2. Guia Metodológica Para La Elaboración de Proyectos de Gasto Corriente Para La Policía Nacional

DIRECCIN DE PLANIFICACIN DE LA POLICA NACIONAL DEL ECUADOR

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Pgina 1

GUA PARA LA ELABORACIN DE PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE PARA

LA POLICA NACIONAL

Contenido I. Antecedentes.- .......................................................................................................................... 3

II. Objetivo General.- .................................................................................................................... 3

III. Objetivos Especficos.- ............................................................................................................ 3

IV. Proyecto de Gasto Corriente.- ................................................................................................ 3

V. Identificacin Del Proyecto.- ................................................................................................... 4

VI. Estudios Previos.- ..................................................................................................................... 5

VII. Ciclo de un Proyecto.-.............................................................................................................. 6

VIII. Elaboracin Del Documento.- ................................................................................................. 7

a. Acta De Constitucin De Proyecto.- ...................................................................................... 7

1 Introduccin ..................................................................................................................... 7

2 Responsabilidades del Patrocinador Ejecutivo .......................................................... 8

3. Responsabilidades del Lder del Proyecto ................................................................. 8

4. Enunciado del Problema ............................................................................................... 8

5. Fecha ................................................................................................................................ 8

6. Alineamiento del Proyecto y Propsito ....................................................................... 8

7. Justificacin y Objetivos del Proyecto ........................................................................ 8

8. Beneficio esperado del Proyecto ................................................................................. 9

9. Descripcin de Alto Nivel .............................................................................................. 9

10. Equipo de trabajo inicial ........................................................................................... 9

11. Requisitos de aprobacin del Proyecto .................................................................. 9

12. Requisitos de alto nivel del Proyecto ..................................................................... 9

13. Fases, Hitos y Entregables ....................................................................................... 9

14. Costo total del Proyecto ............................................................................................ 9

15. Riesgos de Alto Nivel ................................................................................................. 9

16. Supuestos y Restricciones ...................................................................................... 10

17. Historial de Revisiones ............................................................................................ 10

b. Esquema Para Presentacin De Proyectos De Gasto Corriente .................................. 11

1. Nombre del proyecto .............................................................................................................. 11

2. Antecedentes (DESCRIPCIN) Y TIPO DE PROYECTO ............................................... 12

3. rea de la Unidad: .................................................................................................................. 12

4. Unidad Ejecutora .................................................................................................................... 12



5. Localizacin del proyecto ...................................................................................................... 12

6. Duracin del proyecto ............................................................................................................ 13

7. Lder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo y definicin del equipo del proyecto ........ 13

a. Lder del Proyecto: ....................................................................................................... 13

b. Patrocinador Ejecutivo: ................................................................................................ 13

c. Definicin del Equipo del Proyecto ............................................................................ 14

8. Justificacin ............................................................................................................................. 14

9. Beneficiarios ............................................................................................................................ 15

10. Objetivos .................................................................................................................................. 15

a. Objetivo de Desarrollo ................................................................................................. 15

b. Objetivo General ........................................................................................................... 15

c. Objetivos Especficos ................................................................................................... 15

11. Indicador de Resultados: ....................................................................................................... 16

12. Metas ........................................................................................................................................ 16

13. Actividades - Hito .................................................................................................................... 16

14. Costo Total del proyecto........................................................................................................ 17

15. Cronograma Valorado De Actividades.- ............................................................................. 19

16. Tipos De Proyectos De Gasto Corriente............................................................................. 21



I. Antecedentes.-

La Polica Nacional del Ecuador a travs de sus distintas dependencias se

encuentra participando en la implementacin del Modelo de Reestructuracin del

Estado (modelo R), por lo que es muy importante el uso adecuado de la herramienta

informtica Gobierno por Resultados (GPR), la cual permite llevar una planificacin y

control en la ejecucin de los proyectos de la Institucin.

Dados la serie de cambios que se estn desarrollando es necesario sobresaltar

los siguientes:

Promulgacin del decreto 632 de fecha Quito, 11 de Septiembre del

2011, la ejecucin y seguimiento de los Proyectos de Inversin de la

Institucin Policial fueron asumidos por el Ministerio del Interior,

responsabilizndonos los Proyectos de Gasto Corriente, cuyo

presupuesto se maneja de acuerdo con el ao fiscal.

Creacin de la herramienta GPR, donde se encuentran todas las

dependencias de la Polica Nacional del Ecuador, con sus objetivos

operativos ya establecidos, indicando la norma que por cada objetivo

operativo a lo menos debe desarrollarse un proyecto de gasto corriente

que contribuya a lograrlo.

La Coordinacin General de Planificacin del Ministerio del Interior con

el objeto de normar el procedimiento en relacin a Proyectos de

Inversin y PAPP, realiza un Instructivo en el cual se detalla las

actividades que debe realizar la Institucin Policial.

