2015 - Département Yonne · Juin 2016 Ce document a été ... (Auxerre, Sens, Avallon) 4 850 km de voiries départementales 112 km de voiries nationales 185 km d’autoroutes

2015 CONSE IL DÉPARTEMENTAL DE L ’YONNErapport d’activité

CGY-RAPPORT ACTIVITE-2015.indd 1 20/06/16 19:14

Conseil Départemental De l’Yonne

Direction Générale des Services

Juin 2016

Ce document a été réalisé par la Mission Conseil en Gestion avec le soutien de la Direction de la Communication – Conception graphique : GoalecHatelier graphique – photos : Studio Morize – J.-R. Tourneur – Impression : EG Photogravure – Imprimé sur papier PEFC.


É d i t oLa publication du rapport d’activité du Conseil Départemental présente les réalisations et avancées de notre

collectivité au service des habitants de l’Yonne. Une collectivité, innovante et proche de ses concitoyens, incarnée par ses quelque 1 900 agents engagés au quotidien pour la mise en œuvre de nos missions de service

public.

L’année 2015 aura été marquée par les turbulences financières qui ont frappé l’ensemble des Départements de France, comme par les troubles institutionnels générés par la mise en œuvre de la loi NOTRe redéfinissant nos compétences.

Nous sommes amenés à adapter nos politiques, à définir de nouveaux partenariats et plus que jamais à nous concentrer sur nos compétences propres. Habitués à l’effort d’adaptabilité, nous saurons évoluer sans pour autant freiner notre action au service du territoire icaunais. Nous avons su faire les économies demandées tout en maintenant un service de qualité exemplaire et c’est ainsi que notre Département résiste et maintien le cap.

Dans une époque qui porte toujours les stigmates d’une crise économique et sociale sans précédent, nos concitoyens doivent savoir qu’ils peuvent compter sur l’accompagnement sans faille de notre collectivité. Notre force, c’est la pratique de la proximité, cette capacité à tisser des liens entre les icaunais, les élus et l’administration départementale.

Présents aux côtés des habitants de l’Yonne, de la naissance au grand âge, présents pour les aider dans leurs projets de vie, présents pour leur apporter un cadre de vie des meilleurs, vous pouvez tous, agents du Conseil Départemental de l’Yonne, être fiers de la mission accomplie, car, n’en doutez pas, elle est bel et bien accomplie.

Je vous renouvelle à toutes et à tous ma reconnaissance et sais pouvoir compter avec vous pour, en 2016, poursuivre l’œuvre engagée pour l’Yonne.


L’Yonne en chiffres ..................................................................................... 6 • 7

Regards sur 2015 ...................................................................................... 8 • 9

Les Conseillers Départementaux ..............................................................10

Les commissions thématiques ...................................................................11

Le Conseil Départemental – Le Président du Conseil Départemental ....12

Organigramme 2015 .....................................................................................13

L’aménagementdu territoire et du cadre de vie .......................15La politique de la ville ...................................................................................16

Le logement ...................................................................................................17

Les Transports....................................................................................... 18 • 19

Les voies de communication .................................................................20 • 21

Les voies navigables .....................................................................................22

La politique territoriale .................................................................................23

L’environnement ................................................................ 25La protection et la gestion de l’eau et du milieu naturel ...........................26

Les interventions économiques .....................29L’artisanat ......................................................................................................30

Le développement économique des territoires ..........................................31

Le tourisme....................................................................................................32

L’entreprise ....................................................................................................33

Les technologies de l’information et de la communication .......................34

L’agricultureet l’aménagement rural .............................................37L’accompagnement du monde agricole ......................................................38

Le développement et l’aménagement des territoires ruraux ....................39

Sommaire


L’action sociale .....................................................................41La famille et l’enfant............................................................................. 42 • 43

L’insertion .................................................................................................... 44

Le soutien aux actions de solidarité ........................................................... 45

Les Unités Territoriales de Solidarité .................................................. 46 • 47

Les personnes handicapées ................................................................ 48 • 49

Les personnes âgées ........................................................................... 50 • 51

L’éducation ................................................................................ 53L’enseignement secondaire ................................................................. 54 • 55

L’enseignement supérieur ............................................................................56

La jeunesse ....................................................................................................57

La culture .................................................................................... 59Les archives départementales .....................................................................60

La lecture publique ........................................................................................61

Les sites patrimoniaux ..................................................................................62

Les musées sous convention .......................................................................63

L’enseignement artistique ............................................................................64

L’art contemporain ........................................................................................65

Les festivals, saisons artistiques et autres activités culturelles ...............66

La mise en valeur du patrimoine historique ...............................................67

Le sport ............................................................................................ 68Le sport ..........................................................................................................69

