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100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. JUAN JOSE AMADO III Director Ejecutivo
ING. AMBAR M. DE PINZON
Sub-Directora Ejecutiva
LIC. ALEJANDRO AYALA
Director de Planificación
DIRECCION DE PLANIFICACION
Lic. Alejandro Ayala Director
DEPTO. DE PLANIFICACION FISICA Y
ASISTENCIA TECNICA
Lic. Lourdes de Gudiño
DEPTO. DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Lic. Jesús Arrocha Lic. Hugo Sandoya P. Lic. Lucía de Fernández Ing. Guy Espinosa
DEPTO. DE PLANIFICACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Lic. Edgar Betancourt Quinto
DEPTO. DE CONTROL DE GESTION Y ESTADISTICAS
Sra. Magda Quirós Sra. Tomasa Cañate Sra. Marcela Tam
APOYO
Sra. Gycela Garcés Sra. Daysi Della Cella Sr. Elton Tompson
PRESENTACION
Este documento se edita anualmente y presenta las cifras correspondientes a
los años 2003, 2004, 2005 y 2006 dentro del esquema funcional del Instituto
(Cobertura, Operaciones, Comercialización, Finanzas, Presupuesto,
Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión); el cual permite
medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por el Instituto, a
nivel nacional.
Como documento de consulta presenta información estadística de gran utilidad
en la toma de decisiones para atender las necesidades de las comunidades,
bajo responsabilidad del I.D.A.A.N.
Igualmente presenta una imagen sintetizada de la gestión del Instituto en
relación a su desempeño anual y las variaciones periódicas en el desarrollo
de sus funciones.
Estamos seguros que este documento servirá de herramienta de trabajo en
diferentes estudios y/o consultorías, lo que va a propiciar la implementación de
proyectos de trascendental importancia de producción, distribución,
comercialización, recolección y disposición del agua para atender la población
panameña.
“Afrontar la escasez de agua”
Jacques Diouf (Naciones Unidas)
INDICE Cuadro Detalle Página No.
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
AGUA POTABLE
A-1 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida y Conexiones de Agua Potable, según Región. Período: 2005-2006
2
Relación entre la Población Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada y Servida vs la Población Total del País. Período: 2005–2006. (Gráfica No. 1)
4
A-2 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2005-2006
5
Relación de la Población Urbana y Rural Beneficiada por IDAAN, A Nivel Nacional. Período: 2005–2006. (Gráfica No.2)
6
AGUAS SERVIDAS A-3 Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, Conexiones y
Cobertura de Servicio por Región. Período: 2006
7
Cobertura de Alcantarillado Sanitario y Sistemas de Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Periodo: 2006 (Gráfica No.3)
8
B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION
B-1
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según área a Nivel Nacional. Período: 2003-2006
10
Volumen de Agua Potable Distribuida, a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 4).
11
B-2 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2006
12
B-3 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según área. Período: 2003–2006
13
Volumen de Agua Facturada, por tipo de Medición Período: 2003–2006. (Gráfica No.5)
14
B-4 Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, por Región Período: 2006.
15
Volumen de Agua Facturada y tipo de Usuario, a Nivel Nacional Período: 2006. (Gráfica No.6)
15
B-5 Cantidad de Conexiones de Agua Potable y Estado de Medición, según área Período: 2003–2006
16
Estado de las Conexiones de Agua Potable, según área Período: 2003–2006 (Gráfica No.7)
17
B-6 Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: 2006
18
Porcentaje de Micromedición por Región Período: 2006. (Gráfica No.8)
18
Cantidad de Conexiones de Agua Potable por Región, Medidas y No Medidas Período: 2006. (Gráfica No.9)
19
Cuadro Detalle Página No.
B-7 Estadísticas Básicas Área Comercial Período: 2006
20
B-8 Monto Facturado Total en Agua Potable y Monto Recaudado Total por Región, A Nivel Nacional Período: 2006
22
B-9 Monto Recaudado Total y Pagos Realizados Vía Compensación de Saldos, por Sector, según Región a Nivel Nacional Período: 2006
22
Gráfica Comparativa, Monto Facturado en Agua Potable vs Recaudación Real, sin Compensación Período: 2006 (Gráfica No. 10)
23
B-10 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Area. Período: 2003 - 2006
24
Volumen de Agua Potable Facturada y No Facturada por Area, a Nivel Nacional. Período: 2006 (Gráfica No. 11)
25
Volumen de Agua No Contabilizada Comparativa. Período: 2003-2006 (Gráfica No. 12)
26
B-11 Resumen Estadísticas Varias Período: 2006
27
C: FINANZAS Y PRESUPUESTO
C-1 Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado. A Nivel Nacional.
Período: 2003-2006 29
Relación entre los Ingresos Corrientes y de Capital, Ejecutado a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 13)
30
Relación entre los Gastos de Operación y los Gastos de Inversiones, Ejecutados a Nivel Nacional. Período: 2003-2006. (Gráfica No. 14)
31
C-2 Estructura Porcentual del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado a Nivel Nacional. Período: 2003-2006
32
Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, a Nivel Nacional Monto Autorizado vs Monto Ejecutado Período: 2003 – 2006 ( Gráfica 15)
33
Comparación entre los principales Rubros de la Estructura del Gasto de Operaciones Período: 2003-2006 (Gráfica No. 16)
34
C-3 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y 2006 35 C-4 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre de 2005 y 2006 36 C-5 Estructura de la Tarifa Vigente por consumo de Agua Potable a Nivel Nacional, según Tipo
de Usuario 37
D: INVERSIONES
D-1 Inversiones Programadas y Ejecutadas.
Período: 2003–2006 39
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2003–2006. (Gráfica No. 17).
39
E: RECURSOS HUMANOS
E-1 Empleados Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias
Regionales. Período: 2003–2006
41
Empleados Activos Regulares en la Institución a Nivel Nacional Período: 2003-2006. (Gráfica No. 18)
42
E-2 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003-2006
43
G: INDICADORES DE GESTION
F-1 Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y
Financieros Período: 2003 - 2006
45
GLOSARIO
Términos Técnicos Definición de Indicadores Siglas y Signos Utilizados
47-48 49-55
56
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
PERIODO: 2005-2006
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7=(10)(9) 8=(11)(9) 9 10 11
TOTAL 3,228,186 3,283,959 2,302,965 2,371,630 2,277,360 2,380,504 1,892,653 1,988,493 4.0 473,860 497,113
ARRAIJAN 189,781 196,497 189,503 196,209 189,781 196,497 150,310 156,468 4.1 36,661 38,163
BOCAS DEL TORO 105,521 108,026 60,173 61,567 13,514 54,695 13,276 45,068 5.2 2,553 8,667
COCLE 224,278 227,047 95,462 96,868 96,809 101,057 92,576 98,032 4.2 22,042 23,341
COLON 200,871 204,207 157,428 160,202 157,428 160,202 114,522 118,345 4.3 26,633 27,522
CHIRIQUI 404,914 409,483 252,010 256,381 247,523 251,826 212,496 216,976 4.0 53,124 54,244
PANAMA E. Y DARIEN (*) 94,056 95,442 21,609 21,982 28,160 28,656 28,166 29,000 3.3 8,535 8,788
HERRERA 135,424 110,600 73,878 62,851 80,185 69,169 79,995 68,248 3.4 23,528 20,073
LOS SANTOS (*) 63,596 89,426 26,887 52,442 39,757 61,477 47,520 61,377 3.1 15,329 19,799
PANAMA METRO 1,182,786 1,206,496 1,181,220 1,204,758 1,181,220 1,204,758 924,304 961,580 4.0 231,076 240,395
PANAMA OESTE 225,304 230,452 152,091 165,089 152,072 160,705 134,778 138,688 4.2 32,090 33,021
VERAGUAS (*) 223,337 224,186 84,458 84,993 90,911 91,462 94,710 94,710 4.1 22,289 23,100
COMARCAS (**) 178,318 182,097 8,246 8,288 0 0
KUNA YALA 36,670 36,848 8,246 8,288 0 0
EMBERA 9,317 9,359 0 0 0 0
NOBE BUGLE 132,331 135,890 0 0 0 0
NOTA: Cifras Preliminares, sujetas a revisión
La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que realiza la Dirección de Estadísticas y
(*)
(**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006
AÑOS
REGION
AÑOS
CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION
PROMEDIO DE
HABITANTES POR
VIVIENDA SEGUN
CENSO 2000
BENEFICIADA CON AGUA
POTABLESERVIDA CON AGUA POTABLE
lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas.
Censo de la Contraloría General de la República.
En estas regiones se observa que la Población Servida es mayor que la Población Beneficiada, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros
AÑOS
POBLACION
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
CONEXIONES AGUA POTABLE
TOTAL DEL PAIS
PERIODO: 2005-2006 (Conclusión)
POB. RESP. IDAAN POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA POB. RESP. IDAAN POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA
POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN POB. TOTAL POB. TOTAL POB. RESP. IDAAN
12= (3)/(1) 13 =(5)/(1) 14= (7)/(3) 15= (4)/(2) 16 =(6)/(2) 17= (8)/(4)
TOTAL 71% 71% 82% 72% 72% 84%
ARRAIJAN 100% 100% 79% 100% 100% 80%
BOCAS DEL TORO 57% 13% 22% 57% 51% 73%
COCLE 43% 43% 97% 43% 45% 101%
COLON 78% 78% 73% 78% 78% 74%
CHIRIQUI 62% 61% 84% 63% 61% 85%
PANAMA E. Y DARIEN (*) 23% 30% 130% 23% 30% 132%
HERRERA 55% 59% 108% 57% 63% 109%
LOS SANTOS (*) 42% 63% 177% 59% 69% 117%
PANAMA METRO 100% 100% 78% 100% 100% 80%
PANAMA OESTE 68% 67% 89% 72% 70% 84%
VERAGUAS (*) 38% 41% 112% 38% 41% 111%
COMARCAS (**)
KUNA YALA
EMBERA
NOBE BUGLE
Nota:
Referencia Cuadro A-1
En la columna No. 12 y 15
Se evalúa el ámbito de la población que le corresponde al Instituto atender con respecto a la Población Total.
Fuentes:
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020.
Informe de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2005 y 2006
En la columna No. 14 y 17
Se indica que porcentaje de la Población responsabilidad del Instituto recibe el servicio de agua
potable
Se evalúa la población que se beneficia con los sistemas de acueductos comparado con la Población
Total de pais.
Dirección de Estadística y Censo. Contraloría General de la República.
