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5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20041
GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LAS EMPRESAS
TEMA DE ESTUDIO:SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALNorma NTC ISO 14001 versión 2004
Instituto Tecnológico Metropolitano - ITMMayo de 2009
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20042
QUIÉN ERES, QUÉ PIENSAS,QUÉ ESPERAS …
PresentaciónExperiencia en GA, SGAExpectativas
GESTIÓN AMBIENTAL APLICADA EN LASEMPRESAS
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20043
Acuerdos para el aprendizaje del tema
Participación activaRespeto a las idease intervenciones
Documentos eInformación
Cumplimientodel horario
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20044
• Presentar la norma NTC ISO 14001:2004
• Aportar elementos para la implantación de unSistema de Gestión Ambiental
• Aportar elementos básicos para la formación deauditores internos de Sistemas de GestiónAmbiental
Metodología: Explicación del docente, videos, análisis de documentos,
talleres y presentaciones de material en el Blog.
Objetivos:
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. NTC-ISO 14001
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20045
PARTE 1:
Conceptos básicos sobre ambiente, gestiónambiental y sistemas de gestión ambiental
PARTE 2: Planificación, implantación, operación y mejorade sistemas de gestión ambientalNorma NTC ISO 14001
Marzo 10
2.5 horas
Marzo 11
5.5 horas
Alcance del tema de estudio:
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20046
Contenido
1. Introducción2. Sistemas de Gestión Ambiental
(NTC ISO 14001: 2004)
3. Implantación del SGA en una organización3.1 Planificación del SGA3.2 Implementación y operación del SGA
3.3 Mejora del SGA (verificación y ajuste) 4. Recapitulación5. Cierre del módulo
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20047
1. INTRODUCCIÓN
Reflexión:“Moda o necesidad delos sistemas degestión integradospara una organización”
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20048
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN1. ISO 9001:2000 (procesos)
Medición,análisis y mejora
Entradas
Responsabilidadde la dirección
Gestión de losrecursos
Realizacióndel producto
ProductoServicios
Requisitos
Clientes
Satisfacción
Requisitos
Clientes
Mejora continua del SGC
ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:20049
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN 2. ISO 14001:2004 (P-H-V-A)
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA para la norma ISO 14001:2004
Implementación
y Operación
Mejora Continua
Política Ambiental
Planificación
Revisión por la dirección
Verificación
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200410
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMA DE GESTIÓN3. NTC- OHSAS 18001:2007 (SYSAO)
OHSAS 18001:2000 - Elementos de una gestión exitosa de S&SO
Implementación
y Operación
Mejoramiento Continuo
Política de S&SO
Planificación
Revisión por parte
de la gerencia
Verificación y
Acción Correctiva
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 11/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200411
PlanearMejora continua
Planear
Hacer
Actuar
Verificar
Planificación
Implementación y operación
Medición yseguimiento
Revisión por laDirección
Política
MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOBASADO EN EL CICLO P-H-V-A
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 12/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200412
Enfoque y principios de la calidad integral
ISO 9001 Calidad del producto - servicios
Control de aspectos yminimización de impacto ambientales
Control de peligros yminimización de riesgos
Cliente
ISO 14001
OHSAS 18001
Cliente
Sociedad Entorno(Partes
Interesadas)
EmpleadosAccionistas
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS
Eficacia y satisfacción
Eficacia, eficiencia yprevención de la contaminación
Productividad yprevención de riesgos
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 13/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200413
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNBASADO EN PROCESOS Y CICLO P-H-V-A
Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos
Medición,análisis y mejora
Entradas
Responsabilidadde la dirección
Realizacióndel producto
ProductoRequisitos
Partes
Interesadas
Satisfacción
Requisitos
Mejora continua del SG
PartesInteresadas
Impacto
Riesgo
Gestión de losrecursos
Necesidades
Oportunidades
Capacidad paracumplirClienteSociedadEntorno
Gobierno
AutoridadesOtros
Trabajadores Accionistas
P
H
V
A
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 14/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200414
Calidad
Ambiental
S & SO
Comunes
Basados enmodelos ISO y
OHSAS
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNCALIDAD INTEGRAL
NORTE: POLÍTICAS YOBJETIVOS DE LA
ORGANIZACIÓN
Apoyar un sistema con respecto al otro es una decisión
de la organización
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 15/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200415
• Mayor vinculación de los SG conla estratégica de la empresa
• Gestión por procesos• PHVA
• Mejoramiento continuo• Optimización de recursos• Disminución de costos• Aprovechar sinergia
• Crecimiento de las personas• Nueva cultura de la organización• Empresa más Competitiva• Aumento de la eficacia y eficiencia
• MEJORA LA CALIDAD DE LA GESTIÓN
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNALGUNAS VENTAJAS
Ó
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 16/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200416
Políticas
Programa demejoramiento
Entrenamiento,conciencia y
competencia
Control procesos,control operacional
Control de equiposmedición y ensayo
Auditorías internas
Revisión por ladirección
Acciones correctivasy preventivas
Control de documentos yregistros
Responsabilidadde la dirección
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNAFINIDADES Y ELEMENTOS COMUNES
Ó
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 17/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200417
Enfoques: ISO 9001 (calidad) + ISO 14001 (ambiental)+ OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)
Desde ISO 9001 (calidad) Producto: El café COMO LO QUIERACliente: El que lo compró y consumió
Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad:
El desechable, el ripio del caféAspecto: Generación de residuos sólidosImpacto: Contaminación del suelo
Parte Interesadas – afectadas: La comunidad
Proceso: Elaboración
de café
MODELO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNEJEMPLO
Desde OHSAS 18001 (S&SO) Factor de riesgos: Manipulación de elementos y líquidos calientesRiesgo: Quemaduras por derrames agua caliente,
intoxicación por agua o café contaminadosParte Interesadas - afectadas: Empleado, dueño, el que lo consumió
Tienda:
EL APETECIDO
Ó
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 18/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200418
TALLER:Identificar otros ejemplossobre gestión integral de
procesos:• Proceso• Enfoque CALIDAD
• Enfoque AMBIENTAL • Enfoque SALUD
OCUPACIONAL (SEGURIDADINDUSTRIAL)
MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOBASADO EN LA CALIDAD INTEGRAL DE PROCESOS
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 19/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200419
2. SISTEMAS DE GESTIÓNAMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la norma
ISO 14001• Pasos para la
implantación de un SGA
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 20/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200420
TALLERConstruir los conceptos de:
• Ambiente• Aspecto Ambiental• Impacto Ambiental• Contaminación
• Prevención de la contaminación• Partes interesadas• Organización
• Gestión Ambiental
Conceptos básicos
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 21/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200421
Conceptos básicosDefinición de AMBIENTE por ISO
Entorno en el cual una organización opera, incluidos aire,agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos ysu interrelación (entorno desde el interior de la organización
hasta el sistema global). Fuente: NTC ISO 14001:2004
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 22/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200422
NATURAL
Agua
Vegetación
Suelo Aire
Fauna
SOCIAL
Demográfico
Económico Político
Cultural
FÍSICOS / BIÓTICOS / ANTRÓPICOSConcepto integral = natural + social
Conceptos básicosDefinición de AMBIENTE
C t bá i
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 23/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
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ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Elementos de las actividades, productos o servicios de unaorganización que puedeninteractuar con el medio ambiente.
ENFOQUE PREVENTIVO:SE CONTROLAN
Cualquier cambio en el medioambiente, sea adverso o benéfico,como resultado en forma total oparcial, de las actividades, productoso servicios de una organización.
ENFOQUE CORRECTIVO:SE MANEJAN
Causa Efecto
Fuente: NTC ISO 14001:2004
Generación de residuos Contaminación del suelo
Conceptos básicosDefinición de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL por ISO
C t bá i
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 24/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
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Conceptos básicosDefiniciones de ASPECTO e IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto
ambiente
Cambios encondicionesambientales
Es el efecto, positivo o negativo, parcial o total, progresivoo permanente y a veces irreversible que ocasiona un cambioen las estructuras de un ecosistema en particular, originados
generalmente por una actividad antrópica.
(+)(-)
Impacto (efecto)
Aspecto ambiental(actividad – causa)
C bá i
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 25/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
25
• Es un elemento que se halla disponible en concentraciones excesivas respecto al nivel óptimo que puede resistir un organismosin que sufra un perjuicio.
• Es un cambio perjudicial en las características químicas, físicas obiológicas del ambiente.
• Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial lahumana.
• Actualmente constituye uno de los factores más limitantes parael desarrollo de la humanidad.
• Elemento de control: Legislación ambiental y prácticas ambientales.
TiposContaminación atmosférica Contaminación hídricaContaminación del suelo Contaminación sónicaContaminación radioactiva Contaminación visual
Conceptos básicosDefinición de CONTAMINACION
C t bá i
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 26/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
26
UTILIZACIÓN
Procesos / Prácticas / Técnicas / Materiales / Productos / Servicios / Maquinaria / Energía
CONTAMINACIÓN • 3Rs• Recuperación, aprovechamiento,
tratamientos• Cambios de procesos, productos oservicios
• Mecanismos de control• Uso eficiente de recursos
• Sustitución de materiales o energía
Evitar,reducir,controlar
Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION por ISO
Reducir
IMPACTOS AMBIENTALES
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓNAPLICADAS AL CONTROL DE LOS
ASPECTOS AMBIENTALES
C t bá i
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http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 27/229Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
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Cáscara de bananoCorazón de la manzana
Hoja de papel servilletaHoja de cuadernoPila
ChicleVaso plásticoPañalBotella de vidrio
Lata de aluminio
Residuos ysu biodegradabilidad
2 a 3 meses6 meses
6 meses8 a 12 meses50 años
5 años100 añosMás de 100 añosEstá en su mayor estado
10 a 15 años
Fácilmente biodegradableMenos de 1 año
Medianamente
biodegradable
Entre 1 y 50 años
DifícilmentebiodegradableMás de 50 años
Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION
C t bá i
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200428
RESIDUO
Ejemplos: No especial: Orgánicos (Restos de comida, jardines) Especial: Chatarra, electrodomésticos Especial Aprovechable: Chatarra, plásticos, vidrios No Especial No Aprovechable: Servilletas, papel higiénico
No Especial Aprovechable: Papel (oficina, periódico), cartón
Peligrosos Aprovechables: Aceites, combustibles Peligrosos ¿no Aprovechables?: Baterías, pilas,
grasas, resinas, químicos, trapos impregnados, envases
BASURA
Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION
Cualquier objeto, material, sustancia o elemento,en forma sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que notiene valor de uso directo y que es descartado porquien lo genera. Tiene valor para un tercero.
Lo que iría en última instancia al relleno sanitario,
no tiene valor para ningún proceso industrial o natural.
Clasificación Especial, no especial
Peligroso (RESPEL) Aprovechable o no
aprovechable Combinaciones
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200429
Teoría de las 3 R’s
ReusoReducción Reciclaje
Utilización (uso eficiente) de los recursos
De (+) a (-) El mismo uso Transformación
Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200430
Conceptos básicosDefinición de PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION
Guía Técnica 024 ICONTEC
SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Elemento clave para elManejo Integral de Residuos
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200431
La gestión ambiental contribuye al control,disminución de costos, ahorro y uso
eficiente de los recursos.
Ejemplo práctico para las centrales degeneración:
Manejo ambiental de estopas y liencillosimpregnados de aceite y otras sustanciasquímicas peligrosas.