La sécurité ....................................................................................70La contribution au SDIS ................................................................................71

Les moyens généraux ......................................................73Les dépenses de personnel ..................................................74 • 75 • 76 • 77

Le fonctionnement des services............................................ 78 • 79 • 80 • 81

Le patrimoine départemental .......................................................................82

Les relations publiques .................................................................................83

Rapport financier..............................................................85


6

population totale (janvier 2016) :

341 483 habitants

Superficie : 7 427km2

48 habitants au km2

455 communes(dont 22 de plus de 2 000 habitants)

21 cantons 3arrondissements

(Auxerre, Sens, Avallon)

4 850 kmde voiries départementales

112 kmde voiries nationales

185 km d’autoroutes

7 375 km de routes communales

248 kmde voies navigables

31 collèges publics

et4collèges privés

Archives départementales

4 823 150vues disponibles en ligne

L’Yonne en chiffres


7

2 068enfants de 3 à 4 ans ont bénéficié

d’un bilan en école maternelle.

27établissementset15 services pour adultes handicapés.

12 849foyers bénéficiaires du rSa

au 31 décembre 2015.

1 432places d’hébergement

pour adultes handicapés.

Château de Maulnes :

5 530 visiteurs

Musée Zervos :

10 171 visiteurs

Maison Jules-Roy :

8 056 visiteurs

Le quart de la population icaunaise

a plus de 60 ans

71établissements

pour personnes âgées

5 828places en EHpad

8 450 bénéficiaires de l’apa

au 31 décembre 2015

561femmes suivies à domicile

ou en consultation durant leur grossesse.


8

Regards sur 2015Janvier13 lancement du portail documentaire de la bibliothèque départementale : Colybris

14 - 17 8e Récid’eau à Sens

15 Vœux au personnel au Gymnase de Saint-Georges-sur-Baulche

22 Conférence annuelle de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

30 Signature du Pacte Territorial d’Insertion

Février6 Remise des bourses aux jeunes espoirs sportifs

9 Déviation sud de Sens : début des aménagements paysagers de l’ouvrage d’art n° 8

26 Journée Yonne au Salon de l’Agriculture, porte de Versailles à Paris

27 Festival « Les mots dits » organisé par la bibliothèque départementale

Mars22 Élections départementales : 1er tour

24-25 Forum des métiers et des formations « Infory »

29 Élections départementales : 2e tour

30 Reprise des travaux d’aménagement de la traverse du hameau des Baudières à Héry

Avril2 Installation du Conseil Départemental, élection du Président

4 Chasse aux œufs de Pâques au château de Maulnes

16-17 Session du Conseil Départemental : Orientations budgétaires

22 3e comité de pilotage de la Charte du management et du fonctionnement

29-30 Session du Conseil Départemental : Budget Primitif

30-4 mai Foire de Sens

Mai2-3 « The Trail Yonne » dans le Sénonais

10 3e édition du « joli mois de l’Europe » au château de Maulnes

18 Commission Permanente

21 Concours scientifique des collèges : « Ramène ta science ! »

27 Yonne Sport Adapté au parc de l’Arbre sec à Auxerre

30 Finale de la coupe de France de football : AJA-PSG

31 3e édition du « joli mois de l’Europe » à Ancy-le-Franc

Juin3 Raid des collégiens au lac du Bourdon

6 Vernissage de l’exposition Colette à Saint-Sauveur

7 5e Randonnée des 3 châteaux dans le Tonnerrois

11 Lancement du « Pass’Yonne »

13 Vernissage de l’exposition « Les diables et les dieux » au château de Tanlay

15 Renouvellement de la certification qualité ISO 9001 du Pôle Aménagement du territoire


23 1res Rencontres départementales de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance

27 Inauguration de l’exposition Le Corbusier au Musée Zervos à Vézelay


9

Juillet1 Fermeture du laboratoire IDEA

2 Remise des diplômes du Concours Agricole dans les celliers du département

3 Commission Permanente / Session du Conseil Départemental

6 juillet – 14 août Yonne Tour Sport spécial 10 ans

Août15-16 Portes ouvertes dans les ateliers d’artistes de l’Yonne

22-24 Tour de l’Avenir : Prologue à Tonnerre. 1re étape : Chablis-Toucy. 2e étape : Avallon-Arbois (Jura)

26 début des travaux de la demi-pension de Toucy (cité scolaire)

31 Conférence de rentrée du Président au collège des Chaumes d’Avallon suivie d’une tournée des collèges.

Septembre1 Rentrée scolaire dans les collèges : distributions des carnets de correspondance

