2.0 ALCANCE 3.0 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL

No. de Documento PERSEUS-03 Sistemas de Administración

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Título Procedimiento del Sistema de Administración Integral

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1.0 INTRODUCCIÓN PERSEUS estable el presente documento el cual define puntos en materia de Calidad, Seguridad

Industrial, Salud y Protección al Ambiente para asegurar que las operaciones y actividades

relacionadas con sus operaciones cumplen con las disposiciones administrativas de carácter

general que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de

los sistemas de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio

ambiente, aplicables a las actividades del sector hidrocarburo.

2.0 ALCANCE Los requisitos descritos en este procedimiento aplican a todas las actividades de PERSEUS

incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes.

3.0 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL PERSEUS tiene el compromiso de establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar

continuamente su Sistema de Administración Integral; por ello, todas las actividades que causen

un impacto significativo en el medio ambiente o pongan en riesgo la seguridad e integridad de

cualquier empleado o partes interesadas de la organización, deben ser realizadas de acuerdo a los

documentos y procedimientos para ello elaborados y los cuales se deberán mejorar y actualizar

continuamente.

3.1 POLÍTICA

PERSEUS, asegura que su Política de Seguridad Industrial, Salud y Protección al ambiente:

Es autorizada por la alta dirección.

Es apropiada para los propósitos de la organización, la naturaleza de los riesgos y la

atención de las áreas de oportunidad derivada de sus actividades.

Proporcionar un marco para establecer y alcanzar los objetivos.

Incluye el compromiso para la identificación de peligros, la jerarquización y control de

riesgos, la prevención y cuantificación de los impactos ambientales, el cumplimiento

normativo propio y de sus contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de

servicios, siempre que su actividad implique riesgos para la población, a las

instalaciones o impactos al medio ambiente; la mejora continua, e incluye la participación

del personal.


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Está disponible como información documentada, es comunicada y entendida a todo el

personal de la organización y partes interesadas.

Es revisada periódicamente para verificar que es apropiada para el cumplimiento de los

objetivos de Seguridad Industrial, Salud y Protección al Ambiente..

La Política se encuentra documentada en PES Declaración de Política de Salud, Seguridad y

Medio Ambiente.

3.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS

En relación a la identificación de riesgos, análisis, evaluación, medidas de prevención,

monitoreo, mitigación y valuación de incidentes, accidentes y pérdidas esperadas en los

distintos escenarios de riesgos, así como las consecuencias que los riesgos representan al

personal, a la población, medio ambiente y a las instalaciones comprendidas dentro del

perímetro de las edificaciones industriales y en las inmediaciones:

PERSEUS establece un mecanismo para identificar, análisis, evaluar, monitorear y mitigar

los riesgos, en base al Procedimiento de Análisis de Riesgos PERSEUS-03-01-4.07 y

Análisis de Riesgo de Procesos PERSEUS-03-01-4.08 los cuales incluyen:

1. Identificación de peligros y Análisis de Riesgos en actividades rutinarias y no

rutinarias:

2. Evaluación de riesgos:

3. Revisión de los Análisis de Riesgos:

4. Equipo organizacional para el Análisis de Riesgos:

5. Comunicación:

6. Aspectos ambientales:

Todo esto con el propósito de identificar riesgos, análisis, evaluación, medidas de

prevención, monitoreo, mitigación y valuación de incidentes, accidentes y pérdidas

esperadas en los distintos escenarios de riesgos, así como las consecuencias que los

riesgos representan al personal, a la población, medio ambiente y a las instalaciones

comprendidas dentro de las operaciones de PERSEUS.

De la misma manera se cuenta con el procedimiento Análisis de Seguridad en Trabajo

PERSEUS-03-01-4.02 para identificar los riesgos de cualquier actividad rutinaria en el

momento de realizarla y el Procedimiento de Lista de Elementos de Acciones de Seguridad

PERSEUS-03-01-6.16 para identificar y resolver actos inseguros en las operaciones diarias.


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PERSEUS mediante el Procedimiento de Aspectos Ambientales PERSEUS-03-1-3.21 define

la metodología para identificar y evaluar los aspectos ambientales para evitar, reducir o

controlar los impactos al medio ambiente.

3.3 REQUISITOS LEGALS

Todos los requisitos legales y normativos internos y externos en materia de Seguridad

Industrial, Salud y Protección al Ambiente se identifican y se determina el nivel de aplicación

en base al Procedimiento Requisitos Legales PERSEUS-03-01-1.11.

El procedimiento de Requisitos Legales PERSEUS-03-01-1.11 define:

Un mecanismo para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros aplicables

relacionados con la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente.

Determina cómo se aplican estos requisitos dentro del Sistema de Administración.

Establece un mecanismo de comunicación para todo el personal que labora en la

organización, incluyendo contratistas, subcontratistas, prestadores y proveedores.

