2012ko aurrekontuaren ardatz nagusiak Ejes principales presupuestos 2012

  HASIERAKO ONARPENA MAIATZAREN 14AN / APROBACIÓN INICIAL EL 14 DE MAYO

  ALHAORA BIDALIA MAIATZAREN 15EAN / ENVIADO AL BOTHA EL 15 DE MAYO   ARGITARATUA MAIATZAREN 23AN / PUBLICADO EL 23 DE MAYO   IKUSGAI EKAINAREN 9A ARTE / EXPUESTO HASTA EL 9 DE JUNIO   BEHIN-BETIKO ONARPENA EKAINAREN 18AN g.g.b. /APROBACION DEFINITIVA

aprox. 18 JUNIO

Kapituluka / Por capítulos 2012 % 2011Hasierakoa Inicial

1.- ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS

5.204.103,00 23,33 4.799.636,83

2.- ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS

260.000 1,17 405.000

3.- TASAK ETA BESTELAKO DIRU-SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS (estolderia / alcantarillado, zaborrak / basuras, hiltegia / matadero, ikastaroak / cursos, larreen ustiapena / aprovechamiento de pastos, bide publikoaren okupazioa / ocupación vía pública, baimenak / licencias, isunak / multas, ura / agua, …)

3.690.835,01 16,55 3.143.405,27

4.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES

12.798.120,80 57,38 14.261.146,12

5.- ONDAREZKO SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES (errentak / rentas, nekazaritza-ustiapenak / aprovechamientos agrícolas, …)

312.671,58 1,40 226.924,00

8.- FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS (aurrerakinak / anticipos)

40.000,00 0,18 40.000

22.205.730,39 %100 22.876.112,22

23.33%

1.17%

16.55% 57.38%

1.40% 0.18%

Diru-sarrerak Ingresos 2012

Zuzeneko zergak Impuestos Directos

Zeharkako zergak Impuestos Indirectos

Tasak eta bestelako diru-sarrerak Tasas y Otros Ingresos Transferentzia arruntak Transferencias corrientes Ondarezko sarrerak Ingresos Patrimoniales

Finantza-aktiboak Activos Financieros

Kapituluka / Por capítulos 2012 % 2011Hasierakoa Inicial

1.- LANGILEEN GASTUAK GASTOS DE PERSONAL

12129.536, 54,62 12.254.003,00

2.- GASTU ARRUNTA ETA ZERBITZUAK GASTO CORRIENTE Y SERVICIOS

8.556.876,56 38,53 8.524.892,85

3.- FINANTZA -GASTUAK GASTOS FINANCIEROS

1.500 0,006 1.500

4.- TRANSFERENTZIA ARRUNTAK (diru-laguntzak, hitzarmenak) TRANSFERENCIAS CORRIENTES (subvenciones-convenios)

1.457.067,76 6,56 1.333.819,20

6.- INBERTSIO ERREALAK (RTG PROPOSAMENA) INVERSIONES REALES

(PROPUESTA RTG)

20.750 0,09 649.904,74

8.- FINANTZA-AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS (aurrerakinak / anticipos)

40.000,00 0,18 40.000

22.205.730 %100 22.876.112,22

54.62% 38.53%

0.01% 6.56%

0.09% 0.18%

Gastuak 2012 Gastos Langileak Personal

Arrunta eta Zerbitzuak Corriente y Servicios

Finantzarioak Financieros

Transferentzia arruntak Transferencias corrientes Inbertsio errealak Inversiones reales

Finantza-aktiboak Activos financieros

Arloka / Por áreas 2012 % azpimarratzekoa a resaltar

1.- ALKATETZA/ALCALDIA: -

3.325.821,94 14,91 -Partaidetza /Participación -Zuin -Web orrialdea / Página web

2.- FUNTZIO PUBLIKOA ETA LAN HARREMANAK / FUNCIÓN PÚBLICA Y RELACIONES LABORALES

698.806,44 3,13

-Giza baliabideen ikerketa / Estudio RRHH

3.- OGASUN ETA ONDAREA / HACIENDA Y PATRIMONIO: -

1.058.092,23 4,74 -Inbentarioa / Inventario

4.- HIRIGINTZA ETA INGURUMENA / URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

634.799,00 2,85

5.- OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANAK / OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO:

