIZ. PTMO. 40-2000 BANCAJA 46.875,00 --

0110 9130005 AMORTIZ. PTMO. 42-2001 LA CAIXA 33.400,00 --

0110 9130007 AMORTIZ. PTMO. 44-2001 BANCAIXA 46.250,00 --

0110 9130008 AMORTIZ. PTMO. 50-2005 BSCH 312.350,00 --

0110 9130009 AMORTIZ. PTMO. 51-2005 CAM 183.850,00 --

0110 9130012 AMORTIZ. PTMO. 53-2007 LA CAIXA, invers. 2007 277.800,00 --

0110 9130013 AMORTIZ. PTMO. 54-2007 CAM, invers. 2007 273.775,00 --

0110 9130014 AMORTIZ. PTMO. 55-2007 BCL, refin 610.900,00 --

0110 0 Deuda Pública 6.382.350,00 19,55


16.775,00 --

1300 1210049COMPL. DEST. FUNCºs AD GRAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL

9.800,00 --


5.100,00 --


2.025,00 --

1300 1600049SEG SOCIAL PERSONAL AD GRAL SEGURIDAD Y PROTEC CIVIL

10.975,00 --

1300 2020005ARRENDº LOCAL SEDE POLICÍA LOCAL DE BARRIO

9.925,00 --

1300 2200003 MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. POLICIA LOCAL 1.900,00 --

1300 2210004 SUMº ELECT. POL. LOCAL 7.825,00 --

1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL. LOCAL 9.275,00 --


4.025,00 --

1300 0Administración General de la Seguridad y Protección Civil

77.625,00 0,24

1320 1200103 BÁSICAS FUNCºs A2 SEGURIDAD 25.825,00 --

1320 1200303 BÁSICAS FUNCºs C1 SEGURIDAD 736.425,00 --

1320 1210003 COMPL. DEST. FUNCº SEGURIDAD 482.850,00 --

1320 1210103 COMPL. ESPEC. FUNCº SEGURIDAD 704.550,00 --

1320 1500003 PRODUCT. PERS. FUNCº SEGURIDAD 93.350,00 --

1320 1510003 GRATIF. PERS. FUNCº SEGURIDAD 36.375,00 --

1320 1600003 SEG SOCIAL PERSONAL SEG 675.800,00 --

1320 2040004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS POL. LOCAL 25.000,00 --

1320 2130009 RMC RADIOTELEFONO POL. LOCAL 725,00 --

1320 2140002 RMC PARQUE MOVIL POL. LOCAL 8.750,00 --



1320 2210303 COMBUST. VEHIC. POL. LOCAL 27.075,00 --

1320 2210402 VESTUARIO POLICIA LOCAL 20.000,00 --

1320 2269905 GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 6.500,00 --

1320 6230002 INSTALACIONES SEGURIDAD 155.000,00 --

1320 6230003 UTILLAJE SEGURIDAD 20.000,00 --

1320 6240002 VEHICULOS POLICIA LOCAL 70.000,00 --

1320 0 Seguridad y Orden Público 3.088.225,00 9,46

1330 1200336BÁSICAS FUNCºs C1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

9.900,00 --


7.150,00 --


8.300,00 --

1330 1300036BÁSICAS LAB. FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.400,00 --


10.500,00 --


1.225,00 --


1.025,00 --


15.125,00 --


10.525,00 --

1330 2120015 RMC GARAJES PLAZA MAYOR 8.150,00 --

1330 2130014 RMC SEMAFOROS 3.500,00 --


6.075,00 --

1330 0 Ordenación del tráfico y del estacionamiento 89.875,00 0,28

1350 2210024 SUMº ELECT. SERV. PROTEC. CIVIL 650,00 --

1350 2210304 COMBUST. VEHIC. PROTEC. CIVIL 2.275,00 --

1350 2220004 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. CIVIL 400,00 --

1350 2240007 ASEGURº ACCIDENTES PROTEC. CIVIL 850,00 --

1350 2269906 GASTOS FUNCIONAMIENTO VOLUNTARIADO 20.450,00 --

1350 0 Protección civil 24.625,00 0,08

1360 1510098 GRATIF. PERS. FUNCº, Serv. Ext. Incendios 12.175,00 --

1360 1510198 GRATIFIC. PERS. LAB, Serv. Ext. Incendios 12.175,00 --


168.775,00 --

1360 0 Servicio de prevención y extinción de incendios 193.125,00 0,59

1500 1200018BÁSICAS FUNCºs A1 URBANISMO Y ARQUITECTURA

58.725,00 --


51.650,00 --

1500 1200318BÁSICAS FUNCºs C1 URBANISMO Y ARQUITECTURA

69.200,00 --


50.275,00 --


167.175,00 --


195.350,00 --

1500 1300018BÁSICAS LAB. FIJO URBANISMO Y ARQUITECTURA

8.400,00 --


15.650,00 --




28.425,00 --


1.025,00 --


209.925,00 --

1500 2200106 PUBLICACIONES, URBº Y ARQUITECTURA 2.100,00 --

1500 2270605 REDAC. PROYECTOS URBº Y OBRAS Y OTROS 41.950,00 --


30.000,00 --

1500 0 Administración General de Vivienda y urbanismo 929.850,00 2,85

1522 4890004 PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS 51.000,00 --

1522 0 Conservación y rehabilitación de la edificación 51.000,00 0,16

1530 2100004 RMC VIAS PUBLICAS URBANAS 128.900,00 --

1530 2210028 SUMº ELECT. INSTAL. VÍA PÚBLICA 150,00 --

1530 0 Mantenimiento de vías públicas 129.050,00 0,40

1532 6190002ACONDICIONAMIENTOS DE REPOSICIÓN DE VÍASPÚBLICAS

66.450,00 --

1532 0 Pavimentación de vías públicas 66.450,00 0,20


3.000,00 --


2.000,00 --

1610 0 Abastecimiento domiciliario de agua potable 5.000,00 0,02


370.000,00 --


2.402.775,00 --

1621 0 Recogida de residuos 2.772.775,00 8,49

1623 2270004TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RSU (Plan Zonal XV)

1.097.750,00 --


76.100,00 --

1623 4670004 A CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS ZONA XV 14.100,00 --

1623 0 Tratamiento de residuos 1.187.950,00 3,64

1630 2270006 LIMPIEZA VIARIA, CONTRATO CONCESION 1.268.550,00 --

1630 0 Limpieza viaria 1.268.550,00 3,88

1640 1200523 BÁSICAS FUNCºs E CEMENTERIOS 7.700,00 --

1640 1210023 COMPL. DEST. FUNCº CEMENTERIOS 4.275,00 --

1640 1210123 COMPL. ESPEC. FUNCº CEMENTERIOS 2.675,00 --

1640 1300023 BÁSICAS LAB. FIJO CEMENTERIOS 7.700,00 --

1640 1300223 OTRAS REMUN. LAB. FIJO CEMENTERIOS 6.325,00 --

1640 1500023 PRODUCT. PERS. FUNCº CEMENTERIOS 925,00 --

1640 1500123 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO CEMENTERIOS 925,00 --

1640 1600023 SEG SOCIAL PERSONAL CEMENTERIOS 9.925,00 --

1640 2120009 RMC CEMENTERIO 9.350,00 --

1640 2210013 SUMº ELECT.T CEMENTERIO 4.425,00 --

1640 2220012 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CEMENTERIO 325,00 --

1640 2269936 GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO 1.550,00 --

1640 6220110 INVERS NUEVA EN CEMENTERIO MUNICIPAL 12.250,00 --

1640 0 Cementerio y servicios funerarios 68.350,00 0,21

1650 1200319 BÁSICAS FUNCºs C1 ALUMBRADO 9.900,00 --

1650 1210019 COMPL. DEST. FUNCº ALUMBRADO 7.150,00 --

1650 1210119 COMPL. ESPEC. FUNCº ALUMBRADO 13.875,00 --

1650 1300019 BÁSICAS LAB. FIJO ALUMBRADO 32.125,00 --

1650 1300219 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ALUMBRADO 23.475,00 --



1650 1500019 PRODUCT. PERS. FUNCº ALUMBRADO 1.225,00 --

1650 1500119 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO 3.875,00 --

1650 1510019 GRATIF. PERS. FUNCº ALUMBRADO 6.100,00 --

1650 1510119 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO 6.100,00 --

1650 1600019 SEG SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO 33.750,00 --

1650 2130013 RMC ALUMBRADO PUBLICO 47.850,00 --

1650 2210012 SUMº ELECT. ALUMBRADO PUBLICO 422.025,00 --

1650 2210307 COMBUST. VEHIC. SERV. ALUMBRADO 3.900,00 --

1650 0 Alumbrado público 611.350,00 1,87

1700 1200025 BÁSICAS FUNCºs A1 MEDIO AMBIENTE 14.700,00 --

1700 1200325 BÁSICAS FUNCºs C1 MEDIO AMBIENTE 9.900,00 --

1700 1210025 COMPL. DEST. FUNCº MEDIO AMBIENTE 16.925,00 --

1700 1210125 COMPL. ESPEC. FUNCº MEDIO AMBIENTE 20.800,00 --

1700 1300025 BÁSICAS LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 16.775,00 --

1700 1300225 OTRAS REMUN. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 14.025,00 --

1700 1500025 PRODUCT. PERS. FUNCº MEDIO AMBIENTE 3.075,00 --

1700 1500125 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 2.025,00 --

1700 1600025 SEG SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE 31.925,00 --

1700 0 Administración general del medio ambiente 130.150,00 0,40

1710 1200420 BÁSICAS FUNCºs C2 PARQUES Y JARDINES 8.400,00 --

1710 1210020 COMPL. DEST. FUNCº PARQUES Y JARDINES 5.550,00 --

1710 1210120 COMPL. ESPEC. FUNCº PARQUES Y JARDINES 15.575,00 --

1710 1300020 BÁSICAS LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES 175.250,00 --

1710 1300220 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES 129.725,00 --

1710 1500020 PRODUCT. PERS. FUNCº PARQUES Y JARDINES 1.025,00 --

1710 1500120PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES

21.050,00 --

1710 1600020 SEG SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES 115.900,00 --


11.000,00 --

1710 2100001 RMC PARQUES Y JARDINES 78.450,00 --

1710 2130015 RMC EQUIPOS VARIOS PARQUES Y JARDINES 3.950,00 --

1710 2210308 COMBUST. VEHIC. SERV. PARQUES Y JARD. 9.450,00 --

1710 0 Parques y jardines 575.325,00 1,76

1720 2090003CANON Mº MEDIO AMB. VERTIDOS DOMº PUBLº HIDRAULº

2.275,00 --

1720 2210014 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE 3.375,00 --

1720 2210310 COMBUST. VEHIC. SERV. MEDIO AMBIENTE 9.200,00 --

1720 2220013COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE

1.025,00 --

1720 2269918 GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 41.575,00 --

1720 0 Protección y mejora del medio ambiente 57.450,00 0,18

1722 1300024 BÁSICAS LAB. FIJO PLAYAS 47.475,00 --

1722 1300224 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PLAYAS 41.500,00 --

1722 1500124 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PLAYAS 5.700,00 --

1722 1600024 SEG SOCIAL PERSONAL PLAYAS 30.775,00 --

1722 2030004 ARRENDº MÁQUINARIA PLAYAS 14.375,00 --

1722 2090001 CANON SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS 77.700,00 --

1722 2100003 RMC PLAYAS 66.025,00 --

1722 2130016 RMC EQUIPOS VARIOS PLAYAS 9.975,00 --

1722 2140003 RMC PARQUE MOVIL PLAYAS 8.100,00 --

1722 2210026 SUMº ELECT. SERV. PLAYAS 250,00 --

1722 2210309 COMBUST. VEHIC. SERV. PLAYAS 19.650,00 --

1722 2269951 GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYAS 5.050,00 --

1722 2270010 SERVICIO DE ECOASEOS EN PLAYAS 23.000,00 --



1722 2270102 SERVICIO DE BALIZAMIENTO ZONAS BAÑO 87.175,00 --

1722 2270103 SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN PLAYAS 399.300,00 --

1722 2270613 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS 1.125,00 --

1722 0 Playas 837.175,00 2,56

2210 1620401PRESTACIONES VARIAS PERS. FUNCIONARIO ENEJECUCIÓN CONVENIO

1.000,00 --


1.000,00 --


4.000,00 --


550,00 --


4.000,00 --


1.000,00 --

2210 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.000,00 --

2210 1620409AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00 --


550,00 --

2210 1620411PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00 --


2.100,00 --

2210 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 4.500,00 --

2210 0Otras prestaciones económicas a favor de empleados

27.700,00 0,08

2310 1200413BÁSICAS FUNCºs C2 AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

8.400,00 --


5.550,00 --


2.725,00 --

2310 1300013BÁSICAS LAB. FIJO AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

8.400,00 --


5.750,00 --


1.025,00 --

2310 1500113PRODUCT. PERS. LAB. FIJO AD GRAL SERVICIOSSOCIALES

1.025,00 --


10.700,00 --

2310 0 Administración General de servicios sociales 43.575,00 0,13

2311 1200007BÁSICAS FUNCºs A1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

14.700,00 --


25.825,00 --


21.950,00 --


14.475,00 --

2311 1300007BÁSICAS LAB. FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

27.600,00 --

2311 1300207OTRAS REMUN. LAB. FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

26.300,00 --


5.100,00 --




3.475,00 --


45.325,00 --


3.700,00 --


1.275,00 --


625,00 --


1.025,00 --

2311 2269910SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA., PROGRAMAS GENERALES Y OTROS

18.775,00 --


2.850,00 --

2311 4670005 A CONSORCIO PANGEA ARCO MEDITERRANEO 3.025,00 --


63.025,00 --


2.475,00 --


13.475,00 --

2311 0 Asistencia social primaria 295.000,00 0,90


29.375,00 --


9.900,00 --


25.600,00 --


25.725,00 --

2312 1300009BÁSICAS LAB. FIJO IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

17.575,00 --


13.325,00 --


4.950,00 --


2.150,00 --


41.800,00 --


4.225,00 --


650,00 --


4.950,00 --

2312 4810001 AYUDAS TRANSPORTE FP Y UNIVERSITARIO 20.250,00 --


41.350,00 --

2312 4810003 AYUDAS ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 72.425,00 --

2312 4810010 PREMIOS IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA 725,00 --


21.400,00 --


10.875,00 --

2312 0Asistencia social primaria para la igualdad, familia e infancia

347.250,00 1,06

2314 1200106 BÁSICAS FUNCºs A2 TERCERA EDAD 12.925,00 --



2314 1200406 BÁSICAS FUNCºs C2 TERCERA EDAD 8.400,00 --

2314 1210006 COMPL. DEST. FUNCº TERCERA EDAD 12.175,00 --

2314 1210106 COMPL. ESPEC. FUNCº TERCERA EDAD 12.300,00 --

2314 1300006 BÁSICAS LAB. FIJO TERCERA EDAD 36.650,00 --

2314 1300206 OTRAS REMUN. LAB. FIJO TERCERA EDAD 30.750,00 --

2314 1500006 PRODUCT. PERS. FUNCº TERCERA EDAD 2.625,00 --

2314 1500106 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO TERCERA EDAD 4.475,00 --

2314 1600006 SEG SOCIAL PERSONAL TERCERA EDAD 39.100,00 --

2314 2120012 RMC CENTº CIVº TERCERA EDAD 5.525,00 --

2314 2130020 RMC INSTALAC. CENTº CIVº 3ª EDAD 10.650,00 --

2314 2210005 SUMº ELECT. SERV. VARIOS 3ª EDAD 14.225,00 --

2314 2210006 SUMº ELECT. CENTº CIVº 3ª EDAD 11.800,00 --

2314 2220005 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TERCERA EDAD 2.025,00 --

2314 2220006 COMUNIC. TELEF. CENTº CIVº 3ª EDAD 150,00 --

2314 2269907 GASTOS FUNCIONAMIENTO TERCERA EDAD 58.300,00 --

2314 0 Asistencia social primaria para la tercera edad 262.075,00 0,80



2315 1200310 BÁSICAS FUNCºs C1 CENTRO OCUPACIONAL 9.900,00 --

2315 1210010 COMPL. DEST. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL 19.425,00 --

2315 1210110 COMPL. ESPEC. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL 15.025,00 --

2315 1300010 BÁSICAS LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL 35.050,00 --

2315 1300210OTRAS REMUN. LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL

24.925,00 --

2315 1500010 PRODUCT. PERS. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL 4.700,00 --

2315 1500110PRODUCT. PERS. LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL

4.300,00 --

2315 1600010 SEG SOCIAL PERSONAL CENTRO OCUPACIONAL 45.825,00 --

2315 2120013 RMC CENTRO OCUPACIONAL 1.450,00 --

2315 2130021 RMC INSTALAC. CENTRO OCUPACIONAL 5.150,00 --


325,00 --

2315 2210008 SUMº ELECT. CENTRO OCUPACIONAL 6.775,00 --

2315 2220008 COMUNIC. TELEF. CENTRO OCUPACIONAL 425,00 --

2315 2240008 ASEGURº ACCIDENTES CENTRO OCUPACIONAL 250,00 --

2315 2269938GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL

3.000,00 --

2315 2279912 SERVICIO COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL 17.675,00 --

2315 4800005 AYUDAS USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL 4.000,00 --

2315 0 Centro ocupacional 225.825,00 0,69


57.975,00 --

2316 1300248OTRAS REMUN. LAB. FIJO SERVICIO DE AYUDA ADOMICILIO

40.325,00 --

2316 1500148PRODUCT. PERS. LAB. FIJO SERVICIO DE AYUDAA DOMICILIO

6.975,00 --


34.225,00 --

2316 0 Servicio de Ayuda a Domicilio 139.500,00 0,43

2317 1200141 BÁSICAS FUNCºs A2 ATENCIÓN DEPENDENCIA 12.925,00 --

2317 1210041 COMPL. DEST. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA 6.650,00 --

2317 1210141 COMPL. ESPEC. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA 3.125,00 --

2317 1500041PRODUCT. PERS. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA

1.625,00 --

2317 1600041SEG SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN DEPENDENCIA

7.925,00 --



2317 0 Atención a la dependencia 32.250,00 0,10


36.375,00 --

2410 1600012 SEG SOCIAL PERSONAL PROMOCION EMPLEO 11.825,00 --

2410 2120003 RMC EDIFICIO MADRID 1.775,00 --

2410 2120006 RMC EDIFICIO ATALAYA (INEM) 900,00 --

2410 4700001 A EMPRESAS PRIVADAS SIN DETERMINAR 4.500,00 --

2410 0 Fomento del Empleo 55.375,00 0,17

3110 1200415 BÁSICAS FUNCºs C2 SALUD 8.400,00 --

3110 1210015 COMPL. DEST. FUNCº SALUD 4.900,00 --

3110 1210115 COMPL. ESPEC. FUNCº SALUD 2.450,00 --

3110 1500015 PRODUCT. PERS. FUNCº SALUD 1.025,00 --

3110 1600015 SEG SOCIAL PERSONAL SALUD 5.475,00 --

3110 2269915 GASTOS FUNCIONAMIENTO SANIDAD 725,00 --

3110 2270001 DESRATIZ., DESINFE. Y DESINSECTACION 30.000,00 --

3110 2279908 SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO LOCAL 185.000,00 --

3110 0 Protección de la salubridad pública 237.975,00 0,73

3111 1300014 BÁSICAS LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL 23.750,00 --

3111 1300214 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL 28.125,00 --

3111 1500114PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL

2.850,00 --

3111 1600014 SEG SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL 17.800,00 --

3111 2210009 SUMº ELECT. SERV. RECOGIDA ANIMALES 850,00 --

3111 2210306 COMBUST. VEHIC. SERV. RECOGIDA ANIMALES 1.925,00 --


450,00 --

3111 2269914 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERRERA MUNIC. 13.650,00 --

3111 2279903 SERVICIO VETERINARIO PERRERA MUNIC. 5.450,00 --

3111 2279910 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES FALLECIDOS 400,00 --

3111 0 Perrera municipal 95.250,00 0,29


4.900,00 --


22.675,00 --

3120 0Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

27.575,00 0,08

3200 1200031 BÁSICAS FUNCºs A1 AD GRAL DE EDUCACION 14.700,00 --

3200 1200531 BÁSICAS FUNCºs E AD GRAL DE EDUCACION 23.050,00 --

3200 1210031 COMPL. DEST. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION 21.350,00 --

3200 1210131 COMPL. ESPEC. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION 18.450,00 --

3200 1300031 BÁSICAS LAB. FIJO AD GRAL DE EDUCACION 15.375,00 --

3200 1300231OTRAS REMUN. LAB. FIJO AD GRAL DE EDUCACION

10.775,00 --

3200 1500031PRODUCT. PERS. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION

4.650,00 --


1.850,00 --

3200 1600031SEG SOCIAL PERSONAL AD GRAL DE EDUCACION

35.825,00 --

3200 4890088SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

3.550,00 --

3200 0 Administración general de educación 149.575,00 0,46

3230 1200116 BÁSICAS FUNCºs A2 ENSEÑANZA PREESCOLAR 25.825,00 --

3230 1210016 COMPL. DEST. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR 12.325,00 --

3230 1210116COMPL. ESPEC. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR

17.500,00 --



3230 1300016 BÁSICAS LAB. FIJO ENSEÑANZA PREESCOLAR 149.975,00 --


122.800,00 --

3230 1500016PRODUCT. PERS. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR

3.225,00 --


18.150,00 --

3230 1600016SEG SOCIAL PERSONAL ENSEÑANZA PREESCOLAR

113.700,00 --

3230 2120008 RMC CENTROS ENSEÑANZA 52.500,00 --

3230 2210010 SUMº ELECT. SERV. VARIOS ENSEÑANZA 76.950,00 --

3230 2210011 SUMº ELECT. SERV. VARIOS ESCOLA INFANTIL 14.350,00 --

3230 2210313 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS 28.925,00 --

3230 2220011COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS ESCOLA INFANTIL

450,00 --

3230 2240006 ASEGURº ACCIDENTES ESCOLA INFANTIL 950,00 --

3230 2269917 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCOLA INFANTIL 2.575,00 --

3230 2279904 SERVICIO COMEDOR ESCOLA INFANTIL 61.000,00 --

3230 0Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar

701.200,00 2,15

3231 2269916GASTOS FUNCIONAMIENTO ENSEÑANZA PRIMARIA

4.025,00 --

3231 0Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria

4.025,00 0,01


600,00 --

3240 0Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria

600,00 0,00

3260 2020004ARRENDº LOCAL COFRADÍA PESCADORES PARAPROGRAMAS FORMACIÓN LABORAL

9.025,00 --


200,00 --

3260 2269955GASTOS PROGRs. VARIOS FORMACION LABORAL

2.400,00 --

3260 4810004 APORTACION UNED 4.050,00 --

3260 0 Servicios complementarios de educación 15.675,00 0,05

3262 1300011 BÁSICAS LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA 51.650,00 --

3262 1300211 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA 41.700,00 --

3262 1500111PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA

6.450,00 --

3262 1600011 SEG SOCIAL PERSONAL PROMOC. EDUCATIVA 32.450,00 --


950,00 --


20.000,00 --

3262 0 Formación oersonas adultas 153.200,00 0,47

3300 1200044 BÁSICAS FUNCºs A1 ADMIN. GRAL. DE CULTURA 14.700,00 --



3300 1200544 BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. DE CULTURA 7.700,00 --

3300 1210044COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA

29.525,00 --

3300 1210144COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA

19.950,00 --

3300 1300044 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE CULTURA 88.775,00 --


71.000,00 --



3300 1500044PRODUCT. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA

6.025,00 --


10.700,00 --

3300 1600044SEG SOCIAL PERSONAL ADMIN. GRAL. DE CULTURA

89.400,00 --

3300 2220015 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CULTURA 4.175,00 --

3300 6230027 MAQUINª, INSTAL. Y UTILL. CASA CULTURA 60.000,00 --

3300 0 Administración general de cultura 428.625,00 1,31

3321 1200143 BÁSICAS FUNCºs A2 BIBLIOTECAS 12.925,00 --

3321 1200443 BÁSICAS FUNCºs C2 BIBLIOTECAS 8.400,00 --

3321 1210043 COMPL. DEST. FUNCº BIBLIOTECAS 11.425,00 --

3321 1210143 COMPL. ESPEC. FUNCº BIBLIOTECAS 8.200,00 --

3321 1500043 PRODUCT. PERS. FUNCº BIBLIOTECAS 2.625,00 --

3321 1600043 SEG SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS 14.175,00 --

3321 2200105 PUBLICACIONES, BIBLIOTECA 2.200,00 --

3321 2269952 GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 3.075,00 --

3321 0 Bibliotecas públicas 63.025,00 0,19

3322 1200145 BÁSICAS FUNCºs A2 ARCHIVOS 12.925,00 --

3322 1210045 COMPL. DEST. FUNCº ARCHIVOS 7.150,00 --

3322 1210145 COMPL. ESPEC. FUNCº ARCHIVOS 2.625,00 --

3322 1300045 BÁSICAS LAB. FIJO ARCHIVOS 8.400,00 --

3322 1300245 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ARCHIVOS 8.250,00 --

3322 1500045 PRODUCT. PERS. FUNCº ARCHIVOS 1.625,00 --

3322 1500145 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ARCHIVOS 1.025,00 --

3322 1600045 SEG SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS 13.650,00 --


375,00 --


1.550,00 --

3322 0 Archivos 57.575,00 0,18

3330 2120014 RMC MUSEOS VARIOS 5.225,00 --

3330 2260902 GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS LOCALES 3.500,00 --

3330 0 Equipamientos culturales y museos 8.725,00 0,03

3340 1300027 BÁSICAS LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL 24.450,00 --

3340 1300227OTRAS REMUN. LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

18.525,00 --

3340 1500127PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

2.950,00 --

3340 1600027 SEG SOCIAL PERSONAL CULTURA 14.950,00 --

3340 2120010 RMC CASA CULTURA 6.225,00 --

3340 2130017 RMC INSTALACIONES CASA CULTURA 19.000,00 --

3340 2200005 MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. CASA CULTURA 4.125,00 --

3340 2210015 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS CULTURA 86.800,00 --

3340 2211002 PRODUC. LIMP. Y ASEO, CASA CULTURA 6.150,00 --

3340 2240005 ASEGURº ACTIVIDADES CULTURALES 300,00 --

3340 2260205 PUBLICIDAD CULTURAL 4.000,00 --

3340 2260901 GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 57.750,00 --

3340 2260906 PUBLICACIONES MUNICIPALES 6.750,00 --

3340 2279906 SERVICIOS UNION MUSICAL 6.650,00 --

3340 2279907 SONIDO CASA CULTURA 2.600,00 --

3340 2279909 VENTA DE ENTRADAS CASA CULTURA 1.500,00 --


8.875,00 --

3340 4810007 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 5.275,00 --




3.425,00 --

3340 0 Promoción cultural 280.300,00 0,86

3342 1200432 BÁSICAS FUNCºs C2 JUVENTUD 16.775,00 --

3342 1210032 COMPL. DEST. FUNCº JUVENTUD 10.450,00 --

3342 1210132 COMPL. ESPEC. FUNCº JUVENTUD 6.500,00 --

3342 1300032 BÁSICAS LAB. FIJO JUVENTUD 9.900,00 --

3342 1300232 OTRAS REMUN. LAB. FIJO JUVENTUD 8.450,00 --

3342 1500032 PRODUCT. PERS. FUNCº JUVENTUD 2.025,00 --

3342 1500132 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO JUVENTUD 1.225,00 --

3342 1600032 SEG SOCIAL PERSONAL JUVENTUD 18.000,00 --

3342 2210029 SUMº ELECT. SERV. JUVENTUD 3.925,00 --

3342 2220018 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUVENTUD 850,00 --

3342 2269925 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD 17.050,00 --


925,00 --

3342 0Promocion cultural y de actividades para la juventud

96.075,00 0,29

3360 2210017SUMº ELECT. SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº HCO.

3.200,00 --


325,00 --


15.350,00 --

3360 0Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

18.875,00 0,06

3380 1200330 BÁSICAS FUNCºs C1 FIESTAS 9.900,00 --

3380 1210030 COMPL. DEST. FUNCº FIESTAS 7.150,00 --

3380 1210130 COMPL. ESPEC. FUNCº FIESTAS 6.875,00 --

3380 1500030 PRODUCT. PERS. FUNCº FIESTAS 1.225,00 --

3380 1600030 SEG SOCIAL PERSONAL FIESTAS 8.175,00 --

3380 2210018 SUMº ELECT. SERV. VARIOS FIESTAS 3.200,00 --

3380 2269921GASTOS FUNCIONAMIENTO FIESTAS POPULARES

40.000,00 --

3380 2269922 ALUMBRADO CALLES FIESTAS 23.075,00 --

3380 4810008 PREMIS REGIDORIA FESTES 2.100,00 --

3380 4890083SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

140.800,00 --

3380 0 Fiestas populares y festejos 242.500,00 0,74

3400 1200128BÁSICAS FUNCºs A2 ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

12.925,00 --

3400 1200428BÁSICAS FUNCºs C2 ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

16.775,00 --

3400 1200528 BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 23.050,00 --

3400 1210028COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

28.775,00 --

3400 1210128COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

15.550,00 --

3400 1300028 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE DEPORTES 61.450,00 --


43.950,00 --


6.400,00 --


7.375,00 --


70.300,00 --



3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS DEPORTES 1.475,00 --

3400 0 Administración general de deportes 288.025,00 0,88


16.775,00 --


12.150,00 --


2.025,00 --


10.075,00 --

3410 2260904 GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTES 25.000,00 --


9.825,00 --

3410 4890084SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

195.000,00 --

3410 0 Promoción y fomento del deporte 270.850,00 0,83

3420 2030003ARRENDº MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. ENINSTAL DEP

19.625,00 --

3420 2120004 RMC PISCINA MUNICIPAL 10.000,00 --

3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 30.000,00 --

3420 2130019 RMC INSTALAC. EN CENTROS DEPORTIVOS 1.425,00 --

3420 2210016 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS DEPORTES 46.800,00 --

3420 2210030 SUMº ELECT. PISCINA MUNICIPAL 48.675,00 --

3420 2210201 SUMº GAS EDUCACION FISICA Y DEPORTES 17.175,00 --

3420 2210316 GASÓLEO PISCINA MUNICIPAL 53.325,00 --


2.225,00 --

3420 0 Instalaciones deportivas 229.250,00 0,70

4150 2269944 GASTOS FUNCIONAMIENTO PESCA 1.825,00 --

4150 0 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros 1.825,00 0,01

4310 1300037 BÁSICAS LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 8.400,00 --

4310 1300237 OTRAS REMUN. LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 6.950,00 --

4310 1500137 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 1.025,00 --

4310 1600037 SEG SOCIAL PERSONAL COMERCIO LOCAL 5.325,00 --

4310 2210020 SUMº ELECT. SERV. VARIOS COMERCIO 8.400,00 --

4310 2220019 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS COMERCIO 2.575,00 --

4310 2269928 GASTOS FUNCIONAMIENTO COMERCIO 1.575,00 --


5.475,00 --

4310 2270011 SERVICIO DE ECOASEOS EN MERCADILLOS 2.400,00 --

4310 0 Comercio local 42.125,00 0,13

4320 1200038 BÁSICAS FUNCºs A1 TURISMO 14.700,00 --



4320 1210038 COMPL. DEST. FUNCº TURISMO 39.025,00 --

4320 1210138 COMPL. ESPEC. FUNCº TURISMO 32.125,00 --

4320 1300038 BÁSICAS LAB. FIJO TURISMO 21.300,00 --

4320 1300238 OTRAS REMUN. LAB. FIJO TURISMO 18.000,00 --

4320 1500038 PRODUCT. PERS. FUNCº TURISMO 7.100,00 --

4320 1500138 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO TURISMO 2.625,00 --

4320 1600038 SEG SOCIAL PERSONAL TURISMO 57.950,00 --

4320 2200006 MATERIAL VARIO OFIC. e IMPR. TURISMO 8.225,00 --

4320 2210021 SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (GRAL.) 425,00 --

4320 2210022 SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (OTROS) 175,00 --

4320 2210023SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (RESIDENTES)

525,00 --



4320 2220020 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TURISMO 3.050,00 --


475,00 --

4320 2260206 PUBLICIDAD TURISTICA 46.025,00 --

4320 2269929 GASTOS ASISTENCIA FERIAS TURISMO 15.350,00 --

4320 2269930 GASTOS FUNCIONAMIENTO TURISMO 125.000,00 --


3.175,00 --


17.175,00 --


6.075,00 --


1.300,00 --


25.000,00 --

4320 0 Información y promoción turística 488.225,00 1,50

4330 1200140BÁSICAS FUNCºs A2 DESARROLLO EMPRESARIAL

12.925,00 --

4330 1210040COMPL. DEST. FUNCº DESARROLLO EMPRESARIAL

6.650,00 --


9.600,00 --


1.625,00 --


10.025,00 --

4330 2020010 ARRENDº LOCAL CREAMA / AFIC 10.925,00 --

4330 2120005 RMC EDIFICIO MIRO 3.200,00 --

4330 2269937GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENCIA DESARROLLO LOCAL

4.250,00 --


108.375,00 --

4330 0 Desarrollo empresarial 167.575,00 0,51


30.000,00 --

4411 0 Transporte colectivo urbano de viajeros 30.000,00 0,09

4590 2100006 RMC OTRAS INFRAESTRUCTURAS 1.650,00 --

4590 0 Otras infraestructuras 1.650,00 0,01

4910 1200005 BÁSICAS FUNCºs A1 GABINETE INFORMACIÓN 44.050,00 --



4910 1210005 COMPL. DEST. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN 38.075,00 --

4910 1210105 COMPL. ESPEC. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN 48.900,00 --

4910 1500005PRODUCT. PERS. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN

7.825,00 --

4910 1600005SEG SOCIAL PERSONAL GABINETE INFORMACIÓN

51.075,00 --


20.000,00 --


6.000,00 --

4910 4670009 A CONSORCI CALP-MURLA-VALL LAGUART 6.000,00 --

4910 0 Sociedad de la información 240.225,00 0,74

4930 1200426 BÁSICAS FUNCºs C2 OMIC 8.400,00 --

4930 1210026 COMPL. DEST. FUNCº OMIC 5.550,00 --

4930 1210126 COMPL. ESPEC. FUNCº OMIC 2.725,00 --

4930 1500026 PRODUCT. PERS. FUNCº OMIC 1.025,00 --



4930 1600026 SEG SOCIAL PERSONAL OMIC 5.775,00 --

4930 2220014 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS OMIC 325,00 --

4930 2269919 GASTOS FUNCIONAMIENTO OMIC 4.450,00 --

4930 0 Protección de consumidores y usuarios 28.250,00 0,09

9120 1000001 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALCALDIA 50.400,00 --


116.650,00 --

9120 1600001 SEG SOCIAL PERSONAL ORG. GOB. 54.300,00 --

9120 2200101 PUBLICACIONES, ORGANOS GOBIERNO 4.800,00 --

9120 2210301 COMBUST. VEHIC. ORGANOS GOBIERNO 8.550,00 --

9120 2240009ASEGURº ACCIDENTES MIEMBROS CORPORACION

9.175,00 --


20.000,00 --

9120 2269935 GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 10.350,00 --

9120 2300001DIETAS A CONCEJALÍAS POR ASIST. O PARTICIP.EN ORGº GOBIERNO

256.500,00 --

9120 2300002DIETAS A CONCEJALIAS POR SERVICIOS VARIOSA JUSTIFICAR

3.000,00 --

9120 2310001 GASTOS LOCOMOCION CONCEJALÍAS 4.950,00 --

9120 2330001 OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO 600,00 --

9120 4890001 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 31.300,00 --

9120 0 Órganos de gobierno 570.575,00 1,75

9200 1100002 BÁSICAS EVEN. ADMIN. GRAL. 171.450,00 --





9200 1200502 BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. 15.375,00 --

9200 1200699 TRIENIOS FUNCºs 351.450,00 --

9200 1210002 COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. 357.900,00 --

9200 1210102 COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. 443.975,00 --


25.000,00 --

9200 1300002 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 638.825,00 --

9200 1300099 TRIENIOS LAB. FIJO 160.500,00 --

9200 1300202 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 500.500,00 --

9200 1300299OTRAS REMUN. LAB. FIJO ACUERDOS VALORACION PUESTOS TRABAJO

25.000,00 --


6.075,00 --

9200 1430002 CONVENIOS ENSEÑANZA 4.000,00 --

9200 1430003 PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE 197.000,00 --


45.175,00 --

9200 1500002 PRODUCT. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. 62.700,00 --

9200 1500099 PRODUCT. PERS. FUNCº, productividad adicional 4.500,00 --

9200 1500102 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 76.700,00 --

9200 1500199 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO, product. adicional 4.500,00 --

9200 1510002 GRATIF. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. 24.975,00 --

9200 1510102 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 31.900,00 --

9200 1600002 SEG SOCIAL PERSONAL ADMIN. GRAL. 1.184.025,00 --


625,00 --

9200 1620001 CURSOS VARIOS PERSONAL 4.250,00 --

9200 2020003 ARRENDº LOCAL ALMACEN BRIGADAS 13.200,00 --



9200 2020012 OTROS ARRENDAMIENTOS PUNTUALES 1.025,00 --

9200 2030001ARRENDº VARIOS MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.

1.375,00 --

9200 2050001 ARRº VARIOS MOBILIARIO Y ENSERES 450,00 --


16.725,00 --


25.000,00 --

9200 2120007 RMC EDIFICIO HERNANDO, LOCAL 8 725,00 --

9200 2130001 RMC EQUIPOS NO INFORMATº OFICINAS 34.025,00 --

9200 2130002 RMC EQUIPOS NO INFORMATº JUZGº PAZ 275,00 --

9200 2130003 RMC ENVASES OXIGENO ACETILENO 3.225,00 --

9200 2130005 RMC ASCENSORES MUNICIPALES 15.700,00 --

9200 2130006 RMC EXTINTORES 7.000,00 --

9200 2130007 RMC AIRE ACONDICIONADO 6.300,00 --

9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS MUNIC. 17.750,00 --

9200 2130022 RMC INSTALAC. JUZGº PAZ 3.400,00 --

9200 2140001 RMC PARQUE MOVIL MUNIC. 63.450,00 --

9200 2150001 RMC VARIOS MOBILIARIO Y ENSERES 1.100,00 --

9200 2160002 RMC EQUIPOS INFORMAT. OFICINAS MUNIC. 5.725,00 --

9200 2190001 RMC VARIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.400,00 --


22.500,00 --

9200 2200002MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. JUZGADO DE PAZ

2.150,00 --

9200 2200102 PUBLICACIONES, ADMIN. GRAL. 3.950,00 --

9200 2200103 PUBLICACIONES, JUZG DE PAZ 150,00 --

9200 2200201 PROGR. Y LIC. VARIOS INFORMATICA 8.575,00 --

9200 2200202 MAT. VARIO INFORMATº NO INVENTARIABLE 3.425,00 --

9200 2210001 SUMºS ELECT. SERV. VARIOS ADMIN. GRAL. 82.150,00 --


500,00 --

9200 2210003 SUMºS ELECT. SERV. VARIOS JUZGº PAZ 4.900,00 --

9200 2210019 SUMº ELECT. SERV. VARIOS BRIGADAS MUNIC. 775,00 --

9200 2210302 COMBUST. VEHIC. ADMINISTRACION GENERAL 5.125,00 --

9200 2210312 COMBUST. VEHIC. BRIGADA MUNIC. 30.150,00 --

9200 2210401VESTUARIO PERSONAL VARIO BRIGADAS MUNICY OTROS

12.000,00 --

9200 2211001PRODUC. LIMP. Y ASEO, AYUNTº Y OTROS EDIF MUNICIP

26.300,00 --

9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GENERAL 53.750,00 --

9200 2220002 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUZGº PAZ 1.800,00 --

9200 2220101 FRANQUEOS Y OTROS CORREOS 37.325,00 --

9200 2220102 OTROS ENVIOS POSTALES 2.475,00 --

9200 2240001 ASEGURº EDIFICIOS Y LOCALES 24.500,00 --

9200 2240002 ASEGURº VEHICULOS y EMBARCACIONES 38.000,00 --

9200 2240004 ASEGURº RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS 53.400,00 --

9200 2250001 TRIBUTOS VARIOS 25.000,00 --

9200 2260301 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 5.200,00 --


115.325,00 --

9200 2260402 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES VARIOS 5.775,00 --


6.750,00 --

9200 2269901INDEMNIZ. A TERCEROS POR FUNCIONAMº SERVMUNIC.

5.000,00 --



9200 2269902 SANCIONES IMPUESTAS AL AYUNTAMIENTO 5.125,00 --


13.500,00 --

9200 2269904 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGº PAZ 225,00 --

9200 2269945GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES

2.500,00 --

9200 2270008 LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS MUNIC. VARIOS 500,00 --

9200 2270201 VALORACIONES Y PERITAJES VARIOS 5.500,00 --

9200 2270501 PROCESOS ELECTORALES VARIOS 3.000,00 --

9200 2270601CONSULTs Y ASISTs. TCAS. VARIAS AD. GENERAL

21.000,00 --


54.150,00 --


15.000,00 --

9200 2270617 SERVICIOS INTERNET Y WEBS MUNICIPALES 54.675,00 --

9200 2302001 DIETAS DEL PERSONAL MUNICIPAL 4.500,00 --

9200 2312001 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL 6.400,00 --

9200 2330002 OTRAS INDEMNIZACIONES ADMIN. GRAL. 600,00 --

9200 2330004 DIETAS JURADOS CALIFICº PREMIOS VARIOS 575,00 --

9200 4610001 A DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 9.175,00 --

9200 6230001 MAQU-INST-UT SERVICIOS GRALES. 7.000,00 --


13.000,00 --

9200 6260002 EQUIPOS INFORMATº AD. GRAL. 37.450,00 --


120.000,00 --

9200 6410001LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS AD. GRAL.

5.000,00 --

9200 8300001 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 19.275,00 --

9200 0 Administración General 6.029.000,00 18,46


1.000,00 --

9220 4820001 APORTACIONES A FEMP Y FVMP 7.850,00 --

9220 0Coordinación y organización institucional de las entidades locales

8.850,00 0,03

9230 2270607ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICOS

2.175,00 --

9230 0 Información básica y estadística 2.175,00 0,01


9.900,00 --


6.175,00 --


3.800,00 --


1.225,00 --


6.875,00 --

9231 0 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes 27.975,00 0,09

9240 1200133BÁSICAS FUNCºs A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12.925,00 --

9240 1210033COMPL. DEST. FUNCº PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9.775,00 --

9240 1210133COMPL. ESPEC. FUNCº PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8.700,00 --

9240 1300033 BÁSICAS LAB. FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 7.700,00 --




5.500,00 --


1.625,00 --


925,00 --


15.325,00 --


3.625,00 --

9240 2269957 GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 38.750,00 --

9240 4810016PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.000,00 --


2.000,00 --

9240 0 Participación ciudadana 107.850,00 0,33



9250 1210047 COMPL. DEST. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA 45.850,00 --

9250 1210147 COMPL. ESPEC. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA 51.775,00 --

9250 1500047 PRODUCT. PERS. FUNCº ATENCIÓN CIUDADANA 8.275,00 --

9250 1510147 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ATENCIÓN CIUDADANA 3.600,00 --

9250 1600047 SEG SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANA 57.875,00 --

9250 2269964GASTOS FUNCIONAMIENTO ATENCIÓN CIUDADANA

3.425,00 --


4.900,00 --

9250 0 Atención a los ciudadanos 244.275,00 0,75

9290 2269991GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO PRESUPUESTADOS O PENDIENTES DE APLICACIÓN

337.025,00 --


60.000,00 --

9290 0Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

397.025,00 1,22

9320 2270801 SERVICIO RECAUDACION SUMA 900.450,00 --


20.975,00 --

9320 0 Gestión del sistema tributario 921.425,00 2,82

FINAL 1 FINAL 1 TOTAL GASTOS 32.652.725,00 32.652.725,00


3.4.2.2.- Id. anterior, resumen

La distribución de gastos por áreas, políticas, grupos y subgrupos de gasto es la siguiente:

ÁreaGasto

PolíticaGasto

GrupoProgr

Progr Denominación Programas Tot. %

1 -- -- -- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS obligado 12.163.900,00 37,25

-- 13 -- -- Seguridad y movilidad ciudadana obligado 3.473.475,00 10,64

-- -- 130 -- Administración general de la seguridad y protección civil

obligado 77.625,00 0,24

-- -- -- 1300 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

potestativo 77.625,00 0,24

-- -- 132 -- Seguridad y Orden Público obligado 3.088.225,00 9,46

-- -- -- 1320 Seguridad y Orden Público potestativo 3.088.225,00 9,46

-- -- 133 -- Ordenación del tráfico y del estacionamiento

obligado 89.875,00 0,28

-- -- -- 1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento


-- -- 135 -- Protección civil obligado 24.625,00 0,08

-- -- -- 1350 Protección civil potestativo 24.625,00 0,08

-- -- 136 -- Servicio de prevención y extinción de incendios

obligado 193.125,00 0,59

-- -- -- 1360 Servicio de prevención y extinción de incendios


-- 15 -- -- Vivienda y urbanismo obligado 1.176.350,00 3,60

-- -- 150 -- Administración General de Vivienday urbanismo

obligado 929.850,00 2,85

-- -- -- 1500 Administración General de Vivienda y urbanismo


-- -- 152 -- Vivienda obligado 51.000,00 0,16

-- -- -- 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación

obligado 51.000,00 0,16

-- -- 153 -- Vías públicas obligado 195.500,00 0,60

-- -- -- 1530 Mantenimiento de vías públicas potestativo 129.050,00 0,40

-- -- -- 1532 Pavimentación de vías públicas obligado 66.450,00 0,20

-- 16 -- -- Bienestar comunitario obligado 5.913.975,00 18,11

-- -- 161 -- Abastecimiento domiciliario de agua potable

obligado 5.000,00 0,02

-- -- -- 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable


-- -- 162 -- Recogida, gestión y tratamiento de residuos

obligado 3.960.725,00 12,13

-- -- -- 1621 Recogida de residuos obligado 2.772.775,00 8,49

-- -- -- 1623 Tratamiento de residuos obligado 1.187.950,00 3,64

-- -- 163 -- Limpieza viaria obligado 1.268.550,00 3,88

-- -- -- 1630 Limpieza viaria potestativo 1.268.550,00 3,88

-- -- 164 -- Cementerio y servicios funerarios obligado 68.350,00 0,21

-- -- -- 1640 Cementerio y servicios funerarios potestativo 68.350,00 0,21

-- -- 165 -- Alumbrado público obligado 611.350,00 1,87

-- -- -- 1650 Alumbrado público potestativo 611.350,00 1,87

-- 17 -- -- Medio ambiente obligado 1.600.100,00 4,90

-- -- 170 -- Administración general del medio ambiente

obligado 130.150,00 0,40

-- -- -- 1700 Administración general del medio ambiente


-- -- 171 -- Parques y jardines obligado 575.325,00 1,76

-- -- -- 1710 Parques y jardines potestativo 575.325,00 1,76


ÁreaGasto

PolíticaGasto

GrupoProgr


-- -- 172 -- Protección y mejora del medio ambiente

obligado 894.625,00 2,74

-- -- -- 1720 Protección y mejora del medio ambiente


-- -- -- 1722 Playas potestativo 837.175,00 2,56

2 -- -- -- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

obligado 1.428.550,00 4,37

-- 22 -- -- Otras prestaciones económicas a favor de empleados

obligado 27.700,00 0,08

-- -- 221 -- Otras prestaciones económicas a favor de empleados

obligado 27.700,00 0,08

-- -- -- 2210 Otras prestaciones económicas a favor de empleados


-- 23 -- -- Servicios Sociales y promoción social

obligado 1.345.475,00 4,12

-- -- 231 -- Asistencia social primaria obligado 1.345.475,00 4,12

-- -- -- 2310 Administración General de servicios sociales


-- -- -- 2311 Asistencia social primaria potestativo 295.000,00 0,90

-- -- -- 2311# Asistencia social primaria potestativo -- --

-- -- -- 2312 Asistencia social primaria para la igualdad, familia e infancia


-- -- -- 2314 Asistencia social primaria para la tercera edad


-- -- -- 2315 Centro ocupacional potestativo 225.825,00 0,69

-- -- -- 2316 Servicio de Ayuda a Domicilio potestativo 139.500,00 0,43

-- -- -- 2317 Atención a la dependencia potestativo 32.250,00 0,10

-- 24 -- -- Fomento del Empleo obligado 55.375,00 0,17

-- -- 241 -- Fomento del Empleo obligado 55.375,00 0,17

-- -- -- 2410 Fomento del Empleo potestativo 55.375,00 0,17

3 -- -- -- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

obligado 3.368.900,00 10,32

-- 31 -- -- Sanidad obligado 360.800,00 1,10

-- -- 311 -- Protección de la salubridad pública obligado 333.225,00 1,02

-- -- -- 3110 Protección de la salubridad pública potestativo 237.975,00 0,73

-- -- -- 3111 Perrera municipal potestativo 95.250,00 0,29

-- -- 312 -- Hospitales, servicios asistenciales ycentros de salud

obligado 27.575,00 0,08

-- -- -- 3120 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud


-- 32 -- -- Educación obligado 1.024.275,00 3,14

-- -- 320 -- Administración general de educación

obligado 149.575,00 0,46

-- -- -- 3200 Administración general de educación potestativo 149.575,00 0,46

-- -- 323 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial

obligado 705.225,00 2,16

-- -- -- 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar


-- -- -- 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria


-- -- 324 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria

obligado 600,00 0,00

-- -- -- 3240 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria

potestativo 600,00 0,00


ÁreaGasto

PolíticaGasto

GrupoProgr


-- -- 326 -- Servicios complementarios de educación

obligado 168.875,00 0,52

-- -- -- 3260 Servicios complementarios de educación


-- -- -- 3262 Formación oersonas adultas potestativo 153.200,00 0,47

-- 33 -- -- Cultura obligado 1.195.700,00 3,66

-- -- 330 -- Administración general de cultura obligado 428.625,00 1,31

-- -- -- 3300 Administración general de cultura potestativo 428.625,00 1,31

-- -- 332 -- Bibliotecas y Archivos obligado 120.600,00 0,37

-- -- -- 3321 Bibliotecas públicas obligado 63.025,00 0,19

-- -- -- 3322 Archivos obligado 57.575,00 0,18

-- -- 333 -- Equipamientos culturales y museos obligado 8.725,00 0,03

-- -- -- 3330 Equipamientos culturales y museos potestativo 8.725,00 0,03

-- -- 334 -- Promoción cultural obligado 376.375,00 1,15

-- -- -- 3340 Promoción cultural potestativo 280.300,00 0,86

-- -- -- 3342 Promocion cultural y de actividades para la juventud


-- -- 336 -- Protección y gestión del PatrimonioHistórico-Artístico

obligado 18.875,00 0,06

-- -- -- 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico


-- -- 338 -- Fiestas populares y festejos obligado 242.500,00 0,74

-- -- -- 3380 Fiestas populares y festejos potestativo 242.500,00 0,74

-- 34 -- -- Deporte obligado 788.125,00 2,41

-- -- 340 -- Administración general de deportes obligado 288.025,00 0,88

-- -- -- 3400 Administración general de deportes potestativo 288.025,00 0,88

-- -- 341 -- Promoción y fomento del deporte obligado 270.850,00 0,83

-- -- -- 3410 Promoción y fomento del deporte potestativo 270.850,00 0,83

-- -- 342 -- Instalaciones deportivas obligado 229.250,00 0,70

-- -- -- 3420 Instalaciones deportivas potestativo 229.250,00 0,70

4 -- -- -- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

obligado 999.875,00 3,06

-- 41 -- -- Agricultura, Ganadería y Pesca obligado 1.825,00 0,01

-- -- 415 -- Protección y desarrollo de los recursos pesqueros

obligado 1.825,00 0,01

-- -- -- 4150 Protección y desarrollo de los recursospesqueros


-- 43 -- -- Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

obligado 697.925,00 2,14

-- -- 431 -- Comercio obligado 42.125,00 0,13

-- -- -- 4310 Comercio local potestativo 42.125,00 0,13

-- -- 432 -- Información y promoción turística obligado 488.225,00 1,50

-- -- -- 4320 Información y promoción turística potestativo 488.225,00 1,50

-- -- 433 -- Desarrollo empresarial obligado 167.575,00 0,51

-- -- -- 4330 Desarrollo empresarial potestativo 167.575,00 0,51

-- 44 -- -- Transporte público obligado 30.000,00 0,09

-- -- 441 -- Transporte de viajeros obligado 30.000,00 0,09

-- -- -- 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros

obligado 30.000,00 0,09

-- 45 -- -- Infraestructuras obligado 1.650,00 0,01

-- -- 459 -- Otras infraestructuras obligado 1.650,00 0,01

-- -- -- 4590 Otras infraestructuras potestativo 1.650,00 0,01

-- 49 -- -- Otras actuaciones de carácter económico

obligado 268.475,00 0,82

-- -- 491 -- Sociedad de la información obligado 240.225,00 0,74


ÁreaGasto

PolíticaGasto

GrupoProgr


-- -- -- 4910 Sociedad de la información potestativo 240.225,00 0,74

-- -- 493 -- Protección de consumidores y usuarios

obligado 28.250,00 0,09

-- -- -- 4930 Protección de consumidores y usuarios


9 -- -- -- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

obligado 8.309.150,00 25,45

-- 91 -- -- Órganos de gobierno obligado 570.575,00 1,75

-- -- 912 -- Órganos de gobierno obligado 570.575,00 1,75

-- -- -- 9120 Órganos de gobierno potestativo 570.575,00 1,75

-- 92 -- -- Servicios de carácter general obligado 6.817.150,00 20,88

-- -- 920 -- Administración General obligado 6.029.000,00 18,46

-- -- -- 9200 Administración General potestativo 6.029.000,00 18,46

-- -- -- 9200 Administración General potestativo -- --

-- -- 922 -- Coordinación y organización institucional de las entidades locales

obligado 8.850,00 0,03

-- -- -- 9220 Coordinación y organización institucional de las entidades locales


-- -- 923 -- Información básica y estadística obligado 30.150,00 0,09

-- -- -- 9230 Información básica y estadística obligado 2.175,00 0,01

-- -- -- 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

obligado 27.975,00 0,09

-- -- 924 -- Participación ciudadana obligado 107.850,00 0,33

-- -- -- 9240 Participación ciudadana potestativo 107.850,00 0,33

-- -- 925 -- Atención a los ciudadanos obligado 244.275,00 0,75

-- -- -- 9250 Atención a los ciudadanos potestativo 244.275,00 0,75

-- -- 929 -- Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

obligado 397.025,00 1,22

-- -- -- 9290 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución


-- 93 -- -- Administración financiera y tributaria

obligado 921.425,00 2,82

-- -- 932 -- Gestión del sistema tributario obligado 921.425,00 2,82

-- -- -- 9320 Gestión del sistema tributario potestativo 921.425,00 2,82

0 -- -- -- DEUDA PÚBLICA obligado 6.382.350,00 19,55

-- 01 -- -- Deuda Pública obligado 6.382.350,00 19,55

-- -- 011 -- Deuda Pública obligado 6.382.350,00 19,55

-- -- -- 0110 Deuda Pública potestativo 6.382.350,00 19,55

-- -- -- -- Área gasto -- 32.652.725,00 100,00

-- -- -- -- Pol gasto -- 32.652.725,00 100,00

-- -- -- -- Grº pro -- 32.652.725,00 100,00

-- -- -- -- Progr -- 32.652.725,00 100,00


3.4.3.- Remuneración de los miembros de la Corporación

Los miembros de la Corporación con dedicación plena o parcial percibirán lasretribuciones acordadas en cada caso por el Pleno, que siempre tendrán carácter de brutoanual, sin perjuicio del cálculo de las prorratas mensuales correspondientes.