4 Inauguration du collège Abel-Minard de Tonnerre Concert de rentrée « Yonne’ n Bleu » à Gron

5 Moto : Supercross de l’Yonne à Brienon-sur-Armançon

10 Yonne Sport Seniors à Saint-Georges-sur-Baulche


12-13 Yonne Nature Sport au lac du Bourdon

24 1res vendanges dans les jardins « de la préfecture »

25 Session du Conseil Départemental

28 signature de la convention de partenariat « Accompagnement global » avec Pôle Emploi

Octobre8 Rencontres Industrielles de l’Yonne à Auxerrexpo

9 Commission Permanente. Actualisation du schéma directeur de l’aménagement numérique.

12 Ouverture du Festival Handy Art

19 Début des travaux de renforcement de la structure et de l’étanchéité des ouvrages d’art à Villefargeau et Lucy-le-bois

23 Début des travaux de toiture au collège Montpezat de Sens

Novembre4 4e Comité de pilotage de la Charte du management et du fonctionnement

20 Entrée en vigueur du dispositif de viabilité hivernale routière Début des travaux de réfection des salles de technologie de la cité scolaire de Toucy

27 Les rencontres de l’Yonne - 8e Journée des maires


Décembre3 3es Rencontres du Management en présence de J.-R. Massimi, directeur général du CNFPT

11 Renouvellement de la certification qualité ISO 9001 de la direction de la communication

18 Session du Conseil Départemental

21 Création de la société publique locale Bourgogne Franche-Comté qui commercialisera les nouveaux réseaux numériques.


10

Les Conseillers Départementaux de l’Yonne


11

Les commissions thémathiques

1re commissionFinances et moyens généraux (7 membres)

Président Marie-Laure CAPITAINVice-Président Alexandre BOUCHIERSecrétaire Clarisse QUENTINMembres Michel DUCROUX Colette LERMAN Gilles PIRMAN Nicolas SORET

2e commissionDéveloppement économique, Tourisme et Aménagement du territoire (8 membres)

Président Maurice PIANONVice-Présidente Malika OUNES (Entreprises, numérique)Vice-Présidente Anne JERUSALEM (Tourisme)Secrétaire Yves VECTENMembres François BOUCHER Irène EULRIET-BROCARDI Isabelle JOAQUINA Jean-Baptiste LEMOYNE

3e commissionInfrastructures et travaux (5 membres)

Président Christophe BONNEFONDVice-Président William LEMAIRESecrétaire Christiane LEMOINEMembres Patrick GENDRAUD Philippe SERRE

6e commissionAgriculture – Environnement et ingénierie des territoires (5 membres)

Présidente Michele CROUZETVice-Président Xavier COURTOISSecrétaire Françoise ROUREMembres Marie EVRARD Élisabeth FRASSETTO (25/09/2015)

5e commissionÉducation, jeunesse, culture et sport (8 membres)

Président Jean MARCHANDVice-Président Pascal BOURGEOIS (Sport)Vice-Présidente Danièle GYSSELS (Culture)Secrétaire Gérard ANDREMembres Sylvie CHARPIGNON Grégory DORTE Isabelle FROMENT MEURICE Pascal HENRIAT

4e commissionSolidarités départementales (8 membres)

Président Robert BIDEAUVice-Présidente Dominique SINEAU (Enfance)Vice-Présidente Valérie LEUGER (Insertion)Vice-Présidente Catherine MAUDET (Personnes handicapées)Secrétaire Delphine GREMYMembres Monique HADRBOLEC Sonia PATOURET Erika ROSET


12

Le Conseil Départemental de l’YonneEst composé de 42 conseillers départementaux élus au suffrage universel pour six ans. Dans le cadre de cantons, le Conseil Dépar-temental est l’assemblée délibérante du Département, il se réunit au moins une fois par trimestre pour :

- fixer les grandes orientations budgétaires,

- voter le Budget puis les décisions modificatives,

- arrêter le Compte Administratif,

- fixer la dotation de fonctionnement des collèges.

Les séances du Conseil Départemental sont publiques ; toutefois, à la demande de cinq membres ou de son Président, le Conseil Départe-mental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos.

Le Président du Conseil Départemental, Chef de l’exécutif du départementEst élu parmi les membres du Conseil Départemental. Il prépare et exécute les décisions de l’Assemblée Délibérante qu’il préside et dont il fixe l’ordre du jour. Il dirige les débats et dispose de la police de l’Assemblée Départementale.Il accomplit au nom du Département les actes juridiques et actions en justice.Il est le chef des services du Département.

La Commission Permanente et les Vice-PrésidentsAprès l’élection du Président, le Conseil Départemental fixe le nombre de membres de la Commission Permanente et des Vice-Présidents.Dans l’Yonne, tous les élus siègent à la Commission Permanente qui comprend donc 42 membres. Elle se réunit pour délibérer sur tous les dossiers pour lesquels elle a reçu délégation du Conseil Départemental.