Conceptos básicosAplicación de la PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
PARA EL ÁREA METROPOLITANA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200432
PARA EL ÁREA METROPOLITANAManejo ambiental de estopas y liencillos
RESIDUOS APROX. (3 VECES EL INSUMO) TOTAL = 2.097 Kg TRANSPORTE TRIMESTRAL 640.000CARACTERIZACIÓN (1 VEZ X AÑO) 230.000PROCESO DE INCINERACIÓN 3´093.500
COSTO TOTAL 3´963.500
PROMEDIO RESIDUOS X MES = 173Kg
DISPOSICIÓN FINAL CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004
ESTOPA + ACEITELIENCILLO + ACEITE ALGUNOS DE LOSRESIDUOS PELIGROSOS
ESTOPA 670 KgLIENCILLO 265 ML = 23Kg
TOTAL INSUMOS 693 Kg
COSTO 2´776.480COSTO 729.015
COSTO TOTAL 3´505.495
CONSUMO CENTRAL HIDROELÉCTRICA EN EL 2004
PROMEDIO CONSUMOS X MES = 53Kg
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200433
Persona o grupo que tiene interés o estáafectado por el desempeño ambiental deuna organización.
Conceptos básicosDefinición de PARTES INTERESADAS por ISO
Desempeño ambiental: Resultadosmedibles de la gestión de una organización
respecto a los elementos del SGA comopolítica, objetivos y metas.
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200434
Autoridades
Comunidades en el área de influencia
Proveedores
Clientes
Partes interesadas externas:
Grupos ambientalistas (ONG´s)
Medios de comunicación
Universidades, colegios, escuelas
Conceptos básicosDefinición de PARTES INTERESADAS
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200435
Partes interesadas internas:
Empleados
Contratistas
Accionistas
Corporativo
Conceptos básicosDefinición de PARTES INTERESADAS
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200436
Definición de ORGANIZACIÓN
“Compañía, corporación, firma, empresa, autoridado institución, o parte o una combinación de ellas,sean o no sociedades, pública o privada, que tienesus propias funciones y administración”.
Nota: Para organizaciones con más de una unidadoperativa, una unidad operativa por sí sola puede
definirse como una organización.
Conceptos básicosDefinición de ORGANIZACIÓN por ISO
Conceptos básicos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200437
Conjunto de acciones que debedesarrollar EPM para lograr unaadecuada inserción de losproyectos, obras o actividades en el
medio natural y social de laslocalidades donde éstos se ubican yque tienen como propósito contribuiral funcionamiento de los negocios y elcumplimiento de la normatividad
ambiental del país y las políticas de laorganización, todo ello dentro de unmarco de actuación que permita lacompetitividad empresarial.
Conceptos básicosDefinición de GESTIÓN AMBIENTAL para EPM
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200438
2. SISTEMAS DE GESTIÓNAMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la norma
ISO 14001• Pasos para la
implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200439
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
• Familia de normas ISO
14000• Gestión Ambiental en las
organizaciones• Beneficios de los SGA
• Sistema de GestiónAmbiental según la normaISO 14001
Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200440
SGA - Generalidades
• Familia, serie o conjunto de normas• Armonizar el medio ambiente y la industria• Objetivo global: Prevención y control de la
contaminación ambiental• Enfoque sistémico similar a calidad (proceso – PHVA)• Carácter internacional
¿Qué son las normas ISO 14000?
ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental.Requisitos = “debes”
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200441
Año ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
1992
19911990
1880
1915
1988
1987 Se publica la serie ISO 9000
Se habla de Control Total dePérdidas
Declaraciones OIT (seguridady salud en el trabajo)
Comisiones de trabajo enS&SO en Inglaterra
Comisión Brundtland -Desarrollo Sostenible
Cumbre de la Tierra - Segesta la idea de ISO 14001
Se publica la BS 7750 enInglaterra
1970
1802 Ley Inglesa de SaludOcupacional
Ley Alemana de SaludOcupacional
Ley Americana de SaludOcupacional
SGA – GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestión
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200442
Año ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
2005
20042002
1994
2000
1999
Unificación normas deauditoría: serie ISO 19000
Tercera revisión de la serieISO 9000
Se publica la ISO 14001 y seadopta en Colombia
Se adopta OHSAS 18001 enColombia
Se publicará Primerarevisión serie OHSAS 18000
Primera revisión de la ISO14001 e ISO 14004
Se publica OHSAS 18001 yOHSAS 18002
1996
Unificación normas deauditoría: serie ISO 19000
Se publica la BS 8800 enInglaterra
Primera revisión de la serieISO 9000
Se revisa la BS 7750 enInglaterra
Segunda revisión de la serieISO 9000
Se adopta “Responsabilidad Integral” - Cód. 4 en Colombia
Se adopta “Responsabilidad Integral” en Colombia -Códigos 1,2,3,5 y 6
1993 Se publica EMAS para laUnión Europea
SGA – GeneralidadesHistoria de los Sistemas de Gestión
Comité Técnico de la ISO – TC 207, Gestión Ambiental
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200443
SERIE ISO 14000 – GESTIÓN AMBIENTAL (+20)
Normas Orientadas a la Organización / Proceso
Sistema de GestiónAmbiental: Req, dir, met
Evaluación y comunicación Desempeño Ambiental
Auditorías Ambientales
Normas Orientadas al Producto
Evaluación del Ciclo de Vida
Rotulado Ambiental(ecoetiquetado)
Aspectos Ambientales en normas de Producto
SGA - Generalidades
Guías técnicas NTC
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200444
SGA - Generalidades
¿Cuántas empresas están certificadas en lanorma ISO 14001 y en qué países?
• En ISO 14001 la cantidad de empresas certificadas es
menor que en calidad.• Alrededor de 36.000 empresas están certificadas en
ISO 14001 en el mundo.• Japón es el país que tiene mayor número de
empresas certificadas en ambiental (8.000).• En Colombia existen 80 empresas certificadas en
ambiental.Fuente: Seminario Internacional del ICONTEC,Agosto de 2004
Ó
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200445
• Familia de normas ISO14000
• Gestión Ambiental en lasorganizaciones
• Beneficios de los SGA
• Sistema de GestiónAmbiental según la normaISO 14001
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200446
¿Qué motiva a las organizaciones a realizargestión ambiental?
ORGANIZACIÓN
IMPERATIVO ECONÓMICO
IMPERATIVO ÉTICO
IMPERATIVO LEGAL
IMPERATIVO
COMERCIAL
IMPERATIVO SOCIAL
SGA - Generalidades
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200447
Reactivo Responsable Proactivo Competitivo
Resistirse a cumplir hasta ser obligado.
Cumplir con las leyes y
regulaciones ambientales.
Administrar los aspectos
ambientales, incluso
algunos no regulados.
Administrar los aspectos ambientales con enfoque de ventaja
competitiva.
Fuente: Arthur D’Little, 1996
SGA GeneralidadesActitudes de las organizaciones
¿Cuál es la actitud de nuestra organización, de nosotros?
Ó
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200448
• Familia de normas ISO14000
• Gestión Ambiental en lasorganizaciones
• Beneficios de los SGA
• Sistema de GestiónAmbiental según la normaISO 14001
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Generalidades
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200449
Reducir los impactosambientales
Cumplir la legislaciónambiental
Mejorar la utilizaciónde recursos
Mejorar la imagen
Incentivar laconciencia ambiental
Facilitar lacompetencia
Reducir los riesgosde responsabilidad
SGA
Mejorar la GA que se realiza
Mejorar los procesosproductivos
SGA GeneralidadesBeneficios de un Sistema de Gestión Ambiental
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200450
• Herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA.• Útil para controlar las actividades de la organización (cualquier
tipo y tamaño) que producen impactos sobre el ambiente(aspectos ambientales – causas).
• Enfocada en el manejo de los impactos ambientales asociadoso relacionados con los productos y procesos de la organización(impactos ambientales – efectos).
• Considera la legislación ambiental cada vez más exigente ycambiante y el aumento de la preocupación de las partesinteresadas (comunidades, autoridades ambientales, clientes,proveedores) por los temas ambientales y el desarrollo sostenible.
SGA – Herramienta administrativa que soporta la gestiónambiental en una organización, contribuye al mejor desempeño
ambiental y a promover una mayor conciencia ambiental
SGA GeneralidadesNorma ISO 14001 - Propósitos
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200451
Criterios a considerar
• Tamaño y estructurade la organización.
• Formación yconocimiento de lossistemas de gestión.
• Experiencia enimplantación ymantenimiento desistemas de gestión.
Interacción del SGA con otros Sistemas de la Organización
SGA GeneralidadesCoexistencia y articulación de SG
SISTEMA DEGESTIÓN
AMBIENTAL
GestiónHumana
Modelo decostos
ControlInterno
Regulación
Cliente ycomunidad
Salud ocup.y seguridadindustrial
Sistemade calidad
Sistemade riesgosy conting.
Finanzas
S S S G S Ó SG
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200452
• Familia de normas ISO14000
• Gestión Ambiental en lasorganizaciones
• Beneficios de los SGA
• Sistema de GestiónAmbiental según lanorma ISO 14001
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
Generalidades
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200453
SGA Generalidades¿Qué es un sistema de gestión?
Planificación Control Aseguramiento Mejora
Eficacia Eficiencia
SISTEMA
GESTIÓN Conjunto de elementos
interrelacionados con unpropósito específico
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200454
P
H V
A
Mejor desempeñoposible hoy en el
país
Mejor desempeñoposible en el
mundo delmañana
Mejor desempeñoposible hoy en elmundo
Gestión
Aseguramiento
Mejora
PH V
A
SGA Generalidades¿Qué es un sistema de gestión?
SGA – Generalidades
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200455
• Parte del sistema de gestión de laorganización
• Método de trabajo
• Que se adopta• Para administrar los asuntos ambientales• Consta de:
• Estructura organizativa• Planificación• Responsabilidades• Prácticas, procedimientos y procesos• Recursos
SGA Generalidades¿Qué es un sistema de gestión?
SGA G lid d
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200456
Sistema de gestión AMBIENTAL según la norma ISO 14001
SGA - Generalidades
+EstructuraOrganizacional
Planificación delas actividades
ProcedimientosPrácticas Procesos Recursos
Responsabilidades+ +
+ + +Establece e implementar Gestionar Cumplir
LA POLÍTICA ASPECTOS OBJETIVOS * Metas ambientales y económicas* Manejar los impactos ambientales
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200457
2. SISTEMAS DE GESTIÓNAMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la
norma ISO 14001• Pasos para la
implantación de un SGA
Presentación de la Norma
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200458
Presentación de la NormaISO 14001 versión 2004
• Estructura de la norma• Modelo• Requisitos
Sistemas de Gestión Ambiental.Requisitos con orientación para su uso.
Presentación de la Norma
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200459
• CAPÍTULOS 1, 2 y 3: Introductorios• Objeto y campos de aplicación• Referencias normativas• Términos y definiciones
• CAPÍTULO 4: Requisitos del SGA - “debes”
• ANEXOS:
• Orientación para el uso de la norma• Correspondencia entre ISO 9001:2000 e ISO
14001:2004• Bibliografía
Estructura de la norma
Presentación de la NormaISO 14001 versión 2004
Presentación de la Norma
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200460ISO 14001:2004 - Modelo del SGA
Implementación y Operación
Mejora Continua
Política Ambiental
Planificación
Revisión por la dirección
Verificación
P
H
V
A
Modelo
Presentación de la NormaISO 14001 versión 2004
Presentación de la Norma
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200461
4.2 Política Ambiental
4.3 Planeación- Aspectos Ambientales- Requisitos legales y
otros requisitos- Objetivos, metas y programas
4.4 Implementación y Operación- Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad- Competencia, formación y
toma de conciencia- Comunicación- Documentación- Control de documentos- Control Operacional- Preparación y respuesta
ante emergencias
MejoraContinua
4.6 Revisión porla dirección
4.5 Verificación
- Seguimiento y medición- Evaluación del cumplimiento legal- No conformidad, acción correctiva,
acción preventiva- Control de registros- Auditoria interna
ese tac ó de a o aISO 14001 versión 2004
ORGANIZACIÓN
P
H
V
ARequisitos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200462
2. SISTEMAS DE GESTIÓNAMBIENTAL (SGA)
• Conceptos básicos• Generalidades• Presentación de la norma
ISO 14001• Pasos para la
implantación de unSGA
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200463
• Secuencia de laimplantación
• Consideraciones iniciales
• Objeto y Campo deAplicación (alcance) de laISO 14001
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA
Pasos para la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200464
• Contar con el apoyo de la dirección.
