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SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
ISO 14001
Julio González Sanz
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN• OBJETO
• ALCANCE• FACTORES QUE AFECTAN A LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL
MEDIO AMBIENTE CONCEPTO: SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.TERMINOS GENERALES
• MODELOS• COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTIÓN MA NECESARIOS PARA LA
CERTIFICACIÓN.BENEFICIOS CLAVE DE LA ISO 14001PROCEDIMIENTOS REQUERIDOSPOLITICA MEDIOAMBIENTALPLANIFICACIÓN
• IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALESIMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓNCOMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORAREVISIÓN DE LA DIRECCIÓNPROCESO DE AUDITORIA
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
DESARROLLO SOSTENIBLE (DS)
Concepto introducido en 1980 en el documento de la UICN (1) “Estrategia Mundial para la Conservación”
El informe Bruntland contenido y consolida el concepto de Desarrollo Sostenible (informe presentado por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas.
(DS): Es la forma de desarrollo o progreso que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.
(1) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
Fuente: Empresa y medio ambiente, ARAGON CORREA, (1998) [Modificado]
Poca Industria
PocaContaminación
Poca Preocupació
n Social
Poca Presión Social y Legal
Problemas Globales
Mundiales
Problemas Locales
Ordenamiento
Comunitario
ACTITUD DE LA EMPRESA
ESPAÑOLA ANTE EL MEDIO AMBIENTE
Cambio de Tendencias
Cambi
o de
Ten
denc
ias
FACTORES QUE AFECTAN A LA ACTITUD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL MEDIO AMBIENTE:
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
LAS EMPRESAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
LOS RECURSOS
•Energía•Materias Primas•Agua•Suelo
LAS ORGANIZACIONES
•Productos y•Servicios
LOS RESULTADOS
•Productos/Servicios•Residuos:
•Sólidos•Líquidos•Gaseosos•Radiactivos
•Ruidos•Alteraciones en el Medio Físico
•Topografía•Paisaje
CLIENTES
MEDIO AMBIENTE
Atmósfera Suelo Ríos, mares,
lagos
DIRECTIVAS, NORMAS, LEYES, REGLAMENTOS, ORDENANZAS, ACUERDOS, CONTRATOS
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TERMINOS GENERALES
¿QUÉ ES LA ISO?
Una norma voluntaria internacional desarrollada por la Organización Internacional para la Normalización.
Asigna los requisitos para el establecimiento de un sistema de gestión medioambiental (SGM)
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CONCEPTO: SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
SISTEMA GENERAL DE GESTIÓN
S.G. MEDIOAMBIENTAL PARA
• Desarrollar• Implantar• Llevar a efecto• Revisar y• Mantener al día la Política
MedioambientalESTRUCTURA
ORGANIZATIVAPLANIFICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADESRESPONSABILIDADES
PRACTICAS
PROCEDIMIENTOS
PROCESOS
RECURSOS
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
COMPONENTES PRINCIPALES DE LA GESTION MA NECESARIOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Política Medioambient
al
Sistemas Organizativos
Evaluación de Impactos y Legislación
Objetivos y MetasProgramas de
Gestión Medioambiental
Procedimientos para minimización de
Impactos
Procedimientos para el cumplimiento legislativo
Procedimiento Control
de Compras Procedimiento de
Emergencia
Procedimiento de
Comunicación
Procedimiento de
Formación
Procedimiento de
Respuesta a Accidentes
Procedimientos de Control: documentación, Auditorías, Seguimiento y Medioambiente, Registros, Prueba, Planes de emergencia, NC y APC
P D
A C
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
TERMINOS GENERALES (cont.)
¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA ISO 14001?
Política Medioambiental
Planificación
Implementación y operación
Comprobación y acción correctora
Revisión de Gestión.
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BENEFICIOS CLAVE DE LA ISO 14001
Proporciona enfoque integrado a la gestión medioambiental.
Es dependiente del sistema y no de las personas.
Demuestra el compromiso medioambiental.
Promueve una gestión medioambiental razonable
Promociona un medio de gestión de mercado.
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CLAVES PARA EL ÉXITO
Compromiso de la gerencia.
Asignación de tareas y responsabilidades
Plan de Implementación
Formación, educación y conocimiento
Procedimientos y documentación apropiada
Prontitud de Auditoría.
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EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE
La empresa puede considerarse como un sistema formado por elementos humanos, técnicos y financieros, ordenados según una estructura organizativa y cuya misión es producir productos y servicios para el mercado de forma eficaz y eficiente con el fin de conseguir ciertos objetivos establecidos (JGS/2003)
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Acción MA
Planificación
Implementación Operación
Comprobación y Acción
Correctora
Revisión de Gestión
MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
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MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
CLIENTES
GRUPO GMV/GMV/SGI
Sirven a
EQUIPO DIRECCIÓN
GMV
CALIDAD GMV
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNES
FORMACIÓN
SISTEMAS ADMÓN. COMPRAS LEGAL OTROS SERVICIOS
• SGM• SGS
GRUPO GMV
SEGURIDAD
COMUNICACIÓN
SGI MARKETING Y VENTAS GMV
SGI OPERACIONES GMV
Sirve a
CALIDAD SGI
Sirve a
EQUIPO DIRECCIÓN
SGI
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MODELO DE NIVELES DE SERVICIO DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO
CLIENTES DE SGI
CLIENTES COMUNES
CLIENTES DE GMV
[GMV] M & V
[GMV] OPER.
