15. Ficha Tecnica de Indicadores

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Código: D-MC-19

Versión: 07FICHA TECNICA DE INDICADORES POR PROCESO

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Proceso Objetivo

Factor critico de

éxito

Denominacióndel indicador

FormulaTipo de

indicador Descripción Meta

Rango degestión

Periodicidad Responsable

Variable oaspectoclave delproceso decuyoresultadodepende ellogro de losobjetivos

Establecer un

nombre queidentifique elresultado que serequiereobtener, alestablecer larelación entrevariables o el

factor clave

Determinar larelación entre

variables o fórmulapara calcular el valor del indicador, Tener en cuenta en estepaso, la definición delos puntos oactividades donde serealiza la medicióncorrespondiente,

para así garantizar loesperado

Definir si esdeeficiencia,eficacia oefectividad

Interpretar el

resultadoobtenidofrente a lamediciónefectuada apartir de lasvariablesdefinidaspara el

Indicador

Consignar ,el nivel de

referenciaoresultadoque sedeseaalcanzar,respectodel Factor

Crítico amedir

Definir losvaloresmáximos o

mínimosquepermitanmantener alindicador encondicionesde control y

faciliten eluso dealertas.

Señalar lafrecuenciacon que serealizará lamedición delindicador

Determinar el

servidor público aquien por susfunciones,correspondemedir einterpretar elResultado del

Indicador



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ProcesoPlaneación Estratégica de lacalidad

Objetivo Dirigir el SGC hacia el logro de la misión de la Administración Municipal,mediante la formulación de la política y objetivos de calidad y de los planespara lograrlos y la gestión de los procesos

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Cumplimiento

% de

Cumplimiento deMetas asociadasa los objetivos decalidad

Metascumplidas /metaspropuestas

EficaciaCumplimientode Metasplanificadas

80%75% -85%

Trimestral Alcalde (sa) yRepresentante dela Dirección



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Proceso Planeación Administrativa Objetivo Orientar el desarrollo del Municipio en el corto y mediano plazo, mediante lagestión de planes, programas y proyectos, en forma participativa yconcertada, con base en la normatividad vigente

Factor criticode éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Cumplimiento % cumplimientodel plan de acción

Metas delplan logradas

/ Metas delplan deprogramadas

Eficacia

Cumplimientodel plan de

acción y delplan dedesarrollo

90% 85% -95% Trimestral

Alcalde (sa) y

Secretario (a) dePlaneación yObras Públicas

Cumplimiento% cumplimientodel plan dedesarrollo

Metas delplan logradas/ Metas delplan deprogramadas

Eficacia

Cumplimientodel plan deacción y delplan dedesarrollo

90%85% -95%

Semestral

Alcalde (sa) ySecretario (a) dePlaneación yObras Públicas



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ProcesoMejoramiento Continuo de laCalidad

Objetivo Mejorar el desempeño de los procesos del SGC para cumplir con losrequisitos legales, organizacionales y de los usuarios

Factor critico deéxito

Denominación delindicador

FormulaTipo deindicador

Descripción MetaRango degestión


Calidad,oportunidad,pertinencia

% de satisfacciónde la comunidad

Nº depersonas

encuestadasque reportansatisfacción /Nº depersonasencuestadas

Eficacia

Percepción

de lacomunidadfrente a laprestación delos servicios

90%85% -95%

Anual

Secretario (a) dela UnidadCoordinadora deControl Interno

Calidad

Nº de hallazgos noconformes por

proceso deauditoria

Nº dehallazgos no

conformespor procesode auditoria

Eficacia

Gestión de

los procesosdel SGC 5

Máximo

10

En cada ciclo

de auditoria

Secretario (a) dela Unidad

Coordinadora deControl Interno



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Proceso Asesoría y asistencia técnica Objetivo Brindar acompañamiento a la comunidad para el desarrollo de sus interesescomunes y particulares, para la solución pronta de sus necesidades yrequerimientos

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Calidad,oportunidady pertinenciaen laasesoría yasistenciarealizada

% de asesorías yasistenciassatisfactorias

Nº de

asesorías yasistenciassatisfactorias/ Nº deasesorías yasistenciasrealizadas

Eficacia

Asesorías yasistenciassatisfactoriasbrindadas a lacomunidad

90%85% -95%

Trimestral

Oportunidad

y pertinenciaen laasesoría yasistenciarealizada

% de solicitudesatendidas

Nº de

solicitudesatendidas / Nºde solicitudesradicadas

EfectividadRespuesta enlas solicitudesradicadas

90%85% -95%

Trimestral

Secretarios (as)de ApoyoCiudadano yServiciosGenerales,Desarrollo yGestión Social,Local de Salud,

Educación,Planeación yObras Públicas.