Les Commissions ThématiquesPour préparer ses travaux et faciliter ses délibérations, le Conseil Départemental de l’Yonne dispose de six Commissions Thématiques.Elles se réunissent avant les séances de la Commission Permanente et du Conseil Départemental et donnent un avis sur les rapports présentés aux instances décisionnelles.Elles peuvent également se réunir pour donner un avis sur un sujet ponctuel.


13

ORGANIGRAMME DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’YONNE 2015Nos

valeurs

Intérêtgénéral

Responsabilité

Respect

CohérenceSolidarité

Organigramme du Conseil Départemental de l’Yonne 2015


14

La Politique de la Ville

Le Logement

Les transports

Les voies de communication

Les voies navigables

La politique territoriale


15

Le réseau départemental de voirie, long de 4 850 km, permet d’assurer le déplacement des usagers et le trans-port des marchandises sur l’ensemble du territoire de notre collectivité. Facteur de développement économique et constituant un patrimoine culturel, historique et paysager, la route est une composante essentielle du territoire.

La politique du Département s’inscrit dans une logique de préservation, d’adaptation et de réparation des chaussées et des ouvrages d’art. Elle contribue également à améliorer les déplacements routiers au travers de diverses opérations spécifiques (carrefours, déviations…).

Le maintien en bon état du réseau routier nécessite la déclinaison quotidienne de mesures d’exploitation telles que la signalisation, le fauchage ou la viabilité hivernale avec un traitement adapté à la réalité climatique.

Cette déclinaison opérationnelle s’inscrit dans une dynamique de respect de l’environnement.

Bien que sans impact direct sur son budget puisque les opérations concernées sont imputées sur des crédits de l’État (dotation issue du produit des amendes de police relevant de la sécurité routière), le Conseil Départemental concourt à la programmation annuelle des travaux de sécurité routière engagés par les communes et les Établis-sements Publics de Coopération Intercommunale de moins de 10 000 habitants.

Portraits de territoire

Amorcé en février 2014, à la demande des élus de la Commission du Développement Économique, du Tourisme et de l’Aménagement du Territoire, les services ont achevé les Portraits de territoire des 21 Communautés de Communes en janvier 2016.

Il s’agit à travers un document de 20-24 pages pour chaque Communauté de communes :- de balayer les caractéristiques principales du territoire

afin de déterminer ses besoins et projets,- de recenser ce qui a déjà été fait par le Département (du

moins pour les aides qui relèvent de la Direction de l’Action Économique et des Politiques Territoriales [DAEPT]),

en vue de permettre aux nouveaux élus de déterminer par Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) les priorités de chaque territoire.Chaque Communauté de Communes est décrite à travers 16 thèmes et un guide définit les sources et rappelle les définitions des indicateurs.

Chaque thème comprend :- l’observation du territoire, par exemple à partir des

données de l’INSEE,- les aides accordées par la DAEPT de 2005 à 2013, afin de

recenser ce qui a déjà été réalisé en matière d’aide aux communes, à l’artisanat, au logement, etc.,

- un commentaire éventuel sur le thème,- des cartes illustrant les grandes tendances.

Une fiche Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces achève le Portrait de territoireCette démarche a été présentée en interne aux Directeurs Généraux Adjoints en mars 2015, puis en octobre lors des « Entretiens de Champignelles ».Tous les Portraits de territoire, ainsi qu’une synthèse, ont été présentés aux élus de la 2e Commission au cours de9 séances de travail, de juillet 2015 à janvier 2016.L’ensemble des élus du Département seront informés de la démarche lors d’une Commission Permanente au printemps 2016.

L’aménagement du territoire et du cadre de vie

Dépensesréaliséesen 2015

42 249 393


16

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

En 2015, Le Conseil Départemental a aidé fi nancièrement 56 actions présentées par 32 porteurs de projets pour un montant de 168 160 €, sachant que c’était une année de démarrage des nouveaux Contrat de Ville.

Concernant les premiers Programmes de Renouvellement Urbain (2007-2014), ils sont en cours d’achèvement. Les deux dernières opérations sur Auxerre ont été votées par la Commission Permanente en novembre 2015 et 317 377 € de subventions ont été attribuées à la Ville.

Inscrit 2015 : 1 475 065 €Mandaté 2015 : 1 081 735 €Taux de réalisation : 73,33 %

Les principales réalisations 2015L’Assemblée Départementale, au cours des séances des 16 avril, 19 juin et 9 octobre 2015, a défi ni ses orientations concernant les nouveaux Contrats de Ville (2015 - 2020) de l’Auxerrois, du Sénonais, de Joigny et de Migennes.

Des priorités ont été adoptées.