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicaciónparcial, percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y susComisiones, así como por asistencia a las Juntas de Gobierno, en la cantidad fijada en elacuerdo del Pleno del Ayuntamiento. Tales asistencias se justificarán mediante relación deasistencias mensuales, realizadas por el Departamento de Personal, a partir de lascertificaciones emitidas por la Secretaría General del Pleno y la Oficina del GobiernoMunicipal, que acreditarán la asistencia efectiva a las mismas y el importe a percibir.

En ningún caso se percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a sesionesextraordinarias del Pleno, de las Comisiones Informativas o de las Junta de Gobierno.

La previsión de gastos efectuada, de conformidad con los acuerdos adoptados por elPleno, ha sido la siguiente:

RETRIBUCIONES PORDEDICACIÓN

Dedicación Nºconcejales

% Gradodedicación

importe anualmiembro

importe anualtotal

CONCEJALÍA CON DELEGACIÓN ESPECIAL EQUIPO DE GOBIERNO

exclusiva 4 100 29.160 116.640

CONCEJALÍA SIN DELEGACION ESPECIAL EQUIPO DE GOBIERNO

parcial 0 50 14.580 0

CONCEJALÍA SIN DELEGACION ESPECIAL NO EQUIPO DE GOBIERNO

parcial 0 20 5.832 0

Total 1 4 49.572 116.640

ASISTENCIA A ÓRGANOCOLEGIADO

Nº concejales Nº maxºasistencias

importeasistencia

importe anualmiembro

importe anualtotal

Asistencias a Pleno Concejal / Alcalde

12 12 270 3.240 38.880

Asistencias a Pleno Concejal Portavoz Grupo Municipal

5 12 455 5.460 27.300

Asistencias a Comisión Informativa Concejal / Alcalde

12 12 270 3.240 38.880

Asistencias a Comisión Informativa Concejal Portavoz Grupo Municipal

5 12 455 5.460 27.300

Asistencia a Junta de Gobierno Teniente de Alcalde / Alcalde

8 56 270 15.120 120.960

Total 2 253.320

TOTAL 369.960

3.4.4.- Subvenciones

3.4.4.1- Subvenciones nominativas

Como regla general, las subvenciones nominativas serán objeto de aprobaciónmediante acuerdo expreso del Pleno, hasta los importes máximos previstos en lasaplicaciones de gastos correspondientes.

Se establecen, no obstante, las siguientes subvenciones nominativas:

3380-4890083 SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS -- 152.000,00

FALLA CALP VELL 9.000,00 --

COMISION DE FIESTAS 60.000,00 --


ASSOCIACIÓ FESTERS 2013 (Pda La Merced) 3.000,00 --

CASA DE ANDALUCIA DE CALPE 4.000,00 --

SOCIETAT FESTERA I BOUS A CALP 12.000,00 --

COMISION DE FIESTAS 2013 1.400,00 --

ASSOCIACIÓ DE MOROS i CRISTIANS 45.000,00 --

COMISSIÓ FOGUERES SANT JOAN DE LA COMETA 1.600,00 --

HERMANDAD EL CRISTO DE LOS GITANOS "EL PODEROSO" DE CALP 1.000,00 --

COFRADIA EL CRISTO DE LAS 3 CAIDAS 1.000,00 --

HERMANDAD DEL SILENCIO 1.000,00 --

COFRADIA JESUS EL NAZARENO 1.000,00 --

SOCIETAT FESTERA Y DE BOUS A CALP 12.000,00 --

9240-4890089 SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES CÍVICAS

-- 2.000,00

CENTRO ISLÁMICO DE CALP 2.000,00 --

Todas las subvenciones se concederán previa solicitud de los beneficiarios, poracuerdo del órgano competente para la ejecución del gasto.

Las subvenciones se ajustarán al régimen previsto en la normativa general desubvenciones y bases de ejecución del presupuesto.

3.4.5.- Comparativo de gastos 2014/2015

pro econom denominacióncap/ art / conc /

subc / aplicej ant

incrº s/ ej ant(todos eco)

% incrº

-- 1 CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 13.360.050,00 12.902.100,00 457.950,00 3,55

-- 10 ALTOS CARGOS 167.050,00 167.050,00 0,00 0,00


REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DELOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

167.050,00 167.050,00 0,00 0,00

-- 10000RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS

REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DELOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

167.050,00 167.050,00 0,00 0,00

9120 1000001 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALCALDIA 50.400,00 50.400,00 0,00 0,00


116.650,00 116.650,00 0,00 0,00

-- 11 PERSONAL EVENTUAL. 171.450,00 196.825,00 -25.375,00 -12,89


REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.171.450,00 196.825,00 -25.375,00 -12,89

-- 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVEN. 171.450,00 196.825,00 -25.375,00 -12,89

9120 1100001 BASICAS EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO 0,00 196.825,00 -196.825,00 act=0

9200 1100002 BÁSICAS EVEN. ADMIN. GRAL. 171.450,00 0,00 171.450,00 ant=0

-- 12 PERSONAL FUNCº 5.758.325,00 5.574.375,00 183.950,00 3,30

-- 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC 2.559.750,00 2.503.925,00 55.825,00 2,23

-- 12000 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs A1 337.775,00 337.800,00 -25,00 -0,01

9200 1200002 BÁSICAS FUNCºs A1 ADMIN. GRAL. 117.425,00 58.725,00 58.700,00 99,96

4910 1200005 BÁSICAS FUNCºs A1 GABINETE INFORMACIÓN 44.050,00 29.375,00 14.675,00 49,96


14.700,00 29.375,00 -14.675,00 -49,96


29.375,00 0,00 29.375,00 ant=0

2315 1200010 BÁSICAS FUNCºs A1 CENTRO OCUPACIONAL 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00

3262 1200011 BÁSICAS FUNCºs A1 PROMOC. EDUCATIVA 0,00 14.700,00 -14.700,00 act=0

2310 1200013BÁSICAS FUNCºs A1 AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

0,00 14.700,00 -14.700,00 act=0

Ajuntament de Calp Pàg. 76 Pressupost 2015 ap inic


subc / aplicej ant


% incrº


58.725,00 58.725,00 0,00 0,00

1700 1200025 BÁSICAS FUNCºs A1 MEDIO AMBIENTE 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00

3200 1200031 BÁSICAS FUNCºs A1 AD GRAL DE EDUCACION 14.700,00 0,00 14.700,00 ant=0

1330 1200036BÁSICAS FUNCºs A1 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

0,00 73.400,00 -73.400,00 act=0

4320 1200038 BÁSICAS FUNCºs A1 TURISMO 14.700,00 14.700,00 0,00 0,00

3300 1200044BÁSICAS FUNCºs A1 ADMIN. GRAL. DE CULTURA

14.700,00 14.700,00 0,00 0,00

-- 12001 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs A2 271.250,00 284.150,00 -12.900,00 -4,54

9200 1200102 BÁSICAS FUNCºs A2 ADMIN. GRAL. 38.725,00 12.925,00 25.800,00 199,61

1320 1200103 BÁSICAS FUNCºs A2 SEGURIDAD 25.825,00 25.825,00 0,00 0,00

2314 1200106 BÁSICAS FUNCºs A2 TERCERA EDAD 12.925,00 12.925,00 0,00 0,00


25.825,00 25.825,00 0,00 0,00

2315 1200110 BÁSICAS FUNCºs A2 CENTRO OCUPACIONAL 12.925,00 12.925,00 0,00 0,00

2310 1200113BÁSICAS FUNCºs A2 AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

0,00 25.825,00 -25.825,00 act=0

3230 1200116BÁSICAS FUNCºs A2 ENSEÑANZA PREESCOLAR

25.825,00 25.825,00 0,00 0,00


51.650,00 64.550,00 -12.900,00 -19,98

3400 1200128BÁSICAS FUNCºs A2 ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

12.925,00 12.925,00 0,00 0,00

9240 1200133BÁSICAS FUNCºs A2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12.925,00 0,00 12.925,00 ant=0

1330 1200136BÁSICAS FUNCºs A2 TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

0,00 12.925,00 -12.925,00 act=0

4330 1200140BÁSICAS FUNCºs A2 DESARROLLO EMPRESARIAL

12.925,00 12.925,00 0,00 0,00

2317 1200141 BÁSICAS FUNCºs A2 ATENCIÓN DEPENDENCIA 12.925,00 0,00 12.925,00 ant=0

3321 1200143 BÁSICAS FUNCºs A2 BIBLIOTECAS 12.925,00 25.825,00 -12.900,00 -49,95

3300 1200144BÁSICAS FUNCºs A2 ADMIN. GRAL. DE CULTURA

0,00 12.925,00 -12.925,00 act=0

3322 1200145 BÁSICAS FUNCºs A2 ARCHIVOS 12.925,00 0,00 12.925,00 ant=0

-- 12003 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs C1 1.052.925,00 1.043.100,00 9.825,00 0,94

9200 1200302 BÁSICAS FUNCºs C1 ADMIN. GRAL. 138.400,00 59.325,00 79.075,00 133,29

1320 1200303 BÁSICAS FUNCºs C1 SEGURIDAD 736.425,00 746.325,00 -9.900,00 -1,33

4910 1200305 BÁSICAS FUNCºs C1 GABINETE INFORMACIÓN 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00

2311 1200307BÁSICAS FUNCºs C1 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

0,00 9.900,00 -9.900,00 act=0


9.900,00 0,00 9.900,00 ant=0

2315 1200310 BÁSICAS FUNCºs C1 CENTRO OCUPACIONAL 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00


0,00 9.900,00 -9.900,00 act=0


69.200,00 79.100,00 -9.900,00 -12,52

1650 1200319 BÁSICAS FUNCºs C1 ALUMBRADO 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00

1700 1200325 BÁSICAS FUNCºs C1 MEDIO AMBIENTE 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00

4930 1200326 BÁSICAS FUNCºs C1 OMIC 0,00 9.900,00 -9.900,00 act=0

3380 1200330 BÁSICAS FUNCºs C1 FIESTAS 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00


9.900,00 29.675,00 -19.775,00 -66,64

4320 1200338 BÁSICAS FUNCºs C1 TURISMO 9.900,00 9.900,00 0,00 0,00



subc / aplicej ant


% incrº


9.900,00 19.775,00 -9.875,00 -49,94

4330 1200340BÁSICAS FUNCºs C1 DESARROLLO EMPRESARIAL

0,00 9.900,00 -9.900,00 act=0

3300 1200344BÁSICAS FUNCºs C1 ADMIN. GRAL. DE CULTURA

9.900,00 9.900,00 0,00 0,00

9250 1200347 BÁSICAS FUNCºs C1 ATENCIÓN CIUDADANA 9.900,00 0,00 9.900,00 ant=0

-- 12004 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs C2 469.475,00 469.575,00 -100,00 -0,02

9200 1200402 BÁSICAS FUNCºs C2 ADMIN. GRAL. 201.100,00 117.325,00 83.775,00 71,40

1320 1200403 BÁSICAS FUNCºs C2 SEGURIDAD 0,00 16.775,00 -16.775,00 act=0

4910 1200405 BÁSICAS FUNCºs C2 GABINETE INFORMACIÓN 8.400,00 16.775,00 -8.375,00 -49,93

2314 1200406 BÁSICAS FUNCºs C2 TERCERA EDAD 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

2311 1200407BÁSICAS FUNCºs C2 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

0,00 16.775,00 -16.775,00 act=0


8.400,00 0,00 8.400,00 ant=0

3110 1200415 BÁSICAS FUNCºs C2 SALUD 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00


50.275,00 58.675,00 -8.400,00 -14,32

1710 1200420 BÁSICAS FUNCºs C2 PARQUES Y JARDINES 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

1640 1200423 BÁSICAS FUNCºs C2 CEMENTERIOS 0,00 8.400,00 -8.400,00 act=0

1700 1200425 BÁSICAS FUNCºs C2 MEDIO AMBIENTE 0,00 8.400,00 -8.400,00 act=0

4930 1200426 BÁSICAS FUNCºs C2 OMIC 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00

3340 1200427 BÁSICAS FUNCºs C2 PROMOCIÓN CULTURAL 0,00 8.400,00 -8.400,00 act=0

3400 1200428BÁSICAS FUNCºs C2 ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

16.775,00 16.775,00 0,00 0,00

3342 1200432 BÁSICAS FUNCºs C2 JUVENTUD 16.775,00 16.775,00 0,00 0,00

1532 1200434 BÁSICAS FUNCºs C2 VIAS PUBLICAS 0,00 16.775,00 -16.775,00 act=0


0,00 58.675,00 -58.675,00 act=0

4320 1200438 BÁSICAS FUNCºs C2 TURISMO 33.525,00 33.525,00 0,00 0,00

4330 1200440BÁSICAS FUNCºs C2 DESARROLLO EMPRESARIAL

0,00 16.775,00 -16.775,00 act=0

3321 1200443 BÁSICAS FUNCºs C2 BIBLIOTECAS 8.400,00 25.150,00 -16.750,00 -66,60

3300 1200444BÁSICAS FUNCºs C2 ADMIN. GRAL. DE CULTURA

16.775,00 0,00 16.775,00 ant=0

9250 1200447 BÁSICAS FUNCºs C2 ATENCIÓN CIUDADANA 58.675,00 0,00 58.675,00 ant=0


16.775,00 0,00 16.775,00 ant=0

-- 12005 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCºs E 76.875,00 76.900,00 -25,00 -0,03

9200 1200502 BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. 15.375,00 15.375,00 0,00 0,00

3231 1200517 BÁSICAS FUNCºs E EDUC. PRIMARIA 0,00 15.375,00 -15.375,00 act=0

1640 1200523 BÁSICAS FUNCºs E CEMENTERIOS 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00

3340 1200527 BÁSICAS FUNCºs E PROMOCIÓN CULTURAL 0,00 7.700,00 -7.700,00 act=0

3400 1200528BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

23.050,00 23.050,00 0,00 0,00

3200 1200531 BÁSICAS FUNCºs E AD GRAL DE EDUCACION 23.050,00 0,00 23.050,00 ant=0

3342 1200532 BÁSICAS FUNCºs E JUVENTUD 0,00 7.700,00 -7.700,00 act=0

3300 1200544BÁSICAS FUNCºs E ADMIN. GRAL. DE CULTURA

7.700,00 0,00 7.700,00 ant=0

-- 12006 TRIENIOS FUNCºs 351.450,00 292.400,00 59.050,00 20,19

9200 1200699 TRIENIOS FUNCºs 351.450,00 292.400,00 59.050,00 20,19



subc / aplicej ant


% incrº

-- 121 RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC 3.198.575,00 3.070.450,00 128.125,00 4,17

-- 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCºs 1.434.275,00 1.423.750,00 10.525,00 0,74

9200 1210002 COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. 357.900,00 175.900,00 182.000,00 103,47

1320 1210003 COMPL. DEST. FUNCº SEGURIDAD 482.850,00 499.775,00 -16.925,00 -3,39

4910 1210005COMPL. DEST. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN

38.075,00 34.925,00 3.150,00 9,02

2314 1210006 COMPL. DEST. FUNCº TERCERA EDAD 12.175,00 12.175,00 0,00 0,00


21.950,00 48.300,00 -26.350,00 -54,55


25.600,00 0,00 25.600,00 ant=0

2315 1210010 COMPL. DEST. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL 19.425,00 19.425,00 0,00 0,00

3262 1210011 COMPL. DEST. FUNCº PROMOC. EDUCATIVA 0,00 9.775,00 -9.775,00 act=0


5.550,00 29.075,00 -23.525,00 -80,91

3110 1210015 COMPL. DEST. FUNCº SALUD 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00

3230 1210016COMPL. DEST. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR

12.325,00 12.325,00 0,00 0,00

3231 1210017 COMPL. DEST. FUNCº EDUC. PRIMARIA 0,00 7.925,00 -7.925,00 act=0


167.175,00 185.100,00 -17.925,00 -9,68

1650 1210019 COMPL. DEST. FUNCº ALUMBRADO 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00

1710 1210020 COMPL. DEST. FUNCº PARQUES Y JARDINES 5.550,00 5.550,00 0,00 0,00

1640 1210023 COMPL. DEST. FUNCº CEMENTERIOS 4.275,00 9.175,00 -4.900,00 -53,41

1700 1210025 COMPL. DEST. FUNCº MEDIO AMBIENTE 16.925,00 22.450,00 -5.525,00 -24,61

4930 1210026 COMPL. DEST. FUNCº OMIC 5.550,00 12.675,00 -7.125,00 -56,21

3340 1210027 COMPL. DEST. FUNCº PROMOCIÓN CULTURAL 0,00 9.175,00 -9.175,00 act=0

3400 1210028COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

28.775,00 28.775,00 0,00 0,00

3380 1210030 COMPL. DEST. FUNCº FIESTAS 7.150,00 7.150,00 0,00 0,00

3200 1210031COMPL. DEST. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION

21.350,00 0,00 21.350,00 ant=0

3342 1210032 COMPL. DEST. FUNCº JUVENTUD 10.450,00 14.075,00 -3.625,00 -25,75

9240 1210033COMPL. DEST. FUNCº PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9.775,00 0,00 9.775,00 ant=0

1532 1210034 COMPL. DEST. FUNCº VIAS PUBLICAS 0,00 11.075,00 -11.075,00 act=0


7.150,00 129.125,00 -121.975,00 -94,46

4320 1210038 COMPL. DEST. FUNCº TURISMO 39.025,00 35.425,00 3.600,00 10,16


6.175,00 13.300,00 -7.125,00 -53,57

4330 1210040COMPL. DEST. FUNCº DESARROLLO EMPRESARIAL

6.650,00 24.825,00 -18.175,00 -73,21

2317 1210041COMPL. DEST. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA

6.650,00 0,00 6.650,00 ant=0

3321 1210043 COMPL. DEST. FUNCº BIBLIOTECAS 11.425,00 29.600,00 -18.175,00 -61,40

3300 1210044COMPL. DEST. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA

29.525,00 24.625,00 4.900,00 19,90

3322 1210045 COMPL. DEST. FUNCº ARCHIVOS 7.150,00 0,00 7.150,00 ant=0

9250 1210047 COMPL. DEST. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA 45.850,00 0,00 45.850,00 ant=0

1300 1210049COMPL. DEST. FUNCºs AD GRAL SEGURIDAD YPROTEC CIVIL

9.800,00 0,00 9.800,00 ant=0

-- 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCºs 1.764.300,00 1.603.475,00 160.825,00 10,03

9200 1210102 COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. 443.975,00 196.800,00 247.175,00 125,60



subc / aplicej ant


% incrº

1320 1210103 COMPL. ESPEC. FUNCº SEGURIDAD 704.550,00 674.700,00 29.850,00 4,42

4910 1210105COMPL. ESPEC. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN

48.900,00 25.650,00 23.250,00 90,64

2314 1210106 COMPL. ESPEC. FUNCº TERCERA EDAD 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00


14.475,00 38.050,00 -23.575,00 -61,96


25.725,00 0,00 25.725,00 ant=0

2315 1210110COMPL. ESPEC. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL

15.025,00 7.375,00 7.650,00 103,73

3262 1210111 COMPL. ESPEC. FUNCº PROMOC. EDUCATIVA 0,00 12.950,00 -12.950,00 act=0


2.725,00 16.600,00 -13.875,00 -83,58

3110 1210115 COMPL. ESPEC. FUNCº SALUD 2.450,00 1.800,00 650,00 36,11

3230 1210116COMPL. ESPEC. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR

17.500,00 17.500,00 0,00 0,00

3231 1210117 COMPL. ESPEC. FUNCº EDUC. PRIMARIA 0,00 3.675,00 -3.675,00 act=0


195.350,00 196.575,00 -1.225,00 -0,62

1650 1210119 COMPL. ESPEC. FUNCº ALUMBRADO 13.875,00 13.875,00 0,00 0,00

1710 1210120 COMPL. ESPEC. FUNCº PARQUES Y JARDINES 15.575,00 15.575,00 0,00 0,00

1640 1210123 COMPL. ESPEC. FUNCº CEMENTERIOS 2.675,00 5.100,00 -2.425,00 -47,55

1700 1210125 COMPL. ESPEC. FUNCº MEDIO AMBIENTE 20.800,00 23.525,00 -2.725,00 -11,58

4930 1210126 COMPL. ESPEC. FUNCº OMIC 2.725,00 6.525,00 -3.800,00 -58,24

3340 1210127COMPL. ESPEC. FUNCº PROMOCIÓN CULTURAL

0,00 8.425,00 -8.425,00 act=0

3400 1210128COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

15.550,00 15.550,00 0,00 0,00

3380 1210130 COMPL. ESPEC. FUNCº FIESTAS 6.875,00 6.875,00 0,00 0,00

3200 1210131COMPL. ESPEC. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION

18.450,00 0,00 18.450,00 ant=0

3342 1210132 COMPL. ESPEC. FUNCº JUVENTUD 6.500,00 8.325,00 -1.825,00 -21,92

9240 1210133COMPL. ESPEC. FUNCº PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8.700,00 0,00 8.700,00 ant=0

1532 1210134 COMPL. ESPEC. FUNCº VIAS PUBLICAS 0,00 27.350,00 -27.350,00 act=0


8.300,00 186.450,00 -178.150,00 -95,55

4320 1210138 COMPL. ESPEC. FUNCº TURISMO 32.125,00 19.950,00 12.175,00 61,03


3.800,00 12.075,00 -8.275,00 -68,53


9.600,00 16.200,00 -6.600,00 -40,74

2317 1210141COMPL. ESPEC. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA

3.125,00 0,00 3.125,00 ant=0

3321 1210143 COMPL. ESPEC. FUNCº BIBLIOTECAS 8.200,00 16.225,00 -8.025,00 -49,46

3300 1210144COMPL. ESPEC. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA

19.950,00 17.475,00 2.475,00 14,16

3322 1210145 COMPL. ESPEC. FUNCº ARCHIVOS 2.625,00 0,00 2.625,00 ant=0

9250 1210147COMPL. ESPEC. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA

51.775,00 0,00 51.775,00 ant=0


5.100,00 0,00 5.100,00 ant=0


25.000,00 0,00 25.000,00 ant=0

-- 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCºs 0,00 43.225,00 -43.225,00 -100,00

1320 1210303 OTROS COMPL. FUNCº SEGURIDAD 0,00 43.225,00 -43.225,00 act=0

-- 13 PERSONAL LABORAL 3.070.850,00 3.022.225,00 48.625,00 1,61

-- 130 LABORAL FIJO. 3.070.850,00 3.022.225,00 48.625,00 1,61



subc / aplicej ant


% incrº

-- 13000 RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO 1.766.600,00 1.750.750,00 15.850,00 0,91

9200 1300002 BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 638.825,00 39.625,00 599.200,00 1.512,18

1320 1300003 BÁSICAS LAB. FIJO SEGURIDAD 0,00 8.400,00 -8.400,00 act=0

2314 1300006 BÁSICAS LAB. FIJO TERCERA EDAD 36.650,00 49.550,00 -12.900,00 -26,03

2311 1300007BÁSICAS LAB. FIJO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

27.600,00 96.375,00 -68.775,00 -71,36


16.775,00 16.775,00 0,00 0,00

2312 1300009BÁSICAS LAB. FIJO IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA

17.575,00 0,00 17.575,00 ant=0

2315 1300010 BÁSICAS LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL 35.050,00 66.950,00 -31.900,00 -47,65

3262 1300011 BÁSICAS LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA 51.650,00 51.650,00 0,00 0,00

2310 1300013BÁSICAS LAB. FIJO AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

8.400,00 17.575,00 -9.175,00 -52,20

3111 1300014 BÁSICAS LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL 23.750,00 23.750,00 0,00 0,00

3230 1300016 BÁSICAS LAB. FIJO ENSEÑANZA PREESCOLAR 149.975,00 168.050,00 -18.075,00 -10,76

3231 1300017 BÁSICAS LAB. FIJO EDUC. PRIMARIA 0,00 145.075,00 -145.075,00 act=0

1500 1300018BÁSICAS LAB. FIJO URBANISMO Y ARQUITECTURA

8.400,00 33.525,00 -25.125,00 -74,94

1650 1300019 BÁSICAS LAB. FIJO ALUMBRADO 32.125,00 32.125,00 0,00 0,00

1710 1300020 BÁSICAS LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES 175.250,00 134.750,00 40.500,00 30,06

1640 1300023 BÁSICAS LAB. FIJO CEMENTERIOS 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00

1722 1300024 BÁSICAS LAB. FIJO PLAYAS 47.475,00 47.475,00 0,00 0,00

1700 1300025 BÁSICAS LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 16.775,00 39.800,00 -23.025,00 -57,85

3340 1300027 BÁSICAS LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL 24.450,00 59.250,00 -34.800,00 -58,73

3400 1300028BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE DEPORTES

61.450,00 84.475,00 -23.025,00 -27,26

3200 1300031 BÁSICAS LAB. FIJO AD GRAL DE EDUCACION 15.375,00 0,00 15.375,00 ant=0

3342 1300032 BÁSICAS LAB. FIJO JUVENTUD 9.900,00 16.075,00 -6.175,00 -38,41

9240 1300033BÁSICAS LAB. FIJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA

7.700,00 0,00 7.700,00 ant=0

1532 1300034 BÁSICAS LAB. FIJO VIAS PUBLICAS 0,00 340.725,00 -340.725,00 act=0

1330 1300036BÁSICAS LAB. FIJO TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO

8.400,00 0,00 8.400,00 ant=0

4310 1300037 BÁSICAS LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 8.400,00 0,00 8.400,00 ant=0

4320 1300038 BÁSICAS LAB. FIJO TURISMO 21.300,00 7.700,00 13.600,00 176,62

3321 1300043 BÁSICAS LAB. FIJO BIBLIOTECAS 0,00 8.400,00 -8.400,00 act=0

3300 1300044BÁSICAS LAB. FIJO ADMIN. GRAL. DE CULTURA

88.775,00 117.900,00 -29.125,00 -24,70

3322 1300045 BÁSICAS LAB. FIJO ARCHIVOS 8.400,00 0,00 8.400,00 ant=0


57.975,00 0,00 57.975,00 ant=0

9200 1300099 TRIENIOS LAB. FIJO 160.500,00 137.075,00 23.425,00 17,09

-- 13002 OTRAS RENUNERAC. PERS. LABORAL FIJO 1.304.250,00 1.271.475,00 32.775,00 2,58

9200 1300202 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 500.500,00 28.625,00 471.875,00 1.648,47

1320 1300203 OTRAS REMUN. LAB. FIJO SEGURIDAD 0,00 10.500,00 -10.500,00 act=0

2314 1300206 OTRAS REMUN. LAB. FIJO TERCERA EDAD 30.750,00 37.325,00 -6.575,00 -17,62

2311 1300207OTRAS REMUN. LAB. FIJO ASISTENCIA SOCIALPRIMARIA

26.300,00 71.350,00 -45.050,00 -63,14


12.150,00 12.150,00 0,00 0,00


13.325,00 0,00 13.325,00 ant=0



subc / aplicej ant


% incrº

2315 1300210OTRAS REMUN. LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL

24.925,00 44.650,00 -19.725,00 -44,18

3262 1300211OTRAS REMUN. LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA

41.700,00 40.675,00 1.025,00 2,52


5.750,00 13.325,00 -7.575,00 -56,85

3111 1300214OTRAS REMUN. LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL

28.125,00 28.125,00 0,00 0,00


122.800,00 136.750,00 -13.950,00 -10,20

3231 1300217 OTRAS REMUN. LAB. FIJO EDUC. PRIMARIA 0,00 108.850,00 -108.850,00 act=0


15.650,00 36.350,00 -20.700,00 -56,95

1650 1300219 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ALUMBRADO 23.475,00 23.475,00 0,00 0,00

1710 1300220OTRAS REMUN. LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES

129.725,00 98.250,00 31.475,00 32,04

1640 1300223 OTRAS REMUN. LAB. FIJO CEMENTERIOS 6.325,00 6.325,00 0,00 0,00

1722 1300224 OTRAS REMUN. LAB. FIJO PLAYAS 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00

1700 1300225 OTRAS REMUN. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 14.025,00 29.850,00 -15.825,00 -53,02

3340 1300227OTRAS REMUN. LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

18.525,00 43.025,00 -24.500,00 -56,94


43.950,00 59.750,00 -15.800,00 -26,44

3200 1300231OTRAS REMUN. LAB. FIJO AD GRAL DE EDUCACION

10.775,00 0,00 10.775,00 ant=0

3342 1300232 OTRAS REMUN. LAB. FIJO JUVENTUD 8.450,00 12.225,00 -3.775,00 -30,88


5.500,00 0,00 5.500,00 ant=0

1532 1300234 OTRAS REMUN. LAB. FIJO VIAS PUBLICAS 0,00 282.500,00 -282.500,00 act=0


10.500,00 0,00 10.500,00 ant=0

4310 1300237 OTRAS REMUN. LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 6.950,00 0,00 6.950,00 ant=0

4320 1300238 OTRAS REMUN. LAB. FIJO TURISMO 18.000,00 5.275,00 12.725,00 241,23

3321 1300243 OTRAS REMUN. LAB. FIJO BIBLIOTECAS 0,00 8.250,00 -8.250,00 act=0


71.000,00 92.375,00 -21.375,00 -23,14

3322 1300245 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ARCHIVOS 8.250,00 0,00 8.250,00 ant=0

2316 1300248OTRAS REMUN. LAB. FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

40.325,00 0,00 40.325,00 ant=0

9200 1300299OTRAS REMUN. LAB. FIJO ACUERDOS VALORACION PUESTOS TRABAJO

25.000,00 0,00 25.000,00 ant=0

-- 14 OTRO PERSONAL 288.625,00 161.475,00 127.150,00 78,74

-- 143 OTRO PERSONAL 288.625,00 161.475,00 127.150,00 78,74

-- 14300 OTRO PERSONAL 288.625,00 161.475,00 127.150,00 78,74


6.075,00 6.000,00 75,00 1,25

9200 1430002 CONVENIOS ENSEÑANZA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

9200 1430003 PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE 197.000,00 141.475,00 55.525,00 39,25


36.375,00 9.000,00 27.375,00 304,17


45.175,00 1.000,00 44.175,00 4.417,50

-- 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 607.825,00 592.600,00 15.225,00 2,57

-- 150 PRODUCTIVIDAD 474.425,00 474.375,00 50,00 0,01

-- 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 276.025,00 383.500,00 -107.475,00 -28,02

9200 1500002 PRODUCT. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. 62.700,00 13.450,00 49.250,00 366,17

1320 1500003 PRODUCT. PERS. FUNCº SEGURIDAD 93.350,00 40.250,00 53.100,00 131,93



subc / aplicej ant


% incrº

4910 1500005PRODUCT. PERS. FUNCº GABINETE INFORMACIÓN

7.825,00 2.900,00 4.925,00 169,83

2314 1500006 PRODUCT. PERS. FUNCº TERCERA EDAD 2.625,00 1.100,00 1.525,00 138,64


5.100,00 4.250,00 850,00 20,00


4.950,00 0,00 4.950,00 ant=0

2315 1500010PRODUCT. PERS. FUNCº CENTRO OCUPACIONAL

4.700,00 1.975,00 2.725,00 137,97

3262 1500011 PRODUCT. PERS. FUNCº PROMOC. EDUCATIVA 0,00 800,00 -800,00 act=0


1.025,00 2.625,00 -1.600,00 -60,95

3110 1500015 PRODUCT. PERS. FUNCº SALUD 1.025,00 425,00 600,00 141,18

3230 1500016PRODUCT. PERS. FUNCº ENSEÑANZA PREESCOLAR

3.225,00 1.350,00 1.875,00 138,89

3231 1500017 PRODUCT. PERS. FUNCº EDUC. PRIMARIA 0,00 775,00 -775,00 act=0


28.425,00 13.450,00 14.975,00 111,34

1650 1500019 PRODUCT. PERS. FUNCº ALUMBRADO 1.225,00 525,00 700,00 133,33

1710 1500020PRODUCT. PERS. FUNCº PARQUES Y JARDINES

1.025,00 425,00 600,00 141,18

1640 1500023 PRODUCT. PERS. FUNCº CEMENTERIOS 925,00 825,00 100,00 12,12

1700 1500025 PRODUCT. PERS. FUNCº MEDIO AMBIENTE 3.075,00 1.700,00 1.375,00 80,88

4930 1500026 PRODUCT. PERS. FUNCº OMIC 1.025,00 925,00 100,00 10,81

3340 1500027PRODUCT. PERS. FUNCº PROMOCIÓN CULTURAL

0,00 825,00 -825,00 act=0


6.400,00 2.675,00 3.725,00 139,25

3380 1500030 PRODUCT. PERS. FUNCº FIESTAS 1.225,00 525,00 700,00 133,33

3200 1500031PRODUCT. PERS. FUNCº AD GRAL DE EDUCACION

4.650,00 0,00 4.650,00 ant=0

3342 1500032 PRODUCT. PERS. FUNCº JUVENTUD 2.025,00 1.225,00 800,00 65,31


1.625,00 0,00 1.625,00 ant=0

1532 1500034 PRODUCT. PERS. FUNCº VIAS PUBLICAS 0,00 850,00 -850,00 act=0


1.225,00 9.025,00 -7.800,00 -86,43

4320 1500038 PRODUCT. PERS. FUNCº TURISMO 7.100,00 2.975,00 4.125,00 138,66


1.225,00 1.025,00 200,00 19,51


1.625,00 2.025,00 -400,00 -19,75

2317 1500041PRODUCT. PERS. FUNCº ATENCIÓN DEPENDENCIA

1.625,00 0,00 1.625,00 ant=0

3321 1500043 PRODUCT. PERS. FUNCº BIBLIOTECAS 2.625,00 2.625,00 0,00 0,00

3300 1500044PRODUCT. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. DE CULTURA

6.025,00 1.975,00 4.050,00 205,06

3322 1500045 PRODUCT. PERS. FUNCº ARCHIVOS 1.625,00 0,00 1.625,00 ant=0

9250 1500047PRODUCT. PERS. FUNCº ATENCIÓN CIUDADANA

8.275,00 0,00 8.275,00 ant=0


2.025,00 0,00 2.025,00 ant=0

9200 1500099PRODUCT. PERS. FUNCº, productividad adicional

4.500,00 270.000,00 -265.500,00 -98,33

-- 15001 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. FIJO 198.400,00 89.875,00 108.525,00 120,75

9200 1500102 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 76.700,00 2.000,00 74.700,00 3.735,00

1320 1500103 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO SEGURIDAD 0,00 425,00 -425,00 act=0

2314 1500106 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO TERCERA EDAD 4.475,00 2.550,00 1.925,00 75,49


3.475,00 4.875,00 -1.400,00 -28,72



subc / aplicej ant


% incrº


2.025,00 850,00 1.175,00 138,24


2.150,00 0,00 2.150,00 ant=0

2315 1500110PRODUCT. PERS. LAB. FIJO CENTRO OCUPACIONAL

4.300,00 3.400,00 900,00 26,47

3262 1500111PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PROMOC. EDUCATIVA

6.450,00 2.700,00 3.750,00 138,89

2310 1500113PRODUCT. PERS. LAB. FIJO AD GRAL SERVICIOS SOCIALES

1.025,00 900,00 125,00 13,89

3111 1500114PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PERRERA MUNICIPAL

2.850,00 1.200,00 1.650,00 137,50


18.150,00 8.475,00 9.675,00 114,16

3231 1500117 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO EDUC. PRIMARIA 0,00 7.275,00 -7.275,00 act=0


1.025,00 1.700,00 -675,00 -39,71

1650 1500119 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO 3.875,00 1.625,00 2.250,00 138,46

1710 1500120PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PARQUES Y JARDINES

21.050,00 6.750,00 14.300,00 211,85

1640 1500123 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO CEMENTERIOS 925,00 400,00 525,00 131,25

1722 1500124 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PLAYAS 5.700,00 2.375,00 3.325,00 140,00

1700 1500125 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO MEDIO AMBIENTE 2.025,00 2.000,00 25,00 1,25

3340 1500127PRODUCT. PERS. LAB. FIJO PROMOCIÓN CULTURAL

2.950,00 2.975,00 -25,00 -0,84


7.375,00 4.225,00 3.150,00 74,56


1.850,00 0,00 1.850,00 ant=0

3342 1500132 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO JUVENTUD 1.225,00 825,00 400,00 48,48


925,00 0,00 925,00 ant=0

1532 1500134 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO VIAS PUBLICAS 0,00 17.050,00 -17.050,00 act=0


1.025,00 0,00 1.025,00 ant=0

4310 1500137 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO COMERCIO LOCAL 1.025,00 0,00 1.025,00 ant=0

4320 1500138 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO TURISMO 2.625,00 400,00 2.225,00 556,25

3321 1500143 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO BIBLIOTECAS 0,00 425,00 -425,00 act=0


10.700,00 5.925,00 4.775,00 80,59

3322 1500145 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO ARCHIVOS 1.025,00 0,00 1.025,00 ant=0

2316 1500148PRODUCT. PERS. LAB. FIJO SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

6.975,00 0,00 6.975,00 ant=0

9200 1500199 PRODUCT. PERS. LAB. FIJO, product. adicional 4.500,00 8.550,00 -4.050,00 -47,37

-- 15002 PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. TEMP. 0,00 1.000,00 -1.000,00 -100,00

9200 1500299PRODUCT. PERS. LAB. TEMP., product. adicional

0,00 1.000,00 -1.000,00 act=0

-- 151 GRATIFICACIONES 133.400,00 118.225,00 15.175,00 12,84

-- 15100 GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO 79.625,00 77.300,00 2.325,00 3,01

9200 1510002 GRATIF. PERS. FUNCº ADMIN. GRAL. 24.975,00 28.750,00 -3.775,00 -13,13

1320 1510003 GRATIF. PERS. FUNCº SEGURIDAD 36.375,00 36.375,00 0,00 0,00

1650 1510019 GRATIF. PERS. FUNCº ALUMBRADO 6.100,00 0,00 6.100,00 ant=0

1360 1510098 GRATIF. PERS. FUNCº, Serv. Ext. Incendios 12.175,00 12.175,00 0,00 0,00

-- 15101 GRATIFICACIONES PERSONAL LAB. FIJO 53.775,00 40.925,00 12.850,00 31,40

9200 1510102 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ADMIN. GRAL. 31.900,00 28.750,00 3.150,00 10,96

1650 1510119 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO 6.100,00 0,00 6.100,00 ant=0



subc / aplicej ant


% incrº

9250 1510147GRATIF. PERS. LAB. FIJO ATENCIÓN CIUDADANA

3.600,00 0,00 3.600,00 ant=0

1360 1510198 GRATIFIC. PERS. LAB, Serv. Ext. Incendios 12.175,00 12.175,00 0,00 0,00

-- 16CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO

AYº3.295.925,00 3.187.550,00 108.375,00 3,40

-- 160 CUOTAS SOCIALES 3.263.975,00 3.156.850,00 107.125,00 3,39

-- 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.263.975,00 3.156.850,00 107.125,00 3,39

9120 1600001 SEG SOCIAL PERSONAL ORG. GOB. 54.300,00 63.975,00 -9.675,00 -15,12

9200 1600002 SEG SOCIAL PERSONAL ADMIN. GRAL. 1.184.025,00 516.850,00 667.175,00 129,08

1320 1600003 SEG SOCIAL PERSONAL SEG 675.800,00 657.425,00 18.375,00 2,79

4910 1600005SEG SOCIAL PERSONAL GABINETE INFORMACIÓN

51.075,00 38.825,00 12.250,00 31,55

2314 1600006 SEG SOCIAL PERSONAL TERCERA EDAD 39.100,00 44.275,00 -5.175,00 -11,69


45.325,00 112.125,00 -66.800,00 -59,58


10.075,00 9.675,00 400,00 4,13


41.800,00 0,00 41.800,00 ant=0

2315 1600010SEG SOCIAL PERSONAL CENTRO OCUPACIONAL

45.825,00 58.875,00 -13.050,00 -22,17

3262 1600011 SEG SOCIAL PERSONAL PROMOC. EDUCATIVA 32.450,00 43.275,00 -10.825,00 -25,01

2410 1600012 SEG SOCIAL PERSONAL PROMOCION EMPLEO 11.825,00 0,00 11.825,00 ant=0


10.700,00 42.400,00 -31.700,00 -74,76

3111 1600014 SEG SOCIAL PERSONAL PERRERA MUNICIPAL 17.800,00 17.250,00 550,00 3,19

3110 1600015 SEG SOCIAL PERSONAL SALUD 5.475,00 5.050,00 425,00 8,42

3230 1600016SEG SOCIAL PERSONAL ENSEÑANZA PREESCOLAR

113.700,00 120.325,00 -6.625,00 -5,51

3231 1600017 SEG SOCIAL PERSONAL EDUC. PRIMARIA 0,00 93.900,00 -93.900,00 act=0


209.925,00 236.475,00 -26.550,00 -11,23

1650 1600019 SEG SOCIAL PERSONAL ALUMBRADO 33.750,00 28.800,00 4.950,00 17,19

1710 1600020SEG SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES

115.900,00 87.625,00 28.275,00 32,27

1640 1600023 SEG SOCIAL PERSONAL CEMENTERIOS 9.925,00 14.800,00 -4.875,00 -32,94

1722 1600024 SEG SOCIAL PERSONAL PLAYAS 30.775,00 29.700,00 1.075,00 3,62

1700 1600025 SEG SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE 31.925,00 49.475,00 -17.550,00 -35,47

4930 1600026 SEG SOCIAL PERSONAL OMIC 5.775,00 12.475,00 -6.700,00 -53,71

3340 1600027 SEG SOCIAL PERSONAL CULTURA 14.950,00 45.400,00 -30.450,00 -67,07


70.300,00 80.650,00 -10.350,00 -12,83

3380 1600030 SEG SOCIAL PERSONAL FIESTAS 8.175,00 7.925,00 250,00 3,15

3200 1600031SEG SOCIAL PERSONAL AD GRAL DE EDUCACION

35.825,00 0,00 35.825,00 ant=0

3342 1600032 SEG SOCIAL PERSONAL JUVENTUD 18.000,00 25.075,00 -7.075,00 -28,22


15.325,00 0,00 15.325,00 ant=0

1532 1600034 SEG SOCIAL PERSONAL VIAS PUBLICAS 0,00 226.300,00 -226.300,00 act=0


15.125,00 162.225,00 -147.100,00 -90,68

4310 1600037 SEG SOCIAL PERSONAL COMERCIO LOCAL 5.325,00 0,00 5.325,00 ant=0

4320 1600038 SEG SOCIAL PERSONAL TURISMO 57.950,00 42.175,00 15.775,00 37,40


6.875,00 15.000,00 -8.125,00 -54,17



subc / aplicej ant


% incrº


10.025,00 26.850,00 -16.825,00 -62,66

2317 1600041SEG SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN DEPENDENCIA

7.925,00 0,00 7.925,00 ant=0

3321 1600043 SEG SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECAS 14.175,00 37.850,00 -23.675,00 -62,55

3300 1600044SEG SOCIAL PERSONAL ADMIN. GRAL. DE CULTURA

89.400,00 96.750,00 -7.350,00 -7,60

3322 1600045 SEG SOCIAL PERSONAL ARCHIVOS 13.650,00 0,00 13.650,00 ant=0

9250 1600047SEG SOCIAL PERSONAL ATENCIÓN CIUDADANA

57.875,00 0,00 57.875,00 ant=0


34.225,00 0,00 34.225,00 ant=0

1300 1600049SEG SOCIAL PERSONAL AD GRAL SEGURIDADY PROTEC CIVIL

10.975,00 0,00 10.975,00 ant=0

9200 1600060 SEG SOCIAL OTRO PERSONAL AD GENERAL 0,00 3.250,00 -3.250,00 act=0

9200 1600061SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE

0,00 46.000,00 -46.000,00 act=0

2410 1600062SEG SOCIAL PERSONAL PROGRAMAS VARIOS DE EMPLEO PÚBLICO

0,00 2.925,00 -2.925,00 act=0

9120 1600070 SEG SOCIAL ORGANOS GOBIERNO 0,00 54.300,00 -54.300,00 act=0


625,00 600,00 25,00 4,17

-- 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 31.950,00 30.700,00 1.250,00 4,07

-- 16200FORMACION Y PERFECCIONAMº DEL

PERSONAL4.250,00 3.000,00 1.250,00 41,67

9200 1620001 CURSOS VARIOS PERSONAL 4.250,00 3.000,00 1.250,00 41,67

-- 16204 ACCION SOCIAL 21.100,00 21.100,00 0,00 0,00

2210 1620401PRESTACIONES VARIAS PERS. FUNCIONARIO EN EJECUCIÓN CONVENIO

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


1.000,00 1.000,00 0,00 0,00


4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


550,00 550,00 0,00 0,00


4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2210 1620408 BOLSA ESTUDIOS PERSONAL LABORAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

2210 1620409AYUDAS POR MINUSVALIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00


550,00 550,00 0,00 0,00

2210 1620411PRESTACIONES SANITARIAS PERSONAL LABORAL

4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

-- 16205 SEGUROS 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00


2.100,00 2.100,00 0,00 0,00

2210 1620502 SEGUROS PERSONAL LABORAL 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

-- 2CAPITULO II.- GASTOS CTES. EN BIENES Y

SERVICIOS11.113.150,00 11.105.750,00 7.400,00 0,07

-- 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 228.050,00 188.500,00 39.550,00 20,98

-- 200 ARRENDº TERRENOS Y BIENES NATURALES. 21.525,00 18.450,00 3.075,00 16,67

-- 20000 ARRENDº TERRENOS Y BIENES NATIURALES 21.525,00 18.450,00 3.075,00 16,67


11.000,00 10.775,00 225,00 2,09


10.525,00 7.675,00 2.850,00 37,13

-- 202ARRENDº EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES44.100,00 61.050,00 -16.950,00 -27,76

-- 20200ARRENDº EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES44.100,00 61.050,00 -16.950,00 -27,76



subc / aplicej ant


% incrº

9200 2020003 ARRENDº LOCAL ALMACEN BRIGADAS 13.200,00 13.600,00 -400,00 -2,94

3260 2020004ARRENDº LOCAL COFRADÍA PESCADORES PARA PROGRAMAS FORMACIÓN LABORAL

9.025,00 7.225,00 1.800,00 24,91

1300 2020005ARRENDº LOCAL SEDE POLICÍA LOCAL DE BARRIO

9.925,00 31.200,00 -21.275,00 -68,19

4330 2020010 ARRENDº LOCAL CREAMA / AFIC 10.925,00 8.000,00 2.925,00 36,56

9200 2020012 OTROS ARRENDAMIENTOS PUNTUALES 1.025,00 1.025,00 0,00 0,00

-- 203 ARRENDº MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL. 40.275,00 30.125,00 10.150,00 33,69

-- 20300 ARRENDº MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. 40.275,00 30.125,00 10.150,00 33,69

9200 2030001ARRENDº VARIOS MAQUINª, INSTALACIONES YUTILL.

1.375,00 350,00 1.025,00 292,86

3420 2030003ARRENDº MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. EN INSTAL DEP

19.625,00 19.375,00 250,00 1,29

1722 2030004 ARRENDº MÁQUINARIA PLAYAS 14.375,00 4.175,00 10.200,00 244,31


4.900,00 6.225,00 -1.325,00 -21,29

-- 204 ARRENDº MATERIAL DE TRANSPORTE 25.000,00 24.700,00 300,00 1,21

-- 20400 ARRENDº MATERIAL DE TRANSPORTE. 25.000,00 24.700,00 300,00 1,21

1320 2040004 ARRENDAMIENTO VEHICULOS POL. LOCAL 25.000,00 24.700,00 300,00 1,21

-- 205 ARRENDº MOBILIARIO Y ENSERES 450,00 425,00 25,00 5,88

-- 20500 ARRENDº MOBILIARIO Y ENSERES 450,00 425,00 25,00 5,88

9200 2050001 ARRº VARIOS MOBILIARIO Y ENSERES 450,00 425,00 25,00 5,88

-- 206ARRENDº EQUIPOS PARA PROCESOS

INFORMACION16.725,00 16.500,00 225,00 1,36

-- 20600ARRENDº EQUIPOS PARA PROCESOS

INFORMACION16.725,00 16.500,00 225,00 1,36


16.725,00 16.500,00 225,00 1,36

-- 209 CÁNONES. 79.975,00 37.250,00 42.725,00 114,70

-- 20900 CÁNONES. 79.975,00 37.250,00 42.725,00 114,70

1722 2090001 CANON SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS 77.700,00 35.025,00 42.675,00 121,84

1720 2090003CANON Mº MEDIO AMB. VERTIDOS DOMº PUBLºHIDRAULº

2.275,00 2.225,00 50,00 2,25

-- 21REPARACIONES, MANTº Y CONSERVACION

(RMC)717.475,00 633.975,00 83.500,00 13,17

-- 210RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES.275.025,00 220.650,00 54.375,00 24,64

-- 21000RMC INFRAESTRUCTURA Y BIENES

NATURALES.275.025,00 220.650,00 54.375,00 24,64

1710 2100001 RMC PARQUES Y JARDINES 78.450,00 73.425,00 5.025,00 6,84

1722 2100003 RMC PLAYAS 66.025,00 65.200,00 825,00 1,27

1530 2100004 RMC VIAS PUBLICAS URBANAS 128.900,00 82.025,00 46.875,00 57,15

4590 2100006 RMC OTRAS INFRAESTRUCTURAS 1.650,00 0,00 1.650,00 ant=0

-- 212 RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 160.025,00 185.750,00 -25.725,00 -13,85

-- 21200 RMC EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. 160.025,00 185.750,00 -25.725,00 -13,85


25.000,00 29.825,00 -4.825,00 -16,18

2410 2120003 RMC EDIFICIO MADRID 1.775,00 1.750,00 25,00 1,43

3420 2120004 RMC PISCINA MUNICIPAL 10.000,00 14.875,00 -4.875,00 -32,77

4330 2120005 RMC EDIFICIO MIRO 3.200,00 3.150,00 50,00 1,59

2410 2120006 RMC EDIFICIO ATALAYA (INEM) 900,00 875,00 25,00 2,86

9200 2120007 RMC EDIFICIO HERNANDO, LOCAL 8 725,00 700,00 25,00 3,57

3230 2120008 RMC CENTROS ENSEÑANZA 52.500,00 29.800,00 22.700,00 76,17



subc / aplicej ant


% incrº

1640 2120009 RMC CEMENTERIO 9.350,00 9.225,00 125,00 1,36

3340 2120010 RMC CASA CULTURA 6.225,00 6.125,00 100,00 1,63

3420 2120011 RMC EDIF. E INSTALAC. DEPORTIVAS 30.000,00 75.000,00 -45.000,00 -60,00

2314 2120012 RMC CENTº CIVº TERCERA EDAD 5.525,00 4.775,00 750,00 15,71

2315 2120013 RMC CENTRO OCUPACIONAL 1.450,00 1.425,00 25,00 1,75

3330 2120014 RMC MUSEOS VARIOS 5.225,00 5.150,00 75,00 1,46

1330 2120015 RMC GARAJES PLAZA MAYOR 8.150,00 3.075,00 5.075,00 165,04

-- 213 RMC MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. 189.900,00 147.775,00 42.125,00 28,51

-- 21300 RMC MAQUINª, INSTALACIONES Y UTILL.. 189.900,00 147.775,00 42.125,00 28,51

9200 2130001 RMC EQUIPOS NO INFORMATº OFICINAS 34.025,00 28.500,00 5.525,00 19,39

9200 2130002 RMC EQUIPOS NO INFORMATº JUZGº PAZ 275,00 250,00 25,00 10,00

9200 2130003 RMC ENVASES OXIGENO ACETILENO 3.225,00 3.175,00 50,00 1,57

9200 2130005 RMC ASCENSORES MUNICIPALES 15.700,00 15.500,00 200,00 1,29

9200 2130006 RMC EXTINTORES 7.000,00 7.375,00 -375,00 -5,08

9200 2130007 RMC AIRE ACONDICIONADO 6.300,00 4.175,00 2.125,00 50,90

9200 2130008 RMC ALARMAS EDIFICIOS MUNIC. 17.750,00 10.800,00 6.950,00 64,35

1320 2130009 RMC RADIOTELEFONO POL. LOCAL 725,00 700,00 25,00 3,57

1650 2130013 RMC ALUMBRADO PUBLICO 47.850,00 33.150,00 14.700,00 44,34

1330 2130014 RMC SEMAFOROS 3.500,00 1.600,00 1.900,00 118,75

1710 2130015 RMC EQUIPOS VARIOS PARQUES Y JARDINES 3.950,00 1.750,00 2.200,00 125,71

1722 2130016 RMC EQUIPOS VARIOS PLAYAS 9.975,00 9.850,00 125,00 1,27

3340 2130017 RMC INSTALACIONES CASA CULTURA 19.000,00 10.425,00 8.575,00 82,25

3420 2130019 RMC INSTALAC. EN CENTROS DEPORTIVOS 1.425,00 1.350,00 75,00 5,56

2314 2130020 RMC INSTALAC. CENTº CIVº 3ª EDAD 10.650,00 10.500,00 150,00 1,43

2315 2130021 RMC INSTALAC. CENTRO OCUPACIONAL 5.150,00 5.075,00 75,00 1,48

9200 2130022 RMC INSTALAC. JUZGº PAZ 3.400,00 3.350,00 50,00 1,49

3330 2130023 RMC INSTALAC. MUSEO ETNOLº CASA COCÓ 0,00 250,00 -250,00 act=0

-- 214 RMC MATERIAL DE TRANSPORTE. 80.300,00 73.400,00 6.900,00 9,40

-- 21400 RMC MATERIAL DE TRANSPORTE. 80.300,00 73.400,00 6.900,00 9,40

9200 2140001 RMC PARQUE MOVIL MUNIC. 63.450,00 62.650,00 800,00 1,28

1320 2140002 RMC PARQUE MOVIL POL. LOCAL 8.750,00 5.625,00 3.125,00 55,56

1722 2140003 RMC PARQUE MOVIL PLAYAS 8.100,00 5.125,00 2.975,00 58,05

-- 215 RMC MOBILIARIO Y ENSERES 1.100,00 1.075,00 25,00 2,33

-- 21500 RMC MOBILIARIO Y ENSERES 1.100,00 1.075,00 25,00 2,33

9200 2150001 RMC VARIOS MOBILIARIO Y ENSERES 1.100,00 1.075,00 25,00 2,33


INFORMACION5.725,00 0,00 5.725,00 ant=0


INFORMACION5.725,00 0,00 5.725,00 ant=0

9200 2160002 RMC EQUIPOS INFORMAT. OFICINAS MUNIC. 5.725,00 0,00 5.725,00 ant=0

-- 219 RMC OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.400,00 5.325,00 75,00 1,41

-- 21900 RMC OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.400,00 5.325,00 75,00 1,41

9200 2190001 RMC VARIOS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.400,00 5.325,00 75,00 1,41



subc / aplicej ant


% incrº

-- 22 MATERIAL, SUMºS Y OTROS 9.883.125,00 9.776.525,00 106.600,00 1,09

-- 220 MATERIAL OFICINA. 64.800,00 120.625,00 -55.825,00 -46,28

-- 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE. 39.600,00 99.625,00 -60.025,00 -60,25


22.500,00 73.425,00 -50.925,00 -69,36

9200 2200002MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. JUZGADO DE PAZ

2.150,00 1.700,00 450,00 26,47

1300 2200003MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. POLICIA LOCAL

1.900,00 1.875,00 25,00 1,33

3340 2200005MATERIAL VARIO OFIC. E IMPR. CASA CULTURA

4.125,00 11.750,00 -7.625,00 -64,89

4320 2200006 MATERIAL VARIO OFIC. e IMPR. TURISMO 8.225,00 10.225,00 -2.000,00 -19,56


325,00 300,00 25,00 8,33


375,00 350,00 25,00 7,14

-- 22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC. 13.200,00 13.450,00 -250,00 -1,86

9120 2200101 PUBLICACIONES, ORGANOS GOBIERNO 4.800,00 5.400,00 -600,00 -11,11

9200 2200102 PUBLICACIONES, ADMIN. GRAL. 3.950,00 4.550,00 -600,00 -13,19

9200 2200103 PUBLICACIONES, JUZG DE PAZ 150,00 125,00 25,00 20,00

3321 2200105 PUBLICACIONES, BIBLIOTECA 2.200,00 1.325,00 875,00 66,04

1500 2200106 PUBLICACIONES, URBº Y ARQUITECTURA 2.100,00 2.050,00 50,00 2,44

-- 22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 12.000,00 7.550,00 4.450,00 58,94

9200 2200201 PROGR. Y LIC. VARIOS INFORMATICA 8.575,00 4.175,00 4.400,00 105,39

9200 2200202 MAT. VARIO INFORMATº NO INVENTARIABLE 3.425,00 3.375,00 50,00 1,48

-- 221 SUMINISTROS 1.141.200,00 1.214.550,00 -73.350,00 -6,04

-- 22100 DE ENERGIA ELECTRICA. 854.100,00 901.825,00 -47.725,00 -5,29

9200 2210001 SUMºS ELECT. SERV. VARIOS ADMIN. GRAL. 82.150,00 81.125,00 1.025,00 1,26


500,00 475,00 25,00 5,26

9200 2210003 SUMºS ELECT. SERV. VARIOS JUZGº PAZ 4.900,00 4.550,00 350,00 7,69

1300 2210004 SUMº ELECT. POL. LOCAL 7.825,00 12.200,00 -4.375,00 -35,86

2314 2210005 SUMº ELECT. SERV. VARIOS 3ª EDAD 14.225,00 16.300,00 -2.075,00 -12,73

2314 2210006 SUMº ELECT. CENTº CIVº 3ª EDAD 11.800,00 11.625,00 175,00 1,51

2311 2210007SUMº ELECT. SERV. VARIOS ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

0,00 475,00 -475,00 act=0

2315 2210008 SUMº ELECT. CENTRO OCUPACIONAL 6.775,00 6.250,00 525,00 8,40

3111 2210009 SUMº ELECT. SERV. RECOGIDA ANIMALES 850,00 6.200,00 -5.350,00 -86,29

3230 2210010 SUMº ELECT. SERV. VARIOS ENSEÑANZA 76.950,00 76.725,00 225,00 0,29

3230 2210011 SUMº ELECT. SERV. VARIOS ESCOLA INFANTIL 14.350,00 23.775,00 -9.425,00 -39,64

1650 2210012 SUMº ELECT. ALUMBRADO PUBLICO 422.025,00 416.275,00 5.750,00 1,38

1640 2210013 SUMº ELECT.T CEMENTERIO 4.425,00 3.800,00 625,00 16,45

1720 2210014SUMº ELECT.T SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE

3.375,00 3.600,00 -225,00 -6,25

3340 2210015 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS CULTURA 86.800,00 81.750,00 5.050,00 6,18

3420 2210016 SUMº ELECT.T SERV. VARIOS DEPORTES 46.800,00 70.575,00 -23.775,00 -33,69

3360 2210017SUMº ELECT. SERV. VARIOS PROTEC. PATRIMº HCO.