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Proceso Formación Ciudadana ObjetivoBrindar formación que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de lacomunidad

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Cumplimiento de loscriterios decalidad en laformación

Evaluación de laFormación

Nº deevaluaciones

satisfactorias/ Nº deevaluacionesrealizadas

Eficacia

Mide lacalidad en laformaciónbrindada a lacomunidad

90% 85% -95%

Trimestral

Identificacióndenecesidadesde formaciónoportuna ypertinente

% de cumplimientodel plan de

formación

Nº deactividadesde formaciónejecutadas /Total deactividadesde formaciónprogramadas

Efectividad

Evaluar elcumplimientode las

actividadesde formación

90%85% -95%

Trimestral

Secretarios (as)de ApoyoCiudadano yServiciosGenerales,Desarrollo yGestión Social,Local de Salud,Educación,Transporte y

Transito,Planeación yObras Públicas.



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SECRETARIA TRANSPORTE Y TRANSITO:

Proceso Formación Ciudadana ObjetivoBrindar formación que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de lacomunidad

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rangode

gestiónPeriodicidad Responsable

Accioneseducaciónvial

Patrullerosgraduados

No. De patrullerosgraduados en el2006 / No.Patrullerosgraduados en el2007

Calidad

Incrementar en30 niños y/o

jóvenes ennúmeropatrulleros

100%90% -100%

AnualSecretario (a)Transporte yTransito

Accionesde

educaciónvial

No. De

campañas

No. de campañasrealizadas / No.

campañasprogramadas

Calidad

Realizar 30campañas deeducación yseguridad vial enla municipalidad

100%90% -

100%Trimestral

Secretario (a)Transporte yTransito



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Proceso Gestión de tramites Objetivo Resolver oportunamente las solicitudes de los diferentes trámites. Factor

critico deéxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Oportunidad% de tramitesatendidos dentrodel termino

N° de tramitesatendidosdentro deltermino / N°de tramitesradicados

Eficacia

Atenciónoportuna a lostrámitesrecibidos

95%90% -100%

Mensual

Secretarios (as)de Transporte yTransito,

Hacienda,Desarrollo yGestión Social,Planeación yObras Públicas,Local de Salud



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SECRETARIA TRANSPORTE Y TRANSITO:


critico deéxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Acciones deexpediciónde licencias

% expediciónde licencias

N° de licencias

debidamenteexpedidas en eltrimestre a medir / No. de licenciasexpedidas en eltrimestreinmediatamenteanterior x 100

Calidad

Expedición del90% de lassolicitudes delicencias deconducción

95%90% -100%

SemestralSecretarios (as)de Transporte yTransito



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SECRETARIA LOCAL DE SALUD:


critico deéxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Oportunidad% de encuestasrealizadas

N° de visitasrealizadas / No.solicitud deencuestas

Eficacia

Atención

oportuna a lostrámites desolicitudes deencuestas

95%90% -100%

MensualSecretarios (as)Local de Salud



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Proceso Administración de rentas Objetivo Gestionar y administrar eficientemente la liquidación, facturación y cobro delos impuestos, tasas, contribuciones, multas y derechos del Municipio deCaldas

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Buenaclasificacióndelcontribuyente

Porcentaje deimpuestos tasas ycontribucionesrecaudados

Total de

impuestos,tasas ycontribuciones recaudados/ Presupuestode ingresospor impuestos,tasas ycontribucionespresupuestadas

Eficacia

Se pretendeconocer deltotal depresupuestode ingresos elrecaudo por impuestos,tasas ycontribuciones

90%100 % -

80%Trimestral Tesorero



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Proceso Vigilancia y control Objetivo Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Factor

critico deéxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Confiabilidad% de sancionesejecutadas

N° desancionesejecutadas

por incumplimiento a lanormatividad /N° total deincumplimientos a normaidentificados

Eficacia

Del total deincumplimientos a lanormatividadcuantos sehan llevado aun procesosancionatorio

10%Máximo15%

Semestral

Secretario (a)Local de Salud,Transporte yTransito.



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SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO:

Proceso Vigilancia y control Objetivo Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente. Factor

critico deéxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Acciones desemáforización

% de sancionesejecutadas

N° de intersecciones

para mantenimiento ysemaforizadas / No.Interseccionessamaforizadas

Eficiencia

Mantenimiento de lascuatro redesde semáforos

90 %85 % -95 % Exc

SemestralSecretario (a)Transporte yTransito.

Acciones deseñalización

% de metrosseñalizados

N° metroscuadradosseñalizados / Nometros cuadradosproyectados

EficienciaSeñalizaciónde 200m2 delmunicipio

90 %85 % -95 %


Acciones deoperatividad

% incrementooperatividad

No de comparendostrimestre a evaluar /No de comparendostrimestre anterior dela evaluación

Eficiencia

Incrementar en un 20% laoperatividadde lasecretaria

20 % 5 % TrimestralSecretario (a)Transporte yTransito.

Mejorar actuacionesa los

comparendos

% actuaciones acomparendos

No. de comparendosen trámite / No.Comparendosrecibidos x 100

Eficiencia

Surtir en un100% lasactuaciones

sobre loscomparendos

100 %90 % -100 %

TrimestralSecretario (a)Transporte y

Transito.