• Hacer la planeación del sistema y redactar ladocumentación.• Poner en práctica lo escrito.
• Hay que auditar para verificar que lo escrito
corresponde a la realidad.• Revisión y mejora. Llevar a cabo las acciones
correctivas y preventivas necesarias paraasegurar que el sistema esté vivo.
P
H
VA
¿Cómo se implanta el sistema de gestión ambiental?
Pasos para la implantación de un SGA
Pasos para la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200465
Secuencia de la implantación
Pasos para la implantación de un SGA
Definir el compromiso hacia el medio ambiente
Decidir la implementación
Hacer un diagnóstico y establecer la brecha
Elaborar plan de acción
A
Diseñar el SGA
Operar y mantener el SGA
Realizar ciclo de auditoría al SGA
Verificación del SGA
Revisión por la dirección Nuevos objetivos
Certificación
A
Planificar el SGA
Implementar el SGA
P
H
V
A
P
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200466
• Secuencia de laimplantación
• Consideraciones iniciales
• Objeto y Campo deAplicación (alcance) de laISO 14001
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA
Pasos para la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200467
¿Estamos listos para empezar la implantación delSistema de Gestión Ambiental?
1. ¿Cuenta con el apoyo de la ALTA DIRECCIÓN?2. ¿Se ha asignado la responsabilidad, la autoridad y
las funciones a una persona o a un grupo – REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN?
3. ¿Dónde estamos hoy?
Consideraciones iniciales
Revisión Ambiental Inicial (RAI)
Pasos para la implantación de un SGA
Pasos para la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200468
¿Qué es una revisión ambiental inicial (RAI)?
• No es un requisito de la norma ISO 14001.• Es un diagnóstico que permite conocer la posición o estado
actual de la organización frente al medio ambiente.
• Recopilación de información ambiental relevante paraestablecer el Sistema de Gestión Ambiental (SGA):• Procesos, actividades, tareas• Requisitos legales y reglamentarios (asociados a los aspectos ambientales)• Aspectos ambientales• Impactos ambientales (emisiones, vertimientos, contaminación de la tierra)
• Prácticas ambientales existentes• Relaciones con la comunidad vecina• Incidentes• Consumo de recursos, residuos
• Indicadores de gestión
Condiciones de operaciónnormales, anormales y deemergencia
Pasos para la implantación de un SGA
Pasos para la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200469
Relación concomunidades Directrices
corporativas
Mercadeo yventas
Seguridadindustrial
Compras
Activos fijos
Relación conautoridades
Planeaciónestratégica
Mantenimiento
Fabricación
Investigación &desarrollo
Aseguramientode calidad
Recursos
humanos
Junta
Directiva DirecciónEjecutiva
Almacenamiento,transporte ydistribución
Protecciónambiental
Finanzas
Pasos para la implantación de un SGA
Alcance de la RAI
Pasos para la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200470
¿Cómo se realiza una revisión ambiental inicial (RAI)?
1. Preparación o planeación• Definir cronograma y los recursos (participantes)• Definir la metodología a emplear:
• Lista de chequeo• Entrevistas• Visitas• Medición e inspección• Estudio de documentos• Resultados de laboratorio
2. Recolección de información3. Evaluación y reporte
Pasos para la implantación de un SGA
GTC 93:1993, Guía para laejecución de la revisión
ambiental inicial –RAI- y elanálisis de diferencias – GAP Analysis-, comoparte de la implementacióny mejora de un SGA.
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200471
• Secuencia de la implantación• Consideraciones iniciales• Objeto y Campo de
Aplicación de la ISO 14001
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL - SGA
PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SGA
Pasos para la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200472
• Considera los aspectos ambientales que se pueden controlar y aquellossobre los que puede tener influencia.
• No establece criterios específicos (niveles) de desempeño ambiental.
• Aplicable a cualquier tipo de organización que quiera establecer,implantar, mantener y mejorar un SGA articulado a los demás SG, demostrar
conformidad con la norma• Nivel de detalle, complejidad, alcance de su aplicación y documentación
depende de:
• La política ambiental de la organización
• La naturaleza de sus actividades, productos, servicios
• Condiciones de operación
• Localización y tamaño de la organización
Objeto y campo de aplicación
Pasos para la implantación de un SGA
¿SGA de toda la empresa o de parte de ella? ¿Comenzamos con un proyecto piloto o involucramos a toda la
organización desde el principio?
Antes de la implantación de un SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200473
RESUMENPuntos de partida para la Planificación de un SGA
Antes de la implantación de un SGA
• Definir la organización• Definir la Alta Dirección• Justificar la decisión de
implantar un SGA• Definir el Representante de la
Dirección para el SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200474
3. IMPLANTACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)
3.1 Planificación3.2 Implementación y
operación
3.3 Mejora (verificacióny ajuste)
Sistema de Gestión Ambiental
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200475
Revisión porla dirección
ActividadesProductosServicios
Responsabilidades
funciones y autoridad
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Control operacional
P o l í t i c a A m b i e n t a l
C
on t r ol d e d o c um
en t o s yr e gi s t r o s
Si
Objetivos, metas y programas
No
¿Prevenciónrequerida?
No
¿Desempeñosatisfactorio?
Aspectos e
impactossignificativos
AuditoríasInternas al SGA
Cambios enla empresa
Cambios enel entorno
Accionessobre el
SGA
Requisitos legales y otrosrequisitos (convenios,
norma empresarial)
Valorar significanciaCriterio: A B C D
_ _ _ _
Personal Competente
formación, conciencia
Comunicaciones
internas y externas
NC, Acciones
Correctivas y Preventivas
R e c ur s o s
Aspecto
Aspecto
Aspecto
Riesgos /
Sit. pot. de.emergencia
ISO 14001:2004
Si
Preparación /Respuesta ante
emergencias
Seguimiento y mediciónEvalu. cumplimiento legal
P
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3.1 PLANIFICACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)
• Conceptos• Talleres de aplicación
Planificación del SGAP
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4.2 Política Ambiental
4.3 Planeación- Aspectos Ambientales- Requisitos legales y
otros requisitos- Objetivos, metas y programas
4.4 Implementación y Operación- Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad- Competencia, formación y
toma de conciencia- Comunicación- Documentación- Control de documentos- Control Operacional- Preparación y respuesta
ante emergencias
MejoraContinua
4.6 Revisión porla dirección
4.5 Verificación
- Seguimiento y medición- Evaluación del cumplimiento legal- No conformidad, acción correctiva,
acción preventiva- Control de registros- Auditoria interna
4.1 Requisitos generales
ORGANIZACIÓN
P
H
V
A
D
Planificación del SGAP
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4.1 Requisitos generales
4.2 Política Ambiental
4.3 Planeación- Aspectos Ambientales- Requisitos legales y
otros requisitos- Objetivos, metas y programas
4.4 Implementación y Operación- Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad- Competencia, formación y
toma de conciencia- Comunicación- Documentación- Control de documentos- Control Operacional- Preparación y respuesta
ante emergencias
MejoraContinua
4.6 Revisión porla dirección
4.5 Verificación
- Seguimiento y medición- Evaluación del cumplimiento legal- No conformidad, acción correctiva,
acción preventiva- Control de registros- Auditoria interna
P
H
V
A
D
ESTABLECER
DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
MANTENER
MEJORAR CONTINUAMENTE
SGAORGANIZACIÓN
DEBE
Planificación del SGAP
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1. Plano de ubicación delperímetro de estudio
Entorno (geográfico – ubicación)Río Limpio
Pueblo 1
Pueblo 2
Parque NaturalPozo A
Eco -
Planta
2. Diagrama dedistribución de planta
Infraestructura (plana)
Tanques
combustibleLínea de fabricación ABC
T
alleresde
ma
ntenimiento
OficinasLaboratorio
Jardines
CalderasCompresores
Almacén General
Vestier
Planta detratamientoParqueaderos Jardines
Su
b-estación
Depósitode basura
Alcance del SGA en las organizaciones
4.1 Requisitos generales D
DEBE definir:
Planificación del SGAP
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3. Diagrama de flujo de losprocesos
Procesos
Act. 1 Act. 2
Act. 3 Act. 4
Act. 5 Act. 6 Act. 7
Act. 8 Act. n
4. Estructura organizacional
Gente
Alcance del SGA en las organizaciones
4.1 Requisitos generales D
DEBE definir:
Planificación del SGAR i i l
P
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200481
4.1 Requisitos generales
Definir el alcance del SGA
• Entorno (geográfico,ubicación)
• Infraestructura (planta)
• Procesos• Estructura organizacional
(gente)
Tanquescombustible
Línea de fabricación ABC
Talleresde
mantenimie
nto
OficinasLaboratorio
Jardines
CalderasCompresores
Almacén General
Vestier
Planta detratamientoParqueaderos Jardines
Sub-estación
Depósitode basura
Act. 1 Act. 2
Act. 3 Act. 4
Act. 5 Act. 6 Act. 7
Act. 8 Act. n
RESUMENInicio de la Planificación de un SGA
Planificación del SGAP
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POLÍTICA AMBIENTAL (4.2)
4.3.1 AspectosAmbientales
4.3.2 Requisitoslegales y otros
requisitos
4.3.3 Objetivos,
Metas yProgramas
Fuente: Grupo Regional ISO, U de A
4.3Planificación
Planificación del SGA
Planificación del SGA4 2 P líti bi t l
P
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200483
4.2 Política ambiental
Desempeño Ambiental Global
Marco para:El actuar diario de
la organizaciónDefinir objetivos y
metas
Intenciones y Principios
Declaración de la empresa
Planificación del SGA4 2 Política ambiental
P
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:200484
Debe expresar compromisos con:
Mejora continua Prevención de la contaminación Cumplir con los requisitos legales aplicables (legislación) y con
otros que la organización suscriba (convenios, acuerdos,lineamientos internos)
Debe asegurarse que sea:
Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactoambiental de sus actividades, productos, servicios.
Marco de referencia para establecer yrevisar los objetivos y las metasambientales.
4.2 Política ambiental
DEBE definir la políticaambiental de la organización
Planificación del SGA4 2 Política ambiental
P
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4.2 Política ambiental
Debe asegurarse que:
Se documente Se implemente y se
mantenga actualizada Se comunique a los
empleados y contratistas Esté disponible para elpúblico
D
Planificación del SGA4 2 P líti A bi t l
P
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Política Ambiental de EPMCompromisos• Manejo integral del ambiente
• Mejoramiento continuo
• Interacción con partes interesadas
4.2 Política Ambiental
TALLER
• Revisar una Política
Ambiental.• Evaluar el cumplimiento de
los requisitos del numeral4.2 Política Ambiental de la
Norma ISO 14001:2004.