Establece un mecanismo para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos

legales y otros aplicables, la identificación de incumplimientos y las acciones correctivas.

3.4 METAS, OBJETIVOS E INDICADORES

Los Objetivos, metas e indicadores de PERSEUS son planteados por la Dirección, en

conjunto con el los propietarios de los procesos de acuerdo al procedimiento Planeación del

Sistema de Administración Integral PERSEUS-IP-0103.

Son consistentes con la Política de Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental, se

tomaron en cuenta los requerimientos legales y otros y los resultados de la evaluación de

impactos y riesgos.

Los indicadores se categorizan como proactivos y reactivos para medir el desempeño de la

organización.

Dentro de la planeación de los objetivos y metas, se consideran los recursos, responsables,

fechas de cumplimiento, monitoreo y su integración dentro de los procesos del negocio.

3.5 FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD


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La Dirección ha desarrollado un Procedimiento de Descripciones de Puestos PERSEUS-

HRP-13 el cual incluye un mecanismo para establecer funciones, responsabilidades,

autoridad y competencia para la implementación, evaluación y mejora del Sistema de

Administración Integral.

Dentro del Procedimiento de Descripciones de Puestos PERSEUS- HRP-13 incluye:

- La responsabilidad de todo el personal de la organización a llevar a cabo sus funciones en

cumplimiento con la Política de Seguridad Industrial, Salud y Protección al ambiente y los

objetivos y metas establecidos.

- Dar cumplimiento a los requisitos del Sistema de Administración Integral identificando los

riesgos de sus operaciones y el cuidado al medio ambiente.

- Buscar siempre la mejora continua de sus procesos

3.6 COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

La Dirección de PERSEUS está consciente que todas las actividades a desarrollar en el

están relacionadas directamente con la Seguridad Industrial, Salud y Protección Ambiental

porque lo que deben de llevarse a cabo por el personal competente en base a su educación,

formación habilidades y experiencia, lo anterior se encuentra dentro del Procedimiento de

Descripción de Puestos PERSEUS- HRP-13.

De la misma manera se ha desarrollado el Procedimiento de Administración de Capacitación

PERSEUS-03-03-4.0 donde se identifican las necesidades de capacitación y entrenamiento

con la finalidad de contar con los Recursos Humanos adecuados para satisfacer los

requerimientos del Sistema de Administración Integral, los requisitos legales así como los

requerimientos de las partes interesadas, determinando así la competencia necesaria para el

personal que realiza trabajos en la organización y que pueden causar un impacto

significativo al medio ambiente, a la seguridad o salud en el trabajo.

3.7 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

La comunicación en los diferentes niveles de PERSEUS es la parte fundamental y más

importante para el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Administración.

Para la comunicación interna, la organización establece un proceso adecuado entre todos

los miembros de la organización por medio de oficios, trípticos, folletos, pláticas y medios

electrónicos.


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La comunicación dentro de la organización de la efectividad y eficacia del Sistema de

Administración Integral se realiza por los medios mencionados anteriormente, intranet o

publicaciones en el muro de comunicación de la organización.

La comunicación interna sobre el Sistema de Administración incluye impactos ambientales

significativos, peligros y riesgos, objetivos y metas incluye a contratistas, subcontratistas,

prestadores de servicios y proveedores.

La información relativa del Sistema de Administración como impactos ambientales

significativos, peligros y riesgos, objetivos y metas, no es comunicada externamente, a

menos que esta sea solicitada de manera específica a la organización por medios

adecuados, para ello y previa autorización de la Dirección para entregar dicha información.

Se considera la participación de todo el personal en la identificación de peligros, la

investigación de accidentes e incidentes y en la generación de propuesta de mejoras al

Sistema de Administración.

La PERSEUS ha desarrollado un procedimiento para darle cumplimiento a este elemento

Procedimiento para la comunicación interna y externa PERSEUS-QP-0114.

3.8 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

PERSEUS establece un control de documentos para soportar el Sistema de Administración,

el cual permite garantizar que estos han sido revisados, aprobados y actualizados por el

personal autorizado para ellos, se encuentra disponibles en el momento que se requieran y

se utilizan las versiones más actualizadas en base al Procedimiento Control de Documentos

IP-0108.

De la misma manera, PERSEUS identifica, almacena, protege, retiene y da disposición a los

registros y formatos que contienen evidencia objetiva del Sistema de Administración, a

través del Procedimiento Control de Registros IP-0112.