Por todo ello se hace necesaria una Gua Metodolgica que permita a las

dependencias policiales la PLANIFICACIN Y EJECUCIN DE PROYECTOS DE

GASTO CORRIENTE ajustada a los lineamientos del formato del perfil de la

SENPLADES y la utilizacin de la herramienta GPR.

II. Objetivo General.-

a. Que la Gua sirva de herramienta a las Dependencias de la Polica

Nacional del Ecuador para la elaboracin de Proyectos de Gasto Corriente.

III. Objetivos Especficos.-

b. Que los proyectos de gasto corriente que se elaboren sean una solucin

real a un problema o proceso comatoso de las Dependencias Policiales

para la consecucin de los objetivos operativos.

c. Que la elaboracin de los proyectos de gasto corriente se adapten a la

herramienta GPR.

IV. Proyecto de Gasto Corriente.-

De acuerdo a la acepcin corriente de los trminos, por proyecto se

puede entender la intencin de ejecutar una accin para conseguir un

determinado objetivo. Segn lo anterior, un proyecto es una propuesta

En forma general un proyecto es:



de accin cuya ejecucin supone la aplicacin de recursos para la

generacin de bienes o servicios, con el propsito de obtener beneficios

en el futuro, debiendo maximizar el aprovechamiento de los recursos,

que por definicin siempre son escasos y de uso opcional."1

Un proyecto es un esfuerzo temporal emprendido para crear un

producto o servicio nico y que utiliza recursos en un tiempo

determinado2

En la Institucin Policial un Proyecto de Gasto Corriente vendra a ser un

producto que anclado o enlazado a un objetivo operativo de la Dependencia Policial

genera un valor agregado en el perodo mximo de doce meses.

Esto lleva a recopilar y analizar en forma sistemtica los antecedentes que

permitan estructurar un proyecto de esta magnitud.

Los beneficios que se obtendra al aplicar recursos a determinadas

operaciones o actividades de la dependencia policial, y

Los costos en el gasto corriente que se debera incurrir para generar tales

beneficios, estos costos deben ser considerados en la Programacin Anual de

la Poltica Pblica (PAPP).

Para poder identificar a un proyecto es necesario inicialmente definir el

problema o proceso comatoso que se pretende dar una solucin con la elaboracin del

proyecto de gasto corriente, por lo que es un aspecto que debe ser resuelto con

especial atencin, para evitar que la dependencia policial sacrifique sus recursos,

talento humano y en especial no cumpla con su objetivo.

Tambin se debe tener claro que el problema no es la ausencia de la solucin

por ejemplo:

Incorrecto: no hay capacitacin policial en procedimientos policiales de

proteccin del lugar de los hechos.

Correcto: alto ndice de fallas en procedimientos policiales en la

proteccin del lugar de los hechos;

Y que tampoco las soluciones son siempre proyectos de inversin de

infraestructura, es importante evitar la prctica de enunciar el problema mediante la

proposicin de una determinada accin, como por ejemplo: comprar vehculos o

construir una U.P.C.. As, no se sabe realmente cul es el problema a resolver.

Ejemplo:

Realizar un paseo para el personal policial Definicin incorrecta

Personal policial con alto nivel de stress Definicin correcta

1 Marcos Marabol Barattini, Formulacin y Evaluacin de Proyectos.

2 E-Strategia Consulting Group, S.A. de C.V

V. Identificacin del Proyecto.-



Es necesario que se analice los problemas reales y actuales que tiene cada

una de las Dependencias Policiales, para ello est la alternativa de la consecucin,

formulacin y evaluacin de un proyecto de gasto corriente.

Los gastos que pueda tener este proyecto deben ser incluidos en la

Programacin Anual de la Poltica Pblica (PAPP) la cual se consolida todos los aos

y debe ser presentada hasta el 30 de junio; es decir que su ejecucin debe ser

programada para el ao siguiente con los correspondientes reajustes de parte de la

autoridad respectiva, lo que hace indudablemente pensar que los recursos puedan ser

reajustados, es por esta situacin que estos proyectos debern utilizar el mnimo de

recurso necesario para su ejecucin real en el terreno.

As mismo se debe tomar en cuenta que se pueden realizar proyectos de gasto

corriente que no tengan presupuesto y que se utilicen los medios y talento humano

propio de las dependencias policiales.

Por consiguiente, antes es preciso elaborar con suficiente dedicacin y tiempo,

los estudios necesarios para determinar los problemas o procesos comatosos que

afectan el normal desarrollo de las actividades de la dependencia policial y las posibles

alternativas para solucionarlos siendo este punto el que dar inicio a la formulacin y

posterior ejecucin de un Proyecto de Gasto Corriente.

considerar ciertos aspectos los cuales deben servir de base para su generacin los

mismos que constituyen los Objetivos de cada Dependencia Policial a los cuales se

dirigen todos los esfuerzos, estos objetivos constan en la herramienta GPR, por lo que

el primer paso es identificar los Objetivos Operativos.