Seules les dépenses de fonctionnement sont prises en compte et concernent :

- les actions à portée éducative, l’accès à la culture, à la pratique sportive dans les quartiers, l’initiation aux sciences, la citoyenneté,

- le lien social,

- la prise en charge par les habitants de leur logement et de leur cadre de vie, le développement durable,

- la prévention de conduites addictives et en matière de santé.

Sont exclues les actions bénéfi ciant de crédits du Conseil Départemental au titre des compétences obligatoires ou les actions qui ne constituent pas un projet spécifi que, mais relèvent du cœur de métier de l’association.

Une convention-type et une première programmation d’actions fi nancées par le Département sur les 4 Contrats de Ville ont également été adoptées.

Les évolutions prévues à partir de 2016La programmation des Contrats de Ville pour l’année 2016 dans les quatre villes bénéfi ciaires du dispositif devrait présenter une construction plus aboutie des actions, après une première année de rodage.

Concernant le nouveau Programme de Renouvellement Urbain, l’Yonne compte :

- deux quartiers d’intérêt national : Les Brichères/Sainte-Geneviève à Auxerre et Champs Plaisants-Champs d’Aloup à Sens ;

- et deux projets d’intérêt régional : Les Rosoirs à Auxerre et La Madeleine à Joigny.

Les Villes en sont à préciser l’ambition, le programme d’études et les moyens d’ingénierie permettant d’aboutir à des programmes urbains.

Le Département pourrait être sollicité dans les deux années à venir afi n de contribuer à ceux-ci.

Les Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) se sont achevés en décembre 2014.

En 2015, une nouvelle géographie des quartiers prioritaires a été défi nie. 7 quartiers ont été désignés dans 4 villes icaunaises sur un critère de concentration de populations à bas revenus1 :

Auxerre : 3 quartiers (Rive droite, Les Brichères/Sainte-Geneviève et les Rosoirs),Sens : 2 quartiers (Arènes-Champs Plaisants, Les Chaillots),Migennes : 1 quartier « Pompidou-Ravel »,Joigny : 1 quartier « La Madeleine ».

Seule cette dernière commune ne s’était pas engagée précédemment dans la politique de la ville.Ces 7 quartiers représentent 15 430 habitants (entre 17 et 26 % de la population selon les villes) avec des problématiques sociales et économiques : chômage, pauvreté, insécurité, décrochage scolaire, enclavement, etc.

Portés par l’intercommunalité ou la ville, le nouveau contrat de ville défi nit :- les enjeux et priorités pour 6 ans à partir d’un diagnostic,- avec des objectifs autour de 3 piliers : emploi, cadre de vie, cohésion sociale et un pilier

Valeurs de la République et Citoyenneté,- et des axes transversaux (jeunesse, égalité Hommes-femmes et lutte contre les

discriminations),- des engagements de droit commun,- la participation des habitants renforcée à travers des conseils citoyens,- l’évaluation, avec des indicateurs défi nis en amont.

Les Contrats de Ville (2015 - 2020) de l’Auxerrois, du Sénonais, de Joigny et de Migennes ont été signés le 6 juillet 2015 par l’État, la Région, le Département, les Collectivités porteuses des Contrats de Ville, la Caisse d’Allocations Familiales, mais aussi de nombreux partenaires asso-ciés, parmi lesquels et pour la première fois, les bailleurs sociaux, les chambres consulaires, Pôle Emploi, l’Éducation Nationale, les Tribunaux de Grande Instance, l’Agence Régionale de Santé, etc.

Ce partenariat, inédit en matière de Politique de la Ville, devrait donner de la cohérence et de l’effi cacité aux projets mis en œuvre dans les quartiers.

La politique de la Ville

Les données budgétaires

chiffres clés

(1) un « carreau » de 200 mètres sur 200 mètres ayant plus de 1 000 habitants et ayant des ressources inférieures à 60 % du revenu fi scal médian.


17

Les évolutions prévues à partir de 2016Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) élaboré en 2011, va être réactualisé en 2016 afi n de mesurer tant l’évolution des besoins du territoire que la nouvelle géographie et la stratégie des collectivités ou établissements publics intervenant dans ce domaine, mais également la place des nouvelles stratégies des acteurs de l’habitat dans un contexte où le bailleur social attaché au Département sortira du protocole signé avec la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social fi n 2016.

Le logement

Soutien aux organismes comme l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Yonne (ADIL 89), le Comité d’Aide au Logement de l’Yonne (CODAL) ou Résidences Jeunes de l’Yonne (ex FJT) pour un montant global de 157 000 €.