3.200,00 5.925,00 -2.725,00 -45,99

3380 2210018 SUMº ELECT. SERV. VARIOS FIESTAS 3.200,00 8.450,00 -5.250,00 -62,13

9200 2210019 SUMº ELECT. SERV. VARIOS BRIGADAS MUNIC. 775,00 125,00 650,00 520,00



subc / aplicej ant


% incrº

4310 2210020 SUMº ELECT. SERV. VARIOS COMERCIO 8.400,00 8.650,00 -250,00 -2,89

4320 2210021 SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (GRAL.) 425,00 3.200,00 -2.775,00 -86,72

4320 2210022 SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (OTROS) 175,00 475,00 -300,00 -63,16

4320 2210023SUMº ELECT. SERV. VARIOS TURISMO (RESIDENTES)

525,00 475,00 50,00 10,53

1350 2210024 SUMº ELECT. SERV. PROTEC. CIVIL 650,00 475,00 175,00 36,84

1710 2210025 SUMº ELECT. SERV. JARDINES 0,00 300,00 -300,00 act=0

1722 2210026 SUMº ELECT. SERV. PLAYAS 250,00 400,00 -150,00 -37,50

1530 2210028 SUMº ELECT. INSTAL. VÍA PÚBLICA 150,00 725,00 -575,00 -79,31

3342 2210029 SUMº ELECT. SERV. JUVENTUD 3.925,00 1.425,00 2.500,00 175,44

3420 2210030 SUMº ELECT. PISCINA MUNICIPAL 48.675,00 55.500,00 -6.825,00 -12,30

-- 22101 DE AGUA 0,00 1.450,00 -1.450,00 -100,00

1610 2210101 SUMºS VARIOS AGUA 0,00 650,00 -650,00 act=0

1610 2210104 SUMº AGUA ENVASADA COLEGIOS PUBLICOS 0,00 800,00 -800,00 act=0

-- 22102 GAS. 17.175,00 16.950,00 225,00 1,33

3420 2210201 SUMº GAS EDUCACION FISICA Y DEPORTES 17.175,00 16.950,00 225,00 1,33

-- 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 203.250,00 219.325,00 -16.075,00 -7,33

9120 2210301 COMBUST. VEHIC. ORGANOS GOBIERNO 8.550,00 8.300,00 250,00 3,01

9200 2210302 COMBUST. VEHIC. ADMINISTRACION GENERAL 5.125,00 31.025,00 -25.900,00 -83,48

1320 2210303 COMBUST. VEHIC. POL. LOCAL 27.075,00 30.450,00 -3.375,00 -11,08

1350 2210304 COMBUST. VEHIC. PROTEC. CIVIL 2.275,00 4.050,00 -1.775,00 -43,83


3.700,00 4.100,00 -400,00 -9,76

3111 2210306COMBUST. VEHIC. SERV. RECOGIDA ANIMALES

1.925,00 1.500,00 425,00 28,33

1650 2210307 COMBUST. VEHIC. SERV. ALUMBRADO 3.900,00 5.175,00 -1.275,00 -24,64

1710 2210308 COMBUST. VEHIC. SERV. PARQUES Y JARD. 9.450,00 11.925,00 -2.475,00 -20,75

1722 2210309 COMBUST. VEHIC. SERV. PLAYAS 19.650,00 6.600,00 13.050,00 197,73

1720 2210310 COMBUST. VEHIC. SERV. MEDIO AMBIENTE 9.200,00 6.125,00 3.075,00 50,20

4310 2210311 COMBUST. VEHIC. SERV. COMERCIO 0,00 350,00 -350,00 act=0

9200 2210312 COMBUST. VEHIC. BRIGADA MUNIC. 30.150,00 21.175,00 8.975,00 42,38

3230 2210313 GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS 28.925,00 28.550,00 375,00 1,31

3420 2210316 GASÓLEO PISCINA MUNICIPAL 53.325,00 60.000,00 -6.675,00 -11,13

-- 22104 VESTUARIO 32.000,00 41.425,00 -9.425,00 -22,75

9200 2210401VESTUARIO PERSONAL VARIO BRIGADAS MUNIC Y OTROS

12.000,00 6.425,00 5.575,00 86,77

1320 2210402 VESTUARIO POLICIA LOCAL 20.000,00 35.000,00 -15.000,00 -42,86

-- 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. 34.675,00 33.575,00 1.100,00 3,28

9200 2211001PRODUC. LIMP. Y ASEO, AYUNTº Y OTROS EDIFMUNICIP

26.300,00 25.975,00 325,00 1,25

3340 2211002 PRODUC. LIMP. Y ASEO, CASA CULTURA 6.150,00 6.050,00 100,00 1,65


2.225,00 1.550,00 675,00 43,55

-- 222 COMUNICACIONES. 125.350,00 110.125,00 15.225,00 13,83

-- 22200 TELEFÓNICAS. 85.550,00 70.850,00 14.700,00 20,75

9200 2220001 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS AD. GENERAL 53.750,00 27.950,00 25.800,00 92,31



subc / aplicej ant


% incrº

9200 2220002 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUZGº PAZ 1.800,00 1.225,00 575,00 46,94

1300 2220003 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS POL. LOCAL 9.275,00 6.075,00 3.200,00 52,67

1350 2220004COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS PROTEC. CIVIL

400,00 800,00 -400,00 -50,00

2314 2220005COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TERCERA EDAD

2.025,00 1.575,00 450,00 28,57

2314 2220006 COMUNIC. TELEF. CENTº CIVº 3ª EDAD 150,00 850,00 -700,00 -82,35


1.275,00 2.650,00 -1.375,00 -51,89

2315 2220008 COMUNIC. TELEF. CENTRO OCUPACIONAL 425,00 900,00 -475,00 -52,78


950,00 1.500,00 -550,00 -36,67


450,00 800,00 -350,00 -43,75

3230 2220011COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS ESCOLA INFANTIL

450,00 1.350,00 -900,00 -66,67

1640 2220012 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CEMENTERIO 325,00 700,00 -375,00 -53,57

1720 2220013COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS MEDIO AMBIENTE

1.025,00 2.875,00 -1.850,00 -64,35

4930 2220014 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS OMIC 325,00 550,00 -225,00 -40,91

3300 2220015 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS CULTURA 4.175,00 4.325,00 -150,00 -3,47

3400 2220016 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS DEPORTES 1.475,00 5.925,00 -4.450,00 -75,11


325,00 250,00 75,00 30,00

3342 2220018 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS JUVENTUD 850,00 775,00 75,00 9,68

4310 2220019 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS COMERCIO 2.575,00 4.375,00 -1.800,00 -41,14

4320 2220020 COMUNIC. TELEF. SERV. VARIOS TURISMO 3.050,00 4.600,00 -1.550,00 -33,70


475,00 200,00 275,00 137,50

3111 2220023 COMUNIC. TELEF. MOVIL PERRERA MUNIC. 0,00 600,00 -600,00 act=0

-- 22201 POSTALES. 39.800,00 39.275,00 525,00 1,34

9200 2220101 FRANQUEOS Y OTROS CORREOS 37.325,00 36.850,00 475,00 1,29

9200 2220102 OTROS ENVIOS POSTALES 2.475,00 2.425,00 50,00 2,06

-- 223 TRANSPORTES 0,00 20.000,00 -20.000,00 -100,00

-- 22300 TRANSPORTES 0,00 20.000,00 -20.000,00 -100,00

4411 2230002 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO 0,00 20.000,00 -20.000,00 act=0

-- 224 PRIMAS DE SEGUROS 127.425,00 124.800,00 2.625,00 2,10

-- 22400 PRIMAS DE SEGUROS 127.425,00 124.800,00 2.625,00 2,10

9200 2240001 ASEGURº EDIFICIOS Y LOCALES 24.500,00 23.250,00 1.250,00 5,38

9200 2240002 ASEGURº VEHICULOS y EMBARCACIONES 38.000,00 37.525,00 475,00 1,27

9200 2240004 ASEGURº RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS 53.400,00 52.725,00 675,00 1,28

3340 2240005 ASEGURº ACTIVIDADES CULTURALES 300,00 275,00 25,00 9,09

3230 2240006 ASEGURº ACCIDENTES ESCOLA INFANTIL 950,00 925,00 25,00 2,70

1350 2240007 ASEGURº ACCIDENTES PROTEC. CIVIL 850,00 825,00 25,00 3,03

2315 2240008ASEGURº ACCIDENTES CENTRO OCUPACIONAL

250,00 225,00 25,00 11,11

9120 2240009ASEGURº ACCIDENTES MIEMBROS CORPORACION

9.175,00 9.050,00 125,00 1,38

-- 225 TRIBUTOS 25.000,00 20.200,00 4.800,00 23,76

-- 22500 TRIBUTOS 25.000,00 20.200,00 4.800,00 23,76

9200 2250001 TRIBUTOS VARIOS 25.000,00 20.200,00 4.800,00 23,76



subc / aplicej ant


% incrº

-- 226 GASTOS DIVERSOS. 1.235.225,00 913.050,00 322.175,00 35,29

-- 22601 ATENCIONES PROTOCOL. Y REPRES.. 20.000,00 22.050,00 -2.050,00 -9,30


20.000,00 22.050,00 -2.050,00 -9,30

-- 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 76.025,00 121.775,00 -45.750,00 -37,57


20.000,00 31.475,00 -11.475,00 -36,46


6.000,00 11.250,00 -5.250,00 -46,67

4910 2260203 OTRA PUBLICIDAD MUNICIPAL 0,00 26.250,00 -26.250,00 act=0

3340 2260205 PUBLICIDAD CULTURAL 4.000,00 6.775,00 -2.775,00 -40,96

4320 2260206 PUBLICIDAD TURISTICA 46.025,00 46.025,00 0,00 0,00

-- 22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 5.200,00 9.025,00 -3.825,00 -42,38

9200 2260301 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES. 5.200,00 9.025,00 -3.825,00 -42,38

-- 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 121.100,00 118.950,00 2.150,00 1,81


115.325,00 115.325,00 0,00 0,00

9200 2260402GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES VARIOS

5.775,00 3.625,00 2.150,00 59,31

-- 22607 OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS. 6.750,00 6.150,00 600,00 9,76


6.750,00 6.150,00 600,00 9,76

-- 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 108.350,00 125.750,00 -17.400,00 -13,84

3340 2260901 GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA 57.750,00 55.700,00 2.050,00 3,68

3330 2260902 GASTOS FUNCIONAMIENTO MUSEOS LOCALES 3.500,00 12.825,00 -9.325,00 -72,71

3410 2260904 GASTOS FUNCIONAMIENTO DEPORTES 25.000,00 40.900,00 -15.900,00 -38,88

3340 2260906 PUBLICACIONES MUNICIPALES 6.750,00 975,00 5.775,00 592,31


15.350,00 15.350,00 0,00 0,00

-- 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 897.800,00 509.350,00 388.450,00 76,26

9200 2269901INDEMNIZ. A TERCEROS POR FUNCIONAMº SERV MUNIC.

5.000,00 20.450,00 -15.450,00 -75,55

9200 2269902 SANCIONES IMPUESTAS AL AYUNTAMIENTO 5.125,00 5.125,00 0,00 0,00


13.500,00 51.125,00 -37.625,00 -73,59

9200 2269904 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGº PAZ 225,00 225,00 0,00 0,00

1320 2269905 GASTOS FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD 6.500,00 2.950,00 3.550,00 120,34

1350 2269906 GASTOS FUNCIONAMIENTO VOLUNTARIADO 20.450,00 20.450,00 0,00 0,00

2314 2269907 GASTOS FUNCIONAMIENTO TERCERA EDAD 58.300,00 58.300,00 0,00 0,00


625,00 625,00 0,00 0,00


1.025,00 1.025,00 0,00 0,00

2311 2269910SERV. ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA., PROGRAMAS GENERALES Y OTROS

18.775,00 2.575,00 16.200,00 629,13


20.000,00 27.500,00 -7.500,00 -27,27


200,00 200,00 0,00 0,00


4.225,00 4.225,00 0,00 0,00

3111 2269914 GASTOS FUNCIONAMIENTO PERRERA MUNIC. 13.650,00 12.850,00 800,00 6,23

3110 2269915 GASTOS FUNCIONAMIENTO SANIDAD 725,00 725,00 0,00 0,00

3231 2269916GASTOS FUNCIONAMIENTO ENSEÑANZA PRIMARIA

4.025,00 2.600,00 1.425,00 54,81



subc / aplicej ant


% incrº

3230 2269917 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCOLA INFANTIL 2.575,00 2.575,00 0,00 0,00

1720 2269918 GASTOS FUNCIONAMIENTO MEDIO AMBIENTE 41.575,00 40.900,00 675,00 1,65

4930 2269919 GASTOS FUNCIONAMIENTO OMIC 4.450,00 250,00 4.200,00 1.680,00


600,00 725,00 -125,00 -17,24

3380 2269921GASTOS FUNCIONAMIENTO FIESTAS POPULARES

40.000,00 42.950,00 -2.950,00 -6,87

3380 2269922 ALUMBRADO CALLES FIESTAS 23.075,00 15.800,00 7.275,00 46,04

3342 2269925 GASTOS FUNCIONAMIENTO JUVENTUD 17.050,00 14.175,00 2.875,00 20,28


1.000,00 10.750,00 -9.750,00 -90,70

9200 2269927 GASTOS FUNCIONAMIENTO AD. FINANCIERA 0,00 475,00 -475,00 act=0

4310 2269928 GASTOS FUNCIONAMIENTO COMERCIO 1.575,00 1.575,00 0,00 0,00

4320 2269929 GASTOS ASISTENCIA FERIAS TURISMO 15.350,00 15.350,00 0,00 0,00

4320 2269930 GASTOS FUNCIONAMIENTO TURISMO 125.000,00 32.675,00 92.325,00 282,56


22.675,00 22.500,00 175,00 0,78


3.175,00 3.175,00 0,00 0,00

9120 2269935 GASTOS FUNCIONAMIENTO ALCALDIA 10.350,00 10.350,00 0,00 0,00

1640 2269936 GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00

4330 2269937GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENCIA DESARROLLO LOCAL

4.250,00 4.250,00 0,00 0,00

2315 2269938GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL

3.000,00 5.600,00 -2.600,00 -46,43


3.625,00 3.625,00 0,00 0,00


5.475,00 3.250,00 2.225,00 68,46

4150 2269944 GASTOS FUNCIONAMIENTO PESCA 1.825,00 3.225,00 -1.400,00 -43,41

9200 2269945GASTOS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES

2.500,00 7.475,00 -4.975,00 -66,56


2.850,00 2.850,00 0,00 0,00

1722 2269951 GASTOS FUNCIONAMIENTO PLAYAS 5.050,00 3.625,00 1.425,00 39,31

3321 2269952 GASTOS FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 3.075,00 3.075,00 0,00 0,00

3260 2269955GASTOS PROGRs. VARIOS FORMACION LABORAL

2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

9240 2269957 GASTOS FUNCIONAMIENTO AGENDA 21 38.750,00 37.225,00 1.525,00 4,10


1.550,00 1.550,00 0,00 0,00

1500 2269962GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

0,00 650,00 -650,00 act=0


650,00 650,00 0,00 0,00

9250 2269964GASTOS FUNCIONAMIENTO ATENCIÓN CIUDADANA

3.425,00 3.175,00 250,00 7,87

9290 2269991GASTOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO PRESUPUESTADOS O PENDIENTES DE APLICACIÓN

337.025,00 0,00 337.025,00 ant=0

-- 227TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS.7.164.125,00 7.253.175,00 -89.050,00 -1,23

-- 22700 LIMPIEZA Y ASEO. 5.271.075,00 5.211.075,00 60.000,00 1,15

3110 2270001 DESRATIZ., DESINFE. Y DESINSECTACION 30.000,00 36.950,00 -6.950,00 -18,81


370.000,00 0,00 370.000,00 ant=0


2.402.775,00 2.386.275,00 16.500,00 0,69

1623 2270004TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN RSU (Plan ZonalXV)

1.097.750,00 1.435.500,00 -337.750,00 -23,53



subc / aplicej ant


% incrº

1630 2270006 LIMPIEZA VIARIA, CONTRATO CONCESION 1.268.550,00 1.234.525,00 34.025,00 2,76

9200 2270008LIMPIEZA CRISTALES EDIFICIOS MUNIC. VARIOS

500,00 475,00 25,00 5,26


76.100,00 65.000,00 11.100,00 17,08

1722 2270010 SERVICIO DE ECOASEOS EN PLAYAS 23.000,00 50.000,00 -27.000,00 -54,00

4310 2270011 SERVICIO DE ECOASEOS EN MERCADILLOS 2.400,00 2.350,00 50,00 2,13

-- 22701 SEGURIDAD 486.475,00 324.525,00 161.950,00 49,90

1722 2270102 SERVICIO DE BALIZAMIENTO ZONAS BAÑO 87.175,00 74.525,00 12.650,00 16,97

1722 2270103 SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN PLAYAS 399.300,00 250.000,00 149.300,00 59,72

-- 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 5.500,00 3.175,00 2.325,00 73,23

9200 2270201 VALORACIONES Y PERITAJES VARIOS 5.500,00 3.175,00 2.325,00 73,23

-- 22705 PROCESOS ELECTORALES 3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

9200 2270501 PROCESOS ELECTORALES VARIOS 3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

-- 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. 211.275,00 402.200,00 -190.925,00 -47,47

9200 2270601CONSULTs Y ASISTs. TCAS. VARIAS AD. GENERAL

21.000,00 650,00 20.350,00 3.130,77


54.150,00 49.225,00 4.925,00 10,01

1500 2270605 REDAC. PROYECTOS URBº Y OBRAS Y OTROS 41.950,00 41.950,00 0,00 0,00

9320 2270606 TRABAJOS COLABORACIÓN CATASTRAL 0,00 161.600,00 -161.600,00 act=0

9230 2270607ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS ESTADÍSTICOS

2.175,00 2.125,00 50,00 2,35


4.025,00 2.425,00 1.600,00 65,98

1722 2270613 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PLAYAS 1.125,00 1.100,00 25,00 2,27


15.000,00 47.200,00 -32.200,00 -68,22

9200 2270617 SERVICIOS INTERNET Y WEBS MUNICIPALES 54.675,00 54.000,00 675,00 1,25


17.175,00 41.925,00 -24.750,00 -59,03

-- 22708SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD.900.450,00 1.004.600,00 -104.150,00 -10,37

9320 2270801 SERVICIO RECAUDACION SUMA 900.450,00 1.004.600,00 -104.150,00 -10,37

-- 22799 OTROS TRABAJOS 286.350,00 307.600,00 -21.250,00 -6,91


6.075,00 6.000,00 75,00 1,25

3111 2279903 SERVICIO VETERINARIO PERRERA MUNIC. 5.450,00 6.475,00 -1.025,00 -15,83

3230 2279904 SERVICIO COMEDOR ESCOLA INFANTIL 61.000,00 69.725,00 -8.725,00 -12,51

3340 2279906 SERVICIOS UNION MUSICAL 6.650,00 6.550,00 100,00 1,53

3340 2279907 SONIDO CASA CULTURA 2.600,00 2.550,00 50,00 1,96

3110 2279908 SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO LOCAL 185.000,00 185.000,00 0,00 0,00

3340 2279909 VENTA DE ENTRADAS CASA CULTURA 1.500,00 1.475,00 25,00 1,69

3111 2279910 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES FALLECIDOS 400,00 375,00 25,00 6,67

2315 2279912 SERVICIO COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL 17.675,00 17.450,00 225,00 1,29

1722 2279915 MANTº GESTION AMB. PLAYAS 0,00 12.000,00 -12.000,00 act=0

-- 23 INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO 284.500,00 285.100,00 -600,00 -0,21

-- 230 DIETAS. 270.075,00 266.550,00 3.525,00 1,32

-- 23000DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO.259.500,00 257.375,00 2.125,00 0,83

9120 2300001DIETAS A CONCEJALÍAS POR ASIST. O PARTICIP. EN ORGº GOBIERNO

256.500,00 253.325,00 3.175,00 1,25



subc / aplicej ant


% incrº

9120 2300002DIETAS A CONCEJALIAS POR SERVICIOS VARIOS A JUSTIFICAR

3.000,00 4.050,00 -1.050,00 -25,93

-- 23020 DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 10.575,00 9.175,00 1.400,00 15,26

9200 2302001 DIETAS DEL PERSONAL MUNICIPAL 4.500,00 3.175,00 1.325,00 41,73


6.075,00 6.000,00 75,00 1,25

-- 231 LOCOMOCION 12.650,00 12.850,00 -200,00 -1,56

-- 23100GASTOS LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.4.950,00 4.075,00 875,00 21,47

9120 2310001 GASTOS LOCOMOCION CONCEJALÍAS 4.950,00 4.075,00 875,00 21,47

-- 23120GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO

DIRECTIVO.7.700,00 8.775,00 -1.075,00 -12,25

9200 2312001 GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL 6.400,00 2.775,00 3.625,00 130,63


1.300,00 6.000,00 -4.700,00 -78,33

-- 233 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.775,00 5.700,00 -3.925,00 -68,86

-- 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES. 1.775,00 5.700,00 -3.925,00 -68,86

9120 2330001OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERNO

600,00 2.575,00 -1.975,00 -76,70

9200 2330002 OTRAS INDEMNIZACIONES ADMIN. GRAL. 600,00 2.575,00 -1.975,00 -76,70

9200 2330004 DIETAS JURADOS CALIFICº PREMIOS VARIOS 575,00 550,00 25,00 4,55

-- 27GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS.0,00 221.650,00 -221.650,00 -100,00

-- 270GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS.0,00 221.650,00 -221.650,00 -100,00

-- 27000 GASTOS IMPREVISTOS 0,00 61.650,00 -61.650,00 -100,00

9290 2700001 GASTOS IMPREVISTOS 0,00 61.650,00 -61.650,00 act=0

-- 27001 FUNCIONES NO CLASIFICADAS. 0,00 160.000,00 -160.000,00 -100,00

9290 2700101GASTOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A PRESUPUESTO

0,00 105.000,00 -105.000,00 act=0

9290 2700102GASTOS NO AFECTADOS COMPROMETIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0,00 55.000,00 -55.000,00 act=0

-- 3 CAPITULO III.- GASTOS FINANCIEROS 1.231.000,00 1.283.150,00 -52.150,00 -4,06

-- 31GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y

OTRAS OP. FINANCIERAS EN EUROS.1.045.650,00 1.224.250,00 -178.600,00 -14,59

-- 310 INTERESES 1.039.550,00 1.218.250,00 -178.700,00 -14,67

-- 31002 INTERESES PRÉSTAMOS CORTO PLAZO 8.900,00 90.875,00 -81.975,00 -90,21


8.900,00 88.875,00 -79.975,00 -89,99

110 3100204INTERESES OTRAS OPERACIONES DE TESORERIA

0,00 2.000,00 -2.000,00 act=0

-- 31003 INTERESES CTES. PRESTAMOS LARGO PLAZO 1.030.650,00 1.127.375,00 -96.725,00 -8,58

110 3100304 INTERESES PTMO. 40-2000 BANCAJA 200,00 1.450,00 -1.250,00 -86,21

110 3100305 INTERESES PTMO. 42-2001 LA CAIXA 1.325,00 1.775,00 -450,00 -25,35

110 3100307 INTERESES PTMO. 44-2001 BANCAIXA 600,00 1.375,00 -775,00 -56,36

110 3100309 INTERESES PTMO. 50-2005 BSCH 20.575,00 11.225,00 9.350,00 83,30

110 3100310 INTERESES PTMO. 51-2005 CAM 25.550,00 29.675,00 -4.125,00 -13,90

110 3100312INTERESES PTMO. 53-2007 LA CAIXA, invers. 2007

17.700,00 22.200,00 -4.500,00 -20,27

110 3100313 INTERESES PTMO. 54-2007 CAM, invers. 2007 16.225,00 20.325,00 -4.100,00 -20,17

110 3100314 INTERESES PTMO. 55-2007 BCL, refin 63.650,00 80.500,00 -16.850,00 -20,93


57.525,00 62.325,00 -4.800,00 -7,70


57.175,00 61.950,00 -4.775,00 -7,71



subc / aplicej ant


% incrº


57.350,00 62.150,00 -4.800,00 -7,72


51.450,00 55.750,00 -4.300,00 -7,71


28.525,00 30.900,00 -2.375,00 -7,69


24.150,00 26.175,00 -2.025,00 -7,74

110 3100321INTERESES PTMO. 62-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAM

21.000,00 22.750,00 -1.750,00 -7,69


408.200,00 442.350,00 -34.150,00 -7,72


23.150,00 25.075,00 -1.925,00 -7,68


56.950,00 61.700,00 -4.750,00 -7,70


22.075,00 23.925,00 -1.850,00 -7,73


77.275,00 83.800,00 -6.525,00 -7,79

-- 311GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN

Y CANCELACIÓN.6.100,00 6.000,00 100,00 1,67

-- 31100GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN

Y CANCELACIÓN.6.100,00 6.000,00 100,00 1,67


3.050,00 3.000,00 50,00 1,67


3.050,00 3.000,00 50,00 1,67

-- 35INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS.185.350,00 58.900,00 126.450,00 214,69

-- 352 INTERESES DE DEMORA 181.425,00 56.400,00 125.025,00 221,68

-- 35200 INTERESES DE DEMORA 181.425,00 56.400,00 125.025,00 221,68

110 3520001 INTERESES DEMORA PRÉSTAMOS 1.450,00 1.425,00 25,00 1,75

110 3520002 INTERESES DEMORA CONTRATOS VARIOS 25.000,00 50.000,00 -25.000,00 -50,00

110 3520003 INTERESES LEGALES Y OTROS 154.975,00 4.975,00 150.000,00 3.015,08

-- 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.925,00 2.500,00 1.425,00 57,00

-- 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3.925,00 2.500,00 1.425,00 57,00


2.425,00 0,00 2.425,00 ant=0

110 3590002 GTOS. FINANº CONTRATOS FACTORING 1.500,00 0,00 1.500,00 ant=0


0,00 2.500,00 -2.500,00 act=0

-- 4 CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.093.875,00 1.192.050,00 -98.175,00 -8,24

-- 46 A ENTIDADES LOCALES 331.150,00 601.400,00 -270.250,00 -44,94

-- 461 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS 9.175,00 0,00 9.175,00 ant=0

-- 46100 A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS 9.175,00 0,00 9.175,00 ant=0

9200 4610001 A DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE 9.175,00 0,00 9.175,00 ant=0

-- 463 A MANCOMUNIDADES 11.875,00 8.525,00 3.350,00 39,30

-- 46300 A MANCOMUNIDADES 11.875,00 8.525,00 3.350,00 39,30


8.875,00 8.525,00 350,00 4,11


3.000,00 0,00 3.000,00 ant=0

-- 467 A CONSORCIOS. 310.100,00 592.875,00 -282.775,00 -47,70

-- 46700 A CONSORCIOS. 310.100,00 592.875,00 -282.775,00 -47,70


168.775,00 165.700,00 3.075,00 1,86


108.375,00 101.325,00 7.050,00 6,96

1623 4670004 A CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS ZONA XV 14.100,00 13.175,00 925,00 7,02



subc / aplicej ant


% incrº

2311 4670005 A CONSORCIO PANGEA ARCO MEDITERRANEO 3.025,00 2.975,00 50,00 1,68


9.825,00 9.700,00 125,00 1,29

4320 4670008 A CONSORCI CALPE-TOURISM 0,00 300.000,00 -300.000,00 act=0

4910 4670009 A CONSORCI CALP-MURLA-VALL LAGUART 6.000,00 0,00 6.000,00 ant=0

-- 47 A EMPRESAS PRIVADAS 59.500,00 0,00 59.500,00 ant=0

-- 470SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL

EMPLEO.4.500,00 0,00 4.500,00 ant=0

-- 47000SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL

EMPLEO.4.500,00 0,00 4.500,00 ant=0

2410 4700001 A EMPRESAS PRIVADAS SIN DETERMINAR 4.500,00 0,00 4.500,00 ant=0


PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.30.000,00 0,00 30.000,00 ant=0


PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.30.000,00 0,00 30.000,00 ant=0


30.000,00 0,00 30.000,00 ant=0

-- 479OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS

PRIVADAS.25.000,00 0,00 25.000,00 ant=0

-- 47900OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS

PRIVADAS.25.000,00 0,00 25.000,00 ant=0


25.000,00 0,00 25.000,00 ant=0

-- 48A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

LUCRO703.225,00 590.650,00 112.575,00 19,06

-- 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES 87.925,00 74.650,00 13.275,00 17,78

-- 48000 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES. 87.925,00 74.650,00 13.275,00 17,78


63.025,00 61.350,00 1.675,00 2,73


4.950,00 0,00 4.950,00 ant=0


2.475,00 0,00 2.475,00 ant=0

2315 4800005 AYUDAS USUARIOS CENTRO OCUPACIONAL 4.000,00 0,00 4.000,00 ant=0


13.475,00 13.300,00 175,00 1,32

-- 481 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 179.450,00 146.725,00 32.725,00 22,30

-- 48100 AYUDAS, SUBVENCIONES Y PREMIOS 179.450,00 146.725,00 32.725,00 22,30

2312 4810001 AYUDAS TRANSPORTE FP Y UNIVERSITARIO 20.250,00 20.000,00 250,00 1,25


41.350,00 35.000,00 6.350,00 18,14

2312 4810003 AYUDAS ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 72.425,00 35.000,00 37.425,00 106,93

3260 4810004 APORTACION UNED 4.050,00 4.100,00 -50,00 -1,22

3340 4810007 PREMIOS CONCEJALÍA DE CULTURA 5.275,00 9.875,00 -4.600,00 -46,58

3380 4810008 PREMIS REGIDORIA FESTES 2.100,00 1.050,00 1.050,00 100,00

3380 4810009 PREMIOS IMAGEN MOROS i CRISTIANS 0,00 1.000,00 -1.000,00 act=0

2312 4810010 PREMIOS IGUALDAD, FAMILIA e INFANCIA 725,00 700,00 25,00 3,57


21.400,00 25.000,00 -3.600,00 -14,40


10.875,00 15.000,00 -4.125,00 -27,50

9240 4810016PREMIOS CONCEJALÍA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.000,00 0,00 1.000,00 ant=0

-- 482APORTACIONES A FEDERACIONES DE

MUNICIPIOS7.850,00 8.150,00 -300,00 -3,68

-- 48200APORTACIONES A FEDERACIONES DE

MUNICIPIOS7.850,00 8.150,00 -300,00 -3,68

9220 4820001 APORTACIONES A FEMP Y FVMP 7.850,00 8.150,00 -300,00 -3,68

-- 489 OTRAS TRANFERENCIAS. 428.000,00 361.125,00 66.875,00 18,52



subc / aplicej ant


% incrº

-- 48900 OTRAS TRANFERENCIAS. 428.000,00 361.125,00 66.875,00 18,52

9120 4890001 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS MUNIC. 31.300,00 30.900,00 400,00 1,29

1522 4890004 PLAN DE REHABILITACIÓN DE FACHADAS 51.000,00 0,00 51.000,00 ant=0

3380 4890083SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES FESTERAS

140.800,00 134.000,00 6.800,00 5,07

3410 4890084SUBV. A ENTIDADES DEPORTIVAS Y DEPORTISTAS

195.000,00 188.450,00 6.550,00 3,48


3.425,00 3.375,00 50,00 1,48


925,00 900,00 25,00 2,78

3200 4890088SUBV. A ENTIDADES Y ASOCIACIONES EDUCATIVAS

3.550,00 3.500,00 50,00 1,43


2.000,00 0,00 2.000,00 ant=0

-- 5FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS

IMPREVISTOS60.000,00 0,00 60.000,00 ant=0

-- 50DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA60.000,00 0,00 60.000,00 ant=0


PRESUPUESTARIA Art 31 LOEPSF60.000,00 0,00 60.000,00 ant=0


PRESUPUESTARIA Art 31 LOEPSF60.000,00 0,00 60.000,00 ant=0


60.000,00 0,00 60.000,00 ant=0

-- 6 CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 624.025,00 958.900,00 -334.875,00 -34,92

-- 60INV. NUEVA INFRAEST. - BIENES USO

GENERAL0,00 100.000,00 -100.000,00 -100,00

-- 609OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOSAL USO GENERAL.

0,00 100.000,00 -100.000,00 -100,00

-- 60900OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN


0,00 100.000,00 -100.000,00 -100,00

1710 6090013INVERSION NUEVA EN PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

0,00 100.000,00 -100.000,00 act=0

-- 61 INVERS. REPOS. INFRAEST-BIENES USO GRAL. 68.450,00 465.850,00 -397.400,00 -85,31



68.450,00 465.850,00 -397.400,00 -85,31



68.450,00 465.850,00 -397.400,00 -85,31

1532 6190002ACONDICIONAMIENTOS DE REPOSICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

66.450,00 453.850,00 -387.400,00 -85,36

3230 6190012ACONDICIONAMIENTOS DE REPOSICION EN CENTROS DE ENSEÑANZA

0,00 10.000,00 -10.000,00 act=0


2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

-- 62 INV. NUEVA FUNC. OPERATIVO SERVICIOS 499.600,00 393.050,00 106.550,00 27,11


CONSTRUCCIONES12.250,00 60.500,00 -48.250,00 -79,75


CONSTRUCCIONES12.250,00 60.500,00 -48.250,00 -79,75

1320 6220104 INVERS NUEVA EN EDIFICIOS POLICÍA LOCAL 0,00 24.200,00 -24.200,00 act=0

1640 6220110 INVERS NUEVA EN CEMENTERIO MUNICIPAL 12.250,00 36.300,00 -24.050,00 -66,25

-- 623INVERS NUEVA MAQUINª, INSTALACIONES Y

UTILL.242.000,00 216.500,00 25.500,00 11,78

-- 62300INVERS NUEVA MAQUINª, INSTALACIONES Y

UTILL.242.000,00 216.500,00 25.500,00 11,78

9200 6230001 MAQU-INST-UT SERVICIOS GRALES. 7.000,00 0,00 7.000,00 ant=0

1320 6230002 INSTALACIONES SEGURIDAD 155.000,00 106.500,00 48.500,00 45,54

1320 6230003 UTILLAJE SEGURIDAD 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3300 6230027 MAQUINª, INSTAL. Y UTILL. CASA CULTURA 60.000,00 0,00 60.000,00 ant=0



subc / aplicej ant


% incrº

1700 6230032 MAQU-INST-UT MEDIO AMBIENTE 0,00 90.000,00 -90.000,00 act=0

-- 624 INVERS NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 83.000,00 0,00 83.000,00 ant=0

-- 62400 INVERS NUEVA MATERIAL DE TRANSPORTE 83.000,00 0,00 83.000,00 ant=0

1320 6240002 VEHICULOS POLICIA LOCAL 70.000,00 0,00 70.000,00 ant=0


13.000,00 0,00 13.000,00 ant=0


INFORMACION42.350,00 0,00 42.350,00 ant=0


INFORMACION42.350,00 0,00 42.350,00 ant=0

9200 6260002 EQUIPOS INFORMATº AD. GRAL. 37.450,00 0,00 37.450,00 ant=0


4.900,00 0,00 4.900,00 ant=0


120.000,00 116.050,00 3.950,00 3,40


120.000,00 116.050,00 3.950,00 3,40


120.000,00 116.050,00 3.950,00 3,40

-- 64GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER

INMATERIAL55.975,00 0,00 55.975,00 ant=0

-- 641 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 55.975,00 0,00 55.975,00 ant=0

-- 64100 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 55.975,00 0,00 55.975,00 ant=0

9200 6410001LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS AD.GRAL.

5.000,00 0,00 5.000,00 ant=0


20.975,00 0,00 20.975,00 ant=0


30.000,00 0,00 30.000,00 ant=0

-- 8 CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 19.275,00 19.025,00 250,00 1,31

-- 83CONCESION PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR

PÚBLº19.275,00 19.025,00 250,00 1,31

-- 830PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO

POR SECTORES.19.275,00 19.025,00 250,00 1,31

-- 83000PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. A PERSONAL

MUNICIPAL19.275,00 19.025,00 250,00 1,31

9200 8300001 ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL 19.275,00 19.025,00 250,00 1,31

-- 9 CAPITULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS 5.151.350,00 3.136.225,00 2.015.125,00 64,25

-- 91AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE

OPERACIONES EN EUROS.5.151.350,00 3.136.225,00 2.015.125,00 64,25

-- 911AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

3.366.150,00 1.297.150,00 2.069.000,00 159,50

-- 91100AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO.

3.366.150,00 1.297.150,00 2.069.000,00 159,50

110 9110001AMORTIZ. PTMO. 56-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 BBVA

146.775,00 73.400,00 73.375,00 99,97


145.875,00 72.950,00 72.925,00 99,97


146.350,00 73.175,00 73.175,00 100,00


131.250,00 65.625,00 65.625,00 100,00


72.775,00 36.400,00 36.375,00 99,93


61.625,00 30.825,00 30.800,00 99,92

110 9110007AMORTIZ. PTMO. 62-2012 FFPP RD-Ley 4/2012 CAM

53.575,00 26.800,00 26.775,00 99,91


1.041.650,00 520.825,00 520.825,00 100,00


59.050,00 29.525,00 29.525,00 100,00


145.275,00 72.650,00 72.625,00 99,97


56.300,00 28.150,00 28.150,00 100,00



subc / aplicej ant


% incrº


197.200,00 98.650,00 98.550,00 99,90

110 9110013DEVOLUCIÓN PARTIC INGRESOS ESTADO PORLIQUID DEF 2008

20.700,00 20.700,00 0,00 0,00

110 9110014DEVOLUCIÓN PARTIC INGRESOS ESTADO PORLIQUID DEF 2009

147.475,00 147.475,00 0,00 0,00


940.275,00 0,00 940.275,00 ant=0

-- 913AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR

PÚBLICO.1.785.200,00 1.839.075,00 -53.875,00 -2,93

-- 91300AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGOPLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR

PÚBLICO.1.785.200,00 1.839.075,00 -53.875,00 -2,93

110 9130004 AMORTIZ. PTMO. 40-2000 BANCAJA 46.875,00 104.950,00 -58.075,00 -55,34

110 9130005 AMORTIZ. PTMO. 42-2001 LA CAIXA 33.400,00 33.925,00 -525,00 -1,55

110 9130007 AMORTIZ. PTMO. 44-2001 BANCAIXA 46.250,00 46.250,00 0,00 0,00

110 9130008 AMORTIZ. PTMO. 50-2005 BSCH 312.350,00 312.350,00 0,00 0,00

110 9130009 AMORTIZ. PTMO. 51-2005 CAM 183.850,00 181.075,00 2.775,00 1,53

110 9130012AMORTIZ. PTMO. 53-2007 LA CAIXA, invers. 2007

277.800,00 271.075,00 6.725,00 2,48

110 9130013 AMORTIZ. PTMO. 54-2007 CAM, invers. 2007 273.775,00 271.650,00 2.125,00 0,78

110 9130014 AMORTIZ. PTMO. 55-2007 BCL, refin 610.900,00 617.800,00 -6.900,00 -1,12

FINAL 1 FINAL 1 TOTAL GASTOS 32.652.725,00 30.597.200,00 2.055.525,00 6,72

3.4.6.- Suficiencia de los créditos

Los créditos previstos para gastos se estiman suficientes para atender el cumplimientode las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y, enconsecuencia, conseguir la efectiva nivelación o superávit del presupuesto.


4.- OPERACIONES DE CRÉDITO

4.1.- Préstamos bancarios, existentes y previstos, y carga financiera resultante

Ptmo Descripción Capitalnominal

CapitalPendiente

a 31/12/2014

importecálculo ATA

refª interésrefª

interésdif. int.

intanual %

periodoperiodos

intint

periodoINICIO CANCEL.

cuotastotales

cuotasamort

an.tca.amort(ATA)

(54.1.3º LRHL)

2003 / 1 /40-00

BANCAIXA, PRESTAMO REFINANCIACION

1.311.852,03 52.474,11 1.311.852,03 EURIB. 90 0,18 0,96 1,14 trim 4,00 0,00 28-jun-00 28-jun-15 60,00 56,00 30.266,68

2003 / 1 /42-01

LA CAIXA, PTMO. PARA FINANCIACION INVERS 2001

601.012,10 248.008,33 601.012,10 EURIB. 90 0,18 0,49 0,67 trim 4,00 0,00 18-ene-01 18-ene-21 80,00 72,00 9.711,75

2003 / 1 /44-01

BANCAIXA, PTMO. FINANCIACION INVERSIONES 2001

601.012,10 57.789,39 601.913,62 EURIB. 360 0,45 1,00 1,45 trim 4,00 0,00 09-mar-01 09-mar-16 60,00 52,00 15.088,87

2005 / 1 /50-05

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, REFINANCIACION PTMO. 2003/1/48-03

4.060.401,58 1.639.776,63 4.060.401,58 EURIB. 360 0,45 0,90 1,35 trim 4,00 0,00 04-ene-05 04-ene-20 60,00 52,00 99.173,08

2005 / 1 /51-05

CAJA AHORROS MEDITERRANEO, REFIN.PTMOS. 200/1/36-99 y 2003/1/43-01

3.288.453,20 2.067.942,64 3.296.674,33 EURIB. 360 0,50 0,89 1,39 trim 4,00 0,00 04-ene-05 04-ene-20 79,00 71,00 69.015,41

2007 / 1 /53-07

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, LA CAIXA, INVERSIONES 2007

5.000.000,00 3.638.639,37 5.000.000,00 EURIB. 90 0,18 0,35 0,53 trim 4,00 0,00 11-abr-07 11-abr-27 80,00 72,00 76.702,60

2007 / 1 /54-07

CAJA DE AHORROS DELMEDITERRÁNEO, INVERSIONES 2007


2007 / 1 /55-07

BANCO CREDITO LOCAL, REFIN. PTMOs. 2004/1/49-04 y 2006/1/52-06


2012 / 1 /56-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES RDLey 4/2012 BBVA

1.174.115,90 1.100.733,66 1.174.115,90 EURIB. 90 0,18 1,75 5,50 trim 4,00 0,01 22-may-12 22-may-22 40,00 32,00 73.171,31

2012 / 1 /57-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKIARDLey 472012


2012 / 1 /58-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (1) RDley 472012



Ptmo Descripción Capitalnominal

CapitalPendiente

a 31/12/2014

importecálculo ATA

refª interésrefª

interésdif. int.

intanual %

periodoperiodos

intint

periodoINICIO CANCEL.

cuotastotales

cuotasamort

an.tca.amort(ATA)

(54.1.3º LRHL)

2012 / 1 /59-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO POPULAR RDley 4/2012

1.049.880,60 984.263,06 1.049.880,60 EURIB. 90 0,18 1,75 5,50 trim 4,00 0,01 22-may-12 22-may-22 40,00 32,00 65.428,92

2012 / 1 /60-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANESTO RDley 4/2012

582.082,79 545.702,62 582.082,79 EURIB. 90 0,18 1,75 5,50 trim 4,00 0,01 22-may-12 22-may-22 40,00 32,00 36.275,60

2012 / 1 /61-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SABADELL RDley 4/2012


2012 / 1 /62-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAM RDLey 4/2012


2012 / 1 /63-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER RDLey 4/2012


2012 / 1 /64-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXALTEA RDLey 4/2012


2012 / 1 /65-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXAGALICIA RDLey 4/2012


2012 / 1 /66-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES BANKINTER RDLey 4/2012


2012 / 1 /67-12

PTMO FONDO FINANCIACION PAGO PROVEEDORES CAIXABANK (2) RDLey 4/2012

1.577.417,88 1.528.123,58 1.577.417,88 EURIB. 90 0,18 1,75 5,50 trim 4,00 0,01 31-jul-12 31-jul-22 40,00 32,00 98.305,22

2012 / 1 /68-12

DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACION DEFINITIVA 2008

206.832,42 144.782,78 206.832,42 0,00 0,00 0,00 0,00 mes 12,00 0,00 01-ene-12 31-dic-21 120,00 120,00 1.723,60

2012 / 1 /69-12

DEVOLUCIÓN PIE POR LIQUIDACION DEFINITIVA 2009

1.474.698,15 1.032.288,71 1.474.698,15 0,00 0,00 0,00 0,00 mes 12,00 0,00 01-ene-12 31-dic-21 120,00 120,00 12.289,15

TOT. 50.600.410,28 38.017.039,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.703.073,20


Hipótesis de cálculo:

MIB. 90 0,175

EURIB. 90 0,175

EURIB. 360 0,450


4.2.- Ahorro Bruto / Neto (art. 53 TRLRHL)

-- AHORRO BRUTO / AHORRO NETO (art. 53 TRLRHL) -- --

-- -- 2014 2015

-- s/ liquid. ppto. a 31/12 DRN DRN

-- -- a 31/12 (prev) a 31/12 (prev)

-- (+) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 33.813.917,00 33.453.450,00

-- LIQUIDACIÓN PPTO -- --

1 Cap. 1.- Impuestos directos 16.924.127,25 18.863.925,00

2 Cap. 2.- Impuestos indirectos 1.184.429,70 502.675,00

3 Cap. 3.- Tasas y otros ingresos 7.535.596,31 7.003.575,00

4 Cap. 4.- Transferencias corrientes 6.273.552,13 5.552.050,00

5 Cap. 5.- Ingresos patrimoniales 2.261.707,90 1.531.225,00

-- subtotal 34.179.413,29 33.453.450,00

-- MINORACIONES por ingresos ctes afectados -- --

eco > contribuciones especiales 0,00 0,00

35000 CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS SIN DETERMINAR 0,00 0,00

35100CONTRIBUCIONES ESPECIALES SERVICIOS SIN DETERMINAR

0,00 0,00

eco > otros ingresos corrientes afectados -- --

39600 CANON PLANTA DESALINIZADORA 95.192,56 0,00

39610 CUOTAS URBANIZACION EN EJECUCION PLANEAMIENTO 0,00 0,00

39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS. 0,00 0,00

39701EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL

109.608,00 0,00

39702 SUSTIT. APROVº URBº S. URBANIZ. RESIDEN., afec VPO 0,00 0,00

-- subtotal 204.800,56 0,00

--MINORACIONES por otros ingresos ordinarios no recurrentes (Colsur)

-- --

38900REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS, TODOS LOS CONCEPTOS

160.695,73 0,00

-- subtotal 160.695,73 0,00

cap (-) OBLIGACIONES RECONOCIDAS 24.092.463,44 24.655.024,57

-- LIQUIDACIÓN PPTO -- --

1 Cap. 1.- Gastos personal 12.020.466,24 12.883.458,94

2 Cap. 2.- Gastos bienes ctes. y serv. 10.809.188,46 10.716.712,27

4 Cap. 4.- Transf. corrientes 1.262.808,74 1.054.853,36

-- subtotal 24.092.463,44 24.655.024,57

--MINORACIONES por gtos financ con Remanente Líquido de Tesorería

-- --

-- "O" financ con remanente líquido de tesorería 0,00 0,00

-- (-) CARGA FINª o ANUAL. TCA. AMORTIZ. 1.703.073,20 1.703.073,20

-- AHORRO NETO 8.018.380,36 7.095.352,22

-- ÍNDICE VOLUMEN DEL CAPITAL VIVO 2.014 2.015

-- ingresos corrientes liquidados 33.813.917,00 33.453.450,00

-- 110 % s/ ing. ctes. liquid. (art. 53.2 TRLRHL) 37.195.308,70 36.798.795,00

2 capital vivo corto plazo antes de nuevos préstamos 0,00 --

1 capital vivo largo plazo antes de nuevos préstamos 38.017.039,00 33.799.200,56

PTEexclusión del computo de cap vivo de la devol PTE por DF 31 LPGE 2013

1.177.071,49 1.008.918,38

-- cap vivo a 31/12 para cálculo 36.839.967,51 32.790.282,19

-- amortizaciones totales de crédito realizadas/previstas 3.117.950,05 4.210.767,96

PTEexclusión del computo de cap vivo de la devol PTE por DF 31 LPGE 2013

168.153,00 168.153,06

-- amortizaciones para cálculo 2.949.797,05 4.042.614,90

-- INDICE VOLUMEN CAP VIVO s/INGRESOS CTES 108,95 98,02


5.- BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Sección 1ª: DEL PRESUPUESTO GENERAL

1ª.- Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp

1.1.- El presupuesto general del Ayuntamiento de Calp constituye la expresióncifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer laentidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante elcorrespondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de lassociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad localcorrespondiente.

1.2.- El Presupuesto General del Ayuntamiento de Calp para el ejercicio 2015 estáintegrado únicamente por el de la Entidad misma.

2ª.- Aprobación, Ejecución, Liquidación y Desarrollo del Presupuesto General.

La aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto General, así como eldesarrollo de la gestión económica general y la fiscalización del mismo, se llevará a cabomediante el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y demás disposiciones decarácter general, que regulan la actividad económica de las Corporaciones Locales, título Xde la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelanteLRBRL), el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto refundidode la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), el Real Decreto500/1990, de 20 de abril, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y la Orden EHA / 4041 / 2004, de 23 denoviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local(BOE de 9 de diciembre de 2004), normativa que en todo caso prevalecerá sobre lasprevisiones de las presentes bases que pudieran estar en contradicción con la misma. Seránigualmente de aplicación lo que dispongan otras Leyes específicas de obligadocumplimiento y las adaptaciones previstas en estas Bases de Ejecución. En lo no previsto seaplicará, como norma supletoria, la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria(en lo sucesivo LGP).

3ª.- VIGENCIA DE LAS Bases de Ejecución del Presupuesto.

3.1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990de 20 de abril, estas Bases sólo estarán en vigor durante la vigencia del PresupuestoGeneral correspondiente al presente ejercicio y, en su caso, durante la prórroga del mismo.

3.2.- Las mismas contienen la adaptación de las disposiciones generales en materiapresupuestaria a la organización y circunstancias propias de esta Entidad, así comoaquellas otras precisas para la acertada gestión económica del presente ejercicio.

Sección 2ª: DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO.

4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

4.1. De conformidad con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, del Ministeriode Economía y Hacienda, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de lasentidades locales, los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto municipal se ordenan,por programas, y por categorías económicas, cuyos códigos y criterios de clasificación seincorporan como Anexo a estas Bases, aprobándose con ellas.

4.2. La aplicación presupuestaria queda definida por la conjunción de lasclasificaciones de programa y económica, constituyendo la unidad sobre la que se efectuaráel registro contable de los créditos y sus modificaciones, así como las operaciones deejecución del gasto.

El texto que acompaña a los códigos (económico y de programas) no es relevante enel registro contable de los créditos o sus modificaciones y la gestión del gasto.

5ª.- REGISTRO CONTABLE.


El registro contable de los créditos, de sus modificaciones y de las operaciones deejecución del gasto, se realizarán sobre la aplicación presupuestaria antes de fin de año.

Ello no obstante, y al objeto de que el grado de ejecución del presente presupuestose refleje lo más fielmente posible en la contabilidad, cabrá contabilizar dentro delpresupuesto del año ya finalizado las facturas correspondientes a gastos debidamentedispuestos dentro de dicho ejercicio que sean presentadas al cobro en el registro de facturasde la Intervención municipal hasta el día 15 de enero del año siguiente.

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación establecido en la Basecorrespondiente.

6ª.- Vinculación de los créditos.

6.1.- Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante al nivel que seestablece en los párrafos siguientes, no pudiéndose adquirir compromisos por cuantíasuperior a los mismos, siendo nulos de pleno derecho las resoluciones o acuerdos queinfrinjan esta norma.

6.2.- La vinculación jurídica de los créditos se establece con el alcance siguiente:

económico denominación

NIVELVINCULAC.

ECONOMICA(dígitos)

NIVELVINCULAC.PROGRAMA

(dígitos)

I GASTOS DE PERSONAL 1 1

100 a 133 Conceptos varios 1 1

127CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS.

3 1

137CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERS. LABORAL

3 1

143Otro personal (colab. social, fomento empleoy otros)

3 1

150 Productividad 3 1

151 Gratificaciones 3 1

152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3 1

16000 SEGURIDAD SOCIAL 5 1

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL. 3 1

II GASTOS BIENES CTES Y SERV. 7 3

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 7 4

27GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

7 4

227TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.

7 4

27GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

7 4

III GASTOS FINANCIEROS 1 1

IV TRANSF. CORRIENTES 7 4

VFONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

7 4

VI INVERSIONES REALES 7 4

VII TRANSF. DE CAPITAL 7 4

VIII ACTIVOS FINANCIEROS 7 4

IX PASIVOS FINANCIEROS 1 1


Las aplicaciones presupuestarias que se señalan como ampliables en estas bases,se declaran vinculadas en sí mismas.

Cuando se pretenda imputar gastos a una aplicación presupuestaria no abierta encontabilidad por no contar con dotación presupuestaria y siempre que el concepto seencuentre abierto y exista crédito en el nivel de vinculación jurídica al que pertenezca laaplicación presupuestaria a la que se pretende imputar el gasto, no se requerirá tramitarexpediente de modificación de créditos; si bien, en el primer documento contable que setramite con cargo a tal aplicación presupuestaria, se hará constar tal circunstancia, mediantediligencia en lugar visible que indique “ primera operación imputada al concepto…”. (Regla 3de la Circular de la IGAE núm. 2 de 11 de marzo de 1.985).

7ª.- Principio de devengo

Con cargo a los créditos del estado de gastos sólo podrán contraerse obligacionesderivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general quese realicen en el año natural del propio ejercicio, salvo en los casos que prevé el artículo176.2 TRLRHL, en relación con el artículo 26.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril.

8ª.- Clasificación por programas.

Será la siguiente, en aplicación de las previsiones de la Orden EHA / 4041 / 2004, de23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de ContabilidadLocal, modificada por la Orden HA/419/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba laestructura de los presupuestos de las entidades locales.:

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Área deGasto

Políticade Gasto

Grº deProgr

Programas Denominación Programas

1 -- -- -- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS obligado

-- 13 -- -- Seguridad y movilidad ciudadana obligado

-- -- 130 -- Administración general de la seguridad y protección civil

obligado

-- -- -- 1300 Administración General de la Seguridad y Protección Civil

potestativo

-- -- 132 -- Seguridad y Orden Público obligado

-- -- -- 1320 Seguridad y Orden Público potestativo

-- -- 133 -- Ordenación del tráfico y del estacionamiento obligado

-- -- -- 1330 Ordenación del tráfico y del estacionamiento potestativo

-- -- 134 -- Movilidad urbana obligado

-- -- -- 1340 Movilidad urbana potestativo

-- -- 135 -- Protección civil obligado

-- -- -- 1350 Protección civil potestativo

-- -- 136 -- Servicio de prevención y extinción de incendios obligado

-- -- -- 1360 Servicio de prevención y extinción de incendios potestativo

-- 15 -- -- Vivienda y urbanismo obligado

-- -- 150 -- Administración General de Vivienda y urbanismo

obligado

-- -- -- 1500 Administración General de Vivienda y urbanismo potestativo

-- -- 151 -- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

obligado

-- -- -- 1510 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

potestativo

-- -- 152 -- Vivienda obligado

-- -- -- 1520 Acceso a la vivienda potestativo

-- -- -- 1521 Promoción y gestión de vivienda de protección pública

obligado

-- -- -- 1522 Conservación y rehabilitación de la edificación obligado


2015 2015 2015 2015 2015 2015

Área deGasto

Políticade Gasto

Grº deProgr


-- -- -- -- -- --

-- -- -- 1520# Acceso a la vivienda potestativo

-- -- -- -- -- --

-- -- -- 1524 Fomento de la edificación protegida potestativo

-- -- 153 -- Vías públicas obligado

-- -- -- 1530 Mantenimiento de vías públicas potestativo

-- -- -- 1531 Acceso a los núcleos de población obligado

-- -- -- 1532 Pavimentación de vías públicas obligado

-- 16 -- -- Bienestar comunitario obligado

-- -- 160 -- Alcantarillado obligado

-- -- -- 1600 Alcantarillado potestativo

-- -- 161 -- Abastecimiento domiciliario de agua potable obligado

-- -- -- 1610 Abastecimiento domiciliario de agua potable potestativo

-- -- 162 -- Recogida, gestión y tratamiento de residuos obligado

-- -- -- 1621 Recogida de residuos obligado

-- -- -- 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos obligado

-- -- -- 1623 Tratamiento de residuos obligado

-- -- 163 -- Limpieza viaria obligado

-- -- -- 1630 Limpieza viaria potestativo

-- -- 164 -- Cementerio y servicios funerarios obligado

-- -- -- 1640 Cementerio y servicios funerarios potestativo

-- -- 165 -- Alumbrado público obligado

-- -- -- 1650 Alumbrado público potestativo

-- 17 -- -- Medio ambiente obligado

-- -- 170 -- Administración general del medio ambiente obligado

-- -- -- 1700 Administración general del medio ambiente potestativo

-- -- 171 -- Parques y jardines obligado

-- -- -- 1710 Parques y jardines potestativo

-- -- 172 -- Protección y mejora del medio ambiente obligado

-- -- -- 1720 Protección y mejora del medio ambiente potestativo

-- -- -- 1721 Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas

obligado

-- -- -- 1722 Playas potestativo

-- -- -- -- Servicios de Temporada --

-- -- -- -- Balizamiento --

-- -- -- -- Limpieza playas --

-- -- -- 1729 Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente

2 -- -- -- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

obligado

-- 21 -- -- Pensiones obligado

-- -- 211 -- Pensiones obligado

-- -- -- 2110 Pensiones potestativo

-- 22 -- -- Otras prestaciones económicas a favor de empleados

obligado

-- -- 221 -- Otras prestaciones económicas a favor de empleados

obligado

-- -- -- 2210 Otras prestaciones económicas a favor de empleados

potestativo

-- 23 -- -- Servicios Sociales y promoción social obligado

-- -- 231 -- Asistencia social primaria obligado

-- -- -- 2310 Administración General de servicios sociales potestativo

-- -- -- 2311 Asistencia social primaria potestativo


2015 2015 2015 2015 2015 2015

Área deGasto

Políticade Gasto

Grº deProgr


-- -- -- 2312 Asistencia social primaria para la igualdad, familia einfancia

potestativo

-- -- -- 2313 Asistencia social primaria para la juventud potestativo

-- -- -- 2314 Asistencia social primaria para la tercera edad potestativo

-- -- -- 2315 Centro ocupacional potestativo

-- -- -- 2316 Servicio de Ayuda a Domicilio potestativo

-- -- -- 2317 Atención a la dependencia potestativo

-- 24 -- -- Fomento del Empleo obligado

-- -- 241 -- Fomento del Empleo obligado

-- -- -- 2410 Fomento del Empleo potestativo

3 -- -- -- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

obligado

-- 31 -- -- Sanidad obligado

-- -- 311 -- Protección de la salubridad pública obligado

-- -- -- 3110 Protección de la salubridad pública potestativo

-- -- -- 3111 Perrera municipal potestativo

-- -- 312 -- Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

obligado

-- -- -- 3120 Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

potestativo

-- 32 -- -- Educación obligado

-- -- 320 -- Administración general de educación obligado

-- -- -- 3200 Administración general de educación potestativo

-- -- 321 -- Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria

obligado

-- -- -- 3210 Creación de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria

potestativo

-- -- 322 -- Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria

obligado

-- -- -- 3220 Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria

potestativo

-- -- 323 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial

obligado

-- -- -- 3230 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar

potestativo

-- -- -- 3231 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza primaria

potestativo

-- -- -- 3232 Funcionamiento de centros docentes de educación especial

potestativo

-- -- 324 -- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria

obligado

-- -- -- 3240 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria

potestativo

-- -- 325 -- Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria

obligado

-- -- -- 3251 Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria

potestativo

-- -- 326 -- Servicios complementarios de educación obligado

-- -- -- 3260 Servicios complementarios de educación potestativo

-- -- -- 3261 Escola de Música i Dança / Conservatori potestativo

-- -- -- 3262 Formación oersonas adultas potestativo

-- -- 327 -- Fomento de la convivencia ciudadana obligado

-- -- -- 3270 Fomento de la convivencia ciudadana --

-- 33 -- -- Cultura obligado

-- -- 330 -- Administración general de cultura obligado

-- -- -- 3300 Administración general de cultura potestativo

-- -- 332 -- Bibliotecas y Archivos obligado


2015 2015 2015 2015 2015 2015

Área deGasto

Políticade Gasto

Grº deProgr


-- -- -- 3321 Bibliotecas públicas obligado

-- -- -- 3322 Archivos obligado

-- -- 333 -- Equipamientos culturales y museos obligado

-- -- -- 3330 Equipamientos culturales y museos potestativo

-- -- 334 -- Promoción cultural obligado

-- -- -- 3340 Promoción cultural potestativo

-- -- -- 3341 Promocion y fomento del valenciano potestativo

-- -- -- 3342 Promocion cultural y de actividades para la juventud potestativo

-- -- -- 3343 Artes escénicas potestativo

-- -- 336 -- Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

obligado

-- -- -- 3360 Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

potestativo

-- -- 337 -- Instalaciones de ocupación del tiempo libre obligado

-- -- -- 3370 Instalaciones de ocupación del tiempo libre potestativo

-- -- 338 -- Fiestas populares y festejos obligado

-- -- -- 3380 Fiestas populares y festejos potestativo

-- 34 -- -- Deporte obligado

-- -- 340 -- Administración general de deportes obligado

-- -- -- 3400 Administración general de deportes potestativo

-- -- 341 -- Promoción y fomento del deporte obligado

-- -- -- 3410 Promoción y fomento del deporte potestativo

-- -- 342 -- Instalaciones deportivas obligado

-- -- -- 3420 Instalaciones deportivas potestativo

-- -- -- -- piscina municipal cubierta --

-- -- -- -- otras instalaciones deportivas --

4 -- -- -- ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO obligado

-- 41 -- -- Agricultura, Ganadería y Pesca obligado

-- -- 410 -- Administración general de agricultura, ganadería y pesca

obligado

-- -- -- 4100 Administración general de agricultura, ganadería y pesca

potestativo

-- -- 412 -- Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

obligado

-- -- -- 4120 Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

potestativo

-- -- 414 -- Desarrollo rural obligado

-- -- -- 4140 Desarrollo rural potestativo

-- -- 415 -- Protección y desarrollo de los recursos pesqueros

obligado

-- -- -- 4150 Protección y desarrollo de los recursos pesqueros potestativo

-- -- 419 -- Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

obligado

-- -- -- 4190 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

potestativo

-- 42 -- -- Industria y energía obligado

-- -- 420 -- Administración General de Industria y energía obligado

-- -- -- 4200 Administración General de Industria y energía potestativo

-- -- 422 -- Industria obligado

-- -- -- 4220 Industria potestativo

-- -- 423 -- Minería obligado

-- -- -- 4230 Minería potestativo

-- -- 425 -- Energía obligado

-- -- -- 4250 Energía potestativo


2015 2015 2015 2015 2015 2015

Área deGasto

Políticade Gasto

Grº deProgr


-- 43 -- -- Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

obligado

-- -- 430 -- Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

obligado

-- -- -- 4300 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

potestativo

-- -- 431 -- Comercio obligado

-- -- -- 4310 Comercio local potestativo

-- -- -- 4311 Ferias obligado

-- -- -- 4312 Mercados, abastos y lonjas obligado

-- -- -- 4313 Comercio ambulante obligado

-- -- 432 -- Información y promoción turística obligado

-- -- -- 4320 Información y promoción turística potestativo

-- -- 433 -- Desarrollo empresarial obligado

-- -- -- 4330 Desarrollo empresarial potestativo

-- -- 439 -- Otras actuaciones sectoriales obligado

-- -- -- 4390 Otras actuaciones sectoriales potestativo

-- 44 -- -- Transporte público obligado

-- -- 440 -- Administración general del transporte obligado

-- -- -- 4400 Administración general del transporte potestativo

-- -- 441 -- Transporte de viajeros obligado

-- -- -- 4411 Transporte colectivo urbano de viajeros obligado

-- -- 442 -- Infraestructuras del transporte obligado

-- -- -- 4420 Infraestructuras del transporte potestativo

-- -- 443 -- Transporte de mercancías obligado

-- -- -- 4430 Transporte de mercancías potestativo

-- 45 -- -- Infraestructuras obligado

-- -- 450 -- Administración general de infraestructuras obligado

-- -- -- 4500 Administración general de infraestructuras potestativo

-- -- 452 -- Recursos Hidráulicos obligado

-- -- -- 4520 Recursos Hidráulicos potestativo

-- -- 453 -- Carreteras obligado

-- -- -- 4530 Carreteras potestativo

-- -- 454 -- Caminos vecinales obligado

-- -- -- 4540 Caminos vecinales potestativo

-- -- 459 -- Otras infraestructuras obligado

-- -- -- 4590 Otras infraestructuras potestativo

-- 46 -- -- Investigación, desarrollo e innovación obligado

-- -- 462 -- Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos

obligado

-- -- -- 4620 Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos

potestativo

-- -- 463 -- Investigación científica, técnica y aplicada obligado

-- -- -- 4630 Investigación científica, técnica y aplicada potestativo

-- 49 -- -- Otras actuaciones de carácter económico obligado

-- -- 491 -- Sociedad de la información obligado

-- -- -- 4910 Sociedad de la información potestativo

-- -- -- 4911 Radio Calp potestativo

-- -- 492 -- Gestión del conocimiento obligado

-- -- -- 4920 Gestión del conocimiento potestativo

-- -- 493 -- Protección de consumidores y usuarios obligado

-- -- -- 4930 Protección de consumidores y usuarios potestativo

9 -- -- -- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL obligado


2015 2015 2015 2015 2015 2015

Área deGasto

Políticade Gasto

Grº deProgr


-- 91 -- -- Órganos de gobierno obligado

-- -- 912 -- Órganos de gobierno obligado

-- -- -- 9120 Órganos de gobierno potestativo

-- 92 -- -- Servicios de carácter general obligado

-- -- 920 -- Administración General obligado

-- -- -- 9200 Administración General potestativo

-- -- -- 9200 Administración General potestativo

-- -- 922 -- Coordinación y organización institucional de lasentidades locales

obligado

-- -- -- 9220 Coordinación y organización institucional de las entidades locales

potestativo

-- -- 923 -- Información básica y estadística obligado

-- -- -- 9230 Información básica y estadística obligado

-- -- -- 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes obligado

-- -- 924 -- Participación ciudadana obligado

-- -- -- 9240 Participación ciudadana potestativo

-- -- 925 -- Atención a los ciudadanos obligado

-- -- -- 9250 Atención a los ciudadanos potestativo

-- -- 926 -- Comunicaciones internas obligado

-- -- -- 9260 Comunicaciones internas potestativo

-- -- 929 -- Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución

obligado

-- -- -- 9290 Imprevistos, situaciones transitorias y contingenciasde ejecución

potestativo

-- 93 -- -- Administración financiera y tributaria obligado

-- -- 931 -- Política económica y fiscal obligado

-- -- -- 9310 Política económica y fiscal potestativo

-- -- 932 -- Gestión del sistema tributario obligado

-- -- -- 9320 Gestión del sistema tributario potestativo

-- -- 933 -- Gestión del patrimonio obligado

-- -- -- 9330 Gestión del patrimonio potestativo

-- -- 934 -- Gestión de la deuda y de la tesorería obligado

-- -- -- 9340 Gestión de la deuda y de la tesorería potestativo

-- 94 -- -- Transferencias a otras Administraciones Públicas

obligado

-- -- 941 -- Transferencias a Comunidades Autónomas obligado

-- -- -- 9410 Transferencias a Comunidades Autónomas potestativo

-- -- 942 -- Transferencias a Entidades Locales territoriales obligado

-- -- -- 9420 Transferencias a Entidades Locales territoriales potestativo

-- -- 943 -- Transferencias a otras Entidades Locales obligado

-- -- -- 9430 Transferencias a otras Entidades Locales potestativo

-- -- 944 -- Transferencias a la Administración General del Estado

obligado

-- -- -- 9440 Transferencias a la Administración General del Estado

potestativo

0 -- -- -- DEUDA PÚBLICA obligado

-- 01 -- -- Deuda Pública obligado

-- -- 011 -- Deuda Pública obligado

-- -- -- 0110 Deuda Pública potestativo

Sección 3ª: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

9ª.- Crédito extraordinario y suplemento de crédito.


9.1.- Cuando haya de realizarse cualquier gasto que no pueda demorarse hasta elpróximo ejercicio y no exista crédito en el Presupuesto o sea insuficiente y no ampliable elconsignado, el Presidente ordenará la incoación del expediente de concesión de créditoextraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito en el segundo.

9.2.- El expediente a que se refiere el párrafo anterior se ajustará en su tramitación alo previsto en el artículo 177 TRLRHL, y 35 a 38 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

9.3.- Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiarindistintamente con alguno o algunos de los siguientes recursos:

a) Remanente líquido de Tesorería.

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en algúnconcepto del presupuesto corriente. En este caso, deberán justificarse con informede Intervención que el resto de los ingresos vienen efectuándose con normalidad, porlo que es presumible cumplir las previsiones presupuestarias.

c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas del presupuesto nocomprometidas, cuyas dotaciones se presuma puedan reducirse sin perturbación delcorrespondiente ejercicio.

d) Excepcionalmente podrá recurrirse a operaciones de crédito para financiar nuevoso mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el apartado 5ºdel artículo 158 antes citado y de acuerdo con las formalidades que se establecen enel artículo 36.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

10ª.- Transferencias de crédito.

10.1.- De acuerdo con lo que se establece en el artículo 179 del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y arts. 40 a 42 del Real Decreto 500/90 de2 de abril, se regula como sigue el régimen de modificaciones presupuestarias cuando serecurre a las transferencias de crédito como medio de financiación de las mismas:

1. Si la transferencia se realiza entre conceptos presupuestarios pertenecientesa distintas áreas de gasto, la aprobación de la misma corresponderá al Pleno,y su tratamiento se acomodará a las formalidades previstas para laaprobación del Presupuesto General en los artículos 169 a 171 del TRLRHL,en relación con el artículo 40.3 del Real Decreto 500/90 de 20 de abril.

Se excepcionan de dicha regla las transferencias que se realicen desde lapolítica de gasto 92 (servicios de carácter general) o desde el grupo deprogramas de gasto 011 (deuda pública) a cualquier otro grupo de programasde gasto, y viceversa, dado el carácter residual de dicho grupo 1, así comoaquellos casos puntuales en que el contenido funcional sea equiparable, loque se justificará debidamente en el expediente.

2. Cuando la transferencia se produzca entre conceptos presupuestariosintegrados en un mismo grupo de función será aprobada por el Alcalde siendode inmediato ejecutiva.

3. Si la transferencia que se propone supone únicamente incremento de créditosde personal, aunque pertenezcan a distinto grupo de función los créditos quese minoran, seguirá la misma tramitación y formalidades que las reguladas enel apartado anterior.

10.2.- Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a laslimitaciones que se determinan en el artículo 41 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Ello no obstante, al amparo del art. 41.2 RD 500/1990, cabrá minorar créditos quepreviamente hayan sido incrementados, así como incrementar créditos que hayan sidominorados, cuando se considere que el supuesto corresponde a situaciones calificablescomo programas de imprevistos, previo dictamen favorable de dicha consideración por laComisión Informativa Municipal de Hacienda.


10.3.- En todo expediente de transferencia de crédito deberá figurar el informe delInterventor sobre la procedencia del mismo y formalidades a las que habrá de ajustarse, atenor de lo establecido anteriormente.

10.4.- Podrán agruparse en un único expediente las transferencias de créditoefectuadas en el trimestre natural, siempre que por la Alcaldía/Concejalía Delegada deHacienda se haya dado conformidad escrita a la anotación contable de Retención de Crédito(RC) soporte de la transferencia de crédito que se pretende.

11ª.- Ampliación de crédito.

11.1.- De conformidad con el art. 39 del RD 500/90, se considerará Ampliación decrédito la modificación al alza del Presupuesto de Gastos que se traduce en el aumento decrédito presupuestario en alguna de las partidas declaradas ampliables expresa ytaxativamente en esta Base, como consecuencia de haberse producido el compromiso deingreso o el reconocimiento del derecho de un ingreso específico afectado que excede de laconsignación prevista en el correspondiente subconcepto de ingresos.

11.2.- Se considerarán partidas de crédito ampliables todas las del presupuesto degastos, con las particularidades siguientes:

1. Las partidas con posible financiación a través de subvenciones oayudas económicas previstas en el Capítulo IV-TRANSFERENCIASCORRIENTES del presupuesto de ingresos solo serán ampliadas cuando losrecursos afectados obtenidos superen las previsiones de ingresos en losdistintos subconceptos de dicho capítulo.

El importe de la ampliación se fijará sobre la base del exceso de los ingresosreconocidos (ingreso, compromiso de ingreso, reconocimiento de derecho)respecto de los previstos en el Presupuesto.

11.3.- Para proceder a las ampliaciones de los créditos será necesario acreditar elefectivo ingreso, compromiso de ingreso o reconocimiento de mayores derechos sobre losprevistos en los subconceptos del Presupuesto de Ingresos afectados al crédito que sedesea ampliar, en base a la documentación adecuada en cada supuesto.

11.4.- El expediente que regule la ampliación de crédito, deberá especificar elrecurso que financiará el mayor gasto y la efectividad del mismo y exigirá informe previo dela Intervención; el expediente se aprueba por el Alcalde, siendo ejecutivo sin más,procediéndose a efectuar las modificaciones previstas, a través del soporte documentalcorrespondiente.

11.5.- La obtención de financiación mediante ingresos afectados para la realizaciónde todo o parte de los gastos de inversiones (Cap. 6) o transferencias de capital (Capº 7)previstos en el plan cuatrienal de inversiones, se instrumentará contablemente mediante lainstrucción del correspondiente expediente de ampliación de crédito por importe del valor dela financiación obtenida. Si se trata de gastos financiados con contribuciones especiales ocuotas de urbanización se requerirá la existencia de acuerdo de imposición y ordenación, ode cuenta de liquidación provisional, respectivamente.

12ª.- Generación de crédito.

Se regirá por lo previsto en el art. 43 del RD 500/90.

En ningún caso se generará crédito cuando en el presupuesto de ingresos estéprevista la existencia de ingresos por las operaciones del art. 43.1 RD 500/90, hasta tantono se superen dichas previsiones de ingresos.

Para proceder a la generación de crédito se incoará el correspondiente expedientecon el informe de Intervención, el cual se aprobará por orden de la Alcaldía, siendoinmediatamente ejecutivo.

Podrán agruparse en un único expediente las generaciones de crédito efectuadas enel trimestre natural, siempre que por la Alcaldía/Concejalía Delegada de Hacienda se hayadado conformidad escrita a la anotación contable de Compromiso de Ingreso /Reconocimiento del Derecho (DR) soporte de la generación de crédito que se pretende.


13ª.- Incorporación de remanentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Real Decreto 500/90, de 20 deabril, podrán ser incorporados a los correspondientes créditos del presente presupuesto losremanentes de crédito no utilizados en el ejercicio anterior, en las condiciones y con lasformalidades previstas en el artículo 182 TRLRHL, y de acuerdo con lo establecido en estaBase:

• Todos aquellos que al cierre del ejercicio se encuentren en fase D, a no serque la Corporación acuerde lo contrario.

• Aquellos que, aunque no hayan sido dispuestos, se refieran a inversiones(operaciones de capital, capítulos VI y VII).

Los remanentes incorporados sólo podrán ser utilizados durante el presente ejercicio, de acuerdo con lo que se establece en el apartado 4º del artículo 47 antes citado.

Al final del ejercicio se procederá a la anulación de los remanentes incorporados y noutilizados.

En el caso de incorporación de remanentes de crédito para gastos con financiaciónafectada, se estará a lo establecido en el artículo 48.3 del Real Decreto 500/90, de 20 deabril.

El expediente que se incoe para la incorporación de remanentes, deberá incluir elinforme de Intervención sobre la posibilidad de financiación y demás extremos a que sealuden en párrafos anteriores, siendo de inmediato ejecutivo previo Decreto de Alcaldía.

Sección 4ª: EJECUCION Y LIQUIDACION.

14ª.- Fases de ejecución del presupuesto de gastos.

La gestión de los créditos incluidos en el estado de gastos del Presupuesto Generalse realizará en las siguientes fases:

1.- Autorización del gasto.

2.- Disposición o Compromiso del gasto.

3.- Reconocimiento y liquidación de la obligación.

4.- Ordenación del pago.

Dichas fases tendrán el carácter y contenido concretado en los artículos 54 y ss. delR.D. 500/90.

15ª.- Fases acumuladas.

No obstante, en los casos en que por la Alcaldía se juzgue oportuno, en orden a laeconomía y agilidad administrativa, que un mismo acto administrativo de gestión delPresupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución (AD-ADO), produciendoel acto administrativo que se acumule los mismos efectos que si se acordaren en actosseparados.

16ª.- ESPECIALIDADES EN LA REALIZACIÓN DEL GASTO

16.1.- GASTOS DE PROTOCOLO Y REPRESENTACIÓN.

1. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables al subconcepto226.01 “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que, redundando en beneficio outilidad del Ayuntamiento, y no suponiendo retribuciones en metálico o en especie, elAlcalde, Tenientes de Alcalde y demás miembros de la Junta de Gobierno, considerenoportuno realizar en el desempeño de sus funciones institucionales.

Tendrán idéntica consideración aquellos gastos correspondientes a pequeñasatenciones y regalos de detalle que se efectúen por el Alcalde, Tenientes de Alcalde ydemás miembros de la Junta de Gobierno, a visitantes foráneos, ciudadanos uorganizaciones locales. En todo caso deberá señalarse la causa individualizada que justificael gasto.


En los supuestos de celebraciones en restaurantes o similares, el gasto medio porcomensal no podrá superar los 20,00 euros, IVA incluido.

2. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantes originales,formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de una Memoria suscrita por elresponsable del gasto, en la que se indique sucintamente el motivo, el número de personasparticipantes, y la expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos deprotocolo o de representación.

16.2.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDÍA

1.- Se considerarán gastos de funcionamiento de la Alcaldía aquellos que resultannecesarios para posibilitar el normal desarrollo de las tareas propias de la misma, que nopuedan ser considerados como gastos de protocolo y representación, y que no seanimputables a otros subconceptos específicos de gastos del presupuesto.

2.- Tendrán igualmente dicha consideración los gastos que individualmenteconsiderados no tengan relevancia cuantitativa, y que resultan acordes con los usossociales, tales como pequeños desplazamientos, comidas informales de trabajo, pequeñasatenciones a visitas o personas por celebraciones sociales, y similares. En todo caso, en lossupuestos de comidas de trabajo, el importe medio por comensal no podrá sobrepasar elimporte de 12,00 euros, IVA incluido, por comensal.

3.- La justificación de tales gastos deberá efectuarse mediante facturas u otrosjustificantes originales, detallando la finalidad del gasto realizado y, en su caso, el númerode personas participantes en la generación del mismo, debiendo constar en todo caso elvisto bueno de la Alcaldía.

16.3.- Requisitos de las facturas.

Las facturas se presentarán al cobro electrónicamente, en los términos previstos enla Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación delregistro contable de facturas en el Sector Público,

Se excluyen de la obligación de facturación electrónica a los proveedores cuyasfacturas no excedan del importe de 5.000 euros, IVA incluido. Tales facturas deberáncontener como mínimo, los siguientes datos:

• Identificación de la Entidad ( nombre, NIF).

• Nombre del proveedor o contratista con su NIF correspondiente.

• Número y fecha de la factura.

• Descripción suficiente de la prestación efectuada (obra, servicio osuministro), con especificación de numero de unidades y sus precioscorrespondientes.

• En su caso, número de expediente de contratación o número de reserva decrédito en contabilidad.

• Importe de la factura, separando la base imponible del IVA, el tipo impositivo,importe del IVA y precio total.

17ª.- Competencias en la ejecución del gasto.

La competencia para los gastos que se contemplan en el Presupuesto General la tendrán, según sea la fase de gasto, los órganos siguientes:

17.1.- Propuestas de Gastos:

La facultad de presentar propuestas de gastos corresponden al Alcalde y Concejales con responsabilidades de gobierno.

17.2.- Retención de Crédito:

Todo gasto exigirá, en general, su intervención previa mediante la emisión por parte de la Intervención municipal de la correspondiente retención de crédito.


17.3.- Autorización y Disposición:

Cuando la financiación fijada no reúna las exigencias previstas el art. 173.6 TRLRHL,el crédito presupuestario quedará, en lo que pueda exceder en su caso de la financiaciónprevista no correspondiente a ingresos ordinarios, en situación de no disponibles tras laapertura contable del presupuesto, para lo que por la Intervención municipal se practicará lacorrespondiente Retención de Crédito de No Disponibilidad.

17.3.1.- Competencias en el gasto.

El Pleno, por delegación del Alcalde, será el órgano competente para aquellascontrataciones en los que el importe del gasto a satisfacer por el Ayuntamiento, o el delimporte a ingresar al Ayuntamiento, sobrepase los 75.000 euros.

Se mantendrán en lo demás las previsiones en materia de contratación del vigenteTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La tramitación del correspondiente expediente administrativo previo, en lostérminos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, seráobligatoria para todo gasto superior a 5.500,00 euros, IVA incluido.

Para los gastos de importe inferior al citado, aunque excluidos de intervención críticao previa, deberá solicitarse de los servicios de la intervención municipal la expedición dedocumento RC de retención del crédito correspondiente al gasto efectuado.

Aquéllos gastos de suministros cuyo importe en cómputo anual se prevea superior adicha cantidad e inferior a las cuantías previstas en la normativa de contratación local paralos contratos menores, exigirán igualmente la tramitación de dicho expediente administrativoprevio de contratación, excepción hecha de los gastos relativos a suministros de materialesde obra y pequeño material de ferretería, pinturas y similares, prensa, farmacia y similares,para los que no se requerirá la tramitación de dicho expediente por razones de meraoperatividad.

En las contrataciones menores, teniendo en cuenta los importes de adjudicación, seprocurará solicitar al menos tres ofertas, con la finalidad de obtener, de forma razonable, lasmejores ofertas económicas para el Ayuntamiento.

Para aquéllos gastos correspondientes a prestaciones de servicios periódicas en eltiempo (mantenimiento de instalaciones, extintores, centros de transformación y similares),aunque el importe anual no supere el importe anteriormente previsto para exigencia deexpediente administrativo previo, se tramitará en cualquier caso dicho expediente, que podráser de contratación menor, si bien en el mismo quedará constancia expresa de que laduración del contrato no superará el plazo de 1 año. Cuando se prevea la continuidad delservicio en el tiempo por plazo superior a un año, se tramitará el correspondiente expedientede contratación con la finalidad de evitar el posible fraccionamiento del objeto del contrato.

17.4.- Reconocimiento y liquidación de obligaciones derivadas de los compromisosde gastos:

En los casos de certificaciones de obras mayores, corresponderá al órgano quehubiera llevado a cabo la contratación correspondiente, excepción hecha de contratacionesefectuadas por el Pleno para las cuales, como norma general, queda delegada dichacompetencia en la Junta de Gobierno Local.

En los demás casos y como norma general, corresponderá al Alcalde medianteDecreto en el que deberá constar relación nominal de proveedores, facturas e importescorrespondientes a los gastos reconocidos y liquidados.

17.5.- Ordenación de pagos de las obligaciones previamente reconocidas:

Corresponderá al Alcalde o Concejal Delegado.

Operaciones negativas: Serán competentes los mismos órganos que lo fueron para realizar la operación que se pretende anular.

17.6.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.


Podrán ser imputadas al presupuesto de gastos del ejercicio corriente todas aquellasobligaciones que nazcan y se reconozcan en base a la doctrina del enriquecimiento injusto,previa tramitación del correspondiente expediente de reconocimiento extrajudicial decréditos.

En el expediente instruido deberá acreditarse que tales obligaciones, que podrán serde cualquier naturaleza (obras, servicios, suministro u otras), han sido efectivamenterealizadas, sea en el ejercicio corriente o en ejercicios cerrados, y concurren circunstanciasque determinan que las mismas no han sido debidamente adquiridas.

El reconocimiento extrajudicial de créditos corresponderá al Pleno, en todo caso.

Cuando el reconocimiento extrajudicial de un crédito no comporte su pago con cargoal presupuesto en el que dicho reconocimiento se produzca, el presupuesto de la anualidadsiguiente deberá recoger obligatoriamente el crédito necesario para la satisfacción delmismo.

El reconocimiento extrajudicial de obligaciones por importe superior al consideradocomo correspondiente a contrato menor determinará la exigencia de depósito del 5 por 100del importe reconocido, como garantía definitiva aplicable a la contratación de hecho llevadaa cabo.

18ª.- Del personal municipal.

18.1.- Las retribuciones al personal se efectuarán de acuerdo con las previsiones delpresente presupuesto, en aplicación de la normativa vigente y los acuerdos sobrecondiciones económicas del personal funcionario y convenio colectivo para el personallaboral aprobados en su caso por el Pleno.

18.2.- Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con carácterfijo y periodicidad mensual, se harán efectivas por mensualidades completas y conreferencia a la situación y derecho del funcionario el primer día hábil del mes a quecorrespondan.

18.3.- El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividadextraordinaria o el interés e iniciativa con que se presupone que el personal desempeña sutrabajo, salvo justificación en contrario, dentro de los créditos presupuestarios globalesprevistos a tal fin.

El complemento de productividad en ningún caso supondrá adquisición de derechosen cuanto a la periodicidad y cuantía en su devengo, que se regirá en todo caso por lasdisposiciones administrativas de aplicación general sobre el mismo.

La productividad del personal municipal se regirá de manera común para el personalfuncionario y laboral por las disposiciones que al respecto establezca la normativa vigentepara el personal funcionario.

La productividad general se abonará de acuerdo con el Plan de Productividad aelaborar por el Ayuntamiento para el ejercicio, y previo Decreto de la Alcaldía fijandodestinatarios y cuantías.

Como norma general la productividad atribuible por el Plan de Productividad a cadabeneficiario no podrá superar el 15 por 100 del sueldo base anual del mismo en el ejercicioni los créditos globales previstos en el ejercicio, salvo que por la aplicación de este Planresultase un porcentaje mayor que en ningún caso, sumando la productividad general con laadicional que pudiera haber percibido, sea superior al 30% de la masa retributiva a que hacereferencia el art. 7 del RD 861/86 de Retribuciones de los Funcionarios de AdministraciónLocal.

La productividad adicional se abonará discrecionalmente por la Alcaldía, debiendojustificarse en todo caso en el acuerdo de concesión la causa de su abono.

18.4.- El complemento específico podrá desagregarse por los conceptos señaladosen el art. 4.1 del R.D. 861/4986 de 25 de abril, por el que se establece el régimen de lasretribuciones de los funcionarios de Admistración Local, instruido que sea el correspondienteexpediente cuya aprobación corresponderá al Pleno.


18.5.- En los siguientes casos se liquidarán por días los haberes del personalfuncionario o laboral:

1. En el mes de toma de posesión del primer destino, en el de reingreso alservicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencias sinderecho a retribución.

2. En el mes de iniciación de licencias sin derecho a retribución.

3. En el mes en que se cese en el servicio activo, salvo que sea por motivos defallecimiento, jubilación o retiro.

18.6.- Las pagas extraordinarias de los funcionarios se devengarán al día uno de losmeses de junio y diciembre, con referencia a la situación y derecho del funcionario en dichasfechas, salvo los siguientes casos:

1. Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devengue lapaga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatosanteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la pagaextraordinaria se reducirá proporcionalmente, computando cada mes naturalcompleto y día por un sexto y un ciento ochentavo, respectivamente, delimporte de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubieracorrespondido por un período de seis meses, teniendo en cuenta que, si lasuma de los días de los meses incompletos fuera treinta o superior, cadafracción de treinta se considerará como un mes completo.

2. El personal en servicio activo con licencia sin derecho a retribución,devengarán pagas extraordinarias en las fechas indicadas pero su cuantíaexperimentará la correspondiente reducción proporcional.

3. En el caso de cese en el servicio activo, la última paga extraordinaria sedevengará el día del cese y con referencia a la situación y derechos delfuncionario en dicha fecha, pero en cuantía proporcional a tiempo de serviciosefectivamente prestados, salvo que el cese sea por jubilación, fallecimiento oretiro de los funcionarios a que se refiere el apartado c) del número anterior,en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho cese se computaráncomo un mes completo.

4. Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, laliquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondientea los días transcurridos de dicho mes se realizará de acuerdo con las cuantíasde las retribuciones básicas vigentes en el mismo.

18.7.- Los derechos de los funcionarios por razón de aumentos graduales sedevengarán a contar de la fecha que reglamentariamente proceda.

18.8.- La Alcaldía resolverá de oficio sobre el derecho del personal a percibir trienios,teniendo efectos económicos desde el primer día del mes siguiente a su devengo.

18.9.- La contratación del personal laboral temporal se efectuará de conformidadcon las Bases reglamentariamente aprobadas.

BEP 18.10.- Cuando en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o normativaanáloga se limite la contratación de personal temporal, o el nombramiento de personalestatutario temporal, de funcionarios interinos o de nombramientos por mejora del empleo a lacircunstancia de estarse ante casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes einaplazables restringidas a los sectores, funciones y categorías profesionales que seconsideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, ocircunstancias análogas, corresponderá al Alcalde la apreciación de dichas circunstancias, queen todo caso deberán justificarse debidamente en el expediente.

Se entenderá que concurren la circunstancia de estarse ante casos excepcionales enlos supuestos siguientes:

α) Personal laboral temporal señalado en con tal carácter en el presupuesto


municipal.

β) Situaciones de baja por incapacidad temporal, maternidad, excedencia y otrospermisos reglamentarios, en cualquiera de las plazas ocupadas de la plantillamunicipal.

χ) Situaciones de excedencia sobrevenida en cualquiera de las plazas ocupadasde la plantilla municipal.

δ) Funcionarios interinos o personal laboral temporal, para cubrir plazas vacantesen la plantilla municipal.

ε) Personal laboral temporal, para contratos de relevo en la jubilación parcial delpersonal.

En todos los casos anteriores deberá justificarse en el expediente instruido que se tratade cubrir necesidades urgentes e inaplazables, y para sectores, funciones y categoríasprofesionales que se consideran prioritarios o que afecten al funcionamiento de los serviciospúblicos esenciales, excepción hecha del contrato de relevo, en el que se dará por implícita laconcurrencia de dicha circunstancia.

La contratación o nombramiento, según proceda, de este personal se efectuará previarealización de convocatoria pública en los términos previstos en las Bases de selección depersonal aprobadas por este Ayuntamiento y demás normativa de aplicación, con cargo a lasaplicaciones de gastos a tal efecto previstas en el presupuesto vigente.

19ª.- Indemnizaciones por razón del servicio.

Las indemnizaciones por razón del servicio se ajustarán a los importes previstos enel Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, la Orden EHA/3770/2005. De 1 de diciembre, y ala Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Secretaría de Estado de Hacienda yPresupuestos, o normativa estatal que la sustituya o desarrolle.

Se considerarán pertenecientes al Grupo I todos los miembros de la Corporación.

Cuando se trate de asistencia a ferias de turismo o a otros eventos a los que acudael Ayuntamiento, tales indemnizaciones se acomodarán, en su caso, a los gastos aprobadospor el mismo con dicha finalidad.

La justificación de indemnizaciones se efectuará de acuerdo con las reglassiguientes:

• Locomoción: Se adjuntarán siempre los billetes de avión, autobús, tren, taxi,etc., incluso en el supuesto de que exista una factura de agencia de viajes. Sise realiza en coche particular, se indicará número de matrícula.

• Manutención: no es necesario presentar justificantes.

• Alojamiento: es necesario adjuntar factura, o bien del hotel, o bien, de laagencia de viajes.

• Otros (gastos de inscripción a congresos, cursos, etc, ): deberá adjuntarseuna justificación del gasto, mediante copia del impreso, factura, etc eincluyendo una copia del pago realizado mediante justificante bancario.

• En todos los casos, se abonarán los gastos con el límite de los máximosfijados en el Real Decreto 462/2002, sin perjuicio de lo señalado para laasistencia a Ferias de Turismo

20ª.- Anticipos reintegrables de personal

20.1.- Se podrán concederán anticipos reintegrables a los funcionarios y personallaboral, dentro de los límites de consignación presupuestaria que señale el vigentepresupuesto y en los términos que señale la normativa administrativa de aplicación.

20.2.- Para la concesión de un nuevo anticipo, será necesario que el anterior hayasido totalmente cancelado. La concesión de anticipos exigirá igualmente que haya pasado,


como mínimo, un plazo de seis meses desde el último descuento en nómina y la fecha deregistro de la nueva solicitud.

20.3.- La concesión de anticipos se hará por la Alcaldía.

20.4.- En el caso de los funcionarios eventuales e interinos y trabajadores laboraleseventuales, se seguirá el mismo sistema establecido para el resto del personal.

20.5.- El importe máximo del anticipo será el de dos mensualidades de lasretribuciones básicas brutas del grupo C1. La devolución se realizará a razón de 14mensualidades y sólo se podrá conceder un anticipo por año.

20.6.- El criterio para la concesión de los anticipos será el del orden de presentaciónde las solicitudes en el Registro General.

21ª.- Concertación de operaciones de tesorería

21.1.- La concertación de todo tipo de operaciones de tesorería se efectuará demanera análoga a la concertación de los créditos para inversiones, esto es, sin aplicación delas previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público, en orden a la preparación yadjudicación de los oportunos contratos de crédito.

22ª.- Ayudas y subvenciones públicas.

22.1.- Régimen jurídico de las subvenciones.

Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento de Calp se regularán por lodispuesto en las correspondientes ordenanzas aprobadas por el Pleno, en su caso, sinperjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General deSubvenciones (en adelante Ley General de Subvenciones) y del Real Decreto 887/2006, de21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, enadelante Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en lo no previsto en aquéllas.

La presente base se aplicará en defecto de dicha regulación específica, al amparo delo establecido en el artículo 17.2 de la citada Ley.

22.2.- Concepto de subvención.

1. Se entenderá por subvención toda disposición dineraria realizada por elAyuntamiento de Calp a favor de personas públicas o privadas, que cumpla los siguientesrequisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, laejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de uncomportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de unasituación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales quese hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta, o situación financiada tenga por objeto elfomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de unafinalidad pública.

2. No tendrán la consideración de subvención las aportaciones dinerarias enconcepto de cuotas ordinarias o extraordinarias que realice el Ayuntamiento a favor de lasasociaciones en las que se integre para la protección y promoción de sus interesescomunes.

3. Las subvenciones que se concedan no podrán exceder, aislada o en concurrenciacon otras subvenciones, ingresos o recursos, el coste de la actividad subvencionada. Encaso contrario procederá el reintegro del exceso en los términos establecidos en elReglamento de la Ley General de Subvenciones.

22.3.- Principios generales de la gestión y concesión.


La gestión y concesión de subvenciones deberá realizarse de acuerdo con losprincipios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y nodiscriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

El importe de las subvenciones no podrá superar, como norma general, el 50% delproyecto, la acción,conducta, o situación financiada a desarrollar por el beneficiario. Ello noobstante, podrá superarse dicho importe en los supuestos siguientes:

• Supuesto del art. 232 del Reglamento de Organización y Funcionamiento delas Corporaciones Locales.

• Ayudas a las Comisiones de Fiestas locales.

• Ayudas sociales, previo informe en tal sentido de los servicios socialesmunicipales.

• Supuestos en los que las subvenciones vengan destinadas a finalidades queel Ayuntamiento deba cumplir por sí mismo de conformidad con la normativavigente.

• Otros supuestos en que así lo acuerde la Junta de Gobierno Local, previodictamen favorable de la Comisión Informativa, en favor de personas físicas ojurídicas en la realización de actividades o servicios en los que no medieánimo de lucro.

22.4.- Procedimientos de concesión.

1. Con carácter general, la iniciación del expediente de concesión de la subvencióndeberá llevarse a cabo de oficio mediante convocatoria aprobada por el órgano competente,que desarrollará el procedimiento a seguir para la concesión de las subvenciones, deconformidad con el artículo 23 de la Ley General de Subvenciones.

El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva,mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entre lasmismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las basesreguladoras, procediendo a la concesión de aquellas que obtuvieran mayor valoración deconformidad con los citados criterios.

2. La concesión directa podrá utilizarse para la concesión de las siguientessubvenciones:

a) subvenciones previstas nominativamente en el presupuesto municipal de laanualidad, sin posible prórroga.

b) aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma de rangolegal y que seguirán el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo a sunormativa.

c) excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones deinterés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamentejustificadas, dificulten su convocatoria.

22.5.- Requisitos generales de concesión.

1. Todo expediente de concesión de subvenciones deberá determinar:

a) El objeto de la subvención.

b) Los requisitos que deben cumplir los beneficiarios o entidades colaboradoras, queserán los establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, conexpresa exigencia de la circunstancia de encontrarse al corriente en el cumplimientode las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Los requisitos de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro desubvenciones y de no estar incurso en el resto de prohibiciones a las que hacereferencia el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, se exigirán mediantedeclaración responsable del beneficiario o entidad colaboradora.


Expedidos dichos certificados o las declaraciones responsables, cuando procediera,tendrán una validez de seis meses a contar desde la fecha de su expedición en elprimer caso o desde la emisión de la declaración en el segundo. Si hubiera caducadoantes de la fecha del reconocimiento de la obligación el beneficiario o entidadcolaboradora, deberá presentar una certificación o declaración actualizada arequerimiento de los servicios gestores del gasto. Este requisito se exigirá, en todocaso, con carácter previo a la concesión de la subvención.

c) El procedimiento de concesión, en régimen de concurrencia competitiva oconcesión directa.

d) Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

e) El plazo de resolución y medios de notificación.

f) Los criterios de valoración.

g) Los gastos subvencionables, que serán los que de manera indubitada respondana la naturaleza de la subvención y se realicen en el plazo que se fije en laconvocatoria o convenio. La convocatoria determinará si se subvencionan gastosindirectos, su naturaleza y su importe o porcentaje en su caso.

h) El plazo y forma de justificación por parte del beneficiario para el cumplimiento dela finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondosrecibidos.

i) Cuando la justificación deba realizarse con facturas y demás documentos de valorprobatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,obligación de hacer figurar en los justificantes originales el estampillado en lostérminos establecidos en las presentes Bases.

j) La obligación del beneficiario o entidad colaboradora de sujetarse a todas lasactuaciones de comprobación correspondientes y a comunicar al órgano gestorconcedente la obtención de otras ayudas o subvenciones, públicas o privadas, paraigual finalidad.

k) El pago de la subvención, que se realizará previa justificación por el beneficiario oentidad colaboradora de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopcióndel comportamiento para el que se concedió, pudiendo realizarse pagos a cuentaque deberán ajustarse al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,abonándose por cuantía equivalente a la justificación presentada. Si dicho pagofuese, total o parcialmente, anticipado a la ejecución del proyecto o actividad, podráexigirse la presentación de garantía por el beneficiario o entidad colaboradora.

Las letras a), c), d), e) y f) deberán establecerse en la convocatoria, en el supuestode concurrencia competitiva.

2. No obstante lo establecido en el punto anterior, de acuerdo con la naturaleza de lasubvención, la correspondiente convocatoria o convenio podrá exceptuar la concurrencia dealguno o algunos de los requisitos referidos en el artículo 13.2 de la Ley General deSubvenciones, así como determinar otras formas de garantía o su excepción y otras formasde justificación, de acuerdo con el artículo 17.3.k) y en los apartados 2 y 7 del artículo 30 dela citada Ley.

3. Cuando la convocatoria se aprobara en un ejercicio presupuestario anterior aaquél en que vaya a tener lugar la concesión de las subvenciones, deberá hacerse constarexpresamente en la misma que dicha concesión queda condicionada a la existencia decrédito adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión.

22.6.- Otorgamiento y pago de la subvención.

Será requisito previo para el otorgamiento de subvenciones la existencia de créditoadecuado y suficiente.

Con carácter previo a la convocatoria de la subvención deberá aprobarse el gastopor el órgano competente, tramitándose para ello el correspondiente documento contable de


Autorización de gasto (A), por el importe total de los créditos presupuestarios a los que seimputarán las subvenciones concedidas.

La propuesta de concesión al beneficiario concreto y determinado conllevará latramitación y aprobación de la Disposición del gasto (documento contable D), por el importede la subvención que se concede.

El reconocimiento y liquidación de la obligación se tramitará mediante el documentocontable de Reconocimiento de la Obligación (O), previa comprobación de la existencia de:

1.- El acuerdo de concesión o el convenio, en su caso, debidamente suscrito por elórgano competente.

2.- Justificación de que el beneficiario o la entidad colaboradora se halle al corrienteen el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no seadeudor por resolución de procedencia de reintegro. A tal efecto deberá aportarse lasiguiente documentación:

a) Cuando la obligación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributariasy con la Seguridad Social deba acreditarse mediante los oportunoscertificados expedidos por el Ministerio de Economía y Hacienda y laSeguridad Social, se aportarán los mismos

actualizados salvo que los presentados al momento de la concesión nohubieran caducado.

b) Cuando la obligación de hallarse al corriente de sus obligaciones tributariasy con la Seguridad Social deba acreditarse mediante declaración responsabledel beneficiario o entidad colaboradora, se aportará nueva declaraciónactualizada salvo que la presentada en el momento de la concesión nohubiera caducado. No obstante, cuando hubieran variado las circunstanciasdeclaradas en dicho momento sin que la declaración responsable hubieracaducado, el beneficiario o entidad colaboradora deberá presentar nuevadeclaración responsable. Se presumirá, salvo que de la

documentación incluida en el expediente al momento de la fiscalizaciónpudiera deducirse lo contrario, que las circunstancias declaradas al momentode la concesión no han variado.

c) Diligencia del Órgano gestor acreditativa de encontrarse al corriente en elcumplimiento de las obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Calp.

d) La acreditación de no ser deudor por reintegro de subvenciones serealizará mediante nueva declaración responsable actualizada salvo que lapresentada en el momento de la concesión no hubiera caducado. Noobstante, cuando hubieran variado las circunstancias declaradas en dichomomento sin que la declaración responsable hubiera caducado, elbeneficiario o entidad colaboradora deberá presentar nueva declaraciónresponsable. Se presumirá, salvo que de la documentación incluida en elexpediente al momento de la fiscalización pudiera deducirse lo contrario, quelas circunstancias declaradas al momento de la concesión no han variado.

4.- La justificación parcial o total de la subvención, según se contemple o no laposibilidad de realizar pagos fraccionados, cuando se trate de subvenciones de pagoposterior.

22.7.- Justificación de la subvención.

La entidad beneficiaria estará obligada a justificar ante el Ayuntamiento la ayuda enel plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de laactividad, salvo que las bases reguladoras de la subvención dispusieran otro plazo diferente,el cumplimiento de los requisitos y condiciones así como la realización de la actividad y elcumplimiento de la finalidad que determinaron la concesión de la subvención.

La justificación de la subvención se realizará, dentro de las modalidades recogidas ypara los supuestos contemplados en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en


la forma que se establezca en las bases reguladoras, convocatoria, resolución de concesióno convenio.

