2014 powerpoint audiencia pública

Pressupostos

Audiència pública

Actuacions i

2014

Pressupostos2014

2

Pressupost ordinariIngressos: 36.699.315 €Despeses: 36.699.315 €

Hem assolit els objectius del Pla de Sanejament: s’ha cobert el dèficit d’1,6 milions d’euros acumulat fins al 2011, mantenint tots els serveis, plantilla i salaris.

• Ésunpressupostsostenibleirigorósques’ajustaalscriterisdecontenciódelPlad’ActuaciódeMandatid’Inversions.

• Destina 300.000 € a plans i polítiques d’ocupació, finançats al 100% perl’Ajuntament.

• Prioritzalespartidesdestinadesaserveissocials,educacióiocupació.• Prioritza les inversionsdemillora imantenimentde l’espaipúblic a totselsbarris.

Inversions4.156.000 €

Pressupostos2014

3

2 Pressupost ordinari. Ingressos

D %Impostosmunicipals 20.924.700 57,02Taxesipreuspúblics(serveisprestatsperl’Ajuntament) 4.704.185 12,82Transferènciescorrentsd’altresadministracions 10.413.180 28,37Ingressospatrimonials 657.250 1,79

Total d’ingressos ordinaris 36.699.315 €

Augmenta al voltant de l’1,3%, sobretot per les transferències de l’Estat.

El rebut de l’IBI creixerà de mitjana entre el 0 i l’1%.

La resta d’impostos i taxes es mantenen o creixen segons l’IPC i s’aprofundeix en les polítiques de tarifació social.

Pressupostos2014

4

2 Pressupost ordinari. Ingressos

El rebut de l’IBI creixerà de mitjana entre el 0 i l’1%:el menor increment dels últims 8 anys.

La previsió és acabar el 2015 amb un -0,49%, per sota de l’IPC, complint la previsió de l’acord de govern d’ICV-EUiA-ISF i CiU.

2007 2008 2009 2010 2011 2008-2011 2012 2013 2014 2015 2012-2015

Import mig per rebut 301,15 € 340,65 € 372,73 € 399,10 € 415,80 € 429,94 € 455,63 € 456,43 € 453,08 €

Increment respecte del’any anterior 13,12% 9,42% 7,07% 4,18% 33,79% 3,40% 5,98% 0,18% -0,75% 8,81%

IPC català (any anterior) 4,30% 1,60% 1,20% 3,00% 10,10% 2,50% 3,60% 1,70% 1,50% 9,30%

Diferència entre IBI i IPC 8,82% 7,82% 5,87% 1,18% 23,69% 0,90% 2,38% -1,52% -2,25% -0,49%

Pressupostos2014

5

2 Pressupost ordinari. Despeses

D %Despesesdepersonal 15.749.375 42,91Despesesdefuncionament 13.443.889 36,63Despesesfinanceres 802.050 2,19Transferències 3.548.956 9,67Fonsdecontingència(nouperaplicaciónormativaestatal) 185.425 0,51Passiusfinancers 2.969.620 8,09

Total despeses ordinàries 36.699.315 €

300.000 € per a plans i polítiques d’ocupació, finançats al 100% per l’Ajuntament.

Contenció de les despeses de personal.

Continuïtat de serveis i subvencions a entitats.

Sense limitació en la despesa per a ajuts d’emergència i per a la lluita contra l’exclusió social i la pobresa.