3.9 MEJORES PRÁCTICAS Y ESTANDARES

PERSEUS, comprometido con la mejora continua del Sistema de Administración Integral, y

adoptando las mejores prácticas de la industria a nivel nacional e internacional en materia de

Seguridad Industrial, Salud y Protección al Ambiente ha desarrollado una serie de

mecanismo para asegurar lo siguiente:


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1. Mediante los Procedimientos contenidos en el Apartado PERSEUS-03-01-4.0,

PERSEUS-03-01-5.0, PERSEUS-03-01-6.0, PERSEUS-03-01-7.0 y el Apartado PERSEUS-

05, se definen los mecanismos para que cuando se diseñe, opere, mantenga e inspeccione

equipo, cumpla con las mejores prácticas de ingeniería y de la industria a nivel nacional e

internacional.

2. Mediante los Procedimientos de Manejo de Materiales Peligrosos PERSEUS-03-01-

3.13 y el Procedimiento de Programa de Comunicación de Peligros PERSEUS-03-01-6.08 se

definen el proceso para informar a los empleados los riesgos y cómo manejar los materiales

peligrosos.

3. Mediante el Procedimiento de Tecnología del Proceso PERSEUS-06-03.5 se define

el proceso para administrar la información y actividades como:

- Diagramas de flujo de proceso

- Diagramas de tubería e instrumentación

- Química del proceso

- Inventario y límites seguros de operación de las variables del proceso

- Planos de clasificación eléctrica

- Bases del diseño de equipo de relevo de presión

- Bases de diseño de sistemas de desfogue y quemadores

- Código y estándares de diseño

- Balances de materia y energía

- Sistemas de seguridad

4. Mediante los procedimientos de Alertas de Seguridad y Boletines Técnicos

PERSEUS-03-01-1.06, Revisión Directiva PERSEUS-IP-0101 y Requisitos Legales y Otros

PERSEUS-03-01-1.11 identifica, y si es aplicable, adopta las mejores prácticas nacionales e

internacionales en la industria, enfocado a la mejora continua de la organización y el Sistema

de Administración.

5. Mediante los procedimientos de Diseño de Equipos PERSEUS-06-03.1, Fabricación

de Componentes y Materiales PERSEUS-06-03.2, Construcción PERSEUS-06-03.3 y

Arranque y Puesta en Marcha de Instalaciones PERSEUS-06-03.4 si es aplicable, adopta las

mejores prácticas nacionales e internacionales en la industria, enfocado a la mejora continua

de la organización y el Sistema de Administración.


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3.10 CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS

PERSEUS respecto del control de actividades y procesos:

1. El Sistema de Administración Integral está desarrollado para identificar los

procedimientos de:

• Seguridad y Operación dentro del Apartado PERSEUS-03-01 Cumplimiento SSPA,

• Protección al medio ambiente dentro del Apartado Perseus-03-01-3.0 Protección del Medio

Ambiente

• Respuesta a emergencias dentro del Apartado PES-05 Preparación a Emergencias

• Operación y Mantenimiento dentro del Apartado PES-04 Operación y Sistemas de

Mantenimiento a Activos

• Inspecciones y Pruebas dentro del Apartado PES-06 Ingeniería y Administración de

Proyectos

Esto es considerando los requisitos legales, los impactos ambientales y los riesgos

derivados de la operación.

2. El sistema de Administración está orientado a identificar los impactos ambientales y

los riesgos de seguridad en cada fase operativa de las operaciones de PERSEUS,

considerando cualquier etapa pudiendo ser: desmantelamiento y abandono en las

situaciones de arranque inicial, operaciones normales, operaciones temporales, operaciones

y paros de emergencia, paro normal, arranque después de un cambio o un paro de

emergencia, activación de sistemas de seguridad.

De la misma manera se cuenta con el Procedimiento de Administración de Cambios QM-

PRO-001 para documentar las desviaciones y cambios requeridos por las operaciones y el

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas PERSEUS-QP-0115 para llevar a cabo

las acciones necesarias para corregir o prevenir estas situaciones.

3. Es Sistema de Administración cuenta con los siguientes procedimientos para

administrar las actividades de alto riesgo:

Análisis de Seguridad en el Trabajo PERSEUS-03—01-04.02

Juntas de Seguridad PERSEUS-03—01-04.04.01


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Procedimiento de Identificación de Peligros PERSEUS-03—01-04.06

Cilindros de Gas Comprimido - PERSEUS-03—01-06.01

Programa de Ingreso a Espacios Confinados PERSEUS-03—01-06.02

Seguridad Eléctrica PERSEUS-03—01-06.04

Clasificación de Áreas Peligrosas - PERSEUS-03—01-06.04.2

Programa de Bloqueo y Etiquetado PERSEUS-03—01-06.05

Programa de Permiso de Trabajo PERSEUS-03—01-06.06

Programa de Permiso de Trabajo – Trabajos Calientes PERSEUS-03—01-06.06.1

Control y Prevención de Incendios - PERSEUS-03—01-06.07

Programa de Comunicación de Peligros - PERSEUS-03—01-06.08

Seguridad en Herramientas de Mano - PERSEUS-03—01-06.09

Guardas de Protección en Maquinaria - PERSEUS-03—01-06.10

Andamios y Escaleras - PERSEUS-03—01-06.11

Seguridad en Corte y Soldadura - PERSEUS-03—01-06.12

Código de Color en Sistemas de Tubería - PERSEUS-03—01-06.13

Lista de Elementos de Acciones de Seguridad - PERSEUS-03—01-06.16

Procedimiento de Transporte de Tambores - PERSEUS-03—01-06.17

4. El Sistema de Administración contempla los procedimientos de Análisis de Seguridad

en el Trabajo - PERSEUS-03—01-04.2, Análisis de Riesgos PERSEUS-03-01-4.07 y Análisis