Acciones dereglamentación

% dereglamentación

No. De actosadministrativosdebidamenteexpedidos / No. Deactos administrativosproyectados

Calidad

Reglamentar en un 100 %las directricesdel Plan deMobilidad

100 %85 % -95 %




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SECRETARIA LOCAL DE SALUD:

Proceso Vigilancia y control Objetivo Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente.

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Confiabilidad% de sancionesejecutadas

N° de sancionesejecutadas a la

normatividad / N°total deestablecimientossujetos a sancionesinspeccionados

Eficacia

Del total deincumplimientos

a la normatividadcuantos se hanllevado a unprocesosancionatorio

10%Máximo15%

Semestral

Secretario (a)

Local de Salud,Transporte yTransito.

Quejasresueltas

% de quejasatendidas

No. de quejassanitarias atendidas /No. total de quejassanitariasrecepcionadas

Eficiencia

Del total dequejasrecepcionadasque porcentajese ha atendido

90 %100 % -80 %

SemestralSecretaria Localde Salud



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Proceso Apoyo Social Objetivo Apoyar a la comunidad en el cubrimiento de las necesidades básicas Factor

critico deéxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Oportunidaden la

realizaciónde lasactividadesde apoyosocialrealizadas

% de actividadesde apoyo socialrealizadas

Nº deactividadesde apoyo

socialrealizadas /Total denecesidadesidentificadas ysolicitudesrealizadas

Efectividad

Cobertura de

lasactividadesde apoyosocialrealizadas

70%65% -75%

Trimestral

Secretarios (as)de Educación,

Local de Salud yPlaneación yObras Públicas,Desarrollo yGestión Social



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Proceso Contratación y compras Objetivo Adquirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidady de la Administración Municipal, dando cumplimiento a la normatividadvigente

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Cumplimiento de criteriosde calidad

% de contratosejecutadossatisfactoriamente

Nº contratos

ejecutadossatisfactoriamente / Totalde contratosejecutados

EficaciaSatisfacciónen laejecución delos contratos

100% 100% TrimestralDirector (a)

Administrativo

Calidad y

oportunidad

Nº de proveedores

con calificaciónsatisfactoria

Nº deproveedoresconcalificación

satisfactoria /Nº deproveedoresevaluados

Eficacia

Proveedoresque cumplen

lasespecificaciones pactadas

90%

85% -

95% Semestral

Director (a)

Administrativo



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Proceso Gestión del Talento Humano ObjetivoGarantizar que el personal que esté involucrado en los procesos del Sistemade Gestión de la Calidad sea competente

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Calidad ypertinencia

% de evaluaciones

Nº deevaluaciones

dedesempeño /Nº depersonasevaluadas

Eficacia

Eficacia delas

evaluacionesdedesempeñorealizadas alpersonal

90% 85% -95%

Semestral Director (a) Administrativo

Calidad% personalcompetente

Cumplimientodecompetenciasrequeridas

para el cargo/ No.Competencias requeridaspara el cargo

Calidad Calidad de lascompetencias

90% 85% -95%

Anual Director (a) Administrativo



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Proceso Gestión de los recursos físicos ObjetivoMantener y mejorar los recursos físicos necesarios para el desarrollo de lastareas administrativas

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Evaluación

del estado delos recursosfísicos

% de cumplimiento

del programa demantenimiento ymejoramiento delos recursos físicos

Nº deacciones

ejecutadasdel programa/ Nº deaccionesprogramadas

Eficacia

Cumplimiento

del plan demantenimiento

90% 85% -95%

Semestral Director (a) Administrativo



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Proceso Gestión Financiera ObjetivoGarantizar la disponibilidad de recursos económicos necesarios para elnormal desarrollo de los procesos de la Administración Municipal

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Planfinanciero

coherentecon losprocesos dela

Administración Municipal

% de ejecución delpresupuesto

Recursos

ejecutados /Recursospresupuestados

Efectividad

Se refleja la

ejecuciónpresupuestalacorde a loplanificado

100%95% –100%

TrimestralDirectoraFinanciera

Acciones derecaudo

implementadas

Disponibilidad delos recursos para eldesarrollo de los

procesos de la AdministraciónMunicipal

Disponibilidadde los

recursos /Presupuestodel período

Eficacia

Verificar ladisponibilidadde recursos

para losproyectos aejecutar

90%

85% -

95% Trimestral

Técnico de

Presupuesto



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Proceso Gestión Documental ObjetivoControlar eficazmente los documentos y registros que hagan parte delSistema de Gestión de Calidad de la Administración Municipal

Factor critico de

éxito


FormulaTipo de


Rango degestión


Cumplimiento de

parámetrosestablecidosen losdocumentosdeelaboración ycontrol dedocumentosy registros

No conformidadesen documentacióny registros del SGC

Nº de noconformidades dedocumentación y registrospor proceso

Eficacia

Controles enladocumentación y registrosdel SGC

3 Máximo 5Cada ciclo deauditoria

Director (a) Administrativo

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