167368868 Lista de Chequeo Diagnostico Bajo La Norma Iso 14001

7/24/2019 167368868 Lista de Chequeo Diagnostico Bajo La Norma Iso 14001

1/5

Servic

ios

Su

min

istr

os

LISTA DE CHEQUEO

DIAGNOSTICO BAJO LA

NORMA ISO 1!!1"!#

SGA

Consu$tor%" In&' Mer(

)%trici%

Asesor" In&' Ser&io M%uricio

Muri$$o

Servicios ( Suministros In*ustri%$es R'C' +ERRETERIA

DISTRIBUCIONES

),&'" !1 De" !-

Numer%$

Norm%)re&unt%

Est%*o

Cum.$imient

oO/serv%ciones

SI NO 0'' )o$2tic%

Am/ient%$

L% %$t% *irecci3n 4% *e5ni*o

$% .o$2tic% %m/ient%$ *e $%

or&%ni6%ci3n7

)o$2tic% inte&r%$ .u/$ic%*%

'-'1

As.ectos%m/ient%$es

E8iste .roce*imiento

*ocument%*o .%r% *e5nir$o% As.ectos Am/ient%$es9

se 4%n i*enti5c%*o $os

As.ectos Si&ni5c%tivos ( sus

im.%ctos7

No

'-''

Re:uisitos

Le&%$es (

otros

re:uisitos

L% or&%ni6%ci3n 4%

est%/$eci*o9 im.$ement%*o

uno o v%rios .roce*imientos

.%r% i*enti5c%r9 tener

%cceso ( %.$ic%ci3n *e $os

re:uisitos $e&%$es %.$ic%/$es

( re$%cion%*os con $os

im.%ctos %m/ient%$es7

'-'-'O/;etivos (

Met%s (

)ro&r%m%s

L% or&%ni6%ci3n 4% *e5ni*oo/;etivos ( met%s

%m/ient%$es7 Inc$u(en*o $%

.revenci3n *e $%

cont%min%ci3n (

cum.$imiento *e re:uisitos

Sin c%.%cit%ci3n

'-'-'

O/;etivos (

Met%s (

)ro&r%m%s

L% or&%ni6%ci3n 4% *e5ni*o

.ro&r%m%s .%r% %$c%n6%r sus

o/;etivos ( met%s7 )$%n *e

M%ne;o Am/ient%$9


2/5

Servic

ios

Su

min

istr

os

( Tom% *e

concienci%

+orm%ci3n9 E8.erienci% (

H%/i$i*%*es?7 H%(

.roce*imientos

*ocument%*os7''-'

Comunic%ci3

n

E8isten .roce*imientos

*ocument%*os .%r% $%

comunic%ci3n intern% (@o

.%r% res.on*er

comunic%ciones % $%s .%rtes

interes%*%s7

LISTA DE CHEQUEO

DIAGNOSTICO BAJO LA

NORMA ISO 1!!1"!#

SGA


)%trici%


Muri$$o


DISTRIBUCIONES

),&'" ! De" !-

Numer%$

Norm%)re&unt%

Est%*o

Cum.$imient

oO/serv%ciones

SI NO 0''

Document%c

i3n

Se encuentr% Document%*o

e$ SGA *e/e inc$uir"

)o$2tic%9 o/;etivos ( met%s

%m/ient%$es %$c%nce *e$

SGA *escri.ci3n *e $os

e$ementos .rinci.%$es *e$

SGA ( su inter%cci3n9 $os

re&istros re:ueri*os en $%

norm% ( *e $% or&%ni6%ci3n'

''#'

Contro$ *e

Documentos

E8iste un .roce*imiento

*ocument%*o .%r% e$ contro$

*e $os re&istros *e$ SGA7'''

Contro$

O.er%cion%$

Se 4%n i*enti5c%*o (

.$%ne%*o o.er%ciones

%soci%*os % $os %s.ectos

%m/ient%$es si&ni5c%tivos7

E8isten .roce*imientos .%r%

contro$%r situ%ciones

%m/ient%$es inc$u(en*o %

.rovee*ores ( contr%tist%s7

)%.e$ recic$%;e9 no 4%( .$%n *e

m%ne;o %m/ient%$

'''