de Riesgo de Procesos PERSEUS-03-01-4.08 para identificar y analizar los riesgos e

impactos al medio ambiente de los trabajos de construcción, montaje, operación,

mantenimiento, reparaciones, los cuales incluya la participación del personal de PERSEUS y

contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, los cuales incluyen las

responsabilidades para supervisar y autorizar estos trabajos.

5. Todas las actividades que se desarrollen por personal de PERSEUS, rutinarias o no

rutinarias como construcción, montaje, operación, mantenimiento y desmantelamiento de

instalaciones entre otras, se planean para identificar los riesgos e impactos al medio

ambiente utilizando los procedimientos:

• Análisis de Seguridad en el Trabajo PERSEUS-03—01-04.2


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• Análisis de Riesgos PERSEUS-03-01-4.07

• Análisis de Riesgo de Procesos PERSEUS-03-01-4.08

6. El Sistema de Administración Integral contempla los procedimientos de Análisis de

Seguridad en el Trabajo PERSEUS-03—01-04.2, Análisis de Riesgos PERSEUS-03-01-4.07,

Análisis de Riesgo de Procesos PERSEUS-03-01-4.08 y Procedimiento de Precalificación de

Contratistas PERSEUS-03—01-01.3 para identificar y analizar los riesgos e impactos al

medio ambiente de los trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento,

reparaciones, los cuales incluya la participación del personal de PERSEUS y contratistas,

subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, los cuales incluyen las

responsabilidades para supervisar y autorizar estos trabajos.

7. PERSUS ha definido para administrar y comunicar cambios en las sustancias

peligrosas, tecnología, instalaciones, equipo, procedimientos, organizacionales y del

personal, incluyendo el personal de sus contratistas, subcontratistas, prestadores de

servicios y proveedores, el Procedimiento de Administración de Cambios PERSEUS-QM-

PRO-001, el cual contempla la identificación y fundamento de la necesidad de un cambio, la

revisión y evaluación del cambio propuesto, la aprobación y el diseño y planeación del

cambio.

El Procedimiento de Administración de Cambios PERSEUS QM-PRO-001 contempla que si

alguno de estos criterios se encuentra afectado, se debe implementar el Proceso de

Administración de Cambios:

• Salud

• Seguridad

• Medio Ambiente

• Cumplimiento Regulatorio

• Competencia de Personal

• Políticas y Procedimientos

• Modificación de Activos o Procesos

8. Dentro del Sistema de Administración se ha desarrollado el Procedimiento Arranque y

Puesta en Marcha de Instalaciones PERSEUS-06-03.4 para identificar y administrar los


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riesgos previo al arranque de instalaciones nuevas, reparaciones o modificaciones mayores

a las instalaciones, incluyendo el cumplimento de las especificaciones de diseño.

Previo al Arranque de Instalaciones nuevas o modificaciones mayores a instalaciones se

desarrollan los procesos de:

Administración de Cambios QM-PRO-001

Análisis de Riesgo PERSEUS-03-01-4.07

Análisis de Riesgo de Procesos PERSEUS-03-01-4.08

Acciones Correctivas y Preventivas PERSEUS-QP-0115

9. El procedimiento de Control de Documentos IP-0108 identifica las necesidades para

cambiar o actualizar procedimientos en función de cambios en estándares y requisitos

legales, cambios internos al proceso, no conformidades, acciones correctivas, auditorías

internas y externas.

10. PERSEUS consciente que las actividades rutinarias o no rutinarias a realizar por su

personal pueden generar riesgos, ha definido dentro del Sistema de Administración Integral

mecanismos para atribuirle autoridad a todos su personal y contratistas, subcontratistas,

prestadores de servicios y proveedores para que se apeguen al procedimiento Declaración

de Compromiso con el SSPA de PERSEUS PERSEUS-03—01-01.1.00.1, puedan detener

trabajos u operaciones que consideren que no son seguras mediante el Procedimiento

Estado de Alerta de Seguridad PERSEUS-03—01-01.1.8 y a identificar y reportes

condiciones inseguras mediante el procedimiento Listado de Elementos de Acciones

Seguridad PERSEUS-03—01-06.16.