P Planificación del SGA4 3 1 Aspectos ambientales
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Mantener actualizada y registrar cambios:
• Tecnología• Procedimientos• Procesos
PROCEDIMIENTOS
IDENTIFICARDETERMINAR
Aspectos Ambientalessignificativos
Generen o puedangenerar impactos
significativos al ambiente
ESTABLECER
Objetivos, metasy programasCONDICIONES
NormalesAnormales (no permanentes)
Nuevas actividadesNuevos productos
Situaciones potenciales de emergencia
DEBE
Alcance del SGA
4.3.1 Aspectos ambientales
D
Aspectos e impactosP
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 88
spectos e pactos
ASPECTO IMPACTO
Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente
Generación de residuos Contaminación del suelo
Vertimiento de aguas deproceso Contaminación del agua
Emisiones al aire Contaminación del aire
CausaEfecto
Generación de Energía Transferencias / empleo
(-)
(-)
(-)
(+)
Aspectos e impactosP
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p p
Actividad
Producto
Servicio
Lo que hacemos
¿Qué genera?
¿Qué consume?
¿Qué podría causar?
¿A dónde va?
¿De dónde viene? ¿Consecuencias para el ambiente?
ASPECTO
Impacto real (+)
Impacto real (-)
Impacto potencial
ISO 14001
Aspectos e impactosP
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p p
Materia Prima
InsumosAgua
Aire
Recursos Nat.Energía
VertimientosEmisionesResiduos
Actividad E n t r a d a
s
S a l i d a s
Riesgos
AspectosConsumo de: Generación de:
Modificación de: TopografíaPaisaje
Erosión
ImpactosPresión sobrelos recursos
DañosContaminación
AfectaciónIncremento de gestión
E. PREVENTIVO:
SE CONTROLAN
E. CORRECTIVO: SE MANEJAN
Aspectos e impactosP
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Planta
Diesel
ActividadGeneración de
energía eléctricacon plantas Diesel
AspectoA1: Generación de gases decombustiónA2: Consumo de productoderivado de combustible fósilA3: Generación de ruido Impacto
I1.1: Contaminaciónatmosférica
I1.2: Cambio climático
I2: Agotamiento derecursos norenovables
I3.1: “Potencial” efectodañino sobre la salud del
personal de la planta
I3.1: Molestias a la
comunidad vecina
Planta
Diesel
p p
?
Aspectos e impactosP
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p p
ActividadDocumentación
general
AspectoUso de papel no reciclado
ImpactoPresión sobre los RRNN o
Agotamiento de los RRNN pormayor consumo de recursos
Papel original(calidad 1A)No contiene
materialreciclado
Aspectos e impactosP
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p p
ServicioMantenimiento delsistema de aireacondicionado
Aspecto“Potencial” escape de gas CFC´s
ImpactoEfectos en la capa de
ozono
Aspectos e impactosP
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 94
TALLER
• Asimilar el concepto deaspecto e impacto ambiental ycomprender su diferencia
p p
P Planificación del SGA4 3 1 Aspectos ambientales
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 95
• Determinar los aspectos eimpactos ambientalessignificativos de unaorganización, los cualesrequieren control o manejo a
través de programas yprácticas ambientales
4.3.1 Aspectos ambientales
TALLERPlanificación de un SGA
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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determinar los significativos
Identificar procesos y actividades para cada área
Seleccionar áreas físicas
Identificar aspectos ambientales para cada
operación (diferentes estados)
Identificar los impactos ambientales para cadaaspecto ambiental
¿Cuáles de ellos son significativos? (priorizar)
Evaluar la significancia (grado de importancia)
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 97
Seleccionar áreas físicas
Diagrama de distribución de planta
Entradas Salidas
Zona 1 Zona 2 Zona 3
Zona 4 Zona 5 Zona 6
Zona 7 Zona 8 Zona 9
determinar los significativos
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 98
Identificar procesos y actividades por área
Aquellas que consumen y generan lo mismo,independiente de la zona donde se realicen
E j e m
p l o s
determinar los significativos
Almacenamiento de materialesTransporte interno de materialesTransporte y distribución de productosMantenimiento de maquinariasAseo de instalaciones industrialesFuncionamiento de oficinasManejo de campamentosRelaciones con la comunidad vecina
Recomendación: Seleccionar actividades comunes
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 99
determinar los significativos
Condiciones de operación
Operación normalOperación anormal (no permanente)
Arranque y paradas programadas
Mantenimiento
Situaciones potenciales de emergencia
Identificar procesos y actividades por área
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 100
Identificar aspectos e impactos para cada operación
determinar los significativos
ASPECTO IMPACTO
Hace parte de la actividad Cambio en el medio ambiente
Causa Efecto
• Listas de chequeo• Diagramas de redes de interacción proyecto – ambiente•
Matrices de interacción
Existen múltiples metodologías de identificación
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 101
determinar los significativos
ASPECTO IMPACTO
• Vertimiento de aguas industriales• Emisión de gases• Producción de residuos no
aprovechables• Exposición del suelo a agentes
erosivos
• Contaminación del agua• Incremento de molestias a la comunidad• Aumento de la cantidad de residuos a
manejar• Contaminación del agua
Recomendación: Seleccionar aspectos e impactos ambientales comunes
Para establecer más adelante prácticas ambientales paracontrolar los aspectos y acciones para manejar los impactos,
independiente del proceso y la zona donde ocurren
E j e m p l o s
Identificar aspectos e impactos para cada operación
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 102
Evaluar la significancia de los impactos
determinar los significativos
• Matriz de Leopold• Método de Batelle• Método Conesa
• Método EPM o Arboleda• Método INALCE - EPM
Existen múltiples metodologías de identificación
Establecer la escala y la definiciónde cada rango de esa escala
Definir el algoritmo de calificación
y la escala de significancia
Calificar
Definir los factores a calificar
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 103
Evaluar la significancia de los impactos
determinar los significativos
Legal
AmbientalPartes interesadas
Empresarial
Algunos factorespara la valoración
Factores de interés Ambiental Escala del impacto (puntual, regional) Severidad del impacto Probabilidad de ocurrencia Permanencia del impacto Reversibilidad del impacto Recuperabilidad condiciones amb.
Existencia de requisitos legales Cumplimiento de requisitos legales Área de influencia Costos Sinergia
SIGNIFICANCIA:
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 104
Cinco parámetros o criterios: Clase Presencia Evolución Magnitud Duración
Obtener la calificación ambiental (Ca) de cada impacto,mediante el cálculo de la siguiente expresión:
Ca = C(P (a E M + b D)), 0<Ca<=10 Obtención de la importancia ambiental “Ia”, dependiendo
del valor obtenido de Ca.
Dos constantes: a =7.0 b =3.0
Evaluar la significancia de los impactos
determinar los significativos
Método EPM o Arboleda
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 105
Cumplir legislación ambiental otros
Limitar fuentes de problemas
Establecer prioridades quecomo mínimo permitan:
Hacer más eficiente el uso derecursos
y / o
y / o
determinar los significativos
TALLER: Identificar aspectos e impactos ydeterminar los significativos
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 106
determinar los significativos
La definición de prioridad queda adiscreción de la empresa
Descargas o emisiones por encima de límitesregulatorios
Uso de recursos naturales en conflicto con otrosusuarios
Emisiones que ocasionen quejas serias de lacomunidad
Descargas accidentales con impacto potencial severo
Ejemplos
P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 107
PROCEDIMIENTOS
Identificar ytener acceso
Requisitos
legalesaplicables yotros
Determinarcomo se aplicanASPECTOS AMBIENTALES
Actividades, productos,
servicios
DEBE
4.3.2 Requisitos legales y otros
Alcance del SGA
P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 108
Para cada aspecto e impacto ambiental identificadodeterminar:
Legislación ambiental aplicable
Compromisos voluntarios
Para conocer los cambios en la legislación y “otros”:
Identificar fuente de información
¿Quién establece aplicabilidad?
Determinar cómo se integra la nueva legislaciónal SGA
4.3.2 Requisitos legales y otros
P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 109
Identificar la legislación aplicable en materiales yproductos (utilizados, a utilizar, fabricados, a fabricar): Sustancias químicas y peligrosas
Uso de recursos renovables
Uso de recursos no renovablesAsociar la legislación aplicable a actividades quegeneren, por ejemplo:
Emisiones al aire (partículas, sustancias, gases, ruido,
olores, etc.) Efluentes o vertimientos líquidos. Residuos sólidos, peligrosos, especiales. Riesgos para el ambiente.
3 equ s tos ega es y ot os
P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 110
Nacional
Tratados internacionales a los cuales se hayasuscrito Colombia y que apliquen a las
actividades de la empresa
Normas y conceptos emitidos por las autoridadesambientales competentes
Compromisos que se adquieren a través de estostratados
Revisar la legislación
q g y
P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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¿Dónde se puede consultar la LEGISLACIÓNAMBIENTAL colombiana?
Diarios Oficiales del Congreso, Consejo y Asamblea
Compendio de normatividad LEGIS, o CARs (CORANTIOQUIA, CORNARE)
Página Web del MAVDT o las CARs
http://www.dama.gov.co
http://www.minambiente.gov.co
http://www.corantioquia.gov.co
http://www.cornare.gov.co
http://www.metropol.gov.co
IDEAM http://ideam.gov.co
Asociaciones o gremios:
http://www.acodal.com
http://www.acolgen.com
Oficina Jurídica de la organización
Red de amigos
q g y
P Planificación del SGA4.3.2 Requisitos legales y otros
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 112
Normas más relevantes Ley 23 de 1973 Decreto Ley 2811 de 1974 (Código de los recursos
naturales) Decreto 1541 de 1978 (aguas) Ley 9 de 1979 (Código sanitario nacional) Decreto 1594 de 1984 (vertimientos)
Constitución 1991 Ley 99 de 1993 (creación MINAMB) Decreto 948 de 1995 (aire) Decreto 1220 de 2005 (licencias ambientales)
Legislación Ambiental Colombiana
q g y
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Identificar y tener acceso para:
ASPECTOAMBIENTAL
NORMALEGAL
ARTÍCULOAPLICABLE
OBSERVACIONES
Vertimiento de agua Decreto 1594 de
1984 “Por medio
del cual se regulan
vertimientos...”
45 y 47 Establece características de
vertimientos industriales y
fija los parámetros de pH, ...
Emisiones al aire Decreto 948 de
1995, reglamenta la
protección y controlde calidad del aire
15 Clasifica los niveles de
ruido para las zonas
residenciales, comercialese industriales.
q g y
Matriz de Requisitos Legales Aplicables
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SUELO
AGUA
AIRE
• Concesión de aguas• Vertimiento de aguas residuales• Ocupación de cauce
• Explotación materiales construcción
(canteras)• Disposición final de desechos sólidos y
escombreras
• Emisiones atmosféricas
FLORA • Aprovechamientos forestales• Salvoconducto forestal
GRAL.
