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CONSORCIO TALUPA RESUMEN DE PRESUPUESTO Proyecto Propietario MINISTERIO PUBLICO Ubicación CUSCO - CANCHIS - SICUANI Fecha 10/31/2012 Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub total IGV S/. 10% 7% 18% 01 ESTRUCTURAS 1,778,993.25 177,899.33 124,529.53 2,081,422.11 374,655.98 02 ARQUITECTURA 1,267,977.55 126,797.76 88,758.43 1,483,533.74 267,036.07 04 INSTALACIONES SANITARIAS 312,863.67 31,286.37 21,900.46 366,050.50 65,889.09 03 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 858,712.20 85,871.22 60,109.85 1,004,693.28 180,844.79 PRESUPUESTO 4,218,546.67 421,854.67 295,298.27 4,935,699.61 888,425.93 TOTAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA "CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUE PENAL"

1º Cronograma Desembolso - MP - CANCHIS

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Cronograma Desembolso

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Res.Gral.CONSORCIO TALUPARESUMEN DE PRESUPUESTOProyecto :"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"Propietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :CUSCO - CANCHIS - SICUANIFecha :10/31/12Costo DirectoGastos GeneralesUtilidadSub totalIGVTOTALS/.10%7%18%S/.01ESTRUCTURAS1,778,993.25177,899.33124,529.532,081,422.11374,655.982,456,078.0902ARQUITECTURA1,267,977.55126,797.7688,758.431,483,533.74267,036.071,750,569.8204INSTALACIONES SANITARIAS312,863.6731,286.3721,900.46366,050.5065,889.09431,939.5903INSTALACIONES ELECTROMECANICAS858,712.2085,871.2260,109.851,004,693.28180,844.791,185,538.08PRESUPUESTO4,218,546.67421,854.67295,298.274,935,699.61888,425.935,824,125.54TOTAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA5,824,125.54

CronogramaCONSORCIO TALUPACRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRAProyecto :"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"Propietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :CUSCO - CANCHIS - SICUANIFecha :10/31/12Costo Directo1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES9 MES10 MESS/.S/.S/.01ESTRUCTURAS1,778,993.25533,697.98355,798.65266,848.99177,899.33177,899.3388,949.6688,949.6688,949.6602ARQUITECTURA1,267,977.5563,398.8863,398.88152,157.31114,117.98177,516.86139,477.53152,157.31164,837.08152,157.3188,758.4303INSTALACIONES SANITARIAS312,863.6721,900.4631,286.3737,543.6431,286.3750,058.1934,415.0037,543.6421,900.4631,286.3715,643.1804INSTALACIONES ELECTROMECANICAS858,712.2042,935.61103,045.46111,632.59111,632.59120,219.71128,806.8368,696.9885,871.2242,935.6142,935.61SUB TOTAL 14,218,546.67661,932.92553,529.36568,182.52434,936.26525,694.08391,649.03347,347.58361,558.42226,379.28147,337.22COSTO DIRECTO4,218,546.67661,932.92553,529.36568,182.52434,936.26525,694.08391,649.03347,347.58361,558.42226,379.28147,337.22GASTOS GENERALES Y UTILIDAD17%717,152.94112,528.6094,099.9996,591.0373,939.1689,367.9966,580.3359,049.0961,464.9338,484.4825,047.33SUBTOTAL 24,935,699.610.0774,461.52647,629.35664,773.55508,875.42615,062.07458,229.36406,396.67423,023.35264,863.76172,384.55IMPUESTOS18%888,425.93139,403.07116,573.28119,659.2491,597.58110,711.1782,481.2973,151.4076,144.2047,675.4831,029.22TOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO5,824,125.54913,864.59764,202.63784,432.79600,473.00725,773.24540,710.65479,548.08499,167.56312,539.24203,413.77Avance Promedio Porcentual100.01%15.69%13.12%13.47%10.31%12.46%9.28%8.23%8.57%5.37%3.50%

Cron DesembCONSORCIO TALUPACRONOGRAMA DE DESEMBOLSOSProyecto :"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"Propietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :CUSCO - CANCHIS - SICUANIFecha :10/31/12COSTO DIRECTO4,218,546.67DESCRIPCIONTIEMPOPORCENTAJEPARCIALSUB-TOTALADELANTO DIRECTO20.00%843,709.33ADELANTO DE MATERIALES40.00%1,687,418.672,531,128.00VALORIZACION N 130 Das6.28%264,773.17264,773.17VALORIZACION N 260 Das5.25%221,411.74221,411.74VALORIZACION N 390 Das5.39%227,273.01227,273.01VALORIZACION N 4120 Das4.12%173,974.50173,974.50VALORIZACION N 5150 Das4.98%210,277.63210,277.63VALORIZACION N 6180 Das3.71%156,659.61156,659.61VALORIZACION N 7210 Das3.29%138,939.03138,939.03VALORIZACION N 8240 Das3.43%144,623.37144,623.37VALORIZACION N 9270 Das2.15%90,551.7190,551.71VALORIZACION N 10300 Das1.40%58,934.8958,934.89T O T A L100.00%4,218,546.67

Desagregado G.G. CONSORCIO TALUPADESAGREGADO DE GASTOS GENERALESProyecto :"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"Propietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :CUSCO - CANCHIS - SICUANIFecha :10/31/1210.00%G. G.COSTO DIRECTO4,218,546.67421,854.67costo directoI, GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecucin)Sub Total1.1Gastos de la licitacin5,300.00- Documentos de presentacin (Compra de bases, etc.)3,000.00- Gastos de Elaboracin de propuesta (Ver anexo 1)2,300.001.2Gastos por obras provisionales3,600.00-Construcciones provisionales en obra (Ver anexo 1)3,600.001.3Gastos Indirectos varios:10,500.00- Legales y Notariales sobre la organizacin2,500.00- Inscripcin en el CONSUCODE3,000.00- Seguro de las Instalaciones de la empresa3,000.00- Asesores y Consultores2,000.00Total Gastos Fijos (I)0.46%19,400.00II, GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecucin de la obra)2.1Gastos de administracin en obra222,622.56- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes socialesdel personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)163,000.00- Seguro contra todo riesgo29,529.83- Seguro de responsabilidad civil contra terceros12,655.64- Seguro contra accidentes del personal empleado y obrero.8,437.09- Control, pruebas y ensayo de materiales5,000.00- Servicios (electricidad, agua, telefonos)4,000.002.2Gastos de administracin en oficina principal:37,500.00- Sueldos, gratificaciones, beneficios sociales y leyes sociales del personal administrativodel personal tcnico, administrativo y auxiliar. (Ver anexo 1)31,500.00- Servicios (electricidad, agua, telefonos, internet)6,000.002.3Gastos financieros relativos a la obra:142,332.11Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato20,080.28Cartas Fianza por Adelanto Directo40,160.56Cartas Fianza por Adelanto de Materiales80,321.13Otros Compromisos Financieros1,770.13Total Gastos Variables (II)9.54%402,454.670.00PORCENTAJE TOTAL DE GASTOS GENERALES ( I + II )10.00%421,854.67

ANEXOCONSORCIO TALUPAANEXO 1 G. G.Proyecto :"CONSTRUCCION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROVINCIA DE CANCHIS, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL"Propietario :MINISTERIO PUBLICOUbicacin :CUSCO - CANCHIS - SICUANIFecha :10/31/12GASTOS POR ELABORACION DE PROPUESTAPROFESIONALCANTIDADTIEMPO GLOBALSUELDOPARCIALTOTALING. RESPONSABLE10.503,000.001,500.00EQUIPO Y UTILES DE OFICINA1800.002,300.00CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE OBRADESCRPCCIONAREACOSTO /m2PARCIALTOTALDEPOSITO DE HERRAMIENTAS30.00120.003,600.003,600.00GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OBRAPROFESIONALCANTIDADTIEMPO MESESSUELDOPARCIALTOTALINGENIERO RESIDENTE1106,000.0060,000.00ASISTENTE DE RESIDENTE1103,700.0037,000.00MAESTRO DE OBRA1101,700.0017,000.00ADMINISTRADOR-CONTADOR1103,500.0035,000.00GUARDIAN1101,400.0014,000.00163,000.00GASTOS POR PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR DE OFICINAPROFESIONALCANTIDADTIEMPO MESESSUELDOPARCIALTOTALGERENTE0.5103,500.0017,500.00CONTADOR0.5102,800.0014,000.0031,500.00