Sirve a
Sirve a
Sirve a
[GMV] DIRECCIÓN
CALIDAD
Sirve a
M & V [SGI]
OPER. [SGI]
Sirve a
Sirve a
Sirve a
DIRECCIÓN
CALIDAD
ProductosServicios
SERVICIOS DE APOYO
Formación
Legal
Seguimiento
SERVICIOS DE DIRECCIÓN
MISIÓN ESTRATEGIAS OBJETIVOS Y METAS COORDINACIÓN OTROS
SERVICIOS DE APOYO
Compras
Comunicación
Sistemas
Administración
OTROS SERVICIOS SOPORTE
• SGM• SGS
GRUPO GMV
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MODELO DE PROCESOS PARA ISO 14001
Proceso Estratégico
Proceso de Planificación
Proceso de Implantación
Proceso de Operación
Proceso de Mantenimiento
Proceso de ejecución Planes Emergencia
PROCESOS PRINCIPALES
C. Documentación
Auditoría
Seguimiento y Medición
Comunicación
Control Operativo
Revisar por la Dirección
PROCESOS DE APOYO
Proceso de Formación Proceso de Gestión Proceso de Mejora
Proceso de Infraestructura
Definición Estructura y Responsabilidades
PROCESOS ORGANIZATIVOS
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MODELO DE MACROPROCESOS DEL SGM Y SUS RELACIONES
POLITICA PLANIFICACIÓNDefinición
Responsabilidad y Autoridad
IMPLANTACIÓN
AUDITORIAS ACCIONES CORRECTORAS Y
PREVENTIVAS
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS DE GESTIÓN
Control de los documentos
Formación
Requisitos Internos
Controles Internos
Control de Registros
Comunicación
Seguimiento y Medición
PROCESOS/ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
Realización de productos y requisitos
Aspectos medioambientales
Diseño y desarrollo
Compras
Aprovisionamiento de productos y servicios
Calibración equipos
Planes de emergencia y capacidad de respuesta
PROCESOS / ACTIVIDADES DE GESTIÓN
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CICLO PDCA EN EL SGM
POLITICA MEDIOAMBIENTAL
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
COMPROBACIÓN Y ACCIÓN
CORRECTORA
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
MODELO DE ESTADOS DE ISO 14001
INICIO PLANIFICACIÓN
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
CONTROL Y SEGUIMIENT
O
MEJORA
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MODELO DE PROCESOS DE ISO 14001
0Estableci
m. Política MA
Análisis Req.
PROCESO ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL
Identific. AMS
Identific. Requisitos
Legales
Establec. Objetivos y metas
Establec. Programa
MA
1
PLANIFICACIÓN
1 2
FormaciónDefinición
Estructura y Responsabili
d.
Elaboración Doc.
Comunicac.
Control Doc.
Control Operativo
Planes Emergenci
a
IMPLANTACIÓN
32c.
RegistrosAuditoría NC, AP y AC
Seguimiento y Medición
COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
MEJORA
Revisión por la Dirección
Establecimiento nueva política, objetivos y
metas
3 4
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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
(4.6)
INICIO(4.1) (4.2)
PLANIFICACIÓN(4.3)
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
(4.4)
COMPROBACIÓN Y ACCIÓN
CORRECTORA(4.5)
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
MODELO DE ESTADOS Y PROCESOS DE ISO 14001
COMPARACIÓN Y ACCIÓN
CORRECTORA [C]
Registros
Auditoría
4.5.4 NC, AC, AF 4..5.2
Seguimiento y Medición 4.5.1
Comunicación 4.4.3
Estructura y Responsabilidad
es 4.4.1
Formación
4.4.2
Planes de Emergencia
4.4.7
Control Operacional
4.4.6
Control de la Documentación
Documentación 4.4.4.
IMPLEMENTACIÓN
[D]
[A]
[P]
[C]
[D]
CICLO DE MEJORA
CONTINUA
I
INICIO [I]
Requisitos Generales
4.1
Política Medioambient
al 4.2
Establecimiento de objetivos y metas 4.3.3.
Programas GMA 4.3.4
PLANIFICACIÓN [P]
Requisitos legales y otros
4.3.2
Aspectos Medioambiental
es 4.3.1
MEJORA [A]
Revisión por la Dirección
4.6
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GESTIÓN ESTRATEGICA MEDIOAMBIENTAL
MEJORA CONTINUA
OPORTUNIDADES MAMejora Proceso – Ahorro Costes – Mejora Imagen
REVISIÓN Y MEJORAInformes de problemas – Revisión por Dirección – Resolución Problemas
MEDIDA Y EVALUACIÓNControl operativo – Comunicación/Información/documentación – Índices
Prestaciones
IMPLANTACIÓNResponsabilidad/Autoridad – Recursos físicos, Capacidad - Integración
PLANIFICACIÓNAspectos – Impactos – Temas legales – Crit Bestint – Prog. Gestión MA
POLITICAAnálisis de carencias – Compromiso de la Dirección – Definición programa de intenciones
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PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UN SGM
COMPROMISO
Evaluación Medioambiental Inicial
Política Medioambiental
Planificación Implantación Funcionamiento
Comprobación y Acción Correctora
Revisión por la Dirección
A
B D
C
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IMPLANTACIÓN DEL SGMA
COMPROMISO
Evaluación Medioambiental Inicial
Política Medioambiental
PLANIFICAR [Planificación 4.3]
• Identificación e evaluación de aspectos M.A. (4.3.1)
• Identificación de requisitos MA legales y otros requisitos (4.3.2)
• Establecimiento de objetivos y metas (4.3.3.)
• Establecimiento de programas de GM (4.3.4.)
ACTUAR [Implantación y funcionamiento
4.4.]