11. PERSEUS ha definido mediante el Procedimiento Estado de Alerta de Seguridad

PERSEUS-03—01-01.10.8 y Cierre de Actos y Listado de Elementos de Acciones Seguridad

PERSEUS-03—01-06.16 el proceso para registrar, atender y cerrar las recomendaciones de

trabajos que se han detenido por considerarse inseguros.

3.11 INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD


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PERSEUS en base a las mejores prácticas en la industria ha desarrollado el Procedimiento

de Integridad Mecánica PERSEUS-06-03.6 para asegurar la integridad de los activos, la

calidad de los equipos críticos, refacciones y repuestos.

Todas las actividades relacionadas al realizar inspecciones y pruebas dentro del

procedimiento, se apegan a las recomendaciones de los fabricantes, las mejores prácticas

de ingeniería y los criterios de aceptación o rechazo de los mismos.

La alta dirección en conjunto con el departamento de compras, se aseguran que los equipos

y refacciones que se adquieran fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados

e instalados, de acuerdo al propósito para el cual serán utilizados.

3.12 SEGURIDAD DE CONTRATISTAS

PERSEUS ha definido dentro del Sistema de Administración Integral, que el alcance de sus

operaciones y responsabilidades incluye a todo su personal y contratistas, subcontratistas,

prestadores de servicios, proveedores y visitantes, lo cual se encuentra documentado en los

Procedimientos del Sistema de Administración Integral y se ha desarrollado específicamente

el Procedimiento de Procedimiento de Precalificación de Contratistas PERSEUS-03—01-

01.3.

El Procedimiento incluye:

1. Que los Sistemas de Administración de los contratistas, subcontratistas, prestadores

de servicios y proveedores sean compatibles con lo establecido en el Sistema de

Administración Integral de PERSEUS y se apeguen a los requerimientos y documentos de

éste para su desempeño en materia de Seguridad Industrial, Salud y protección al medio

ambiente.

2. Un proceso de selección de contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y

proveedores en función de su desempeño en Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y

protección al medio ambiente.

3. Mecanismo para evaluar periódicamente y mejorar, a través de iniciativas,

estrategias, entrenamiento, supervisión, programas, actividades u otras, el desempeño en

Salud, Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de los contratistas y

subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores, según su impacto en el Sistema de

Administración.


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Aunado al Procedimiento de Precalificación de Contratistas PERSEUS-03—01-01.3, donde

se definen las responsabilidades de los Contratistas, PERSEUS asume la responsabilidad

por las actividades y la administración de riesgos que se derivan de los contratistas,

subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores que participan en cualquiera de las

Etapas de Desarrollo del Proyecto.

3.13 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS

Ante las posibles situaciones de emergencia a las cuales PERSEUS se puede enfrentar en

las diferentes operaciones, ha desarrollado los procedimientos del apartado PERSEUS-05-

01 y PERSEUS-05-02 Respuesta a Emergencias para situaciones como, descontrol de

pozos, presencia de gas, incendios, fugas, derrames o algún tipo de accidente que pueda

tener un impacto significativo en la operación de la organización, en el medio ambiente o sea

no tolerable para la salud o seguridad del personal y las instalaciones.

Aunado a lo anterior, para medir su eficacia se efectúan simulacros de posibles eventos que

pueden poner en riesgo la operación y seguridad del personal de la organización y/o de sus

instalaciones.

Este documento se evalúa y actualiza de manera periódica para comprobar y garantizar su

adecuación ante las situaciones potenciales o reales de emergencia.

PERSEUS ha desarrollado los procedimientos del Apartado PERSEUS-05-01 y PERSEUS-

05-02 Respuesta a Emergencias el cual contiene:

1. Procesos para identificar situaciones potenciales de emergencia como resultado de

su proceso de evaluación de impactos ambientales y riesgos, tales como fugas, derrames,

incendio y/o explosión, de las sustancias peligrosas y actividades de alto riesgo.

2. Proceso para cuantificar escenarios de riesgo aplicando metodologías probadas de

simulación para estimar las consecuencias e identificar zonas de riesgo para las

instalaciones, el personal, la población y el medio ambiente.

3. Escenarios de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada,

disponiendo de los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento, tales como

recursos financieros y humanos preparados, capacitados y, en su caso, certificados,


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servicios médicos, equipamiento, sistema contra incendio, sistemas de contención, rutas de

evacuación, equipo de protección personal y medios de comunicación, entre otros.

4. Se encuentra definida la responsabilidad y autoridad para responder y controlar una

emergencia integrada por quienes tienen la responsabilidad de operar y mantener las

instalaciones y acorde a su autoridad y responsabilidad operativa, la cual debe estar

capacitada y entrenada para actuar de manera segura y controlada ante un evento de

emergencia.