2005
CUADRO A-1: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE, POR REGION
En la columna No. 13 y 16
2006
COBERTURA AGUA POTABLE
REGION
3,228,186
2,302,9652,277,360
1,892,653
3,283,959
2,371,630 2,380,504
1,988,493
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
HABITANTES
2005 2006
AÑOS
GRAFICA No. 1
RELACION ENTRE LA POBLACION RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA VS
LA POBLACION TOTAL DEL PAIS
PERIODO: 2005- 2006
POBLACION TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA
PERIODO: 2005-2006
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL
TOTAL 2,277,360 1,904,183 373,177 2,380,504 1,973,605 406,899
ARRAIJAN 189,781 159,525 30,256 196,497 165,170 31,327
BOCAS DEL TORO 13,514 12,896 618 54,695 39,140 15,555
COCLE 96,809 42,851 53,958 101,057 43,951 57,106
COLON 157,428 140,975 16,453 160,202 143,458 16,744
CHIRIQUI 247,523 172,100 75,423 251,826 175,092 76,734
PANAMA ESTE Y DARIEN 28,160 14,957 13,203 28,656 15,231 13,425
HERRERA 80,185 59,420 20,765 69,169 54,353 14,816
LOS SANTOS 39,757 12,154 27,603 61,477 18,605 42,872
PANAMA METRO 1,181,220 1,087,940 93,280 1,204,758 1,109,651 95,107
PANAMA OESTE 152,072 136,838 15,234 160,705 144,033 16,672
VERAGUAS 90,911 64,527 26,384 91,462 64,921 26,541
NOTA:
No incluye las cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
Fuente: Base de Datos de Población. Oficina de Planificación
La base de datos de población total del país, se ajusta frecuentemente de acuerdo a los análisis y publicaciones que
realiza la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría, sobre esta materia.
CUADRO A-2: POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGUN REGION
2005REGION 2006
POBLACION BENEFICIADA CON AGUA POTABLE
AÑOS
CUADRO A-3: POBLACION TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS
SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
REGIONES TOTAL RESPONSABILIDAD BENEFICIADA SERVIDAPOB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA
Habitantes 1/ IDAAN 2/ IDAAN 3/ IDAAN 4/ POB. TOTAL POB. TOTAL 5/POB. RESPONSABILIDAD
6/
ARRAIJAN 19,082 196,497 196,209 98,252 76,326 100% 50% 39%
BOCAS DEL TORO 1,560 108,026 61,567 3,493 4,680 57% 3% 8%
COCLE 4,668 227,047 96,868 41,174 19,140 43% 18% 20%
COLON 24,495 204,207 160,202 144,353 97,978 78% 71% 61%
CHIRIQUI 18,985 409,483 256,381 78,766 74,043 63% 19% 29%
PANAMA E. Y DARIEN 439 95,442 21,982 2,235 1,758 23% 2% 8%
HERRERA 10,037 110,600 62,851 41,663 37,135 57% 38% 59%
LOS SANTOS 4,950 89,426 52,442 17,451 16,334 59% 20% 31%
PANAMA METRO 197,124 1,206,496 1,204,758 767,526 729,358 100% 64% 61%
PANAMA OESTE 12,218 230,452 165,089 49,626 48,871 72% 22% 30%
VERAGUAS 7,161 224,186 84,993 33,263 29,360 38% 15% 35%
COMARCAS 0 182,097 8,288 0 0 0% 0% 0%
TOTAL 300,718 3,283,959 2,371,630 1,277,802 1,134,984 72% 39% 48%
1/ POBLACION TOTAL:
FUENTES: Incluye zonas indígenas
2/ POBLACION RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más.
3/ POBLACION BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN:
Lugares poblados que son favorecidos por los sistemas de alcantarillados que administra el IDAAN.
4/ POBLACION SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de
conexiones multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del area donde existe el sistema de alcantarillado
5/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población
total de la región.
6/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población servida por el IDAAN sobre la
población responsabilidad IDAAN.
PERIODO: 2006
Base de Datos de Población. Dirección de Planificación.
Informes Area Comercial , Año 2006. Depto. de
Operaciones Comerciales
CONEXIONES
TOTALES
POBLACION (Habitantes) COBERTURA (%)
VERAGUAS
35%
PANAMÁ OESTE
30%
LOS SANTOS
31%
HERRERA
59%
PANAMA ESTE y DARIÉN
8%
CHIRIQUÍ
29%COLÓN
61%
COCLÉ
20%
BOCAS DEL TORO
8%
ARRAIJÁN
39%
PANAMÁ METROPOLITANA
61%
GRAFICA No. 3
COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, POR
REGION
AÑO: 2006
B: OPERACIONES Y COMERCIALIZACION
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA
PERIODO: 2003-2006
2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuida 115,818.1 100.0% 122,230.4 100.0% 125,418.4 100.0% 126,456.7 100.0%
Producción IDAAN 83,853.5 89,859.6 92,164.9 91,368.3
72.4% 73.5% 73.5% 72.3%
Compra ACP 25,539.5 24,652.4 25,607.3 27,645.1
22.1% 20.2% 20.4% 21.9%
Compra Laguna Alta 6,425.1 7,718.3 7,646.2 7,443.3
5.5% 6.3% 6.1% 5.9%
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuida 62,756.5 100.0% 67,094.8 100.0% 68,705.8 100.0% 62,125.9 100.0%
Producción IDAAN 48,198.8 52,694.9 53,803.1 47,947.6
76.8% 78.5% 78.3% 77.2%
Compra ACP 14,557.7 14,399.9 14,902.7 14,178.3
23.2% 21.5% 21.7% 22.8%
COLON
Volumen de Agua Distribuida 14,687.4 100.0% 15,255.8 100.0% 15,875.7 100.0% 18,278.2 100.0%
Producción IDAAN 5,462.2 6,100.4 6,572.7 7,405.6
37.2% 40.0% 41.4% 40.5%
Compra ACP 9,225.2 9,155.4 9,303.0 10,872.6
62.8% 60.0% 58.6% 59.5%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuido 38,374.2 100.0% 39,879.8 100.0% 40,836.9 100.0% 46,052.6 100.0%
Producción IDAAN 30,192.5 31,064.3 31,789.1 36,015.1
78.7% 77.9% 77.8% 78.2%
Compra ACP 1,756.6 1,097.2 1,401.6 2,594.2
4.6% 2.8% 3.4% 5.6%
Compra Laguna Alta 6,425.1 7,718.3 7,646.2 7,443.3
16.7% 19.4% 18.7% 16.2%
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Depto. Calidad de Agua
Nota:
Agua Potable Producida por IDAAN
+ Volumen de Agua Comprada a la ACP
Volumen de Agua Comprada a Laguna Alta
= Volumen de Agua Distribuida
AREAMillones de Galones
GRAFICA No.4
VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA
PERIODO: 2003 - 2006
(EN MILLONES DE GALONES)
126,456.7
115,818.1
122,230.4125,418.4
91,368.392,164.989,859.6
83,853.5
27,645.1
25,539.5 25,607.324,652.4
6,425.17,718.3 7,646.2 7,443.3
-
20,000.0
40,000.0
60,000.0
80,000.0
100,000.0
120,000.0
140,000.0
2003 2004 2005 2006
AÑOS
MILLONES DE GALONES
Total Volumen Distribuido
Total Volumen Producido
Total Volumen Comprado ACP
Total Volumen Comprado Laguna Alta
CUADRO B-2: VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN REGION
PERIODO:2006
(En Millones de Galones)
ACP
LAGUNA
ALTA
TOTAL 10,181.5 144.0 2,594.1 7,443.4 2,573.1 3,679.2 18,278.3 7,405.6 10,872.7 14,026.1 3,355.5 2,261.6 901.7 62,125.9 47,947.6 14,178.3 4,776.2 4,297.5 126,456.6
ENERO 782.7 12.0 124.0 646.7 23.5 304.6 1,559.7 628.3 931.4 1,170.7 314.1 121.4 84.6 5,568.4 4,341.1 1,227.3 345.6 355.8 10,631.1
FEBRERO 732.1 12.0 134.5 585.6 21.9 277.8 1,575.3 566.2 1,009.1 1,088.6 287.3 97.8 84.6 5,002.4 3,730.7 1,271.7 394.9 355.8 9,918.5
MARZO 802.2 12.0 140.7 649.5 25.6 305.4 1,443.5 626.1 817.4 1,207.5 314.7 142.3 84.6 5,535.8 4,347.7 1,188.1 426.9 372.1 10,660.6
ABRIL 775.4 12.0 156.9 606.5 23.5 310.7 1,503.2 611.3 891.9 1,150.9 292.3 141.7 70.9 5,569.9 4,229.5 1,340.4 414.9 357.1 10,610.5
MAYO 828.4 12.0 175.8 640.6 24.0 314.4 1,453.3 623.5 829.8 1,188.6 278.4 288.9 80.9 5,485.6 4,231.5 1,254.1 357.4 357.1 10,657.0
JUNIO 788.5 12.0 141.3 635.2 24.1 309.5 1,446.6 628.1 818.5 1,174.2 252.1 292.6 70.9 5,588.8 4,239.3 1,349.5 415.9 357.1 10,720.3
JULIO 766.3 12.0 135.0 619.3 402.0 334.7 1,549.5 616.8 932.7 1,094.8 257.9 222.1 70.8 5,128.9 3,959.0 1,169.9 398.1 357.1 10,582.2
AGOSTO 940.2 12.0 308.2 620.0 399.5 262.4 1,562.6 632.4 930.2 1,225.3 274.2 209.5 70.9 5,364.5 4,282.1 1,082.4 476.4 357.1 11,142.6
SEPTIEMBRE 933.0 12.0 321.0 600.0 427.0 317.6 1,531.8 614.1 917.7 1,160.0 267.4 182.3 70.9 4,727.5 3,635.8 1,091.7 260.3 357.1 10,234.9
OCTUBRE 938.6 12.0 306.6 620.0 400.0 309.5 1,511.4 616.8 894.6 1,174.3 274.1 185.0 70.9 4,692.0 3,643.0 1,049.0 464.2 357.1 10,377.1
NOVIEMBRE 944.5 12.0 332.5 600.0 402.0 314.0 1,531.6 619.6 912.0 1,188.5 266.9 187.7 70.9 4,707.3 3,650.3 1,057.0 393.0 357.1 10,363.5
DICIEMBRE 949.6 12.0 317.6 620.0 400.0 318.6 1,609.8 622.4 987.4 1,202.7 276.1 190.3 70.9 4,754.8 3,657.6 1,097.2 428.6 357.1 10,558.5
Volumen de Agua Potable Distribuida = Agua potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Laguna Alta
Fuente: Informe de Producción, Año 2006. Depto. de Calidad de Agua.