• Organización y personal (estructura y responsabilidades) 4.4.1
• Formación, sensibilización y competencia profesional (4.4.2)
• Comunicación (4.4.3)• Documentación del SGM (4.4.4.)• Control de Documentación
(4.4.5)• Control Operacional (4.4.6)• Planes de emergencia y
capacidad de respuesta (4.4.4.)
REVISAR [Revisión por Dirección
4.6.]
• Redefinición de objetivos
• Modificación de política (si procede)
• Modificación de la documentación
COMPROBAR [Comprobación y A.C. 4.5.]
• Seguimiento y medición (4.5.1)• NC, AC y AP (4.5.2)• Registros (4.5.3)• Auditoría (4.5.4.)
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FASES EN LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001
ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA MEDIAMIENTAL
(Principios y objetivos MA de la organización)
EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL (voluntaria)
(Es un análisis previo de las actividades del centro para identificar sus impactos)
AUDITORIA DEL SISTEMA
PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL
Definir responsabilidades sobre objetivos, los medio
y plazos
SISTEMA DE GESTION MA
Establecimiento de la Estructura organizativa,
procedimientos operativos y sistemas de control
OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALE
S
CERTIFICACIÓN
Sistema de Acreditación de Organismos de
Certificación
Organismo de Certificación Acreditado
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EVALUACIÓN MA INICIAL
Cuestiones MA relevantes que se han de comprobar
Efecto Medioambiental
Gestión energética
Materiales y bienes
Eliminación de residuos
Emisiones a la atmósfera y agua
Ruido
Nuevos productos
Suministradores
Accidentes
Personal
Información Externa
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
DEFINICIÓN DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.
Dirección general define la política Medioambiental.
Debe ser relevante para actividades, productos y servicios.
Debe mostrar compromiso de prevención de polución.
Debe mostrar compromiso de mejora continua.
Debe mostrar compromiso de cumplir con los requisitos
legales y otros a los que la organización se suscriba.
Debe ser comunicada a los empleados.
Debe estar disponible para el público.
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ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
CONSTATACIÓN DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Proporcionar prácticas de gestión ambientalmente consistentes que
protejan el medio ambiente de las futuras generaciones.
En lo posible, aplicar prácticas y tecnologías de control que minimicen la
polución.
Desarrollar y fabricar productos que sean ambientalmente inofensivos y
energéticamente eficientes siempre que sea posible.
Cumplir las reglamentaciones aplicables.
Esforzarse por minimizar las emisiones a la atmósfera , agua y terreno.
En lo posible, utilizar materiales reciclables en la compañía.
Evitar la polución a través de la reutilización, el reciclado y la reducción.
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ENTRADAS
Efecto/ Impacto MA significativo
Registro de todos los impactos
Requisitos Financieros
Requisitos Operacionales
Opciones Tecnológicas
Resultados Auditorías
Punto de vista de partes
interesadas
Contenido Programas
•Responsabilidades asignadas•RRHH y otros asignados•Calendario•Condicionantes de Aplicación•Procedimientos•Herramientas•Técnicas
Programa (s) de actuación (es) medioambiental (es)
Establecimiento de objetivos y metas
especificas
OBJETIVOS GENERALES
PROCESOS
Política MA
SALIDAS
Objetivo General
• Promover la eficiencia energética en todos los procesos
Objetivos Específicos:
1.1. Reducir la producción de CO2 en un 15% en los próximos años
1.2. Reducir el consumo de fuel-oil un mínimo de un 20% en los próximos dos años
1.1./1.2. Metas Asociadas:
Cambiar el sistema de calefacción con mejor sistema de depuración del CO2 que comporte una reducción del 15%, y con un sistema de control dinámico que ahorre al menos un 20% de combustible.
NOTA : Esta meta única satisface dos objetivos específicos
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL (Cont.)
EJEMPLOS DE COMPROMISOS DE POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
Cumplir plenamente con la responsabilidad de fedatario ambiental
para estas y futuras generaciones.
Extender todo lo posible la aplicación de prácticas y tecnología de
control que minimizan la polución.
Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios.
Esforzarse por mejorar la gestión del sistema medioambiental.
Evitar la polución a través de los tratamientos, reciclado y/o
reducción.
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PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
Esta sección, junto con la política ambiental, son el “corazón” del
SGM.
Fracasar al planificar es planificar el fracaso.
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PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Los aspectos significativos de actividades, productos y servicios
ambientales deben ser definidos.
Aspecto ambiental significativo es aquel que tiene un impacto
ambiental importante.
El impacto ambiental puede ser beneficioso o adverso.
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PLANIFICACIÓN (Cont.)
EJEMPLOS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Emisiones planificadas a la atmósfera, agua y/o terreno.
Emisiones no planeadas a la atmósfera, agua y/o terreno.
Contaminación del terreno.
Consumo de materias primas.
Consumo de recursos naturales
Generación de residuos.
Emisión de calor.Evitar residuos.
Creación de hábitat para la vida natural (salvaje)
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Elaboración de un inventario de los elementos que puedan afectar al medio ambiente
Entradas (consumo)
Salidas (emisiones, vertidos, etc)
Se debe tener en cuenta:
Todas las actividades que generan impactos, directos e indirectos,
beneficiosos y perjudiciales.
Todas las actividades, principales, secundarias, auxiliares
Condiciones normales, anormales y de emergencia
Actividades presentes, pasadas y planificadas.
