2015 · 2015 INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE ... partir de la Metodología de Marco ... se encuentra en un rango por encima y por debajo de la

CUENTA PBLICA

2015

INFORME DE INDICADORES DE

RESULTADOS DE LOS

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

-Estratgicos y de Gestin-

SECRETARA DE

PLANEACIN,

ADMINISTRACIN

Y FINANZAS

Subsecretara de Finanzas

Gobierno del Estado de Jalisco

La Gestin para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la

implementacin de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia,

eficacia, economa y transparencia en el uso de los recursos por parte de las

instituciones pblicas.

En la implementacin de la Gestin para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe

un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluacin del Desempeo (SED

Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados

(PbR) en el que se alinea, la programacin y presupuestacin a los objetivos y metas

plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de

valoracin y medicin del desempeo de indicadores estratgicos y de gestin de los

Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.

Conforme al Captulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construccin y

diseo de indicadores de desempeo mediante la Metodologa de Marco Lgico

emitido por el Consejo Nacional de Armonizacin Contable y, en lo dispuesto en el

artculo 46 fraccin III, inciso c y 54 segundo prrafo de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas

Presupuestarios.

La conceptualizacin, diseo y sistematizacin del monitoreo de los programas

gubernamentales se forja a partir de la Metodologa de Marco Lgico (MML), con el

objeto de verificar el grado de consecucin de las metas y objetivos de los diferentes

entes pblicos pertenecientes al Gobierno del Estado.

Para dicho seguimiento, se realiz a nivel Fin, Propsito y Componente una

comparacin entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores

ms importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los

programas presupuestarios. Para una mejor sistematizacin de la situacin de los

indicadores se utiliz como instrumento de anlisis la semaforizacin; dicha herramienta

dota de un color especfico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta

planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento segn sea el

caso.

Con el objeto de desarrollar un diagnstico sobre las acciones implementadas por el

gobierno estatal y su aportacin al cumplimiento de los objetivos establecidos en el

PED, el anlisis del Monitoreo y Seguimiento se llev a cabo conforme a su misma

estructura (Dimensin y Temtica Sectorial), complementndose con una

desagregacin por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propsito y

componente.

Se establecen parmetros de alerta para los indicadores de desempeo, que notifican

al ejecutor del programa cuando existe una desviacin respecto al umbral de la meta

programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semforos: En Riesgo (rojo),

Mejorable (amarillo) y ptimo (verde) que a continuacin se detallan:

Cuadro. Semaforizacin de indicadores

Fuente: Elaboracin propia. Secretara de Planeacin, Administracin y Finanzas del Gobierno

del Estado de Jalisco.

Para generar un diagnstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de

indicadores que conforman el Sistema de Evaluacin del Desempeo en Jalisco es

necesario generar valores de referencia para asignar un semforo al indicador,

considerando lo siguiente: el avance del indicador en trminos porcentuales; el sentido

del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el

establecimiento de rangos de valores por tipo de semforo que delimiten y ajusten la

valorizacin de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de

los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economa y calidad.

El valor alcanzado del indicador es mucho ms alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podra considerar como una falla de planeacin (es decir, la meta no fue bien establecida), de conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica tambin en este semforo.

EN RIESGO

El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro de sus metas. Se representa en color amarilllo.

MEJORABLE

El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los lmites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde.

OPTIMO

Temtica Sectorial Aprovechamiento y conservacin de la biodiversidad

Dimensin Entorno y vida sustentable

Unidad Responsable Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Nombre del Programa Presupuestario:

Gestin Sustentable del Territorio

Ejercido $60,115,954.67Avance Financiero

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Acciones de normatividad ambiental realizadas/Acciones de normatividad ambiental obligados a cumplir)*100

Estatal

Denominacin del Indicador

Porcentaje de acciones de actuacin para la prevencin y gestin ambiental.

Unidad de

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensin/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Contribuir a definir, promover e instrumentar las medidas de prevencin, control y disminucin de la contaminacin y sus efectos negativos sobre el ambiente, mediante procesos de monitoreo, regiulacin y certificacin eficientes.

/

/

/

/

/

30 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel

Definicin del Indicador

Este indicador muestra el porcentaje de acciones de actuacin para la prevencin y gestin ambiental.

1

% Avance de la Meta

86.67

Mtodo de clculo

(Establecimientos industriales y de servicios de competencia estatal cumpliendo con normatividad ambiental/universo de establecimientos obligados a cumplir con normatividad ambiental estatal)*100

Estatal


Porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental de competencia estatal.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

13.00

Valor Programado

15.00

Resumen Narrativo

Prevencin, control y disminucin de la contaminacin ambiental en Jalisco.

/

/

/

/

/

5 15 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de establecimientos regulados en materia ambiental de competencia estatal.

1

% Avance de la Meta

107.69

Mtodo de clculo

Nmero de trmites para la proteccin y gestin ambiental sistematizados

Estatal


Nmero de trmites de informacin ambiental del sector productivo sujeto de regulacin ambiental de competencia estatal

Unidad de

medida

Informe


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

14.00

Valor Programado

13.00

Resumen Narrativo

Informacin ambiental a travs de trmites ambientales de las actividades del sector productivo de competencia estatal actualizada.