5. Se cuenta con un centro de operación a emergencias el cual debe estar en una zona

segura y dotada de los medios y recursos necesarios, el cual incluye: medios de

comunicación, equipos de cómputo, servicios de internet, simuladores, planos y diagramas

de la instalación, hojas de datos de seguridad; en general, información de la seguridad del

proceso, así como el propio plan de respuesta a emergencias, planes de contingencia por

explosiones, fugas y derrames de sustancias peligrosas e Hidrocarburos, donde se llevan a

cabo las actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta

y control de una emergencia.

6. Incluye un proceso que facilita el resguardo de instalaciones después de una

emergencia para que las posibles evidencias no sean alteradas, de tal manera que permita

disponer de elementos para llevar a cabo la investigación y análisis del accidente y evaluar

las condiciones de integridad de las instalaciones.

7. Cuenta con un programa de simulacros de respuesta a emergencias y evacuaciones

para ejecutarse periódicamente con la participación de todo el personal involucrado o

afectado potencialmente por la emergencia. Los simulacros son evaluados por personal

competente para identificar y corregir debilidades. Incluye un proceso para establecer la

coordinación con las autoridades competentes en la atención a emergencias.

8. Se cuenta con un proceso para la adquisición y disponibilidad de equipos, materiales

y sistemas para la atención de emergencias certificados y su inclusión dentro de los

programas de mantenimiento.

9. Se encuentra definido un proceso para que se consideren los requerimientos de

estándares nacionales e internacionales para el diseño, construcción, selección, pruebas y

operación de equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales.

3.14 MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

La Alta Dirección de PERSEUS en conjunto con el Responsable de SSPA, realiza la

medición y mejora de los procesos del Sistema de Administración, para verificar el

cumplimiento de los requerimientos, por lo que ha definido el Procedimiento Medición y

Análisis de Rendimiento del SAI QP0113.


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En el Procedimiento Medición y Análisis de Rendimiento del SAI QP0113 se definen las

operaciones y actividades a monitorear, la frecuencia del monitoreo, los responsables de

generar la información, la cual contiene:

- Objetivos y Metas

- Accidentes

- Índices de Frecuencia, Gravedad y Accidentabilidad

- Horas-Hombre trabajadas

- Emisiones al ambiente

- Producción de Hidrocarburos

- Actos Inseguros

- Resultados de Auditorias

- No Conformidades

- Acciones Correctivas y Preventivas

- Administración de Cambios

- Información solicitada por las Autoridades

Mensualmente el Responsable del SSPA publica dentro de la intranet de PERSEUS la

información resultado de las operaciones y actividades a monitorear para que esté disponible

a todo el personal. Así mismo se realiza un análisis de los indicadores a medir considerando:

- Cumplimiento de objetivos, metas y programas

- Resultado de evaluaciones

- Cumplimiento de resultado de programas de atención a recomendaciones de auditorías y

visitas de verificación

- Áreas de oportunidad

- Identificación de elementos que no estén operando adecuadamente


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Todo el personal es responsable de verificar la información publicada y tomar acciones

dentro de su campo, para generar acciones correctivas o preventivas como resultado del

análisis de los indicadores.

3.15 AUDITORÍAS

PERSEUS efectúa periódicamente las auditorías internas, para verificar que todas las

actividades cumplen con las disposiciones definidas en el Sistema de Administración Integral

, las Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para

la conformación, implementación y autorización de los sistemas de administración de

seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, aplicables a las

actividades del sector hidrocarburos, los requisitos de la autoridad y evaluar la efectividad del

Sistema de Administración.

Estas auditorías se realizan conforme a un programa anual, en función del estado y la

importancia de los procesos que se desarrollan y se establecen los criterios, alcances,

frecuencia, metodología y auditores, para su adecuado desempeño. Todos los resultados

son documentados y analizados tanto por la Alta Dirección como por los responsables de las

áreas auditadas a fin de implementar las acciones preventivas y correctivas que resulten de

las desviaciones detectadas para evitar su recurrencia. Se establece el seguimiento

adecuado para el cumplimiento de las acciones tomadas.

Además de las auditorías internas que la organización lleva a cabo, también son recibidas

auditorías de segunda parte (proveedores y partes interesadas) y tercera parte (organismo

de certificación); así también, de la autoridad y entidades competentes en materia de

Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.

Las auditorias en PERSEUS se llevan a cabo de acuerdo al procedimiento de Auditoria al

SAI QM-PRO-002.

3.16 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

PERSUS ha establecido un mecanismo de investigación inmediata, análisis y manejo de

incidentes y accidentes que sucedan con motivo de las actividades, con el propósito de


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determinar la causa raíz que los originó e implementar medidas preventivas y correctivas

para evitar su recurrencia.

El Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes incluye:

1. El proceso y las responsabilidades para iniciar la investigación inmediatamente

después de que haya ocurrido el accidente o incidente teniendo en cuenta la necesidad de

asegurar la escena del incidente/accidente y proteger a las personas y al medio ambiente.