6.920.488,28 31,03

6.- KULTURA, KIROLAK ETA JAIAK / CULTURA, DEPORTES Y FIESTAS:

2.575.257,55 11,55

7.- GIZARTE ONGIZATE, OSASUN ETA LANKIDETZA / BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y COOPERACIÓN: -

1.101.482,55 4,94 Diru-laguntzak gehitzea / Aumento en subvenciones y ayudas

8.- HEZKUNTZA, EMAKUME ETA GAZTERIA / EDUCACION, MUJER Y JUVENTUD:

4.897.161,43 21,95

9.- EUSKARA: 537.059,88 2,41 Igoera / Subida

10.- LAUDIO UDALEKO TOKIKO GARAPEN AGENTZIA / AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL MUNICIPAL:

556.761,09 2,50 Enplegua / Empleo

22.205.730,39 100%

14.91% 3.13%

4.74% 2.85%

31.03%

11.55%

4.94%

21.95%

2.41% 2.50%

Gastuak arloka Gastos por Áreas

Alkatetza Alcaldía

Funtzio Publikoa eta Lan Harremanak Función Pública y Relaciones Laborales

Ogasun eta Ondarea Hacienda y Patrimonio

Hirigintza eta Ingurumena Urbanismo y Medio Ambiente

Obra, Zerbitzu eta Mantentze-Lanak Obras ,Servicios y Mantenimiento

Kultura, Kirolak eta Jaiak Cultura, Deportes y Fiestas

Gizarte Ongizate, Osasun eta Lankidetza Bienestar Social, Salud y Cooperación

INBERTSIO OSOAK INVERSIONES TOTALES

GEHIGARRIAK INCORPORACIONES 2011 1.830.261,12

RTG 2012 2012 956.522,03

AURREKONTU ARRUNTA (PO) 2012 20.750,00

ASANBLADEKIN ERLAZIONATUTA RELACIONADAS CON ASAMBLEAS

Altzarrate Plaza 2011 400.000,00

Gardeako espaloia Acera Gardea 2011 64.349,54

Barbara Bihurgunea Curva Bárbara 2011 81.406,56

Komuna Aseo Autolavable 2011 49.296,86

Abastos Plaza 2011 45.000,00

Eje Transversal Latiorrro 2011 77.170,37

Etxe Larrosa ingurunea (Casa Rosa) 2011 60.000,00

Espaloiak Pavimentación calles 2011 10.487,11

Arrañoko irisgarritasun projektua 2011 30.000,00

Gardeako igogailua (Gizartetxea) 2011 40.000,00

Interplazak: Aldai-Solozelai 2012 63.377,82

HAPO ren berrikustea eta kalte-ordainketa 2012 94.399,99

Arrañoko 1go Fasea 2012 43.627,00

Etxe Larrosa ingurunea (Casa Rosa) 2012 20.000,00

Iturraldeko barandak 2012 27.449,63

Ugarteko Plazaren Erreforma 2012 40.000,00

HAPO PGOU 2012 70.000,00

Basotzeak Repoblaciones forestales 2012 69.876,86

Landa-errepideen konponketa carreteras rurales 2012 60.000,00

Etxebarri baserria (babesa) Protección Etxebarri 2012 30.976,,20

Hiltegiaren konponketa Acon. e instalac. Matad. 2012 99.500,00

Kirol instalazioen konponketa Acond. Inst. dep. 2012 80.000,00

Elurra kentzeko pala eta Landaluzeko parkea 2012 13.000,00

55.92% 44.08%

2011tik gehituta + 2012 (RTG, PO)

Asanbladekin erlazionatuta

Gainerakoa

2.807.533,15

1.569.917,94

72.88%

27.12%

2012ko inbertsioak

Asanbladekin erlazionatuta

Gainerakoa

2012ko erabateko inbertsioak 2012ko RTG 2012 956.522,03

Aurrekontu Arrunta 2012 20.750,00

ASANBLADEKIN ERLAZIONATUTA

InterplazaK: Aldai-Solozelai 2012 63.377,82

HAPO ren berrikustea eta kalte-ordainketa 2012 94.399,99

Arrañoko 1.go Fasea 2012 43.627,00

Etxe Larrosako ingurukoa 2012 20.000,00

Iturraldeko barandak 2012 27.449,63

Ugarte Plazako konponketa 2012 40.000,00

HAPO PGOU 2012 70.000,00

Basotzeak Repoblaciones forestales 2012 69.876,86

Landetako errepideen konponketa 2012 60.000,00

Etxebarri baserriaren babesa 2012 30.976,20

Hiltegiaren konponketa 2012 99.500,00

Kirol instalakuntzen konponketa 2012 80.000,00

Elurra kentzeko pala eta landaluzeko parkea 2012 13.000,00

Guztia Total 712.207,5

977.272,03

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana Plan Foral de Obras y Servicios