Pressupostos2014

6

4 Pressupost d’inversions D %Inversionsdereposicióenequipamentsmunicipals 863.000 20,77Plademantenimentimilloradel’espaiurbàiinversionsenmobilitat 515.000 12,39RemodelaciódelCasaldeJoves 400.000 9,62Millorapolígonsindustrialsidesplegamentdefibraòptica 350.000 8,42PlaDirectordelCentre 300.000 7,22SalaIbèriaiPalauFalguera 300.000 7,22CampfutbollesGrases(2afase) 200.000 4,81Enllumenatpúblic 200.000 4,81Estalvienergèticismart city 200.000 4,81Remodelaciódelapl.Catalunya 100.000 2,41MilloresenelCasaldelaGentGran 100.000 2,41AmpliacióbibliotecaMontserratRoig 100.000 2,41Altresinversions 203.000 4,88Reservaperaimprevistos 325.000 7,82Inversions 4.156.000

Obres que es faran el 2014 i que vénen d’anys anteriors:•CentreCívicdelesTovalloles•AccésalriuLlobregat•MercatMunicipal•RemodelaciódelaPiscinadel’Escorxador

•EspaicíviciculturalalRoserardeDotideCamprubí•Remodelaciódelapl.RafaelAlberti•EstanydelparcdelLlobregat

Actuacions per àrees

• Alcaldia

• ÀreadeServeisPersonals

• ÀreadeServeisTerritorials

• Àread’Innovació,OcupacióiPromocióEconòmica

• Àread’EconomiaiServeisGenerals

Pressupostos2014

8

5 Alcaldia

• Prioritzar les polítiques d’ocupació i foment de l’activitat econòmica.

• Ampliar la tarifació social per aconseguir un Sant Feliu amb més equitat i igualtat d’oportunitats.

• Aprovar el Programa i les ordenances de convivència, després del procés participatiu de 2013.

• Participar en les negociacions i mobilitzacions en defensa de les competències i el finançament dels ajuntaments.

• Continuar les polítiques de millora de la transparència.

• Millorar la comunicació: nous webs de l’Ajuntament i de Ràdio Sant Feliu, pantalles informatives a equipaments, etc.

Pressupostos2014

9

6 Àrea de Serveis Personals

Serveis socials, salut, gent gran

• Prioritzar la detecció i atenció a persones en situació de risc d’exclusió social i de pobresa, incrementant la partida d’ajuts d’urgència social.

• Mantenir la partida d’ajuts ordinaris a les famílies: beques de menjadors escolars, esplais, sortides escolars... Cap infant o jove en desigualtat de condicions a l’escola o a l’institut.

• Consolidar l’accés universal al Servei d’Atenció Domiciliària i Teleassistència amb tarifació social en el pagament dels serveis.

• Incrementar les subvencions a les entitats de salut, gent gran i d’acció social.

• Millores en el Casal Municipal de la Gent Gran.

Pressupostos2014

10


Persones amb discapacitats

• Garantir el Servei d’Atenció Especialitzada a les Persones amb Discapacitat i les seves famílies.

• Incrementar els ajuts perquè les persones amb discapacitat puguin fer activitats que millorin la seva integració social, com els casals d’estiu per a infants.

• Incrementar les subvencions destinades a les entitats.

• Mantenir el Servei de Transport Adaptat “Porta a Porta“.

Pressupostos2014

11


Educació

• Pla de millora de l’èxit escolar amb les AMPA, centres i serveis educatius: reutilització de llibres de text, biblioteques escolars, sortides escolars, estudi assistit, etc.

• Millores en escoles (zones de jocs, esbarjo, enjardinament) i també en eficiència energètica.

• Ampliació de places de l’Escola Municipal de Música i aplicació de la tarifació social.

• Nou programa de suport a les associacions de mares i pares.

• Fomentar el coneixement del patrimoni i la història locals entre mestres, alumnat i famílies.

• Ampliar el projecte “Patis Oberts”.

Pressupostos2014

12


Esports

• Designar Sant Feliu de Llobregat Ciutat Handbolicat 2014-2015.

• Implantar el programa “Juga Verd Play” als Jocs Escolars de Catalunya.

• Aprovar el Pla Estratègic de l’Esport.

• Consolidar les curses “La Sansi” i la Cursa de Muntanya de les Aixetes.

• Iniciar la 2a fase de les obres de les Grases i de la Piscina de l’Escorxador (vestidors).