/

/

/

/

/

87.99 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de trmites de informacin ambiental del sector productivo sujeto de regulacin ambiental de competencia estatal

Pgina 1 de 502SECRETARA DE PLANEACIN, ADMINISTRACIN Y FINANZAS

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Nmero de resoluciones en tiempo y forma a solicitudes de autorizacin para manejo integral de residuos/nmero de trmites ingresados solicitando autorizacin para manejo integral de residuos)*100

Estatal


Porcentaje de eficiencia en la resolucin de trmites para autorizacin de manejo integral de residuos

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

95.00

Valor Programado

95.00

Resumen Narrativo

Gestin integral de residuos mejorada.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de eficiencia en la resolucin de trmites para autorizacin de manejo integral de residuos

1

% Avance de la Meta

128.89

Mtodo de clculo

(Trmites evalulados /nmero total de trmites ingresados )*100

Estatal


Trmites ambientales evaluados en materia de fuentes fijas de jurisdiccin local y generadores de residuos de manejo especial

Unidad de

medida

Porcentaje de trmites


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

116.00

Valor Programado

90.00

Resumen Narrativo

Trmites ambientales eficientados para que los establecimientos cuenten con la licencia o validacin para la operacin, en este caso sobre las emisiones a la atmsfera y la generacin de residuos.

/

/

/

/

/

3 15 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra los trmites ambientales evaluados en materia de fuentes fijas de jurisdiccin local y generadores de residuos de manejo especial

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Nmero de medidas del ProAire Jalisco implementadas /nmero de medidas del ProAire Jalisco programadas a implementarse)*100

Estatal


Porcentaje de avance en implementacin del ProAire Jalisco

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

25.00

Valor Programado

25.00

Resumen Narrativo

Medidas para mejorar la calidad del aire en zonas metropolitana, ciudades medias y espacios rurales implementadas.

/

/

/

/

/

10 20 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de avance en implementacin del ProAire Jalisco

1

% Avance de la Meta

122.22

Mtodo de clculo

(Dictmenes de evaluacin de impacto ambiental de calidad emitidos en tiempo/Nmero total de dictmenes de evaluacin de impacto ambiental emitidos)*100

Estatal


Porcentaje de calidad y eficiencia en la evaluacin de impactos ambientales

Unidad de

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensin/Frecuencia/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

55.00

Valor Programado

45.00

Resumen Narrativo

Proceso de evaluacin del impacto ambiental de competencia estatal actualizado.

/

/

/

/

/

3 10 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de calidad y eficiencia en la evaluacin de impactos ambientales


Despacho de la Secretara del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial



1

% Avance de la Meta

96.89

Mtodo de clculo

(Sumatoria de Proyectos Ambientales Financiados y/o Galardonados por instituciones nacionales e internacionales /Proyectos presentados)*100

Estatal


Porcentaje en reconocimientos econmicos y de gestin ambiental obtenidos en base a los proyectos presentados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

96.89

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Contribuir a garantizar la implementacin eficaz de la poltica pblica ambiental mediante la aplicacin de proyectos estratgicos transversales y el aprovechamiento de sinergias internacionales para financiar proyectos que logren mayores niveles de calidad ambiental y bienestar en Jalisco.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el porcentaje en reconocimientos econmicos y de gestin ambiental obtenidos en base a los proyectos presentados.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Sumatoria de Proyectos de poltica pblica ambiental en los cuales se participa exitosamente/Proyectos presentados)*100

Estatal


Porcentaje en proyectos aprobados en temas ambientales de Jalisco y sus municipios.

Unidad de

medida

Porcentaje


Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Participar en convocatorias internacionales para el financiamiento de proyectos logrando aplicacin de instrumentos de poltica pblica ambiental y su vinculacin con e- gobierno y disminucin de costos.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje en proyectos aprobados en temas ambientales de Jalisco y sus municipios.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Sumatoria de servicios publicados, trmites digitalizados / sumatoria de servicios publicados totales)*100

Estatal


Nmero de procesos digitalizados (trmites electrnicos y procesos internos digitalizados)

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Herramientas de e-gobierno para la Planeacin

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de procesos digitalizados (trmites electrnicos y procesos internos digitalizados)

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Proyecto ejecutivo

Estatal


Proyecto ejecutivo de bsqueda de financiamientos internacionales

Unidad de

medida

Proyecto


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

1.00

Valor Programado

1.00

Resumen Narrativo

Implementacin de estrategias para la bsqueda de financiamientos internacionales de la Semadet

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el proyecto ejecutivo de bsqueda de financiamientos internacionales

Unidad Responsable Organismo Operador del Parque de la Solidaridad



Atencin a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Servicios y reas que se ofrecen a los usuarios los parques Solidaridad y Montenegro alcanzados

Estatal


Nmero de servicios y reas que son ofrecidos a los usuarios de los parques.

Unidad de

medida

Servicio


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

4.00

Valor Programado

4.00

Resumen Narrativo

Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos, culturales y espacios recreativos para la ciudadana de la Zona Metropolitana contando con instalaciones mejoradas y en buen estado.

/

/

/

/

/

40 65 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de servicios y reas que son ofrecidos a los usuarios de los parques.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Mantenimiento preventivo y correctivo de las reas de recreacin, deportivas y administracin de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro realizados

Estatal


Nmero de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.

Unidad de

medida

Mantenimiento


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

24.00

Valor Programado

24.00

Resumen Narrativo

Los parques Solidaridad y Montenegro cuentan con servicios y reas que se ofrecen a los usuarios.

/

/

/

/

/

50 70 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el nmero de mantenimientos preventivos y correctivos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro.