NOTA: Incluye los volúmenes comprados en las Regiones de Panamá Metro, Colón y Arraiján y la compra a Laguna Alta para la Región de Arraiján
TOTAL TOTAL
BOCAS DEL
TOROCOCLE
COLON PANAMA METRO
PRODUCCION
MESLOS
SANTOSHERRERACHIRIQUI
COMPRA ACPPRODUCCION
IDAANTOTAL
(En Millones de Galones)
COMPRA
ARRAIJAN
PANAMA
OESTEVERAGUAS TOTAL
PANAMA
ESTE Y
DARIEN COMPRA ACPPRODUCCION
IDAAN
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA
PERIODO: 2002-2006
2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL 64,603.0 100.0% 68,827.6 100.0% 71,010.3 100.0% 76,749.1 100.0%
Con Medidor 28,910.0 31,806.8 41,723.2 45,004.8
44.8% 46.2% 58.8% 58.6%
Sin Medidor 35,693.0 37,020.8 29,287.1 31,744.3
55.2% 53.8% 41.2% 41.4%
PANAMA METRO 36,573.0 38,644.9 40,266.6 43,260.3
Con Medidor 18,234.0 20,058.2 26,141.4 28,486.6
49.9% 51.9% 64.9% 65.8%
Sin Medidor 18,339.0 18,586.7 14,125.2 14,773.7
50.1% 48.1% 35.1% 34.2%
COLON 5,607.0 6,048.4 5,942.8 6,604.6
Con Medidor 844.0 1,135.0 1,972.4 2,453.4
15.1% 18.8% 33.2% 37.1%
Sin Medidor 4,763.0 4,913.4 3,970.4 4,151.2
84.9% 81.2% 66.8% 62.9%
INTERIOR 22,423.0 24,134.3 24,800.9 26,884.2
Con Medidor 9,832.0 10,613.6 13,609.4 14,064.8
43.8% 44.0% 54.9% 52.3%
Sin Medidor 12,591.0 13,520.7 11,191.5 12,819.4
56.2% 56.0% 45.1% 47.7%
Fuente:
Informe FACR-1125-2003, 2004 a Junio. Depto. de Coord. y Control Comercial
Informes Mensuales Comerciales, año 2005 y 2006 Depto. de Operaciones Comerciales
Informe de Facturación de Julio a Diciembre de 2004. Depto. de Coord. y Control Comercial
Area Millones de Galones
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TIPO DE USUARIO, POR REGION, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2006
TOTAL REPUBLICA 56,690.9 10,422.8 780.5 8,855.0 76,749.1
BOCAS DEL TORO 394.0 58.9 0.4 35.9 489.2
COCLE 2,224.2 296.6 11.8 343.4 2,876.0
COLON 4,159.2 802.5 75.1 1,567.9 6,604.6
CHIRIQUI 5,183.0 588.9 3.9 831.0 6,606.8
PANAMA ESTE Y DARIEN 519.1 58.3 2.6 75.7 655.7
HERRERA 2,032.3 292.9 13.0 350.1 2,688.4
LOS SANTOS 1,469.9 166.2 1.4 207.4 1,844.9
PANAMA METRO 31,134.5 7,188.8 581.6 4,355.4 43,260.3
PANAMA OESTE 7,389.0 644.1 90.8 672.3 8,796.2
PANAMA OESTE 3,337.1 316.3 47.2 269.5 3,970.2
ARRAIJAN 4,051.9 327.8 43.6 402.7 4,826.0
VERAGUAS 2,185.6 325.7 0.0 415.9 2,927.1
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2006 - Depto. Operaciones Comerciales
REGION
2006
(En Millones de Galones)
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL ANUAL
OFICIAL
8,855.0
12%
INDUSTRIAL
780.5
1%
COMERCIAL
10,422.8
14%
RESIDENCIAL
56,690.9
74%
Gráfica No. 6
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, POR TIPO DE USUARIO, A NIVEL NACIONAL
AÑO: 2006
CUADRO B-5: CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ESTADO DE MEDICION, SEGUN AREA
PERIODO: 2002-2006
2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
TOTAL A NIVEL NACIONAL 397,372 100.0% 410,478 100.0% 456,206 100.0% 473,860 100.0% 497,113 100.0%
Con Medidor 173,779 175,823 185,441 245,632 260,197
% 43.7% 42.8% 40.6% 51.8% 52.3%
Sin Medidor 223,593 234,655 270,765 228,228 236,916
% 56.3% 57.2% 59.4% 48.2% 47.7%
PANAMA METRO 197,673 100.0% 203,986 100.0% 220,561 100.0% 231,076 100.0% 240,395 100.0%
Con Medidor 94,777 98,527 104,330 134,000 142,476
% 47.9% 48.3% 47.3% 58.0% 59.3%
Sin Medidor 102,896 105,459 116,231 97,076 97,919
% 52.1% 51.7% 52.7% 42.0% 40.7%
COLON 22,857 100.0% 23,337 100.0% 25,926 100.0% 26,633 100.0% 27,522 100.0%
Con Medidor 4,225 4,059 6,366 10,861 16,211
% 18.5% 17.4% 24.6% 40.8% 58.9%
Sin Medidor 18,632 19,278 19,560 15,772 11,311
% 81.5% 82.6% 75.4% 59.2% 41.1%
INTERIOR 176,842 100.0% 183,155 100.0% 209,719 100.0% 216,151 100.0% 229,196 100.0%
Con Medidor 74,777 73,237 74,745 100,771 101,510
% 42.3% 40.0% 35.6% 46.6% 44.3%
Sin Medidor 102,065 109,918 134,974 115,380 127,686
% 57.7% 60.0% 64.4% 53.4% 55.7%
Fuente:
Informes de Estado de las Conexiones, Años 2002,2003,2004. Depto. De Coord. y Control Comercial.
Informe Comercial Anual, Año 2005 y 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
AreaNUMERO DE CONEXIONES
Referencia: Cuadro B-5
ESTADO DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE, SEGUN AREA
PERIODO: 2002-2006
GRAFICA No. 7
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
AÑOS
CANTIDAD DE CONEXIONES
TOTAL REPUBLICA 397,372 410,478 456,206 473,860 497,113
MEDIDAS 173,779 175,823 185,441 245,632 255,297
NO MEDIDAS 223,593 234,655 270,765 228,228 241,816
2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL REPUBLICA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
AÑOS
CANTIDAD DE CONEXIONES
TOTAL PANAMA METRO 197,673 203,986 220,561 231,076 240,395
MEDIDAS 94,777 98,527 104,330 134,000 142,476
NO MEDIDAS 102,896 105,459 116,231 97,076 97,919
2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL PANAMA METRO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
AÑOS
CANTIDAD DE CONEXIONES
TOTAL COLON 22,857 23,337 25,926 26,633 27,522
MEDIDAS 4,225 4,059 6,366 10,861 11,311
NO MEDIDAS 18,632 19,278 19,560 15,772 16,211
2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL COLON
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
AÑOS
CANTIDAD DE CONEXIONES
TOTAL INTERIOR 176,842 183,155 209,719 216,151 229,196
MEDIDAS 74,777 73,237 74,745 100,771 101,510
NO MEDIDAS 102,065 109,918 134,974 115,380 127,686
2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL INTERIOR
%
MICRO
NO MEDICION
MEDIDAS
(*)
ARRAIJAN 38,163 26,864 11,299 70.4%
BOCAS DEL TORO 8,667 322 8,345 3.7%
COCLE 23,341 10,167 13,174 43.6%
COLON 27,522 11,311 16,211 41.1%
CHIRIQUI 54,244 13,893 40,351 25.6%
PANAMA ESTE Y DARIEN 8,788 1,920 6,868 21.8%
HERRERA 20,073 10,785 9,288 53.7%
LOS SANTOS 19,799 5,692 14,107 28.7%
PANAMA METROPOLITANA 240,395 142,476 97,919 59.3%
PANAMA OESTE 33,021 20,016 13,005 60.6%
VERAGUAS 23,100 11,851 11,249 51.3%
TOTALES 497,113 255,297 241,816 51.4%
NIPLE Y PROMEDIO
FUENTE:
(*) Niples + Promedio
Informe Comercial Anual, Año 2005 y 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
TOTAL
C O N E X I O N E S
REGIONES
MEDIDAS
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR REGION, MEDIDAS Y NO MEDIDAS
PERIODO: 2006
LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO
(*) (**) (*) (**) (*) (**)
BOCAS DEL TORO 8,667 322 0 322 8,345 489,165,219 50,824,000 0 50,824,000 438,341,219 413,105.30 56,305.21 0.00 56,305.21 356,800.09
Residencial 8,142 193 0 193 7,949 394,016,219 21,526,000 0 21,526,000 372,490,219 283,162.34 17,458.21 0.00 17,458.21 265,704.13
Comercial 431 126 0 126 305 58,859,000 28,473,000 0 28,473,000 30,386,000 76,143.42 37,819.81 0.00 37,819.81 38,323.61
Industrial 1 0 0 0 1 420,000 20,000 0 20,000 400,000 668.80 23.00 0.00 23.00 645.80
Oficial 93 3 0 3 90 35,870,000 805,000 0 805,000 35,065,000 53,130.74 1,004.19 0.00 1,004.19 52,126.55
COCLE 23,341 10,167 4,850 5,317 13,174 2,875,954,539 1,396,378,658 707,505,540 688,873,118 1,479,575,881 2,660,305.76 1,287,580.58 669,235.84 618,344.74 1,372,725.18
Residencial 21,709 9,344 4,394 4,950 12,365 2,224,209,620 1,095,686,164 546,893,500 548,792,664 1,128,523,456 1,697,765.29 857,774.94 437,483.22 420,291.72 839,990.35
Comercial 1,384 767 431 336 617 296,569,030 239,208,494 139,358,040 99,850,454 57,360,536 405,086.50 335,027.30 198,788.41 136,238.89 70,059.20
Industrial 7 7 5 2 0 11,795,000 11,795,000 1,261,000 10,534,000 0 18,435.78 18,435.78 1,881.68 16,554.10 0.00
Oficial 241 49 20 29 192 343,380,889 49,689,000 19,993,000 29,696,000 293,691,889 539,018.19 76,342.56 31,082.53 45,260.03 462,675.63
COLON 27,522 11,311 6,571 4,740 16,211 6,604,609,598 2,453,415,743 1,463,463,491 989,952,252 4,151,193,855 7,580,285.73 2,884,461.04 1,698,452.20 1,186,008.84 4,695,824.69
Residencial 24,707 10,497 6,149 4,348 14,210 4,159,157,249 1,624,234,380 1,041,781,625 582,452,755 2,534,922,869 3,769,548.03 1,595,222.04 1,045,124.63 550,097.41 2,174,325.99
Comercial 2,468 753 396 357 1,715 802,471,627 410,441,363 213,232,866 197,208,497 392,030,264 1,159,014.50 612,495.38 316,400.86 296,094.52 546,519.12
Industrial 64 17 9 8 47 75,069,000 33,560,000 15,918,000 17,642,000 41,509,000 118,920.62 53,144.53 25,247.22 27,897.31 65,776.09