566 633 € de recettes au titre des remboursements des prêts consentis aux bailleurs pour l’année 2015.



chiffres clés

Les principales réalisations 2015L’Observatoire départemental de l’habitat a été sollicité pour l’élaboration des 21 Portraits de territoire des Communautés de Communes, tant en termes de données que de méthodologie.

Cependant, l’élaboration assez prenante de ces documents et surtout l’attente du nouveau Schéma de Coopération Intercommunale, prévu en 2016, ainsi que la création de communes nouvelles fi n 2015, ont conduit à repousser la mise à jour de l’Observatoire.


Outre l’impact de la crise socio-économique actuelle, l’Yonne doit faire face à plusieurs phénomènes : vieillissement de la population sur certains secteurs du département, venue de familles sur d’autres, un parc de logements inadapté et la présence de nouveaux acteurs en matière d’habitat.


18

Les principales réalisations 2015En tant qu’Autorité Organisatrice de Transport, le Conseil Départemental de l’Yonne gère et organise sur son territoire les lignes régulières du réseau de transport interurbain TransYonne. Ces lignes régulières (22 début 2015), ont fait l’objet au cours de l’été d’un renouvellement contractuel. Anciennement gérées en délégation de service public (DSP), les contrats d’exploitation ont été renouvelés selon des marchés à bons de commande. Par ailleurs, 7 de ces lignes régulières, qui ne transportaient au quotidien que des usagers scolaires, ont été transformées en circuits scolaires. Par conséquent, le réseau TransYonne compte désormais 15 lignes régulières et 4 lignes de marché. Deux lignes sont intégralement en transport à la demande (TAD) et 11 autres comportent un volet TAD.

Les lignes régulières sont accessibles à tout usager au tarif unique de 2 € le trajet. En 2015, près de 50 000 voyages ont été effectués sur le réseau.

Au cours de l’été 2015, 190 circuits de transport scolaire et l’intégralité des circuits de transport des élèves et étudiants en situation de handicap (80 circuits) ont également fait l’objet d’un renouvellement contractuel, qui a été l’occasion pour le Département de concrétiser les orientations impulsées par la commission de Restructuration des Transports en matière d’optimisation en :

• adaptant la capacité commandée des véhicules à la fréquentation. En raison de la baisse des effectifs des élèves à transporter, un réajustement a été nécessaire ;

• rationalisant les moyens déployés sur le terrain. Cette opération a consisté à identifier les points d’arrêt inutilisés et à les supprimer, à raccourcir des circuits, à en supprimer d’autres ou à en fusionner.

Outre ces renouvellements contractuels, la rentrée scolaire de 2015 a également été marquée par le transfert de la compétence sur le transport à la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois (CA), sur son périmètre de transport urbain (PTU). Dans ce cadre, 5 services de lignes régulières ont été transférés à la CA, ainsi que 29 circuits de transport scolaire. Au total, plus de 2 000 élèves sont concernés, qui sont depuis septembre 2015 transportés par les services de la CA.

Durant l’année scolaire 2014-2015, environ 22 000 élèves ont bénéficié d’un

service de transport scolaire. Ils ont été principalement pris en charge sur les 500 circuits primaires et secondaires que comptait le département, avec 5 000 points d’arrêt répartis sur l’ensemble du territoire ; les véhicules de transport ont parcouru dans l’année environ 6 millions de kilomètres.

Au terme des différents événements évoqués ci-dessus (transfert de compétence et renouvellement des contrats), le département de l’Yonne compte environ 465 circuits scolaires.

L’accès à ce réseau de transport scolaire est conditionné depuis 2013 à un droit d’inscription, instauré à hauteur de 10 à 14 % du coût moyen annuel d’un élève transporté. Malgré une augmentation mécanique depuis 2013 de ce coût, la collectivité a décidé de ne pas augmenter les montants des droits d’inscription supportés par les familles. Le Département a également élargi l’assiette de réduction à 50 % pour tous les élèves vivant dans un même foyer et rattachés au même représentant. Cette mesure s’applique aussi aux élèves internes depuis 2015.

Corrélativement à l’instauration du droit d’inscription aux transports scolaires, le Département est devenu en juin 2013 assujetti fiscal sur ses marchés de transports scolaires. En modifiant le mode de gestion contractuelle de ses lignes régulières (passage de DSP à des marchés publics), le Conseil Départe-mental a pu élargir l’assiette de récupération de la TVA aux services de transport interurbain : ainsi, entre la collecte et la déduction, le Conseil Départemental a pu récupérer en 2015 environ 1,5 M € de TVA (récupération de TVA pour les dépenses de 2014).

Dans une perspective de développement de la mobilité à l’échelle régionale, les lignes régulières ont été intégrées à Mobigo, le site d’information multimodale des réseaux de transports de Bourgogne. Ce site comporte un calculateur d’iti-néraire permettant aux usagers de se renseigner sur les horaires de transport et les points d’arrêt afin de préparer leur trajet dans les meilleures conditions.