1

% Avance de la Meta

97.21

Mtodo de clculo

Usuarios atendidos en las instalaciones de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro alcanzados

Estatal


Nmero de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro

Unidad de

medida

Persona


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

850,882.00

Valor Programado

875,285.00

Resumen Narrativo

Usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y Parque Montenegro atendidos.

/

/

/

/

/

50 70 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de Usuarios atendidos en los parque Solidaridad y Montenegro

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Roberto Montenegro realizados

Estatal


Nmero de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro

Unidad de

medida

Eventos


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

39.00

Valor Programado

39.00

Resumen Narrativo

Eventos deportivos, culturales y recreativos en el los parques Solidaridad y Montenegro realizados.

/

/

/

/

/

50 70 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de eventos deportivos, culturales y recreativos realizados en los parques Solidaridad y Montenegro

Unidad Responsable Parque Metropolitano de Guadalajara



Administracin y Operacin del Parque Metropolitano de Guadalajara


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Usuarios Satisfechos/Usuarios totales*100

Estatal


Porcentaje de usuarios satisfechos.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

95.00

Valor Programado

95.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la preservacin y equilibrio ecolgico en un rea de recreacin y esparcimiento mediante acciones de mantenimiento, adecuacin y conservacin para que los Jaliscienses disfruten del Parque Metropolitano de Guadalajara.

/

/

/

/

/

40 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el porcentaje de usuarios satisfechos.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Usuarios satisfechos/Usuarios totales*100

Estatal


Porcentaje de usuarios satisfechos.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

95.00

Valor Programado

95.00

Resumen Narrativo

Los usuarios, visitantes y ciudadanos de la ZMG cuentan con un parque limpio, seguro y con instalaciones ptimas para el esparcimiento, deporte y sana convivencia familiar.

/

/

/

/

/

40 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de usuarios satisfechos.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Acciones efectuadas/Acciones programadas

Estatal


Porcentaje de mantenimiento a reas verdes y arbolado.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Mantenimientos efectuados a reas verdes, arbolado, pistas e instalaciones.

/

/

/

/

/

40 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de mantenimiento a reas verdes y arbolado.

Unidad Responsable OPD Bosque La Primavera


Fideicomiso del Bosque La Primavera



1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Acciones realizadas

Estatal


Nmero de programas de accin para la consecucin de los fines del rea de proteccin de flora y fauna la primavera.

Unidad de

medida

Programas


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

4.00

Valor Programado

4.00

Resumen Narrativo

Contribuir a ejecutar las acciones y actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos de conservacin, preservacin, aprovechamiento sustentable del rea natural protegida, mediante esquemas de gobernanza, participacin social, investigacin cientfica, para cumplir los objetivos.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de programas de accin para la consecucin de los fines del rea de proteccin de flora y fauna la primavera.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Actividades realizadas

Estatal


Nmero de programas implementados para la conservacin que repercuten en la permanencia de los servicios ambientales que brinda el bosque.

Unidad de

medida

Programas


Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

4.00

Valor Programado

4.00

Resumen Narrativo

Con la conservacin del rea natural protegida se obtienen beneficios ambientales tangibles e intangibles indispensables para brindar mejor calidad de vida a los pobladores.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el nmero de programas implementados para la conservacin que repercuten en la permanencia de los servicios ambientales que brinda el bosque.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Acciones realizadas

Estatal


Proteger y conservar con actividades los recursos naturales del rea de proteccin de flora y fauna la primavera

Unidad de

medida

Actividad


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

5.00

Valor Programado

5.00

Resumen Narrativo

Actividades para la prevencin y combate de incendios para la restauracin y conservacin de los recursos naturales implementadas.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra la proteccin y conservacin con actividades los recursos naturales del rea de proteccin de flora y fauna la primavera

1

% Avance de la Meta

111.11

Mtodo de clculo


Estatal


Mantener una vigilancia dentro del Bosque La Primavera, con el fin de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y eliminar las actividades ilcitas, mediante la aplicacin de la legislacin, la coordinacin interinstitucional y la integracin a

Unidad de

medida

Actividad


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

10.00

Valor Programado

9.00

Resumen Narrativo

Actividades de inspeccin y vigilancia que buscan la prevencin y combate a los lcitos ambientales al interior del bosque implementadas.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra la vigilancia dentro del Bosque La Primavera, con el fin de regular el aprovechamiento de los recursos naturales y eliminar las actividades ilcitas, mediante la aplicacin de la legislacin, la coordinacin interinstitucional y la


1

% Avance de la Meta

105.56

Mtodo de clculo

Proyectos realizados

Estatal


Proyectos, necesarios para fomentar el desarrollo de actividades productivas, de desarrollo comunitario y turismo de naturaleza para la conservacin y manejo del APFFLP.

Unidad de

medida

Proyecto


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

19.00

Valor Programado

18.00

Resumen Narrativo

Recursos de programas gubernamentales que fomenten proyectos sustentables al interior del rea natural protegida gestionados.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra los proyectos, necesarios para fomentar el desarrollo de actividades productivas, de desarrollo comunitario y turismo de naturaleza para la conservacin y manejo del APFFLP.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo


Estatal


Nmero de reportes de efectividad administrativa y rendicin de cuentas

Unidad de

medida

Reporte


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

3.00

Valor Programado

3.00

Resumen Narrativo

Recursos humanos, materiales y financieros que permitan la rendicin de cuentas eficientados.