Oficial 283 44 17 27 239 1,567,911,722 385,180,000 192,531,000 192,649,000 1,182,731,722 2,532,802.58 623,599.09 311,679.49 311,919.60 1,909,203.49
CHIRIQUI 54,244 13,893 10,716 3,177 40,351 6,606,796,589 2,226,156,222 1,672,954,570 553,201,652 4,380,640,367 5,978,963.49 2,162,480.05 1,579,113.34 583,366.71 3,816,483.44
Residencial 50,720 12,618 9,803 2,815 38,102 5,182,995,266 1,649,814,072 1,306,013,570 343,800,502 3,533,181,194 3,872,263.09 1,315,140.37 1,047,612.36 267,528.01 2,557,122.72
Comercial 2,961 1,148 831 317 1,813 588,865,351 327,030,178 255,453,000 71,577,178 261,835,173 789,554.78 451,694.17 356,585.70 95,108.47 337,860.61
Industrial 28 6 4 2 22 3,902,000 1,689,000 1,247,000 442,000 2,213,000 5,297.10 2,297.47 1,720.05 577.42 2,999.63
Oficial 535 121 78 43 414 831,033,972 247,622,972 110,241,000 137,381,972 583,411,000 1,311,848.52 393,348.04 173,195.23 220,152.81 918,500.48
PANAMA E. Y DARIEN 8,788 1,920 1,805 115 6,868 655,669,926 245,701,296 226,586,525 19,114,771 409,968,630 709,509.67 366,402.29 336,162.86 30,239.43 343,107.38
Residencial 8,228 1,693 1,591 102 6,535 519,107,860 177,847,111 164,509,525 13,337,586 341,260,749 519,020.58 270,639.34 248,357.95 22,281.39 248,381.24
Comercial 424 186 178 8 238 58,270,066 34,566,185 31,563,000 3,003,185 23,703,881 74,550.70 45,309.04 41,352.42 3,956.62 29,241.66
Industrial 6 3 3 0 3 2,605,000 2,434,000 2,434,000 0 171,000 3,936.13 3,721.12 3,721.12 0.00 215.01
Oficial 130 38 33 5 92 75,687,000 30,854,000 28,080,000 2,774,000 44,833,000 112,002.26 46,732.79 42,731.37 4,001.42 65,269.47
HERRERA 20,073 10,785 8,992 1,793 9,288 2,688,355,874 1,583,365,130 1,290,644,169 292,720,961 1,104,990,744 2,473,506.65 1,439,722.32 1,155,954.19 283,768.13 1,033,784.33
Residencial 18,088 9,734 8,167 1,567 8,354 2,032,324,374 1,235,584,130 1,033,669,169 201,914,961 796,740,244 1,523,585.39 949,593.32 796,336.69 153,256.63 573,992.07
Comercial 1,655 960 763 197 695 292,933,489 227,721,000 177,630,000 50,091,000 65,212,489 384,661.31 303,901.85 236,495.92 67,405.93 80,759.46
Industrial 27 11 8 3 16 12,982,000 9,165,000 5,982,000 3,183,000 3,817,000 19,395.54 14,016.47 9,248.65 4,767.82 5,379.07
Oficial 303 80 54 26 223 350,116,011 110,895,000 73,363,000 37,532,000 239,221,011 545,864.41 172,210.68 113,872.93 58,337.75 373,653.73
LOS SANTOS 19,799 5,692 4,896 796 14,107 1,844,929,497 659,705,046 555,594,060 104,110,986 1,185,224,451 1,601,515.43 639,992.48 527,221.28 112,771.20 961,522.95
Residencial 18,270 4,926 4,261 665 13,344 1,469,917,506 446,858,802 390,378,430 56,480,372 1,023,058,704 1,069,726.19 343,215.79 300,120.46 43,095.33 726,510.40
Comercial 1,244 648 544 104 596 166,231,956 112,861,726 94,766,630 18,095,096 53,370,230 213,870.63 144,916.81 120,857.16 24,059.65 68,953.82
Industrial 2 1 1 0 1 1,357,000 1,357,000 1,357,000 0 0 2,048.81 2,048.81 2,048.81 0.00 0.00
Oficial 283 117 90 27 166 207,423,035 98,627,518 69,092,000 29,535,518 108,795,517 315,869.80 149,811.07 104,194.85 45,616.22 166,058.73
PANAMA METRO 240,395 142,476 108,295 34,181 97,919 43,260,316,654 28,486,596,825 21,612,418,440 6,874,178,385 14,773,719,829 46,187,717.23 31,345,565.56 23,185,190.03 8,160,375.53 14,842,151.67
Residencial 221,473 131,777 101,015 30,762 89,696 31,134,513,685 20,254,400,635 16,376,271,577 3,878,129,058 10,880,113,050 27,597,417.46 18,732,980.91 15,199,424.33 3,533,556.58 8,864,436.55
Comercial 17,534 10,209 6,988 3,221 7,325 7,188,818,256 5,769,862,190 4,034,806,863 1,735,055,327 1,418,956,066 10,655,863.57 8,647,471.14 6,056,494.31 2,590,976.83 2,008,392.43
Industrial 89 34 16 18 55 581,608,467 566,773,000 285,259,000 281,514,000 14,835,467 940,614.15 917,399.08 461,640.09 455,758.99 23,215.07
Oficial 1,299 456 276 180 843 4,355,376,246 1,895,561,000 916,081,000 979,480,000 2,459,815,246 6,993,822.05 3,047,714.43 1,467,631.30 1,580,083.13 3,946,107.62
CLIENTES
CON MEDIDORSIN MEDIDOR
(***)TOTAL
VOLUMEN FACTURADO EN GALONES
TOTAL
CON MEDIDORSIN MEDIDOR
(***)
MONTO FACTURADO EN BALBOAS
TOTAL
CON MEDIDORSIN MEDIDOR
(***)
CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION
PERIODO: 2006
TOTALTOTAL TOTAL
REGIONES/TIPO DE
USUARIO
LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO LEIDO PROMEDIADO
(*) (**) (*) (**) (*) (**)
PANAMA OESTE 33,021 20,016 10,990 9,026 13,005 3,970,181,782 2,682,591,439 1,732,037,692 950,553,747 1,287,590,343 3,532,904.66 2,435,665.18 1,589,835.05 845,830.13 1,097,239.48
Residencial 31,063 18,818 10,295 8,523 12,245 3,337,141,418 2,255,274,725 1,455,318,909 799,955,816 1,081,866,693 2,621,231.34 1,826,817.36 1,192,535.59 634,281.77 794,413.98
Comercial 1,695 1,067 613 454 628 316,311,624 252,139,264 156,324,741 95,814,523 64,172,360 415,062.48 336,122.71 208,856.88 127,265.83 78,939.77
Industrial 83 42 16 26 41 47,194,343 42,150,053 31,181,042 10,969,011 5,044,290 71,693.78 65,231.17 49,293.97 15,937.20 6,462.61
Oficial 180 89 66 23 91 269,534,397 133,027,397 89,213,000 43,814,397 136,507,000 424,917.06 207,493.94 139,148.61 68,345.33 217,423.12
ARRAIJAN 38,163 26,864 16,684 10,180 11,299 4,825,993,089 3,546,963,533 2,345,164,093 1,201,799,440 1,279,029,556 4,390,651.00 3,127,067.40 2,081,365.53 1,045,701.87 1,263,583.60
Residencial 36,725 26,088 16,295 9,793 10,637 4,051,897,172 3,187,242,941 2,098,865,695 1,088,377,246 864,654,231 3,214,738.24 2,597,306.52 1,712,719.43 884,587.09 617,431.72
Comercial 1,205 701 350 351 504 327,773,917 242,120,592 166,405,398 75,715,194 85,653,325 464,709.00 344,821.20 242,380.30 102,440.90 119,887.80
Industrial 25 13 8 5 12 43,598,000 43,598,000 41,962,000 1,636,000 0 70,159.68 70,159.68 67,751.82 2,407.86 0.00
Oficial 208 62 31 31 146 402,724,000 74,002,000 37,931,000 36,071,000 328,722,000 641,044.08 114,780.00 58,513.98 56,266.02 526,264.08
VERAGUAS 23,100 11,851 10,746 1,105 11,249 2,927,142,945 1,673,127,414 1,520,837,116 152,290,298 1,254,015,531 2,730,760.00 1,550,833.04 1,407,561.78 143,271.26 1,179,926.96
Residencial 21,074 10,716 9,775 941 10,358 2,185,571,743 1,278,306,041 1,169,022,332 109,283,709 907,265,702 1,635,122.13 985,020.01 900,856.00 84,164.01 650,102.12
Comercial 1,750 1,016 863 153 734 325,653,346 246,121,943 210,174,009 35,947,934 79,531,403 439,537.37 333,801.43 285,163.60 48,637.83 105,735.94
Industrial 0 0 0 0 0 10,000 0 0 0 10,000 11.50 0.00 0.00 0.00 11.50
Oficial 276 119 108 11 157 415,907,856 148,699,430 141,640,775 7,058,655 267,208,426 656,089.00 232,011.60 221,542.18 10,469.42 424,077.40
TOTAL 497,113 255,297 184,545 70,752 241,816 76,749,115,712 45,004,825,306 33,127,205,696 11,877,619,610 31,744,290,406 78,259,224.92 47,296,075.15 34,230,092.10 13,065,983.05 30,963,149.77
Residencial 460,199 236,404 171,745 64,659 223,795 56,690,852,112 33,226,775,001 25,582,724,332 7,644,050,669 23,464,077,111 47,803,580.08 29,491,168.81 22,880,570.66 6,610,598.15 18,312,411.27
Comercial 32,751 17,581 11,957 5,624 15,170 10,422,757,662 7,890,545,935 5,479,714,547 2,410,831,388 2,532,211,727 15,078,054.26 11,593,380.84 8,063,375.56 3,530,005.28 3,484,673.42
Industrial 332 134 70 64 198 780,540,810 712,541,053 386,601,042 325,940,011 67,999,757 1,251,181.89 1,146,477.11 622,553.41 523,923.70 104,704.78
Oficial 3,831 1,178 773 405 2,653 8,854,965,128 3,174,963,317 1,678,165,775 1,496,797,542 5,680,001,811 14,126,408.69 5,065,048.39 2,663,592.47 2,401,455.92 9,061,360.30
Nota:
(*) Se refiere a datos de medidores leidos
Fuente: Informes Mensuales de Gestión Comercial, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
con base a su consumo
(**) Conforme al Numeral No. 3 del Anexo A de la Resolución No. JD-1827 del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Al hacer la corrección de un consumo facturado en base a las lecturas del medidor, se está facturando al cliente
CUADRO B-7 ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION
PERIODO: 2006 (Conclusión)
REGIONES/TIPO DE
USUARIO
CLIENTES VOLUMEN FACTURADO EN GALONES MONTO FACTURADO EN BALBOAS
TOTAL
CON MEDIDORSIN MEDIDOR
(***)TOTAL
SIN MEDIDOR
(***)TOTAL TOTAL TOTAL
CON MEDIDORSIN MEDIDOR
(***)TOTAL
CON MEDIDOR