Para observar si un proyecto va a contribuir a su consecucin es necesario

simular escenarios futuros y la mejor forma de lograrlo es con la participacin de los

miembros policiales con experiencia institucional y que hayan laborado en el rea

donde va a ser ejecutado el proyecto por algn tiempo, lo que les permita tener una

visin mejorada del comportamiento de las variables.

Siendo as se deben considerar varios factores desde fenmenos naturales,

estadsticas delincuenciales, relacin con las autoridades, entorno econmico-social,

considerando que las decisiones que se adopten con ms informacin siempre sern

mejores.

Estas decisiones deben ser tomadas de un modo donde el razonamiento prime

sobre los criterios individuales que puedan tener los miembros policiales que

conformen las comisiones iniciales, todo ello enfocado nicamente en el bienestar de

los proyectos, este proceso es el valor agregado que pueda coadyuvar al diseo del

mismo.

VI. Estudios previos.-

Para la realizacin de los proyectos de gasto corriente inicialmente debemos



La ejecucin de un Proyecto de Gasto Corriente implica poner en accin un

proceso con la finalidad de inducir un cambio en un estado futuro sin proyecto en otro

estado futuro con proyecto.

Proceso inicial para identificar un Proyecto de Gasto Corriente.-

Mando de la Unidad consciente de la

formulacin de un Proyecto de Gasto

Corriente

Decisin del Mando de la Unidad para la creacin del

Proyecto.

Recopilacin de informacin para disminuir el riesgo en el

Proyecto

Constitucin del Acta del Proyecto

Conformacin de una

Comisin Inicial que se reunir

para analizar los problemas que

impiden la consecucin de

los objetivos operativos.

Elaboracin del documento

Sugerencias: Formar una comisin inicial integrada por miembros policiales de

mnimo 5 y no mayor a 10 personas, identificar los objetivos operativos de la

organizacin policial, realizar la tcnica de Lluvia de ideas con el fin de que cada uno

identifique un problema o proceso comatoso que es necesario intervenir para cumplir

el objetivo, depender del Comandante de la unidad jerarquizarlos bajo la perspectiva

del grado de afectacin que est generando actualmente en su administracin.

VII. Ciclo de un Proyecto.-

Todo proyecto tiene un ciclo de vida, el ciclo de un proyecto es el proceso de

transformacin de la idea de solucin a un problema o proceso comatoso y su puesta

en marcha a travs de las siguientes etapas en GPR.3, este empieza con ideas que se

van concretando y plasmando en documentos por lo tanto es importante que las

actividades que se realicen estn de acuerdo a cada una de las fases que se muestran

en la tabla.

En la pre-fase Anteproyecto se elaborarn los documentos iniciales para la

formulacin del Proyecto: el Acta de Constitucin y el Documento del Proyecto, segn

formato lo cual constituye el primer evento en el desarrollo del Proyecto.

3 e-Strategia Consulting Andes. Gobierno por Resultados.



ANTEPROYECTO 1.DEFINICIN 2.PLANEACIN 3.EJECUCIN 4.CIERRE

Representa un

proyecto

potencial que

an no est

completamente

definido, es aquel

que se encuentre

en proceso de

solicitar

presupuesto,

para pasar a la

fase de

definicin. Es un

concepto de

solucin

Clarifica el

concepto de

solucin

proporcionando

un marco de

referencia para

planear el

proyecto. Debe

incluirse el Acta

de Constitucin

del proyecto.

Determina Qu,

cundo, quin y

cmo. Es un

plan que incluye

planes de

administracin

de recursos

humanos,

riesgos,

abastecimientos

de recursos,

especificaciones

tcnicas,

cronograma de

trabajo.

Produce los

entregables

esperados. Es la

accin de

entregables,

informes de

avance del

proyecto,

acciones

preventivas y

correctivas,

resolucin de

problemas,

aplicacin de

cambios al plan,

reportes

ejecutivos,

monitoreo y

control de

riesgos,

preparacin para

la entrega

Es una fase

con varias

etapas,

aceptacin de

los productos

del proyecto,

lecciones

aprendidas,

Disposicin de

recursos, Cierre

administrativo y

contractual,

Plan de

operacin y

sostenimiento,

transferencia de

responsabilidad,

plan de

medicin de

resultados y

beneficios.

Una vez identificado el problema, los objetivos y la solucin, se procede a

elaborar el Acta de Constitucin del Proyecto que es el paso inicial para legalizar el

proyecto.

1 Introduccin

El objetivo principal de este documento es reconocer formalmente la existencia

del proyecto e identificar al Director del mismo. La responsabilidad sobre su

contenido es de quien acta como Patrocinador.

Su elaboracin es una instancia formal de transferencia de conocimiento entre

ambos. Es un documento sinttico.