• Licencia ambiental (pólizas de cumplimiento)• Pagos por obligaciones de ley ($)
• Seguimiento de autoridades ambientales ($)
Identificar los permisos – pagos ambientales aplicables
q g y
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Otros requisitos (de carácter VOLUNTARIO) Requisitos casa matriz (Caso EMGESA)
Código de conducta (responsabilidad AE, SE)
Código de prácticas (Procedimientos, Norma Imp. Com.) Requisitos comerciales (Con entidades financieras - Caso BID –
Porce III, con clientes)
Acuerdos con autoridades ambientales (Convenio P+L)
Acuerdos gremiales (Cámara de Comercio, ANDI, CASEC)
Acuerdos con partes interesadas (Regionales, sectoriales, concomunidades, ONGs)
q g y
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Según aplique, cumplir con:
q g y
PMA
AUTOS
LEGISLACIÓNAMBIENTAL
LICENCIASPERMISOS
PAGOS
GESTIÓNVOLUNTARIA
GESTIÓNOBLIGATORIA
REQUISITOS CASA MATRIZ
ACUERDOS CON
PARTESINTERESADAS
CÓDIGOS DECONDUCTA
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4.3.2 Identificación requisitos legales
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
Requisitoscomplementarios
q g y
V Mejora del SGA4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
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PROCEDIMIENTOS
Evaluarperiódicamente
Cumplimiento de
los requisitoslegales aplicablesy otros que sesuscriban
ASPECTOS AMBIENTALES
Actividades, productos,servicios
DEBE
Alcance del SGA
R
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Conceptos legales
1
2
3
1. Constitución Nacional2. Ley, Decreto Ley
3. Actos Administrativos• Decretos reglamentarios• Ordenanzas• Acuerdos
• Resoluciones4. Jurisprudencia (espíritu de la
ley, sentencias CorteConstitucional)
CRITERIOS• La Constitución es norma de normas• Lo especial prima sobre lo general• Lo posterior prima sobre lo anterior
JERARQUÍA DE LAS NORMAS LEGALES
y
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Constitución Nacional – 1991: Derechos y Deberes
Primerageneración
Fundamentales
Individuo, ciudadano• Vida• Intimidad• Desarrollo de la personalidad
Segundageneración
Sociales
Trabajadoresniños, ancianos
• Salud• Educación
Tercerageneración
Colectivo
Comunidad
• Ambiente sano• Participación en
decisiones
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Legislación Ambiental Colombiana
Objetivo de la legislación ambiental
Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente Buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los
recursos naturales renovables para defender la salud y elbienestar de todos los habitantes del territorio nacional.
Importancia de la legislación ambiental
Se constituye en instrumento esencial de planificación deldesempeño económico y social.
Plasma los derechos y deberes colectivos e individuales en cuanto al uso y aprovechamiento de recursos naturalesy el desarrollo de las comunidades.
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Autoridades ambientales
Orden Administrativo
Orden Territorial
Departamentos (asambleas) Municipios de más de 1 millón de
habitantes Distritos Entidades delegatarias de las
corporaciones autónomas regionales
Ministerio del Ambiente, Vivienda yDesarrollo Territorial
Corporaciones Autónomas Regionales
Legislación Ambiental Colombiana
P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas
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OBJETIVOS Y METASdocumentados
En cada nivel yfuncionespertinentes
• Medibles “cuando sea factible”
• Coherentes con la política ambiental• Coherentes con los compromisos:• Prevención de la contaminación• Cumplimiento de requisitos
legales aplicables y otros• Mejora continua
DEBE
Alcance del SGA
D
P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas
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Aspectosambientales
significativos
Requisitoslegales y otros
OpinionesPartes
Interesadas
Opciones tecnológicas y requisitos financieros,operacionales y comerciales
Objetivos y metasambientales
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PROGRAMA (s)
Alcanzar susobjetivos y metas
DEBE
¿Qué?: Actividades
¿Cuándo?: Plazos¿Quién?: Responsable¿Cómo?: Medios y recursos
Debe aplicar a:
Proyectos nuevosActividades nuevas o modif.Productos o servicios
Alcance del SGA
D?
P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas
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Definición de objetivo ambiental
Fin ambiental de carácter global coherente con lapolítica ambiental, que una organización seestablece.
Fuente: ISO 14001:2004
Definición de meta ambiental
Requisito de desempeño detallado aplicable a laorganización o a partes de ella, que tiene su origenen los objetivos ambientales y que es necesarioestablecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas
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Se definen objetivos, metas y programas para:
Fortalecer aquellas áreas de cumplimiento quepresenten debilidades.
Garantizar el cumplimiento de los requisitoslegales y otros acuerdos voluntarios.
Mejorar el desempeño ambiental.
Prevenir la contaminación.
Crear / fortalecer la conciencia ambiental delpersonal.
P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas
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Definición
SMA
RT
Significative (dirigido a los impactos significativos)Measurable (mensurable)Achievable (lograble)
Responsability (con responsables asignados)Time scale (con un tiempo definido)
Ejemplo: Fábrica de conservas.
“Reducir durante el año 2001, en un 5%, el consumo deagua para el lavado de botellas (medida en litros/unidad),respecto al valor promedio consumido en el año 2000.” Fuente: Grupo Regional ISO U de A.
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PLANIFICACIÓN DEL SGA EN UNA ORGANIZACIÓN
Política: Requisito a cumplir en el SGAVoluntad de la empresa
Objetivo: Propósito global - para quéCrea conciencia
Meta: Propósito detallado - cuánto, cuándo
Lleva al logro del objetivo
Programa: Plan de acción - cómo (actividad,responsable, plazo, recursos)
P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 130
Ejemplo: Fábrica de conservasObjetivo: Reducir el consumo de energía eléctrica.Meta: Reducir en un 10% el consumo de energía
eléctrica por unidad producida, respecto alaño anterior.
Programa:
Fuente: Grupo Regional ISO, U de A
Actividad Responsable Recursos Tiempo Indicador Cambiar el sistemaeléctrico de procesamientode alimentos (cocción) porun sistema a gas
Jefe deMantenimiento
Seis meses Consumo de energía
(Kwh/unidad producida)
Instalación de sensores encorredores, baños, cocinetaspara controlar el consumo deenergía eléctrica
Jefe de
ServiciosGenerales
Presupuesto
$5 millones Dos meses Consumo de energía
(Kwh/unidad producida)
Presupuesto$25 millones
P Planificación del SGA4.3.3 Objetivos, metas y programas
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 131
Para los aspectos ambientalessignificativos:• Determinar objetivos• Determinar metas
• Elaborar un programa queatienda uno de los objetivos ysu meta correspondiente
TALLERPlanificación de un SGA
H
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3.2 IMPLEMENTACIÓNY OPERACIÓN DEL SGA(ISO 14001: 2004)
• Conceptos• Ejemplos de aplicación
Implementación y operación del SGAH
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Aseguran que los requisitos del SGA: Establezcan Implementen Mantengan Mejoren
4.4.1 Recursos, funciones,responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacióny toma de conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparación yrespuesta ante emergencias
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 134
Establecer, implementar y mantener procedimientos documentados paracontrolar situaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones de la
política, objetivos y metas ambientales
Identificar y planificar toda actividad asociada con los aspectosambientales significativos para asegurar que se realicen bajo
condiciones especificadas (controladas)
Establecer criterios operacionales en los procedimientos
Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados conaspectos ambientales significativos identificados en los bienes y servicios
utilizados por la organización y comunicar procedimiento y requisitosaplicables a proveedores y contratistas
DEBE
PD
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 135
Se busca asegurar que las operaciones yactividades cumplen satisfactoriamente:condiciones especificadas, normas dedesempeño y/o requisitos de carácter legal.
Meta: Máximo
Semana N°
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 136
Pasos a seguirIdentificar todos los aspectos ambientales significativos
Identificar toda actividad y operación asociada con estosaspectos
Establecer procedimientos de control que cubransituaciones cuya ausencia pueda llevar a desviaciones
de la política ambiental y los objetivos y metas.
PD
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 137
Temas del control operacionalMercadeo, revisión requisitos del cliente y ventas
Diseño de productos, procesos e infraestructura
Compras, evaluación de proveedores
Recepción e inspección de productos, insumos y equipos
Producción, mantenimiento, servicios a la producción
Almacenamiento y transporte interno de materiales,equipos, productos en proceso y productos terminados
Transporte y entrega de productos al cliente
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 138
Control al final del tubo /manejar el impactoAspecto AmbientalSignificativo
Alternativas deeliminación del impacto
Operaciones que generanel aspecto
Materiales que generan elaspecto
Actividades relacionadas
con el aspecto
Control operaciones /mantenimiento
Control a materiales (recepción,almacenamiento, manejo)
Compras, ventas,
contrataciones
Diseño, proyectos, tecnología,cambio de procesos, cambio demateriales
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 139
Producción
Consumos (materia prima,RRNN, E), residuos,vertimientos, emisiones, ruido,
situaciones potenciales deemergencia, etc.
Ej.: Control de aspectos ambientales
(control ambiental)
MantenimientoConsumos, residuos, vertimientos,derrames de sustancias químicas
peligrosas, situaciones potencialesde emergencia, etc.
AlmacenamientoConsumo (sustancias químicas agresivas
para personas y medio natural), derramesde sustancias químicaspeligrosas, residuos,
vertimientos, situacionespotenciales de emergencia, etc.
Variables ambientales
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 140
Consumo de
recursosnaturales, E
Ej.: Aspectos ambientales que deben controlarsemediante prácticas ambientales
Residuos
Consumo de
sustanciasquímicas
Vertimientos
Emisiones y ruido
QUE HACER(identificación)
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 141
Criterios específicos de operación
Prácticas de mantenimiento
Equipos para controlar la contaminación
Proceso de producción, cuando debe ser manejado dentrode ciertos parámetros para alcanzar metas específicas (Ej.:menor consumo de energía)
Los procedimientos pueden incluir:
Prácticas ambientales específicas
Formatos para reportes, legislación aplicable, controlproveedores
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 142
Ej.: Procedimientos para el control operacional – prácticas ambientales documentadas
Consumo derecursos naturales
Residuos Consumo desustancias químicas
Vertimientos
Programa uso racional de los recursosPrograma orden y aseo
Programa e instructivoManejo de Sustancias Químicas
Programa e instructivo
Manejo Integral de Residuos(Gestión de Residuos)
Programa e instructivo
Manejo de Vertimientos
CÓMO HACERLO
(documentación)
Emisiones y Ruido
Criterios de operación
PD
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 143
Generación de residuos
Aspecto ambiental significativo
Ubicación sitios de generación de residuos
Compra de canecas, bolsas, construcción centro de acopio, señalización
Talleres de divulgación
Clasificación y separación de residuos en la fuente
Recolección y transporte interno
Si el residuo es especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimiento proveedor
Si el residuo es especial no aprovechable: Acopio temporal y disposición final
Si el residuo es no especial y aprovechable: Acopio temporal y seguimientoproveedor
Si el residuo es no especial y no aprovechable: Acopio y disposición final
Informe de gestión mensual
El control operacional debe considerar:
E j e m p l o
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 144
Compras
Contrataciones
Gestión humana - capacitación
Manejo de sustancias químicasControl proceso – mantenimiento
Uso racional de los recursos
Transporte
E j e m
p l o
Generación de residuos
El control operacional debe considerar temasrelacionados como:
Aspecto ambiental significativo
Implementación y operación del SGA4.4.6 Control Operacional
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 145
• Para los aspectosambientales significativosidentificar las prácticasambientales que losmantendría bajo control
TALLERPlanificación de un SGA
Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 146
Identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes
potenciales que puedan causar impactos ambientales y Cómo responder ante ellos
Responder ante ellos cuando sean reales y prevenir o mitigar los impactosambientales
Revisar los procedimientos periódicamente y después de la ocurrencia deaccidentes o situaciones de emergencia. Modificar los procedimientoscuando sea necesario
Probar periódicamente los procedimientos (planes de respuesta anteemergencias), cuando sea factible
Definir e implementar medidas preventivas
DEBE PROCEDIMIENTOS
Alcance del SGA
Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 147
Procesos y
actividades
Identificaciónde requisitoslegales
Controloperacional
PREVENCIÓN
Preparación yrespuesta anteemergencias
RESPUESTA
Identificaciónde situacionespotenciales deemergencia – evaluación delRIESGO
Algunas situaciones potenciales de emergencia (similar a aspecto ambiental) que pueden ser consideradas en esta evaluación son:
Incendios Explosiones Derrames
Fugas (gases) EmisionesAccidente transito
Colapso estructural Sismos Inundaciones Intoxicación
Identificaciónde aspectos eimpactos
Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
La naturaleza de las sustancias químicas (inflamables,gases comprimidos, CRETIV)
Defecto, falla u operación defectuosa
Incendio en planta o que afecte la plantaExplosión en planta o explosión externa que afecte la planta
Descomposición de una sustancia en proceso o almacenada
Escorrentía de agua de extinción de incendios
Derrames de materiales por accidente durante el transporteDesastres naturales
Terrorismo, etc.