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ACTIVIDADES RESIDUOS DE CARÁCTER URBANO
RESIDUOS PELIGROSOS
GENERAL
Papel, cartón, carpetas de archivos, metales y plásticos asociados
• Cartuchos de toner para impresoras• Cartuchos toner para fotocopiadoras• Cintas de Impresora• Cintas máquina de escribir
ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIALES
Impresos, cartón, plásticos, bandas metálicas, rellenos de poliuretano, envolturas de burbujas pallets de madera
CONSUMO PERSONAL
Periódicos, revistas, catálogos, comidas, latas aluminio, vidrio, vamos de plástico y poliestireno, bolsa de plástico, grapadoras, tigres, bolígrafos
• Baterias y pilas• Líquidos correctores con disolventes• Medicamentos
VARIOS Mobiliario de madera, plástico y metálico (escombros)
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LISTA DE ASPECTOS MA DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, SERVICIOS
ORGANIZACIÓN
• Papel• Cartulina• Carpetas plástico• Cartón embalar• Anillos, Clips y otros• Elementos de metal• CD’s, disquettes• Toner Impresora/fotocopiadoras• Tintas Impresora• Transparencias• Equipo electrónico• Materiales de limpieza:
• Detergentes• Lejías• Otros
• Equipo eléctrico• Baterías (grupos electrógenos)• Pilas• Consumo electricidad• Consumo Agua• Residuos Alumno• PVC (botellas)• Vidrios• Residuos obras• Maderas
IMPACTOS
• Uso materias primas• “ “ “• “ “ “• “ “ “• “ “ “
• Residuos reciclables
• Emisiones Centrales de Combustión Calentamiento Global
• “ “ “ “ “
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LIMPIEZA - • Lejías• Productos amoniacales• Otros (?)
USO PROCESOS DE TRABAJO
• Equipos eléctricos y electrónicos
•Teléfonos móviles
•Pantallas PC’s
USO ILUMINACIÓN• Fluorescentes
•Transformadores (Dieléctrico) ……… PCB/FCT
• Detectores de fuego (radioactivos)
USO DE ENERGÍA FRIO/CALOR
• Aceites Ascensores• Otros equipos
• Pinturas
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PLANIFICACIÓN (Cont.)
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Estos normalmente tienen el mayor impacto medioambiental.
Reflejan requisitos legales y/o reguladores.
Se consideran cuando se fijan objetivos y consignas.
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PLANIFICACIÓN DE SGM
Se debe redactar procedimiento(s) para:
Asegurar que se identifican todos los aspectos medioambientales significativos (AMS)
Asegurar que se conocen todos los requisitos legales aplicables a los aspectos medioambientales.
Todos los aspectos deberán ser controlados
Todos los AMS deben estar considerados en el establecimiento de objetivos y metas.
La norma no define el término: SIGNIFICATIVO
La norma no proporciona un método para la identificación y evaluación de los AMS
El procedimiento de identificación y evaluación de los AMS es crítico en el proceso de desarrollo e implantación del SGM
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PLANIFICACIÓN (Cont.)
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Desarrolla procedimientos para identificar requisitos legales y
otros a los que la organización se suscribe.
Asegura acceso a ellos a los empleados relevantes.
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REQUISITOS LEGALES
El punto de partida para la implantación del SGM es el cumplimiento de la legislación, reglamentos y normas.
Se deben registrar
No basta cumplir los requisitos legales, hay que demostrar una actuación de mejora continua.
No basta con estar al tanto y recopilar leyes, decretos y órdenes aplicables a la organización.
La organización tiene que demostrar que aquellos que les de aplicación es comprendido por los responsables y se aplica de forma efectiva.
Hay que identificar las fuentes de información que proporcionan servicios de información y actualización legislativa.
Hay que identificar quien debe utilizar esta información y asegurar que le llegue.
Hay que revisar, identificar, registrar los requisitos aplicables y hacerlos fácilmente accesibles.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
PLANIFICACIÓN (Cont.)
FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
Deberían ser cuantificados si fuera posible.
Deberían apoyar la política ambiental
Deberían considerar la situación de la organización
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OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMA(S) MEDIOAMBIENTAL
POLITICA
OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO n
Meta 1.1. Meta 1.2. Meta 1.n. Meta 2.1 Meta 2.n Meta n.1 Meta n.r
Programa (s) de actuaciones medioambientales
Objetivos Específicos: Son metas concretas expresadas en términos de eficacia MA que una empresa se propone alcanzar
Metas: Son requisitos de actuación cuantificados, si es posible, y especificados hasta el nivel más detallado posible.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
OBJETIVOS Y METAS
Reducir/Minimizar uso materiales: Carpetas, folletos propaganda, documentos
administrativos, sobres.
Reducir/Minimizar Residuos: Toner, papel, botellas, latas, disquettes
Reducir/Minimizar uso electricidad:
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
PLANIFICACIÓN (Cont.)
PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Este es un programa documentado para apoyar objetivos y
consignas.
Proporciona detalles de “quién” y “cuándo” y “cómo” se van a
cumplir los objetivos y consignas.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Estructura y responsabilidad.
Formación, conocimiento y competencia
Comunicación
Documentación de SGM
Control documental
Control de operaciones.
Preparación y respuesta de emergencia.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Deben definirse las tareas, responsabilidad y autoridad para
establecer implementar y mantener el SGM.
Estas tareas, responsabilidades y autoridad deben comunicarse al
personal relevante.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
Comité de Medio Ambiente
EL EQUIPO DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Presidente / Director General
Responsable / Coordinador MA
Presidente
Secretaría
Responsables de:• RRHH• Instalaciones• Seguridad• Calidad• Mantenimiento• Marketing/Ventas• Logística• Operaciones/
Producción
Miembros del CMA
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
FORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
Los empleados deben conocer el SGM y su función.
Los empleados deben entender como apoyan sus actividades
laborales el SGM y la política ambiental.