El Acta de constitucin del Proyecto es el documento que autoriza formalmente

un proyecto.

El Acta de constitucin del Proyecto confiere al patrocinador del proyecto la

autoridad para aplicar recursos de la organizacin a las actividades del proyecto.

La aprobacin del acta de constitucin del proyecto indica el entendimiento del

propsito y contenido descrito, por lo tanto la firma de los funcionarios implica la

VIII. Elaboracin del documento.-

a. Acta de constitucin de proyecto.-



conformidad, la aceptacin y el compromiso en el proyecto.

2 Responsabilidades del Patrocinador Ejecutivo

a. Rene el apoyo apropiado para el proyecto y asegura la inversin requerida

b. Participa en la definicin del alcance, producto y beneficios del proyecto

c. Aprueba el plan del proyecto

d. Proporciona direccin global y liderazgo para la implementacin y ejecucin del

proyecto

e. Monitorea el progreso en conjunto con el lder

f. Protege el proyecto de las influencias externas y cambios

g. Analiza los resultados del proyecto

h. Resuelve problemas y conflictos que se extienden ms all del control del lder

del proyecto.

3. Responsabilidades del Lder del Proyecto

a. Es responsable de que el proyecto termine en tiempo, costo y con la calidad

establecida

b. Elabora el plan del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo

c. Dirige y controla la ejecucin del plan del proyecto

d. Determina y asegura el cumplimiento de la calidad

e. Controla los cambios al proyecto

f. Elabora los informes ejecutivos de avance

g. Da seguimiento al avance fsico y presupuestal e inicia las acciones

preventivas y correctivas que sean necesarias

h. Administra los riesgos del proyecto

i. Resuelve problemas

j. Integra lecciones aprendidas

4. Enunciado del Problema

Describir la razn(es) para iniciar el proyecto, especficamente el problema que

se pretende resolver con la ejecucin del proyecto.

5. Fecha

La fecha del proyecto de gasto corriente debe estar comprendida dentro del

ao fiscal, por lo que tiene una duracin mxima de 12 meses.

6. Alineamiento del Proyecto y Propsito

Los objetivos operativos de cada organizacin se encuentran en el GPR, por lo

tanto el propsito del proyecto debe estar alineado al objetivo.

7. Justificacin y Objetivos del Proyecto

Se debe responder a cul es la razn por la cual se realiza el proyecto. Este

elemento evolucionar hacia la descripcin de objetivos



8. Beneficio esperado del Proyecto

Cul es la vinculacin del proyecto a los lineamientos estratgicos de la

organizacin y la descripcin, en trminos cuantitativos, del beneficio esperado de

su ejecucin.

9. Descripcin de Alto Nivel

Se describe brevemente el producto o servicio a desarrollar. En caso de ser

necesario extenderse, se elaborarn documentos anexos o de referencia.

10. Equipo de trabajo inicial

Nombre y nivel de autoridad del patrocinador ejecutivo, director de proyecto y

otros miembros identificados a la fecha.

Nombre Rol Organizacin / rea e-mail

Patrocinador

11. Requisitos de aprobacin del Proyecto

Se describe el nombre de requisitos y descripcin del mismo para aprobar la

terminacin del proyecto, con la informacin que est disponible al inicio del

proyecto.

REQUISITO DESCRIPCIN ENTREGABLES PRINCIPALES

12. Requisitos de alto nivel del Proyecto

Se describe el nombre de requisitos y descripcin del mismo, con la

informacin que est disponible al inicio del proyecto.

REQUISITO DESCRIPCIN ENTREGABLES PRINCIPALES

13. Fases, Hitos y Entregables

Se describe el nombre de las fases, los hitos y principales entregables, en el

caso de que dicha informacin est disponible al inicio del proyecto.

FASES HITOS ENTREGABLES PRINCIPALES

14. Costo total del Proyecto

Es la suma de los costos de cada una de las actividades/hitos que son

necesarios para la ejecucin del proyecto.

15. Riesgos de Alto Nivel

Un riesgo es un evento o una condicin con incertidumbre que, si ocurre, tiene

un efecto negativo o positivo en los objetivos del proyecto. Este evento al ocurrir

en el futuro puede tener un impacto a lo menos en uno de los hitos o productos

del proyecto, en donde el mayor impacto ocurrir en sus fases finales.



consideran ciertos sin tener una prueba de ello, se escribe cualquier suposicin

relacionada con tecnologa, recursos, expectativas, alcance.

Las restricciones identifican limitaciones al proyecto que deben ser tomadas en cuenta para su desarrollo, describe cualquier restriccin del proyecto impuesta en rea tales como calendario, presupuesto, recursos, productos a ser reutilizados, tecnologa a emplear, productos a adquirir. Listas las restricciones del proyecto basados en el conocimiento actual.

Identificar cambios al documento.