/

/

/

/

/

0 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de reportes de efectividad administrativa y rendicin de cuentas

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo


Estatal


Implementar programas de cultura e investigacin que contribuyan al conocimiento de las dinmicas sociales y ecologias del rea para fortalecer las actividades de manejo para la conservcacin del ANP

Unidad de

medida

Programas


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

5.00

Valor Programado

5.00

Resumen Narrativo

Cultura ambiental y fomento a la investigacin en el bosque para el conocimiento de sus procesos ecolgicos y sociales promovidos.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra los programas de cultura e investigacin que contribuyan al conocimiento de las dinmicas sociales y ecologias del rea para fortalecer las actividades de manejo para la conservcacin del ANP

Unidad Responsable Fideicomiso para la Administracin del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)


Fideicomiso para la Administracin del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco



1

% Avance de la Meta

110.00

Mtodo de clculo

Plantaciones Forestales Comerciales Maderables y No maderables

Municipal


Nmero de plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables.

Unidad de

medida

Hectrea


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

110.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la realizacin de estudios, programas y acciones que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuarios, forestal y vida silvestre del estado de Jalisco, Mediante plantaciones forestales, comerciales, mejoramiento gentico entre otras acciones para cumplir con los objetivos y estrategias sealados en el Plan Estatal de Desarrollo en el tema de Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el Gobierno del estado.

/

/

/

/

/

15 25 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de plantaciones forestales comerciales maderables y no maderables.

1

% Avance de la Meta

56.29

Mtodo de clculo

Planta forestal mejorada geneticamente

Municipal


Nmero de mejoramiento gentico forestal realizado.

Unidad de

medida

Semilla


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

7,880.00

Valor Programado

14,000.00

Resumen Narrativo

Los bosques del estado de Jalisco cuentan con Inversin de fondos para la transferencia de tecnologa, la realizacin de estudios y proyectos para un mejor aprovechamiento de los bosques de manera sustentable. As como salvaguardar y multiplicar el capital gentico de los bosques de Jalisco.

/

/

/

/

/

21 31 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el nmero de mejoramiento gentico forestal realizado.

1

% Avance de la Meta

80.00

Mtodo de clculo

Porcentaje de sitios Evaluados/Diagnosticados

Estatal


Fitosanidad Forestal

Unidad de

medida

Areas diagnsticadas


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

80.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Evaluacin y diagnostico sobre los diferentes brotes de plagas en los bosques naturales, como descortezadores, murdago, fungosis y defoliadores realizados.

/

/

/

/

/

16 35 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra la fitosanidad Forestal

1

% Avance de la Meta

85.47

Mtodo de clculo

Propietarios de bosques asesorados

Municipal


Bosques Naturales

Unidad de

medida

Porcentaje de propietarios de predios


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

117.00

Resumen Narrativo

Bosques Naturales e Inventario Forestal, asesoras en podas y pre-aclareos a silvicultores en manejo y aprovechamiento forestal realizados.

/

/

/

/

/

25 27 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra los bosques Naturales


Temtica Sectorial Proteccin y gestin ambiental




Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Infomes de actividades

Estatal


Nmero de informes de las actividades realizadas por la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.

Unidad de

medida

Informe


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la Meta

3.00

Valor Programado

3.00

Resumen Narrativo

Contribuir a mejorar las condiciones del medio ambiente jalisciense mediante la vigilancia y sancin de las normas correspondientes y otras medidas preventivas y de fomento.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de informes de las actividades realizadas por la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Empresas inspeccionadas que dieron cumplimiento a la normatividad ambiental/Empresas inspeccionadas) *100

Estatal


Porcentaje de eficacia del procedimiento administrativo ambiental.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

66.60

Valor Programado

66.60

Resumen Narrativo

La poblacin cuenta con un medio ambiente sano que permite el desarrollo sustentable del estado de Jalisco en razn de la contribucin de la Procuradura Estatal de Proteccin al Ambiente.

/

/

/

/

/

60 70 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de eficacia del procedimiento administrativo ambiental.

1

% Avance de la Meta

97.82

Mtodo de clculo

Nmero de visitas de verificacin o inspeccin realizadas

Estatal


Nmero de actos de inspeccin y verificacin.

Unidad de

medida

Inspeccin/verificacin


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la Meta

718.00

Valor Programado

734.00

Resumen Narrativo

Inspeccin y vigilancia ambiental en el estado de Jalisco eficiente.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de actos de inspeccin y verificacin.


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Recomendaciones emitidas

Estatal


Nmero de recomendaciones ambientales emitidas

Unidad de

medida

Recomendaciones


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la Meta

2.00

Valor Programado

2.00

Resumen Narrativo

El Procurador Estatal de Proteccin al Ambiente cuenta con atribuciones para emitir recomendaciones a las autoridades estatales y municipales en relacin con el cumplimiento de la normatividad ambiental, lo anterior en coordinacin con la Secretara de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el ejercicio de esta funcin contribuye a contar con los derechos de la poblacin en materia ambiental salvaguardados.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de recomendaciones ambientales emitidas

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Reuniones de concertacin celebradas

Estatal


Nmero de Reunin de concertacin realizadas

Unidad de

medida

Reunin


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la Meta

46.00

Valor Programado

46.00

Resumen Narrativo

Acciones para la mejora del cumplimiento a la normatividad concertadas.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de Reunin de concertacin realizadas

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero Proyectos normativos

Estatal


Nmero de proyectos normativos impulsados

Unidad de

medida

Proyecto


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la Meta

3.00

Valor Programado

3.00

Resumen Narrativo

Capacidades institucionales relacionadas con la justicia ambiental fortalecidas.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de proyectos normativos impulsados