CUADRO B-8: MONTO FACTURADO TOTAL EN AGUA POTABLE
Y MONTO RECAUDADO TOTAL POR REGION, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2006
(En Miles de Balboas)
TOTAL REAL COMPENSACIÓN
ARRAIJAN 4,390.4 2,618.3 2,609.9 8.5
BOCAS DEL TORO 413.1 303.6 300.8 2.8
COCLE 2,660.5 2,112.9 2,045.4 67.4
COLON 7,580.3 2,932.5 2,716.9 215.5
CHIRIQUI 5,979.0 4,231.7 4,157.2 74.5
PANAMA E. Y DARIEN 709.5 593.2 568.5 24.7
HERRERA 2,473.5 1,996.2 1,982.3 14.0
LOS SANTOS 1,601.6 1,329.8 1,320.3 9.5
PANAMA METRO 46,187.7 60,868.9 42,146.5 18,722.4
PANAMA OESTE 3,532.8 2,440.9 2,421.2 19.7
VERAGUAS 2,730.8 2,615.8 2,509.1 106.7
TOTAL 78,259.2 82,043.9 62,778.1 19,265.8
% RECAUDADO 80.2%
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
CUADRO B-9 MONTO RECAUDADO TOTAL Y PAGOS REALIZADOS VIA COMPENSACION DE SALDOS, POR SECTOR, SEGUN REGION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2006
(En Balboas)
Bocas de Toro 294,441 75 294,367 9,186 0 2,757 6,430 303,628 2,831 300,796
Cocle 1,962,805 17 1,962,789 150,069 0 67,418 82,651 2,112,874 67,434 2,045,440
Colón 2,604,739 233 2,604,506 327,724 0 215,295 112,429 2,932,463 215,528 2,716,935
David 3,903,247 1,977 3,901,270 328,451 20,487 52,016 255,948 4,231,699 74,481 4,157,218
Panamá Este 553,187 1,600 551,587 40,010 0 23,106 16,904 593,197 24,706 568,491
Herrera 1,887,776 252 1,887,523 108,460 0 13,707 94,752 1,996,235 13,960 1,982,276
Los Santos 1,249,411 0 1,249,411 80,353 0 9,483 70,870 1,329,764 9,483 1,320,281
Panamá Metro 31,559,652 4,129 31,555,523 29,309,285 18,718,293 0 10,590,991 60,868,936 18,722,422 42,146,514
Arraijan 2,593,332 467 2,592,865 25,006 5,809 2,200 16,997 2,618,337 8,475 2,609,863
Panamá Oeste 2,340,438 439 2,339,999 100,473 0 19,268 81,205 2,440,911 19,707 2,421,204
Veraguas 2,401,799 4,234 2,397,564 214,049 948 101,559 111,542 2,615,848 106,741 2,509,107
TOTAL 51,350,826 13,423 51,337,403 30,693,067 18,745,538 506,809 11,440,720 82,043,893 19,265,770 62,778,123
FUENTE:
Informe Comercial Anual, Año 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
Recaudación
Real
MONTO (B/.)
AÑO 2006
Compensación
del Municipio
Recaudación
Real del
Sector
Público
Recaudación
Total
Compensación
Total
Compensación
del Gobierno
REGIONES
Región
RECAUDACIÓN
FACTURADO EN
AGUA POTABLE
Recaudación
del Sector
Particular
Compensación
del Sector
Particular
Recaudación
Real del Sector
Particular
Recaudación
del Sector
Público
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
35,000.0
40,000.0
45,000.0
50,000.0
REGION
MIL
ES
DE
BA
LB
OA
S MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE
MONTO RECAUDADO REAL
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE 4,390.4 413.1 2,660.5 7,580.3 5,979.0 709.5 2,473.5 1,601.6 46,187.7 3,532.8 2,730.8
MONTO RECAUDADO REAL 2,609.9 300.8 2,045.4 2,716.9 4,157.2 568.5 1,982.3 1,320.3 42,146.5 2,421.2 2,509.1
ARRAIJANBOCAS DEL
TOROCOCLE COLON CHIRIQUI
PANAMA E. Y
DARIENHERRERA LOS SANTOS
PANAMA
METRO
PANAMA
OESTEVERAGUAS
GRAFICO No. 10
GRAFICA COMPARATIVA
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE VS RECAUDACION REAL, SIN COMPENSACIÓN
PERIODO: 2006
(En Miles de Balboas)
CUADRO B-10: VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN AREA
PERIODO: 2002-2006
2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL A NIVEL NACIONAL
Volumen de Agua Distribuída 107,797.7 115,818.1 122,230.4 125,418.4 126,456.7
Volumen de Agua Facturada 62,746.0 63,957.0 68,827.6 71,010.3 76,749.1
Volumen de Agua No Contabilizada 45,051.7 51,861.1 53,402.8 54,408.1 49,707.6
(%) 41.8% 44.8% 43.7% 43.4% 39.3%
PANAMA METRO
Volumen de Agua Distribuída 59,354.7 62,756.5 67,094.8 68,705.8 62,125.9
Volumen de Agua Facturada 35,265.0 36,572.0 38,644.9 40,266.6 43,260.3
Volumen de Agua No Contabilizada 24,089.7 26,184.5 28,449.9 28,439.2 18,865.6
(%) 40.6% 41.7% 42.4% 41.4% 30.4%
COLON
Volumen de Agua Distribuída 13,896.2 14,687.4 15,255.8 15,875.7 18,278.3
Volumen de Agua Facturada 5,703.0 5,607.0 6,048.4 5,942.8 6,604.6
Volumen de Agua No Contabilizada 8,193.2 9,080.4 9,207.4 9,932.9 11,673.7
(%) 59.0% 61.8% 60.4% 62.6% 63.9%
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída 34,546.8 38,374.2 39,879.8 40,836.9 46,052.5
Volumen de Agua Facturada 21,778.0 21,778.0 24,134.3 24,800.9 26,884.2
Volumen de Agua No Contabilizada 12,768.8 16,596.2 15,745.5 16,036.0 19,168.3
(%) 37.0% 43.2% 39.5% 39.3% 41.6%
Fuente:
Informes Mensuales de Producción de Agua, Años 2002,2003,2004,2005 y 2006. Depto. de Calidad de Agua
Informe Comercial Anual, Año 2005 y 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
Boletín Estadístico No. 19. Dirección de Planificación
AreaMillones de Galones
Fuente: Cuadro B-10
PERIODO: 2006
VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA Y NO FACTURADA, POR AREA
GRAFICA No. 11
49,707.6
39%
76,749.1
61%
VOLUMEN DE AGUA FACTURADAVOLUMEN DE AGUA NO
FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA
TOTAL REPUBLICA
En Millones de Galones y Porcentajes
Año: 2006
18,865.6
30%
43,260.3
70%
VOLUMEN DE AGUA NO
FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA
PANAMA METROPOLITANA
En Millones de Galones y Porcentajes
Año: 2006
11,673.7
64%
6,604.6
36%
VOLUMEN DE AGUA NO
FACTURADAVOLUMEN DE AGUA
FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA
COLON
En Millones de Galones y Porcentajes
Año: 2006
28,884.2
60%
19,168.3
40%
VOLUMEN DE AGUA
FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA
NO FACTURADA
VOLUMEN DE AGUA FACTURADA Y NO FACTURADA
INTERIOR
En Millones de Galones y Porcentajes
Año: 2006
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2003 A 2006
EN MILES DE BALBOAS
ASIGNADO / EJECUTADO
2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
1. ASIGNADO (1)
INGRESOS 129,777 100% 145,542 100% 121,933 100% 118,704 100%
CORRIENTES 76,943 74,482 67,676 81,737
% 59% 51% 56% 69%
CAPITAL 52,834 71,060 54,257 36,967
% 41% 49% 44% 31%
GASTOS 118,616 100% 140,857 100% 112,323 100% 118,704 100%
OPERACIONES 54,900 58,746 54,706 76,094
% 46% 42% 49% 64%
INVERSIONES 63,716 82,111 57,617 42,610
% 54% 58% 51% 36%
2. EJECUTADO
INGRESOS 85,873 100% 110,123 100% 102,732 100% 113,098 100%
CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304
% 73% 54% 54% 68%
CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794
% 27% 46% 46% 32%
GASTOS (2) 108,041 100% 112,717 100% 99,368 100% 115,612 100%
OPERACIONES 51,600 43,145 50,238 74,550
% 48% 38% 51% 64%
INVERSIONES 56,441 69,572 49,130 41,062
% 52% 62% 49% 36%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO VS AUTORIZADO
INGRESOS 66% 76% 84% 95%
CORRIENTES 82% 80% 82% 95%
CAPITAL 44% 71% 87% 97%
GASTOS 91% 80% 88% 97%
OPERACIONES 94% 73% 92% 98%
INVERSIONES 89% 85% 85% 96%
NOTA:
(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".
(1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado
(2) Incluye Gastos Comprometidos
FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
(EN MILES DE BALBOAS)
C: FINANZAS Y PRESUPUESTO
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2003 A 2006
EN MILES DE BALBOAS
ASIGNADO / EJECUTADO
2003 % 2004 % 2005 % 2006 %
1. ASIGNADO (1)
INGRESOS 129,777 100% 145,542 100% 121,933 100% 118,704 100%
CORRIENTES 76,943 74,482 67,676 81,737
% 59% 51% 56% 69%
CAPITAL 52,834 71,060 54,257 36,967
% 41% 49% 44% 31%
GASTOS 118,616 100% 140,857 100% 112,323 100% 118,704 100%
OPERACIONES 54,900 58,746 54,706 76,094
% 46% 42% 49% 64%
INVERSIONES 63,716 82,111 57,617 42,610
% 54% 58% 51% 36%
2. EJECUTADO
INGRESOS 85,873 100% 110,123 100% 102,732 100% 113,098 100%
CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304
% 73% 54% 54% 68%
CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794
% 27% 46% 46% 32%
GASTOS (2) 108,041 100% 112,717 100% 99,368 100% 115,612 100%
OPERACIONES 51,600 43,145 50,238 74,550
% 48% 38% 51% 64%
INVERSIONES 56,441 69,572 49,130 41,062
% 52% 62% 49% 36%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO
EJECUTADO VS AUTORIZADO
INGRESOS 66% 76% 84% 95%
CORRIENTES 82% 80% 82% 95%
CAPITAL 44% 71% 87% 97%
GASTOS 91% 80% 88% 97%
OPERACIONES 94% 73% 92% 98%
INVERSIONES 89% 85% 85% 96%
NOTA:
(*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento".