• Tarifes reduïdes per a persones en atur en el Complex municipal de piscines.

Pressupostos2014

13


Cultura

• Potenciar el Consell Municipal de Cultura com a àmbit de participació, coordinació i concertació de les entitats i l’Ajuntament.

• Aprovar el Pla Estratègic de Cultura.

• Obres de millora a la Sala Ibèria.

• Aprovar el projecte d’ampliació de la Biblioteca Montserrat Roig.

• Nou espai cívic i cultural al Roserar de Dot i de Camprubí.

• Impulsar noves propostes de promoció de les arts escèniques i plàstiques.

Pressupostos2014

14


Joventut• Aprovar el projecte d’ampliació del Casal

de Joves i iniciar les obres.

• Apropar el Punt d’Informació Juvenil als equipaments i als espais de referència del jovent.

• Continuar desenvolupant accions i actuacions previstes al Pla Jove.

• Promoure la participació del jovent en la vida de la ciutat, amb la posada en marxa del Programa de voluntariat ciutadà.

• Potenciar els tallers i les activitats adreçades al col·lectiu d’adolescents.

Pressupostos2014

15


Dona

• Continuïtat del Servei d’Informació i Orientació a les Dones (SIAD).

• Mantenir els convenis amb Benestar i Família per al Centre d’Intervenció Especialitzada (SIE) i amb l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

• Recuperar la Beca Blanca Bardiera, com a reconeixement de l’aportació de les dones en la història de Sant Feliu.

Pressupostos2014

16


Participació Ciutadana

• Suport als espais de convivència ja consolidats als barris de La Salut i Falguera en les anomenades Xarxes de barri.

• Impulsar la Xarxa de barri de Mas Lluí.

• Donar suport a les activitats de les entitats veïnals.

• Processos participatius per remodelar les places de la Salut i de Francesc Macià.

• Posar en marxa el Programa de voluntariat ciutadà.

Pressupostos2014

17


Nova ciutadania

• Promoure la participació de les persones nouvingudes en el teixit associatiu.

• Posar en marxa el Pla de sensibilització intercultural i de promoció de la convivència.

Solidaritat i cooperació

• Destinar el 0,7% dels ingressos propis a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

• Treballar l’educació en valors i la cultura de la pau, per incorporar la perspectiva de la diversitat.

• Impulsar projectes municipals de cooperació.

Pressupostos2014

18


Policia Local

• Dotar les patrulles amb mitjans digitals per millorar el servei a la ciutadania.

• Integració a la xarxa de comunicacions RESCAT, que facilita la coordinació entre els col·lectius d’emergències.

• Millorar la presència de la Policia Local en els mitjans de comunicació municipals i a les xarxes socials.

• Continuar treballant la relació amb la ciutadania i les AAVV des de la policia de proximitat.

Pressupostos2014

19

7 Àrea de Serveis Territorials

Urbanisme i habitatge

• Posar en marxa el Centre Cívic Les Tovalloles.

• Nou espai cívic i cultural al Roserar de Dot i de Camprubí i obertura de nous espais.

• Preservació de les zones verdes i d’equipaments del Mas Lluí i integració del Parc d’Europa amb el parc de Iulia Quieta de Sant Just.

• Iniciar les remodelacions de les places de Rafael Alberti i de Catalunya i de l’estany del parc del Llobregat.

• Elaborar el Pla Director del Centre.

• Projecte d’adequació i millores en els polígons industrials.

• Ampliar els serveis de suport a les famílies amb problemes hipotecaris.

Pressupostos2014

20


Via pública

• Incrementar els recursos al Pla de manteniment i millora de l’espai públic: supressió de barreres arquitectòniques, renovació de paviments, voreres, etc.

• Continuar amb l’adequació de la xarxa d’enllumenat per millorar el servei i reduir el consum elèctric.