Los empleados deben ser competentes en sus funciones y tareas.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
Identificación de actividades con incidencia medioambiental
PROCESO DE FORMACIÓN
Identificación del perfil requerido para desempeñar funciones clave
Selección del personal: Formación Habilidades y Experiencia
Selección del personal: Formación Habilidades y Experiencia
Identificación de las necesidades de formación
Actualización del plan de formación existente
Adecuación del Plan de Formación requisitos reglamentarios y de organización
Generación Documentación e Impartición Formación
Registro de la formación
Evaluación de la formación
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
COMUNICACIÓN
La información acerca de los aspectos significativos del SGM
debe comunicarse internamente.
La organización debe tener un procedimiento para recibir
documentación y responder a las comunicaciones exteriores.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
Publicaciones Periódicas
Comunicación Medioambiental objetiva, fiable, comprensible
COMUNICACIÓN
PROCEDIMIENTO
INTERNA EXTERNA PROCEDIMIENTO(S)
(Recepción, documentación respuesta de cuestiones a partes
interesadas)
(Para asegurar que se conocen y cumplen los requisitos del SGM)
PROCEDIMIENTO(S)
Hojas Informativas
Internet
Charlas y foros de debate
Informes de procesos o resultados
Participación en Grupos de Trabajo o externos
Tablón de anuncios
Cartas al personal
Buzón de sugerencias
Campañas de sensibilización
Reconocimiento público
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
COMUNICACIÓN
ORGANIZACIÓN
• Emisión en focos• Vertidos• Residuos de
disolventes• Ruidos
• Emisión en focos
• Vertidos• Residuos• Ruidos
Identificación
Evaluación
Aspectos Evaluados
Aspectos Evaluados
Objetivos y Metas MA
• Emisión de focos• Vertidos• Residuos
disolventes
Control Operacional
Aspectos Identificados
Requisitos Legales
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
DOCUMENTACIÓN DEL SGM
Documentos que son fundamentales para que el SGM pueda
identificarse.
Los elementos clave pueden especificarse sobre papel o de forma
electrónica.
El SGM debe suministrar instrucciones sobre la documentación
relacionada.
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
EJEMPLO DE ELEMENTOS CAPITALES
Política Medioambiental.
Manual del SGM (si está desarrollado).
Procedimientos requeridos por la ISO 14001
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
Procedimiento de operación.
Instrucciones de trabajo.
Inventario de mantenimiento preventivo.
Procedimientos de calibración de equipos.
Formularios de inspección.
Plan de emergencia.
Documentos relativos al programa de gestión medioambiental.
Procedimiento de muestreo.
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DOCUMENTOS PRINCIPALES DEL SGM
Política
Medioambiental
. Objetivos y Metas
Aspectos MA Significativos
Funciones y Responsabilidades
Procedimientos
Programas de GM
Plan(es) de Auditoría
Plan(es) de Emergencia
Documentos de Comunicación
Documentos de Formación
Documentos Legislativos y Reglamentarios
Revisión de la Dirección
No conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas
Opcional: Manual de GM
REGISTROS
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TERMINOS GENERALES (cont.)
PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
Identificación de aspectos ambientales significativos
Identificación de requisitos legales y otros
Conocimiento del SGM por parte del empleado.
Comunicación interna y externa
Control de documentos
Control de operaciones
Preparación y respuesta de emergencia
Monitorización y medida de características clave.
Evaluación del cumplimiento legal y regulador
Mantenimiento de registros.
Manejo de la acción preventiva y correctora
Auditoría del SGM
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LISTA DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS
1. Procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que
puedan tener impactos significativos (no dice documentados) (4.3.1)
2. Procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos (no dice documentados)
(4.3.2)
3. Procedimiento para la formación y sensibilización de los empleados (no dice documentados) y registros
(4.4.2)
4. Procedimientos para la comunicación interna y externa (no dice documentados) (4.4.3)
5. Procedimiento para controlar la documentación (no dice documentados) (4.4.5)
6. Procedimiento para elaborar y modificar los documentos (no dice documentados) (4.4.5)
7. Procedimiento para el control operacional (4.4.6) (dice documentados) y registros (4.5.1)
8. Procedimiento para planes de emergencia y procedimientos de respuesta (no dice documentados)(4.4.7)
9. Procedimiento para seguimiento y medición (documentados) y registros (4.5.1)
10. Procedimiento para calibración (4.5.1)
11. Procedimiento para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación (4.5.1)
12. Procedimiento para definir responsabilidad y autoridad para controlar e investigar NC, así como iniciar y
completar AC y AP (no dice documentados) y registros en los procedimientos documentados los cambios
(4.5.2)
13. Procedimiento para identificar, conservar y eliminar registros (no dice documentados) (4.5.3)
14. Procedimiento para auditoría (no dice documentados) y registros de los resultados (4.5.4)
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REQUISITOS QUE PRECISAN DOCUMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
• Operaciones y actividades asociadas con aspectos medioambientales significativos (4.4.6)
• Controlar y medir características clave de las operaciones y actividades asociadas con aspectos medioambientales significativos (4.5.1. Párrafo 1)
• Evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y regulación (4.5.1, párrafo 3)
• Política medioambiental (4.2)• Objetivos y metas medioambientales
(4.3.3)• Funciones, responsabilidades y
autoridad (4.4.1)• Comunicación relevante de partes
interesadas (4.4.3)• Considerar procesos para
comunicaciones externas en sus aspectos medioambientales (4.4.3)
• Documentación del sistema GM (4.4.4)• Calibración y mantenimiento de los
equipos de inspección (4.5.1, párrafo 2)• Controles operacionales relevantes y
auditorías de conformidad con los objetivos y metas MA de la organización (4.5.1, párrafo 1)
• Cambios en cualquier procedimiento de referencia (4.5.2)
• Formación (4.5.3)• Revisión por la Dirección (4.6)
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REQUISITOS QUE NO PRECISAN DOCUMENTACIÓN
PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
• Identificación de aspectos medioambientales (4.3.1)
• Identificación de/y acceso a requisitos legales y otros requisitos (4.3.2)
• Necesidades de formación (4.4.2)• Recibir, documentar y responder a las
comunicaciones de partes interesadas externas (4.4.3)
• Identificar operaciones y actividades relacionadas con los aspectos medioambientales significativos (4.4.6)
• Identificar y responder a acciones potenciales y situaciones de emergencia (4.4.7)
• Definir la responsabilidad y autoridad para controlar e investigar las NC y AC/AP (4.5.2)
• Identificar, conservar y eliminar los registros MA (4.5.3)
• Auditoría del SGM (4.5.4)
• Programa de gestión medioambiental (4.3.4)
• Identificación de las necesidades de formación (4.4.2)
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LISTA DE OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS
• La política está documentada (4.2.)