Versin Fecha Nombre Descripcin

16. Supuestos y restricciones Los supuestos refieren a factores que a los efectos de la planificacin se

17. Historial de revisiones

Historial de revisiones



1 Nombre del proyecto

2 Antecedentes (DESCRIPCIN) Y TIPO DE PROYECTO)

3 rea de la Unidad

4 Unidad Ejecutora

5 Localizacin geogrfica

6 Duracin del proyecto

7 Lder, Patrocinador Ejecutivo y Definicin del equipo del proyecto

8 Justificacin

9 Beneficiarios

10 Objetivos

11 Indicadores

12 Metas

13 Actividades

14 Costo total del proyecto

15 Cronograma valorado

16 Anexos

1. Nombre del proyecto

Identificar en pocas palabras, de acuerdo con su naturaleza (problema /

necesidad), el nombre del proyecto.

Corresponde al proceso o accin a realizarse, debe responder a la pregunta

Qu va a hacer? Por ejemplo: adecuacin, mejoramiento, implementacin,

renovacin, etc.

El objeto de la accin, responder a la pregunta Sobre qu? Por ejemplo:

Procesos de la Direccin de Polica Judicial, Investigaciones en la Unidad de

Antinarcticos, etc.

Ejemplo:

Desarrollar un programa de prevencin para evitar el uso indebido de

drogas, en los jvenes entre 14 y 18 aos, de 15 Colegios del Distrito

Esmeraldas, correspondiente a la Subzona Esmeraldas No.8

b. Esquema para presentacin de Proyectos de Gasto Corriente



2. Antecedentes (DESCRIPCIN) Y TIPO DE PROYECTO

Deben incluirse todos los aspectos y circunstancias que motivaron la

identificacin y preparacin del proyecto, bsicamente debe contener informacin

referente a ciertos indicadores cualitativos y cuantitativos que apoyen su comprensin.

Ejemplo:

Problemas delictivos o drogadiccin en el sector de anlisis (Datos

estadsticos de drogas en la Subzona Esmeraldas), que corroboren el

delito o el problema existente.

3. rea de la Unidad:

Determinar el (los) proceso (s) en donde el proyecto entregar un producto

(departamentos que conforman la dependencia policial).

Ejemplo:

Gestin de Cambio

TICs

Procesos

Proyectos

Informacin Estratgica

Nota: Si el rea del proyecto es diferente a las enunciadas, se puede incluir

una nueva en el caso de as requerirlo.

Indicar el nombre de la entidad nacional responsable directa del Proyecto.

Ejemplo:

La Subzona de Esmeraldas No. 8

5. Localizacin del proyecto

Definir el sitio exacto en donde se ejecutar el proyecto, identificando su

alcance de acuerdo a la menor unidad administrativa del pas, en lo posible

georeferenciada: parroquia, cantn, provincia. En GPR representa la Localidad de

Impacto.

Ejemplo:

Ecuador, Zona 1, Subzona Esmeraldas, Distrito Esmeraldas.

4. Unidad ejecutora



6. Duracin del proyecto

Indicar el tiempo de duracin de la ejecucin del proyecto, el mismo que estar

en relacin con el cronograma de actividades, definiendo la vida til del proyecto en un

ao para el proceso de evaluacin. En GPR est relacionado con la Fecha de Inicio y

Fecha de Fin.

Ejemplo:

El proyecto tendr un tiempo de ejecucin de 6 meses, Iniciando en

enero de 2014 y finalizando en julio de 2014.

7. Lder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo y definicin del

equipo del proyecto

a. Lder del Proyecto:

Es la persona que en la unidad ser responsable del xito en la ejecucin del

proyecto.

Es responsable de que el proyecto termine en tiempo, costo y con la

calidad establecida.

Elabora el plan del proyecto en conjunto con el equipo de trabajo.

Dirige y controla la ejecucin del plan del proyecto.

Determina y asegura el cumplimiento de la calidad

Controla los cambios al proyecto.

Elabora los informes ejecutivos de avance.

Da seguimiento al avance fsico e inicia las acciones preventivas y

correctivas que sean necesarias.

Administra los riegos del proyecto.

Resuelve problemas.

Integra lecciones aprendidas

Ejemplo: Burbano Coello, Edgar Polivio

b. Patrocinador Ejecutivo:

Nombre del ejecutivo responsable de proveer el apoyo apropiado para el

proyecto y asegurar la inversin requerida.

En el caso de proyectos institucionales ser el Sr. Comandante General de la

Polica Nacional (Gral. Surez Salgado Rodrigo Marcelo).

Ejemplo:

En el caso del presente proyecto, se describe el nombre del Sr.

Director Nacional de Antinarcticos: Barragn Tapia, Juan Carlos



Todo proyecto incluir como mnimo 3 personas en el equipo del proyecto, que

pueden ser: El lder tcnico, Especialistas/Analistas/Usuarios, Coordinador Logstico,

Coordinador Administrativo.

Todo proyecto incluir como mnimo 3 personas en el equipo del proyecto;

identificando como lo indica la Figura, rol y nombre.

Fuente: e Strategia Consulting Andes;

Secretara de la Administracin Pblica;

Ejemplo:

Coordinador Administrativo Mozo Abarca, Yajaira

Coordinador Logstico Palaguachay Gonzlez, Diego

Coordinador Tcnico Mena Pazmio Jimmy

8. Justificacin

Presentar los correspondientes justificativos para la ejecucin de los recursos

econmicos necesarios para la ejecucin, considerando lo siguiente:

La correspondencia del proyecto con los objetivos, polticas y metas

contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo.

En qu medida el proyecto contribuir a solucionar las necesidades

identificadas en el rea o zona de accin del proyecto.

c. Definicin del equipo del proyecto



En este punto, se debera indicar el beneficio del proyecto para contrarrestar el

problema planteado y la forma como se deber proceder. Todo esto relacionado con

los objetivos, metas y planes institucionales.

Ejemplo:

Incrementar la efectividad de la operatividad antinarcticos y la

participacin ciudadana en prevencin del consumo de drogas (se

refiere al Objetivo operativo de la Unidad) y en base a esto justificar la

creacin del respectivo proyecto en ayuda al cumplimiento de los

objetivos operativos.

Es la correspondencia del porqu de la creacin del proyecto, en ayuda a los

objetivos operativos

9. Beneficiarios

Este punto se refiere a los beneficiarios de la ejecucin del proyecto, que tiene

que ver con el rea dnde se desarrolla el proyecto y su impacto y pueden ser:

Poblacin o personal policial que conforma el sector, comando o unidad de anlisis.

Ejemplo:

Los beneficiarios externos en este caso son: Los estudiantes entre 14 y

18 aos, de 15 Colegios del Distrito Esmeraldas, de la Sub zona

Esmeraldas No. 8.

10. Objetivos

ejecucin.

Ejemplo:

Desarrollar un programa de prevencin para evitar el uso indebido de

drogas, en los jvenes entre 14 y 18 aos, de los colegios de la sub

zona Esmeraldas Distrito Esmeraldas.

deben demostrar que permiten alcanzar el objetivo general de proyecto.

Ejemplos:

Coordinar y Desarrollar un plan de capacitacin de prevencin de

drogas, con expertos en el tema.

a. Objetivo de desarrollo Describir el objetivo Operativo de la Unidad, al que va encaminado el proyecto.

b. Objetivo general Describir el objetivo general de proyecto, a ser alcanzado cuando termine su

c. Objetivos especficos Describir en forma clara y precisa, los objetivos especficos, los mismos que



Dotar de los recursos logsticos y econmicos para desarrollar campaa

de prevencin de drogas dirigido a los jvenes del Distrito Esmeraldas

Ejecucin y Evaluacin de la capacitacin en Sensibilizacin y reflexin

sobre el uso indebido de drogas"

Los responsables de la elaboracin y ejecucin del proyecto, debern sealar

las variables y factores especficos, cuya medicin facilitar la comprobacin de los

cambios o la generacin de los resultados esperados del proyecto.

Ejemplo:

Nmero de estudiantes capacitados en Sensibilizacin y reflexin sobre

el uso indebido de drogas.

12. Metas

Detallar la magnitud o nivel especfico de los productos, efectos o impacto que

se prev alcanzar; y, precisar la unidad de medida.

Ejemplos:

A junio del 2014, se contar con el 100% de los estudiantes entre 14 y

18 aos de 15 Colegios del distrito Esmeraldas, capacitados en

Sensibilizacin y reflexin sobre el uso indebido de drogas. (Indicador

de Propsito).

Al inicio del perodo de ejecucin, se contar con el 100% de los

recursos econmicos y logsticos.

A enero del 2014, se dispondr de un plan de Capacitacin relacionado

a la sensibilizacin y reflexin sobre el uso indebido de drogas.

Al finalizar julio del 2014, se contar con jvenes capacitados y

evaluados, de los Colegios del Distrito Esmeraldas.

13. Actividades - Hito

Identificar con precisin las actividades que se llevarn a cabo para alcanzar

cada una de las metas que persigue el proyecto, siendo necesario puntualizarlas en

orden secuencial.

Un Hito es una tarea o actividad, que simboliza el haber conseguido un logro

importante en el proyecto. Es un logro o entregable verificable en el transcurso del

proyecto.

Ejemplos:

Coordinacin con las autoridades educativas realizada - Fase

Anteproyecto

11. Indicador de resultados:



Reunin de trabajo en la Direccin Provincial de Educacin ejecutado

Fase Anteproyecto

Instructores determinados Fase de Definicin

Plan de Capacitacin elaborado Fase de Definicin

Cronograma de das y horas para convocatoria, establecidos Fase de

Definicin

Determinacin de los Medios de Difusin Fase de Planeacin

Nmero de establecimiento determinado, para realizar la capacitacin

Fase de Planeacin

Difusin de la campaa de prevencin de drogas realizada Fase de

Planeacin

Recursos Logsticos dotados Fase de Ejecucin

Capacitacin 1er. Colegio realizada Fase de Ejecucin

Capacitacin 2do. Colegio realizada Fase de Ejecucin, etc.