(1) Se refiere al Presupuesto Ley Ajustado
(2) Incluye Gastos Comprometidos
FUENTE: Depto. de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
(EN MILES DE BALBOAS)
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
AÑOS
MIL
ES
DE
BA
LB
OA
S
INGRESOS CORRIENTES 62,820 59,329 55,344 77,304
INGRESOS DE CAPITAL 23,053 50,794 47,388 35,794
2003 2004 2005 2006
GRAFICA No. 13
RELACION ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2002 A 2006
CUADRO No. C-2 ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2003 A 2006
(EN MILLONES DE BALBOAS)
TIPO DE GASTO 2003 2004 2005 2006
Autorizado Ejecutado
% de
Ejecución Autorizado Ejecutado
% de
Ejecución Autorizado Ejecutado
% de
Ejecución Autorizado Ejecutado
% de
Ejecución
TOTAL 60.7 57.1 94.1% 52.5 49.4 94.0% 54.7 50.2 91.8% 76.1 74.6 98.0%
Servicios Personales 15.7 15.0 95.5% 16.5 15.6 94.4% 15.3 14.3 93.5% 15.3 14.6 95.4%
Energía Eléctrica 13.1 13.0 99.2% 16.5 16.4 99.2% 16.9 16.9 100.0% 17.6 17.6 100.0%
Compra de Agua 13.1 12.2 93.1% 0.8 0.0 0.0% 7.2 6.1 84.7% 19.5 19.5 100.0%
Materiales y Otros 2.8 2.2 78.6% 4.7 4.1 87.2% 3.2 2.3 71.9% 6.8 6.6 97.1%
Deuda pública 7.3 6.8 93.2% 5.4 5.2 96.3% 4.9 4.9 100.0% 4.3 4.1 95.3%
Otros Servicios 5.7 5.3 93.0% 6.1 5.6 91.8% 4.5 3.4 75.6% 10.0 9.8 98.0%
Transf. (cuotas pat.) y otros 3.0 2.6 86.7% 2.5 2.5 100.0% 2.7 2.3 85.2% 2.6 2.4 92.3%
FUENTE.
Informe Cierre Presupuestario, Años 2003, 2004, 2005 y 2006. Depto. de Presupuesto
En Millones de Balboas
PERIODO: 2003 A 2006
GRAFICA 15
COMPARATIVO
ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES, A NIVEL NACIONAL
MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
AÑOS
MIL
LO
NE
S D
E B
AL
BO
AS
AUTORIZADO 18.7 19.0 18.0 17.9
EJECUTADO 17.6 18.1 18.1 17.0
2003 2004 2005 2006
MONTO AUTORIZADO PARA SERVICIOS PERSONALES
MONTO EJECUTADO EN SERVICIOS PERSONALES
ESTRUCTURA DEL GASTO -SERVICIOS PERSONALES MAS CUOTAS PATRONALES
MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO
PERIODO: 2003 A 2006
En Millones de Balboas
12
13
14
15
16
17
18
AÑOS
EN
MIL
LO
NE
S D
E B
AL
BO
AS
AUTORIZADO 13.1 16.53 16.9 17.6
EJECUTADO 13 16.4 16.4 17.6
2003 2004 2005 2006
ESTRUCTURA DEL GASTO - ENERGIA ELECTRICA
MONTO EJECUTADO vs MONTO EJECUTADO
PERIODO: 2003 A 2006
En Millones de Balboas
MONTO AUTORIZADO PARA ENERGIA ELECTRICA
MONTO EJECUTADO EN ENERGIA ELECTRICA
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
AÑOS
MIL
LO
NE
DE
BA
LB
OA
S
AUTORIZADO 13.1 0.8 7.2 19.5
EJECUTADO 12.2 0.0 0.0 19.5
2003 2004 2005 2006
MONTO AUTORIZADO PARA COMPRA DE AGUA
MONTO EJECUTADO EN COMPRA DE AGUA
ESTRUCTURA DEL GASTO - COMPRA DE AGUA
MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO
PERIODO: 2003 A 2006
En Millones de Balboas
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
AÑOS
MIL
LO
NE
S D
E B
AL
BO
AS
AUTORIZADO 2.8 4.7 3.2 6.8
EJECUTADO 2.2 4.1 4.1 6.6
2003 2004 2005 2006
MONTO AUTORIZADO PARA MATERIALES Y OTROS
MONTO EJECUTADO EN MATERIALES Y OTROS
ESTRUCTURA DEL GASTO - MATERIALES Y OTROS
MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO
PERIODO: 2003 A 2006
En Millones de Balboas
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
AÑOS
MIL
LO
NE
S D
E B
AL
BO
AS
AUTORIZADO 7.3 5.4 4.9 4.3
EJECUTADO 6.8 5.2 5.2 4.1
2003 2004 2005 2006
ESTRUCTURA DEL GASTO - DEUDA PUBLICA
MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO
PERIODO: 2003 A 2006
En Millones de Galones
MONTO AUTORIZADO PARA PAGO DE DEUDA PUBLICA
MONTO EJECUTADO EN PAGO DE DEUDA PUBLICA
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
AÑOS
MIL
LO
NE
S D
E b
AL
BO
AS
AUTORIZADO 5.7 6.1 4.5 10.0
EJECUTADO 5.3 5.6 5.6 9.8
2003 2004 2005 2006
ESTRUCTURA DEL GASTO - OTROS SERVICIOS
MONTO AUTORIZADO vs MONTO EJECUTADO
PERIODO: 2003 A 2006
En Millones de Balboas
MONTO AUTORIZADO OTROS SERVICIOS
MONTO EJECUTADO EN OTROS SERVICIOS
PERIODO: 2005-2006
(En Miles de Balboas)
Activo Corriente: Pasivo Corriente:
Efectivo en Caja y Bancos 13,889 9,532 Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo 2,508 4,364
Cuentas por Cobrar Cuentas por Pagar Autoridad del Canal 5,371 5,112
Agua 94,895 99,346 Cuentas por Pagar Proveedores 502 431
Tasa de Valorización 3,791 4,059 Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas 4,025 79,549
Arreglos de Pago 1,862 1,951 Intereses y Comisiones por Pagar 226 277
Otras 4,443 4,374 Contratos y Retenciones por Pagar 13,713 15,120
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas 82,398 80,333 Empresas Distribución Eléctrica 7,274 7,362
Cable & Wireless 151 125
Total Cuentas por Cobrar, neto 22,593 29,397 Otros Pasivos Corrientes 1,865 2,096
Total Pasivo Corriente 35,635 114,436
Inventarios (anexo # 6) 8,877 9,091
Menos: Provisión para Materiales Obsoletos 3,591 4,609 Pasivo a Largo Plazo
5,286 4,482
Gastos Pagados por Adelantados 0 0 Deuda a Largo Plazo 9,716 11,472
Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente 41,768 43,411 0 7,400
0 0
Propiedades, Planta y Equipo: Contingencias 72 72
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Total Pasivo a Largo Plazo 9,788 18,944
Agua 0 0 Otros Pasivos 6,777 6,061
Tasa de Valorización 4,535 5,983 Total Pasivo 52,200 139,441
Planta en Servicio
Acueductos 481,905 479,619
Alcantarillados 243,612 241,137
Terrenos 1,382 1,368 Capitalización
Generales 49,343 44,845
776,242 766,969 Patrimonio 10,019 9,953
Menos: Depreciación Acumulada 402,186 370,400 Aportes del Estado 401,112 279,172
374,056 396,569 Utilidades Retenidas -146,161 -138,715
Construcciones en Proceso 154,083 108,499 Crédito por Revaluación 85,022 89,775
349,992 240,185
Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 528,139 505,068 Contribuciones
Otros Activos 2,462 1,825 Especiales para Mejoras 57,889 58,667
Varias 116,823 112,363
174,712 171,030
Total Capitalización 524,704 411,215
Total Activo 576,904 550,304 Total Pasivo y Capital 576,904 550,656
Fuente: Estados Financieros, AÑOS: 2004 -2005 y 2006. Dirección de Servicios Financieros
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO PASIVO Y CAPITALIZACIÓN2006 20052006
Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
2005
AÑOS AÑOS
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE
PERIODO: 2003-2006
(En Miles de Balboas)
2003 2004 2005 2006
Ingresos de Operación:
Venta de Agua 66,188 70,023 70,858 78,442
Menos: Ajustes a Venta de Agua 478 1,355 1,503 3,755
Descuentos en Venta de Agua 1,158 1,311 1,431 1,575
Venta de Agua Neta 64,552 67,357 67,924 73,112
Otros 2,806 2,784 3,919 5,052
67,358 70,141 71,843 78,164
Gastos de Operación:
Operación y Mantenimiento 28,840 27,222 28,754 39,777
Administración 14,679 13,276 16,774 11,472
Compra de Agua 19,104 23,249 23,775 25,712
Depreciación 14,129 14,529 15,771 16,169
Cuentas Malas 611 997 676 731
77,363 79,273 85,750 93,861
Utilidad (Pérdida) en Operaciones -10,005 -9,132 -13,907 -15,697
Otros Ingresos 532 491 549 1,143
Otros Egresos 52 4 32 634
Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por -9,525 -8,645 -13,390 -15,188
Intereses y Comisiones
Cargos por Intereses y Comisiones:
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo 1,242 1,282 1,238 1,041
Fluctuación en Cambio de Moneda 963 1,006 543 502
Comisiones 11 9 29 198
2,216 2,297 1,810 1,741
Pérdida Neta -11,741 -10,942 -15,200 -16,929
Fuente:Estados Financieros 2003, 2004, 2005 y 2006. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
DETALLE
AÑOS
CUADRO C-5 ESTRUCTURA DE LA TARIFA VIGENTE POR CONSUMO DE AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL
SEGÚN TIPO DE USUARIO (TARIFA DIFERENCIAL)
CONSUMO TARIFA
TIPO DE USUARIO MINIMO BASICO BASICA 1/ 10 201(1,000 Gls) B/. 11-15 16-20 21-30 31-50 51-100 101-150 151-200 Y MAS
1. RESIDENCIAL
1.1 Panamá-Colón 2/ 8 10 0.80
Cargo por consumo adicional
por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67
% de recargo 70 88.8 102.5 108.8
1.2 Interior Urbano 2/ 8 10 0.71
Cargo por consumo adicional
por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67
% de recargo 91.5 112.7 128.2 135.2
1.3 Especial 2/ 6 10 0.71
Panamá, Colón, Interior
Cargo por consumo adicional 1.36 1.51 1.62 1.67
por cada 1000 gls. 91.5 112.7 128.2 135.2
% de recargo
1.4 Rural 2/ 3.5 10 0.71
Cargo por consumo adicional
por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67
% de recargo 91.5 112.7 128.2 135.2
2. COMERCIAL-INDUSTRIAL 3/ 10 10 1.15
Cargo por consumo adicional
por cada 1000 gls. 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.7 1.81 1.6225
% de recargo 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 47.8 57.4
3. OFICIAL 4/ 10 10 1.15
Cargo por consumo adicional
por cada 1000 gls. 1.36 1.51 1.62 1.67 1.67 1.7 1.81 1.6225
% de recargo 70 88.8 102.5 108.8 108.8 112.5 126.3
OBSERVACIONES1/ Se refiere a la Tarifa Aplicable solo al consumo de 10 millares y menores.