Forestal y Sustentabilidad



1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Superficie Forestal en el Estado de Jalisco/Superficie total del Estado de Jalisco)*100

Estatal


Porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Contribuir al capital social y a la gobernanza territorial que conlleve al desarrollo social, ambiental y econmico de las comunidades locales y sus regiones del estado de Jalisco, mediante la Instrumentacin de una poltica forestal, de conservacin, preservacin, restauracin y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el porcentaje de superficie forestal en el estado de Jalisco.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

La superficie con aprovechamiento forestal actual ms el 1% de aprovechamiento forestal =meta programada

Estatal


Porcentaje de superficie preservada, superficie restaurada, superficie con aprovechamiento forestal sustentable (650,000 ha) en el Estado de Jalisco.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Cuatrimestral

Ascendente

Avance de la Meta

1.00

Valor Programado

1.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la conservacin, preservacin, restauracin y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de superficie preservada, superficie restaurada, superficie con aprovechamiento forestal sustentable (650,000 ha) en el Estado de Jalisco.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

La sumatoria de planta producida

Estatal


Cantidad de planta en el vivero Estatal para la recuperacin de reas degradadas.

Unidad de

medida

Plantas Producidas


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

163,050.00

Valor Programado

163,050.00

Resumen Narrativo

Fomento y asistencia tcnica realizada para el manejo sustentable de los sustentable de los recursos naturales, para evitar la deforestacin y degradacin de los ecosistemas del estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra la cantidad de planta en el vivero Estatal para la recuperacin de reas degradadas.

1

% Avance de la Meta

100.06

Mtodo de clculo

La sumatoria de Hectreas reforestadas

Estatal


Superficie de hectreas reforestadas.

Unidad de

medida

Hectreas


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

6,220.97

Valor Programado

6,217.16

Resumen Narrativo

Proyectos productivos forestales sustentables, silvcolas y de fauna silvestre para generar alternativas de desarrollo econmico, regional para la poblacin que vive asociada a los bosques del estado de Jalisco impulsados.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra la superficie de hectreas reforestadas.


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

La sumatoria de Comits Regionales

Estatal


Activacin de comits regionales para la coordinacin de actividades de prevencin y combate de incendios forestales.

Unidad de

medida

Comit


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

6.00

Valor Programado

6.00

Resumen Narrativo

Contribuir en la proteccin y conservacin de los ecosistemas forestales a travs del Programa de Manejo del Fuego en el estado de Jalisco protegidos.

/

/

/

/

/

3 4 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra la activacin de comits regionales para la coordinacin de actividades de prevencin y combate de incendios forestales.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Superficie de reas naturales atendidas

Regional


Superficie de las reas naturales protegidas estatales con administracin, supervisin y operacin por el estado de Jalisco en el 2015.

Unidad de

medida

Hectrea


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

73,000.00

Valor Programado

73,000.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la conservacin y aprovechamiento sustentable de ecosistemas y biodiversidad en el estado de Jalisco, mediante las reas naturales protegidas estatales coadministradas y otras modalidades de conservacin (Sitios Ramsar), mediante la instrumentacin de acciones operacin supervisadas.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra la superficie de las reas naturales protegidas estatales con administracin, supervisin y operacin por el estado de Jalisco en el 2015.


Temtica Sectorial Cambio climtico y energas renovables




Gobernanza para la sustentabilidad.


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero de informes emitidos

Estatal


Nmero de indicadores de calidad ambiental.

Unidad de

medida

Informe de calidad


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

12.00

Valor Programado

12.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la creacin de instrumentos estratgicos transversales, mediante la aplicacin de polticas pblicas para la coordinacin entre sectores, actores y rdenes de gobierno para lograr la sustentabilidad de Jalisco.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de indicadores de calidad ambiental.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero de mecanismos implementados

Estatal


Nmero de convenios implementados en diferentes sectores.

Unidad de

medida

Convenio


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

4.00

Valor Programado

4.00

Resumen Narrativo

Facilitar la creacin de mecanismos que permitan una sinergia de coordinacin entre los diferentes sectores, actores y rdenes de gobierno que adoptaron la sustentabilidad como elemento fundamental para la toma de decisiones.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el nmero de convenios implementados en diferentes sectores.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero convenios firmados

Estatal


Nmero de convenios implementados para impulsar la gobernanza ambiental en el estado

Unidad de

medida

Convenio


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

2.00

Valor Programado

2.00

Resumen Narrativo

Estrategias en las que se impulse la gobernanza ambiental en el estado desarrolladas.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de convenios implementados para impulsar la gobernanza ambiental en el estado


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Nmero de proyectos ejecutados/nmero de proyectos elaborados)*100

Estatal


Nmero de estrategias de educacin, capacitacin y cultura ambiental implementadas

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Programas de educacin, capacitacin y cultura ambiental, mediante la implementacin de criterios para la sustentabilidad en el estado de Jalisco fortalecidos.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de estrategias de educacin, capacitacin y cultura ambiental implementadas

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

(Estrategias de mitigacin y adaptacin implementadas /las planeadas.)*100

Estatal


Nmero de estrategias implementadas para la mitigacin de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptacin al cambio climtico

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Implementacin de acciones alineadas al Plan Estatal de Accin ante el Cambio Climtico (PEACC) en el estado de Jalisco