Autre moment-clé de l’année, le Département a adopté le 27 septembre 2015 son schéma directeur d’Accessibilité pour son réseau de transport (SDA-Ad’AP) et l’a déposé à la direction départementale des Territoires (DDT 89) pour avis, étape essentielle qui doit marquer, si le document est approuvé, le lancement des opérations de mise en accessibilité du réseau.



- 21 710 élèves transportés sur 500 circuits spéciaux scolaires, dont plus de 3 100 sur les lignes régulières ;

- 25 élèves subventionnés pour un transport SNCF ;- 166 élèves internes scolarisés dans l’Yonne bénéficiaires de l’aide

individuelle au transport ;- 331 élèves internes scolarisés hors de l’Yonne bénéficiaires de l’aide

individuelle au transport ;- 275 élèves ou étudiants en situation de handicap pris en charge ;- 67 aides individuelles au transport allouées aux familles faute d’arrêt

à moins de 3 km du domicile.- Recettes droits d’inscription 2015 (année 2014-2015) : 2 022 403 €- Récupération TVA sur l’année 2015 (pour les dépenses de 2014) :

1 574 675 €- Recettes globales 2015 : 5 100 540 €

chiffres clés

Les transports


19

L’externalisation des prestations de contrôle

Un marché de contrôle devrait être lancé en 2016 afi n de contribuer à garantir au mieux le respect des engagements contractuels des prestataires du Conseil Départemental, la qualité du service et maintenir les conditions de sécurité sur le réseau. Outre ces aspects, le recours à une prestation de contrôle externa-lisée permettra d’apporter un soutien et un renfort nécessaires au contrôleur du service des Transports, actuellement seul pour contrôler l’ensemble du réseau départemental (465 circuits, 15 lignes régulières, 80 circuits de transports d’élèves en situation de handicap, 5 000 points d’arrêt).

La mise en œuvre du schéma directeur d’Accessibilité – agenda d’accessibilité programmée

En 2016, les services de l’État vont se prononcer sur l’approbation du schéma directeur d’Accessibilité Transport (SDA-Ad’AP) du Département de l’Yonne. Si ce schéma est approuvé et validé, il conviendra alors de lancer l’étape de mise en accessibilité du réseau TransYonne telle que défi nie dans la programmation du SDA-Ad’AP. En 2016 commenceront des travaux de mise en accessibilité du réseau qui s’étaleront sur une période de 6 ans.

Les évolutions prévues à partir de 2016La préparation du transfert de compétence à la Région

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la République) est venue modifi er en profondeur la gouvernance territoriale des transports en transférant les compétences « Transport interurbain » et « Transport scolaire » à la Région. Ces transferts, prévus respectivement le 1er janvier et le 1er septembre 2017, nécessiteront en 2016 un important travail de préparation et de coordination entre les deux collectivités (Région et Département) afi n d’assurer dans de bonnes conditions le passage de relais tout en garantissant la continuité du service public.

La dé-spécialisation des circuits spéciaux scolaires

Cette mesure permettrait d’ouvrir à tout public des circuits de transport scolaire jusqu’alors réservés aux élèves, afi n d’offrir des moyens de déplacement supplé-mentaires aux habitants qui éprouvent des diffi cultés en la matière. La mise en place de ce dispositif ne sera envisagée que sur des circuits du secondaire (collégiens, lycéens).

Le dispositif devrait être déployé de manière progressive et expérimentale avant toute éventuelle généralisation sur l’ensemble du territoire départemental.

La mise en œuvre d’un barème spécial pour les élèves handicapés et personnes à mobilité réduites (PMR)

Comme dans tous les départements français, les dépenses de transport des élèves et étudiants en situation de handicap ne cessent d’augmenter pour des raisons liées à la particularité de ce type de service. Afi n de favoriser un encadrement de ces dépenses, un barème sera institué et intégré en 2016 au règlement départemental des transports afi n que les familles qui souhaitent organiser elles-mêmes le transport de leurs enfants puissent bénéfi cier d’un système de remboursement plus incitatif.


À la rentrée 2015, le coût moyen par élève transporté s’établit à 1 140 € sur l’ensemble des services, contre 1 080 € l’année passée.