2/ Consumos mayores que los rangos señalados se les aplicará la tarifa comerciales-industrial a todo el consumo. Es decir, si existiese un usuario residencial
que tenga un consumo de 80,000 gls. mensual pagará 80 x 1.51 = 120.80
Consumo de 135,000 pagará: 100 a B/. 1.51 = 151.00
35 a B/. 1.70 = 59.50
TOTAL B/. = 210.50
3/ A consumo mayores de los rangos señalados se les aplicará la tarifa comercial-industrial, a partir del rango de 101 millares y más.4/ A consumos mayores a los rangos señalados se les aplicará la nueva tarifa, o sea B/.1,6225 por millar para todo el consumo.
Una industria que consume 500,000 gls. mensuales pagará B/.1.6225 x 500 = B/. 811.25. Esta tarifa resulta de la aplicación de un incremento de 30.75%
a la tarifa vigente en 1981 -B/.1.2409.
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS
PERIODO: 2003-2006
(En Millones de Balboas)
FUENTE
2003 2004 2005 2006 (P)
INVERSIONES PROGRAMADAS 57,906.9 76,660.7 57,616.8 42,610.4
IDAAN 4,066.5 4,611.6 3,360.0 8,318.5
GOBIERNO CENTRAL 299.9 29,968.0 370.0
EXTERNO 0 - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 45,881.8 42,081.1 53,886.8
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 34,291.9
INVERSIONES EJECUTADAS 50,991.1 69,571.9 49,129.9 41,062.2
% 88% 91% 85% 96%
IDAAN 2,887.4 3,325.6 1,741.8 7,297.1
GOBIERNO CENTRAL 21,393.2 27,392.4 26.4
EXTERNO - - - -
OTROS (FONDO FIDUCIARIO) 26,710.5 38,853.9 47,361.7
INTERESES FONDO FIDUCIARIO 33,765.1
Fuente: Cierre Anual de Inveriones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre,2003,04,05 y 06.
Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
TOTAL DE INVERSIONES
(En Millones de Balboas)
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, POR DIRECCIONES
NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES
PERIODO: 2002 A 2006
DIRECCIONES NACIONALES Y
GERENCIAS REGIONALES 2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL 2,269 2,308 2,265 2,138 2,415
NIVEL CENTRAL 592 585 568 609 727
Dirección Ejecutiva 60 57 65 62 82
Oficina Institucional de Recursos Humanos 39 42
Dirección de Operaciones Logísticas 219 220 216 194 234
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos 110 103 108 47 269
Dirección de Serv. Administrativos 203 205 179 124 0
Dirección Comercial 143 100
GERENCIAS REGIONALES 1,677 1,723 1,697 1,529 1,688
Bocas del Toro 24 22 21 20 40
Coclé 136 137 136 136 140
Colón 94 95 98 95 103
Chiriquí 203 212 205 190 212
Herrera 140 141 141 153 142
Los Santos 145 155 151 105 137
Panamá Este y Darién 59 60 59 80 73
Panamá Metro 612 628 622 426 449
Panamá Oeste 152 160 160 149 252
Arraiján 73
Veraguas 112 113 104 102 140
NOTA:
3/ En el 2003, 04 y 05 la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro.
En 2005 Arraiján es una Gerencia Regional
En el 2006 Arraiján pertenece a la Región de Panamá Oeste
La información se refiere a los empleados activos regulares.
(Estructura de Personal), no incluye vacantes.
Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2006.
1/ En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa
2/ La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
EMPLEADOS REGULARES
GRAFICA No.18EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2002-2006
2,415
2,138
2,265
2,308
2,269
1,950
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
CANTIDAD DE EMPLEADOS
Empleados Regulares
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES
OCUPACIONALES
PERIODO: 2002 A 2006
2002 2003 2004 2005 2006
TOTAL 2,269 2,308 2,265 2,138 2,415
Decisorio (1) 37 29 22 27 26
Mandos Medios y Supervisión 261 216 191 366 445
Profesionales (2) 74 60 84 78 200
Técnicos (3) 131 134 126 102 93
Operativos (4) 816 813 657 804 630
Obreros Calificados (5) 539 470 418 489 677
Obreros No Calificados (6) 411 586 767 272 344
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes
(1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
(2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel
decisorio y de mandos medios y supervisión.
(Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios).
(3) Incluye todo el personal técnico.
(4) Se refiere al personal con funciones administrativas.
(5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores,
perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares).
(6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior.
Fuente: Listado de Personal por Unidad Administrativa y clases ocupacionales al 29/12/2006.
NIVELES OCUPACIONALESNUMERO DE EMPLEADOS
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400
NIVELES OCUPACIONALES
PERIODO: 2006
26
445
200
93
630
677
344
Cantidad de Empleados en cada Nivel Ocupacional
F: INDICADORES
DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO
2,190,518 2,234,029 2,277,360 2,380,504
3,116,277 3,172,360 3,228,186 3,283,959
1,643,767 1,818,939 1,889,327 2,038,163
2,163,407 2,258,684 2,302,965 2,371,630
175,823 185,441 245,632 255,297
410,478 456,206 473,860 497,113
2,131,894
171,745
184,545
255,297
55,303,000 82,256,000
67,673,500 72,900,003
47,865,000 51,654,700 54,281,785 56,690,852
355,932 413,694 437,949 460,199
64,552,200 69,187,100 70,796,873 78,259,224
64,603,000 68,827,700 71,010,320 76,749,115
115,650,000 122,230,300 125,418,400 126,456,725
64,603,000 68,827,600 71,010,320 76,749,114
115,650,000 122,230,300 125,418,400 126,456,725
51,047,000 53,402,800 54,408,080 49,707,611
410,478 456,206 473,860 497,113
51,861,100 53,402,800 54,408,080 49,707,611
1.00 1.01 1.00 1.02
410,478 456,206 473,862 497,113
397,374 410,478 456,206 473,860
162,787 164,339 227,160 236,404
381,770 385,373 473,860 460,199
13,036 13,711 18,472 18,893
28,708 42,512 35,911 36,914
F-1 INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL
PERIODO: 2003, 2004, 2005 y 2006
%
43 41 52
ND%
2
%
Millres de
Gls./Cliente/mes
3
4
2003
UNIDAD
MEDIDAAR
EA
Nº
701
7
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN
COMPARACION CON LOS INGRESOS
ESTIMADOS
COBERTURA DE MEDICION
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO
POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO
LEIDO
EFICIENCIA DE LA MEDICION
2005INDICADOR
2004
%COBERTURA PORCENTUAL DE
MICROMEDICION RESIDENCIAL
B/. Mes
%
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE
GALON DE AGUA FACTURADA
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
%
Millres de
Gls./Cliente/mes
PORCENTAJE DE AGUA NO
CONTABILIZADA
AGUA NO CONTABILIZADA POR
CLIENTE
CO
ME
RC
IAL
ES
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO
POR CLIENTE RESIDENCIAL
(MEDIDO+NO MEDIDO)
9
12
11
10
8
13
14
VARIACION DE LOS CLIENTES
COBERTURA PORCENTUAL DE
MICROMEDICION NO RESIDENCIAL%
3
OP
ER
AC
ION
AL
11
1.00
44
43
45
10
51,820,319
43
10
1.01
44
ND
ND
ND ND
ND
71
Millres de
Gls./Cliente/mes
B/.Millares de Gls.
32
10
53,681,655
10
82
10
43
10
1.00
ND
ND
82
54,244,537
4
48
51
70COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL
IDAAN EN EL PAIS
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL
IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD76 81
%
%
5
6
72
86
AÑOS
2006
51
12
72
113
10
1.02
39
8
50,685,653
5
51
51
DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO DATOS RESULTADO
2,817 2,828 2,472 2,415
410,478 456,206 473,860 0
16,484,700 10,570,000 12,456,387 17,000,000
62,789,827 58,138,200 55,303,000 82,256,000
50,471,064 52,529,000 59,015,000 65,489,000
64,603,000 68,827,700 71,010,320 76,749,116
50,471,064 52,529,000 59,015,000 65,489,000
115,818,100 122,230,400 125,418,400 126,456,725
57,905,795 55,181,000 50,865,000 75,464,000
50,471,064 52,529,000 59,015,000 65,489,000
62,789,827 57,871,000 55,303,000 82,256,000
40,498,407 45,528,000 50,865,000 51,249,000
76,026,249 90,416,229 43,411,000 41,768,000
75,235,733 118,169,166 114,436,000 35,635,000
62,789,827 57,871,000 55,303,000 82,256,000
78,261,471 69,303,000 75,277,000 76,961,000
4,594,000 3,620,000 4,641,000 3,482,000
Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2006. Depto. de Operaciones Comerciales
Boletines Estadísticos No. 17 , 18 y 19. Dirección de Planificación
Fuente:
Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2003, 2004, 2005, 2006, . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos
Nota: ND = No disponible a la fecha,
102
1.2
22 COBERTURA DE COSTOS % 76 79 69
21 INDICE DE LIQUIDEZ veces 1.0 0.8 0.4
3820 MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN % 36 21 8
1313 5 16
0.5218COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON
DE AGUA PRODUCIDAB/. (Millar de Gls.) 0.44 0.43 0.47
0.850.78 0.76 0.83
FIN
AN
CIE
RO
S
17COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON
DE AGUA FACTURADAB/. (Millar de Gls)
19MARGEN OPERACIONAL AGUA
POTABLE%
2126 18 23
#¡DIV/0!7 6 5
AD
MIN
IST
RA
TIV
A -
PR
OD
UC
TIV
IDA
D
15 PRODUCTIVIDAD LABORALEmpleados/ 1000
Conexiones
16COSTO DEL PERSONAL Versus
INGRESOS OPERATIVOS%
UNIDAD
MEDIDA
AÑOS
2003 2004 2005 2006A
RE
ANº INDICADOR
GLOSARIO
GLOSARIO AGUA POTABLE
POBLACION TOTAL Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN
POBLACION SERVIDA Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN
CONEXION DOMICILIARIA Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO
FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en
roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por
clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS
POTABILIZADORAS Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación,
coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS. Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
AGUAS SERVIDAS
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e
instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros
desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una
instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye
Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA
(ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado,
que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento
primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control
en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el
tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
DEFINICION DE LOS INDICADORES UTILIZADOS
A continuación se definen, los indicadores cuantitativos que se han utilizado para la Línea Base 2003-2004-2005 y 2006. En todos los casos, los valores de los indicadores fueron calculados para evaluar la totalidad del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
INDICADORES TECNICO-OPERACIONALES
1. Cobertura de Agua Potable del IDAAN en el país-CAP
Objetivo: Reflejar el grado de satisfacción de la demanda de agua potable, en el ámbito
territorial de prestación de servicios del IDAAN.