Establecer la comunicación proactiva y obligatoria de incidentes y accidentes a las

autoridades competentes.

2. El alcance y las responsabilidades para establecer el equipo multidisciplinario de

investigación con personal experto en el proceso u operaciones involucradas, incluyendo

contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores.

3. Define la metodología a utilizar utilizadas para realizar la investigación de incidentes o

accidentes.

4. El proceso para documentar el informe del incidente o accidente, el cual incluye el

análisis de causa raíz del evento y las recomendaciones derivadas como resultado de la

investigación.

5. Define el proceso para atender las recomendaciones derivadas del análisis para

evitar la recurrencia del incidente o accidente.

6. Establece el mecanismo de comunicación a todo el personal afectado, incluyendo la

apertura y envío de información a las autoridades competentes, una vez concluida la

investigación y establecer el periodo de resguardo de la información, para los efectos legales

que apliquen.

Todo lo anterior mediante el Apartado PES-03-01-8.

3.17 REVISIÓN DE RESULTADOS

PERSEUS ha definido que por lo menos una vez al año, dentro de los primeros 3 meses del

año, la Alta Dirección realiza una revisión completa a todo el Sistema de Administración

Integral de la organización donde evalúa su conveniencia, adecuación y su eficacia

continuas, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de

efectuar cambios para su adecuación a las necesidades de la organización.

• Esta revisión se basa en la información obtenida de:


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• Cambios que podrían afectar al Sistema de Administración Integral

• Indicadores de desempeño de Seguridad Industrial, Salud y Protección al Medio Ambiente.

• Los resultados de las auditorías internas y externas y evaluaciones de cumplimiento con los

requisitos legales y otros.

• Las comunicaciones con las partes interesadas externas, incluyendo quejas y sugerencias.

• El desempeño del Sistema de Administración.

• El grado de cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores.

• El estado de las acciones correctivas y preventivas derivadas de incidentes, accidentes,

auditorías, fallas, paros no programados, Análisis de Riesgos, administración de cambios,

entre otros.

• El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la

dirección.

• Los cambios en las circunstancias, incluyendo las actualizaciones del marco normativo

aplicable.

• Las recomendaciones para la mejora continua.

• Factores externos que pueden afectar a la organización

Los resultados de esta revisión incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con la

mejora de la eficacia del Sistema de Administración y sus procesos, la Política, Objetivos,

Metas y la necesidad de recursos de acuerdo al procedimiento PERSEUS-QP-0101

3.18 INFORMES DE DESEMPEÑO

PERSEUS ha definido que por lo menos una vez al año, dentro de los primeros 3 meses del

año, la Alta Dirección realiza una revisión completa a todo el Sistema de Administración

Integral de la organización donde evalúa su conveniencia, adecuación y su eficacia

continuas, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de

efectuar cambios para su adecuación a las necesidades de la organización.

Derivado de la revisión al Sistema de Administración por la Alta Dirección, los resultados son

comunicados dentro de PERSEUS mediante el Procedimiento para la comunicación interna

y externa PERSEUS-QP-0114.


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De la misma manera, se tiene contemplado llevar a cabo reportes basados en la información

del Sistema de Administración dirigidos a las autoridades de acuerdo al formato Informes de

Desempeño SSPA PERSEUS-QF0109.

Difusión Estadísticas QHSE 2019

13 de Enero de 2020Departamento de QHSE T&S

Difusión Estadísticas QHSE2019

Fotografía de persona física. Información protegidabajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.

Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos113 fracción I de la LFTAIP.

Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP.



Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113fracción I de la LFTAIP.

Fotografía de persona física. Información protegida bajo los artículos 113fracción I de la LFTAIP.





Firmas depersonas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y 116 primer párrafo dela LGTAIP.

Nombres de personas físicas, información protegida bajo los artículos 113 fracción I de la LFTAIP y116 primer párrafo de la LGTAIP.

No. de Documento PERSEUS-01 Políticas y Procedimientos de Administración Integral

No. de Procedimiento QP 0101

Título Revisión Directiva


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Propósito: Este documento describe los requisitos del proceso general para una

revisión sistemática del Sistema de Administración Integral (SAI).

Alcance: Este documento aplica al representante de la dirección responsable de

realizar la revisión directiva del Sistema de Administración Integral (SAI).

Referencia:

Auditorías QMPRO002

Acción Correctiva y Preventiva QP0111

Lista de Chequeo de Entrada/Salida de la Revisión de Administración

QF0101

Matriz de los Elementos de Acción QF0102





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Representante de Dirección

Alta Dirección

Programar las Reuniones de

Revisión

Preparar la Información de Entrada

Preparar la Información de Salida

Preparar el Registro de la Reunión de

Revisión





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# Paso Etapa del Proceso Descripción

1 Programar las Reuniones

de Revisión

Representante de la Dirección:

• Programa las reuniones de revisión en intervalos definidos y cuando menos una vez al año dentro del primer trimestre.