• Campanya de civisme amb la col·laboració de les associacions de veïns, tot coincidint amb els nous serveis de neteja viària, recollida d’escombraries i jardineria.

• Restaurar l’arbrat, el mobiliari i l’enllumenat del Parc Nadal.

Pressupostos2014

21


Medi ambient i mobilitat

• Aplicar mesures d’estalvi energètic a carrers, vehicles i edificis públics.

• Connexió de l’itinerari amb bicicleta de Collserola al riu Llobregat.

• Crear horts socials i horts lúdics.

• Elaborar el Pla d’actuació al Parc Agrari per adequar el seu ús a la seva naturalesa agrícola i afavorir-ne la seva preservació.

• Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana, a partir de les conclusions del Consell Assessor d’Urbanisme.

• Ampliar el servei de bus urbà a diumenges i festius.

Pressupostos2014

22

8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica

Formació i ocupació• Plans d’ocupació promoguts amb fons de

l’Ajuntament i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Contractació prevista de l’entorn de 100 persones.

• Ampliació del nombre de places del Programa formació i treball per a joves (PTT).

• Aprofundir en la col·laboració amb les empreses per a la recerca de llocs de treball.

Comerç• Aprovar el projecte i iniciar les obres de

remodelació del Mercat Municipal.• Fomentar el consum intern de les empreses

de Sant Feliu en els comerços de la ciutat.• Programa d’acompanyament a nous

emprenedors per part de comerciants.

Pressupostos2014

23

8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica

Emprenedors i empresa• En el marc de la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió

Social, mesures de suport a la contractació.• Viver d’empreses adreçat a emprenedors/es perquè puguin posar en marxa

els seus projectes.• Suport a l’emprenedoria social per impulsar l’autoocupació.• Desenvolupament d’una estratègia per innovar l’economia al municipi des

de l’Ecoinnovació.• Projecte “Sant Feliu, territori socialment responsable”: fer visibles les bones

pràctiques de les empreses.

Innovació• Desplegar accions per afavorir l’emprenedoria de base TIC i social.• Consolidació de l’espai de Coworking de la Torre del Roser (model de treball

basat en la col·laboració, la cooperació i l’intercanvi d’idees).• Suport a la ciutadania, entitats i món associatiu, adaptant el Punt TiC del

Palau Falguera a les noves necessitats.

Pressupostos2014

24

9 Àrea d’Economia i Serveis Generals

Organització i recursos humans

• Iniciar la confecció de la Relació de Llocs de Treball.

• Actualització del Manual de prevenció de riscos.

• Continuar la política de contenció i eficiència dels recursos humans.

• Implementació de sistemes de telegestió i control energètic en edificis municipals.

• Desplegament de noves eines d’administració electrònica: notificació i contractació electrònica, finestreta única empresarial.

• Incrementar i automatitzar la transparència i la simplificació administrativa.

Pressupostos2014

25

9 Àrea d’Economia i Serveis Generals

Serveis econòmics• Controlar els recursos econòmics per mantenir un pressupost equilibrat i un

romanent de tresoreria positiu.• Pagar els proveïdors a 30 dies de mitjana.• Desplegar eines de seguiment i control de la despesa de subministraments i

telecomunicacions.• Fomentar l’ús de la facturació electrònica i de la carpeta del proveïdor com a eina

per incrementar la eficiència i la transparència.

Tecnologies i gestió del coneixement• Avançar en el suport al desplegament de la fibra òptica a la ciutat i als polígons

industrials. • Connectar amb fibra òptica els equipaments de Les Grases i Mas Lluí i dotar-los

de Wi-Fi per a les persones usuàries.• Impulsar un Pla d’acció d’smart city (ciutat intel·ligent).• Publicar les dades obertes per afavorir el desenvolupament econòmic de les

empreses.• Establir una política de presència a les xarxes socials.

Gràcies per la vostra atenció

Documents

2014 powerpoint audiencia pública