Unidad de medida: Porcentual
Descripción:
CRAP (%) = 100. (Número de personas beneficiadas, con servicio de agua potable por red administrada por el Instituto) dividido entre (la Población Total del País).
El Número de personas beneficiadas con el servicio de agua potable. El Número total de personas existentes, surge de datos censales y de sus proyecciones a la fecha de la estimación del indicador.
2. Cobertura del Servicio de Agua Potable del IDAAN en comparación con su Responsabilidad-CSAP
Objetivo: Reflejar el grado de satisfacción de la demanda del servicio de agua potable, en el
ámbito territorial de responsabilidad del IDAAN.
Unidad de medida: Porcentual
Descripción:
CRAP (%) = 100 (Número de personas con conexión del servicio de agua potable por red administrada por el Instituto) dividido entre (la Población Responsabilidad del IDAAN en el país).
El Número de personas conectada al servicio de agua potable El Número total de personas que habitan en comunidades de más de 1,500 habitantes, surge de datos censales y de sus proyecciones a la fecha de la estimación del indicador.
INDICADORES COMERCIALES
3. Cobertura de Medición - CM
Objetivo: Indicar de la totalidad de los clientes qué porcentaje tienen medidores instalados
Unidad de Medida: Porcentaje
Descripción: CM = Cantidad de Clientes con Medidores Instalados /Total de Clientes con Medidores
4. Consumo residencial medio mensual leído por cliente micromedido – CRM
Objetivo: Indicar el volumen medio mensual de agua potable, leído por cada cliente
residencial, con consumo medido.
Unidad de medida: Millares de galones /cliente/mes
Descripción: CRM = Total leído de millares de galones consumidos por los clientes residenciales micromedidos Total clientes residenciales micromedidos facturados, con medidor funcionando
Se calcula a partir del promedio anual de los consumos mensuales de los clientes residenciales micromedidos (consumo anual leído de los clientes residenciales dividido 12); y del promedio de clientes residenciales micromedidos de todas las categoría residenciales (promedio del número de clientes residenciales micromedidos leídos en cada mes entre el 31 de diciembre del año anterior; y el 31de diciembre del año considerado).
5. Eficiencia de la Medición EM
Objetivo: Tomado como referencia la cantidad de clientes con medidor cuántos de estos
realmente se leen.
Unidad de Medida: Porcentaje
Periodicidad: Mensual, Trimestral, Anual EF= Cantidad de Clientes con medidor instalado leído/ Total de clientes con medidor
instalado
6. Eficiencia de la Recaudación en comparación con los Ingresos Estimados ERIE
Objetivo: Evaluar si alcanzamos las metas propuestas, tomando en cuenta la Recaudación con los Ingresos Estimados.
Unidad de Medida: Porcentaje
Descripción:
ERIE = Monto Recaudado Real / Monto Estimado de Ingresos
7. Volumen medio mensual facturado por cliente residencial – VMFR
Objetivo: Indicar el volumen medio mensual de agua potable facturado por cliente
residencial.
Unidad de medida: Millares de Galones/cliente/mes
Descripción:
VRMF = Total de millares de galones facturados a los clientes residenciales medidos y no medidos Total clientes residenciales facturados
El indicador anual se calcula a partir del promedio anual de los consumos mensuales de los clientes residenciales (consumo anual leído de los clientes residenciales dividido 12); y del promedio de clientes de todas las categoría residenciales (promedio del número de clientes residenciales medidos y no medidos, facturados en cada mes, entre el 31 de diciembre del año anterior; y el 31de diciembre del año considerado).
8. Precio Medio del millar de galón Agua Facturada – PAF
Objetivo: Reflejar el precio por unidad de volumen de agua facturada (millar de galón); a los
clientes.
Unidad de medida: B/.millar de galón
Descripción: PAF = Monto Facturado en agua de los últimos 12 meses Volumen total de agua facturado en los últimos 12 meses
AGUA NO CONTABILIZADA- ANC 9. Agua No Contabilizada – ANCp
Objetivo: Indicar el porcentaje de agua producida que no puede ser contabilizada a través de la facturación a los clientes, de volúmenes medidos o estimados.
Unidad de medida: porcentual
Descripción:
ANCp = 100 ( Volumen facturado en el año - Volumen producido en el año) Volumen producido en el año
10. Agua No Contabilizada por cliente – ANCc
Objetivo: Indicar el volumen de agua producida que no es facturada a los clientes, por cada cliente facturado. Unidad de medida: m3/cliente/mes y m3/cliente/año Descripción: ANCc (m3/cliente) = Volumen producido - Volumen facturado Número total de clientes de agua facturados
11. Costo del Agua No Contabilizada – CANC
Objetivo: Indicar el costo del volumen de agua producida que no es facturada a los clientes. Unidad de medida: B/.año
Descripción: CANC (B/.) = VANC en el mes o año x Costo unitario del agua potable del mes o año
Donde: VANC = Volumen de agua producido – Volumen de agua facturado.
12. Variación del Número de Clientes – VCL
Objetivo: Medir el crecimiento o disminución del número de clientes de cada categoría, tanto
por incorporación de nuevos clientes o baja de los existentes, como por el recupero por legalización de usuarios clandestinos. Unidad de medida: número de clientes Descripción: VCL (%) = 100 x Clientes al 31 Dic del año considerado - Clientes al 31 Dic del año anterior
13. Cobertura Porcentual de Micromedición Residencial – CPMR
Objetivo: Medir la cobertura porcentual de micromedición a clientes residenciales en los
sistemas de distribución de agua potable. Unidad de medida: Porcentual
Descripción: CPMR (%) = 100 x Número de clientes residenciales con micromedidor al 31 de diciembre Número total de clientes residenciales al 31 de diciembre
El Número total de clientes residenciales incluye a todas las categorías de estos clientes.
14. Cobertura Porcentual de Micromedición No Residencial – CPMNR
Objetivo: Medir la cobertura porcentual de micromedición a clientes no residenciales, en los
sistemas de distribución de agua potable. Unidad de medida: Porcentual
Descripción: CPMR (%) = 100 x Número de clientes no residenciales con micromedidor al 31 de diciembre Número total de clientes no residenciales al 31 de diciembre
El Número total de clientes no residenciales incluye a todas las categorías de estos clientes.
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y COSTO LABORAL
15. Productividad laboral (empleados/1000 clientes) – PL
Objetivo: Reflejar el nivel de eficiencia de la gestión de un prestador de servicios de agua y saneamiento, en lo que se refiere a utilización de personal, al medir la relación entre el número total de empleados y el número de clientes de agua activos. Unidad de medida: Número de empleados por cada 1000 clientes con servicio de agua
potable y alcantarillado sanitario Descripción: PL = Personal Planta Permanente+Personal Eventual+Contratados x 1.000
Número de Clientes de agua activos, son aquellos que no poseen el servicio cortado, por cualquier causa, ni iniciado el trámite de corte o de baja del servicio, a la fecha de cálculo del indicador. Se calcula con los datos de personal y el número de clientes al 31 de diciembre del año considerado.
16. Costo del Personal Vs Ingresos Operativos – CP/IO
Objetivo: Refleja el nivel de eficiencia de la gestión de un prestador de servicios de agua y
saneamiento, relacionando el costo de personal con los ingresos operativos de ese año. Descripción: CP/IO (%) = 100 x Costo de Personal acumulado en los últimos 12 meses Ingresos Operativos acumulados en los últimos 12 meses
INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS 17. Costo medio del millar de galón de agua facturada
Objetivo: Reflejar el costo operativo por unidad de volumen de agua facturada (millar de galón)
a los Clientes Unidad de medida: B/.Millar de galón Descripción: CAF = Costo operativo total del servicio de agua de los últimos 12 meses Volumen total facturado en los últimos 12 meses
El Costo Operativo total del servicio de agua potable incluye los de mano de obra, combustibles, energía, productos químicos, productos consumibles, servicios de terceros, etc., (tanto de operación como de mantenimiento).
18. Costo medio del millar de galón de agua producida
Objetivo: Reflejar el costo operativo del m3 de agua producida.
Unidad de medida: B/.Millar de galón
Desagregación: Por localidad atendida y consolidación por Región y para la totalidad del
IDAAN Descripción: CAP = Costo operativo de producción de agua de los últimos 12 meses Volumen total producido en los últimos 12 meses
El costo operativo de producción de agua comprende los costos de operación y mantenimiento vinculados con la producción de agua de cualquier origen (superficial, subterránea y comprada en bloque); tales: como mano de obra, combustibles, energía, productos químicos, productos consumibles, servicios de terceros, etc.
19. Margen Operacional – MOAP Objetivo: Medir el margen operacional, como relación entre ingresos y egresos operativos, de los servicios de agua potable Unidad de medida: %
Descripción:
El Margen Operacional Agua Potable estará dado por: MOAP = (Ingreso Operativo – Costo Operativo) acumulado AP últimos12 meses Ingreso Operativo acumulado AP últimos 12 meses
20. Margen Operacional del IDAAN- MOI
Objetivo: Medir el margen operacional de la institución, como relación entre ingresos y egresos operativos, de la misma. Unidad de medida: % Descripción:
El Margen Operacional Agua Potable estará dado por: MOI = (Ingreso Operativo – Costo Operativo) del IDAAN acumulado últimos12 meses Ingreso Operativo del IDAAN acumulado últimos 12 meses
21. Índice de Liquidez del IDAAN- IL
Objetivo: Medir la relación entre el pasivo corriente y el activo corriente, a efecto de evaluar la
capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo con recursos de corto plazo. Descripción: IL = Activo Corriente Pasivo Corriente
22. Cobertura de costos – CC
Objetivo: Medir la capacidad de generación de recursos, considerando la cobertura de los
costos desembolsables y el financiamiento. Frecuencia: Mensual, Trimestral y Anual.
Descripción: CC (%) = Recaudación x 100 (Costos desembolsables + Servicio de la deuda)
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
% Porcentaje
. Para separar decimales
, Para la separación de millares, millones, etc. Gls. Galones
’000 gls. Millares de galones Gal./Día Galones Diarios
B/./’000 gls. Balboas por millares de galones
Conex./Empl. Conexiones por Empleado
B/. Balboas
MGD Millones de Galones Diarios
gppd Galones personas por día (P) Cifras Preliminares
(R) Cifras Revisadas ND No disponible