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de estrategias implementadas para la mitigacin de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptacin al cambio climtico


Temtica Sectorial Agua y reservas hidrolgicas


Unidad Responsable Comisin Estatal del Agua de Jalisco (CEA)


Gestin integral de los recursos hdricos


1

% Avance de la Meta

90.65

Mtodo de clculo

Sumatoria de Millones de Metros Cbicos de Agua Tratada

Estatal


Nmero de Millones de metros cbicos incrementados de aguas tratadas residuales en la Zona Conurbada de Guadalajara

Unidad de

medida

Millones de Metros Cbicos


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

235.88

Valor Programado

260.20

Resumen Narrativo

Millones de metros cbicos de agua tratada

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de Millones de metros cbicos incrementados de aguas tratadas residuales en la Zona Conurbada de Guadalajara

1

% Avance de la Meta

105.45

Mtodo de clculo

(Sumatoria de Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios y Reuniones Realizados en 2015/Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios Y Reuniones Programados 2015)*100

Estatal


Porcentaje de cumplimiento de componentes 1,2,3,4,5 y 6

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

105.45

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hdrico mediante la gestin integral de los recursos hdricos de Jalisco en coordinacin con la poblacin y los tres niveles de gobierno

/

/

/

/

/

60 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de componentes 1,2,3,4,5 y 6

1

% Avance de la Meta

105.45

Mtodo de clculo

(Sumatoria de Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados/Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Programados)*100

Estatal


Porcentaje de Gestin Integral del Recurso Hdrico

Unidad de

medida

Porcentaje de gestin


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

105.45

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Los recursos hdricos de Jalisco se gestionan Integralmente en coordinacin con la poblacin y los tres niveles de gobierno

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de Gestin Integral del Recurso Hdrico


1

% Avance de la Meta

95.51

Mtodo de clculo

Sumatoria de Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados

Estatal


Nmero de programas, planes regionales, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados

Unidad de

medida

Accin


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

85.00

Valor Programado

89.00

Resumen Narrativo

Planeacin, Programacin, Presupuestacin y Administracin realizada

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de programas, planes regionales, convenios, acuerdos, documentos elaborados y actualizados

1

% Avance de la Meta

97.45

Mtodo de clculo

Sumatoria de Estudios, Fichas, Estaciones, Reuniones realizados y Convenios formalizados con la CONAGUA

Estatal


Nmero de estudios, fichas, estaciones, convenios, reunin realizados

Unidad de

medida

Accin


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

191.00

Valor Programado

196.00

Resumen Narrativo

Programa de Administracin de Cuencas ejecutado

/

/

/

/

/

50 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de estudios, fichas, estaciones, convenios, reunin realizados

1

% Avance de la Meta

110.36

Mtodo de clculo

Sumatoria de Eventos de Promocin y Difusin Realizados

Estatal


Nmero de eventos de promocin y difusin

Unidad de

medida

Eventos


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

213.00

Valor Programado

193.00

Resumen Narrativo

Promocin y difusin institucional realizada

/

/

/

/

/

60 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de eventos de promocin y difusin

1

% Avance de la Meta

100.48

Mtodo de clculo

Sumatoria de auditorias y verificaciones realizadas en cumplimiento a la normatividad

Estatal


Nmero de auditorias y verificaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la aplicacin de a normatividad

Unidad de

medida

Auditoras y Verificacin


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

416.00

Valor Programado

414.00

Resumen Narrativo

Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones realizada

/

/

/

/

/

60 80 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de auditorias y verificaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la aplicacin de a normatividad


1

% Avance de la Meta

86.49

Mtodo de clculo

Sumatoria de obras hidraulicas concluidas

Estatal


Nmero de obras hidralicas concluidas

Unidad de

medida

Obras


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

64.00

Valor Programado

74.00

Resumen Narrativo

Obras hidrulicas concluidas

/

/

/

/

/

59.99 74.99 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de obras hidralicas concluidas


Temtica Sectorial Planeacin urbana y territorial




Planeacin y Ordenamiento Territorial


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero de Informes de Planeacin para el Territorio

Estatal


Nmero de documentos de Planeacin Territorial.

Unidad de

medida

Documento


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la Meta

3.00

Valor Programado

3.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la planeacin y ordenamiento del territorio del estado de Jalisco a travs de criterios de sustentabilidad para un mejor aprovechamiento delos recursos naturales.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de documentos de Planeacin Territorial.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero de documentos analizados

Estatal


Anlisis de documentos recibidos

Unidad de

medida

Procesos


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la Meta

3.00

Valor Programado

3.00

Resumen Narrativo

Se logra el equilibrio ambiental y el uso eficiente del territorio con apoyo de los sistemas de informacin geogrfica

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el anlisis de documentos recibidos

Se aumento una meta por el proyecto UNOPS

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero de documentos

Estatal


Nmero de documentos de apoyo elaborados para el ordenamiento.

Unidad de

medida

Documento


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

3.00

Valor Programado

3.00

Resumen Narrativo

Programa de Ordenamiento Ecolgico y Territorial del estado de Jalisco desarrollado.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de documentos de apoyo elaborados para el ordenamiento.


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Procesos de informacin implementados

Estatal


Nmero de procesos para los sistemas de informacin geogrfica.

Unidad de

medida

Proceso terminado


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la Meta

3.00

Valor Programado

3.00

Resumen Narrativo

El sistema de informacin Geogrfica en el desarrollo ecolgico y territorial del estado de Jalisco aplicado.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de procesos para los sistemas de informacin geogrfica.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Nmero de Instrumentos impulsados

Estatal


Nmero de instrumentos para el manejo sustentable.