Jarduera actuación

ZENBATEKOA IMPORTE

Tren geltokia-tunela-Maestro Elorza Estación-Túnel-Maestro Elorza

2.890.473,04.-

Lamuza parkeko azpiegiturak: Zumalakarregiko hodi biltzaileraino handitzea Infraestructuras parque Lamuza, ampliado hasta el colector de Zumalakarregi.

1.266.034,51.-

BUKATUTA EDOTA MARTXAN DAUDEN LANAK (azken 6 hilabeteetan) / OBRAS FINALIZADAS O EN FASE DE REALIZACIÓN 6 últimos meses

JARDUERA ETA KOKAPENA /ACTUACIÓN Y LOCALIZACIÓN

ZENBATEKOA IMPORTE

Altzarrate Plaza / Plaza Altzarrate (Latiorro)

400.000,00.-€

Ikastetxe aurreko espaloia /Acera frente colegio (Gardea)

64.349,54.-€

Nagusientzako kirol-tresnak Granja Plazan (Erdigunea) / Juegos adultos Granja Plaza (Centro)

14.989,07.-€

Umeentzako jolas-parkea Granja Plazan (Erdigunea) / Juegos niños Granja Plaza (Centro)

19.870,00.-€

EPA ikastetxeko estaldura (Ikastetxeak) / Cubierta EPA (Centros Enseñanza)

38.807,36.-€

Rosalía de Castro ikastetxeko estaldura (Ikastetxeak) / Cubierta Rosalía de Castro (Centros Enseñanza)

43.670,44.-€

Latiorrondotik Goikogane kalera heltzeko aldapa / Rampa de acceso desde Latiorrondo a Goikogane Kalea (Latiorro)

Udala-Lanbide Programak

Programas Ayto-Lanbide

Oinezkoen pasabideak Goikogane eta Apaoletako errotonda artean/ Pasos peatonales entre Goikogane y Rotonda Apaloeta (Latiorro)

Udala-Lanbide Programak

Programas Ayto-Lanbide

Santa Luziako harresien birmoldatzea (Landa eremua) Recomposición muros Santa Lucía (Rural)

Udala-Lanbide Programak

Programas Ayto-Lanbide

Gasteiz kalea (Areta) / AFA Calle Vitoria (Areta) / DFA

1.820.128,80.-€

Egiteke dauden beste proiektu batzuk Otros Proyectos pendientes de ejecutar

PROIEKTUA PROYECTO

ESKUMENA COMPETENCIA

ZENBATEKOA IMPORTE

Iturralderako sarbidea Accesibilidad Iturralde Udalarena Municipal 261.751,69

Ferrarako sarbidea Acceso rodado Herradura Udalarena Municipal 296.331,76

Caños (Rígola) Hamesa-Landaluze Udalarena Municipal 43.283,42

Aceros etxeen urbanizazio lanen II. Fasea Fase II Urbanización Casas Aceros Udalarena Municipal 96.423,13

Lamuza parkea, oinarrizko azpiegiturak salbu Parque Lamuza, excepto infraestructuras básicas

AFA DFA

Landa eremuko errepideak asfaltatzea Asfaltados carreteras rurales Udalarena Municipal 638.222,17

Ugarteko errotonda Rotonda Ugarte Udalarena Municipal 888.025,45

Zubiko tartea Tramo Zubiko Udalarena Municipal 920.708,12

Alberto Acero Udalarena Municipal

Villosako zubia Puente Villosa URA 1.288.009,52

Goikogane kaleko oinezkoen pasabideak Paseos peatonales Calle Goikogane Udalarena Municipal 97.576,14

Edateko ura Santa Luzian Agua Potable Santa Lucía Udalarena Municipal 165.294,26

Olarteko presagainaren ingurua Entorno presa Olarte Udalarena Municipal 228.083,43

Abastos Udalarena Municipal 1.537.000,00

EDAR Udalaz gaineko eremua Supramuniciapal