Condiciones o situaciones potenciales de emergencia =
Causas de impactos ambientales potenciales
E
j e m p l o s
Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 149
ActividadManipulación de
sustancias peligrosasen el almacén de
materiales
Accidente o situaciónpotencial de emergencia
Posible derrame por uso deequipo de transporte
inadecuado
Impacto potencialContaminación de la
“Quebrada La Sucia” conuna sustancia peligrosa
Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 150
Identificar peligros asociados a las actividades (metodologías)
Evaluación de riesgos y estimación de consecuencias(metodología)
Definir e implementar medidas preventivasDefinir plan de respuesta ante emergencias (incluye protocolosde actuación y manejo de los impactos ambientales)
Comunicar el riesgo (empleados, contratistas, visitantes)
Entrenar al personal y evaluar la eficaciaProbar planes de respuesta a través de simulacros o ensituaciones reales de emergencia
Evaluar efectividad del procedimiento para definir AC - AP
Procedimiento general para identificar
peligros y evaluar riesgos
Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 151
Los planes de emergencia pueden incluir
1. Organización y responsabilidad2. Lista del personal clave3. Detalles de servicios de emergencia4. Plan de comunicación interna y externa
5. Acciones a tomar ante diferentes tipos de emergencia6. Rutas de evacuación y puntos de encuentro7. Información sobre materiales peligrosos, impacto ambiental
potencial y medidas a tomar en caso de fugas, derrames,emisiones, etc.
8. Planes de entrenamiento y ensayo. Evaluación eficacia9. Acciones para controlar los impactos ambientales10. Evaluación posterior de accidentes y atención para definir
AC-AP
Implementación y operación del SGA4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 152
Ejemplos de preguntas a responder ¿Qué hacer en caso de fuego?. ¿Qué hacer en caso de terremoto? ¿A quién comunicar o acudir en caso de emergencia? ¿Se cuenta con un plan de evacuación? ¿Qué hacer con los clientes en una emergencia? ¿Cómo responder a los medios de comunicación? ¿Se realizan simulacros en la organización?
¿Quiénes actúan para controlar los impactosambientales? ¿Cómo controlar los impactos ambientales durante y
después del evento?
Implementación y operación del SGA4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004 153
Disponibilidad y asignación de recursos para el SGA:
Medios para lograrlo Matriz de responsabilidades Manual del sistema
Procedimientos Manual de funciones
Definir, documentar y comunicar: Funciones Responsabilidades Autoridades
DEBE
Humanos, incluye elrepresentante de la dirección
Infraestructura Financieros
Tecnológicos Habilidades especializadas
D
Implementación y operación del SGA4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004154
Definir, documentar y comunicar:
Actividad
Responsabilidades AutoridadesFunciones
Resultados Toma de decisiones yasignación de recursos
La responsabilidad por el funcionamiento y mejoramientodel SGA es de la dirección y NO se delega
Cada empleado debe conocer cual es su rol y su
responsabilidad en el SGA
D
Implementación y operación del SGA4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004155
El reto de la empresaIntegrar lo ambiental y el manejo de las operaciones(procesos para la producción o prestación deservicios).
Las áreas ambientales son consultoras para laorganización, el soporte de la línea de producción.
El control de los aspectos ambientales y la prevenciónde la contaminación, son responsabilidad de la líneade producción.
Implementación y operación del SGA4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004156
Representante de la direcciónUno o varios representantes de la dirección.
(No es necesario, pero preferiblemente miembro (s)del equipo de dirección).
Lidera implementación del SGA (con funciones,responsabilidad y autoridad).
Asegura el establecimiento, implantación,
mantenimiento y mejoramiento del SGA.Mantiene informada a la alta dirección sobre eldesempeño del SGA y las recomendaciones demejora.
Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004157
Asegurar que el personal (propio o contratado)
cuyo trabajo pueda causar un impactosignificativo, deba ser competente en términos deeducación, formación o experiencia adecuados.
Mantener los registros asociados.
DEBE
Alcance del SGA
PROCEDIMIENTOS para que sus empleados ycontratistas tomen conciencia de los asuntosambientales relevantes.
Identificar las necesidades de formación (aspectos ambientales y SGA).
Proporcionar formación o emprender otras
acciones. Mantener los registros asociados.
R
R
Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004158
Tocar el cerebro Suministrar conocimientos
para cumplir las tareas yresponsabilidades
Desarrollar habilidades Base para contar con
personal competente
FORMACIÓN Tocar el corazón Para generar compromiso
se requiere entender elpor qué de los hechos.
Motivar el mejoramiento. Base para contar con
personal comprometido
CONCIENCIA
Educación, Formación o ExperienciaSon comportamientos que demuestran la aplicación deconocimientos, habilidades y actitudes, que distinguen a lagente con un desempeño superior (cumplimiento de objetivos).
COMPETENCIA
Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004159
Personal cuya labor pueda
generar impacto significativo
Aplicar criterios
Resultado
Educación Formación Experiencia
MantenerNo cumple
•Escolaridad
•Universidad
•Post-grado
Establecer criterios para determinarcompetencia del personal
•Cursos, entrenamiento
•Asistencia
•Evaluación
•En la empresa
•En la actividad
•En medio ambiente
Cumple
•Revisar criterios•Formar, Entrenar
•Cambiar personal
R
Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004160
Necesidad
Formación
Para crearconciencia
Paraactualizarse
Programa de Formación
Ejecución del Programa
Evaluación eficacia
Lo querequiere el
cargo
Para lograrobjetivos y
metas
Segúnplan decarrera
Segúnresultado de
auditorías
Expectativasdel
empleado
FinNo eficaz Eficaz
Cambios enprocedimientos
Evaluacióndesempeño
R
R
Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
H
T d i i b
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004161
Aspectos e impactosambientales Política Ambiental,procedimientos yrequisitos del SGA
Aspectos e impactossignificativos reales opotenciales
Cómo controlar el aspecto
Beneficio ambiental delmejoramiento deldesempeño personal
Consecuencias de noseguir los procedimientosoperativos
Funciones yResponsabilidades
Situación de emergencia
Importancia de cumplir
Con respecto a política,procedimientos y requisitos SGA
Qué hacer
Toma de conciencia sobre:
Medir el grado de conciencia es muy difícil, lo que si se puede establecer es si hay ono conciencia: planta limpia, bien mantenida, residuos separados en la fuente, etc.
Implementación y operación del SGA4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004162
Función Responsabilidad Autoridad
Delegada
Asumida
Otorgada
Reconocida
Educación -Conocimiento
Formación - Habilidad
Experiencia
Competencia
Implementación y operación del SGA4.4.3 Comunicaciones
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004163
En cuanto a aspectosambientales y el SGA DEBE
Alcance del SGA
Comunicacionesinternas y externas
PROCEDIMIENTOS
Internas Externas
Nivel y funcionesDirectivoOperativo
COMUNICACIONES
Empresa(reciben, documentan yresponden lo pertinente)
Partes interesadasexternas
(comunicaciones)
R?
C i ió i t
Implementación y operación del SGA4.4.3 Comunicaciones
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004164
Comunicación internaNivel directivo
Nivel operativo
P
o l í t i c a , o b j e t i v o s ,
m e t a s , p r o g
r a m a s
R e s ul t a d o s
,
S u g er en ci a
s
Coordinación
Comunicacióndel día a día
Recolección
y reporte deinformaciónambiental
C i ió i t
Implementación y operación del SGA4.4.3 Comunicaciones
H
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004165
Comunicación internaPara cada procedimiento del SGA preguntarnos:
¿Se requiere comunicar algo? Si la respuesta es SI,responder las siguientes preguntas:
En cada procedimientodocumentado
En una matriz generalpara el SGAó
Quécomunicar
A quiéncomunicarlo
Quién locomunica
Por quémedioRegistro
Con quéfrecuencia
Confidencialidad
Política Toda laorganización
Gerente,Representante
, Grupo GA
Memorando,carteleras,
charlas
Divulgaciones,cuando hay
cambios
Registro
Asistenciadivulgac.
No aplica
C i ió i t
Implementación y operación del SGA4.4.3 ComunicacionesH
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004166
Comunicación interna
Reunión Propósito Agenda Cuándo Dónde DuraciónRespon-sable Partici-pantes Regis-tro
Uno de los mecanismos para evaluar la eficacia de lascomunicaciones, es a través de la revisión delcumplimiento de los compromisos adquiridos en las
reuniones
Conocer las reuniones de la empresa permite establecercómo funcionan las comunicaciones internas
Implementación y operación del SGA4.4.3 ComunicacionesH
Comunicación interna (del día a día)
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004167
Comunicación interna (del día a día)
Es importante tener en cuenta:
¿Para qué se va a utilizar la información?
¿Para tomar decisiones?¿Para tomar acciones para cumplir conrequisitos legales?
¿Para hacer seguimiento al desempeñoambiental?
LA COMUNICACIÓN SIEMPRE DEBE TENER UN PROPÓSITO
Implementación y operación del SGA4.4.3 ComunicacionesH
C i ió t
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004168
EMPRESA
Sociedad
Solicitudes,
quejas, reclamos
Responde
Sociedad
Aspectos ambientales significativos
Comunicación externa
Implementación y operación del SGA4.4.3 ComunicacionesH
Comunicación externa
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004169
Verbales •Telefónico•Personal
Comunicación externa
Mecanismos para recibir, documentar y darrespuesta a las comunicaciones pertinentes de las
partes interesadas externas
Escritos •Carta, fax•e-mail
Solicitudes •Información•Visitas•Reportajes
Comunicaciones de la autoridad
•Información
•Requerimientos
•Sanciones
Inquietudes de la comunidad
•Sugerencias
•Quejas
Comunicaciones clientes •Requisitos•Quejas
R?
Implementación y operación del SGA4.4.3 ComunicacionesH
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
170
Decidir si comunica o noexternamente informaciónacerca de sus aspectosambientales significativos
Documentar su decisión
Si decide hacerlo debeestablecer e implementarmétodos para realizarla
DEBE
Alcance del SGA
EMPRESA
Sociedad
Aspectos ambientales significativos
D
Comunicación externa
Implementación y operación del SGA4.4.3 ComunicacionesH
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
171
Comunicación externa
Información a suministrar
Medio de comunicación a utilizar
Responsable por revisar la información
A quién va dirigida la información
Es decisión de la empresa comunicar susaspectos ambientales significativos
Tener en cuenta:
D
R?
Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de registros
H
Al d l SGA
V
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
172
Diga lo que hace Documéntelo
Elabore y conserveregistros
Aplique procedimientos
Demuestre que lo hizoMuestre los resultados
Haga lo que dijo
DEBE
Alcance del SGA
• Control dedocumentos• Establecer y
mantener registrosISO 9001:2000
PROCEDIMIENTOS
La clave de la documentación
Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de registros
HV
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
173
Información
Actualizable No actualizable
Controlar que la versiónvigente esté disponible
dónde se requiere
Acceder fácilmente a lainformación cuando se
requiere
Control de versión Control de archivo
Control de documentos Control de registros
L d t ió f ilit
Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de registros
HV
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/14806416-iso-14001-sgma-rial 174/229
Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
174
La documentación facilita:La concientización
El logro de objetivosambientales
La evaluación delSGA
El seguimiento aldesempeño ambiental
Unificar prácticas
El mejoramiento
Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de registros
HV
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
175
¿Cuándo documentar?La ausencia del documento causaproblemas
Preservar “know how”
Alta rotación del personal
Se requiere tener una base paraentrenamiento
¿Qué tan detallado documentar?
Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de registros
HV
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
176
¿Qué tan detallado documentar?
Depende del perfil del usuario dela documentación
¿Cómo documentar?
Manual
Procedimientos
InstruccionesEspecificaciones, MSDS, planos,
documentos externos, etc.Registros
Implementación y operación del SGA4.4.5 Control de documentos4.5.4 Control de registros
HV
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
177
Los registros permiten:Demostrar conformidad con los requisitos SGA yel funcionamiento del mismo.
Demostrar conformidad con los requisitos de ISO14001.
Demostrar que se cumplen las regulacionesambientales.
Demostrar resultados.Demostrar el seguimiento y revisión del SGA.
Soportar la toma de decisiones ambientales.
D b D bI f ió
Implementación y operación del SGA4.4.4 Documentación Vs. RegistrosH
V
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
178
Debes DebesInformación
• Política, objetivos, metas
• Descripción alcance SGA
• Descripción elementos principales
SGA y su interacción, la referencia alos documentos relacionados
• Documentos y registros requeridosen la norma
• Documentos y registros
determinados por la organizacióncomo necesarios para asegurar laeficacia de la planificación,operación y control de procesosrelacionados con los AspectosAmbientales significativos
• Autorizaciones legales: permisos, LA, etc.
• Competencias del personal (educación,formación o experiencia)
• Necesidades de formación, formaciónproporcionada u otras acciones, evaluación
de la eficacia de la formación y otrasacciones
• Control metrológico de los equipos deseguimiento y medición (calibraciones overificaciones)
• Resultados evaluaciones períodicas delcumplimiento legal y otros
• NC y resultados AC y AP tomadas• Los necesarios para demostrar conformidad
con requisitos del SGA y norma y parademostrar resultados logrados
• Informe de auditorías
• Informe revisión por la dirección
D
R
VA
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179
3.3 MEJORA (VERIFICACIÓNY AJUSTE) DEL SGA(NTC-ISO 14001)
• Conceptos
Verificar (V) y Ajustar (A)
Aplicable a sistemas calidad ambiental salud
VA
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180
Aplicable a sistemas calidad, ambiental, salud
Seguimiento y medición
REGISTROS
AuditoríasInternas
AccióncorrectivaRevisión porla Dirección
Acciónpreventiva
Corrección
¿Cumple?No
Si
¿Incumplimientopotencial?
Si
NoContinuar, mejorar
1
1
1
Cambiosempresa,entorno
TALLER
Verificar (V) y Ajustar (A)VA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
181
• Identificar los elementos más relevantes.• Socializar el trabajo.
Herramientas (requisitos norma):• Seguimiento y medición• No conformidad, acción correctiva y
acción preventiva• Auditoría interna• Revisión por la dirección
TALLERHerramientas para la mejora continua
Mejora del SGA - Verificación4.5.1 Seguimiento y MediciónV
Alcance del SGA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
182
Hacer seguimiento y medir periódicamente:
Las características claves de las operaciones y actividadesque puedan tener un impacto significativo. El desempeño, los controles operacionales y el
cumplimiento de objetivos y metas. Cumplimiento de los requisitos legales y otros
aplicables.Realizar el control metrológico de los equipos deseguimiento y medición para asegurar la validez de losresultados.
DEBE PROCEDIMIENTOS
R?
R
D
Mejora del SGA - Verificación4.5.1 Seguimiento y MediciónV
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004
183
El seguimiento periódico permite: Conocer los resultados del control operacional y el control
de las variables ambientales Identificar áreas débiles
Encontrar oportunidades de mejoramiento Determinar cómo se están logrando los objetivos y metas Determinar cómo se está mejorando
Conocer de forma sistemática eldesempeño ambiental de la
organización
Mejora del SGA - Verificación4.5.1 Seguimiento y MediciónV
5/16/2018 14806416-ISO-14001-SGMA-rial - slidepdf.com
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184
Fuente: ISO 14001:2004
Definición de desempeño ambiental
Resultados medibles de la gestión que hace unaorganización de sus aspectos ambientales.Los resultados se pueden medir respecto a la
política ambiental, los objetivos ambientales y lasmetas ambientales de la organización y otrosrequisitos de desempeño ambiental.
Mejora del SGA - Verificación4.5.1 Seguimiento y MediciónV
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185
Variable a la cual hacer seguimiento (indicador)
Límite a cumplir
Frecuencia del seguimientoSi hay mediciones: Internas ó externas
Responsabilidades
Listado o cuadro que permita conocer:
Planificación de la medición y seguimiento
Matriz medición seguimiento e indicadores
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186
Matriz medición, seguimiento e indicadores1 2 3 4 5 6
Aspecto amb.significativo
Indicador Fórmula delindicador
Parámetro ovariable
Unidad Lugar demedición
Producción deresiduos
Residuosaprovechables
(1 – residuospara RellenoSanitario / residuosgeneradostotales)*100%
Cantidadresiduos paraRellenoSanitarioCantidadresiduosgenerados
Kg Centro deacopio
7 8 9 10 11 12
Parámetro de
referencia
Equipo Método Frecuencia Responsable Registro
Separación deresiduos(Resolución526/2004 delÁrea Metropol.)
Báscula Lectura Semanal GestorAmbiental
Informemensual degestión delprograma MIR
En caso de mediciones internas considerar:
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En caso de mediciones internas considerar:Muestreo y/o medición (si es requerido):
v Equipo de muestreo y/o medición utilizado(descripción que permita verificar su idoneidad)
v Método de muestreo y/o medición(instrucciones de trabajo interna o referenciación a unmétodo estándar)
v Registros del muestreo y/o medición (cuando apliquen)
v Procedimiento de calibración del equipo de muestreoy/o medición (cuando aplique)
v Registros de la calibración del equipo de muestreoy/o medición (cuando aplique)
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188
En caso de contratar mediciones considerar:Definir el procedimiento para seleccionar,evaluar y hacer seguimiento a los proveedoresde estos servicios
En las especificaciones de compra establecer:
El método de muestro y medición a serutilizado
La solicitud de registros de calibración de losequipos previo a la medición
Forma como se debe registrar la información
v
v
v
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189
Es conveniente establecer claras responsabilidadessobre la definición de métodos de muestreo ymedición, así como para seleccionar y evaluar alos proveedores.
También es importante reconstruir el históricopara cada una de las variables seleccionadas(cuando esto es posible) considerando un
período de dos o tres años. Lo anterior da labase para establecer tendencias y definir loslímites de control a utilizar.
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En la mayoría de los casos están normalizados
En algunos casos, están incluidos en la
legislación ambiental
Los métodos de muestreo y análisis:
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Concentrarse en aquello que lo motivó paraimplementar ISO 14001.
Focalizarse en aquellas áreas donde deseamejorar. Hacer comparaciones periódicas.
Seleccionar indicadores simples y claros.
Usar varios indicadores para medir los esfuerzosde la empresa en el área ambiental.
Algunas sugerencias
G ió d Costos
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192
Fuente: Guía de ISO 14000 - J. Cascio - 1997
Emisiones noplanificadas
Medir y hacer seguimiento a:
Uso / consumoRecurso
renovables
Eficiencia desistemas de
tratamiento
VertimientosAguasindustriales y
pluviales
Cumplimientode requisitos
legales Emisionesal aire,ruido
Generación de desechos
Uso / consumode energía
Uso / consumoProductosquímicos
Uso / consumode agua
Costos
ambientales
Mejora del SGA - Verificación4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaV
T t l NCAlcance del SGA
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193
• Tratar las NC
reales, potenciales• Tomar AC y AP
ISO 9001:2000PROCEDIMIENTOS
No Conformidad
Existente
Potencial Identificarla
IdentificarlaCorrección de NCAcciones paraevitar que vuelvaa ocurrir - AC
Acciones paraprevenir queocurra - AP
R
DEBE
Mejora del SGA - Verificación4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaV
Fundamental
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194
Tratar el problema puntual e investigar las causas yatacarlas.
Manejar los impactos ambientales.
Realizar acciones con el fin de prevenir que vuelva aocurrir.
Revisar la eficacia de las acciones.
Las acciones deben ser apropiadas a la magnitud delproblema y a los impactos ambientales.
Incorporar en la documentación del SGA cualquiercambio necesario.
Fundamental
D
Fuentes de acciones preventivasFuentes de acciones correctivas
Mejora del SGA - Verificación4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventivaV
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195
Prevenir los problemaspotenciales y actuar para que nose presenten
Aprender de los problemas yactuar para que no se vuelvan apresentar
Fuentes de acciones preventivasFuentes de acciones correctivas
• Proyectos o modificaciones deley
• Tendencias desfavorables deindicadores
• Incidentes• Hay una nueva evidencia
científica• Acciones correctivas en otras
plantas
• Incumplimiento de lalegislación y otros
• Quejas o reclamaciones• No conformidades en
auditorías y en procesos• Accidentes y emergencias• Fallas repetitivas
Mejora del SGA - Verificación4.5.5 Auditoría InternaV
Alcance del SGA
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196
Elaborar el programa de auditorías internas del SGA
Contar con personal competente e independiente delárea a auditar para llevar a cabo las auditorías internas yasegurar la objetividad e imparcialidad
Registrar los resultados de las auditorías,entregarlos a la dirección y divulgarlos
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
Auditorías a intervalos planificados
NORMAISO 19011:2002
PROCEDIMIENTOSDEBE
R
Ó
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.5.5 Auditoría InternaV
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197
PROPÓSITOS: - Determinar conformidad del SGA
- Determinar si el SGA se ha implantado
adecuadamente y se mantiene
- Identificar oportunidades de mejora
Determinar la conformidad del sistema con respecto a:
• Los requisitos de la norma ISO 14001:2004• Los requisitos establecidos por la organización• Las disposiciones planificadas del SGA• Las disposiciones planificadas para la gestión ambiental
PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA INTERNA
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198
Las prácticasactuales
Lo planeado
Los resultados
Comparar
eficiencia
eficacia
adecuación
conveniencia
Organización
Etapas del proceso de auditoría
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.5.5 Auditoría InternaV
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199
Etapas del proceso de auditoría1. Planeación de la auditoría
2. Solicitud de la documentación
3. Reunión de apertura
4. Ejecución agenda de auditoría
5. Reunión de cierre
6. Elaboración y presentación del informe de
auditoría7. Seguimiento de las acciones correctivas
8. Cierre de las no conformidades
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
200
• Concluir:• Conveniencia (pertinencia y beneficio)• Adecuación (cumplimiento de requisitos)• Eficacia (cumplimiento de objetivos)
• Identificar:• Fortalezas (conformidades)• Oportunidades de mejora• No Conformidades - Observaciones
Resultados de la auditoría interna (informe)
R
Tipos de Auditorías Ambientales
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
Tipos de Auditorías Ambientales
Auditorías al SGA
Auditorías de cumplimiento:
Legal
Técnicas (desempeño)
Política ambiental corporativa,objetivos y metas
Evaluación de riesgos
Certificación
Comerciales
Las auditorías pueden ser útiles para:
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.5.5 Auditoría InternaV
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
Las auditorías pueden ser útiles para:
Establecer el cumplimiento con respecto a lapolítica ambiental y los requerimientos decarácter legal.
Tener una base confiable que sirva paraproporcionar información a las partes interesadasexternas sobre el desempeño ambiental de laempresa.
Identificar oportunidades de mejoramiento.
Identificar riesgos para los empleados, lacomunidad y el ambiente.