)re.%r%ci3n

( Res.uest%

%nte

emer&enci%s

E8isten .roce*imientos o

.ro&r%m%s .%r% i*enti5c%r (

res.on*er % emer&enci%s9

%cci*entes re%$es ( .reveniro miti&%r $os im.%ctos

Sin .$%n *e emer&enci%s'

Se%$i6%ci3n en o5cin%


3/5

Servic

ios

Su

min

istr

os

%m/ient%$es %*versos

%soci%*os7'#'1'

Se&uimiento

( Me*ici3n

Se 4%n *e5ni*o uno o v%rios

.roce*imientos .%r% 4%cer

e$ se&uimiento ( me*ir *e

=orm% re&u$%r $%s

c%r%cter2stic%s

=un*%ment%$es *e

o.er%ciones :ue .ue*en

tener un im.%cto

si&ni5c%tivo en e$ me*io

%m/iente7

Se 4% %se&ur%*o :ue $os

e:ui.os *e se&uimiento (

me*ici3n :ue se uti$icen (

m%nten&%n c%$i/r%*os o

veri5c%*os9 ( se *e/en

conserv%r $os re&istros

%soci%*os7'#''

Ev%$u%ci3n

*e$

cum.$imient

o $e&%$

E8isten .roce*imientos .%r%

ev%$u%r .eri3*ic%mente e$

cum.$imiento *e $os

re:uisitos $e&%$es %.$ic%/$es

u otros :ue suscri/%7

LISTA DE CHEQUEO

DIAGNOSTICO BAJO LA

NORMA ISO 1!!1"!#

SGA


)%trici% C%m.u6%no


Muri$$o


DISTRIBUCIONES

),&'" !- De" !-

Numer%$

Norm%)re&unt%

Est%*o

Cum.$imient

oO/serv%ciones

SI NO 0'#'-' No

con=ormi*%*

9 %cci3n

correctiv% (

.reventiv%

Se 4%n est%/$eci*o uno o

v%rios .roce*imientos .%r%

tr%t%r $%s no con=ormi*%*es

re%$es ( .otenci%$es ( tom%r

%cciones correctiv%s (%cciones .reventiv%s7

'#''

Contro$ *e

Re&istros

H%( *e5ni*os

.roce*imientos .%r% e$

contro$ *e $os re&istros *e$

SGA7 Se 4%n &ener%*o

re&istros 4%st% $% =ec4%7'#'#'

Au*itori%Se 4%n =orm%*o %u*itores

internos7


4/5

Servic

ios

Su

min

istr

os

Intern% Se 4%n re%$i6%*o %u*itor2%s

intern%s %$ SGA7'#''

Revisi3n .or

$% Direcci3n

H%( evi*enci% *e $% revisi3n

.or .%rte *e Gerenci%$ SGA

*e $% or&%ni6%ci3n7 Se 4%n

est%/$eci*o =recuenci% .%r%

su revisi3n7 Se 4%

i*enti5c%*o ( veri5c%*o $%

e5c%ci%7

Not%s 5n%$es"

LISTA DE CHEQUEO

REISION INICIAL

AS)ECTOS MEDIO

AMBIENTALES

Consu$tor%" In&' Mer( )%trici%

C%m.u6%no


Muri$$o

Servicios ( Suministros In*ustri%$es ),&'" ! De" !-

+ec4%" Octu/re 1 *e !11

AREAS DE TRABAJO

ASPECTOS MEDIO

AMBIENTALES

MACEN1

ALMACEN2

Secretaria

aux.

OFICINA

GERENCIA

Consumo de Energa A


5/5

Consumo de Agua M

Consumo materias primas

despachosNS

Generacin de Aguas

ResidualesM

Manipulacin de Sustancias

Peligrosas

NS

Emisiones Atmosfricas NS

Generacin de Ruidos NS

Peligro Contaminacin Suelo NS

Generacin de Residuos BS

Evaluacin Global mpactos

por !rea"S# "$ SG"%CA&'$( )# )A*A SG"%CA"CA M# ME+A SG"%CA"CA A# A,&A

SG"%CA"CA

Documents

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