Si no se estableciera la modalidad de justificación en las bases reguladoras,convocatoria, resolución de concesión o convenio, dicha justificación se realizará mediantela presentación de la siguiente documentación:

a) Memoria final detallada del proyecto, suscrita por el beneficiario, que describirá losobjetivos y resultados conseguidos.

b) Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cual seotorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.

c) Relación numerada secuencialmente de los gastos realizados, ordenada poraplicaciones presupuestarias.

d) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que han sidofinanciadas con la subvención y su coste, así como aquellas otras que hayan sidofinanciadas con fondos propios u otras subvenciones.

e) Certificado del perceptor acreditativo del importe, procedencia y aplicación desubvenciones distintas a la municipal, que han financiado actividades objeto delproyecto.

f) Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en eltráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, cuyo importe haya sidoabonado con cargo a la subvención concedida, que caso de solicitarse, sefotocopiarán y se dejarán compulsados y conformados por el servicio gestor,devolviendo los originales a los interesados. Los originales de dichas documentos osu copia compulsada quedarán depositados en la entidad beneficiaria durante unperíodo de al menos cuatro años.

g) Informe de conformidad del servicio gestor, previo a la aprobación de lajustificación.

Los tributos se considerarán gastos subvencionables cuando sean abonados por elbeneficiario efectivamente, no incluyéndose, por tanto, cuando los mismos seansusceptibles de recuperación o compensación. A los efectos de acreditación de estacircunstancia, se presentará por el beneficiario una declaración responsable que permitadeterminar que tributos de los que aparecen en los justificantes pueden considerarse gastossubvencionables.

Cuando la justificación deba realizarse con facturas y demás documentos de valorprobatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficaciaadministrativa, al objeto de proceder al debido control de la concurrencia de subvenciones,deberá procederse al estampillado de todos los justificantes originales presentados por elbeneficiario.

22.8.- Reintegro de subvenciones.

Con carácter general procederá el reintegro de las subvenciones y la exigencia delinterés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta lafecha en que se acuerde la procedencia de reintegro cuando se produzca alguna de lascausas contempladas en los artículos 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones.

Particularmente, cuando la forma de justificar la subvención sea a través de cuentajustificativa con aportación de justificantes de gasto, procederá el reintegro de la subvenciónabonada y la exigencia del correspondiente interés de demora por incumplimiento de laobligación de justificación o por justificación insuficiente, en los siguientes casos:

a) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil sean ilegibles.

b) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no guarden relación con la actividad o proyecto subvencionado.


c) Cuando los documentos justificativos de los gastos realizados consistan enautofacturas.

d) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil hayan sido estampillados a nombre de otro cofinanciador y se pretendaimputar a la subvención concedida un porcentaje del gasto que resulte incompatiblecon el reflejado en la estampilla.

e) Cuando en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no quede acreditado el emisor o bien no se hubieran emitido a nombre delbeneficiario.

f) Cuando en las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil no se indique el concepto del gasto realizado.

g) Cuando las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráficomercantil sean copias y las mismas no hubieran sido compulsadas.

h) Cuando no se acredite el pago de las facturas o documentos de valor probatorioequivalente en el tráfico mercantil.

También procederá el reintegro de subvenciones en los siguientes casos:

a) Cuando el importe de la subvención se calcule como un porcentaje del coste finalde la actividad o proyecto y de su ejecución resultara un porcentaje de financiaciónpor parte del Ayuntamiento superior al inicialmente previsto, se procederá al reintegrodel exceso.

b) Cuando el importe de los costes indirectos superen el porcentaje máximoestablecido en las respectivas Bases Reguladoras.

c) Cuando los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados a losbeneficiaros no se hayan aplicado a la actividad subvencionada.

d) Aquellos casos que adicionalmente se establezcan en la respectiva convocatoria,acuerdo de concesión o convenio.

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley General deSubvenciones y en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

22.9.- Subvenciones nominativas.

22.8.1.- La subvención se concederá por acuerdo del órgano competente para laejecución del gasto, previa solicitud del beneficiario, en la que deberá especificarseexpresamente:

1. Programa de actividades a realizar.

2. Coste individualizado subvencionable de cada una de las actividadesprevistas.

22.8.2.- Regirá en lo demás las previsiones establecidas en las presentes bases.

22.10.- Premios

22.10.1.- Régimen jurídico aplicable.

Las convocatorias para el otorgamiento de premios se regirán por lo establecido enel presente artículo y por la Ley General de Subvenciones y el Reglamento de la LeyGeneral de Subvenciones en lo no previsto en el mismo.

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, ensu defecto, las de derecho privado.

22.10.2.- Principios inspiradores.

La concesión de los premios se realizará sobre la base de los principios depublicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia yeficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.

22.10.3.- Requisitos y obligaciones de los participantes.


No podrán participar en las respectivas convocatorias las personas físicas, jurídicaso entidades que cumpliendo los requisitos específicos de participación establecidos en cadauna de ellas que estén incursas en alguna de las causas de prohibición para percibirsubvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

A este respecto las respectivas convocatorias deberán recoger expresamente laobligación de los participantes de presentar una declaración responsable de no encontrarseincurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el citado artículo 13 de Ley General deSubvenciones.

Los participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente en elcumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y delcumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones en la forma establecidapara las subvenciones en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

22.10.4.- Contenido de la convocatoria.

Las convocatorias de premios contendrán como mínimo el siguiente contenido:

a) Indicación de que será de aplicación a la convocatoria lo dispuesto en la presentebase.

b) Objeto y finalidad de la convocatoria.

c) Crédito presupuestario al que se imputarán los premios.

d) Importe de los premios a otorgar.

e) Requisitos que deberán cumplir los participantes, entre los cuales necesariamentedeberán incluirse los establecidos en el apartado 3 anterior, y forma de acreditarlos.

f) Indicación de los órganos competentes para la instrucción y resolución delprocedimiento.

g) Forma, plazo y lugar para la presentación de la documentación acreditativa de losrequisitos que deben cumplir los participantes y para la presentación de los trabajos,obras, etc.

h) Criterios de valoración para la concesión de los premios.

i) Composición del jurado que efectuará la valoración de los trabajos, obras, etc.objeto de convocatoria conforme a los criterios de valoración que se establezcan enla misma y que emitirá el fallo para su otorgamiento. Las decisiones del juradodeberán constar en acta.

j) Procedimiento para la concesión de los premios indicando los diferentes trámitesrelativos a su instrucción, resolución y entrega de premios.

k) Indicación de que se prescinde del trámite de audiencia en la propuesta deresolución al no figurar en el procedimiento ni ser tenidos en cuenta otros hechos niotras alegaciones y pruebas que las aducidas por los aspirantes.

l) Plazo de resolución y notificación.

m) Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa, y en caso contrario,órgano ante el que ha de interponerse recurso correspondiente.

n) Medio de notificación o publicación de la concesión de los premios, deconformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común.

ñ) Indicación de que la participación en la convocatoria supone la aceptación de latotalidad de las bases de la misma por parte de los aspirantes.

o) Sistema de abono de los premios.

22.10.5.- Para aquellos premios de cuantía inferior a 600 euros podrá establecerseuna tramitación simplificada.


23ª.- Pagos a justificar.

23.1.- Podrán expedirse órdenes de pago "a justificar" con cumplimiento de lassiguientes normas:

1. Tendrán el carácter de "a justificar" las órdenes de pago cuyos documentosjustificativos no puedan acompañarse en el momento de su expedición.

2. Será competente para autorización y disposición de pagos "a justificar" lamisma autoridad que lo sea para pagos en firme, aplicándose a loscorrespondientes créditos presupuestarios.

3. Los perceptores de estas órdenes de pago, que podrá ser cualquier personaligada al Ayuntamiento de Calpe por una relación funcionarial, laboral oadministrativa de cualquier orden, quedarán obligados a justificar la aplicaciónde las cantidades recibidas en el plazo máximo de tres meses a partir de larecepción de los fondos, y siempre dentro del mismo ejercicio en el que seconcedieron.

4. No podrá expedirse nuevas órdenes de pago "a justificar" a los perceptoresque tuvieran en su poder fondos vencidos pendientes de justificación.

5. Los fondos librados con este carácter se pondrán a disposición del perceptor,siendo de su exclusiva responsabilidad la custodia de los mismos.

6. Sólo podrán expedirse en general órdenes de pago con este carácter paragastos incluidos en el Capítulo II del Presupuesto de Gastos de estaCorporación, y por un importe no superior al que se establezca en la Base17.3.1 para gastos excluídos de tramitación del correspondiente expedienteadministrativo previo, por cada orden. En caso de haberse tramitado elexpediente de contratación correspondiente, podrá entregarse en dichoconcepto el importe total contratado.

7. Se llevará un Registro especial de órdenes de pago a justificar, en donde seespecifique el perceptor, concepto, importe y fecha límite para la justificación.

8. Si no se hubieren justificado las cantidades percibidas, quince días antes desu vencimiento, se pondrá en conocimiento de los perceptores la necesidadde proceder a la justificación debida.

9. Transcurrido el plazo previsto se procederá a expedir la correspondienteCertificación de Descubierto iniciándose el procedimiento de apremio.

10.Para su registro contable se estará a lo dispuesto en las Reglas 360 y ss. dela I.C.A.L. (Orden 17-7-90).

11.La aprobación de la justificación de los gastos se efectuará mediante Decretode la Alcaldía o Concejalía Delegada.

23.2.- Excepcionalmente, por acuerdo expreso de la Junta de Gobierno Local,podrán aprobarse gastos a justificar a un perceptor por importe superior al establecido en laBase 17.3.1 en los casos de asistencia a ferias de turismo, viajes de hermanamiento ysimilares, los cuales supongan desplazamientos fuera de la localidad y/o concurrencia dedistintas personas para la realización de la actividad municipal.

El importe correspondiente será en todo caso objeto de ingreso en cuenta bancariade la que sea titular el solicitante.

24ª.- Anticipos de caja fija.

24.1.- De acuerdo con lo previsto en los artículos 73 a 76 del Real Decreto 500/90,de 20 de abril, tendrán la consideración de Anticipos de Caja Fija las previsiones de fondosde carácter no presupuestario y permanente que se realicen a la Tesorería municipal, paraatención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto, de los siguientes gastos:

• Conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones.


• Gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo tales como material deoficina no inventariable, suministro de productos perecederos tales comocombustibles, alimentación, productos de limpieza, material fungible ycualesquiera otros de similar naturaleza que sean imputables al Capítulo II delPresupuesto de Gastos.

• Cursos miembros Corporación y de formación y perfeccionamiento delpersonal, dietas a cargos electivos y del personal, gastos locomoción decargos electivos y del personal, y otras indemnizaciones por razón delservicio.

La constitución de la Caja Fija se hará en base a Resolución dictada por la Alcaldía,a propuesta de la Tesorería.

24.2.- La cuantía individual de los anticipos de Caja Fija que puedan formalizarse noexcederán en ningún caso del importe establecido en la Base 17.3.1.

24.3.- El perceptor del anticipo de Caja Fija rendirá cuenta de la inversión de losfondos recibidos a la Tesorería municipal, a la que deberá entregar factura o documentaciónacreditativa de los gastos realizados.

24.4.- La reposición de fondos a la Tesorería municipal se hará tras la contabilizaciónpresupuestaria de las facturas o justificantes de pagos entregadas por la Tesorería a laIntervención municipal. Caso de que no pueda llevarse a cabo la aplicación presupuestariacorrespondiente por inexistencia de crédito presupuestario, quedarán dichas facturas enpoder de la Tesorería hasta tanto no se proceda a realizar las modificacionespresupuestarias necesarias, para locual tomará la debida nota la Intervención.

24.5.- La provisión inicial de fondos, en el momento de su constitución, se aplicará ala partida presupuestaria prevista en el presupuesto para tal fin como "Dotación paraconstitución de anticipos de caja fija" del Estado de Gastos del Presupuesto.

25.- Liquidación del presupuesto.

25.1.- La liquidación de los Presupuestos pondrá de manifiesto lo indicado en elartículo 93 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y se practicará de conformidad con lasprevisiones de la Orden EHA / 4041 / 2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba laInstrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (BOE de 9 de diciembre de 2004).

25.2.- Corresponderá a la Alcaldía, previo informe de la Intervención, la aprobaciónde la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.

25.3.- En defecto de otra previsión reglamentaria y a los efectos de dotación de laprovisión para insolvencias prevista en la Regla 60 y concordantes de la Instrucción Normalde Contabilidad Local, tendrán la consideración de derechos de imposible o difícilrecaudación como mínimo el 5 por 100 de los derechos liquidados pendientes de ingresoprocedentes de los presupuestos cerrados de antigüedad no superior a cuatro años, y el 3por 100 de los derechos liquidados pendientes de ingreso procedentes del presupuestocorriente, sin que tal consideración implique su anulación o baja en contabilidad. Cabrá fijarporcentajes superiores a los anteriormente señalados previo informe técnico razonado en elque, atendiendo a las características de antigüedad, procedencia o cualesquiera otrasdebidamente justificadas y ponderadas, se efectúe estimación diferente de créditosincobrables.

25.4.- Sin contenido.

25.5.- A los solos efectos de imputación de reconocimiento de obligacionescorrespondientes a contrataciones efectuadas en el año en curso, se admitirán todasaquellas facturas o certificaciones que hayan tenido entrada en el registro de la Intervenciónmunicipal hasta el día 15 de enero del año posterior al del presupuesto cuya liquidacióndeba efectuarse. Las facturas o certificaciones presentadas en fecha posterior se imputaránal presupuesto del año siguiente, previos los trámites correspondientes establecidos en lasbases de dicho presupuesto.

26ª.-Aplazamientos y fraccionamientos.


La concesión de aplazamientos y fraccionamientos se regirá por lo establecido en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público Locales.

Sección 5ª: NORMAS A APLICAR.

27ª.- Normativa de aplicación.

Para lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo que dispone la legislaciónvigente para la Administración Local en materia económico-financiera,(Ley 39/88, de 28 dediciembre; Orden Ministerial de 20-9-89; Real Decreto 500/90, de 20 de abril y OrdenMinisterial de 17-7-90), y como legislación supletoria la correspondiente de la Administracióndel Estado.

28ª.- INFORMACIÓN AL PLENO

La Intervención municipal, en cumplimiento del art. 207 del Texto Refundido de laLey Reguladora de Haciendas Locales, remitirá trimestralmente al Pleno del Ayuntamientopor conducto de la Alcaldía la información correspondiente a cada trimestre natural, dentrodel mes siguiente al de la finalización del trimestre natural anterior, con el alcance señaladoen la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local de aplicación al ejercicio y en laOrden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones desuministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Asimismo, por la Tesorería e Intervención municipales se elaborarán los informes aque se hace referencia en los arts. 4 y 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación dela Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra lamorosidad en las operaciones comerciales, para conocimiento del Pleno.

29ª.- PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.

En aplicación de los arts. 187 y 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, textorefundido, por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, y del art. 21.3 de la LeyReguladora de las Bases de Régimen Local, se establece el Plan de Disposición de Fondosde la Tesorería municipal con el contenido siguiente:

Primero. Principios generales

1. El Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería del Ayuntamiento de Calp tienepor objeto conseguir una adecuada distribución temporal de los pagos acomodándolos a lasdisponibilidades de efectivo previstas en la Tesorería Municipal que permita una correctaestimación de las necesidades de endeudamiento del Ayuntamiento y la optimización delempleo de los recursos disponibles.

2. La gestión de los fondos integrantes de la Tesorería, salvo disposición legal encontrario, se realizará bajo el principio de unidad de caja con la centralización de todos losfondos y valores generados por operaciones presupuestarias y por operaciones nopresupuestarias.

En aplicación de tal principio, podrán ordenarse pagos haciendo uso de cualesquieraingresos afectados disponibles cuando los fondos por ingresos ordinarios disponibles en laTesorería municipal no permitan atender tales pagos. En todo caso, deberá preverse la nonecesidad de disposición de tales ingresos afectados con anterioridad a su reposición, por loque a tal efecto el acuerdo de disposición de tales fondos deberá señalar la fecha previstade reposición. De dicho acuerdo deberá darse cuenta al Pleno con ocasión de la dación decuentas del estado de ejecución del presupuesto.

Segundo. Ordenación de los pagos

1. Los pagos presupuestarios por ejecución del presupuestos de gasto se ordenaránpor obligaciones reconocidas con cargo a cada uno de los créditos del presupuesto degastos conforme a los siguientes criterios:

a) Los pagos correspondientes a gastos del capítulo 1: gastos de personal, exceptoel concepto 162, gastos sociales y los créditos relativos a los préstamos al personal del


capítulo 8 del presupuesto de gastos; capítulo 3: gastos financieros, y capítulo 9: pasivosfinancieros, se ordenarán atendiendo a la fecha de reconocimiento de la obligación y enfunción de la fecha de pago establecida en los correspondientes contratos y normasreguladoras de cada tipo de gasto.

b) Los pagos correspondientes a los gastos del concepto 162 del presupuesto degastos, los gastos del capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios; los gastos delcapítulo 6: inversiones reales, y los gastos del capítulo 8: activos financieros distintos apréstamos al personal, se ordenarán de manera que el importe de cada trimestre natural noexceda de la cuarta parte del crédito inicial más el remanente no dispuesto en los trimestresanteriores.

c) Los pagos correspondientes a los gastos del capítulo 4 y 7, transferenciascorrientes y de capital, se ordenarán atendiendo a los criterios de pago establecidos en lasbases de ejecución del presupuesto.

2. Los pagos no presupuestarios se ordenarán atendiendo al reconocimiento de laobligación y en función de las fechas de pago establecidas en los correspondientescontratos o en los acuerdos que determinen su vencimiento, devolución o pago.

3. La Tesorería podrá fraccionar o atender parcialmente las órdenes de pago cuandoel crédito a pagar asignado exceda las disposiciones autorizadas en este apartado o cuandola situación de Tesorería así lo aconseje.

4. La previsión de ingresos sobre la que operará el Plan de Disposición de Fondos esla contenida en el presupuesto de Tesorería para cada ejercicio presupuestario, a elaborarpor la Tesorería municipal, y que podrá ser revisado a lo largo del ejercicio en función de lasmodificaciones producidas en las disponibilidades líquidas efectivas o previstas de laTesorería.

Segundo. Ordenación de los pagos

1. Los pagos presupuestarios por ejecución del presupuestos de gastos seordenarán por obligaciones reconocidas con cargo a cada uno de los créditos delpresupuesto de gastos conforme a los siguientes criterios:

a) Los pagos correspondientes a gastos del capítulo 1: gastos de personal, exceptoel concepto 162, gastos sociales y los créditos relativos a los préstamos al personal delcapítulo 8 del presupuesto de gastos; capítulo 3: gastos financieros, y capítulo 9: pasivosfinancieros, se ordenarán atendiendo al reconocimiento de la obligación y en función de lafecha de pago establecida en los correspondientes contratos y normas reguladoras de cadatipo de gasto.

b) Los pagos correspondientes a los gastos del concepto 162 del presupuesto degastos, los gastos del capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios; los gastos delcapítulo 6: inversiones reales, y los gastos del capítulo 8: activos financieros distintos apréstamos al personal, se ordenarán de manera que el importe de cada trimestre natural noexceda de la cuarta parte del crédito inicial más el remanente no dispuesto en los trimestresanteriores.

c) Los pagos correspondientes a los gastos del capítulo 4 y 7, transferenciascorrientes y de capital, se ordenarán atendiendo a los criterios de pago establecidos en lasbases de ejecución del presupuesto.

2. Los pagos no presupuestarios se ordenarán atendiendo al reconocimiento de laobligación y en función de las fechas de pago establecidas en los correspondientescontratos o en los acuerdos que determinen su vencimiento, devolución o pago.

3. La Tesorería podrá fraccionar o atender parcialmente las órdenes de pago cuandoel crédito a pagar asignado exceda las disposiciones autorizadas en este apartado o cuandola situación de Tesorería así lo aconseje.

Tercero. Prelación de los pagos

A) Prelación de pagos


Cuando las disponibilidades de fondos estimados no permitan atender el pago de latotalidad de las obligaciones vencidas y exigibles se estará al siguiente orden de prelación.

1. Gastos de personal.- Pagos de todo tipo de retribuciones fijas y variables eindemnizaciones incluidas en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del capítulo 1 de laclasificación económica del presupuesto de gastos establecida por la orden EHA/3565/2009,de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las EntidadesLocales.

2. Pagos no presupuestarios por retenciones practicadas en la nómina.- Impuesto nopresupuestarios por retenciones practicadas en la nómina. Impuesto sobre la renta de laspersonas físicas (IRPF), cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones judiciales,embargos y cualquier otra retención legalmente establecida.

3. Cuotas de los seguros sociales a cargo del empleador.- Aportaciones delAyuntamiento de Calp a los regímenes de la Seguridad Social y de previsión (mutualidadesde funcionarios) del personal municipal y otros gastos comprendidos en el concepto 160 dela clasificación económica del presupuesto de gastos.

4. Pagos por obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.- La amortización de ladeuda del capítulo 9, operaciones de Tesorería y gastos financieros por intereses derivadosde las mismas. Las demás obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, presupuestariaso no, sin incluir los intereses que se pudieran entender devengados a tenor de lo dispuestoen la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra lamorosidad en las operaciones comerciales.

5. Impuesto sobre el valor añadido.- Pagos derivados de las liquidaciones delimpuesto sobre el valor añadido.

6. Otros pagos.- Los derivados de sentencias firmes por las que el Ayuntamiento deCalp fuera condenado al abono de una cantidad cierta. Las devoluciones de ingresosdebidos e indebidos. Las devoluciones de garantías o depósitos constituidos en metálico.

7. Otros pagos tributarios.- Pago de otras obligaciones tributarias distintas a lasenumeradas en apartados anteriores.

8. Pagos declarados urgentes.- Los pagos declarados urgentes por el ordenador depagos hasta un límite máximo del 5 por 100 mensual de los pagos programados del capítulo2 para ese mes.

9. Anticipos de caja fija.- Provisiones de fondos para constitución o reposición deanticipos de caja fija y mandamientos a justificar.

10. Primas de seguros.- Pagos de primas de pólizas de seguros.

11. Ayudas sociales.- Transferencias para gastos corrientes relacionados conatenciones benéficas y asistenciales incluidos en el artículo 48 del presupuesto de gastos.

12. Los demás pagos presupuestarios y no presupuestarios no incluidos en losapartados anteriores.- Se realizarán atendiendo a sus respectivos vencimientos.

B) Normas de aplicación

1. Cuando de los presupuestos de Tesorería se desprenda que las disponibilidadesdinerarias del Ayuntamiento de Calp no permitan atender al puntual pago de lasobligaciones de personal, cuotas obligatorias de la Seguridad Social, tributos del Estado, dela Comunidad Autónoma o del servicio de la deuda, podrán realizarse ajustes en laprogramación de los pagos hasta lograr los recursos dinerarios necesarios que permitanatender aquellas obligaciones.

2. El ordenador de pagos podrá ordenar el pago de obligaciones no preferentescorrespondientes a gastos presupuestarios que se consideren esenciales para el correctofuncionamiento de la actividad municipal o de determinados servicios al ciudadano, ocuando el retraso de un determinado pago pudiera afectar sustancialmente al mantenimientode la capacidad productiva y del nivel de empleo del acreedor respectivo, dejandoconstancia formal de ello en la correspondiente orden de pago.


3. En aplicación del principio de unidad de caja, por la Alcaldía en uso de lasfacultades a la misma atribuidas en el art. 187 TRLRHL, se podrán ordenarexcepcionalmente pagos haciendo uso de cualesquiera ingresos afectados disponibles, consujeción a las limitaciones y condicionantes siguientes:

• El pago se ordenará mediante Decreto expreso en el deberá señalarse el origen delingreso afectado, su importe y la previsión de reposición del mismo a las cuentas deingresos ordinarios municipales.

• Periódicamente, con ocasión del informe del estado de ejecución del presupuesto ydel estado de la Tesorería municipal, por la Intervención se dará cuenta al Pleno delos pagos por gastos ordinarios efectuados con ingresos extraordinarios y del estadode su reposición a las cuentas de ingresos ordinarios municipales.

• En ningún caso podrán disponerse pagos mediante ingresos afectados por importesuperior a los existentes en cada momento.

4. Cuando se trate de gastos financiados con subvenciones finalistas en los que elcobro de las mismas esté condicionado a la justificación del pago de los citados gastos,podrá alterarse el orden de prelación de los pagos con la exclusiva finalidad de justificaraquellos, respetando, en todo caso, el privilegio de los pagos de personal y cuotasobligatorias de la Seguridad Social. El órgano o servicio gestor del gasto formulará peticiónrazonada dirigida a la Tesorería de la necesidad de la medida y de los gastos afectados porla misma.

5. El presente Plan de Disposición de Fondos no se aplicará a los pagos realizadosen formalización.

Cuarto. Fechas de pagos

1. Las facturas se pagarán a los plazos previstos en el ordenamiento jurídico vigente.

2. Con objeto de ordenar la actividad de la Tesorería y conseguir una mayoreficiencia en su gestión, el pago de las obligaciones reconocidas, y sin perjuicio de loestablecido en normas que regulen negocios jurídicos determinados, se realizará como reglageneral los días 12 y 25 de cada mes, y si estos no fueran hábiles, el inmediato hábilsiguiente.

Se exceptúan de la regla general anterior, el pago de las siguientes obligaciones.

a) La nómina del personal municipal que se pagará en las fechas que se determinenen los pactos incluidos en los convenio colectivo y acuerdo regulador firmados entre elAyuntamiento de Calp y el comité de empresa del Ayuntamiento.

b) Las cuotas de los seguros sociales y de mutualidades de previsión social sepagarán en los vencimientos establecidos en sus normas reguladoras.

c) La reposición de fondos por constitución o reposición de anticipos de caja fija sepagarán en la semana siguiente a la recepción en la Tesorería de las correspondientesórdenes de pago.

d) Los pagos no presupuestarios por retenciones practicadas en nómina, excepto elimpuesto sobre la renta de las personas físicas y las cuotas a la Seguridad Social, sepagarán en la semana siguiente de haberse producido la correspondiente retención.

e) Los pagos por retenciones practicadas en concepto del impuesto sobre la renta delas personas físicas y por repercusión del impuesto sobre el valor añadido o por otrasretenciones exigidas por Ley, se pagarán en los plazos establecidos por la Agencia Estatalde Administración Tributaria u organismo que tenga la competencia para su recaudación.

f) La amortización de la deuda del capítulo 9, operaciones de Tesorería y gastosfinancieros por intereses derivados de las mismas, se pagarán a su respectivo vencimiento.

g) Las transferencias, subvenciones y demás gastos de los capítulos IV y VII delpresupuesto de gastos, se pagarán en el mes siguiente de haberse recibido en la TesoreríaMunicipal las correspondientes órdenes de pago, con excepción de las ayudas sociales, quese pagarán en las fechas establecidas en la regla general.


3. Las órdenes de pago deberán estar en la Tesorería con el tiempo necesario paraque los pagos se realicen a sus beneficiarios en las fechas establecidas en este Plan, previacomprobación de que estos se encuentran al corriente de pago en sus obligacionestributarias municipales y del Estado.

30ª.-ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Para la adecuación del presupuesto a la Ley Orgánica 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Economía Sostenible, de 27 de abril, y de acuerdo con lo dispuesto en elpunto 1 del artículo 10, se seguirán las siguientes medidas encaminadas al cumplimiento delos principios en ella contenidos:

• Principio de estabilidad presupuestaria: La elaboración, aprobación yejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastoso ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherentecon la normativa europea.

• Principio de sostenibilidad financiera: Las actuaciones de esta entidad estarásujeta a este principio, entendido como la capacidad para financiarcompromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit ydeuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativaeuropea.

• Regla del Gasto: La variación del gasto no podrá superar la tasa dereferencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de laeconomía española.

• Principio de transparencia: La contabilidad, presupuestos y liquidaciones deesta entidad contendrá la información suficiente y adecuada para verificar susituación financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidadpresupuestaria y de sostenibilidad financiera.

• Marco presupuestario a medio plazo: Se elaborará un marco presupuestarioa medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los Presupuestosanuales y a través del cual se garantizará una programación presupuestariacoherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

• Límite de gasto no financiero: El límite de gasto no financiero de lacorporación será el que venga determinado por el presupuesto de cadaejercicio de acuerdo con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regladel gasto, atendiendo a la tasa de referencia de crecimiento del ProductoInterior Bruto de medio plazo de la economía española que apruebe elMinisterio de Economía y Competitividad.

• Procedimiento de Gestión:Se valoraran las repercusiones y efectos de losactos, los contratos y los convenios de colaboración, así como la elaboracióny aprobación de disposiciones reglamentarias de la corporación que afectena los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, y se supeditarán deforma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios deestabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

• Medidas automáticas de prevención: Se hará un seguimiento del estado deEjecución del presupuesto y se ajustará el gasto público para garantizar queal cierre del ejercicio no se incumple el objetivo de estabilidadpresupuestaria.

• Fondo de contingencia

Constituirá una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que sedestinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter nodiscrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, quepuedan presentarse a lo largo del ejercicio.


La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación serádeterminada por el Ayuntamiento en el ámbito de sus respectivascompetencias.

El Fondo de contingencia únicamente financiará, cuando proceda, créditosextraordinarios y suplementos de crédito. En ningún caso, podrá utilizarse elFondo para financiar modificaciones destinadas a dar cobertura a gastos oactuaciones que deriven de decisiones discrecionales del Ayuntamiento quecarezcan de cobertura presupuestaria.

La tramitación y régimen de competencias, respecto al Fondo, será la mismaque la que corresponde a los expedientes de créditos extraordinarios ysuplementos de crédito.

31ª.- RECTIFICACIÓN DE SALDOS INICIALES DE OBLIGACIONES YDERECHOS DE EJERCICIOS CERRADOS

31.1.- Modificación de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados.

Las rectificaciones al alza o a la baja de obligaciones, esté o no ordenado el pago, yla de derechos, en la agrupación contable de ejercicios cerrados, por causa de errores uomisiones que deban ser contabilizadas conforme a la Instrucción de Contabilidad, seaprobarán por la Alcaldía, previo informe-propuesta de la Intervención; del acuerdoadoptado deberá darse cuenta al Pleno.

31.2.- Anulación de obligaciones y derechos de ejercicios cerrados.

Las anulaciones de obligaciones reconocidas, por prescripción u otras causas, cuyacontabilización deba realizarse conforme a la Instrucción de contabilidad, así como laanulación de derechos, por anulación de liquidaciones, por prescripción o por insolvencias,que deban contabilizarse según dicha Instrucción, se aprobarán previo informe-propuesta dela intervención y exposición pública del expediente, por el Pleno de la Corporación, salvoaquellas de cuantía inferior a 3.000 euros. que serán aprobadas por la Alcaldía, dandocuenta al Pleno posteriormente del acuerdo adoptado.

32ª.- Interpretación de esta Bases.

Cualquier duda o aclaración que se presente en la interpretación de estas Basesserá resuelta por el Pleno, previo informe de la Intervención o de la Secretaría.


6.- ANEJO DE PERSONAL

6.1.- Retribuciones Básicas y Complemento de Destino.

El importe de las retribuciones básicas y complementos de destino del personal funcionario serán las que con carácter general se fijenen la Ley de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio correspondiente al presupuesto, aplicadas a la plantilla aprobada.

Los conceptos retributivos del personal laboral serán los mismos que los establecidos para el personal funcionario, sin perjuicio de laespecificación de grupos, niveles de complemento de destino y cuantías de complementos específicos que se señalan para cada plaza en la plantillamunicipal.

6.2.- Plantilla municipal, con asignación de Grupo, nivel de Complemento de Destino y Complemento Específico.

nº plaza denominación plaza denominación puesto destino Grº pro nombre clase escala situación grupo C Dest h./sm sem. C Especanual (prta.)

001-90 SECRETARIO SECRETARIOgrau mitjà valencià

SECRETARIA 9200 NO OCUPADA FUNC HN vacante A1 30 37,50 52,00 38.407,32

002-90 INTERVENTOR INTERVENTORgrau mitjà valencià

INTERVENCIÓN 9200 NO OCUPADA FUNC HN vacante A1 30 37,50 52,00 38.407,32

003-90 TESORERO TESOREROgrau mitjà valencià

TESORERÍA 9200 NO OCUPADA FUNC HN vacante A1 28 37,50 52,00 31.726,72

004-97 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL

JEFE DE DISCIPLINA Y GESTIÓN URBANISTICA

URBANISMO 1500 IVARS TUR, ANTONIO FUNC AG provista A1 28 37,50 52,00 16.125,29

005-97 ANALISTA DE SISTEMAS JEFE DE INFORMÁTICA INFORMÁTICA 9200 TUR CALATAYUD, JENARO MIGUEL

FUNC AE provista A1 26 37,50 52,00 12.937,68

006-94 OPERADOR DE SISTEMAS OPERADOR DE SISTEMAS

INFORMÁTICA 9200 PASTOR IVARS, JUAN FRANCISCO

FUNC AE vacante C1 22 37,50 52,00 8.276,23

007-90 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE CALIDAD

CALIDAD 9200 IVARS DONNER, ELISA FUNC AG provista C1 22 37,50 52,00 8.276,23

008-90 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO SECRETARIA 9200 NO OCUPADA FUNC AG vacante C1 20 37,50 52,00 3.789,19

009-91 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE RRHH

RRHH 9200 CARDONA TORRES, RAUL FUNC AG provista C1 22 37,50 52,00 12.030,88

010-99 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO -- 9200 NO OCUPADA FUNC AG vacante C1 20 37,50 52,00 3.789,19

011-90 OFICIAL CONDUCTOR AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada

amortizada AMORT -- AMORT -- -- 37,50 52,00 0,00

012-90 TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO

CAPATAZ GENERAL CALIDAD URBANA 9200 TORRES CANET, Mª DOLORES

FUNC AE vacante C1 22 37,50 52,00 12.755,76

013-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ATENCIÓN AL CIUDADANO

9250 BARRANCO MULET, VICENTA A.

FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.717,35



9250 CASADO RODRIGO, CONCEPCION




9250 DIAZ GOSALBEZ, CRISTINA FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.717,35



016-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada




018-96 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIBLIOTECA

BIBLIOTECA 9200 PASTOR CABRERA, JOSEFA MARIA


019-97 ORDENANZA ARCHIVOS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


020-90 CONSERJE CONSERJE DE COLEGIOS

EDUCACIÓN 3200 SOLANO GONZALEZ, JUAN JOSE

FUNC AG provista E 14 37,50 52,00 1.810,28

021-90 NOTIFICADOR AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


022-99 INTENDENTE POLICIA LOCAL INTENDENTE DE POLICIA POLICÍA LOCAL-OFICINAS

1320 EGUILIOR MESTRE, MANUEL


023-90 INSPECTOR POLICIA LOCAL INSPECTOR DE POLICIA POLICÍA LOCAL-OFICINAS

1320 VALLE GOMEZ, JOSE MANUEL


024-90 OFICIAL POL. LOCAL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


025-90 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-AYUNTAMIENTO

1320 NO OCUPADA FUNC AE vacante C1 22 37,50 52,00 12.435,49

026-90 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 ROMERO CABAÑAS, FRANCISCO

FUNC AE provista C1 22 37,50 52,00 12.435,49

027-91 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 CARRILLO CARCELES, JUAN ANTONIO


028-91 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MORENO MARIN, JUAN FUNC AE provista C1 22 37,50 52,00 12.435,49

029-90 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 DIAZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL


030-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MIRETE SORIANO, ANTONIO


031-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 SOTOS GARCIA, PRIMICIO FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

032-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-OFICINAS

1320 OGAYAR BARRERAS, IDELFONSO


033-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 GARCIA GUTIERREZ, FRANCISCO


034-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 ARGUDO IZQUIERDO, VICENTE


035-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MORENO FERNANDEZ, HIPOLITO


036-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MORALES FERNANDEZ, FRCO JAVIER


037-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 GONZALEZ ALVAREZ, JOSEANTONIO


038-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 VERDU BOUZAS, MIGUEL ANGEL



1320 MORALES FERNANDEZ, MANUEL


040-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 RODRIGUEZ PEREA, MANUEL




041-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 TORRADO IBORRA, VALENTIN


042-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 TORRENT FERRARI, EMILIO ANTONIO



1320 GONZALEZ ALVAREZ, JUANCARLOS


044-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 SOLER BALLESTA, RAFAEL FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

045-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-VIOLENCIA DE GENERO

1320 SANSANO MUÑOZ, JUAN CARLOS


046-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 CAMPOS RODRIGUEZ, CARLOS


047-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 ROLDAN MERINO, VICENTE FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

048-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 PEREZ ESCUDERO, ALEJANDRO


049-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 BELLIDO TERRONES, JOSELUIS


050-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 REDONDO ESCOBAR, ANTONIO


051-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-JUZGADO

1320 VERDU MOLL, MIGUEL FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

052-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 PERLES MOLINES, FRANCISCO JOSE

FUNC AE vacante C1 20 37,50 52,00 8.229,99

053-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 DORCE GONZALEZ, MIGUEL JOSE


054-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 RUIZ MARTINEZ, CARLOS FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

055-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 CUENCA PEREZ, Mª PILAR FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

056-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 SANCHIS RONDA, FRCA. DOLORES


057-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 VICENTE BONUS, JUAN LUIS


058-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL-GRUA 1320 SALINAS RAMOS, ERIC FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

059-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MOYA MORENO, PEDRO FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

060-91 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MOLINES BALDO, FRANCISCO


061-91 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE JOAQUIN


062-91 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MORENO AMIL, ANTONIO FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

063-90 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 BERTOMEU BUIGUES, SALVADOR


064-96 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 VALLE LLEDOSA, ENRIQUE FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

065-99 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 NUÑEZ ZARAGOZA, JORDI FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

066-99 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 POLICARPO MOLL, JUAN MANUEL


067-99 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MORENO FERNANDEZ, MARTIN JOSE


068-99 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MORO MURCIA, ALEX FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99



069-00 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL DE VERANO

POLICÍA LOCAL 1320 NO OCUPADA FUNC AE vacante C1 18 37,50 13,00 629,91



















079-00 AGENTE POLICIA LOCAL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada








083-00 AG. P. LOCAL (Temporal) AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada








087-90 CONSERJE ESCUELAS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada







JEFE DE AREA TERRITORIAL

URBANISMO 1500 REVERT CALABUIG, JUAN ANTONIO

FUNC AG provista A1 30 37,50 52,00 30.988,17

091-90 INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS

URBANISMO 1500 FAUBEL COLLADO, JOSE LUIS


092-93 ARQUITECTO JEFE DE AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

URBANISMO 1500 MENGUAL MUÑOZ, ALBERTO MIGUEL


093-99 INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS

INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS

URBANISMO 1500 CERVANTES MARTINEZ, JUAN




094-90 ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTO TECNICO URBANISMO 1500 GONZALEZ GARCIA, JOSE FUNC AE provista A2 26 37,50 52,00 10.211,34

095-90 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION

DELINEANTE MEDIO AMBIENTE 1700 ANDRES MARTINEZ, JUAN ANTONIO



JEFE DEL GIS GIS 1500 MARTIN GARCIA, JOSE LUIS



DELINEANTE GIS 1500 PENELLA GINER, FRCO. JAVIER



JEFE DE IMAGEN CORPORATIVA

IMAGEN CORPORATIVA

4910 MALONDA PEREZ, JUAN EDUARDO


099-91 DELINEANTE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


100-94 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-PLANEAMIENTO

URBANISMO 1500 SEVILA GINER, FRANCISCA FUNC AG provista C1 22 37,50 52,00 12.030,95

101-90 CELADOR AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



COORDINADOR BRIGADAS

CALIDAD URBANA 9200 (NOMB.PROV) LOPEZ MERLOS, ANTONIO

FUNC AE vacante C1 22 37,50 52,00 10.000,00

103-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 1500 AGUILAR FEMENIA, MARCOANTONIO




105-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

9200 ORTIZ GARCIA, JENIFER FUNC AG vacante C2 18 37,50 52,00 2.701,67


URBANISMO 1500 SANCHEZ PEDRERO, MARIA DOLORES


107-99 TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD

CAPATAZ ELECTRICIDAD BRIGADAS ELECTRICIDAD

1650 FERNANDEZ GALAN, FRANCISCO


108-90 OFICIAL ELECTRICISTA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


109-90 OPERARIO CONSTRUCCION AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


110-91 OFICIAL 1ª CONDUCTOR AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


111-99 BIOLOGO JEFE DE MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE 1700 MIRO NAVARRO, MANUEL FUNC AE provista A1 26 37,50 52,00 12.937,68

112-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE COMPRAS

COMPRAS 9200 CARBONERAS ROGER, NIEVES


113-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AYUNTAMIENTO 9200 NO OCUPADA FUNC AG vacante C2 18 37,50 52,00 2.722,63


BIBLIOTECA 9200 PELLUCH PLANELLS, ELENA MARINA




115-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLITICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 2310 GARCIA SENDRA, Mª JOSEFA


116-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL

ADL 9200 REDONDO AYUSO, Mª BELEN


117-00 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RENTAS

RENTAS 9200 TOMAS SOLER, REMEDIOS FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.717,35

118-92 TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

CASA DE CULTURA 3300 MORATO MAURI, SILVIA CARMEN

FUNC AE vacante C2 18 37,50 52,00 6.563,28

119-97 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH

RRHH 9200 MORAGUES NAVARRO, Mª INMACULADA


120-90 ENCARGADA BIBLIOTECA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


121-90 CONSERJE CONSERJE DE DEPORTES

DEPORTES 3400 RUBIO TUR, JUAN ANTONIO

FUNC AE provista E 14 37,50 52,00 1.810,28



123-90 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL

TECNICO AUXILIAR COMUNICACIÓN

PROMOCIÓN TURÍSTICA

4320 TOMAS MARTINEZ, MICAELA

FUNC AE vacante C1 22 37,50 52,00 8.298,41


JEFE DE AREA ECONOMICA

INTERVENCIÓN 9200 SANTACREU BAIDAL, JOSE FUNC AG provista A1 30 37,50 52,00 30.988,16

125-97 TECNICO SUPERIOR ADMON.FINANCIERA

JEFE DE RENTAS RENTAS 9200 PASTOR ABELLAN, MIGUEL FUNC AE provista A1 28 37,50 52,00 16.124,82

126-90 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE TESORERÍA

TESORERÍA 9200 BUIGUES VIDAL, Mª LUISA FUNC AG provista C1 22 37,50 52,00 16.490,06

127-94 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE RENTAS

RENTAS 9200 VIVES MAURI, JOSEFA FUNC AG provista C1 22 37,50 52,00 8.276,23

128-99 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE ADL ADL 9200 BARBER MARTINEZ, ANGELES


129-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN 9200 MAS PEREZ, JOSEFA FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.722,63

130-96a AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

COMPRAS 9200 FONT MONSERRAT, NOEL JOSE


131-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA

SECRETARIA 9200 SANCHEZ MUÑOZ, MONICA FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.722,63



133-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCION TURISTICA


9200 JORRO GOMEZ, CAROLINA FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.722,63

134-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN 9200 MATANZAS BALSELLS, ROSA Mª


135-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3300 TOMAS ORTOLA, MERCEDES




136-90 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

URBANISMO 1500 PASCUAL GRANGED, JUANJOSE


137-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-LICENCIAS AMBIENTALES

URBANISMO 1500 BARRANCO RIVERA, YOLANDA


138-99 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


9250 SOLER REUS, MILAGROS FUNC AG provista C1 22 37,50 52,00 8.276,23



9250 MORATO BORONAT, Mª LOURDES


140-90 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD URBANA

BRIGADAS 9200 (RES. PTO.) LOPEZ MERLOS, ANTONIO


141-91 TECNICO TURISMO, adscrip. prov. a Jefª Negº Turismo

AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


142-91 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DEPORTES

DEPORTES 3400 PINEDA IVARS, BERNARDA FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.439,09

143-96a AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADL

ADL 9200 AVARGUEZ SUIRE, ELENA TERESA


144-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO

CAPATAZ OBRAS Y SERVICIOS

BRIGADAS OBRAS 9200 TRO PEREZ, FRANCISCO FUNC AE provista C2 18 37,50 52,00 15.551,55


CAPATAZ PINTURA BRIGADAS PINTURA 9200 ORTIZ MARIN, MIGUEL FUNC AE provista C2 18 37,50 52,00 11.783,08

146-99 GOBERNANTA LIMPIEZA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


147-91 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

SANIDAD 3110 MURCIA MALDINEZ, SILVIA FUNC AE provista C2 16 37,50 52,00 2.433,18

148-91 OFICIAL 1ª AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA PARQUES 1710 OROZCO FERRER, JUAN CARLOS

LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,24


OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9200 NO OCUPADA LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,25



152-96 OFICIAL 1ª CARPINTERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



OFICIAL 1ª PINTOR BRIGADAS PINTURA 9200 YAGUE ALONSO, FABIAN LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.029,29


ENCARGADO TALLER MECÁNICA

BRIGADAS TALLER MECÁNICA

9200 BARRANCO MULET, JOSE ANTONIO

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 1.771,09


OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9200 RUIZ MARTOS, ESTEBAN LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.046,66




OFICIAL 2ª PINTOR BRIGADAS PINTURA 9200 TORRES DEVESA, DIEGO LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.874,99



9200 FERRER BASTIDAS, JUAN LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.874,99


CONSERJE DE CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3300 CARRASCO JIMENEZ, PEDRO JOSE

LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.874,99


OFICIAL 2ª SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9200 ESPINOSA CORONAS, MATEO

LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.874,99

160-91 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9200 CORTES LOZANO, JUAN LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 4.141,06

161-91 OPERARIO PEON BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9200 PASTOR SEMPERE, GUILLERMO

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

162-91 OPERARIO PEON BRIGADAS OBRAS 9200 MONCHO MARTINEZ, VICENTE

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46

163-91 OPERARIO CONSERJE 2ª OCUPACIÓN

BRIGADAS ALMACEN 9200 MUÑOZ HEREDIA, JOSE LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.643,14

164-91 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9200 RUIZ LUQUE, HERMINIO LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.643,14

165-91 OPERARIO CONSERJE DE DEPORTES

DEPORTES 3400 BORONAT ORDINEZ, JUAN BAUTISTA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

166-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 PEREZ TUR, Mª JOSE LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

167-91 SUBALTERNO REPARTIDOR CASA DE CULTURA 3300 FERRANDEZ ANDREU, JOAQUIN

LFIJ -- provista E 11 37,50 52,00 1.619,40

168-93 TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL

TECNICO ASUNTOS SOCIALES

CENTRO OCUPACIONAL

2315 ORTOLA CRESPO, RAMONA

FUNC AE vacante A1 25 37,50 52,00 3.525,80

169-91 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL CENTRO CIVICO 2317 GOMEZ CRESPO, ADELA MARIA


170-91 TRABAJADOR SOCIAL DIRECTOR DEL CENTRO CIVICO

CENTRO CIVICO 2314 CRUZ GUINART, Mª MONTSERRAT


171-98 OPERARIO GESTION SOCIAL AYUDANTE TRABAJADORFAMILIAR

POLITICA SOCIAL 2312 CLEMENTE GARCIA, LIDIA LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.411,95

172-91 OPERARIO GESTION SANITARIA






174-92 TECNICO ASUNTOS SOCIALES

JEFE DEL SEAFI POLITICA SOCIAL-SEAFI

2312 IBAÑEZ IVARS, JOSEP FUNC AE provista A1 25 37,50 52,00 3.525,80

175-91 CONSERJE SERV.COMUNITARIOS




ENCARGADO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3111 TOMAS GINER, JOSE LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 12.774,48




178-00 TECNICO EDUCACION AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada










182-91 AUXILIAR TECNICO EDUCACION INFANTIL

ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 TORRES NAVARRO, Mª BELEN

LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 2.896,30


ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 IVARS CABRERA, JOSEFA Mª

LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 2.896,30

184-91 ASISTENTE INFANTIL CULTURAL




AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLITICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 2310 GUTIERREZ CARMONA, JOSEFA

LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 1.792,05

186-91 ASISTENTE INFANTIL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 ORTOLA TUR, CARMEN LFIJ -- vacante C2 13 37,50 52,00 2.896,30


OFICIAL 2ª ELECTRICISTA BRIGADAS ALMACEN 9200 FLUIXA FERRER, ANTONIO LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.874,99


OFICIAL 2ª ELECTRICISTA BRIGADAS ELECTRICIDAD

1650 MIRALLES FERRER, JAIME LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.874,99

190-91 OPERARIO PEON BRIGADAS ELECTRICIDAD

1650 IVARS PASTOR, JOAQUIN LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.645,50


CAPATAZ JARDINES BRIGADAS JARDINES 1710 CHECA DIAZ, MANUEL FUNC AE provista C2 18 37,50 52,00 15.551,55

192-98 PEON JARDINERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


193-99 OPERARIO PEON CALIDAD URBANA 9200 MARTINEZ MORENO, JORDI

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

194-99 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 CARMONA HIDALGO, AURELIO

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

195-99 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 GONZALEZ VALERO, BENIGNO

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

196-99 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 HUERTAS PRADILLOS, MIGUEL ANGEL

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

197-97 CONSERJE CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 9200 IVARS TOMAS, JAIME LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

198-92 OPERARIO SEPULTURERO CEMENTERIO 1640 VEGA RUIZ, JOSE MARIA FUNC AE provista E 14 37,50 52,00 2.653,42



9200 (EXCEDENCIA) IVORRA IVORRA, JORGE MANUEL

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 5.373,91

200-91 OPERARIO PEON BRIGADAS FONTANERIA

9200 PINEDA FARRIER, JOSE MANUEL

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 4.867,87


DEPORTES 3400 TUR MOLL, JAIME FRANCISC

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

202-00 PERSONAL DE LIMPIEZA AUXILIAR GOBERNANTA LIMPIEZA CASA CULTURA

LIMPIEZA-CASA DE CULTURA

9200 SELLES FERRER, FRANCISCA

LFIJ -- vacante E 14 37,50 52,00 4.192,09

203-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 ZAMORA MORENO, Mª GLORIA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

204-00 OPERARIO CONSERJE DE CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3300 MORENO SUAREZ, JOSEFINA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 3.668,32




CASA DE CULTURA 3300 PINTEÑO GINER, ANGELES LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46


EDUCACIÓN 3200 LIMIÑANA VICO, NOE LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

207-00 CONSERJE SERVICIOS COMUNITARIOS



208-00 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL

AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL

CASA DE CULTURA 3340 ALARCON CALVO, DAVID LFIJ -- vacante C2 14 37,50 52,00 1.569,06


OFICIAL 1ª SERVICIOS CASA DE CULTURA 3300 VALERO SANCHEZ, PEDRO LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.007,24

210-91 OPERARIO PEON BRIGADAS TALLER MECÁNICA

9200 MORENO CORTES, SALVADOR

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46


DEPORTES 3400 GARCIA MARTINEZ, JESUS LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46


DEPORTES 3400 PLAZA GARCIA, ANTONIO FRCO.

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

213-91 CAPATAZ AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS ALMACEN 9200 SUCH MOLINES, FRANCISCO

LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,24




OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA PARQUES 1710 MARTINEZ MORENO, MIGUEL

LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,24

217-91 OPERARIO CONSERJE DE DEPORTES

DEPORTES 3400 GONZALEZ DOMINGUEZ, BLAS

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 2.751,49

218-91 OPERARIO AMORTIZADA AMORTIZADA 3300 amortizada LFIJ -- AMORT -- -- 37,50 23,83 0,00

219-97 AGTE. DESARROLLO LOCAL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


220-96 TELEFONISTA-INTERPRETE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


221-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 PASTOR MOLINES, MARIA JOSEFA

LFIJ -- vacante E 12 20,00 52,00 1.622,46


ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 CASTILLO LOPEZ, MARIA ANGELES

LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 1.792,05


ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 AREVALO MORILLO, FRANCISCA

LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 2.896,30

224-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 GARCIA IVARS, DOLORES MARIA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

225-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 GARCIA NIETO, ANTONIA LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

226-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 ROSA CARRETERO, MANUELA

LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

227-96a PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 PULIDO JIMENEZ, MARIA SIXTA

LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

228-96a LIMPIADOR/A AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


229-91 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OMIC

OMIC 4930 FONT ROSELLO, VICENTA Mª






231-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA-AULA CAM

9200 MOLL FERNANDEZ, EMILIA LFIJ -- vacante E 12 20,00 52,00 807,63

232-00 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA CASA DE CULTURA


9200 PEREZ GONZALEZ, Mª ANGELES

LFIJ -- provista E 12 25,00 52,00 1.030,13

233-00 LIMPIADOR/A AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada





CASA DE CULTURA 9200 BECERRA LOMAS, ANTONIA

LFIJ -- provista E 12 25,00 52,00 1.030,13

236-00 OPERARIO PEON BRIGADAS PLAYAS 1722 REQUENI PEDRO, VICENTE LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

237-00 OPERARIO OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3111 TOMAS FEMENIA, TAMARA LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46

238-00 OPERARIO PEON BRIGADAS PLAYAS 1722 MARQUEZ FRANCO, JOSE ANTONIO

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

239-00 OPERARIO CONSERJE DE CENTRO CIVICO

CENTRO CIVICO 2314 MBENGUE , MASSAMBA LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

240-00 OPERARIO PEON BRIGADAS PLAYAS 1722 JORNET GARCIA, JUAN RAMÓN

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46

241-00 OPERARIO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada








245-00 PEON LIMPIEZA PLAYAS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada







CASA DE CULTURA 9200 SANCHEZ MUNERA, MANUELA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46



250-91 AUXILIAR TECNICO DEPORTES

MONITOR DEPORTIVO DEPORTES 3410 RUIZ FREZ, PILAR LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.173,73

251-00 MONITOR DEPORTIVO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada






254-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 PERALES DEL OLMO, MILAGROS

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46



255-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 CONTRERAS BAILEN, MARIA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46



257-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 FEIJOO BLANCO, Mª PILAR LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

258-91 PERSONAL DE LIMPIEZA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


259-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 RUIZ SOLIVELLES, Mª DOLORES

LFIJ -- vacante E 12 20,00 52,00 807,63







263-91 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CASA DE CULTURA-AULA CAM

POLITICA SOCIAL 9200 MARTINEZ CONTRERAS, FRANCISCA

LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,63



265-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 PERLES MARTINEZ, Mª JOSE

LFIJ -- vacante E 12 20,00 52,00 807,63

266-93 TECNICO MEDIO EDUCACIONMUSICAL









269-93 PROFESOR ESC. MUSICA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada








272-96 JEFE GABINETE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


273-96 SECRETARIA ALCALDIA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


274-98 JEFE PROTECCION CIVIL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


275-98 DIRECTOR CENTRO DE DIA YTALLER OCUPACIONAL



276-99 DIRECTOR GUARDERIA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


277-99 SECRETARIA URBANISMO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


278-98 TECNICO MEDIO AMBIENTE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


279-99 GERENTE AREA EDUCACION AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada




280-99 DIRECTOR CASA DE CULTURA



281-98 ASESOR DEPORTES AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


282-98 DIREC ESCUELA MUNICIPAL DE BALONCESTO



283-98 DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL



284-98 AYUDANTE PROMOCION TURISTICA



285-99 ASESOR PATRIMONIO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


286-00 DIRECTOR MUSEOS LOCALES



287-97 PERIODISTA GABINETE COMUNICACIÓN



288-99 PERIODISTA GABINETE COMUNICACIÓN



289-98 ENCARGADO PASEOS MARITIMOS



290-01 AUXILIAR GABINETE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


291-01 MURALISTA CERAMICO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


292-01 COORDINADOR TURISMO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


293-01 ANALISTA PROGRAMADOR ANALISTA PROGRAMADOR

INFORMÁTICA 9200 PERLES RIBES, JUAN LUIS FUNC AE provista A2 22 37,50 52,00 7.510,45

294-01 AUXILIAR DELINEACION AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


295-01 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MARIN GUERRERO, RUBENANT.