COMPETENCIAS DEL AUDITOR
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.5.5 Auditoría InternaV
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
203
Calidad
Ambiental
S & SO
Comunes
Conocimientos y habilidadesespecíficas en:
Atributos personales
ExperienciaLaboral
Formacióncomo auditor
Experiencia enauditorías
Educación
Competencias específicas
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.5.5 Auditoría InternaV
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
p p
del auditor ambientalFormación y experiencia en:
Técnica ambiental: Identificación de aspectos e
impactos ambientales y prácticas ambientales,manejo de impactos ambientales.
Legislación ambiental.
El auditor ambiental debe contar con losconocimientos y experiencia suficientes que lepermitan emitir conceptos específicos antesituaciones particulares.
DEBE
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
205
DEBE
Revisar el SGA con una frecuenciadefinida para:
- Asegurar la eficacia, adecuación y conveniencia del SGA
- Evaluar las oportunidades de mejora- Evaluar la necesidad de cambiar la política, objetivos,
metas y otros elementos del SGA
Documentar los resultados yconservar los registrosR
Recopilar la información para realizarla revisión
Propósitos de la revisión del SGA
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
206
p
Asegurar adecuación,conveniencia y eficacia
continuas del SGAadoptado
Identificaroportunidades de
mejoramiento
Mejorar el desempeño ambientalTener procesos eficaces
Racionalizar el uso de los recursos
Optimizar el costo
Actuar para mejorar y mantenervigente el SGA
El alcance de la revisión
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Ad i M í T V lá Mód l SGA ISO 14001 2004
207
El alcance de la revisiónPuede ser lo suficientemente amplio y
profundo para cubrir:
Las dimensiones ambientales de las
actividades, productos y servicios
Su impacto en el desempeñofinanciero
Su repercusión en la posicióncompetitiva de la organización
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004208
Etapas de la revisión del SGA1. Recolección de información
2. Consolidación de la información yelaboración de informe
3. Citación a la revisión por la dirección
4. Reunión de revisión por la dirección
5. Resultados de la revisión por la dirección
6. Plan de mejoramiento7. Recomendaciones
Información a considerar
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004209
Última revisión al SGA, acciones definidas yresultados de su ejecución
Cumplimiento de objetivos, metas y programas
Desempeño ambiental alcanzado
Resultados evaluaciones de cumplimiento (legal)
Hallazgos en las auditorías al SGAIncidentes ambientales, no conformidades y
acciones correctivas y preventivas
R
Información a considerar
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004210
Comunicaciones con las partes interesadasexternas, incluidas las quejas
Recomendaciones para la mejora
Cambios del entorno, evolución de los requisitoslegales y otros relacionados con los aspectos
ambientales
R
Cambios internos que puedan influir en
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004211
la política, objetivos y metas
Nuevas plantas y modernizacionesNuevos productos, actividades o servicios.
Modificaciones a productos, actividades oservicios existentes.
Posición financiera y competitiva de laempresa.
Cambios en el entorno que puedan influir
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004212
Nueva legislación o modificación de laexistente
Nuevas expectativas o cambios deopinión de partes interesadas (quejas).
Avances en ciencia y tecnología.
Preferencias del mercado.
en la política, objetivos y metas
Considerar
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004213
Indicadores que faciliten medir el progreso en eldesempeño ambiental.
Información para la revisión que facilite el análisis y latoma de decisiones.
Situaciones de no conformidad resumidas porcategorías y por causas comunes.
Acciones correctivas y cambios al SGA (si se requieren)propuestos para prevenir nuevas ocurrencias.
Mecanismos para hacer seguimiento y lineamientos paraevaluar la efectividad.
Propuestas de mejora.
R
Para identificar los logros:
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004214
¿Se han cumplido las expectativas relevantes de laspartes interesadas?
¿Se podrán atraer nuevos clientes por el mejoramiento delos resultados ambientales?
¿Se está haciendo un uso más racional de los recursos?¿Se ha aumentado la eficacia y eficiencia de los procesos?
¿Se han reducido los costos por tener procesos máseficientes y un uso más racional de los recursos?
¿Se ha mejorado el desempeño ambiental?
¿Se ha aumentado la conciencia ambiental del personal?
Resultados de la revisión por la dirección (Informe)
Mejora del SGA – Ajuste o Actuar4.6 Revisión por la direcciónA
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004215
• Concluir:• Conveniencia (pertinencia y beneficio)• Adecuación (cumplimiento de requisitos)• Eficacia (cumplimiento de objetivos)
• Aprobar (decisiones o acciones):• Oportunidades de mejora• Cambios:
• Política ambiental• Objetivos y metas• Otros elementos del sistema (recursos)
• Proyectar la gestión para el siguiente período
R
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004216
4. RECAPITULACIÓNSGA - ISO 14001:2004
Modelo de Sistema Integrado de GestiónBasado en procesos y ciclo P-H-V-A
Mejora continua del SG
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004217 Adaptación de ISO 9001:2000 - Modelo de un SGC basado en procesos
Medición,análisis y mejora
Entradas
Responsabilidadde la dirección
Realizacióndel producto ProductoRequisitos
Partes
Interesadas
Satisfacción
Requisitos
PartesInteresadas
Impacto
Riesgo
Gestión de losrecursos
Necesidades
Oportunidades
Capacidad paracumplir
Cliente
SociedadEntorno
Gobierno Autoridades
Otros
Trabajadores Accionistas
P
H
V
A
Enfoque y principios de la calidad integral
Modelo de Sistema Integrado de GestiónBasado en la calidad integral de PROCESOS
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004218
q y p p g
ISO 9001 Calidad del producto - servicios
Control de aspectos yMinimización de impacto ambientales
Control de peligros yminimización de riesgos
Cliente
ISO 14001
OHSAS 18001
Cliente
Sociedad Entorno
EmpleadosAccionistas
Eficacia y satisfacción
Eficiencia, Eficiencia yprevención de la contaminación
Productividad yprevención de riesgos
• Siguen el ciclo P H V A
Semejanzas entre las normasISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 9001
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004219
g• Basadas en procesos• Elementos (requisitos) comunes
• Responsabilidad de la dirección
• Revisión por la dirección • Control de documentos y de registros • Control de equipos, medición y ensayo • No conformidad, acción correctiva y preventiva • Auditorías internas • Competencias (educación, formación, experiencia
sensibilización, entrenamiento, habilidades)• Comunicaciones
Es una herramienta de gestión basada en el ciclo PHVA, útil para
Sistema de Gestión Ambiental – SGAISO 14001:2004
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004220
controlar las actividades y manejar los impactos de estas sobre el ambiente en el contexto de la legislación cada vez más exigente.
Desarrollar eimplementar la política
Alcanzar objetivos ymetas a través deprogramas
Establecer y aplicar
prácticas ambientales
Requisitos legales
Otros requisitos que seasuman (convenios)
Aspectos e impactossignificativos
Relación con las partesinteresadas
Manejo integral del ambiente
Cumplimiento legal y otros
Proteger el ambiente y evitar la contaminación
Mejoramiento continuo deldesempeño ambiental
Comunicación con las partesinteresadas
Basado en: Proporciona elementos para: Con el propósito de:
HERRAMIENTA ORIENTADA AL CUMPLIMIENTO LEGALCONTRIBUYE A LA VIABILIDAD OPERATIVA DE LAS ORGANIZACIONES
Modelo
Presentación de la NormaISO 14001 versión 2004
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004221
ISO 14001:2004 - Modelo del SGA
Implementación
y Operación
Mejora Continua
Política Ambiental
Planificación
Revisión por la dirección
Verificación
P
HV
A
Secuencia de la implantación
Pasos para la implantación de un SGA
A
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004222
Definir el compromiso hacia el medio ambiente
Decidir la implementación
Hacer un diagnóstico y establecer la brecha
Elaborar plan de acción
A
Diseñar el SGA
Operar el SGA
Realizar ciclo de auditoría al SGA
Verificación del SGA
Revisión por la dirección yNuevos objetivos
Certificación
Planificar el SGA
Implementar el SGA
P
H
V
A
P
Impacto
Impacto
C on
Requisitos legales y otrosrequisitos (convenios,
norma empresarial)Aspecto
Sistema de Gestión AmbientalISO 14001:2004
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Revisión porla dirección
ActividadesProductosServicios
Responsabilidadesfunciones y autoridad
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Control operacional
P o l í t i c a A m b i e n t a l
n
t r ol d e d o c um en
t o s yr e gi s t r o s
Si
Objetivos, metas y programas
No
¿Prevenciónrequerida?
No
¿Desempeñosatisfactorio?
Aspectos eimpactos
significativos
AuditoríasInternas al SGA
Cambios enla empresa
Cambios enel entorno
Accionessobre el
SGA
Valorar significanciaCriterio: A B C D
_ _ _ _
Personal Competenteformación, conciencia
Comunicacionesinternas y externas
NC, AccionesCorrectivas y Preventivas
R e c ur s o s
Aspecto
Aspecto
Riesgos /Sit. pot. de.
emergencia
Si
Preparación /Respuesta ante
emergencias
Seguimiento y mediciónEvalu. cumplimiento legal
Revisión porla dirección
Fuentes del mejoramiento continuo
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004224
Monitoreo ymedición
C u b r i m i e n t o
Frecuencia seguimiento
>
<> <
Accionescorrectivas y
preventivas
Auditoríasal SGA
la dirección
A c t u a m o s
s o b r e e l
S G A c o n b a s e e n l a s
d e s v i a c
i o n e s
e n c o n t r a d a
s y e n l a s
o p o r t u n i d
a d e s d e
m e j o r a i d e n t i f i c a d a s
A c t u a m o s s o b r e l o
q u e l a s m e d i c i o n e s
d i c e n q u e n o e s t á
b
i e n
E v a l u a m o s s i l a s
a
c c i o n e s q u e s e
t o m
a n s o n e f i c a c e s y
e f i c i e n t e s
CONCLUSIÓN
Política Implementación VerificaciónPlanificación Revisión SGExitoso
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Política Implementación Verificación RevisiónX Ineficacia
Política VerificaciónPlanificación RevisiónX Ineficiencia
Implementación VerificaciónPlanificación RevisiónX Sin Rumbo
Política ImplementaciónPlanificación Revisión
Política Implementación VerificaciónPlanificación X Estancamiento
Exitoso
DesconocimientoX
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004226
Conceptos sobre Sistemas deGestión Ambiental - ISO 14001
Retroalimentación
TALLER
5. CIERRE
DIPLOMADOGESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS
MÓDULO
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTALNorma NTC ISO 14001 versión 2004
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA
Es el documento que producto de una evaluación ambiental
establece de manera detallada las acciones que se
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Adriana María Torres Velásquez Módulo SGA ISO 14001:2004228
establece, de manera detallada, las acciones que se
implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los
impactos y efectos ambientales negativos que se causen por el
desarrollo de un proyecto, obra o actividad . (Decreto 1180 de 2003)
Incluye:
• Medidas de manejo
• Planes de seguimiento y
monitoreo
• Planes de contingencia
•
Planes de abandono
ERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
ES OBLIGATORIO Y CONTRIBUYE AL CUMPLIMIENTO LEGAL
Enfoque ISO 9001 (calidad) Vs. ISO 14001 (ambiental)
Modelo de Sistema Integrado de GestiónEJEMPLO
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Vs. OHSAS 18001 (seguridad y salud ocupacional)Desde ISO 9001 (calidad) Producto: Mantenimiento eficaz, eficiente, a tiempo y
maquina disponible para operaciónCliente: Proceso Operación
Desde ISO 14001 (ambiental) “Productos”: Los subproductos desde calidad:
Estopas y liencillos, partes inservibles, aceiteAspecto: Generación de residuos sólidos y líquidosImpacto: Contaminación de agua, sueloPartes interesadas “afectadas – involucradas”: La comunidad,
seres vivos (animales, plantas), la autoridad ambiental
CentralHidroeléctrica