Alumnos evaluados en conocimiento de drogas Fase de Cierre

Clausura de Programa Fase de Cierre

Resultados en la evaluacin tabulados Fase de Cierre

En el caso que el proyecto requiera financiamiento, se proceder a valorarlo en

funcin de cada una de las actividades del proyecto, incluyendo el valor requerido.

Ejemplo:

USD. 7.600,00 que se lo deber reflejar en el siguiente presupuesto.

14. Costo total del proyecto



Tabla de Presupuesto

ACTIVIDAD / COMPONENTE 1 PRESUPUESTO

Coordinar y desarrollar un plan de capacitacin de prevencin de drogas, con expertos en el tema.

1.1 Coordinacin con las autoridades educativas realizada

1.2 Reunin de trabajo en la Direccin Provincial de Educacin ejecutado

1.3 Instructores Determinados

1.3 Plan de Capacitacin elaborado $ 500,00

1.4 Cronograma de das y horas para convocatoria, establecidos

1.5 Nmero de establecimientos determinado, para realizar la capacitacin

ACTIVIDAD / COMPONENTE 2

Dotar de los recursos econmicos y logsticos para desarrollar campaa de prevencin de drogas dirigido a los jvenes del Distrito Atacames

2.1 Determinacin de los medios de difusin


2.3 Difusin de la campaa de prevencin de drogas realizada $ 1.500,00

2.4 Recursos Logsticos determinado Fase de Ejecucin ( material didctico, transporte, alquiler de baners, carpas)

ACTIVIDAD / COMPONENTE 3

3. Capacitar al personal policial en la utilizacin tcnica del equipo asignado.

3.1. Capacitacin 1er y 2do.. Colegio realizada $ 700,00

3.2. Capacitacin 3ero. Y 4to. Colegio realizada $ 700,00

3.2. Capacitacin 5to. Y 6to. Colegio realizada $ 700,00

3.2. Capacitacin 7mo. Y 8vo. Colegio realizada $ 700,00

3.2. Capacitacin 9no. Y 10mo. Colegio realizada $ 700,00

3.2. Capacitacin 11vo. Y 12vo. Colegio realizada $ 700,00

3.2. Capacitacin 13vo. Y 14vo. Colegio realizada $ 700,00

3.2. Capacitacin 15vo. Colegio realizada $ 700,00

3.3 Alumnos evaluados en conocimiento de drogas

3.4 Clausura de Programa

3.5 Resultados en la evaluacin tabulados

TOTAL $ 7.600,00



ACTIVIDAD / COMPONENTE 1 FASE TIEMPO (2014)

PRES. 2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Coordinar y desarrollar un plan de capacitacin de prevencin de drogas, con expertos en el tema.

1.1 Coordinacin con las autoridades educativas realizada

Anteproyecto del 6 al 10 de enero

1.2 Reunin de trabajo en la Direccin Provincial de Educacin ejecutado

Anteproyecto 13 de enero

1.3 Instructores Determinados Definicin del 14 al 17 de enero

1.3 Plan de Capacitacin elaborado Definicin del 20 al 24 de enero $ 500,00 $ 500,00

1.4 Cronograma de das y horas para convocatoria, establecidos

Definicin del 27 al 28 de enero


Definicin del 29 al 30 de enero

ACTIVIDAD / COMPONENTE 2 Dotar de los recursos econmicos y logsticos para desarrollar campaa de prevencin de drogas dirigido a los jvenes del Distrito Atacames

2.1 Determinacin de los medios de difusin Planeacin del 3 al 5 de febrero


Planeacin del 6 al 7 de febrero

2.3 Difusin de la campaa de prevencin de drogas realizada

Planeacin del 10 al 28 de febrero

$ 1.500,00

$ 1.500,00

2.4 Recursos Logsticos determinado Fase de Ejecucin ( material didctico, transporte, alquiler de baners, carpas)

Planeacin del 24 - 26 de febrero

15. Cronograma valorado de actividades.- Identificando las actividades que conforman el proyecto, presentar un cuadro de ejecucin de manera secuencial,

en funcin del tiempo (meses, aos), de la siguiente manera:



ACTIVIDAD / COMPONENTE 3 3. Capacitar al personal policial en la utilizacin tcnica del equipo asignado.