296-01 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 CLIMENT TRIGUERO, RAFAEL


297-01 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 CAZAÑA SERRA, OSCAR JESUS


298-01 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 SANCHIS PEREZ, JOSE JUAN


299-01 TECNICO MEDIO BIBLIOTECAY ARCHIVOS

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA 3321 PASTOR PINEDA, MARIA FUNC AE provista A2 22 37,50 52,00 5.470,43

300-01 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN

PERIODISTA PRENSA 4910 PASTOR PASTOR, PATRICIA


301-01 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE SECRETARIA

SECRETARIA 9200 AGUDO GIMENEZ, MARIA MANUELA


302-01 TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA

JEFE DE AREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA


4320 PERLES RIBES, JOSE FRANCISCO





AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 4320 IVARS CRESPO, VANESA LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 2.717,35

304-01 VIGILANTE RECINTO VEHICULOS



305-01 TRABAJADOR SOCIAL AMORTIZADA AMORTIZADA -- amortizada FUNC AE AMORT -- -- 37,50 52,00 0,00




307-01 TECNICO MEDIO EDUCACION DIRECTOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3262 SAU BORONAT, FRANCISCA MARIA

LFIJ -- provista A2 22 37,50 52,00 6.322,88

308-01 TECNICO MEDIO EDUCACION PROFESOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3262 MORATO PERLES, TERESAJESUS

LFIJ -- provista A2 22 37,50 52,00 6.322,88


ASISTENTE INFANTIL OMIC 3230 CAMAÑEZ CATALA, FRANCISCA

LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 2.896,30


ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 RODRIGUEZ BORONAD, Mª JOSE

LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 6.769,68

311-01 ASISTENTE INFANTIL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 POLICARPO MOLL, NOELIA LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 2.896,30


OFICIAL 2ª ELECTRICISTA BRIGADAS ELECTRICIDAD

1650 PASTOR TORREGROSA, FERNANDO

LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.874,99


OFICIAL 1ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES 1710 BAYDAL PERPIÑA, JOSE CRISTOBAL

LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 2.004,55

315-01 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 MARTINEZ MUÑOZ, MODESTO

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

316-01 OPERARIO SEPULTURERO CEMENTERIO 1640 GONZALEZ DOMINGUEZ, ALFONSO

LFIJ -- provista E 14 37,50 52,00 2.042,44

317-01 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 SADOC RIVERA, Mª LUISA LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,63



9200 FERRER , PAMELA K. LFIJ -- vacante E 12 25,00 52,00 1.030,13


EDUCADOR CALLE POLITICA SOCIAL-SEAFI

2312 MARTI CRESPO, LAURA LFIJ -- vacante C1 18 37,50 52,00 2.740,22


ENCARGADO ESPACIOS ESCENICOS

CASA DE CULTURA 3340 FLUIXA FERRER, TOMAS LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 1.882,91

321-02 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 ROSA CARRETERO, MODESTA

LFIJ -- vacante E 12 20,00 52,00 807,62

322-02 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 RODRIGUEZ BELMONTE, DOLORES

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

323-02 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 9200 MORENO MOLINA, DOLORES

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

324-02 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 IVARS IVARS, ANTONIA LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

325-02 AUXILIAR TECNICO DELINEACION

AUXILIAR DELINEANTE URBANISMO 1500 SARASA RIERA, JORGE JOSE



AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 1500 JUAN I VIVES, ANTONI LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 10.108,23

327-03 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE PMH

PMH 9231 (nomb. Prov.) ANDRES PINEDA, VICENTE

FUNC AG vacante C1 20 37,50 52,00 3.789,19



328-03 OPERARIO NOTIFICADOR SECRETARIA 9200 DIAZ DIAZ, AGUSTINA FUNC AE provista E 14 37,50 52,00 1.810,28

329-03 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 VIZCAINO FERNANDEZ, VICENTE


330-03 OFICIAL POLICIA LOCAL OFICIAL POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 VIZCAINO FERNANDEZ, MIGUEL


331-03 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 BENZAZOUA DOVAL, IKER FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

332-03 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 GARCIA ORTIZ, FRCO. JAVIER


333-03 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 DOMINGUEZ CASTRO, JOSE MARIA


334-03 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 GONZALEZ ARRONDO, JOSE JAVIER


335-03 TECNICO MEDIO EDUCACIONINFANTIL

DIRECTOR DE LA GUARDERIA

ESCUELA INFANTIL 3230 VIVES IVARS, ANA FUNC AE provista A2 20 37,50 52,00 8.741,23

336-03 DELINEANTE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


337-03 ENCARGADO PLAYAS (Vigilante Obras Públicas)



338-03 TECNICO PROGRAMACION SOCIOCULTURAL



339-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA CENTRO CIVICO 2314 OROZCO ROSELLO, CONCEPCION

LFIJ -- provista A2 20 37,50 52,00 5.568,09


ENCARGADO TALLER CERRAJERÍA

BRIGADAS TALLER CERRAJERIA

9200 LARA ROMERA, SANTIAGO LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 11.783,07

341-03 ENCARGADO TALLER AUTOMOVILES



342-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO

ARCHIVO 3322 MORATO MULET, MARIA CLARA

LFIJ -- vacante C2 18 37,50 52,00 2.722,63

343-03 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL POLITICA SOCIAL 2311 MONASOR ORTOLA, SHAILA MARIA

LFIJ -- vacante A2 21 37,50 52,00 3.081,26

344-03 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL

AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

CENTRO CIVICO 2314 PINEDA GUTIERREZ, MARIA

LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 2.722,62

345-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CENTRO CIVICO

CENTRO CIVICO 2314 PASTOR MOLINES, PEDRO JOSE




347-03 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 CUADRA ROMERO, MARIA LFIJ -- vacante E 12 20,00 52,00 807,63

348-03 CONSERJE CONSERJE DE AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 9200 CEAUSU , CONSTANTIN G. LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46


AYUNTAMIENTO 9200 SANTOS PASTOR, TEODORA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

350-03 PSICOLOGO PSICOLOGO POLITICA SOCIAL 2311 ROSELLO CALVO, BERNARDINA L.

LFIJ -- provista A1 25 37,50 52,00 7.897,15


MONITOR OCUPACIONAL CENTRO OCUPACIONAL

2315 ORTIZ NAVARRO, RAMON LFIJ -- vacante C1 15 37,50 52,00 1.906,12



2315 POLICARPO MOLL, Mª NIEVES

LFIJ -- provista C1 15 37,50 52,00 1.906,12





2315 OGAYAR LEON, Mª ISABEL FUNC AE vacante C1 15 37,50 52,00 1.906,12



amortizada LFIJ -- AMORT -- -- 37,50 52,00 0,00

355-03 MONITOR OCUPACIONAL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


356-03 AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL

AUXILIAR MONITOR OCUPACIONAL

CENTRO OCUPACIONAL

2315 IVARS MUT, JUAN VICENTE LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 1.883,24

357-03 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO OCUPACIONAL

9200 CABRERA PEREZ, Mª CARMEN

LFIJ -- provista E 12 25,00 52,00 1.030,13



9200 SAN LAZARO LOPEZ, ISABEL

LFIJ -- provista E 12 25,00 52,00 1.030,13

359-03 FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA CENTRO OCUPACIONAL

2315 TURRADO TURRADO, NURIA

LFIJ -- provista A2 19 20,00 52,00 2.969,65

360-03 AYUDANTE TECNICO SANITARIO



361-03 ASISTENTE INFANTIL SERVICIOS VARIOS



362-03 MONITOR OCUPACIONAL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


363-04 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 VERA CALLEJAS, MANUEL FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

364-04 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 WILKINSON BOWLER, BEN NICHOLAS


365-04 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 DIAZ MARTINEZ, JOSE RAMON


366-04 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 LOPEZ DIAZ, SERGIO FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

367-04 TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL

COORDINADOR DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN 3200 PENELLA GINER, Mª ANGELES


368-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

TESORERÍA 9200 TUR CALATAYUD, EMMA FRCA.


369-04 AUXILIAR JUVENTUD AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada




371-04 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-INSPECCIÓN

URBANISMO 1500 MUNERA GALVEZ, Mª DOLORES


372-04 ARQUITECTO TECNICO ARQUITECTO TECNICO URBANISMO 1500 PARRILLA GREGORIO, RAMON



JEFE DE AREA REGIMEN INTERIOR

SECRETARIA 9200 MAS GONZALEZ, Mª MERCEDES


374-04 TECNICO CULTURA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


375-04 TECNICO SUPERIOR CULTURA

COORDINADOR DE LA CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3300 GONZALEZ MARTINEZ, Mª AMPARO

FUNC AE vacante A1 25 37,50 52,00 5.007,63





9250 PASTOR PINEDA, JUAN MIGUEL


377-04 TECNICO GABINETE PRENSA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE JUVENTUD

JUVENTUD 3342 FERNANDO MESEGUE, FRANCESC XAVIE


379-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH

RRHH 9200 CABRERA GUERRERO, ANTONIO


380-04 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 3300 CARRIO LLOPIS, MARIA CLARA


381-04 TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA

JEFE DE ADL ADL 4330 PARREÑO VIDAL, TERESA FUNC AE provista A2 21 37,50 52,00 9.582,30

382-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIA LOCAL-OFICINAS

POLICÍA LOCAL-OFICINAS

1300 PASTOR GARCIA, S. JOAQUIN


383-04 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9200 SHEPHERD THORP, ROBERT ANDREW

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 3.851,37


OFICIAL 1ª FONTANERO BRIGADAS FONTANERIA

9200 NO OCUPADA LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,25


OFICIAL 1ª OBRAS BRIGADAS OBRAS 9200 XAMANI MONSERRAT, FRCO. DAVID

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.007,25




OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA PARQUES 1710 BORONAD SOLIVELLES, JAUME

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.007,25


OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9200 MORENO CORTES, SALVADOR

LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,25



9200 GARCIA IVARS, FRANCISCO JUAN

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.007,25


OFICIAL 1ª PINTOR BRIGADAS PINTURA 9200 ORTIZ MARIN, JOAQUIN LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.007,25






GOBERNANTA LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 MARTI MAYANS, SALVADORA

LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 9.669,64



9200 NO OCUPADA LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,25

395-04 TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS

VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS

DEPOSITO VEHÍCULOS 1330 LOPEZ PALOMERO, ANTONIO


396-04 OPERARIO PEON BRIGADAS ELECTRICIDAD

1650 SALA MORATO, ANTONIO JOSE

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

397-04 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9200 MUÑOZ HEREDIA, JUAN LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46




OFICIAL 2ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES 1710 PLA CAPO, ABRAHAM LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.875,35


OFICIAL 1ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES 1710 GARCIA VALENZUELA, JOSE MANUEL

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.007,25



9200 ANTON DOMENECH, SEBASTIAN

LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,25


OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS PLAYAS 1722 BOTELLO LEON, MANUEL LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.007,25


CASA DE CULTURA 3300 MORATO BORONAD, JOSEFA CARMEN

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46


VIGILANTE AMBIENTAL BRIGADA VERDE 1700 GARCELA BORONAD, JUANJOSE

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 2.406,18



405-04 ASISTENTE INFANTIL CULTURAL



406-05 ENCARGADO ALMACEN AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



OFICIAL 2ª MECÁNICA BRIGADA 7/7 9200 TRO GUTIERREZ, VICENTE LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.797,33

408-05 OPERARIO PEON BRIGADAS TALLER MECÁNICA

9200 MUNERA CRESPO, BLAS LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59


OFICIAL 2ª CARPINTERO BRIGADAS CARPINTERIA

9200 BARRAGAN PERLES, JOSE ANTONIO

LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.797,33

410-05 OFICIAL 2ª FONTANERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADA 7/7 9200 VARGAS NAVARRO, PEDRO

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 1.799,98








OFICIAL 1ª PINTOR BRIGADAS PINTURA 9200 BALSERA ROSAS, JUAN PABLO

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 1.799,98



9200 ALBUGER MONDEJAR, MARIANO

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 1.799,98


OFICIAL 1ª SERVICIOS BRIGADAS OBRAS 9200 NO OCUPADA LFIJ -- vacante C2 16 37,50 52,00 2.007,25

418-05 PEON AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


419-05 PEON AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


420-05 OPERARIO PEON BRIGADA PARQUES 1710 BERTOMEU ASENSIO, CARLOS

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

421-05 OPERARIO PEON BRIGADAS PLAYAS 1722 AUSINA AVARGUES, MIGUEL

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46



422-05 OPERARIO PEON BRIGADA PARQUES 1710 IVARS BORJA, JOSE LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

423-05 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 CARRION SAEZ, RAMON LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

424-05 OPERARIO PEON BRIGADAS PINTURA 9200 HERAS MOLINA, GUSTAVO LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

425-05 OPERARIO PEON BRIGADAS PINTURA 9200 CLEMENTE CARD, ALVARO LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

426-05 OPERARIO PEON BRIGADAS MANTENIMIENTO OBRAS Y SERVICIOS

9200 MARTI SALA, FRANCISCO LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

427-05 OPERARIO PEON BRIGADAS PINTURA 9200 AUSINA AVARGUES, FRANCISCO JUAN

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46


OFICIAL 1ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES 1710 MUÑOZ HEREDIA, MANUEL LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 1.799,98


OFICIAL 2ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES 1710 MARTINEZ FERRER, PABLO LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.797,33

430-05 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 MARTINEZ VALENZUELA, RAFAEL

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

431-05 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9200 DURO RUIZ, NARCISO LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46



433-05 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 SOBEN GARCIA, VALENTIN LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

434-05 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 CANTERO MARTINEZ, ROQUE JUAN

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

435-05 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 MORENO VARGAS, SALVADOR

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46

436-05 OPERARIO CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3340 GARCIA MARIN, JOSE MANUEL

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

437-05 ENCARGADO CASCO ANTIGUO




AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CALIDAD URBANA

CALIDAD URBANA 9200 FONT MONSERRAT, DANIEL

LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 2.717,35

439-05 OPERARIO BRIGADA VERDE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


440-05 OPERARIO PEON BRIGADA PARQUES 1710 MARTINEZ MORENO, SALVADOR

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,28


VIGILANTE AMBIENTAL BRIGADA VERDE 1700 RODRIGUEZ MUÑOZ, FRCO. JAVIER

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 1.799,98

442-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA

TESORERÍA 9200 MORALES PASTOR, ANA VANESA



ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 MARTINEZ CAMPILLO, MERCEDES

LFIJ -- vacante C2 13 37,50 52,00 1.792,05


ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 MACAZAGA GUTIERREZ, OLATZ

LFIJ -- vacante C2 13 37,50 52,00 1.792,05


ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 GUTIERREZ SANTAMARTA,Mª BEGOÑA

LFIJ -- vacante C2 13 37,50 52,00 1.792,05


ASISTENTE INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 IVARS SALA, RAQUEL LFIJ -- provista C2 13 37,50 52,00 1.792,05


EDUCACIÓN 3200 SOLERA GARCIA, Mª PILAR LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59



448-05 TECNICO MEDIO EDUCACION PROFESOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3262 IVARS ZAMORA, ANDRES M.

LFIJ -- vacante A2 18 37,50 52,00 1.855,80

449-05 TECNICO MEDIO EDUCACION PROFESOR DE LA F.P.A. F.P.A. 3262 ROSELLO IVARS, JOSEP LFIJ -- vacante A2 18 37,50 52,00 1.855,80

450-05 RELACIONES PUBLICAS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



DEPORTES 3400 MUÑOZ HEREDIA, JOSE LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.857,59



















458-05 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3300 SALAZAR VILCHEZ, JOSE LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

459-05 CONSERJE CONSERJE DE CASAL ASOCIACIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

9240 MORENO PLANTON, JOSE LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

460-05 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3300 SUAREZ RUANO, Mª DEL CARMEN

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

461-05 CONSERJE CONSERJE DE CASA DE CULTURA

CASA DE CULTURA 9200 GUIJON VILLAESCUSA, Mª DOLORES

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

462-05 CONSERJE EDF. COMUNITARIOS (MUSEOS)




DEPORTES 3400 MOLL BERTOMEU, JAIME LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

464-05 CONSERJE CONSERJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


9200 PEREZ FERNANDEZ, ENCARNACION

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

465-05 CONSERJE CONSERJE DE CENTRO CIVICO

CENTRO CIVICO 2314 GINER ESTEVE, MERCEDES

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

466-05 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3300 RODRIGUEZ VILLEGAS, ROSA MARIA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59

467-05 AUXILIAR TECNICO DEPORTES

MONITOR DEPORTIVO DEPORTES 3410 MARTINEZ URBANO, MANUEL

LFIJ -- provista C2 15 37,50 52,00 1.797,33

468-05 CONSERJE EDF. COMUNITARIOS




DEPORTES 3400 URBANO CUENCA, VICENTE

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.857,59

470-05 CONSERJE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada









9250 GUERRERO MARTINEZ, Mª PURIFICACION




9250 GRIMALT SANCHEZ, JOSE SALVADOR


474-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TURISMO


4320 IVARS PASTOR, RUT FUNC AG vacante C2 18 37,50 52,00 2.717,35



4320 FERRER DOMENECH, SUSANA




4320 DOMINGUEZ BARBER, LAURA



URBANISMO 1500 PARRA MARTINEZ, SALIMA FUNC AG provista C2 18 37,50 52,00 2.717,35

478-05 TELEFONISTA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


479-05 PEON SERVICIO RECOGIDA ANIMALES



480-05 OPERARIO PEON BRIGADA 7/7 9200 TRO PEREZ, VICENTE LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.857,59



482-05 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

URBANISMO 1500 ESCRIBANO RUIZ, CARMENREYES

FUNC AG vacante C1 20 37,50 52,00 3.789,19

483-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE DEPORTES

DEPORTES 3400 (RES. PTO) TUR CABRERA, PEDRO ANDRES



URBANISMO 1500 TOMAS SOLIVELLES, FRANCISCA Mª



CASA DE CULTURA 9200 ARENAS ALVAREZ, CARMEN PILAR

LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

486-05 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 ROLDAN PEREZ, MANUELA LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62



488-05 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 FERNANDEZ MARTI, FELISA

LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

489-05 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 FERNANDEZ IZQUIERDO, Mª PILAR

LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

490-05 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 ORTIZ MARIN, Mª SIERRA LFIJ -- provista E 12 20,00 52,00 807,62

491-05 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA CENTRO OCUPACIONAL

9200 TENT VIVES, FRANCISCA LFIJ -- vacante E 12 25,00 52,00 1.030,13









9200 DE SAN LAZARO LOPEZ, JOSEFA

LFIJ -- provista E 12 25,00 52,00 1.030,13

495-05 OFICIAL 2ª JARDINERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


496-05 OFICIAL 2ª JARDINERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


497-05 OFICIAL 1ª ELECTRICISTA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



OFICIAL 1ª OBRAS BRIGADAS OBRAS 9200 BERTOMEU MARTI, PEDRO LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 1.799,98

499-05 OFICIAL 2ª OBRAS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


500-05 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 RODRIGUEZ LOPEZ, ANDRES


501-05 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 (C.S. ELCHE PEREZ BARRAQUEL, FRCO. JOSE) LLINARES ZARAGOZA, JOSEP Mª


502-05 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 PALACIOS GOMEZ, OLVIDO FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

503-05 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 GARIJO CUBERO, DAVID FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

504-05 TECNICO ESPECIALISTA EDUCACION INFANTIL

EDUCADOR INFANTIL JUVENTUD 3342 MORATO MULET, CLARA LFIJ -- provista C1 21 37,50 52,00 1.817,57


TECNICO AUXILIAR DE GESTIÓN CULTURAL

CASA DE CULTURA 3300 FERRER MARTINEZ, Mª MERCEDES

LFIJ -- provista C1 21 37,50 52,00 1.817,57


EDUCADOR INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 NO OCUPADA LFIJ -- vacante C1 21 37,50 52,00 1.817,57


EDUCADOR INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 FEMENIA SASTRE, Mª TERESA

LFIJ -- provista C1 21 37,50 52,00 1.817,57


EDUCADOR INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 PERLES VALENCIA, TERESA

LFIJ -- provista C1 21 37,50 52,00 1.817,57


EDUCADOR INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 MORATO CATALA, LORENA LFIJ -- provista C1 21 37,50 52,00 1.817,57


EDUCADOR INFANTIL ESCUELA INFANTIL 3230 PERLES GARCIA, Mª ANGELES

LFIJ -- provista C1 21 37,50 52,00 1.817,57

511-05 EDUCADOR INFANTIL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada










516-05 TECNICO ESCUELA INFANTIL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


517-05 AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA

AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 TUR PERALES, VANESA LFIJ -- vacante C2 14 37,50 52,00 1.569,06


AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 SANZ RABOSO, ANA BELEN LFIJ -- vacante C2 14 37,50 52,00 1.569,06




URBANISMO 1500 ZARAGOZI IVARS, JOSEFA TERESA

FUNC AG vacante C2 18 37,50 52,00 2.717,35

520-05 TRABAJADOR FAMILIAR AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



AUXILIAR ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

SANIDAD 3300 CLEMENTE FERRER, TERESA

LFIJ -- provista C2 16 37,50 52,00 5.003,48

522-05 CONSERJE JUVENTUD AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


523-05 TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL

JEFE DE SAD POLITICA SOCIAL-SAD 2311 BERTOMEU IVARS, ANTONI FUNC AE provista A1 25 37,50 52,00 8.293,43


VIGILANTE DEPOSITO VEHICULOS

DEPOSITO VEHÍCULOS 1330 LLEDOSA MOLL, ELISA Mª LFIJ -- provista C2 18 37,50 52,00 4.950,46


EDUCADOR CALLE POLITICA SOCIAL-SEAFI

2312 GONZALEZ SANCHEZ, JORGE

FUNC AE vacante C1 22 37,50 52,00 7.855,33

526-05 SEPULTURERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


527-05 RELACIONES PUBLICAS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


528-05 CAPATAZ MECÁNICO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


529-05 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 9200 MOLINES BALDO, JOSE FUNC AG provista A2 26 37,50 52,00 9.582,30

530-05 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN 9200 SARAGOSSA I RIOS, VICENT


531-05 OPERARIO BRIGADA VERDE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


532-05 ORDENANZA ARCHIVOS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


533-05 AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


9200 SANCHEZ PEREZ, SALVADOR


534-05 AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH

RRHH 9200 FEMENIA SASTRE, ROCIO FUNC AE provista C2 18 37,50 52,00 2.717,35

535-05 AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES

AUXILIAR JEFE DE NEGOCIADO DE NOTIFICACIONES

SECRETARIA 9200 PEREZ VICENTE, EMILIA FUNC AE provista C2 14 37,50 52,00 2.719,30



537-06 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 RODRIGUEZ GARCIA, RAQUEL


538-06 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MARTINEZ MENDEZ, JUAN IGNACIO


539-06 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 LLINARES ZARAGOZA, ENRIC


540-06 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 PERLES MARTINEZ, FRCO. ANTONIO


541-06 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 BARCELO FERRANDEZ, JAVIER




542-06 GERENTE RTV CALP AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



JEFE DE PRENSA PRENSA 4910 GOMEZ PALAO, Mª NIEVES FUNC AE vacante A1 25 37,50 52,00 11.006,69


JEFE DE COMUNICACIÓNINSTITUCIONAL


4910 SORIA BONET, Mª AMPARO FUNC AE vacante A1 25 37,50 52,00 11.006,69

545-06 LOCUTOR/-A RTV CALP AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


546-06 LOCUTOR/-A RTV CALP AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


547-06 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 SANTOS MONTES, Mª CARMEN

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

548-06 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 PEREIRA MANCILLA, MARIATERESA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

549-06 PERSONAL DE LIMPIEZA CONSERJE DE AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO 9200 SOLIVELLES FONT, JOAQUINA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46








AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 JUAN LLINARES, RAQUEL LFIJ -- vacante C2 14 37,50 52,00 1.579,62



555-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIA LOCAL-OFICINAS

POLICÍA LOCAL-OFICINAS

1300 CRESPO PASTOR, DOMINGO

FUNC AG vacante C2 14 37,50 52,00 2.669,35


AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CREAMA

ADL 4310 GARCIA GINER, VICTOR LFIJ -- provista C2 14 37,50 52,00 2.669,35


EDUCACIÓN 3200 BERTOMEU JUAN, JOSE DIEGO

FUNC AE vacante E 12 37,50 52,00 1.830,98





DIRECTOR DEL CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO OCUPACIONAL

2315 GONZALEZ JORRO, Mª GEMA

FUNC AE vacante A2 20 37,50 52,00 9.582,30








563-06 ASESOR JURÍDICO JEFE DE AREA DE POLITICA SOCIAL

IGUALDAD 2312 SEGOVIA FERNANDEZ, TANIA


564-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE IGUALDAD

IGUALDAD 9200 MARTI NASARRE DE LETOSA, Mª PILAR R.

FUNC AG vacante C2 16 37,50 52,00 2.717,35



565-06 TECNICO ESCUELA INFANTIL AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


566-06 CELADOR AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


567-06 TECNICO ANIMACION SOCIOCULTURAL




BIBLIOTECA 3321 DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Mª ARACELI

FUNC AG vacante C2 14 37,50 52,00 2.712,07

569-06 TECNICO MEDIO EDUCACIONINFANTIL

JEFE DE ESTUDIOS ESCUELA INFANTIL

ESCUELA INFANTIL 3230 SANDOVAL GOMEZ, ANGELES


570-06 TECNICO ESPECIALISTA RELAC. INSTITUCIONALES

TECNICO AUXILIAR RELAC. INSTITUCIONALES


3380 BORONAT IVARS, JOSEFA FUNC AE vacante C1 22 37,50 52,00 6.857,99

571-06 ANALISTA PROGRAMADOR RTV CALP




AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL


4910 SANTAS PIQUERES, MANUEL

FUNC AE vacante C2 16 37,50 52,00 8.017,31

573-06 TECNICO AUDIOVISUAL RTV CALP



574-06 RESPONSABLE PUBLICIDAD Y ADMINISTRACIÓN RTV CALP



575-06 TELEFONISTA-INTERPRETE RTV CALP



576-06 TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


9240 MONJO DALMAU, FRANCESC JOAN

FUNC AE vacante A2 26 37,50 52,00 8.675,70

577-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE JUVENTUD

JUVENTUD 3342 MAYANS FONT, GASPAR FUNC AG vacante C2 18 37,50 52,00 2.439,09

578-07 COORDINADOR PROYº AYº VIRTUAL



579-07 TECNICO MEDIO BIBLIOTECAY ARCHIVOS

TECNICO DE ARCHIVOS ARCHIVO 3322 LAZARO HERNANDEZ, ROCIO ALBORADA

FUNC AE vacante A2 22 37,50 52,00 2.600,15

580-07 TÉCNICO COORDINADOR SANIDAD




DEPORTES 3400 RODRIGUEZ SANCHEZ, ISRAEL

FUNC AE vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46

582-07 CONSERJE PUNT JOVE AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada






EDUCACIÓN 3200 FEMENIA SASTRE, FRCA. GEMA

FUNC AE vacante E 12 37,50 52,00 1.857,59

585-07 CONSERJE EDIF. COMUNITARIOS



586-07 PERIODISTA RTV CALP AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


587-07 LOCUTOR/-A AUXILIAR RTV CALP





588-07 LOCUTOR/-A AUXILIAR RTV CALP



589-07 TECNICO AUDIOVISUAL RTV CALP



590-07 ANALISTA PROGRAMADOR RTV CALP













596-07 OPERARIO PEON BRIGADAS JARDINES 1710 JIMENEZ TORRENS, JUAN MIGUEL

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,46

597-07 PEON OBRAS Y SERVICIOS AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada








601-07 OFICIAL 2ª OBRAS Y SERVICIOS















606-07 OFICIAL 2ª CERRAJERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


607-07 GERENTE AREA EDUCACION AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


608-07 VETERINARIO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



OFICIAL 1ª JARDINERO BRIGADAS JARDINES PASEOS

1710 MARTINEZ PEREZ, JOSE DAMIAN

LFIJ -- vacante C2 18 37,50 52,00 1.782,54





DEPORTES 3400 TUR PEREZ, JOSE MANUEL FUNC AE vacante E 12 37,50 52,00 1.857,59

612-07 CONSERJE CONSERJE DE MUSEOS MUSEOS 3300 GARCIA MARCOS, JULIAN FUNC AE vacante E 12 37,50 52,00 1.857,59










AYUNTAMIENTO 9200 GARCIA GARCIA, FRCO. JAVIER

FUNC AE vacante E 12 37,50 52,00 1.857,59

616-07 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 DE HARO GARCIA, Mª DEL CARMEN

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

617-07 BIOLOGO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


618-07 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL POLITICA SOCIAL 2311 RODRIGUEZ ANDRES, FRCO. JAVIER

FUNC AE vacante A2 21 37,50 52,00 3.081,26

619-07 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL POLITICA SOCIAL 2311 DOMINGUEZ CASTRO, MARTA

FUNC AE vacante A2 21 37,50 52,00 3.081,26


URBANISMO 9200 BERGSMA CUÑARRO, BEATRICE

FUNC AG vacante C2 16 37,50 52,00 2.717,35

621-07 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 RODRIGUEZ SALMON, Mª LUISA

LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

622-07 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 CUENCA NIETO, ANGELES LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46

623-07 PERSONAL DE LIMPIEZA PERSONAL DE LIMPIEZA LIMPIEZA 9200 CUBERO PASTOR, MARIA LFIJ -- provista E 12 37,50 52,00 1.622,46





4320 PASTOR GUTIERREZ, SANDRA

FUNC AE vacante C2 18 37,50 52,00 2.717,35

626-07 OFICIAL 2ª FONTANERO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada



AYUDANTE AUXILIAR SOCIAL

POLITICA SOCIAL-SAD 2316 LOPEZ LOPEZ, MONICA LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,49


AYUDANTE AUXILIAR SOCIAL

CENTRO OCUPACIONAL

9200 TUR IVARS, CLARA LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.622,49

629-07 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 MUÑOZ PAREDES, JESSICA


630-07 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 PERALES ESCORTELL, SERGIO


631-07 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 IZAGA GARCIA, JUAN MIGUEL


632-07 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 LLINARES LLOPIS, JOAQUIM LAUREA


633-07 AGENTE POLICIA LOCAL AGENTE POLICIA LOCAL POLICÍA LOCAL 1320 LEON IBAÑEZ, ANTONIO FUNC AE provista C1 20 37,50 52,00 8.229,99

634-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL

ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDIA 9200 BOLO LLORET, FRANCISCOJAIME

EVEN -- provista -- -- 37,50 52,00 0,00



ALCALDIA 9200 FERRANDO AGUILAR, Mª ISABEL

EVEN -- provista -- -- 37,50 52,00 0,00



ALCALDIA 9200 PASTOR TORREGROSA, MANUEL LEONARDO

EVEN -- provista -- -- 37,50 52,00 0,00



ALCALDIA 9200 RAMOS PEREZ, DOLORES EVEN -- provista -- -- 37,50 52,00 0,00





ALCALDIA 9200 BACKAERT APELLIDO-2, HILDE ELISA P.

EVEN -- provista -- -- 37,50 52,00 0,00



ALCALDIA 9200 PIÑERO VILLALBA, TAMARA

EVEN -- provista -- -- 37,50 52,00 0,00



amortizada EVEN -- AMORT -- -- 18,75 52,00 0,00



ALCALDIA 9200 JORRO GOMEZ, LAURA EVEN -- provista -- -- 20,00 52,00 0,00



amortizada EVEN -- AMORT -- -- 37,50 52,00 0,00







645-10 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE POLíTICA SOCIAL

POLITICA SOCIAL 9200 AVARGUEZ SUIRE, DENISE TERESA


646-10 ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE RENTAS

RENTAS 9200 RIPOLL FUERTES, JOAN GABRIEL


647-10 ADMINISTRATIVO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


648-10 ADMINISTRATIVO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada


649-10 ARQUITECTO TECNICO AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada







652-10 TECNICO BIBLIOTECA AMORTIZADA AMORTIZADA amortizada









CAPATAZ PLAYAS BRIGADAS PLAYAS 1722 (NOMB.PROV) IVORRA IVORRA, JORGE MANUEL

LFIJ -- vacante C2 18 37,50 52,00 7.989,94


AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 GALERA MEDINA, FUENSANTA

LFIJ -- provista C2 14 37,50 52,00 1.569,07


AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 IVARS NAVE, FRANCISCA LFIJ -- provista C2 14 37,50 52,00 1.569,07


AUXILIAR SOCIAL POLITICA SOCIAL-SAD 2316 SANCHEZ DELGADO, LINA Mª

LFIJ -- provista C2 14 37,50 52,00 1.569,07

660-12 OPERARIO OPERARIO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES

SPRA 3111 ANDRES MAGRAÑAL, CRISTINA

LFIJ -- vacante E 12 37,50 52,00 1.857,52

661-13 TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

JEFE DE RRHH RRHH 9200 NO OCUPADA FUNC AE vacante A1 26 37,50 52,00 16.125,29



662-13 TECNICO MEDIO DE GESTION JEFE DE DEPORTES DEPORTES 3400 (NOMB. PROV.)TUR CABRERA, PEDRO ANDRES

FUNC AG vacante A2 20 37,50 52,00 6.010,79


DELINEANTE URBANISMO 1500 NO OCUPADA FUNC AE vacante C1 20 37,50 52,00 4.402,68

664-15 TECNICO DE TURISMO TECNICO DE TURISMO PROMOCIÓNTURÍSTICA

4320 NO OCUPADA LFIJ -- vacante A2 21 37,50 52,00 3.104,55


6.3.- Plantilla, resumen clase-grupo-nivel, con unidades por plaza.

grupo/nivel A1 A2 B C1 C2 E total

-- FUNC PERSONAL FUNCIONARIO

30 4 0 0 0 0 0 4

28 6 0 0 0 0 0 6

26 6 7 0 0 0 0 13

25 7 0 0 0 0 0 7

24 0 2 0 0 0 0 2

22 0 3 0 33 0 0 36

21 0 5 0 0 0 0 5

20 0 4 0 70 0 0 74

18 0 0 0 10 48 0 58

16 0 0 0 0 5 0 5

15 0 0 0 1 0 0 1

14 0 0 0 0 3 4 7

12 0 0 0 0 0 6 6

tot. 23 21 0 114 56 10 224

-- LFIJ PERSONAL LABORAL FIJO

25 1 0 0 0 0 0 1

22 0 2 0 0 0 0 2

21 0 2 0 7 0 0 9

20 0 1 0 0 0 0 1

19 0 1 0 0 0 0 1

18 0 2 0 1 11 0 14

16 0 0 0 0 28 0 28

15 0 0 0 2 15 0 17

14 0 0 0 0 8 2 10

13 0 0 0 0 14 0 14

12 0 0 0 0 0 106 106

11 0 0 0 0 0 1 1

tot. 1 8 0 10 76 109 204

-- LTEM PERSONAL LAB. TEMPORAL

tot. 0 0 0 0 0 0 0

-- EVEN PERSONAL EVENTUAL

-- 7 -- -- -- -- -- 7

tot. 7 0 0 0 0 0 7

total -- -- -- -- -- -- 435


6.4.- Plantilla, resumen por categorías profesionales

nº plaza denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

008-90 ADMINISTRATIVO FUNC C1 20 5

007-90 ADMINISTRATIVO FUNC C1 22 13

069-00 AGENTE POLICIA LOCAL FUNC C1 18 10



005-97 ANALISTA DE SISTEMAS FUNC A1 26 1

293-01 ANALISTA PROGRAMADOR FUNC A2 22 1

092-93 ARQUITECTO FUNC A1 28 1

372-04 ARQUITECTO TECNICO FUNC A2 24 1

094-90 ARQUITECTO TECNICO FUNC A2 26 1

634-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL EVEN -- -- 7

563-06 ASESOR JURÍDICO FUNC A1 26 1

555-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNC C2 14 2



342-03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO LFIJ C2 18 1

356-03 AUXILIAR TECNICO ACCION SOCIAL LFIJ C2 13 1

572-06 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL FUNC C2 16 1

208-00 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 14 1

320-02 AUXILIAR TECNICO AUDIOVISUAL LFIJ C2 18 1

533-05 AUXILIAR TECNICO DE INFORMÁTICA FUNC C2 18 1

535-05 AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES FUNC C2 14 1

534-05 AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FUNC C2 18 1

147-91 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FUNC C2 16 2

403-04 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 16 2

303-01 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS LFIJ C2 18 4

325-02 AUXILIAR TECNICO DELINEACION FUNC C2 18 1

250-91 AUXILIAR TECNICO DEPORTES LFIJ C2 15 2

182-91 AUXILIAR TECNICO EDUCACION INFANTIL LFIJ C2 13 13

517-05 AUXILIAR TECNICO GESTION SANITARIA LFIJ C2 14 6

144-91 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO FUNC C2 18 3

156-96 AUXILIAR TECNICO MANTENIMIENTO LFIJ C2 15 13



556-06 AUXILIAR TECNICO SOCIOCULTURAL LFIJ C2 14 1



111-99 BIOLOGO FUNC A1 26 1

557-06 CONSERJE FUNC E 12 6

020-90 CONSERJE FUNC E 14 2

197-97 CONSERJE LFIJ E 12 18

359-03 FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 19 1

339-03 FISIOTERAPEUTA LFIJ A2 20 1

091-90 INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS FUNC A1 28 1

136-90 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL FUNC A2 26 1

093-99 INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS FUNC A2 26 1

023-90 INSPECTOR POLICIA LOCAL FUNC A2 24 1


nº plaza denominación plaza clase Grº C.D. Uds.

022-99 INTENDENTE POLICIA LOCAL FUNC A2 26 1

002-90 INTERVENTOR FUNC A1 30 1

025-90 OFICIAL POLICIA LOCAL FUNC C1 22 7

006-94 OPERADOR DE SISTEMAS FUNC C1 22 1

198-92 OPERARIO FUNC E 14 2

160-91 OPERARIO LFIJ E 12 45

316-01 OPERARIO LFIJ E 14 1

627-07 OPERARIO GESTION SANITARIA LFIJ E 12 2

171-98 OPERARIO GESTION SOCIAL LFIJ E 12 1

166-91 PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 12 40

202-00 PERSONAL DE LIMPIEZA LFIJ E 14 1

350-03 PSICOLOGO LFIJ A1 25 1

001-90 SECRETARIO FUNC A1 30 1

167-91 SUBALTERNO LFIJ E 11 1

661-13 TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL FUNC A1 26 1

004-97 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 28 2

090-90 TECNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL FUNC A1 30 2

174-92 TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A1 25 1

559-06 TECNICO ASUNTOS SOCIALES FUNC A2 20 1

118-92 TECNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL FUNC C2 18 1

576-06 TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL FUNC A2 26 1

664-15 TECNICO DE TURISMO LFIJ A2 21 1

353-03 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 15 1

123-90 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL FUNC C1 22 2

351-03 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 15 2

319-02 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ C1 18 1

395-04 TECNICO ESPECIALISTA DE SERVICIOS FUNC C1 22 1

663-15 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION FUNC C1 20 1

095-90 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION FUNC C1 22 4

504-05 TECNICO ESPECIALISTA EDUCACION INFANTIL LFIJ C1 21 7

107-99 TECNICO ESPECIALISTA ELECTRICIDAD FUNC C1 22 1

012-90 TECNICO ESPECIALISTA MANTENIMIENTO FUNC C1 22 2

570-06 TECNICO ESPECIALISTA RELAC. INSTITUCIONALES FUNC C1 22 1

299-01 TECNICO MEDIO BIBLIOTECA Y ARCHIVOS FUNC A2 22 2

662-13 TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 20 1

529-05 TECNICO MEDIO DE GESTION FUNC A2 26 2

448-05 TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 18 2

307-01 TECNICO MEDIO EDUCACION LFIJ A2 22 2

335-03 TECNICO MEDIO EDUCACION INFANTIL FUNC A2 20 2

381-04 TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA FUNC A2 21 1

168-93 TECNICO SUPERIOR ACCION SOCIAL FUNC A1 25 2

125-97 TECNICO SUPERIOR ADMON. FINANCIERA FUNC A1 28 1

300-01 TECNICO SUPERIOR COMUNICACIÓN FUNC A1 25 3

375-04 TECNICO SUPERIOR CULTURA FUNC A1 25 1

367-04 TECNICO SUPERIOR EDUCACION MUSICAL FUNC A1 26 1

302-01 TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA FUNC A1 26 1

003-90 TESORERO FUNC A1 28 1

169-91 TRABAJADOR SOCIAL FUNC A2 21 4

343-03 TRABAJADOR SOCIAL LFIJ A2 21 1

Total -- -- -- 435


CLAVES:

FUNC PERSONAL FUNCIONARIO

LFIJ PERSONAL LABORAL FIJO

LTEM PERSONAL LABORAL TEMPORAL

EVEN PERSONAL EVENTUAL

Resumen Clave Nº Plazas

PERSONAL FUNCIONARIO: FUNC 224

PERSONAL LABORAL FIJO LFIJ 204

PERSONAL LAB. TEMPORAL LTEM 0

PERSONAL EVENTUAL EVEN 7

total plazas vivas -- 435

plazas amortizadas ejercicios varios 0 229

total número plazas -- 664

6.5.- Complemento de productividad.

Remisión a Base 18.3 de Ejecución del Presupuesto

6.6.- Componente ocasional del Complemento específico / Gratificaciones

Quienes desempeñen las tareas señaladas en el cuadro siguiente incrementaran sucomplemento específico con las cuantías determinadas en el mismo, por entender que entales tareas concurre especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,responsabilidad, peligrosidad o penosidad (nocturnidad y otros).

Cuando el desempeño de tales tares sea de naturaleza ocasional, la cuantíaseñalada en cada caso tendrá carácter provisional, en el sentido de que puede ser atribuidoa plaza distinta o con intensidad diferente, previo acuerdo del Alcalde en cuanto que órganoque desempeña la Jefatura de Personal. Las cuantías indicadas tendrán el carácter deimporte máximo atribuible, que podrá ser modificado por acuerdo de la Alcaldía, sin perjuiciodel cese en el desempeño de la tarea retribuida que opcionalmente podrá ser ejercitado porel perceptor.

Las gratificaciones retribuyen la disponibilidad y/o los servicios extraordinariosrealizados fuera de la jornada normal de trabajo.


pro eco denominación CONCEPTO uds. pers. TAREAS OCASIONALES serv €/semserv

anual(indiv/colec)

anualtot

9250 1210147 COMPL. ESPEC. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA

C ESPECº OCAS. 1 Oficina Atención Ciudadana 52 53,00 2.756,12 2.756,12

9250 1210147 COMPL. ESPEC. FUNCºs ATENCIÓN CIUDADANA

C ESPECº OCAS. 8 Oficina Atención Ciudadana 52 52,11 2.709,49 21.675,93

1320 1210103 COMPL. ESPEC. OCAS. FUNCºs SEGURIDAD (nocturnidad)

C ESPECº OCAS. indeterm Servicios nocturnos Pol. Local 168 257,15 43.201,74 43.201,74

9200 1510002 GRATIF. PERS. FUNCº AD. GRAL. GRATIFICACIONES indeterm Brigada serv generales 16 233,75 3.740,00 3.740,00

9200 1510102 GRATIF. PERS. LAB. FIJO AD. GRAL.

GRATIFICACIONES indeterm Brigada serv generales 16 233,75 3.740,00 3.740,00

9200 1510102 GRATIF. PERS. LAB. FIJO AD. GRAL.

GRATIFICACIONES 1 Brigada serv generales (fontaneria) 52 57,69 3.000,00 3.000,00

1650 1510019 GRATIF. PERS. FUNCº ALUMBRADO

GRATIFICACIONES indeterm Retén electricistas 26 233,75 6.077,50 6.077,50

1650 1510119 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ALUMBRADO

GRATIFICACIONES indeterm Retén electricistas 26 233,75 6.077,50 6.077,50

1360 1510098 GRATIF. PERS. FUNCº, Serv. Ext. Incendios

GRATIFICACIONES indeterm Retén/guardia camión bomberos 52 233,75 12.155,00 12.155,00

1360 1510198 GRATIFIC. PERS. LAB, Serv. Ext. Incendios

GRATIFICACIONES indeterm Retén/guardia camión bomberos 52 233,75 12.155,00 12.155,00

1320 1510003 GRATIF. PERS. FUNCº SEGURIDAD

GRATIFICACIONES indeterm Servicios extraordinarios Pol. Local 200 181,76 36.351,79 36.351,79

9250 1510147 GRATIF. PERS. LAB. FIJO ATENCIÓN CIUDADANA

GRATIFICACIONES 1 Guardia Línea 900 52 69,23 3.600,00 3.600,00

-- -- -- 154.530,59


6.7.- Plazas de nueva creación

nºplaza

denominación plaza denominación puesto clase grupo C Dest justificación


DELINEANTE FUNC C1 20 Tanto la digitalización del Plan General, como los distintos objetivos fijados por esta Corporación han propiciado la acumulación de proyectos pendientes de redacción, por loque se ha visto conveniente crear una nueva plaza de Delineante, que sirva de apoyo a los Técnicos en estas tareas.

664-15 TECNICO DE TURISMO TECNICO DE TURISMO LFIJ A2 21 Si bien el departamento de Promoción Turística se ha visto recientemente reforzado con una reestructuración del servicio, creando la Jefatura de Área de Promoción Turística, y adscribiendo a la misma a un Técnico Superior, no obstante, dado el especial carácter turístico del municipio se ha considerado necesario crear una plaza especializada, que pueda aportar el asesoramiento técnico oportuno.

6.7.1.- Variaciones en la denominación de plazas.

nºplaza

denominación plaza nombre ej ej ant justificación


IVARS CRESPO, VANESA AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS

TELEFONISTA INTERPRETE Reorganización servicios y adscripción personal


MONJO DALMAU, FRANCESC JOAN

TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

TECNICO MEDIO CULTURA Reorganización servicios y adscripción personal

6.7.2.- Variaciones en la denominación de puestos.

nº plaza denominación plaza nombre ej ej ant

008-90 ADMINISTRATIVO NO OCUPADA ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE SECRETARIA

010-99 ADMINISTRATIVO NO OCUPADA ADMINISTRATIVO ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE PMH

092-93 ARQUITECTO MENGUAL MUÑOZ, ALBERTO MIGUEL JEFE DE AREA DE PROYECTOS Y OBRAS

ARQUITECTO

100-94 ADMINISTRATIVO SEVILA GINER, FRANCISCA ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-PLANEAMIENTO

ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO- PROYECTOS



105-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ORTIZ GARCIA, JENIFER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA

112-99 ADMINISTRATIVO CARBONERAS ROGER, NIEVES ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE COMPRAS

ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE OMIC

127-94 ADMINISTRATIVO VIVES MAURI, JOSEFA ADMINISTRATIVO DE RENTAS ADMINISTRATIVO DE COMPRAS

131-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SANCHEZ MUÑOZ, MONICA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MEDIO AMBIENTE

133-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO JORRO GOMEZ, CAROLINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PROMOCION TURISTICA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SECRETARIA

135-92 AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOMAS ORTOLA, MERCEDES AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CASA DE CULTURA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RENTAS

137-99 ADMINISTRATIVO BARRANCO RIVERA, YOLANDA ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-LICENCIAS AMBIENTALES

ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE URBANISMO-PLANIFICACIÓN


MURCIA MALDINEZ, SILVIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CEMENTERIO


NO OCUPADA OFICIAL 1ª SERVICIOS OFICIAL 1ª OBRAS

163-91 OPERARIO MUÑOZ HEREDIA, JOSE CONSERJE 2ª OCUPACIÓN PEON

231-91 PERSONAL DE LIMPIEZA MOLL FERNANDEZ, EMILIA CONSERJE DE CASA DE CULTURA PERSONAL DE LIMPIEZA

263-91 PERSONAL DE LIMPIEZA MARTINEZ CONTRERAS, FRANCISCA CONSERJE DE CASA DE CULTURA-AULA CAM

PERSONAL DE LIMPIEZA


PASTOR PASTOR, PATRICIA PERIODISTA JEFE DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

301-01 ADMINISTRATIVO AGUDO GIMENEZ, MARIA MANUELA ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE SECRETARIA

ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE SUBVENCIONES

302-01 TECNICO SUPERIOR PROMOCION ECONOMICA

PERLES RIBES, JOSE FRANCISCO JEFE DE AREA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y ECONÓMICA

JEFE DE CONTRATACIÓN


IVARS CRESPO, VANESA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

TELEFONISTA INTERPRETE

307-01 TECNICO MEDIO EDUCACION SAU BORONAT, FRANCISCA MARIA DIRECTOR DE LA F.P.A. DIRECTOR DE LA E.P.A.

308-01 TECNICO MEDIO EDUCACION MORATO PERLES, TERESA JESUS PROFESOR DE LA F.P.A. PROFESOR DE LA E.P.A.

327-03 ADMINISTRATIVO (nomb. Prov.) ANDRES PINEDA, VICENTE

ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE PMH ADMINISTRATIVO DE PMH

349-03 CONSERJE SANTOS PASTOR, TEODORA CONSERJE DE AYUNTAMIENTO CONSERJE DE CASA DE CULTURA

354-03 TECNICO ESPECIALISTA ACCIONSOCIAL

amortizada AMORTIZADA MONITOR OCUPACIONAL

357-03 PERSONAL DE LIMPIEZA CABRERA PEREZ, Mª CARMEN CONSERJE DE CENTRO OCUPACIONAL

CONSERJE DE CENTRO DE DIA



382-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASTOR GARCIA, S. JOAQUIN AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIA LOCAL-OFICINAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICÍA LOCAL-OFICINAS


MORENO CORTES, SALVADOR OFICIAL 1ª SERVICIOS OFICIAL 1ª PINTOR


NO OCUPADA OFICIAL 1ª SERVICIOS CAPATAZ BRIGADA MANTENIMIENTO

402-04 OPERARIO MORATO BORONAD, JOSEFA CARMEN CONSERJE DE CASA DE CULTURA CONSERJE DE DEPORTES


NO OCUPADA OFICIAL 1ª SERVICIOS OFICIAL 1ª OBRAS

436-05 OPERARIO GARCIA MARIN, JOSE MANUEL CONSERJE DE MUSEOS CONSERJE DE JUVENTUD

448-05 TECNICO MEDIO EDUCACION IVARS ZAMORA, ANDRES M. PROFESOR DE LA F.P.A. PROFESOR DE LA E.P.A.

449-05 TECNICO MEDIO EDUCACION ROSELLO IVARS, JOSEP PROFESOR DE LA F.P.A. PROFESOR DE LA E.P.A.

459-05 CONSERJE MORENO PLANTON, JOSE CONSERJE DE CASAL ASOCIACIONES CONSERJE DE MUSEOS

461-05 CONSERJE GUIJON VILLAESCUSA, Mª DOLORES CONSERJE DE CASA DE CULTURA CONSERJE DE COLEGIOS

464-05 CONSERJE PEREZ FERNANDEZ, ENCARNACION CONSERJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONSERJE DE POLÍTICA SOCIAL

466-05 CONSERJE RODRIGUEZ VILLEGAS, ROSA MARIA CONSERJE DE MUSEOS CONSERJE DE CASA DE CULTURA

485-05 PERSONAL DE LIMPIEZA ARENAS ALVAREZ, CARMEN PILAR CONSERJE DE CASA DE CULTURA CONSERJE DE CASA DE CULTURA-AULA CAM

530-05 TECNICO MEDIO DE GESTION SARAGOSSA I RIOS, VICENT JEFE DE CONTRATACIÓN TECNICO DE GESTION


SANCHEZ PEREZ, SALVADOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

AUXILIAR DE INFORMATICA

534-05 AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FEMENIA SASTRE, ROCIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RRHH AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SANIDAD

555-06 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRESPO PASTOR, DOMINGO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICIA LOCAL-OFICINAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE POLICÍA LOCAL-OFICINAS


GARCIA GINER, VICTOR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CREAMA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE VOLUNTARIADO

557-06 CONSERJE BERTOMEU JUAN, JOSE DIEGO CONSERJE DE COLEGIOS CONSERJE DE JUVENTUD

559-06 TECNICO ASUNTOS SOCIALES GONZALEZ JORRO, Mª GEMA DIRECTOR DEL CENTRO OCUPACIONAL

DIRECTOR DEL CENTRO DIA MAITE BORONAT

563-06 ASESOR JURÍDICO SEGOVIA FERNANDEZ, TANIA JEFE DE AREA DE POLITICA SOCIAL JEFE DE IGUALDAD


MONJO DALMAU, FRANCESC JOAN JEFE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TECNICO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

620-07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BERGSMA CUÑARRO, BEATRICE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE URBANISMO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

646-10 ADMINISTRATIVO RIPOLL FUERTES, JOAN GABRIEL ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE RENTAS

ADMIN. JEFE DE NEGOCIADO DE COMPRAS

Justificación: Reorganización de servicios y adscripción de personal.