• Documentados los objetivos y metas para cada función y nivel relevante (4.3.3.)
• Funciones, responsabilidades y autoridad (Definidas y documentadas) (4.4.1)
• Programa(s) de gestión medioambiental (no dice documentado) (4.3.4)
• Documentar las comunicaciones (4.4.3)
• Registro de decisiones sobre aspectos medioambientales significativos (4.4.3)
• Información para descripción de los elementos básicos del SG y su interrelación y
…… sobre la documentación de referencia (no pide un manual de GM) (4.4.4)
• Programa(s) de auditoría del SGM (4.5.4)
• Revisión por la Dirección (4.6)
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
CONTROL DE DOCUMENTOS
Debe haber un procedimiento escrito para el control de
documentos.
Los documentos que son esenciales para el SGM deben
controlarse.
Los documentos que son clave para el SGM deben ser
controlados
Los documentos deben ser revisados cuando sea necesario.
las versiones en curso deben estar disponibles cuando se
necesiten.
Los documentos obsoletos deben retirarse rápidamente.
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
CONTROL DE OPERACIONES
Incluye el control de operaciones relacionadas con los aspectos
significativos ambientales y con los objetivos y consignas.
Incluye control de las actividades y contratistas “in situ”.
Se requieren procedimientos que especifiquen criterios de
operación.
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IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN (Cont.)
PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE EMERGENCIA
Los procedimientos deben estar en su lugar.
Los procedimientos deben ser comprobados adecuadamente.
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COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
MONITORIZACIÓN Y MEDIDA
Las características clave deben identificarse, monitorizarse y
medirse para evaluar el rendimiento medioambiental.
Los registros de calibración para el equipo de monitorización y
medida deben estar disponibles.
El cumplimiento con los requisitos legales debe ser evaluado.
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COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA (cont.)
DISCONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTORA/PREVENTIVA
Los procedimientos deben estar in situ para manejar la
disconformidad con el SGM.
Las tareas, responsabilidades y autoridad deben estar
asignados.
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COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA (cont.)
REGISTROS
Los registros ambientales deben ser fácilmente localizables y
recuperables.
Deben ser legibles, identificables y fáciles de encontrar para la
actividad, producto o servicio.
Deben estar protegidos contra daños y pérdidas.
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LISTA DE REGISTROS DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (mínimos)
Disposiciones legales y reglamentarias
Permisos y Licencias
Efectos medioambientales e impactos significativos
Actividades de formación y calificación
Actividades de control documental
Actividades de control Operacional
Actividades de verificación y medición
No conformidades
Quejas, reclamaciones, denuncias
Acciones correctivas y preventivas y su seguimiento
Información sobre productos
Acciones de suministradores y contratistas.
Situaciones de emergencia
Informes de incidentes
Resultados de las auditorías del sistema
Resultados de las revisiones del sistema
Registros de colaboración de aparatos de medición.
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LISTA DE REGISTROS REQUERIDOS (mínimos)
1. Actas de revisión por la Dirección (4.6)
2. Decisiones sobre comunicaciones externas relativas a aspectos medioambientales
significativos (4.4.3)
3. Requisitos legales y otros aplicables directamente a los aspectos medioambientales
de las actividades, productos o servicios (4.3.2)
4. Información del seguimiento de las prestaciones (4.5.1) (o datos del rendimiento MA)
5. Registros de calibración del equipo (4.5.1)
6. Mantenimiento del equipo
7. Resultados de auditoría interna (4.5.4.)
8. Acciones correctoras y preventivas
9. Registros de formación (4.4.2)
10. Las decisiones relativas a la comunicación voluntaria externa
11. Datos de los Controles Operacionales
12. Avances a la hora de alcanzar objetivos y metas.
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COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA (cont.)
AUDITORÍA DE SGM
Una auditoría de SGM es más amplia que una auditoría de
cumplimiento.
Deberían revisar los elementos del sistema a la luz de las
disposiciones planeadas y debería determinar si el SGM ha sido
implementado y mantenido adecuadamente.
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REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
Debe llevarla a cabo la dirección general. El SGM se revisa para asegurar su continua adecuación, idoneidad y actividad. El proceso de revisión proporciona información acerca de objetivos y consignas,
resultados de monitorización y medida, resultados de auditoría de SGM y otra
información. A la luz de la información presentada, la dirección general hace recomendaciones
para cambiar de SGM. Estos cambios recomendados pueden efectuarse en la política, objetivos y
consignas, u otros elementos del SGM. Las recomendaciones de la gerencia con respecto a cambios deberían reflejar el
compromiso de la organización para una mejora continua. La revisión de gestión debe estar documentada.