Unidad de

medida

Documento


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la Meta

1.00

Valor Programado

1.00

Resumen Narrativo

Manejo integral de la cuenca Guadalajara-Ro Santiago que fomente el desarrollo territorial sustentable en la cuenca del ahogado y su zona de influencia

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de instrumentos para el manejo sustentable.


Planeacin y Gestin Urbana


1

% Avance de la Meta

112.41

Mtodo de clculo

No. de proyectos urbanos realizados

Estatal


Nmero de proyectos urbanos realizados.

Unidad de

medida

Proyectos


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

163.00

Valor Programado

145.00

Resumen Narrativo

Contribuir al logro de un modelo de planeacin urbana sustentable e integral a travs de la integracin del sistema de planeacin del estado para avanzar hacia un modelo de Planeacin Urbana sustentable e integral en el estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de proyectos urbanos realizados.

1

% Avance de la Meta

112.41

Mtodo de clculo

No. de proyectos urbanos realizados

Estatal


Nmero de proyectos urbanos realizados.

Unidad de

medida

Proyectos


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la Meta

163.00

Valor Programado

145.00

Resumen Narrativo

Los entes pblicos del estado de Jalisco estn capacitados y cuentan con los instrumentos y polticas pblicas urbanas encaminadas al desarrollo urbano sustentable.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el nmero de proyectos urbanos realizados.


1

% Avance de la Meta

100.62

Mtodo de clculo

Nmero de estudios, planes y programas urbanos concluidos

Estatal


Nmero de estudios, planes y programas urbanos concluidos

Unidad de

medida

Documento


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la Meta

163.00

Valor Programado

162.00

Resumen Narrativo

Sistema de planeacin urbana municipal, estatal y regional complementado.

/

/

/

/

/

50 75 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el nmero de estudios, planes y programas urbanos concluidos


Temtica Sectorial Movilidad sustentable


Unidad Responsable Secretara de Movilidad


Trmites y servicios Administrativos en el Interior del Estado

Ejercido $352,756.75Avance Financiero

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Accidentes ocurridos en 2015/Accidentes ocurridos en 2014*100

Estatal


Porcentaje de disminucin de accidentes viales.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la Meta

10.00

Valor Programado

10.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la seguridad vial en la movilidad de personas, a travs de servicios y capacitacin en materia de movilidad en el interior del estado.

/

/

/

/

/

120 105 0

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el porcentaje de disminucin de accidentes viales.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Mdulos de atencin implementados. /Mdulos de atencin programdos. *100

Estatal


Porcentaje de servicios de movilidad realizados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

95.00

Valor Programado

95.00

Resumen Narrativo

La ciudadana cuenta con servicios y capacitacin en materia de movilidad en el interior del estado.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad realizados.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Volantas de licencia de conducir realizadas. /Volantas de licencia para conducir programadas. *100

Estatal


Porcentaje de servicios de movilidad otorgados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

90.00

Valor Programado

90.00

Resumen Narrativo

Servicios y capacitacin vial otorgados en el interior del estado.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad otorgados.


Programa para Sealizacin Vertical y Horizontal



1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo


Estatal



Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la Meta

10.00

Valor Programado

10.00

Resumen Narrativo

Contribuir en la movilidad de las personas mediante la fluidez y seguridad en las vialidades del estado.

/

/

/

/

/

120 105 0

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel



1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Velocidad promedio

Estatal


Velocidad promedio

Unidad de

medida

Km por hora


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

25.00

Valor Programado

25.00

Resumen Narrativo

La ciudadana transita con fluidez y seguridad en las vialidades del estado.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra la velocidad promedio

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Instalacin de sealamiento realizadas. /Instalacin de sealamiento programada. *100

Estatal


Porcentaje de dispositivos de control de trfico implementados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

80.00

Valor Programado

80.00

Resumen Narrativo

Dispositivos de control de trnsito instalados.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de dispositivos de control de trfico implementados.


Operacin de Transporte Pblico y gasto corriente


1

% Avance de la Meta

94.62

Mtodo de clculo

Nmero de personas que utilizan el servicio de transporte pbico.

Estatal


Nmero de personas que utilizan el servicio de transporte pblico.

Unidad de

medida

Usuarios de transporte pblico


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

1,608,467.00

Valor Programado

1,700,000.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la modernizacin del transporte, a travs servicios de transporte pblico mejorado.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de personas que utilizan el servicio de transporte pblico.


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Actualizacin de concesin realizada/Actualizacin de concesin programadas*100

Estatal


Porcentaje de trmites de transporte pblico realizados

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

80.00

Valor Programado

80.00

Resumen Narrativo

Los usuarios cuentan con un servicio rutas de transporte pblico mejorado.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de trmites de transporte pblico realizados

1

% Avance de la Meta

131.88

Mtodo de clculo

Trmites realizados/trmites programadas*100

Estatal


Porcentaje de trmites realizados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

211.00

Valor Programado

160.00

Resumen Narrativo

Concesiones y Permisos autorizados.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

EN RIESGO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de trmites realizados.


Operacin de Seguridad Vial y Gasto Corriente


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo


Estatal



Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la Meta

10.00

Valor Programado

10.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la seguridad vial en la movilidad de personas, a travs de servicios y capacitacin en materia de movilidad. .

/

/

/

/

/

120 105 0

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel



1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Servicios de movilidad realizados. /Servicios de movilidad programados. *100

Estatal


Porcentaje de servicios de movilidad realizados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

95.00

Valor Programado

95.00

Resumen Narrativo

La ciudadana cuenta con servicios y capacitacin en materia de movilidad.

/

/

/

/

/

80 95 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad realizados.


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Servicios de movilidad realizados. /Servicios de movilidad programados. *100

Estatal


Porcentaje de servicios de movilidad otorgados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

90.00

Valor Programado

90.00

Resumen Narrativo

Servicios y capacitacin vial otorgados

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de servicios de movilidad otorgados.


Operacin de Polica Vial y Gasto Corriente

Ejercido $957,449.66Avance Financiero

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo


Estatal



Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Descendente

Avance de la Meta

10.00

Valor Programado

10.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la seguridad de las personas que transita en las vialidades, a travs de vigilancia vial y sanciones por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de movilidad.

/

/

/

/

/

120 105 0

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel



1

% Avance de la Meta

150.00

Mtodo de clculo

Sanciones viales aplicadas/Sanciones viales programadas. *100

Estatal


Porcentaje de sanciones viales aplicadas.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

90.00

Valor Programado

60.00

Resumen Narrativo

Los ciudadanos cuentan con vigilancia vial y se sanciona a los infractores por incumplimiento a la normatividad vigente en materia de movilidad.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

EN RIESGO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de sanciones viales aplicadas.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Asignacin de servicios realizados. /Asignacin de servicios programados. *100

Estatal


Porcentaje de asignacin de servicios realizados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

90.00

Valor Programado

90.00

Resumen Narrativo

Servicios de vigilancia vial realizados.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de asignacin de servicios realizados.



Operacin de la Direccin Jurdica y Gasto Corriente


1

% Avance de la Meta

94.00

Mtodo de clculo

Procedimientos jurdicos resueltos/Procedimientos juridicos instaurados*100

Estatal


Porcentaje de procedimientos jurdicos aplicados a la normatividad vigente.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

94.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la certeza jurdica de los actores y actos de movilidad a travs de la aplicacin de la normatividad vigente.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el porcentaje de procedimientos jurdicos aplicados a la normatividad vigente.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Procedimientos jurdicos resueltos/Procedimientos juridicos instaurados*100

Estatal


Porcentaje de procedimientos resueltos.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

80.00

Valor Programado

80.00

Resumen Narrativo

Todos los actos que involucren a la Secretara de Movilidad se resuelven conforme a la normatividad vigente.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de procedimientos resueltos.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Servicios resueltos/Servicios programados*100

Estatal


Porcentaje de servicios atendidos.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

80.00

Valor Programado

80.00

Resumen Narrativo

Procedimientos jurdicos en materia de movilidad resueltos

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de servicios atendidos.


Operacin de la Direccin Administrativa y Despacho del C. Secretario



1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Registros contables realizados/Registros contables programados. *100

Estatal


Porcentaje de presupuesto ejercido

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

Contribuir a la rendicin de cuentas del Gobierno del estado, a travs de la asignacin del gasto corriente con transparencia.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el porcentaje de presupuesto ejercido

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Prespuesto Ejercido/Presupuesto autorizado*100

Estatal


Porcentaje de presupuesto validado

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

100.00

Valor Programado

100.00

Resumen Narrativo

El gasto corriente de la Secretara de Movilidad se asigna y ejerce con transparencia.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de presupuesto validado

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Servicios y requisiciones atendidas. /Servicios y requisiciones solicitadas*100

Estatal


Porcentaje de servicios y requisiciones atendidas.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

90.00

Valor Programado

90.00

Resumen Narrativo

Servicios y requisiciones atendidas para la ptima operacin de las Direccin y reas de la Secretara.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador muestra el porcentaje de servicios y requisiciones atendidas.


Operacin de Informtica y Registro Estatal y Gasto Corriente


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Operacin de las Unidades administrativas.

Estatal


Nmero de unidades administrativas operando.

Unidad de

medida

Unidades administrativas


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

8.00

Valor Programado

8.00

Resumen Narrativo

Contribuir al funcionamiento ptimo de la dependencia, a travs de la capacitacin al personal y un desarrollo informtico adecuado.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

FinNivel


Este indicador muestra el nmero de unidades administrativas operando.


1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Direccines Generales atendidas. /Direcciones Generales programadas*100

Estatal


Porcentaje de Direccin Generales atendidas.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Estratgico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

90.00

Valor Programado

90.00

Resumen Narrativo

La Secretaria de Movilidad cuenta con personal capacitado y desarrollo informtico adecuado en sus Direccin.

/

/

/

/

/

70 79.99 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

PropsitoNivel


Este indicador muestra el porcentaje de Direccin Generales atendidas.

1

% Avance de la Meta

100.00

Mtodo de clculo

Asesora y servicios realizados. /Asesora y servicios programados. *100

Estatal


Porcentaje de asesoras y servicios brindados.

Unidad de

medida

Porcentaje


/Cobertura/Sentido

Gestin

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la Meta

90.00

Valor Programado

90.00

Resumen Narrativo

Capacitacin y desarrollo informtico aplicado.

/

/

/

/

/

80 90 130

Parmetros

Semforo

PTIMO

ComponenteNivel


Este indicador

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2015 · 2015 INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE ... partir de la Metodología de Marco ... se encuentra en un rango por encima y por debajo de la