3.1. Capacitacin 1er y 2do.. Colegio realizada Ejecucin del 3 al 14 de marzo $ 700,00 $ 700,00

3.2. Capacitacin 3ero. Y 4to. Colegio realizada Ejecucin del 17 al 28 de marzo $ 700,00 $ 700,00

3.2. Capacitacin 5to. Y 6to. Colegio realizada Ejecucin del 31 de marzo al 11 de abril $ 700,00 $ 700,00

3.2. Capacitacin 7mo. Y 8vo. Colegio realizada Ejecucin del 15 al 25 de abril $ 700,00 $ 700,00

3.2. Capacitacin 9no. Y 10mo. Colegio realizada Ejecucin del 28 de abril al 9 de mayo $ 700,00 $ 700,00

3.2. Capacitacin 11vo. Y 12vo. Colegio realizada Ejecucin del 12 al 23 de mayo $ 700,00 $ 700,00

3.2. Capacitacin 13vo. Y 14vo. Colegio realizada Ejecucin del 26 de mayo al 6 de junio $ 700,00 $ 700,00

3.2. Capacitacin 15vo. Colegio realizada Ejecucin del 9 al 20 de junio $ 700,00 $ 700,00

3.3 Alumnos evaluados en conocimiento de drogas

Cierre del 23 al 25 de junio

3.4 Clausura de Programa Cierre 26 de junio

3.5 Resultados en la evaluacin tabulados Cierre del 26 al 27 de junio

TOTAL $

7.600,00 $ 500,00

$ 1.500,00

$ 1.400,00

$ 1.400,00

$ 1.400,00

$ 1.400,00



N PROYECTO ITEM PRESUPUESTARIO

1 Capacitacin al Personal Policial (temtica variada el personal de la dependencia capacita a sus compaeros)

2 Fortalecimiento del Talento Humano de cada dependencia policial mediante la recepcin de capacitacin (temtica variada, el personal de la dependencia policial recibe capacitacin externa)

4 Mantenimiento de las Instalaciones y bienes muebles

9 Mantenimiento de Equipos Tecnolgicos (generador de energa, ascensor,

10 Mantenimiento de Equipos y sistemas informticos (computadoras) 530704.- Mantenimiento y reparacin de equipos y sistemas informticos

11 Desarrollo de software para temas especializados en seguridad e

16. Tipos de proyectos de gasto corriente

530803.- Combustibles y lubricantes 530812.- Materiales didcticos 530801.- Alimentos y bebidas 530301.- Pasajes al interior 530303.-Viticos y subsistencias en el interior. 530502.- Edificios locales y residencias 530504.- Maquinaria y equipos

530603.- Servicio de capacitacin

3 Capacitacin en temtica policial a la comunidad 530502.- Edificios, locales y residencias 530503.- Mobiliarios 530703.- Arrendamiento equipos informticos 530403.-Mobiliarios 530402.-Edificios, locales y residencias

5 Construcciones menores y readecuaciones 530417.- Infraestructura 6 Adquisicin de Implementos y materiales de oficina 530804.- Materiales de oficina 7 Adquisicin de Repuestos Automotrices 530813.- Repuestos y accesorios 8 Mantenimiento Automotriz 530405.- Vehculos

530404.- Maquinarias y equipos copiadora, etc.)

530701.- Desarrollo de sistemas informticos investigacin



12

Proyectos de ndole Operativo: - Sistema de Asignacin de Servicio Policial - Evaluacin del Desempeo del Personal - Escuelas Juveniles o Educacin en Colegios - Mejora en los Procedimientos Policiales

13 Creacin de nuevas estructuras orgnicas policiales o modificaciones de las actuales. (cuando se contrate a profesionales para este fin, o para la socializacin del mismo)

14 Proyectos Administrativos de creacin de manuales policiales,

15 Diseo e implementacin de Procesos Policiales 530701.- Desarrollo de Sistemas Informticos 530207.- Difusin Informacin y Publicidad 530204.- Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones

17 Motivacin y recreacin al personal policial Este proyecto no debe constar en la PAPP con presupuesto del estado, si se lo realiza sin financiamiento si puede ir en la Matriz

19

Contratar un profesional para un trabajo determinado en un tiempo (contratar un psiclogo educativo para anlisis profesiogrfico para determinar si los aspirantes estn alineados a la Institucin policial de acuerdo a sus intereses y aptitudes).

530701.-Desarrollo de sistemas informticos 530207.- Difusin informacin y publicidad 530204.- Edicin, Impresin, reproduccin y publicaciones

530601.- Consultora, asesora e investigacin especializada 530204.- Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones

530204.- Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones Planificaciones Operativas de las diferentes unidades (socializar)

16 Referentes al Plan Anticorrupcin (ej: buzn de denuncias) 530204.- Edicin, impresin, reproduccin y publicaciones

18 Estudios en determinados temas 530605.- Estudio y diseo de proyectos

530601.- Consultora, asesora e investigacin especializada

Documents

2. Guia Metodológica Para La Elaboración de Proyectos de Gasto Corriente Para La Policía Nacional