6.7.3.- Variaciones en la escala de adscripción de funcionarios.

nº plaza denominación plaza nombre ej ej ant justificación

662-13 TECNICO MEDIO DE GESTION (NOMB. PROV.)TUR CABRERA, PEDRO ANDRES

AG AE En Memoria adjunta

AN.- Administración general

AE.- Administración especial


6.8.- Justificación de las adecuaciones retributivas de carácter singular y excepcional(ARS)

En cuanto a la adecuación singular de las retribuciones de algunos puestos en elpresente presupuesto, cabe señalar las siguientes circunstancias que dan origen a laadecuación señalada para cada uno de los puestos afectados:

A1.- Son:

Cod. Plaza Puesto

092-93 Arquitecto Jefe de Área de Proyectos y Obras

Dado el incremento de la carga de trabajo del Área de Urbanismo, en relación a lasnuevas exigencias de seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, planeamiento municipal yotras responsabilidades, se ha visto conveniente dividir el Área de Urbanismo, creando unanueva Área de Proyectos y Obras, que permita organizar el servicio de un modo más eficaz.

Cod. Plaza Puesto

543-06 Técnico Superior en Comunicación Jefe de Prensa

La aprobación del ROM trajo consigo la necesidad de incrementar el área decomunicación en el ayuntamiento de Calp. Desde la alcaldía se optó por dividir las áreas yseparar las responsabilidades de los profesionales municipales.

Así pues, el Jefe de Prensa ha pasado a desempeñar nuevas funciones yresponsabilidades, además de las propias y habituales del puesto, como son: laconsecución y preparación de apariciones en los medios de comunicación; el asesoramientoa los miembros de la Corporación en sus apariciones públicas y redacción de discursos,intervenciones y cartas o comunicados.

El incremento de trabajo ha precisado de la incorporación de un nuevo periodista algabinete de Prensa, lo que ha incrementado también las funciones y responsabilidades delpuesto.

Cod. Plaza Puesto

544-06 Técnico Superior en Comunicación Jefe de Comunicación Institucional.

En cuanto a las nuevas funciones del puesto de Jefe de Comunicación Institucional,cabe destacar la de crear la infraestructura interna necesaria para ayudar al mejorfuncionamiento de todos los departamentos del Ayuntamiento, de cara a presentar undiseño único, moderno y sencillo que ofrezca la información municipal que busca elciudadano cuando se dirige a la administración a través de Internet. Además, se haimpulsado la creación de plataformas que ofrezcan la información municipal con laproducción de suplementos de información municipal, campañas de comunicaciónciudadana e información y atención general.

Así mismo, entre las nuevas funciones encontramos: la elaboración de campañas depublicidad institucionales en diversos medios de comunicación general, anuncios oficialesasí como de promoción; la elaboración de campañas de imagen y su el posicionamiento enlas redes sociales; la promoción y reputación on-line; el seguimiento de la difusión en losdiversos medios de comunicación de las publicaciones relacionadas con el municipio; lagestión del material audiovisual; la promoción de campañas de video; o la elaboración dematerial gráfico para la promoción turística del municipio.


Cod. Plaza Puesto

300-01 Técnico Superior en Comunicación Periodista

Las funciones del nuevo periodista del gabinete son apoyar en las funciones del Jefede Prensa de modo diario en las responsabilidades asignadas al Servicio de Prensa, entrelas que se podría destacar: colaborar en la redacción de reportajes, noticias y entrevistaspara el Boletín de Información Municipal que elabora el departamento de ComunicaciónInstitucional.

Así mismo, sirve de apoyo en las nuevas funciones del puesto de Jefe deComunicación Institucional.

Cod. Plaza Puesto

350-03 Psicólogo Psicólogo

En relación al puesto de Psicólogo, cabe señalar que se le ha asignado laresponsabilidad de coordinación del Programa de Intervención familiar (P.I.F.), así como lasupervisión del personal adscrito al mismo, además de las funciones propias habituales.

A2.- Son:

Cod. Plaza Puesto

293-91 Analista Programador Analista Programador

En cuanto al Puesto de Analista Programador, a parte de las tareas de dirección,planificación y organización que venia desarrollando, la reducción de medios humanosasignados al departamento se ha traducido en el aumento de tareas distintas a lasinherentes al mismo, tales como la integración de dispositivos móviles en el ámbito deComunicación, aumento de interconexión entre centros en el ámbito de Infraestructura,integración de las múltiples aplicaciones informáticas interdepartamentales en el ámbito deModernización, etc., lo que han hecho que tareas de dirección y coordinación recaigan sobreel puesto de trabajo indicado.

Cod. Plaza Puesto

136-90 Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Industrial

En cuanto al puesto de Ingeniero Técnico Industrial, las nuevas exigencias de controleficiente del gasto han motivado la necesidad de supervisión de distintas contrataciones, asícomo de posibles ahorros energéticos, lo cual ha repercutido en una serie de nuevas tareasy responsabilidades, con su correspondiente incremento de carga de trabajo sobre el puestoindicado, como son las Direcciones de contratos de mantenimiento de tipo industrial(ascensores, alarmas, equipamiento antiincendios, alumbrado público, suministroseléctricos, gas, gasoil, etc.), confección y/o revisión de los planes de evacuación yemergencias de actividades públicas dependientes del Ayuntamiento (mercadillos, fiestas yotros eventos populares, fuegos artificiales, etc.), estudio y supervisión de los ahorrosenergéticos, así como de su eficiencia, sobre las diferentes fuentes de energía.

Cod. Plaza Puesto

529-05 Técnico Medio de Gestión Jefe de Intervención

Dado el incremento de la carga de trabajo del departamento de intervención, enrelación a las nuevas exigencias de control y fiscalización del gasto de las Administraciones


además de la responsabilidad que conlleva, se ha visto conveniente crear este nuevo puestode Jefe de Intervención.

Cod. Plaza Puesto

559-06 Técnico en Asuntos Sociales Director del Centro Ocupacional

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los usuarios del Centro Ocupacional,se ha apostado por la creación de nuevos talleres que contemplen la adaptación de éstos enotros aspectos de su vida cotidiana y familiar. Estos nuevos talleres han supuesto unincremento considerable en la carga de trabajo del puesto, en cuanto a su integración,planificación, coordinación y supervisión, así como al seguimiento de resultados respecto ala adaptación de los usuarios.

Cod. Plaza Puesto

359-03 Fisioterapeuta Fisioterapeuta

En cuanto al Fisioterapeuta del Centro Maite Boronad, la creación de los nuevostalleres también ha supuesto un incremento de la carga permanente de trabajo, ocupándosede impartir el taller de relajación y estimulación multisensorial, por las tardes, lo que hasupuesto también una adaptación del horario del puesto, sin perjuicio de los tratamientosindividuales, asesoramiento familiar y resto de tareas habituales propias del puesto.

Cod. Plaza Puesto

339-03 Fisioterapeuta Fisioterapeuta

En cuanto al Fisioterapeuta del Centro de Cívico, las necesidades del servicio hanrepercutido en el puesto con un aumento de sus funciones específicas. Sin menos cabo delas tareas propias y habituales del puesto, se ha ampliado la variedad de nuevas actividadesque están bajo la responsabilidad del fisioterapeuta, como son la encomienda del diseño,planificación y puesta en práctica de talleres y charlas que se realizan de forma continuada(semanalmente); y el estudio de las particulares características del perfil del usuario medio,para la elección y adquisición de la tipología adecuada de máquinas, elaborándose sucorrespondiente informe técnico, y posterior seguimiento del usuario, con una atenciónpersonalizada, mediante el estudio de su historia clínica y la creación de protocolos detrabajo adaptados a cada individuo.

Cod. Plaza Puesto

381-04 Técnico Medio de Promoción Económica Jefe de Agencia de Desarrollo Local

En cuanto a la plaza de Agente de Desarrollo Local, sin menos cabo de las tareaspropias y habituales del puesto, se la han atribuido las funciones de ejercer laresponsabilidad del Departamento de Comercio, que conlleva, entre otras las tareas degestión de los mercados tanto periódicos como esporádicos que se celebran en el municipio.

Cod. Plaza Puesto

530-05 Técnico Medio de Gestión Jefe de Contratación.

En cuanto a la plaza de Técnico Medio de Gestión, se le ha asignado la Jefatura delNegociado de Contratación, a la que le corresponde la gestión y dirección de losprocedimientos de licitación de la Corporación, así como la gestión de los canons derivadosde los contratos, revisión de todas las facturas en su relación con la normativa de


contratación, gestión de los contratos menores y presidencia de las mesas de contrataciónentre otros.

Por otra parte, se ha asignado al puesto las funciones de Instructor de losprocedimientos de responsabilidad patrimonial y de Instructor de los procedimientossancionadores y de concesión de licencias en materia de mascotas caninas.

C1.- Son:

Cod. Plaza Puesto

301-01 Administrativo Admin. Jefe Negociado Secretaria

Tras la reciente jubilación del Administrativo Jefe del Negociado, ha asumido, ademásde las funciones que venía desempeñando de administrativo, las propias de esa Jefatura(responsable en las elecciones locales, autonómicas y europeas, convocatoria de órganoscolegiados del ayuntamiento, redacción de actas... etc.), con la responsabilidad ysobrecarga de trabajo que ello conlleva. Este puesto es además de apoyo al Jefe de Áreade ese Negociado.

Cod. Plaza Puesto

645-10 Administrativo Admin. Jefe de Negociado de Política Social

Se ha visto en la necesidad de crear el puesto de Administrativo Jefe de Negociado dePolítica Social, dada la sobrecarga de trabajo del Área y la creación de distintos servicios enla misma, sirviendo este puesto de apoyo al Jefe de Área del citado Negociado,adscribiendo al mismo a la Administrativa que ocupa la plaza 645-10 , provisionalmente alnuevo puesto, hasta su provisión reglamentaria.

Cod. Plaza Puesto

371-04 Administrativo Admin. Jefe de Negociado de Urbanismo-inspección.

En cuanto al puesto de Jefatura de negociado de Urbanismo-Inspección. El art. 20 dela vigente Ley de Suelo, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2008 ha sufrido variasmodificaciones, la primera de ellas en el año 2011 y la segunda con la Ley 8/2013.

Mediante dichas modificaciones se pretende incrementar de un modo considerable laseguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, por lo que para ello, la última modificación de2013, de forma clara y contundente, hace responsables a los ayuntamientos para llevar acabo el pronunciamiento de la situación jurídica respecto de la adaptación de determinadasedificaciones al planeamiento municipal y determina para el caso de omitir dicha obligación,la responsabilidad del Ayuntamiento en el caso de que se produzcan perjuicios económicosal adquiriente de buena fe de la finca afectada y el deber de indemnizar al perjudicado.

Transcurrido un periodo de tiempo prudencial desde la entrada en vigor de dichadeterminación se ha podido constatar que el volumen de este tipo de expedientes, obliga aconfigurar dicha tarea como una responsabilidad nueva impuesta por la ley de 2013, con elvolumen suficiente para constituir una nueva tarea a asignar, y fundamentalmentesusceptible de generar responsabilidad a la plaza que ha de tramitar dichos expedientes porla responsabilidad en la que la Administración puede incurrir por la no correcta tramitaciónde los mismos.

Cod. Plaza Puesto

112-99 Administrativo Admin. Jefe del Negociado de Compras


En cuanto al puesto de Administrativo Jefe del Negociado de Compras, cabe señalarque se trata de una nueva adscripción al citado puesto de la administrativa indicada, desdeel departamento de Atención al Consumidor, suponiendo un cambio importante en cuanto ala configuración de las funciones y responsabilidades del propio puesto con respecto a lasque venía realizando.

Cod. Plaza Puesto

482-05 Administrativo Administrativo de Urbanismo

En cuanto al puesto de administrativo de Urbanismo, ha pasado a desempeñar susfunciones al Departamento de Proyectos y Obras, dentro de una reorganización del Área deUrbanismo, suponiendo un cambio importante en cuanto a la configuración de las funcionesy responsabilidades del propio puesto.

C2.- Son:

Cod. Plaza Puesto

533-05 Auxiliar Técnico de Informática Auxiliar Administrativo de Atención al Ciudadano

376-04 Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo de Atención al Ciudadano

En cuanto a la Oficina de Atención al Ciudadano, dada la acumulación de tareas y ladificultad de cubrir la amplitud del horario deseada en el la Oficina de Atención alCiudadano, se ha optado por crear dos nuevos puestos de Auxiliar Administrativos deAtención al Ciudadano, donde se ha adscrito provisionalmente a los titulares de las plazasseñaladas, en tanto no se provea los puestos reglamentariamente, pasando a desempeñarfunciones y horario propio del nuevo puesto, con las retribuciones correspondientes.

Cod. Plaza Puesto

438-05 Auxiliar Técnico de Servicios Auxiliar Administrativo de Calidad Urbana

En cuanto al puesto de Auxiliar de Calidad Urbana, cabe señalar que se le hanencomendado, además de las tareas propias del puesto habituales, realizar un control yseguimiento de las incidencias reportadas por los ciudadanos a través de las distintasplataformas habilitadas para ello, como son la “Línea 900” y la aplicación “ReparaCiudad”,suponiendo ello un incremento considerable y permanente de la carga de trabajo del puesto.

Cod. Plaza Puesto

484-05 Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo de Urbanismo



En cuanto a los puestos de auxiliares administrativos de Urbanismo, dada lareorganización del Área, se ha visto necesario redistribuir algunas tareas propias de puestosadscritos ahora a otros departamentos, sobre los puestos señalados, con la consiguientesobrecarga de trabajo, siendo ésta de carácter permanente, entre tanto no se resuelva unareorganización distinta del Área.

Cod. Plaza Puesto

534-05 Auxiliar Técnico de Sanidad Auxiliar Administrativo de RRHH


En cuanto al puesto de Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos, cabe señalarque la sobrecarga del departamento ha propiciado la creación de un nuevo puesto deAuxiliar en el mismo, adscribiendo provisionalmente a la Auxiliar indicada, hasta la provisiónreglamentaria del puesto.

Cod. Plaza Puesto

535-05 Auxiliar Técnico de Notificaciones Auxiliar Jefe del Negociado de Notificaciones

En cuanto al puesto de Auxiliar Jefe del Negociado de Notificaciones, se le hanencomendado como nuevas funciones la coordinación del Servicio, en cuanto a laplanificación y ejecución del servicio ordinario, así como del extraordinario, como pueden serla notificación de convocatorias urgentes de Órganos Colegiados o la de los miembros delas mesas en los periodos electorales; así mismo se le ha encomendado el control yseguimiento de las notificaciones realizadas tanto por el propio responsable, como por elpersonal a su cargo, garantizando que ejecuten de acuerdo con lo previsto en la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y delProcedimiento Administrativo Común, y de acuerdo con los parámetros de calidad marcadospor la Secretaría.

En relación a la valoración final de del Complemento Específico, cabe señalar que seha optado por equiparar los puestos nuevos, o afectados por una modificación de contenidode los mismos, a otros puestos análogos que ya existían en la plantilla, de acuerdo con laconfiguración de los mismos con respecto a la especial dificultad técnica, responsabilidad,dedicación, incompatibilidad exigible para su desempeño, o las condiciones en que sedesarrolla; o bien se ha tomado como referencia la reciente valoración de puestos detrabajo, que, aunque pendiente de aprobación ya contempla estos nuevos puestos.

ADENDA.-

Las variaciones en aquellas plazas con variaciones en el complemento de destino oen el complemento específico sin descripción específica en los apartados anteriores sejustifican por la homogeneización con plazas análogas con ARS contemplada en laaprobación inicial del presupuesto.

6.8.1.- Variaciones en la jornada.

Horas/semana

nº plaza denominación plaza nombre concepto ej ej ant

221-91 PERSONAL DE LIMPIEZA PASTOR MOLINES, MARIA JOSEFA

h./sm 20,00 37,50

259-91 PERSONAL DE LIMPIEZA RUIZ SOLIVELLES, Mª DOLORES

h./sm 20,00 37,50


JORRO GOMEZ, LAURA h./sm 20,00 18,75

6.8.2.- Variaciones en la duración anual.

Sin contenido.


6.8.3.- Variaciones en el complemento de destino


008-90 ADMINISTRATIVO NO OCUPADA 20 22

010-99 ADMINISTRATIVO NO OCUPADA 20 22


VALERO SANCHEZ, PEDRO 16 14

301-01 ADMINISTRATIVO AGUDO GIMENEZ, MARIA MANUELA 22 20

303-01 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS IVARS CRESPO, VANESA 18 16

307-01 TECNICO MEDIO EDUCACION SAU BORONAT, FRANCISCA MARIA 22 21

308-01 TECNICO MEDIO EDUCACION MORATO PERLES, TERESA JESUS 22 21

350-03 PSICOLOGO ROSELLO CALVO, BERNARDINA L. 25 21

371-04 ADMINISTRATIVO MUNERA GALVEZ, Mª DOLORES 22 20

438-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FONT MONSERRAT, DANIEL 18 16

473-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRIMALT SANCHEZ, JOSE SALVADOR 18 16

474-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IVARS PASTOR, RUT 18 16

475-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO FERRER DOMENECH, SUSANA 18 16

476-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DOMINGUEZ BARBER, LAURA 18 16

482-05 ADMINISTRATIVO ESCRIBANO RUIZ, CARMEN REYES 20 16

519-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ZARAGOZI IVARS, JOSEFA TERESA 18 16

530-05 TECNICO MEDIO DE GESTION SARAGOSSA I RIOS, VICENT 26 22


SANCHEZ PEREZ, SALVADOR 18 16

534-05 AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FEMENIA SASTRE, ROCIO 18 16

625-07 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASTOR GUTIERREZ, SANDRA 18 16

645-10 ADMINISTRATIVO AVARGUEZ SUIRE, DENISE TERESA 22 20

646-10 ADMINISTRATIVO RIPOLL FUERTES, JOAN GABRIEL 22 20

6.8.4.- Variaciones en el complemento específico

nº plaza denominación plaza nombre ej ej ant importevariac

(global)

008-90 ADMINISTRATIVO NO OCUPADA 3.789,19 12.030,88 -8.241,69

010-99 ADMINISTRATIVO NO OCUPADA 3.789,19 8.276,23 -4.487,04

092-93 ARQUITECTO MENGUAL MUÑOZ, ALBERTO MIGUEL

22.401,86 16.184,30 6.217,56


(NOMB.PROV) LOPEZ MERLOS, ANTONIO

10.000,00 8.129,54 1.870,46

112-99 ADMINISTRATIVO CARBONERAS ROGER, NIEVES

8.276,23 3.797,44 4.478,79

136-90 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL GRANGED, JUANJOSE

10.211,34 6.010,78 4.200,56


NO OCUPADA 2.007,25 2.470,69 -463,44


VALERO SANCHEZ, PEDRO 2.007,24 1.569,06 438,18

259-91 PERSONAL DE LIMPIEZA RUIZ SOLIVELLES, Mª DOLORES

807,63 1.622,46 -814,83

293-01 ANALISTA PROGRAMADOR PERLES RIBES, JUAN LUIS 7.510,45 3.100,42 4.410,03


PASTOR PASTOR, PATRICIA

11.006,69 3.525,80 7.480,89

301-01 ADMINISTRATIVO AGUDO GIMENEZ, MARIA MANUELA

8.276,23 3.789,19 4.487,05

303-01 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS IVARS CRESPO, VANESA 2.717,35 2.421,34 296,01


nº plaza denominación plaza nombre ej ej ant importevariac

(global)

339-03 FISIOTERAPEUTA OROZCO ROSELLO, CONCEPCION

5.568,09 2.426,32 3.141,77

359-03 FISIOTERAPEUTA TURRADO TURRADO, NURIA

2.969,65 1.287,39 1.682,26

371-04 ADMINISTRATIVO MUNERA GALVEZ, Mª DOLORES

8.276,23 3.789,19 4.487,04

376-04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PASTOR PINEDA, JUAN MIGUEL

2.717,35 2.406,18 311,17

381-04 TECNICO MEDIO PROMOCION ECONOMICA

PARREÑO VIDAL, TERESA 9.582,30 2.761,45 6.820,85


NO OCUPADA 2.007,25 2.036,99 -29,74


NO OCUPADA 2.007,25 1.799,98 207,27

438-05 AUXILIAR TECNICO DE SERVICIOS FONT MONSERRAT, DANIEL

2.717,35 1.799,98 917,37

442-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MORALES PASTOR, ANA VANESA

2.717,35 1.799,98 917,37

473-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRIMALT SANCHEZ, JOSE SALVADOR

2.717,35 1.799,98 917,37

474-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO IVARS PASTOR, RUT 2.717,35 1.799,98 917,37

475-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO FERRER DOMENECH, SUSANA

2.717,35 1.799,98 917,37

476-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DOMINGUEZ BARBER, LAURA

2.717,35 1.799,98 917,37

477-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARRA MARTINEZ, SALIMA 2.717,35 1.799,98 917,37

482-05 ADMINISTRATIVO ESCRIBANO RUIZ, CARMEN REYES

3.789,19 1.817,57 1.971,63

484-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO TOMAS SOLIVELLES, FRANCISCA Mª

2.717,35 1.799,98 917,37

519-05 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ZARAGOZI IVARS, JOSEFA TERESA

2.717,35 1.585,04 1.132,31

529-05 TECNICO MEDIO DE GESTION MOLINES BALDO, JOSE 9.582,30 6.010,79 3.571,51

530-05 TECNICO MEDIO DE GESTION SARAGOSSA I RIOS, VICENT

11.006,69 1.869,33 9.137,36


SANCHEZ PEREZ, SALVADOR

2.717,35 1.799,98 917,37

534-05 AUXILIAR TECNICO DE SANIDAD FEMENIA SASTRE, ROCIO 2.717,35 1.799,98 917,37

535-05 AUXILIAR TECNICO DE NOTIFICACIONES

PEREZ VICENTE, EMILIA 2.719,30 1.794,69 924,61


GOMEZ PALAO, Mª NIEVES 11.006,69 3.525,80 7.480,89


SORIA BONET, Mª AMPARO 11.006,69 3.525,80 7.480,89

559-06 TECNICO ASUNTOS SOCIALES GONZALEZ JORRO, Mª GEMA

9.582,30 1.928,85 7.653,45

618-07 TRABAJADOR SOCIAL RODRIGUEZ ANDRES, FRCO. JAVIER

3.081,26 2.600,15 481,11

619-07 TRABAJADOR SOCIAL DOMINGUEZ CASTRO, MARTA

3.081,26 2.600,15 481,11

645-10 ADMINISTRATIVO AVARGUEZ SUIRE, DENISETERESA

8.276,23 3.789,19 4.487,05

646-10 ADMINISTRATIVO RIPOLL FUERTES, JOAN GABRIEL

8.276,23 7.626,34 649,89


6.9.- Personal laboral temporal no permanente

La previsión de plazas de personal laboral temporal no permanente es la siguiente:

Uds. Gº C.D. Puesto Actividad y/o programa h/sem. meses

1 A1 25 Arqueólogo Trabajos arqueológicos Baños Reina 37,50 3,00

2 C2 13 Monitor Apoyo discapacitados/Educación 37,50 2,00

6 C2 13 Auxiliar Turismo Ampliación servicio Dpto. Turismo 37,50 3,00

2 C2 16 Patrón de Embarcación Apoyo Policía Local 37,50 3,00

8 E 12 Peón Limpieza Playas Refuerzo Serv. Limpieza Playas 37,50 6,00

6 E 12 Peón limpieza forestal 37,50 3,00

2 C2 16 Oficial 1ª refuerzo desbrozadora 37,50 3,00

La relación anterior tendrá el carácter de mera previsión y podrá sufrir variaciones enmás o en menos dentro de los créditos establecidos en la aplicación 9200-1430003PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE.

No regulándose en el anteproyecto LPGE 2015 el procedimiento para la declaración deconcurrencia de situación de caso excepcional y para cubrir necesidades urgentes einaplazables, el presupuesto regula la materia en la Base 18.10 de Ejecución del Presupuesto.

En todo caso se respetarán las previsiones que al efecto establezca la Ley dePresupuestos Generales del Estado para 2015.

Las retribuciones de este personal serán las que vengan fijadas por los convenioslaborales municipales.

6.10.- Plazas amortizadas s/ ejercicio anterior

nº plaza denominación plaza clase escala grupo

218-91 OPERARIO LFIJ -- E

305-01 TRABAJADOR SOCIAL FUNC AE A2

354-03 TECNICO ESPECIALISTA ACCION SOCIAL LFIJ -- C1

640-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL EVEN -- --

642-09 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL EVEN -- --

6.11.- Oferta de empleo

Se ajustará a las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de2015.

6.12.- Personal eventual (funcionarios de empleo)

La relación y retribuciones del personal eventual del art. 104 de la Ley Reguladorade las Bases de Régimen Local, y que consta en la plantilla municipal en cumplimiento delart. 176.2 del Texto Refundido de Régimen Local, es la siguiente:


nº plaza denominación plaza denominación puesto TOTAL anual

635-07 ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL ASESOR DE GOBIERNO MUNICIPAL 26.241,49






7.- ANEXO DE BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES

eco Denominación auxiliar ED auxiliar ED ingresos conbonificación

fiscal

ingresos sinbonificación

fiscal

Importebonificación

32101 TASAS LICENCIA AMBIENTAL

-- -- 112.105,00 124.561,11 12.456,11

-- Previsión ingresos sin ED 124.561,11 124.561,11 -- -- --

-- % Minoración tras modif ordenanza Pleno 12/09/2014

-10,00 -12.456,11 -- -- --


-- -- 181.871,60 248.628,30 66.756,70

-- Ingresos antes de modificación ordenanza

-- 248.628,30 -- -- --

-- Minoración general 25 % disp Transit Ordenanza Pleno 10/10/2014

25,00 -62.157,07 -- -- --

-- Exención floristeria y similares Transit Ordenanza Pleno 10/10/2014

0,75 -1.864,71 -- -- --

-- Minoración en determinadas calles Ordenanza Pleno 10/10/2014

1,10 -2.734,91 -- -- --

8.- ANEXO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA GENERALITAT VALENCIANA ENMATERIA DE GASTO SOCIAL

Tras la modificación operada en la Ley de Bases de Régimen Local por la Ley27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local(LRSAL), la competencia municipal en materia de gasto social es la siguiente:

Artículo 25

1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promoveractividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiracionesde la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación delEstado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

…/...

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas ensituación o riesgo de exclusión social.

3. Las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo se determinarán por Leydebiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios dedescentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.

4. La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una memoria económica querefleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y elcumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o laactividad. La Ley debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficienciafinanciera de las Entidades Locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de lasAdministraciones Públicas.


Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio de Hacienda yAdministraciones Públicas en el que se acrediten los criterios antes señalados.

5. La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produceuna atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración Pública.

*Artículo 25 redactado por el número ocho del artículo primero de la Ley 27/2013, 27diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2013

…/...Artículo 27

1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrándelegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidadesadministrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, que no podráser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante ylos medios personales, materiales y económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayorgasto de las Administraciones Públicas.

La delegación deberá acompañarse de una memoria económica donde se justifiquen los principios aque se refiere el párrafo segundo de este apartado y se valore el impacto en el gasto de lasAdministraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda conllevar un mayor gasto de lasmismas.

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en dos o más municipios de la mismaprovincia una o varias competencias comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterioshomogéneos.

La Administración delegante podrá solicitar la asistencia de las Diputaciones provinciales o entidadesequivalentes para la coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este apartado.

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, mejorar la transparencia de los serviciospúblicos y el servicio a la ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalizaciónadministrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración del Estado y las de lasComunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las siguientescompetencias:

…/...

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de laviolencia contra la mujer.

4. La Administración delegante podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados,dictar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información sobre lagestión municipal, así como enviar comisionados y formular los requerimientos pertinentes para lasubsanación de las deficiencias observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegaciónde las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos formulados, la Administracióndelegante podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitucióndel Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos competentes de laAdministración delegante.

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado.

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cualserá necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos dela Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración autonómica delegantefacultará a la Entidad Local delegada para compensarlas automáticamente con otras obligacionesfinancieras que ésta tenga con aquélla.

7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de ladelegación. Entre las causas de renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras porparte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifiquesuficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadassin menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de renuncia se adoptará por elPleno de la respectiva Entidad Local.

8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la legislación del Estado o de lasComunidades Autónomas.

*Artículo 27 redactado por el número diez del artículo primero de la Ley 27/2013, 27 diciembre,de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30diciembre).Vigencia: 31 diciembre 2013


A su vez, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad dela Administración Local (LRSAL) establece lo siguiente:

…/...

Disposición transitoria segunda Asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas aservicios sociales

1. Con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistemade financiación autonómica y de las Haciendas Locales, las Comunidades Autónomas asumirán latitularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación delos servicios sociales y de promoción y reinserción social.

Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de quesu ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidadesequivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

2. En el plazo máximo señalado en el apartado anterior, y previa elaboración de un plan para laevaluación, reestructuración e implantación de los servicios, las Comunidades Autónomas, en el ámbitode sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación.

3. En todo caso, la gestión por las Comunidades Autónomas de los servicios anteriormente citados nopodrá suponer un mayor gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la posibilidad de lasComunidades Autónomas de delegar dichas competencias en los Municipios, Diputaciones Provincialeso entidades equivalentes, de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladorade las Bases del Régimen Local.

5. Si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición, en los términos previstos en las normasreguladoras del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y de las Haciendas Locales,las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los servicios de su competenciaprestados por los Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, Entidades Locales, oen su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipiocon cargo a la Comunidad Autónoma. Si la Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisaspara ello se aplicarán retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de susistema de financiación, teniendo en cuenta lo que disponga su normativa reguladora.

En la fecha de elaboración del presente presupuesto no se tiene constancia de laexistencia de convenios vigentes con la Generalitat en materia de gasto social.

Ello no obstante, es lo cierto que anualmente se viene concediendo por la Generalitatdiversas subvenciones, de conformidad con los presupuestos de la misma, y cuyo alcance en2015 es el siguiente:

Resolución de la Consellera de Bienestar Social, de 11/02/2015, E-2427, de27/02/2015, en base a la cual se ha previsto la existencia de ingresos en el presupuesto de2015:

CENTRO-PROGRAMA IMPORTE

Servicios Sociales Generales – Plan concertado 134.000,00

Servicios Sociales Especializados de Atención a Menores (SEAFI) 20.256,00

Atención personas con discapacidad (Centro ocupacional 'Maite Boronat') 262.380,00

Servicios Especializados de Atención a la Dependencia 22.548,00

TOTAL AYUDA 439.184,00


9.- ANEJO DE INVERSIONES

9.1.- Inversiones en el ejercicio y en el cuatrienio, por aplicación, y previsión de financiación

aplicación subcº ingclaseinvers

anual/plurianual

añoinicio

año finalizclasefinanc

financ % s/fin % año progr inv invers invers añonº

inversDENOMINACIÓN INVERSIÓN

coste invers

importecuatrienio/

importeejºs

-- -- progr inv -- 2015 2015 -- -- -- -- AGUAS -- 0 -- 0INVERSIONES EN AGUAS POTABLES Y RESIDUALES

-- 2.000,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- AGUAS AGUAS1 1 -- 0OBRAS CAPT. Y MEJORA DEL SUMINISTRO AGUA POTABLE

2.000,00 2.000,00

1610-6190019

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 AGUAS AGUAS1 1 2015 1 Cuota CHJ Plan 19xx 2.000,00 2.000,00

-- -- progr inv -- 2015 2015 -- -- -- -- EDIFINST -- 0 -- 0EDIFICIOS e INSTALACIONES MUNICIPALES

-- 79.250,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- EDIFINST EDIFINST3 3 -- 0 CEMENTERIO MUNICIPAL 12.250,00 12.250,00

1640-6220110

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 EDIFINST EDIFINST3 3 2015 1Adecuación de la sala 1 de velatorio

12.250,00 12.250,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- EDIFINST EDIFINST4 4 -- 0 CASA CONSISTORIAL 7.000,00 7.000,00

9200-6230001

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 EDIFINST EDIFINST4 4 2015 1Adquisición e instalación grupo electrógeno de 20KW

7.000,00 7.000,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- EDIFINST EDIFINST5 5 -- 0 CASA CULTURA 60.000,00 60.000,00

3300-6230027

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 EDIFINST EDIFINST5 5 2015 1Máquina para proyecciones cinematográficas

60.000,00 60.000,00

-- -- progr inv -- 2014 2015 -- -- -- -- INFORM -- 0 -- 0 INFORMATIZACION MUNICIPAL -- 98.325,00

-- -- invers anual 2014 2015 unica -- -- -- INFORM INFORM1 1 -- 0 EQUIPOS INFORMÁTICOS 19.000,00 42.350,00

9200-6260002

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INFORM INFORM1 1 2015 1Adquisición 12 equipos para técnicos municipales

15.600,00 15.600,00

9200-6260002

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INFORM INFORM1 1 2015 2Adquisición 19 Monitores 23 Pulgadas

2.850,00 2.850,00

9250-6260014

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INFORM INFORM1 1 2015 3 Adquisición 7 equipos para OAC 4.900,00 4.900,00

9200-6260002

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INFORM INFORM1 1 2015 4Compra de Hardware Replicación yCopia Seguridad

19.000,00 19.000,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- INFORM INFORM2 2 -- 0LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS

55.975,00 55.975,00

9320-6410002

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INFORM INFORM2 2 2015 1Nueva aplicación para padrón de habitantes

20.975,00 20.975,00

1500-6410003

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INFORM INFORM2 2 2015 2 Aplicación ETRA-Autobuses 30.000,00 30.000,00

9200-6410001

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INFORM INFORM2 2 2015 3Licencia Replicación y Copia Seguridad

5.000,00 5.000,00

-- -- progr inv -- 2015 2015 -- -- -- -- INVAR -- 0 -- 0INVERSIONES VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

-- 133.000,00


aplicación subcº ingclaseinvers

anual/plurianual

añoinicio

año finalizclasefinanc

financ % s/fin % año progr inv invers invers añonº

inversDENOMINACIÓN INVERSIÓN

coste invers

importecuatrienio/

importeejºs

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- INVAR INVAR1 1 -- 0 PARQUE MÓVIL MUNICIPAL 13.000,00 13.000,00

9200-6240005

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INVAR INVAR1 1 2015 1Furgoneta Brigada Obras y servicios

13.000,00 13.000,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- INVAR INVAR99 99 -- 0INV VARIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES

120.000,00 120.000,00

9200-6290001

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 INVAR INVAR99 99 2015 1Inversiones varias en servicios municipales

120.000,00 120.000,00

-- -- progr inv -- 2015 2015 -- -- -- -- SEGUROP -- 0 -- 0 SEGURIDAD Y ORDEN ÚBLICO -- 245.000,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- SEGUROPSEGUROP

11 -- 0

ARMAMENTO, EQUIPOS DEFENSA Y OTROS

20.000,00 20.000,00

1320-6230003

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 SEGUROPSEGUROP

11 2015 1

Suministros a determinar en inversión

20.000,00 20.000,00


22 -- 0 VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL 70.000,00 70.000,00

1320-6240002


22 2015 1 Vehículos a determinar en inversión 70.000,00 70.000,00


33 -- 0

INSTALACIONES Y EDIFICIOS POL LOCAL

155.000,00 155.000,00

1320-6230002


33 2015 1

Instalación cámaras para vigilancia en urbanizaciones

155.000,00 155.000,00

-- -- progr inv -- 2015 2015 -- -- -- -- VIASPUB -- 0 -- 0 VÍAS PÚBLICAS -- 66.450,00

-- -- invers anual 2015 2015 unica -- -- -- VIASPUB VIASPUB1 1 -- 0 VÍAS PÚBLICAS 12.200,00 12.200,00

1532-6190002

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 VIASPUB VIASPUB0 0 2015 1Paviment Calle L'Esport y Avda. Vall Laguart

54.250,00 54.250,00

1532-6190002

-- aplic -- -- -- -- IO 100 100 VIASPUB VIASPUB1 1 2015 2Reductores de velocidad en Imperial Park, Colina del Sol y guardería Silene

12.200,00 12.200,00


9.2.- Resumen de financiación de inversiones

fin denominación financiación 2.015 2.016 2.017 2.018 2015-2018

IO INGRESOS ORDINARIOS 624.025,00 0,00 0,00 0,00 624.025,00

IO fa INGRESOS ORDºs finan afectada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBV SUBVENCIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBP nfa ENAJ. B. PATR. no afecº (subcº 60000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EBP fa UA ENAJ. B. PATR. afecº UAs (subcº 60001) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-- 624.025,00 0,00 0,00 0,00 624.025,00


10.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2013)

10.1.- Resultado presupuestario 2013


10.2.- Remanente de Tesorería (2013)


11.- AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (2014)

11.1.- Cálculo pendiente de aprobación


12.- SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA MUNICIPAL DE CALP, S.L.

Escritura de cesión global de activo y pasivo, y extinción de sociedad limitada, de 19de noviembre de 2014, ante la Notaría de Patricia del Río Fernández, con el número 1.404de su protocolo.

13.- INFORMES DE LA INTERVENCIÓN

13.1.- Informe para aprobación inicial

PRESUPUESTO MUNICIPAL

ANUALIDAD 2015

INFORME DE LA INTERVENCIÓN

1.- Antecedentes

Por la Alcaldía se ha formado, al amparo del art. 168 del Real Decreto Legislativo2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (enadelante TRLRHL), la propuesta de presupuesto municipal para 2015, sobre la cual se emitepor esta Intervención el presente informe, en cumplimiento del art. 168.4 TRLRHL.

2.- Documentación que debe integrar el presupuesto formado

El presupuesto general consolidado del Ayuntamiento está formado por:

2.1.- El presupuesto general del Ayuntamiento, formado por su presidente, y al quehabrá de unirse la siguiente documentación (art. 168.1 TRLRHL):

• Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.

• Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.

• Anexo de personal de la entidad local.

• Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio.

• Un informe económico-financiero, en el que se expongan las bases utilizadas para laevaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia delos créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastosde funcionamiento de los servicios y, en consecuencia, la efectiva nivelación delpresupuesto.

En relación con las operaciones de crédito, se incluirá en el informe su importe, eldetalle de las características técnicas y condiciones financieras de todo orden en quese prevean concertar y la carga financiera antes y después de su formalización (art.18.e) RD 500/1990)

• Bases de Ejecución del Presupuesto (art. 9 RD 500/1990)

Dicha documentación se presentará con el detalle exigido en el RD 500/1990.

Le estructura del presupuesto se adaptará a lo establecido por la OrdenEHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos delas entidades locales.

2.2. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos dependientes delAyuntamiento, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, y que debe serremitido al Ayuntamiento, acompañado de la documentación detallada en el apartadoanterior (art. 168.2 TRLRHL y art. 5.b) RD 500/1990).


2.3. Las previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales deactuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente, de las sociedadesmercantiles municipales, cuyo capital pertenezca íntegramente al Ayuntamiento (art. 168.3TRLRHL y art. 5.c) RD 500/1990).

2.4. Sobre la base de los presupuestos y estados de previsión a que se refieren losapartados 1 y 2 anteriores, el presidente de la entidad formará el presupuesto general y loremitirá, informado por la Intervención y con los anexos y documentación complementariadetallados en el apartado 1 del artículo 166 y en el presente artículo, al Pleno de lacorporación antes del día 15 de octubre para su aprobación, enmienda o devolución (art.168.4 TRLRHL).

2.5. El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestosque integran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellosseparadamente (art. 168.5 TRLRHL).

2.6.- El presupuesto formado cumple en líneas generales, a juicio de esta Intervención,las referidas exigencias, bien entendido que en lo tocante a la sociedad mercantil PúblicaMunicipal de Calp, S.L., como se señala en el presupuesto formado, se encuentra liquidada.

3.- Incidencia de la aplicación de la Ley orgánica 2/2012 de EstabilidadPresupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

El cumplimiento de las exigencias de la LOEPSF y su normativa de desarrollo esobjeto de informe expreso de la Intervención municipal, de conformidad con la normativavigente.

4.- Sin contenido.

5.- Evaluacion de los ingresos.-

El apartado 3.3.2 del presupuesto refleja los criterios seguidos para la presupuestarlos distintos ingresos, criterios que se consideran adecuados por esta intervención, sin per-juicio de su ajuste a efectos del cálculo de la estabilidad presupuestaria, lo que será objetode informe específico.

6.- Análisis de los créditos para gastos.

6.1.- Suficiencia de los creditos para gastos.-

Los créditos previstos para gastos contemplados en el proyecto de presupuesto puedenestimarse suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos defuncionamiento de los servicios, a la vista de los antecedentes obrantes en la intervenciónmunicipal, salvo error u omisión.

Ello no obstante, debe señalarse que los créditos para gastos correspondientes al pagode intereses de la deuda municipal del cap. 3 han sido calculados previendo una sustitución de5.000.000 de euros en el Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores, pendiente deconfirmación por dicha Entidad y de aprobación por el Ministerio de hacienda yAdministraciones Públicas, permaneciendo el resto de los préstamos del FFPP en su situaciónactual. Las variaciones que puedan producirse sobre dicha hipótesis de cálculonecesariamente comportarán la modificación del presupuesto elaborado.

6.2.- Gastos a prestar mediante convenio

La prestación del servicio de transporte sanitario u otros, mediante posible convenio asuscribir con entidades sin ánimo de lucro, se aplican en el cap. 2 como un gasto más delmismo, en regulación acorde con la naturaleza de este gasto.

Debe señalarse, no obstante, que la naturaleza de tal prestación y otras análogas quepudieran surgir, es propiamente la de un contrato administrativo, como lo prueba el hecho deque las mismas han sido objeto de contrato sujeto a la normativa contractual conanterioridad. Entre otras, y son numerosas, la STS de 18 de febrero de 2004 (LA LEY943/2004), al tratar la naturaleza de los convenios señala que “La problemática relativa alos convenios de colaboración celebrados por la Administración es ciertamente complicadaa causa, sobre todo, de la ausencia de una definición legal de los mismos, e incluso de un


concepto doctrinal netamente perfilado sobre su naturaleza .... Consecuentemente no ha deser la denominación que las partes intervinientes otorguen al negocio objeto de controversiala que determine el régimen jurídico que ha de regularlo, sino la real naturaleza del mismo laque ha de imponer o permitir prescindir de los principios mencionados. Y así ocurre(Sentencias de 12 de marzo y 13 de octubre de 1999) que la inexistencia decontraprestación pecuniaria, dotando de carácter esencialmente gratuito al conveniocelebrado, o la concurrencia de supuestos excepcionales previstos en la normativa entoncesvigente ( Decreto 1.005/74 [RCL 1974, 847] , hoy derogado) pueden permitir prescindir delas exigencias impuestas por el artículo 11 aun cuando se trate de conciertos decolaboración celebrados con personas particulares, físicas o jurídicas, que tengan por objetoalgunas de las materias recogidas en el artículo 5º de la Ley de Contratos del Estado ( RCL1995, 1445, 1948) ; pero ello no quiere decir que fuera de tales supuestos excepcionalesquepa obviar su cumplimiento mediante la utilización de la fórmula «convenio decolaboración» en lugar de la de contrato administrativo.”

También la doctrina más reciente (MOREO MARROIG, Auditoría Pública nº 50(2010) considera que determinada la naturaleza del negocio proyectado, y concluido que setrata de un contrato de los regulados en la LCSP, resulta improcedente tramitarlo al margende la normativa de contratos.

Debe señalarse, en todo caso, que la práctica del convenio es habitual y a talrespecto ha señalado el Tribunal de Cuentas (Informe de fiscalización de los convenios decolaboración generadores de gastos en los años 2004 y 2005 por los ministerios deFomento y de Sanidad y Consumo con personas físicas o jurídicas sujetas al derechoprivado, BOE de 04/08/2010), que se está ante una figura con manifiesta insuficiencia delmarco legal en que se desenvuelve, y con una fuerte contradicción entre la exigencia legalde aplicar los principios del TRLCAP (publicidad, concurrencia…) y la prácticaadministrativa, que adjudica los convenios siempre directamente, considerando necesarioque se justifique en el expediente la selección directa del sujeto privado suscriptor delconvenio, si hubiera causas para ello, de manera que no se actúe como si el recurso alconvenio implicara, de suyo, la libre elección del sujeto privado.

7.- Depósitos y fianzas

La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura delos presupuestos de las entidades locales señala que los depósitos constituidos y las fianzasingresadas en metálico en la Tesorería municipal pueden ser tratados presupuestariamentecomo un ingreso en los subconceptos 940 y 941, y a su vez como un gasto, en orden a laposible exigencia legal de su devolución, en los mismos subconceptos de gastos.

Ello no obstante, tradicionalmente este Ayuntamiento no viene actuando así, siendotratados tales ingresos y gastos como operaciones extrapresupuestarias, lo que supone ajuicio de esta Intervención una actuación ajustada al principio de prudencia, ya que no sedan en este municipio unos niveles tales que justifiquen plenamente el tratamiento previstoen la citada Orden, más adecuado probablemente para Corporaciones Locales de mayorenvergadura.

8.- Nivelación del presupuesto.-

El presupuesto municipal para la anualidad del 2015 se presenta desnivelado en cuantoa ingresos y gastos, consecuencia de las previsiones contenidas en el plan de ajuste 2012, y elplan económico financiero 2014-2015.

9.- Plantilla de personal

9.1.- Adecuación al proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado parael año 2015

9.1.1.- Incremento de retribuciones.

El presente presupuesto ha sido formado con anterioridad a la entrada en vigor de laLey General de Presupuestos del Estado para la anualidad de 2015, por lo que las


consideraciones efectuadas lo serán sobre el proyecto de dicha ley (en adelante PLPGE 2015),el cual prevé lo siguiente:

TÍTULO III

De los gastos de personal

CAPÍTULO I

De los gastos del personal al servicio del sector público

Artículo 20. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica enmateria de gastos de personal al servicio del sector público.

Uno. A efectos de lo establecido en el presente capítulo, constituyen el sector público:

…/...c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes.…/...

Dos. En el año 2015, las retribuciones del personal al servicio del sector público nopodrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014,en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo querespecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Tres. Durante el ejercicio 2015, las Administraciones, entidades y sociedades a que serefiere el apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes depensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de lacontingencia de jubilación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre que no se produzca incrementode la masa salarial de la administración de referencia, en los términos que establece lapresente Ley, las citadas Administraciones, entidades y sociedades podrán realizar contratosde seguro colectivo que incluyan la cobertura de contingencias distintas a la de jubilación.Asimismo, y siempre que no se produzca incremento de la masa salarial de dichaAdministración, en los términos que establece la presente Ley, podrán realizar aportaciones aplanes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura dela contingencia de jubilación, siempre que los citados planes o contratos de seguro hubieransido suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011.

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que no podrá incrementarse en 2015, estáintegrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos deacción social devengados por dicho personal en 2014, en términos de homogeneidad paralos dos períodos objeto de comparación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Dosde este artículo.

Se exceptúan, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del EstatutoBásico del Empleado Público e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2de agosto, en los términos de la disposición final cuarta del citado Estatuto Básico o de lasLeyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldoy trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2015, las cuantías referidas adoce mensualidades que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo euros Trienios euros

A1 13.308,60 511,80

A2 11.507,76 417,24

B 10.059,24 366,24


C1 8.640,24 315,72

C2 7.191,00 214,80

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales(Ley 7/2007)

6.581,64 161,64

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir porlos funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, estánreferenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba elEstatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las derivadasde esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las siguientes:

Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 Ley 7/2007.Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 Ley 7/2007.Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 Ley 7/2007.Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 Ley 7/2007.Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales Ley 7/2007.

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de lasadecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindiblespor el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignadosa cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivosdeberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas queestablezcan cualquier tipo de incremento.

Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entiendensiempre hechas a retribuciones íntegras.

Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribucionesde los contratos mercantiles del personal del sector público.

Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.13.ª y156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo dispuesto enel artículo 29 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los cálculos correspondientes al incremento de retribuciones del personal son lossiguientes:

-- -- -- 2.015 2.014 -- -- --

ej ant ej INCREM RETRIB. PERSONAL LPGE ej ej ant % incr ej ant/ej --

eco eco denominación GTOS ecogtos SCWcred inic

-- difer observaciones

100 100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOSDE GOBIERNO.

167.050,00 167.050,00 0,00 0,00 --

10000 10000

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOSDE GOBIERNO

167.050,00 167.050,00 0,00 0,00 --

10001 10001OTRAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOSDE GOBIERNO

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

101 101RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --


-- -- -- 2.015 2.014 -- -- --




10100 10100RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

10101 10101OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

107 107CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

10700 10700

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

10701 10701CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

110 110RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

170.575,00 196.825,00 -13,34 -26.250,00 --

11000 11000RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVEN.

170.575,00 196.825,00 -13,34 -26.250,00 --

11001 11001RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS. EVEN.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

11002 11002OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVEN.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

120 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC 2.503.200,00 2.503.925,00 -0,03 -725,00 --

12000 12000RETRIBUCIONES BASICAS FUNCs A1

337.775,00 337.800,00 -0,01 -25,00 --


271.225,00 284.150,00 -4,55 -12.925,00 --

12002 12002RETRIBUCIONES BASICAS FUNCs B

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

12003 12003RETRIBUCIONES BASICAS FUNCs C1

1.052.900,00 1.043.100,00 0,94 9.800,00 --


469.425,00 469.575,00 -0,03 -150,00 --

12005 12005RETRIBUCIONES BASICAS FUNCs E

76.875,00 76.900,00 -0,03 -25,00 --

12006 12006 TRIENIOS FUNCs 295.000,00 292.400,00 0,89 2.600,00 --

121 121RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC

3.159.675,00 3.070.450,00 2,91 89.225,00 --

12100 12100COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCs

1.429.475,00 1.423.750,00 0,40 5.725,00 --

12101 12101COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCs

1.730.200,00 1.603.475,00 7,90 126.725,00

recoge por primera vez nocturnidad Pol Local + incremº uds con C Esp Ocas

12103 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCs 0,00 43.225,00 -100,00 -43.225,00inclusión de nocturnidad Pol Local en C Esp

127 127CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES FUNCIONARIOS.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

130 130 LABORAL FIJO. 3.046.775,00 3.022.225,00 0,81 24.550,00 --

13000 13000RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO

1.758.100,00 1.750.750,00 0,42 7.350,00 --

13001 13001HORAS EXTRAORDINARIAS LAB. FIJO.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

13002 13002OTRAS RENUNERAC. PERS. LABORAL FIJO

1.288.675,00 1.271.475,00 1,35 17.200,00 --


-- -- -- 2.015 2.014 -- -- --




1300099 1300099 TRIENIOS LAB. FIJO 135.000,00 137.075,00 -1,51 -2.075,00 --

131 131 LABORALTEMPORAL 0,00 0,00 ant=0 0,00 --

13100 13100RETRIBUCIONES BASICAS LAB. TEMP.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

13101 13101HORAS EXTRAORDINARIAS LAB. TEMP.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

13102 13102OTRAS REMUNERACIONES LAB. TEMP.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

1310099 1310099 TRIENIOS LAB. TEMPORAL 0,00 0,00 ant=0 0,00 --

137 137CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES PERS. LABORAL

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

143 143 OTRO PERSONAL 288.625,00 161.475,00 78,74 127.150,00 --

14300 14300 OTRO PERSONAL 288.625,00 161.475,00 78,74 127.150,00 --

1430001 1430001TRABAJOS DE COLABORACION SOCIAL

6.075,00 6.000,00 1,25 75,00 --

1430002 1430002 CONVENIOS ENSEÑANZA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 --

1430003 1430003PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE

197.000,00 141.475,00 39,25 55.525,00 --

1430004 1430004PERSONAL PROGRs. VARIOS DE EMPLEO PÚBLICO

36.375,00 9.000,00 304,17 27.375,00 --

1430005 1430005INDEMNIZACIONES RESOLUC CONTs, SALARIOS TRAMITACIÓN YOTROS GASTOS PERSONAL

45.175,00 1.000,00 4.417,50 44.175,00 --

1430006 1430006PROFESORADO PROGRs. VARIOS FORMACION LABORAL

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

150 150 PRODUCTIVIDAD 476.125,00 474.375,00 0,37 1.750,00 --

15000 15000PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

275.825,00 383.500,00 -28,08 -107.675,00 --

15001 15001PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. FIJO

200.300,00 89.875,00 122,87 110.425,00 --

15002 15002PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. TEMP.

0,00 1.000,00 -100,00 -1.000,00 --

151 151 GRATIFICACIONES 118.225,00 118.225,00 0,00 0,00 --

15100 15100GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO

71.200,00 77.300,00 -7,89 -6.100,00 --

15101 15101GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL

47.025,00 40.925,00 14,91 6.100,00 --

152 152OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

15200 15200OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

153 153COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

15300 15300COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

1530001 1530001COMPL. DEDIC. ESPECIAL PERS. FUNCª.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

1530002 1530002COMPL. DEDIC. ESPECIAL PERS. LAB.