• Prepara una agenda.

• Referencia de procedimientos de soporte:

Sistema de Administración Integral de PERSEUS

Objetivos y Política Integrales

QMPRO002 Auditorías

QP0111 Acción Correctiva y Preventiva

2 Preparar la Información de

Entrada

Representante de la Dirección y/o Representante Designado:

• Recopila y prepara la información de entrada para el reporte a la alta dirección. La entrada debe incluir:

Revisión total del SAI


Grado de cumplimiento de los objetivos, metas e

indicadores

Desempeño del SAI

Retroalimentación y comunicación de Cliente y Partes

Interesadas, incluyendo quejas y sugerencias

Resultados de las auditorías internas y externas

Evaluación de Cumplimiento de requisitos legales y otros

Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas

derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas,

paros no programados, Análisis de Riesgos,

administración de cambios, entre otros

Indicadores de Desempeño del SAI

Cambios que podrían afectar el SAI

Acciones de seguimiento de las revisiones directivas

previas

Los cambios en las circunstancias, incluyendo las

actualizaciones del marco normativo aplicable.





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Recomendaciones para la mejora continua.

• Referencia QF0101 Checklist de Entrada/Salida de la Revisión Directiva

Alta Dirección con Responsabilidad Ejecutiva:

• Facilitar la reunión de revisión.


Salida

Representante de Administración:

• Prepara la información de salida, incluyendo:

Actividades e iniciativas de mejora continua

Mejora continua en relación a los requisitos del cliente y partes interesadas

Necesidad de efectuar cambios o mejoras al SAI, incluyendo políticas, objetivos y metas

Necesidades de recursos

Use QF0102 Matriz de Elementos de Acción



4 Preparar el Registro de la

Reunión de Revisión


• Anota los resultados de la reunión de revisión.

• QF0101 Checklist de Entrada/Salida de la Revisión Directiva

• QF0102 Matriz de Elementos de Acción

• Mantiene los resultados de la reunión de revisión como un registro





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Propósito: Este documento describe los requisitos del proceso general para una

revisión sistemática del Sistema de Administración Integral (SAI).

Alcance: Este documento aplica al representante de la dirección responsable de

realizar la revisión directiva del Sistema de Administración Integral (SAI).

Referencia:

Auditorías QMPRO002

Acción Correctiva y Preventiva QP0111

Lista de Chequeo de Entrada/Salida de la Revisión de Administración

QF0101

Matriz de los Elementos de Acción QF0102





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Representante de Dirección

Alta Dirección

Programar las Reuniones de

Revisión

Preparar la Información de Entrada

Preparar la Información de Salida

Preparar el Registro de la Reunión de

Revisión





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1 Programar las Reuniones

de Revisión

Representante de la Dirección:

• Programa las reuniones de revisión en intervalos definidos y cuando menos una vez al año dentro del primer trimestre.

• Prepara una agenda.

• Referencia de procedimientos de soporte:

Sistema de Administración Integral de PERSEUS


QMPRO002 Auditorías

QP0111 Acción Correctiva y Preventiva


Entrada


• Recopila y prepara la información de entrada para el reporte a la alta dirección. La entrada debe incluir:

Revisión total del SAI


Grado de cumplimiento de los objetivos, metas e

indicadores

Desempeño del SAI

Retroalimentación y comunicación de Cliente y Partes

Interesadas, incluyendo quejas y sugerencias

Resultados de las auditorías internas y externas

Evaluación de Cumplimiento de requisitos legales y otros

Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas

derivadas de incidentes, accidentes, auditorías, fallas,

paros no programados, Análisis de Riesgos,

administración de cambios, entre otros

Indicadores de Desempeño del SAI

Cambios que podrían afectar el SAI

Acciones de seguimiento de las revisiones directivas

previas

Los cambios en las circunstancias, incluyendo las

actualizaciones del marco normativo aplicable.





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Recomendaciones para la mejora continua.

• Referencia QF0101 Checklist de Entrada/Salida de la Revisión Directiva




Salida

Representante de Administración:

• Prepara la información de salida, incluyendo:

Actividades e iniciativas de mejora continua

Mejora continua en relación a los requisitos del cliente y partes interesadas

Necesidad de efectuar cambios o mejoras al SAI, incluyendo políticas, objetivos y metas

Necesidades de recursos

Use QF0102 Matriz de Elementos de Acción



4 Preparar el Registro de la

Reunión de Revisión


• Anota los resultados de la reunión de revisión.

• QF0101 Checklist de Entrada/Salida de la Revisión Directiva

• QF0102 Matriz de Elementos de Acción

• Mantiene los resultados de la reunión de revisión como un registro

Documents

2.0 ALCANCE 3.0 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL