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HACIENDA
MUNICIPAL
2014
SER GOBIERNO MUNICIPAL
Que queremos hacer?
Con que recursos cuenta mi municipio?
Que podemos hacer con esos recursos?
1
2
3
Estrategias
Decisiones
Acciones GOBE
RNAR
RECURSOS
RETO DEL BUEN GOBIERNO MUNICIPAL
EFICIENCIA
EFICACIA
LEGITIMIDAD
• Uso adecuado de los recursos• Buena administración• Rendición de cuentas
• Participación• Diálogo• Negociación• Transparencia
• Lograr el objetivo• Monitoreo y seguimiento• Ajustes
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Informática Contabilidad Planeación Catastro
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Ingreso
Deuda
Gasto
Patrimonio
GOBIERNO CIUDADANÍA
MARCO NORMATIVO
HERRAMIENTAS
PRINCIPALES FUENTES DE RECURSOS
MUNICIPIO
Aportaciones Federales
(Fondo III y IV)
Impuestos
Cobro servicios públicos
Deuda pública
Participaciones Federales(Ramo 28)
PARTICIPACIONES FEDERALESRAMO 28
Mayor recaudación por Derechos de Agua
Mayor recaudación por Impuesto predial
Mayor recaudación
Mayores Participaciones
Municipales
Reporte anualAnexo I
Anexo II
IMPORTANTE: Si no se entrega la cuenta pública Municipal en tiempo y forma, a más tardar el último día hábil del mes de febrero como lo establece la ley. No se tomará en cuenta esta información para el calculo de las Participaciones para el Municipio
RAMO 33
RAMO 33 ASIGNADO A MUNICIPIOS
1• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
• (Fondo III)
2
• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal
• (Fondo IV)
ACCIONES ELEGIBLES PARA REALIZAR
Agua Potable
Alcantarillado, Drenaje y Letrinas
Electrificación Rural y de Colonias Pobres
Infraestructura Básica Educativa
Urbanización Municipal
Infraestructura Básica de Salud
Mejoramiento de Vivienda
Caminos Rurales
Infraestructura Productiva Rural
2% de Desarrollo Institucional
3% de Gastos Indirectos
FONDO III FONDO IV
Obras de InfraestructuraSeguridad PúblicaObligaciones Financieras
Pago de Aprovechamientos y Derechos por Extracción de Agua.
Acciones de Modernización de los Sistemas Fiscales.
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRIORIZACIÓN DE OBRAS
• Convocar a todos los integrantes del CMDS.• Revisar y analizar las propuestas de obras y acciones a priorizar que
estén alineadas al Plan Municipal de Desarrollo .• Los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Social deberán
firmar el Acta de Priorización de Obras .
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
• Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los recursos del Ramo 33 (Fondos III y IV) según la normatividad enmarcada en la ley de coordinación fiscal.
• Integrar los expedientes técnicos para la aplicación de los recursos con los Fondos de Aportaciones Federales y los derivados de Convenios, según los Lineamientos Federales y Estatales para la Operación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública 2014.
REPORTES TRIMESTRALES
Informar a la SHCP (Sistema del Formato Único) y generar desde esta plataforma reporte para la SEDESOL.
Publicar los informes sobre el ejercicio de los recursos, en los órganos locales de difusión y ponerlos a disposición del público en general a través de sus páginas de internet o de otros medios locales de difusión
PLANEACIÓN
Es necesario confrontar el diagnóstico del gobierno con la comunidad a través de asambleas, foros y talleres de consulta pública.
Independientemente de ser un requisito para aplicar los recursos, es fundamental para lograr los objetivos propuestos.
Si la comunidad no se identifica con la idea del gobierno, los resultados serán muy limitados y no tendrán impacto a largo plazo.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Es el documento que precisa los objetivos generales, metas y prioridades del municipio
para lograr su desarrollo integral.
Es el cálculo del costo de las obras, serviciosy acciones programadas.
PRESUPUESTACIÓN
1. Presentación (mensaje delPresidente Municipal)2. Índice3. Marco Jurídico4. Diagnósticoa) Descripción del Municipiob) Descripción de laadministración municipal5. Objetivos6. Estrategias7. Programas8. Proyectos9. Metas10. Evaluación
ESTRUCTURA
Una vez que se ha consultado a la ciudadanía, corresponde al Ayuntamiento, en sesión de Cabildo, analizar el contenido del Plan y discutir la posibilidad de llevarlo a cabo.Una vez aprobado, el Ayuntamiento se hace responsable de vigilar su correcta ejecución.
APROBACIÓN
PUBLICACIÓN
Una vez aprobado por el Cabildo y el H. Congreso del Estado, debe ser publicado en el Periódico Oficial de la Entidad.
GESTIÓN MUNICIPAL
a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
El Presupuesto de Egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de cada año.
ACTORES
a) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
ACCIONES
• RAMO 33 (fondo III y fondo IV)• ANEXO 19. PROGRAMAS DEL RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS
(Fonregión y Fondo Metropolitano)• RAMO 16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES • ANEXO 30.1. PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS• PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE (PEC)• ANEXO 34.1 AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS RURALES
Y CARRETERAS ALIMENTADORAS • CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA• PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL • ANEXO 35.2. AMPLIACIONES PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL • ANEXO 35.4. PROYECTOS DE CULTURA• FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÙBLICO PARA
MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES
b) PROGRAMAS FEDERALES
ORIENTACIÓN DE LA INVERSIÓN
CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE
c) MEZCLA DE RECURSOSESTADO Y MUNICIPIO
CRITERIOS:
1. Cobertura en programas federales
2. Impacto regional o micro regional
3. Coberturas municipales• Población• Ubicación de las viviendas en
el territorio• Rezago (agua, saneamiento,
drenaje, electrificación, educación básica)
4. Recursos Disponibles5. Estudio y proyecto 6. Respaldo social
OBJETIVO:
Abatir el rezago social y los índices de marginación y desarrollo humano en las localidades prioritarias.
PROPUESTA DE LOCALIDADES PRIORITARIAS
VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES
Y FEDERALES
Mesas de trabajo:
• Analizar lineamientos intersecretariales• Para analizar y dar seguimiento a la gestión municipal• Analizar prioridades de inversión • Analizar coberturas presupuestales • Establecer mecanismo para la validación e integración de los
proyectos de inversión • Definir seguimiento y evaluación de los proyectos de
inversión
ESPACIOS DE PLANEACIÓN
Municipal(Planes Municipales de Desarrollo)
1. Agua potable (construcción, ampliación,
rehabilitación y equipamiento)
2. Drenaje y alcantarillado
3. Saneamiento (letrinas, Biodigestores y plantas de
tratamiento)
4. Electrificación (rural y urbana)
5. Infraestructura educativa básica ( construcción,
rehabilitación de aulas, sanitarios y
dirección(preescolar, primaria, telesecundaria y
secundaria)
1. Caminos y Carreteras (Construcción, reconstrucción, conservación,
ampliación y pavimentación)
2. Puentes Vehiculares
3. Mercados (construcción, ampliación y rehabilitación)
4. Infraestructura educativa nivel medio superior (bachillerato).
5. Infraestructura de salud.
6. Infraestructura turística.
7. Infraestructura productiva.
8. Rellenos sanitarios.
9. Estudios y Proyectos.
Microregional(Programas Microregionales)
1. Carreteras troncales federales2. Carreteras alimentadoras3. Proyectos de desarrollo urbano4. Vialidades urbanas5. Infraestructura educativa nivel superior (Universidades)6. Hospitales7. Rastros8. Estudios y proyectos
Regional(Programas Regionales, Programas
Sectoriales)
PROGRAMAS PRIORITARIOS
PROGRAMA:AGUA POTABLE
REZAGO ESTATAL PROMEDIO:
30%
SITUACIONES
POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS
Proyectos Alternativos: Hidratantes
Abastecimiento específico
POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS
Proyectos Convencionales:
Sistema de Agua Potable
Disponibilidaddirecta
ANÁLISIS TÉCNICO
12 3
1 CONSTRUCCIÓNAMPLIACIÓN2
REHABILITACIONES Y EQUIPAMIENTOS (H. AYUNTAMIENTO)3
EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS
TOMAS DOMICILIARIAS
BENEFICIARIOS
CAPTACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
RED DE DISTRIBUCIÓN
ESTADO - H. AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO
MEZCLA DE RECURSOS
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
CARTERA FEDERAL
CARTERA MUNICIPAL
PROSSAPYS - 70%
APAZU - 50%
MENOS 2,500 HABITANTES
MÁS DE 2,500 HABITANTES
CARTERA ESTATAL
• PROPIOS• FINANCIAMIENTO
PROGRAMA:SANEAMIENTO
POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS
Proyectos Alternativos: • Letrinas ecológicas • Biodigestores
1.- Suficiente agua en la población.2.- Condiciones en suelo.
SITUACIONES
Características:
POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS
Proyectos Convencionales: Planta de tratamiento
1.- AnaerobiosLa digestión anaeróbica es un proceso bacteriano que se realiza en ausencia del oxígeno. • Requiere mayor superficie.• Bajos costos de operación
Presencia de oxígeno.- Bacterias suspendidas mediante uso de torres Aerobias.• Menor superficie• Altos costos de operación
2.- Aerobios
SITUACIONES
ANÁLISIS TÉCNICO
EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
1 CONSTRUCCIÓN
REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO)2
Recomendaciones para el H. Ayuntamiento: Deberán considerar el gasto de operación.Más de 2,500 habitantes observados por SEMARNAT. (NOM-089)
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Manual_Operacion_PROTAR2013.pdf
Manual de operación y procedimientos 2013
En este manual se presentan los procedimientos específicos y formatos requeridos para la operación del Programa, mismos que serán aplicados por todos los que participen en el mismo.
PROGRAMA:DRENAJE Y ALCANTARILLADO
REZAGO ESTATAL PROMEDIO:
30%
1 CONSTRUCCIÓNAMPLIACIÓN2
REHABILITACIÓN (H. AYUNTAMIENTO)3
EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
ANÁLISIS TÉCNICO
TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS
PLANTA DE TRATAMIENTO EMISOR COLECTOR RED DE
ATARJEASDESCARGAS
DOMICILIARIAS
ESTADOH. AYUNTAMIENTO BENEFICIARIOS
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
CARTERA FEDERAL
CARTERA MUNICIPAL
PROSSAPYS - 70%
APAZU - 50%
MENOS 2,500 HABITANTES
MÁS DE 2,500 HABITANTES
CARTERA ESTATAL
• PROPIOS• FINANCIAMIENTO
PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN
REZAGO ESTATAL PROMEDIO:
6%
POBLACIÓN CON VIVIENDAS DISPERSAS
Proyectos Alternativos: Módulos Solares
SITUACIONES
Recomendación para el H. Ayuntamiento: Deberán considerar la adquisición de pilas de repuesto.
POBLACIÓN CON VIVIENDAS AGRUPADAS Y ALINEADAS
Proyectos Convencionales: Electrificación rural y urbana
SITUACIONES
1 CONSTRUCCIÓNAMPLIACIÓN2
MEJORAS (H. AYUNTAMIENTO)3
EL ESTADO ANALIZA EN UN ORDEN DE PRIORIDAD, SEGÚN SUBPROGRAMA
ANÁLISIS TÉCNICO
TIPOS DE PROYECTOS PRIORITARIOS
TOMA DE CORRIENTE
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ACOMETIDAS
BENEFICIARIOSESTADO – H. AYUNTAMIENTO
ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
CARTERA FEDERAL
CARTERA MUNICIPAL
CARTERA ESTATAL
• PROPIOS• FINANCIAMIENTO
ANÁLISIS SOCIAL
I. ACTA DE PRIORIZACIÓN
II. ACTA DE SELECCIÓN DE OBRAS EN ASAMBLEA
III. SOLICITUD DE BENEFICIARIOS POR VIVIENDA
VI. ACTA DE POSESIÓN DEL TERRENO
VII. PERMISOS DE DESCARGA
V. VALIDACIÓN, SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO
IV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
ANTEPROYECTO
DATOS DEL PROYECTO
PROPUESTA DE INVERSIÓN
METAS Y TIEMPOS
LOCALIZACIÓN
SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA
1.- Propuesta de proyecto
4.- Autorización
CICLO DEL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Municipio con apoyo del Módulo
Dirección de Planeación y Evaluación
Dirección de Programación e Integración Pptal.
3.- Evaluación técnica
2.-Evaluación mediante
prioridades del programa
5.- Seguimiento
Dirección de Inversión Pública
Anexo I. Registro de firmas autorizadas Anexo II. Registro de convenios con impacto presupuestal
Anexo III. Pre-Registro
Anexo IV. Concertación de coinversión
LOS MUNICIPIOS PRESENTAN:
Lugar:
Ventanilla de Planeación, Edificio 6 nivel 2. Cd. Administrativa
AUTORIZADO
GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!