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

160 160 CUOTAS SOCIALES 3.207.025,00 3.156.850,00 1,59 50.175,00 --

16000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.207.025,00 3.156.850,00 1,59 50.175,00 --

16008 16008ASIST. MEDICO-FARMACEUTICA FUNCs

0,00 0,00 ant=0 0,00 --


-- -- -- 2.015 2.014 -- -- --




161 161 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 0,00 ant=0 0,00 --

16103 16103 PENSIONES EXCEPCIONALES 0,00 0,00 ant=0 0,00 --

16104 16104INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs PERS. LABORAL

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

16105 16105PENSIONES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

16106 16106INDEMNIZ. JUBILAC. ANTICIPªs FUNCIONARIOS

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

16107 16107ASIST. MEDICO-FARMAC. PENSIONISTAS

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

162 162GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

30.750,00 30.700,00 0,16 50,00 --

16200 16200FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL

3.050,00 3.000,00 1,67 50,00 --

16204 16204 ACCION SOCIAL 21.100,00 21.100,00 0,00 0,00 --

16205 16205 SEGUROS 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 --

164 164COMPLEM FAMILIAR PERS. EN ACTIVO

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

-- -- Tot cap 1 13.168.025,00 12.902.100,00 2,06 265.925,00

-- -- -- -- -- -- -- --

-- --CÁLCULOS PARA HOMOGENEIZACIÓN

-- -- -- -- --

-- -- Totales en conceptos computados 9.505.325,00 9.416.725,00 0,94 88.600,00 --

-- --Totales deducciones en subcómputo

433.050,00 432.475,00 0,13 575,00

12006 12006Deducciones en subcómputo (trienios FUNC)

295.000,00 292.400,00 0,89 2.600,00 --

1300099 1300099Deducciones en subcómputo (trienios LFIJ)

135.000,00 137.075,00 -1,51 -2.075,00 --

1310099 1310099Deducciones en subcómputo (trienios LTEM)

0,00 0,00 ant=0 0,00 --

16200 16200Formación y perfeccionamiento del personal

3.050,00 3.000,00 1,67 50,00 --

-- --INCREMENTOS COMPUTADOS ANTES DE HOMOGENEIZACIÓN

9.072.275,00 8.984.250,00 0,98 88.025,00

-- -- Ajuste por amort/pzas nuevas -- -- -- --incluye C Prod Gral

-- EVEN plazas amort en ej s/ej ant -- 26.250,00 -- -- --

-- FUNC plazas amort en ej s/ej ant -- 23.300,00 -- -- --

-- LFIJ plazas amort en ej s/ej ant -- 0,00 -- -- --

-- LTEM plazas amort en ej s/ej ant -- 0,00 -- -- --

-- EVEN plazas nuevas 0,00 -- -- -- --

-- FUNC plazas nuevas 21.675,00 -- -- -- --

-- LFIJ plazas nuevas 24.250,00 -- -- -- --

-- LTEM plazas nuevas 0,00 -- -- -- --

-- -- ajuste por amort/pzas nuevas 45.925,00 49.550,00 -- -- --


-- -- -- 2.015 2.014 -- -- --




-- --INCREMENTOS COMPUTADOS TRAS HOMOGENEIZACIÓN

9.026.350,00 8.934.700,00 1,03 91.650,00

importe en el quese excede (+) o se está por debajo (-) de las exigencias iniciales de PLPGE

-- --Desglose de Adecuaciones Retributivas Singulares (ARS)

-- -- -- -- --

-- --adec. retrib. singulares (ARS) BÁSICAS (variac jornada)

-3.550,00 -- -- -- --

-- -- adec. retrib. singulares (ARS) CD 8.950,00 -- -- -- --

-- -- adec. retrib. singulares (ARS) CE 81.300,00 -- -- -- --

-- --adec. retrib. singulares (ARS) CE Ocas

9.018,98 -- -- -- --

-- --adec. retrib. singulares (ARS) Compl Prod General s/PLANT

-100,00 -- -- -- --

-- -- Corrección errores en ppto ej ant a determinar -- -- -- --

-- -- total ARS 95.618,98 0,00 -- -- --

-- --INCREMENTOS COMPUTADOS SIN ADEC RETRIB SINGUL (ARS)

8.930.731,02 8.934.700,00 -0,04 -3.968,98 --

A la vista de los cálculos efectuados, resulta lo siguiente:

• El gasto total del Cap. 1 experimenta un incremento global del 2,06 %

• El incremento homogeneizado de retribuciones es del 1,03 %, y vieneprovocado provocado en su práctica integridad por el aumentocorrespondiente a las adecuaciones retributivas singulares (ARS), que es de95.618,98 euros.

• La falta de un establecimiento de límites legales a las cuantías de lasadecuaciones retributivas singulares y excepcionales impide concluir si seestá o no en situación de cumplimiento de las previsiones del PLPGE 2015,toda vez que dicho cumplimiento resulta de una valoración subjetiva, a faltade normas objetivas, a realizar por el Pleno y por los órganos de supervisiónde los acuerdos municipales, esto es, la Subdelegación del Gobierno delEstado, y la Conselleria de Administración Pública de la GeneralitatValenciana.

9.1.2.- Planes de Pensiones.

Se da cumplimiento a la no aportación municipal al plan de pensiones del personalmunicipal.

ej ant ejCUMPLIMIENTO LIMITE PLANES PENSIONES LPGE

ej ej antretrib / masasalarial (1)

--

1270001 1270001PLAN PENSIONES PERS.FUNCIONARIO Y NO LABORAL

0,00 0,00 0,00 CUMPLE

1370001 1370001PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL

0,00 0,00 0,00 CUMPLE

-- -- total 0,00 0,00 0,00 --


9.2.- Cumplimiento del art. 7 RD 861/86

En orden al cumplimiento del art. 7 del RD 861/86 que regula las retribuciones a losfuncionarios de Administración Local, resulta lo siguiente:

-- CUMPLIM ART. 7 RD 861/86 DE RETRIB. FUNCs ADMON. LOCAL

-- -- --

eco INCREM RETRIB. FUNCIONARIOS importe -- --

-- denominación GTOS eco -- --

-- RETRIBUCIONES BÁSICAS -- -- --

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS EVEN (FUNCDE EMPLEO)

170.575,00 -- --

120 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS FUNC (DE CARRERA)

2.503.200,00 -- --

-- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS -- -- --

121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS FUNC

3.159.675,00 -- --

15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 275.825,00 -- --

15100 GRATIFICACIONES PERS FUNC 71.200,00 -- --

1520001 APLICACIÓN EN EJ DE VALORACIÓN PUESTOS TRABAJO PERS FUNC

0,00 -- --

-- Total 6.009.900,00 -- --

-- MASA RETRIB. GLOBAL PERS. FUNC. totales -- --

110 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.

170.575,00 -- --

120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC 2.503.200,00 -- --

12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCºs 1.429.475,00 -- --

12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.730.200,00 -- --

12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCs 0,00 -- --

15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 275.825,00 -- --

15100 GRATIFICACIONES PERS FUNC 71.200,00 -- --

1520001 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PERS FUNC

0,00 -- --

-- total 6.180.475,00 -- --

-- MASA RETRIBUTIVA PARA CALCULOLIMITES C. ESP., C. PROD. Y GRATIF. PERS.

FUNC (a)

-- -- --

-- masa retrib. global (+) 6.180.475,00 -- --

-- basicas pers. func (-) 2.503.200,00 -- --

-- compl. destino (-) 1.429.475,00 -- --

-- total (a) 2.247.800,00 -- --

-- MASA PARA. C. ESPEC., C. PROD. Y GRATIF.FUNC.

-- -- --

cumplim límites retrib. funcs pptdo límites diferencias

NOCUMPLE

Compl. Específico max 75 % s/ (a) 1.730.200,00 1.685.850,00 -44.350,00

CUMPLE Compl. Product. max 30 % s/ (a) 275.825,00 674.340,00 398.515,00


CUMPLE Gratificaciones max 10 % s/(a) 71.200,00 224.780,00 153.580,00

Se está pues en situación de incumplimiento respecto al montante total delComplemento Específico en relación con la masa retributiva usada para el cálculo deacuerdo con las previsiones legales.

9.3.- Personal laboral no permanente

El presupuesto elaborado prevé crédito para la realización de diversas contratacionesde personal laboral temporal, fuera de las plazas previstas en la plantilla municipal.

El art. 21.Dos del PLPGE 2015 prevé que durante el año 2015 no se procederá a lacontratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o defuncionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes einaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que seconsideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

No regulándose en dicha norma para el ámbito municipal el procedimiento para ladeclaración de concurrencia de situación de caso excepcional y para cubrir necesidadesurgentes e inaplazables, el presupuesto formado regula la materia en la Base 18.10 deEjecución del Presupuesto, atribuyendo al Alcalde la apreciación de dichas circunstancias paralas plazas enumeradas y al Pleno para otras posibles plazas, debiendo en todo casojustificarse debidamente en el expediente la concurrencia de tales circunstancias.

9.4.- Oferta de empleo

9.4.1.- Viene regulada en el art. 21 PLPGE 2015 que establece:

Artículo 21. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidadesde personal.

Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá en el sector público delimitado en el artículo anterior, aexcepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán por lo dispuesto en la disposición adicionaldécima tercera de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevopersonal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertasde Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería profesionalnecesarias para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional décima segunda.

La limitación contenida en el párrafo anterior alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidaciónde empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientespresupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a lossiguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fijará hasta un máximo del 50 porciento:

…/...

C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuentencon Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a lascorrespondientes al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientesplazas.

En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien porcien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o nosuperen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes dePresupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación delpresupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente. En relación con este último, laEntidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se solicite la reposición de lasplazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo elcumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá seracreditado por la correspondiente Entidad local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.

…/...

E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, desubvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de losrecursos públicos.


F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursospúblicos.

…/...

3. Para calcular la tasa de reposición de efectivos, el porcentaje máximo a que se refiere el apartadoanterior se aplicará sobre la diferencia resultante entre el número de empleados fijos que, durante elejercicio presupuestario de 2014, dejaron de prestar servicios en cada uno de los sectores, ámbitos,cuerpos o categorías, previstos en el apartado anterior y el número de empleados fijos que se hubieranincorporado en los mismos en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertasde empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. Aestos efectos, se computarán los ceses en la prestación de servicios por jubilación, retiro, fallecimiento,renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condiciónde funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo o en cualquier otra situación administrativaque no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a laAdministración en la que se cesa.

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellasplazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.

Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento depersonal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrirnecesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categoríasprofesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicosesenciales.

Tres. La Oferta de Empleo Público de los sectores señalados en el apartado Uno.2 de este artículo quecorresponda a la Administración General del Estado, sus organismos públicos y demás entes públicosestatales...

…/...

Cinco. La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará condicionada aque las plazas resultantes de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos definida en el apartadoUno.3, se incluyan en una Oferta de Empleo Público que, de conformidad con lo establecido en el apartado2 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público deberá seraprobada por los respectivos órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en elBoletín oficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización del año 2015.

La validez de la autorización contenida en el apartado Uno.2 de este artículo estará igualmentecondicionada a que la convocatoria de las plazas se efectúe, mediante publicación de la misma en el Diariooficial de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, acontar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las citadasplazas, con los requisitos establecidos en el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en elapartado 1 del artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado público.

Seis. La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios de los sectores prioritarios definidosen el artículo 21.Uno, podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado preceptoo en aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionadossectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicosesenciales.

Siete. Los apartados Uno, Dos, Cinco y Seis de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparode los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.

9.4.2.- El presupuesto formado contempla la creación de dos nuevas plazas depersonal, la 663-15 TECNICO ESPECIALISTA DELINEACION y la 664-15 TECNICO DETURISMO.

9.4.3.- A la vista de lo expuesto, puede observarse que no se contempla expresamenteen PLPGE 2015 la posible creación de nuevas plazas, sino tan solo una posible reposición deefectivos en determinados supuestos.

El que la norma no contemple dicha posibilidad no excluye directamente su posibleexistencia, por lo que a juicio de quien suscribe ha de estarse, en todo caso, al “Respetando,en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I” a que alude la noma.

Por tanto, puede aceptarse la posibilidad de creación de estas plazas, si bien suprovisión solo podrá ser temporal, previa acreditación del cumplimiento de las previsiones delart. 21.Dos:

Dos. Durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni alnombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casosexcepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los


sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten alfuncionamiento de los servicios públicos esenciales.

10.- Tramitación y entrada en vigor del presupuesto

El Alcalde formará el presupuesto general y lo remitirá, informado por la Intervención ycon los anexos y documentación complementaria detallados en el apartado 1 del artículo 166 yen el presente artículo, al Pleno de la corporación antes del día 15 de octubre para suaprobación, enmienda o devolución (art. 168.4 TRLRHL). El art. 70.2 del Estatut d’Autonomiade la Comunitat Valenciana establece que los Ayuntamientos en la elaboración de suspresupuestos establecerán las medidas necesarias para dar participación a los ciudadanos yciudadanas.

El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos queintegran el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamentedevolución (art. 168.5TRLRHL).

Publicidad, aprobación definitiva y entrada en vigor (art. 169 TRLRHL).

1. Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previoanuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónomauniprovincial, por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos ypresentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamenteaprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en casocontrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

2. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de lacorporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al delejercicio en que deba aplicarse.

3. El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado en el boletínoficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de lospresupuestos que lo integran, en el de la provincia.

4. Del presupuesto general definitivamente aprobado se remitirá copia a laAdministración del Estado y a la correspondiente comunidad autónoma. La remisión serealizará simultáneamente al envío al boletín oficial a que se refiere el apartado anterior.

5. El presupuesto entrará en vigor, en el ejercicio correspondiente, una vezpublicado en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo.

6. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor elpresupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el delanterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicenconforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta Ley y hasta la entradaen vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios oprogramas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados concrédito u otros ingresos específicos o afectados.

7. La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá hallarse adisposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta lafinalización del ejercicio.

Reclamación administrativa: legitimación activa y causas (art. 170 TRLRHL).

1. A los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, tendrán laconsideración de interesados:

a. Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.

b. Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio dela entidad local.

c. Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demásentidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales oeconómicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.


2. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:

a. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámitesestablecidos en esta Ley.

b. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigiblesa la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

c. Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastospresupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que estéprevisto.

Recurso contencioso-administrativo (art. 171 TRLRHL).

1. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponersedirectamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecenlas normas de dicha jurisdicción.

2. La Sindicatura de Cuentas deberá informar previamente a la resolución delrecurso cuando la impugnación afecte o se refiera a la nivelación presupuestaria.

3. La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación delpresupuesto definitivamente aprobado por la corporación.

Calp, 2 de noviembre de 2014. EL INTERVENTOR ACCTAL., Fdo.: JoséSantacreu Baidal


13.2.- Informe para aprobación definitiva

“JOSE SANTACREU BAIDAL, INTERVENTOR ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DECALP, a la vista de la propuesta de la Alcaldía para la aprobación definitiva del presupuestomunicipal para 2015, emite el siguiente INFORME:

0.- Contenido adicional del presupuesto

A la vista de la nueva redacción dada al art. 168 del texto refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales, al presupuesto municipal debe unirse la nuevadocumentación siguiente:

…/...

e) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficiosfiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

f) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas en materiade gasto social, con especificación de la cuantía de las obligaciones de pago y de los derechoseconómicos que se deben reconocer en el ejercicio al que se refiere el presupuesto general y de lasobligaciones pendientes de pago y derechos económicos pendientes de cobro, reconocidos enejercicios anteriores, así como de la aplicación o partida presupuestaria en la que se recogen, y lareferencia a que dichos convenios incluyen la cláusula de retención de recursos del sistema definanciación a la que se refiere el artículo 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Basesdel Régimen Local.

1.- Régimen jurídico de las alegaciones presentadas.

a) De conformidad con el art. 170 TRLRHL, aprobado inicialmente el PresupuestoGeneral los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

b) Tendrán la consideración de interesados (art. 170.1 TRLRHL)

Los habitantes en el territorio de la respectiva Entidad local.

Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en elterritorio de la Entidad local.

Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones ydemás Entidades legalmente constituidas para velar por interesesprofesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en defensa delos que les son propios.

c) Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto (art. 170.2TRLRHL):

Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en estaLey.

Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidadlocal, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.

Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados obien de estos respecto a las necesidades para las que estén previstos.

d) Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamenterecurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las normas dedicha jurisdicción (art. 171 TRLRHL).

2.- Análisis de las reclamaciones presentadas.

2.1.- Reclamaciones individuales de personal municipal.

Han sido informadas por la Secretaría municipal, señalando que en todas ellas sereivindican complementos específicos o de destino, y que algunas solicitan la aprobación deuna Valoración de Puestos de Trabajo (VPT).

Por la secretaría se ha emitido informe de fecha 04/03/2015 de desestimación detodas ellas por hacer referencia a reivindicaciones que nada tienen que ver con las causas


de reclamación previstas en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales.

Ello no obstante, en el presupuesto se contemplan nuevas adecuaciones retributivassingulares al personal, así como la previsión de créditos presupuestarios para retribuirparcialmente un posible incremento en los complementos específicos individuales, resultadode una valoración de puestos de trabajo a realizar en el ejercicio.

3.- Variaciones en materia de ingresos.

En materia de ingresos, las variaciones introducidas traen causa de los nuevosvalores existentes en el presupuesto de 2014 a 31/12, por lo que las mismas se consideranadecuadas por esta intervención, sin perjuicio de su ajuste a efectos del cálculo de laestabilidad presupuestaria, lo que será objeto de informe específico.

4.- Variaciones en materia de gastos.

En materia de gastos, las variaciones introducidas obedecen, en líneas generales, alreajuste del crédito en determinadas aplicaciones, motivado, de una parte, por corrección deerrores materiales o mejor cuantificación del gasto y, de otra parte, por concurrir lacircunstancia de haber dado inicio al ejercicio con un presupuesto prorrogado, lo que exige laacomodación del gasto realizado en dicho presupuesto.

Los créditos de las aplicaciones corregidas pueden estimarse suficientes para atenderel cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios, ala vista de los antecedentes obrantes en la intervención municipal, salvo error u omisión.

Debe señalarse que algunos de los créditos contemplados, tanto en el proyecto depresupuesto aprobado inicialmente como en el presente proyecto, lo son para gastos queexceden de las competencias a tenor de la actual regulación de las mismas tras la reforma dela Ley Reguladora de las bases de Administración Local por la LRSAL (Ley 27/2013, deRacionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), tales como gastos de serviciossanitarios o gastos de funcionamiento de enseñanza secundaria.

Especial referencia debe hacerse a la Disposición adicional séptima 'Modificación de lascondiciones financieras de las operaciones de crédito suscritas con cargo al Fondo de liquidezautonómico y con cargo al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores 2' del RealDecreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de lascomunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, que establece losiguiente:

Las operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales,a 31 de diciembre de 2014, hayan formalizado con cargo al Fondo de Financiación parael Pago a Proveedores 2 y con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico se ajustarán alas siguientes condiciones financieras a partir del 1 de enero de 2015:

a) El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento delprimer período de interés de 2016. La base de cálculo de los intereses seráactual/actual.

b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no abonaránvencimientos de principal de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores concargo al Fondo de Financiación a Proveedores 2.

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra b)se ampliará un año.

Es decir, de acuerdo con dichas previsiones legales, no habría necesidad de consignarcrédito presupuestario para intereses y amoritzaciones de los préstamos del FFPP.

Ahora bien, la restricciones al gasto en el presupuesto elaborado provienen de laaplicación de la regla de gasto, no de la falta de ingresos presupuestarios, por lo que enprincipio del presupuesto elaborado cabe esperar una existencia de ingresos suficiente paraatender tanto la deuda financiera como la deuda comercial.


Por ello, en el presupuesto elaborado se ha optado por mantener los créditos previstosinicialmente para intereses y amortización de estos préstamos, actualizados toda vez queanteriormente se previó un menor coste de intereses para el préstamo de Bankia comoresultado de la licitación efectuada para novación de estas operaciones de préstamo cuyaoferta finalmente no llegó a materializarse. Y ello porque el superávit presupuestario generadopor la D.A. 7ª referida posibilita, en una situación de liquidez suficiente de la Tesoreríamunicipal, proceder a la amortización anticipada de los préstamos del FFPP, y nada impide, deacuerdo con el articulado estandarizado de los mismos, efectuar una amortización anticipadavoluntaria, sin penalización alguna, con el límite de una vez al mes y por un importe mínimo deun 40 % de la cuota de amortización (cláusula 9 de los contratos formalizados).

De este modo, previsto el crédito presupuestario, cabrá en cualquier momento delejercicio en el que la situación de la Tesorería municipal lo aconseje, efectuar modificacionespresupuestarias de transferencias de crédito para dicha finalidad y proceder a amortizacionesanticipadas de estos préstamos.

5.- Variaciones en materia de personal.

5.1.- Variaciones salariales

Las variaciones afectan, de una parte, a la asignación de grupo de programa diferente aalgunas plazas de la plantilla municipal, las cuales en cualquier caso no suponen mayorimporte global en los gastos del capítulo primero.

Por otra parte, el presupuesto elaborado contempla, de una parte, nuevasadecuaciones retributivas singulares, y de otra, las dos nuevas aplicaciones siguientes,

9200 1210199 COMPL. ESPEC. FUNCºs ACUERDOS VALORACION PUESTOS TRABAJO

40.000,00

9200 1300299 OTRAS REMUN. LAB. FIJO ACUERDOS VALORACION PUESTOS TRABAJO

40.000,00

cuya finalidad como su propio nombre indica es la de posibilitar que a lo largo del ejerciciopueda procederse a la puesta en marcha de una valoración de puestos de trabajo, necesariatoda vez que este Ayuntamiento no cuenta con una relación de puestos de trabajo endesarrollo de las previsiones del art. 90.2 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, queobliga a las Corporaciones Locales a formar sus relación de puestos de trabajo en los términosprevistos en la legislación básica (estatal) sobre función pública, y del Real Decreto Legislativo781/1986, de 18 de abril, de por el que se aprueba el Texto Refundido de las DisposicionesLegales vigentes del Régimen Loca.

Los cálculos correspondientes al incremento de retribuciones del personal son lossiguientes:

-- -- -- 2015 2014 -- -- --




100 100

RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOSMIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

167.050,00 167.050,00 0,00 0,00 --

10000 10000

RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE LOSMIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

167.050,00 167.050,00 0,00 0,00 --


171.450,00 196.825,00 -12,89 -25.375,00 --

11000 11000RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVEN.

171.450,00 196.825,00 -12,89 -25.375,00 --

120 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC 2.559.750,00 2.503.925,00 2,23 55.825,00 --


337.775,00 337.800,00 -0,01 -25,00 --


-- -- -- 2015 2014 -- -- --





271.250,00 284.150,00 -4,54 -12.900,00 --


1.052.925,00 1.043.100,00 0,94 9.825,00 --


469.475,00 469.575,00 -0,02 -100,00 --

12005 12005 RETRIBUCIONES BASICAS FUNCs E 76.875,00 76.900,00 -0,03 -25,00 --

12006 12006 TRIENIOS FUNCs 351.450,00 292.400,00 20,19 59.050,00 --

121 121 RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNC 3.198.575,00 3.070.450,00 4,17 128.125,00 --

12100 12100COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCs

1.434.275,00 1.423.750,00 0,74 10.525,00 --

12101 12101COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNCs

1.764.300,00 1.603.475,00 10,03 160.825,00

recoge por primera vez nocturnidad PolLocal + incremº udscon C Esp Ocas

12103 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCs 0,00 43.225,00 -100,00 -43.225,00inclusión de nocturnidad Pol Local en C Esp

130 130 LABORAL FIJO. 3.070.850,00 3.022.225,00 1,61 48.625,00 --

13000 13000RETRIBUCIONES BASICAS LAB. FIJO

1.766.600,00 1.750.750,00 0,91 15.850,00 --

13002 13002OTRAS RENUNERAC. PERS. LABORAL FIJO

1.304.250,00 1.271.475,00 2,58 32.775,00 --

1300099 1300099 TRIENIOS LAB. FIJO 160.500,00 137.075,00 17,09 23.425,00 --

143 143 OTRO PERSONAL 288.625,00 161.475,00 78,74 127.150,00 --

14300 14300 OTRO PERSONAL 288.625,00 161.475,00 78,74 127.150,00 --

1430001 1430001TRABAJOS DE COLABORACION SOCIAL

6.075,00 6.000,00 1,25 75,00 --

1430002 1430002 CONVENIOS ENSEÑANZA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 --

1430003 1430003PERSONAL LABORAL NO PERMANENTE

197.000,00 141.475,00 39,25 55.525,00 --

1430004 1430004PERSONAL PROGRs. VARIOS DE EMPLEO PÚBLICO

36.375,00 9.000,00 304,17 27.375,00 --

1430005 1430005INDEMNIZACIONES RESOLUC CONTs, SALARIOS TRAMITACIÓN Y OTROS GASTOS PERSONAL

45.175,00 1.000,00 4.417,50 44.175,00 --

150 150 PRODUCTIVIDAD 474.425,00 474.375,00 0,01 50,00 --

15000 15000PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

276.025,00 383.500,00 -28,02 -107.475,00 --

15001 15001PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. FIJO

198.400,00 89.875,00 120,75 108.525,00 --

15002 15002PRODUCTIVIDAD PERSONAL LAB. TEMP.

0,00 1.000,00 -100,00 -1.000,00 --

151 151 GRATIFICACIONES 133.400,00 118.225,00 12,84 15.175,00 --

15100 15100GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO

79.625,00 77.300,00 3,01 2.325,00 --

15101 15101GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL

53.775,00 40.925,00 31,40 12.850,00 --

160 160 CUOTAS SOCIALES 3.263.975,00 3.156.850,00 3,39 107.125,00 --

16000 16000 SEGURIDAD SOCIAL 3.263.975,00 3.156.850,00 3,39 107.125,00 --

162 162GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.

31.950,00 30.700,00 4,07 1.250,00 --

16200 16200FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL

4.250,00 3.000,00 41,67 1.250,00 --

16204 16204 ACCION SOCIAL 21.100,00 21.100,00 0,00 0,00 --

16205 16205 SEGUROS 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00 --

-- -- Tot cap 1 13.360.050,00 12.902.100,00 3,55 457.950,00

-- -- Tot cap 1 13.360.050,00 12.902.100,00 3,55 457.950,00 comprob


-- -- -- 2015 2014 -- -- --




-- --CÁLCULOS PARA HOMOGENEIZACIÓN

-- -- -- -- --

-- -- Totales en conceptos computados 9.640.400,00 9.416.725,00 2,38 223.675,00 --

-- --Totales deducciones en subcómputo

516.200,00 432.475,00 19,36 83.725,00

12006 12006Deducciones en subcómputo (trienios FUNC)

351.450,00 292.400,00 20,19 59.050,00 --

1300099 1300099Deducciones en subcómputo (trienios LFIJ)

160.500,00 137.075,00 17,09 23.425,00 --

16200 16200Formación y perfeccionamiento del personal

4.250,00 3.000,00 41,67 1.250,00 --

-- --INCREMENTOS COMPUTADOS ANTES DE HOMOGENEIZACIÓN

9.124.200,00 8.984.250,00 1,56 139.950,00

-- -- Ajuste por amort/pzas nuevas -- -- -- -- incluye C Prod Gral

-- EVEN plazas amort en ej s/ej ant -- 26.250,00 -- -- --

-- FUNC plazas amort en ej s/ej ant -- 23.300,00 -- -- --

-- LFIJ plazas amort en ej s/ej ant -- 23.000,00 -- -- --

-- LTEM plazas amort en ej s/ej ant -- 0,00 -- -- --

-- EVEN plazas nuevas 0,00 -- -- -- --

-- FUNC plazas nuevas 21.675,00 -- -- -- --

-- LFIJ plazas nuevas 24.250,00 -- -- -- --

-- LTEM plazas nuevas 0,00 -- -- -- --

-- -- ajuste por amort/pzas nuevas 45.925,00 72.550,00 -- -- --

-- --INCREMENTOS COMPUTADOS TRAS HOMOGENEIZACIÓN

9.078.275,00 8.911.700,00 1,87 166.575,00

importe en el que se excede (+) o se está por debajo (-) de las exigencias de LPGE

-- --Desglose de Adecuaciones Retributivas Singulares (ARS)

-- -- -- -- --

-- --Adec. retrib. singulares (ARS) BÁSICAS (variac jornada)

-3.550,00 -- -- --

-- -- Adec. retrib. singulares (ARS) CD 14.950,00 -- -- --

-- -- Adec. retrib. singulares (ARS) CE 91.150,00 -- -- --

-- --Adec. retrib. singulares (ARS) CE Ocas

24.173,98 -- -- --

-- --Adec. retrib. singulares (ARS) Compl Prod General s/PLANT

-100,00 -- -- --

-- 1210199 Adec. retrib. singulares (ARS) CE VPT 25.000,00 -- -- --

-- 1300299 Adec. retrib. singulares (ARS) CE VPT 25.000,00 -- -- --

-- -- Corrección errores en ppto ej ant a determinar -- -- --

-- -- total ARS 176.623,98 0,00 -- --

-- --INCREMENTOS COMPUTADOS SIN ADEC RETRIB SINGUL (ARS)

8.901.651,02 8.911.700,00 -0,11 -10.048,98

A la vista de los cálculos efectuados, resulta lo siguiente:

• El gasto total del Cap. 1 experimenta un incremento global del 3,55 %

• El incremento homogeneizado de retribuciones es del 1,87 %, y vieneprovocado provocado en su práctica integridad por el aumento


correspondiente a las adecuaciones retributivas singulares (ARS), que es de176.623,98 euros.

• La falta de un establecimiento de límites legales a las cuantías de lasadecuaciones retributivas singulares y excepcionales impide concluir si seestá o no en situación de cumplimiento de las previsiones del PLPGE 2015,toda vez que dicho cumplimiento resulta de una valoración subjetiva, a faltade normas objetivas, a realizar por el Pleno y por los órganos de supervisiónde los acuerdos municipales, esto es, la Subdelegación del Gobierno delEstado, y la Conselleria de Administración Pública de la GeneralitatValenciana.

5.2.- Planes de Pensiones.

Se da cumplimiento a la no aportación municipal al plan de pensiones del personalmunicipal.

ej ant ejCUMPLIMIENTO LIMITE PLANESPENSIONES LPGE

ej ej antretrib / masasalarial (1)

--

1270001 1270001PLAN PENSIONES PERS. FUNCIONARIO Y NO LABORAL

0,00 0,00 0,00 CUMPLE

1370001 1370001PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL

0,00 0,00 0,00 CUMPLE

-- -- total 0,00 0,00 0,00 --

5.3.- Cumplimiento del art. 7 RD 861/86

En orden al cumplimiento del art. 7 del RD 861/86 que regula las retribuciones a losfuncionarios de Administración Local, resulta lo siguiente:


-- --CUMPLIM ART. 7 RD 861/86 DE RETRIB. FUNCsADMON. LOCAL

-- -- -- --

ej ant ej INCREM RETRIB. FUNCIONARIOS ej ej ant % incr --

-- -- denominación GTOS ecogtos SCWcred inic

-- --

-- -- RETRIBUCIONES BÁSICAS -- -- -- --

110 110RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS EVEN (FUNC DE EMPLEO)

171.450,00 196.825,00 -12,89 --

120 120RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS FUNC (DE CARRERA)

2.559.750,00 2.503.925,00 2,23 --

-- -- RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS -- -- -- --

121 121RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS FUNC

3.198.575,00 3.070.450,00 4,17 --

15000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 276.025,00 383.500,00 -28,02 --

15100 15100 GRATIFICACIONES PERS FUNC 79.625,00 77.300,00 3,01 --

1520001 1520001APLICACIÓN EN EJ DE VALORACIÓN PUESTOSTRABAJO PERS FUNC

0,00 0,00 ant=0 --

-- -- Total 6.113.975,00 6.035.175,00 -- --

ej ant ej ej ej ej ej --

-- -- MASA RETRIB. GLOBAL PERS. FUNC. totalesAJUSTES

(CDest / CEsp pextras y otros)

totalesponderados

--


171.450,00 0,00 171.450,00 --

120 120 RETRIBUCIONES BASICAS FUNC 2.559.750,00 0,00 2.559.750,00 --

12100 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCºs 1.434.275,00 0,00 1.434.275,00 --

12101 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.764.300,00 0,00 1.764.300,00 --

12103 12103 OTROS COMPLEMENTOS FUNCs 0,00 0,00 0,00 --

15000 15000 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 276.025,00 0,00 276.025,00 --

15100 15100 GRATIFICACIONES PERS FUNC 79.625,00 0,00 79.625,00 --

-- -- total 6.285.425,00 0,00 6.285.425,00 --

-- --MASA RETRIBUTIVA PARA CALCULO LIMITESC. ESP., C. PROD. Y GRATIF. PERS. FUNC (a)

-- --totales

ponderados--

-- -- masa retrib. global (+) -- -- 6.285.425,00 --

-- -- basicas pers. func (-) -- -- 2.559.750,00 --

-- -- compl. destino (-) -- -- 1.434.275,00 --

-- -- total (a) -- -- 2.291.400,00 --

-- --MASA PARA. C. ESPEC., C. PROD. Y GRATIF.

FUNC.-- -- -- --

cumplim % límites retrib. funcs pptdo límites diferencias%

cumplim

NOCUMPLE

75 Compl. Específico max 75 % s/ (a) 1.764.300,00 1.718.550,00 -45.750,00 97,41

CUMPLE 30 Compl. Product. max 30 % s/ (a) 276.025,00 687.420,00 411.395,00 249,04

CUMPLE 10 Gratificaciones max 10 % s/(a) 79.625,00 229.140,00 149.515,00 287,77


Se está pues en situación de incumplimiento respecto al montante total delComplemento Específico en relación con la masa retributiva usada para el cálculo deacuerdo con las previsiones legales.

Calp, marzo de 2015. EL INTERVENTOR ACCTAL.,”

13.3.- Informe de estabilidad presupuestaria para aprobación definitiva.

“PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO ANUALIDAD 2015

INFORME DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

JOSE SANTACREU BAIDAL, TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL eINTERVENTOR ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE CALP, en relación con elcumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera (LOEPSF) en el presupuesto de 2014, para conocimiento del Plenoemite el siguiente INFORME:

1.- Normativa de aplicación.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria ySostenibilidad Financiera (LOEPSF), de aplicación a la Administración Localde conformidad con su art. 2.1.c).

Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamentode desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de EstabilidadPresupuestaria, en su aplicación a las entidades locales (RLEP), vigente en loque no se oponga a LOEPSF.

Guía para la determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales,Artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad presupuestaria ysostenibilidad financiera, 3ªedición Noviembre 2014.

Debe señalarse la existencia de un Plan Económico-Financiero en vigor para elperiodo 2014-2015.

2.- Cálculos

2.1.- Cálculos Estabilidad presupuestaria.

2.014 LIQUIDACIÓN (avance) 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014 2.014

Capº denominación Prev. Iniciales Prev.Definitivas

DRN Recaud líqu Recaudcdos (2013 y

ant)

% recauds/DRN

% recauds/prev

inic

1 IMPUESTOS DIRECTOS 15.675.110,00 15.675.110,00 16.924.127,25 14.196.705,52 1.690.017,98 93,87 101,35

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 395.305,00 395.305,00 1.184.429,70 462.422,00 17.679,93 40,53 121,45

3 TASAS Y OTROS INGR. 6.645.460,00 6.867.951,93 7.535.596,31 6.341.865,11 375.461,70 89,14 101,08

2015 -- -- 2.015

-- -- INGRESOS ING

%ajuste

Capº denominación Prev. Iniciales

93,87 1 IMPUESTOS DIRECTOS 18.863.925,00

40,53 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 502.675,00

89,14 3 TASAS Y OTROS INGR. 7.003.575,00


-- 4 TRANSF. CORRIENTES 5.552.050,00

-- 5 INGRESOS PATRIMON. 1.531.225,00

-- 6 ENAJ. INVERS. REALES 0,00

-- 7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00

-- -- cap. 1 a 7 33.453.450,00

-- -- GASTOS GTO

-- Capº denominación Prev. Iniciales

-- 1 GASTOS DE PERSONAL 13.360.050,00

-- 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.113.150,00

-- 3 GASTOS FINANCIEROS 1.231.000,00

-- 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.093.875,00

-- 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 60.000,00

-- 6 INVERSIONES REALES 624.025,00

-- 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL 0,00

-- -- cap. 1 a 7 27.482.100,00

-- -- AJUSTES --

-- -- -- --

-- -- Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes deingresos y gastos)

Importe Ajuste

-- -- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1 -1.156.308,17

-- -- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2 -298.918,51

-- -- Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3 -760.498,78

-- -- (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2008 20.683,24

-- -- (+)Ajuste por liquidacion PTE - 2009 147.469,82

-- -- Intereses 0,00

-- -- Diferencias de cambio 0,00

-- -- Inejecucion 0,00

-- -- Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local (2) 0,00

-- -- Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones) 0,00

-- -- Dividendos y Participacion en beneficios 0,00

-- -- Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea 0,00

-- -- Operaciones de permuta financiera (SWAPS) 0,00

-- -- Operaciones de reintegro y ejecucion de avales 0,00

-- -- Aportaciones de Capital 0,00

-- -- Asunción y cancelacion de deudas 0,00

-- -- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto

-259.083,50

-- -- Adquisiciones con pago aplazado 0,00

-- -- Arrendamiento financiero 0,00

-- -- Contratos de asociacion publico privada (APPs) 0,00

-- -- Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administracion Publica (3)

0,00

-- -- Prestamos 0,00

-- -- Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto

-- -- Consolidación de transferencias Con otras Administraciones Públicas

-- -- Otros (1) 0,00

-- -- Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -2.306.655,90

-- --

-- -- ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 3.664.694,10

-- -- -- CUMPLE EP


2.2.- Regla del Gasto.

2.2.1.- Cálculos

Importe para cálculo de los gastos no financieros

GASTOS NO FINANCIEROS 2.015

cap 1 a 7 (+) 27.482.100,00

cap 3 (-) -1.231.000,00

cap 3, gtos concepto 31100 (+)

6.100,00

cred tot 26.257.200,00

Resultados del cálculo

-- 2013 -- 2014aux 2014 2015aux 2015

ConceptoLiquidacion

Ejercicioauxcoef

LiquidacionEjercicio

anterior (1)


anterior (1)

PresupuestoEjercicio actual

PresupuestoEjercicio

actual

Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2)

27.789.342,16 -- -- 26.038.243,71 26.257.200,00

AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC

-3.176.156,35 -- -- -8.251,65 -- -1.614.758,84

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6)

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Ejecución de Avales 0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+) Aportaciones de capital

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Asunción y cancelación de deudas

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar apresupuesto

-3.176.156,35 -- -- -8.251,65 -- -259.083,50

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marcode las Asociaciones público privadas

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Arrendamiento financiero

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+) Préstamos 0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto

0,00 -5,16 -- 0,00 -- -1.355.675,34

(+/-) Otros (Especificar) (5)

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda

24.613.185,81 -- -- 26.029.992,06 -- 24.642.441,16


-- 2013 -- 2014aux 2014 2015aux 2015

ConceptoLiquidacion

Ejercicioauxcoef


anterior (1)


anterior (1)



actual

(-) Pagos por transferencias(y otras operaciones internas)a otras entidades que integran la Corporacion Local(3)

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentesde la Unión Europea o de otras Administraciones públicas

-832.072,21 coefaux (SCW x

coef)-1.095.953,11 -- -677.475,00

Unión Europea -376.653,01 -- -- 0,00 -- 0,00

Unión Europea, gastos corrientes

-- 1,00 0,00 -- 0,00 --

Unión Europea, gastos de capital

-- 1,00 0,00 -- 0,00 --

Estado -- -- -- 0,00 0,00

Estado, ingresos corrientes -- 1,00 0,00 -- 4.844.575,00 --

Estado, participación ingresos del Estado

-- -1,00 0,00 -- -4.844.575,00 --

Estado, ingresos de capital -- 1,00 0,00 -- 0,00 --

Generalitat Valenciana -370.551,75 -- -- 471.176,07 619.800,00

Comunidad Autonoma, ingresos corrientes

-- 1,00 471.176,07 -- 619.800,00 --

Comunidad Autonoma, ingresos de capital

-- 1,00 0,00 -- 0,00 --

Diputación Provincial -84.867,45 -- -- 624.777,04 -- 57.675,00

Diputaciones, ingresos corrientes

-- 1,00 62.296,23 -- 57.675,00 --

Diputaciones, ingresos de capital

-- 1,00 562.480,81 -- 0,00 --

Otras Administraciones 0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

Otras Administraciones Publicas, ingresos totales

-- -- -- -- -- --

Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes totales

-- -- -- -- -- --

Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes totales

-- 1,00 62.296,23 -- 57.675,00 --

Otras Administraciones Publicas, ingresos corrientes Diputaciones

-- -1,00 -62.296,23 -- -57.675,00 --

Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital totales

-- -- -- -- -- --

Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital totales

-- 1,00 0,00 -- 0,00 --

Otras Administraciones Publicas, ingresos de capital Diputaciones

-- -1,00 0,00 -- 0,00 --

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4)

0,00 -- -- 0,00 -- 0,00

Total de Gasto computable del ejercicio

23.781.113,60 24.934.038,95 -- 23.964.966,16

--

--

2013 -- -- 2014 2015 2015


-- 2013 -- 2014aux 2014 2015aux 2015

ConceptoLiquidacion

Ejercicioauxcoef


anterior (1)


anterior (1)



actual

Gasto computable liquidación ejanterior (gasto computable +cumplimiento RG = límite gasto por RG)

21.816.390,13 -- -- 23.688.085,74 -- 23.156.780,42

% Límite 2015 Tasa implícita decrecimiento del gasto

1,70 -- -- 1,50 -- 1,30

Tasa de referencia (Gasto computable ej antes de cambios en normativa fiscal)

22.187.268,76 -- -- 24.043.407,03 -- 23.457.818,56

Valoración de los cambios de normativa fiscal

-- -- -- -886.626,61 -- 1.322.903,07

- IBI Urbana, Ingresos derivados de modificaciones de políticas

1.500.816,98 -- -- -1.068.077,01 1.183.865,88 1.183.865,88

recaud liquida 2013 12.109.909,87 DR 2013 14.511.381,07 -- -- --

recaud liquid 2012 10.609.092,89 DR 2014 13.443.304,06 -- -- --

- Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana(IIVTNU)

0,00 -- -- 181.450,40 -- 218.250,00

ingresos por BI con incremento de valores catastrales

-- 1.814.504,00 2.400.850,00

ingresos por BI sin incremento de valores catastrales

-- 1.633.053,60 2.182.600,00

- Minoración Tasa Licencias Ambientales

0,00 -- -- -- -- -12.456,11

- Minoración Tasa Ocupación Vía Pública

0,00 -- -- 0,00 -- -66.756,70

Límite gasto por regla del gasto

23.688.085,74 -- -- 23.156.780,42 -- 24.780.721,63

sobrepasa (-) / no sobrepasa (+) límite RG

-93.027,86 -- -- -1.777.258,53 -- 815.755,47

Grado de cumplimiento regla gasto

NO CUMPLERG

-- --NO CUMPLE

RG-- CUMPLE RG

Importe del incumplimiento atribuible a IRC para GFA no deducido en subv AA PP

-- -- -- -962.042,64 -- --

Importe del incumplimiento pendiente de ajuste

-- -- -- -815.215,90 -- --

Déficit (-) / Superávit (+) de cumplimiento de la regla de gasto en ej

-- -- -- -- -- 539,57

2.2.2,- Consideraciones sobre el cálculo efectuado.

2.2.2.1,- Ajuste por gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UniónEuropea o de otras Administraciones públicas.

La cuantificación exacta de del gasto financiado con subvenciones de lasAdministracione públicas exigiría, en la fase de liquidación del presupuesto, la existenciaprevia de un proyecto de gasto previo para cada subvención concedida, lo que no resultaposible en el ejercicio liquidado por cuanto la aplicación informática no permite ladiscriminación del gasto a dicho nivel. Por ello se parte de los derechos reconocidos ocompromisos de ingresos correspondientes a tales subvenciones en ingresos corrientes,suponiendo una ejecución del gasto al 100 por 100, en actuación del lado de la seguridad.Para gastos de capital, se efectua un cálculo individualizado a partir de los proyectos degasto existentes con incidencia en los capítulos de gastos 6 y 7.

En la fase de presupuestación del ejercicio, los valores presupuestados se hacencoincidir con los valores ejecutados, sin necesidad de cálculo corrector.


2.2.2.2.- Ajuste por grado de ejecución del presupuesto.

año aux% ponderación sobre

el conjunto--

2.012 -313,53 30,00 -10,45

2.013 -294,76 60,00 -4,91

2.014 -321,06 90,00 -3,57

180,00 -5,16 --

2012estim Cred para grado

ejec presupestim 'O' para grado

ejec presup% Observaciones Eco Crédºs Inic

RemanentesIncorporados

Crédºs Tot. "O"

2012 12.906.738,00 11.583.938,00 89,75 Credºs Totales - Remanentes incorporados 1 12.896.200,00 0,00 12.906.738,17 11.583.937,84

2012 11.996.303,00 10.664.146,00 88,90 Credºs Totales - Remanentes incorporados 2 10.001.925,00 73.196,79 12.069.499,57 10.737.343,23

2012 0,00 0,00 0,00 Sin consideración 3 1.483.200,00 0,00 1.268.200,00 1.047.763,82

2012 949.117,00 878.430,00 92,55 Credºs Totales - Remanentes incorporados 4 903.650,00 875,98 949.993,15 879.306,17

2012 227.950,00 227.950,00 100,00 "O" = Credºs inic 6 227.950,00 12.892.504,70 13.902.257,73 3.024.851,64

2012 0,00 0,00 #¡DIV/0! Credºs Totales - Remanentes incorporados 7 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 26.080.108,12 23.354.464,47 -10,45 valor en ej -- -10,45prev para liquid ej

ant en calc RG





Crédºs Tot. "O"

2013 12.138.066,00 11.832.322,00 97,48 Credºs Totales - Remanentes incorporados 1 12.753.075,00 0,00 12.138.066,19 11.832.321,70




2013 576.725,00 576.725,00 100,00 "O" = Credºs inic 6 576.725,00 10.638.835,06 11.713.330,29 1.476.281,04

2013 23.153,00 8.953,52 38,67 Credºs Totales - Remanentes incorporados 7 0,00 0,00 23.152,94 8.953,52


ant en calc RG





Crédºs Tot. "O"





2014 958.900,00 958.900,00 100,00 "O" = Credºs inic 6 958.900,00 9.792.333,03 12.217.111,18 1.930.445,32

2014 14.199,00 14.199,42 100,00 Credºs Totales - Remanentes incorporados 7 0,00 0,00 14.199,42 14.199,42


ant en calc RG


2.2.2.3.- Alcance del valor negativo obtenido en el cálculo de la regla de gasto en laliquidación de 2014,

Respecto al valor negativo obtenido en el cálculo de la regla de gasto en laliquidación de 2014, debe señalarse que, en primer lugar, dicho valor debe evaluarse dentrodel plan económico financiero 2014-2015 vigente y, en segundo lugar, que en lasconsideraciones efectuadas por la Intervención General de la Administración del Estado(IGAE) sobre el cálculo de la regla de gasto, difundido por COSITAL (Colegio deSecretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local) se señala lo siguiente:

“... el remanente de tesorería se configura como un ingreso financiero cuya utilización exige latramitación de un expediente de modificación presupuestaria para destinarlo a la financiación del finimpuesto por una norma con rango de ley de forma que, si financia gastos de carácter no financiero,dará lugar necesariamente a un incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y,posiblemente, el límite fijado por la regla de gasto.

…/...

La citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, dispone en su artículo 21 que en caso de incumplimientodel objetivo de estabilidad presupuestaria o de la regla de gasto, la entidad local deberá aprobar un planeconómico financiero que permita en un año alcanzar tales objetivos. Considerando lo expuesto, lautilización del remanente de tesorería afectado para financiar gasto no financiero, exigirá la aprobaciónde un plan económico financiero, puesto que, conforme a la normativa actual, genera inestabilidadpresupuestaria en el momento de ejecutar la modificación presupuestaria, aunque nunca con motivo dela aprobación del presupuesto y, posiblemente, también dé lugar a un incumpliendo de la regla degasto. Ahora bien, se hace necesario analizar el alcance de tales incumplimientos así como sus efectossobre la situación económico financiera de la entidad local y, en consecuencia, cuál debiera ser elcontenido del plan económico financiero a aprobar.

El remanente de tesorería, aun cuando se configura contablemente como un activo financiero, sunaturaleza se identificaría con el ahorro que genera una entidad local en un ejercicio comoconsecuencia del desfase entre la ejecución de unos ingresos presupuestarios y las obligacionesreconocidas a las que están afectados de forma tal que ese ahorro habrá de ser utilizado como fuentede financiación de las obligaciones de ejercicios posteriores a aquel en el que se obtuvo.

En consecuencia, no cabe admitir que la utilización del remanente de tesorería afectado por unaentidad local sea determinante de una situación de déficit estructural, es más, habría de identificarsecon una situación de superávit presupuestario en el momento de la liquidación del presupuesto.

Sentada la naturaleza del remanente de tesorería afectado cabe entender que sus efectos sobre lasituación económico financiera de una entidad local en nada coinciden con los derivados de otrosrecursos financieros que exigen un reembolso de las cantidades recibidas y por ello parece lógico queel tipo de medidas a implementar en el plan económico financiero deban acomodarse a la situacióndescrita.

La primera consideración sobre las medidas a aprobar parte de la imposibilidad de admitirse, comomedida del plan para corregir el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, la noutilización del remanente de tesorería de carácter afectado por la ya citada obligación legal de suutilización.

Sobre la base de lo expuesto, cabe afirmar que la recuperación de los objetivos de estabilidadpresupuestaria y, en su caso, de la regla de gasto, incumplidos por la utilización del remanente detesorería afectado se lograría con la simple aprobación del presupuesto del ejercicio siguiente ensituación de equilibrio presupuestario y dentro del límite de variación del gasto computable, sinnecesidad de medida estructural alguna dada la naturaleza del remanente de tesorería afectado en elámbito de la Administración local. En ese contexto, la entidad local deberá elaborar y aprobar un planeconómico financiero que se podrá limitar a exponer el origen del desequilibrio en términos decontabilidad nacional y a recoger aquella medida.”

La interpretación que por el que suscribe se hace del criterio señalado es que, si todoel valor negativo fuera atribuible a la existencia del gasto procedente de los remanentesincorporados, ninguna medida habría de tomarse dentro del PEF 2014-2015, el cual podríapor tanto darse por innecesario, medida que sí seria necesaria en el caso de que así nofuera.

Cuantificadas las obligaciones reconocidas procedentes de los remanentes decrédito incorporados, no contabilizados en las deducciones por subvenciones practicadas,resulta lo siguiente:


Año Tipo Organogestor

Nº Denominación ObligacionesReconocidas

Ejer.

RectificaciónObligaciones

Ejer.

claveAdm

% O finSUBV

O fin SUBV O fin resto

2.008 2 ADL 1 PLAN DE ACCIÓN COMERCIAL

0,00 0,00 UE 70,00 0,00 0,00

2.009 2 CONTR 14 ACTUACIONES SUBSIDIARIAS JUNTA COMPENSACIÓN PP 1

0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

2.009 2 CONTR 15 EJEC. CONVº CALPORT MARBELLA, S.L. PARCELA 62 S.U. MORELLÓ

0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

2.009 2 CONTR 20 SALDO PTMOS BCL-CAM-CAIXA. EN ACTUACIONES PUNTUALES VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

35.958,63 0,00 -- 0,00 0,00 35.958,63

2.009 2 CONTR 21 SALDO PTMOS BCL-CAM-CAIXA. EN ACTUACIONES VARIAS PARA SERVICIOS MUNICIPALES

827,25 0,00 -- 0,00 0,00 827,25

2.009 2 CONTR 24 PLANTA DESALINIZADORA 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

2.009 2 CONTR 25 EXCED. APROVº URBº S. URBANO Y URBANIZ. NO RESIDENCIAL

525.155,08 -1.078,02 -- 0,00 0,00 524.077,06

2.009 2 CONTR 26 SALDOS EN RESTAURACIÓN CASA NOVA FASE I

0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

2.009 2 CONTR 28 SALDOS PTMOS BCL-CAM-LA CAIXA Y OTROS residual

17.288,09 0,00 -- 0,00 0,00 17.288,09

2.009 2 CONTR 30 PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

90.003,87 0,00 -- 0,00 0,00 90.003,87

2.009 3 BSOCI 1 CONVENIO CONSELLª B. SOC. 2009-2010 RENTA GARANTª CIUDADANÍA

0,00 0,00 -- 100,00 0,00 0,00

2.010 2 FEES 6 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES EN EL CASCO URBANO DE CALP

0,00 0,00 E 0,00 0,00 0,00

2.010 2 FEES 9 OBRAS DE EJECUCIÓN DEUN TRINQUETE

0,00 0,00 E 0,00 0,00 0,00

2.010 3 BSOCI 22 CONVº CONSELLª B. SOC. RENTA GARANTª CIUDADANIA

33.210,88 0,00 -- 100,00 33.210,88 0,00

2.010 8 CONTR 21 INVERSIONES A FINANCIAR CON ENAJENACION PATRIMONIO SIN ADSCRIPCIÓN

0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

2.012 3 BSOCI 31 ADQUISICION ALIMENTOS PARA AYUDA A CIUDADANÍA

5.800,00 0,00 -- 0,00 0,00 5.800,00

2.013 2 CONTR 33 PAVIMENTACION ASFÁLTICA DE URBANIZACIONES 1ª FASE

496.124,32 0,00 DP 65,00 322.480,81 173.643,51

2.013 3 BSOCI 32 ACTUACIONES VARIAS BENESTAR SOCIAL DONACIÓN UHLMANN DIETER KLAUS

0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

2.013 3 EMCOR 34 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA SIERRA DE OLTÀ

5.016,63 0,00 -- 100,00 5.016,63 0,00

2.013 3 EMPLE 35 PLAN CONJUNTO EMPLEOANUALIDAD 2013

4.500,00 0,00 -- 0,00 0,00 4.500,00

2.014 2 CONTR 37 PLAN PROV AHORRO ENERGETICO 2014 SUSTITUCION CALDERAS GASOLEO Y GLP

0,00 0,00 -- 95,00 0,00 0,00

2.014 2 CONTR 38 CASCO HISTÓRICO DE CALP

65.000,00 0,00 -- 0,00 0,00 65.000,00

2.014 2 URBAN 39 URBANIZACION SECTOR POU ROIG

43.785,50 0,00 -- 0,00 0,00 43.785,50

2.014 3 AGUAS 40 APLICACION DE PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE AGUAS DE CALPE

0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00

2.014 3 BSOCI 41 ATENCION MENORES PERIODO ESTIVAL

12.555,05 0,00 -- 100,00 12.555,05 0,00

2.014 3 BSOCI 42 ACOGIMIENTO FAMILIAR 2014

549,00 0,00 -- 100,00 549,00 0,00

2.014 3 EMPLE 43 PLAN EMPLEO CONJUNTOAD VALENCIANAS 2014

3.475,48 0,00 -- 66,66 2.316,75 1.158,73

2.014 3 EMPLE 44 PROGRAMA EMPLEO SALARIO JOVEN 2014

0,00 0,00 -- 100,00 0,00 0,00


Año Tipo Organogestor

Nº Denominación ObligacionesReconocidas

Ejer.

RectificaciónObligaciones

Ejer.

claveAdm

% O finSUBV

O fin SUBV O fin resto

Totales 1.339.249,78 -1.078,02 -- -- 376.129,12 962.042,64

De este modo, el importe negativo del incumplimiento de la regla de gasto obtenidoen la liquidación de 2014 por importe de -1.777.258,53 euros se minora con el importe delgasto proveniente del remanente de crédito de incorporación obligatoria no atribuible asubvenciones de las adminstraciones públicas y que se cuantifica en 962.042,64 euros, porlo que la diferencia de 815.215,897 euros será el importe mínimo del valor sobre el que elPEF 2014-15 deberá actuar para posibilitar a 31/12/2015 un cálculo de la regla de gasto quesobrepase el límite reglamentario exigible en dicho importe.

Dicho de otro modo, del cálculo de la regla de gasto para 2015 debe resultar unimporte positivo mínimo de 815.215,897 euros, lo que sucede en el presupuesto elaborado,en el que dicho importe es de 815.755,47 euros.

Calp, marzo de 2015. EL INTERVENTOR ACCTAL.,

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