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PROCESO DE AUDITORIA
DEFINICIÓN DE AUDITORÍA
Una auditoría es un examen sistemático de un proceso llevado a
cabo por una persona independiente e imparcial para determinar si
dicho proceso cumple con las disposiciones planeadas.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
QUE SON DISPOSICIONES PLANIFICADAS.
Cumplimiento de los requisitos legales/reguladores.
Adhesión a normas voluntarias o industriales.
Conformidad con los requisitos autodefinidos.
Conformidad con procedimientos e instrucciones internas.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
¿QUÉ ES EVIDENCIA OBJETIVA?.
Evidencia objetiva es la prueba de que la organización está
haciendo lo que dice que está haciendo.
Diga lo que usted hace, haga lo que usted dice
¡ DEMUÉSTRELO !
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
PROPÓSITO DE LA EVIDENCIA OBJETIVA
El proceso de auditoría cuenta con un conjunto de evidencia
objetiva para probar la conformidad con los requisitos de la ISO
14001
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA DEL SGM
Determinar si el SGM:
Cumple el designio de la ISO 14001
Se adapta a las disposiciones planeadas.
Está correctamente implementado.
Está correctamente mantenido
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
LA AUDITORIA DE SGM NO:
Determina si el SGM es adecuado y efectivo
¡Esto es responsabilidad de la dirección general!
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
TIPOS DE AUDITORIAS
Auditoría de 1ª parte: Una persona de dentro de la organización dirige
una auditoría sobre otra parte de la organización.
Auditoría de 2ª parte: Normalmente un cliente audita al suministrador.
Auditoría de 3ª parte: Auditoría dirigida por una agencia o registrador de
3ª parte.
Autoevaluación: Evaluación de uno sobre su propio proceso. No es
aceptable como auditoría interna.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
PROTOCOLO DE UNA AUDITORIA DE SGM
Actividades de auditoría previa:
Ofrecen una visión de las actividades , productos y servicios
de la organización
Comprenden requisitos legales/reguladores relacionados con
las actividades de la organización.
Comprenden la estructura general del SGM de la
organización.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
PROTOCOLO DE UNA AUDITORÍA DEL SGM (Cont.)
Planificación: Seleccionar el equipo de auditoría
Planificar la agenda
Desarrollar la metodología de la auditoría.
Notificación: Notificar al auditado la auditoría del SGM al menos dos semanas por
anticipado, y suministrar el alcance y agenda de la auditoría en ese
tiempo.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
PROTOCOLO DE UNA AUDITORÍA DEL SGM (Cont.)
Sesión de apertura: Presentación del equipo auditor
Presentación del alcance y agenda.
Discutir reglas de base de la auditoría
Reconfirmar que la auditoría es un proceso de muestreo.
Conducción de la auditoría Obtener evidencia objetiva de conformidad a la ISO 14001.
Obtener evidencia objetiva de conformidad a los procedimientos
internos.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
PROTOCOLO DE UNA AUDITORÍA DEL SGM (Cont.)
Sesión de Clausura: El auditor relata las disfconformidades.
El auditado ordena las acciones preventivas y correctoras y la fecha
de clausura
Informe de Auditoría: El líder del equipo reúne la información y prepara el informe.
Muestra de informe de auditoría en el Apéndice A del Manual del
Auditor de la ISO 14001
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
REQUISITOS DE LA ISO 14001 RELATIVOS A LAS AUDITORÍAS DE SGM:
La organización establecerá y mantendrá un procedimiento y un programa
para las auditorías de SGM.
El programa de auditoría y control debe basarse en la importancia
medioambiental de la actividad, y el control de auditoría debe cubrir el
alcance de auditoría, frecuencia y metodología.
Los resultados de auditorías se informan a la dirección general y se utilizan
como parte de la evaluación de la dirección general cuando determina si el
SGM es adecuado, conveniente y efectivo.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
TECNICAS DE PREGUNTAS DE AUDITORIA
Utilice palabras o frases no comprometedoras como:
“ya veo”
“Esto es muy interesante”
“Entiendo”
Propósito: Poner interés en lo que la persona está diciendo y mantener la
conversación
Utilice las preguntas “quién”, “qué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde” y “por qué”
Propósito: Obtener hechos adicionales.
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
TECNICAS DE PREGUNTAS DE AUDITORIA (Cont.)
Repetir y reflejar la constatación, idea o sentimiento del auditado.
Propósito: Mostrar que usted está escuchando y comprendiendo; animar
al auditado a hablar.
Resumir.
Propósito: Sacar las potenciales disconformidades al primer plano.
Permitir que se dé información adicional
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PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
EJEMPLO DE PREGUNTAS DE AUDITORÍA DE SGM
Véase Capítulo 5 del Manual de Auditoría de la ISO 14001
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
PROCESO DE AUDITORIA (Cont.)
ENSAMBLAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
Siga el hilo de la auditoría.
Sea flexible e intuitivo.
Vea el Capítulo 8 del Manual de Auditoría como ejemplo.
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DECISIÓN PARA INTEGRAR EL SGM EN EL SGC
OBJETIVO: Minimizar costes de desarrollo, mantenimiento y certificación de los sistemas.
TIPOS DE INTEGRACIÓN:
Integración Parcial: - Un Manual de GC- Un Manual de GM con uso de procedimientos del SGC que son comunes.
Integración total: - Un Manual que incluye los requisitos del SGC y del SGM- Los procedimientos del SGC incorporan elementos
o requisitos del SGM.
FACTORES DE DECISIÓN Estructura organizativa Si centralizada Integración total Estilo de gestión Si muy participativa Integrar Alcance Si alcance de los sistemas no es el mismo
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
Establecer un único sistema de gestión
Contar con una documentación común para ambos sistemas
Disponer de un representante o guía competente para tratar los aspectos relativos a ambos sistemas
Gestionar de forma integrada al menos los siguientes apartados de las normas
ISO 14001:1996 ISO 9001:1994/ ISO 9002:1994 ISO 9001:2000
4.2 4.1.1. 5.1 / 5.3 / 5.4.1
4.4.1 4.1.2 5.5.1 / 5.5.2
4.4.2 4.1.3 5.6.1 / 8.5.1
4.6 4.5 4.2.3
4.4.4 / 4.4.5 4.13 8.3
4.5.2 4.13 8.5.2 / 8.5.3
4.5.2 4.16 4.2.4
4.5.3 4.17 8.2.2 / 8.2.3
4.5.5 4.18 6.2.2.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
MATERIALES Y ENERGIA ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
Residuos Reciclables Residuos Peligrosos
ASPECTOS PROCESOS/ ACTIVIDADES C
on
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1. PRODUCCIÓN 1.1. Estudio y Desarrollo
Sw. X X X X X X - - X - - X
2. GESTION Y SOPORTE NEGOCIO 2.1. Administración
X X X X X X - - X - - X
2.2. Infraestructuras Técnicas X X X X X X - - X - - X
3. INSTALACIONES 3.1. Mantenimiento equipos
eléctricos y otros - X - X - X X - X X X
3.2. Mantenimiento edificio y sanitarios.
X - - X - - X X X X X
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Luz [Equipos informáticos]CalefacciónAscensores y otro equipo
CONSUMO DE ENERGIA
3. PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y SOPORTE DE NEGOCIO
6. INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
50%
INSTALACIONES EDIFICIO
50%
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
RESPUESTA A LAS AGRESIONES Y DETERIOROS MEDIOAMBIENTALES
1972 1ª Conferencia del Medio Ambiente (ONU)
1973 1er Programa de la CE sobre Medio Ambiente.
1987 Se establece el término Desarrollo sostenible.
TIEMPO …
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
GMV
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1. G Req2. QA3. G. CONF4. G. SUBL5. G. PROY6. SEG y C .
PROYECTOS
PROCESOSSPICE/12207
CUS
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G.REC
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Manual Procesos
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SPICECm
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ISO 9001
SISTEMAG. CALIDAD
R. DIRECCIÓN
G. RECURSOS
MED., ANA., MEJORA
PROCESOS PROSPECTIVOS
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XXX
X
X
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X
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XX
XX
X
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Cmm2
9001
C.Req.
G.Sud.. Q.A.
CCon
CProv.
S.Cr..
Spice
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CUS.
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MNG.
SUP.
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Cmm2
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C.Req.
G.Sud.. Q.A.
CCon
CProv.
S.Cr..
CUST
ORG
MNG
ENG
SUP
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
AREA 1: SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO
A1/02FO FORMACIÓN DE AUDITORES JEFE EN SISTEMAS DE CALIDAD RECONOCIDO POR EL IRCA
PROGRAMA DIA 5
1. Presentaciones2. Revisión Final y Conslusiones
Acreditación:Registrado en el IRCA (International Register of Certificated Auditors). Con base en el Reino Unido. Es el principal registro internacional con más de 10.000 auditores de todo el Mundo.
BENEFICIOS
1. Conocer en detalle la Norma ISO 900002. Cualificarse como Auditor para preparar, realizar,
informar y hacer el seguimiento de las auditorías de calidad.
3. Preparar y aconsejar a su empresa en el proceso de certificación
4. Realizar mejoras en el Sistema de Calidad5. Cumplir con los requisitos necesarios para su
registro como Auditor/Auditor Jefe en el IRCA.
DIRIGIDO A:Responsables de la implantación y Auditorías de Sistemas de Calidad
PROGRAMA DIA 1
Presentación
1. Introducción General2. Instroducción a los Sistemas de Calidad3. La Serie ISO 90004. Ejercicio Práctico 15. Documentación del Sistema de Calidad
PROGRAMA DIA 2
1. Procedimientos del Sistema de Calidad2. Ejercicio Práctico 23. Auditorías; Tipos, Fases y Planificación.4. Ejercicio Práctico 35. Preparación de la Auditoría6. Realización de la Auditoría
PROGRAMA DIA 3
1. Revisión de Hallazgos2. Ejercicio Práctico 43. Cómo presentar y hacer el informe de los
hallazgos y su seguimiento.4. Ejercicio Práctico 55. Tutoría
PROGRAMA DIA 4
1. Ejercicio Práctico 6.2. Selección y Registros de Auditores3. Preparación del examen4. Ejercicio Práctico 6 (continuación).
Honorarios: 931,57 Euros (+16% IVA)Incluye: Documentación, desayuno, almuerzo.Certificado IRCA
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
ISO 14001 MATRIZ DE REQUISITOS - RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES AREA INVOLUCRADA C
DC
CR
GA
STO
S
NC
, A
P, D
C
Seg
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Pla
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uis
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Legal
es
A. A
MS
Est
ado
Obje
tivo
s y
Met
as
DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABLE/ DIRECTOR GMA
FORMACIÓN
COMUNICACIÓN SUBCONTRATISTA DE MTTO. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
BAT.
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL ISO 14001
LISTA DE REGISTROS REQUERIDOS POR ISO 14001 (míninos)