Le Conseil Départemental mène des actions concrètes pour garantir sur son réseau la sécurité des usagers et la qualité du service de transport scolaire :

- un dispositif d’accompagnement par des adultes dans les cars et aux arrêts (surveillance), co-fi nancé par le Département à hauteur de 256 000 € pour 2015 ;

- la réalisation de plus de 300 contrôles qualité-sécurité sur les circuits (conditions de sécurité et de conduite, respect des horaires, environnement et sécurité des points d’arrêt, prévention des comportements dans les véhicules, etc.) ;

- une gestion préventive et corrective des incivilités dans les cars, sur la base de l’application rigoureuse d’un code de bonne conduite, dont l’acceptation est obligatoire depuis 2015 lors de chaque inscription par Internet. Différentes actions de maintien de la discipline ont été menées à destination des élèves dont le comportement porte atteinte à la sécurité de tous les publics transportés : sur l’année scolaire 2014-2015, 214 avertissements, exclusions temporaires et défi nitives ont été prononcés ;

- un dispositif de prévention formalisé dans le cadre d’une convention avec l’ADATEEP (Asso-ciation départementale pour les Transports éducatifs de l’Enseignement public de l’Yonne) : séquences d’éducation à la sécurité dans les transports scolaires tournées vers le public scolaire et en priorité les primaires et les classes de 6e.

Le Conseil Départemental gère la mise en œuvre des conventions de délégation de compétence des transports scolaires avec les 150 autorités organisatrices locales partenaires (communes, intercommunalités et syndicats).

Depuis la rentrée scolaire de 2015, et conformément à la réglementation, tous les véhicules de transport scolaire sont équipés d’éthylotest anti-démarrage (EAD) et de ceintures de sécurité.

L’opération de promotion de la mobilité touristique alternative sur les sites du Tonnerrois a été reconduite en juillet et août 2015 (navettes touristiques).


20

53 km élagués au lamier. Espaces verts / Propreté : 258 tonnes de détritus ramassés.792 km traités en signalisation horizontale ; 100 km de refonte d’itinéraires (signalisation verticale) ; 2 000 mètres de glissières posées ou réparées.580 rapports d’essais par le Laboratoire, avec le suivi de 33 chantiers en régie et 46 sections auscultées.100 prélèvements dans les enrobés et 23 échantillons d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) pour recherche d’amiante et de substances cancérogènes.

Études•�42�dossiers�d’études�réalisés�en�régie,�soit�:�18�études�de�faisabilité,�4�études�

préliminaires, 3 avant-projets sommaires, 10 avant-projets détaillés, 7 dossiers de consultation des entreprises).•�20� études� sous-traitées� (études� géotechniques,� levés� topographiques,� levé�

bathymétrique, détection et localisation de réseaux, diagnostic de l’éclairage d’un tunnel, diagnostic général d’ouvrages, inspections détaillées et visites subaquatiques d’ouvrages d’art, documents parcellaires, coordination et protection de la santé).

Sécurité routièreLe nombre de dossiers aidés dans le cadre de l’enveloppe provenant du produit des amendes de police (rappel : ces fonds sont des crédits d’État dont la répartition incombe réglementairement au Conseil Départemental) a été de 66, pour un montant global de subventions de 418 197 €.

Les voiesde communication



Maintien de la viabilité du réseau routier départemental :le service a effectué 461 interventions d’urgence (24h/24).

Viabilité hivernale 2015-201616 jours d’intempérie (3 jours de neige seule ; 11 jours de verglas seul, 2 jours de neige et verglas) ont été recensés et 300 tonnes de sel ont été répandues pendant la période hivernale.

Travaux routiers du Service Routier Départemental en régie :Les travaux réalisés représentent 815 600 m² d’enduits- 25 000 tonnes d’enrobés (soit environ 200 000 m²) ; 207 000 m² de Point à Temps Automatique (PATA)- Sur le patrimoine des 1 330 ouvrages d’art (ponts et murs de soutènement), 373 procès-verbaux triennaux, 23 projets ont été réalisés en régie par les Agences.

chiffres clés

Les principales réalisations 2015Entretien du réseau routier départemental :

Le réseau routier départemental, long de 4 850 km, fait l’objet d’un entretien courant des chaussées, dépendances, équipements de sécurité, ouvrages d’art, signalisation. En outre, des opérations d’aménagements neufs viennent dynamiser ce réseau.

Répartition de l’activité routière :

- Entretien de la route : 75 % (se décomposant en : chaussées 22 %, dépen-dances 47 %, ouvrages d’art 7 %, signalisation et équipements de sécurité 19 %, laboratoire 2 %, transports 3 %),

- Exploitation de la route : 5 % (se décomposant en : viabilité hivernale 27 %, surveillance du réseau 32 %, interventions d’urgence 12 %, divers et comptages 29 %),

- Divers travaux en régie et administration : 20 %.

Exploitation et Sécurité routière

130 avis ont été émis au titre de la sécurité routière, soit à la demande des communes, soit dans le cadre d’études internes au Conseil Départemental.

Le Centre d’Information et de Gestion du Trafic (CIGT) propose sur le site lyonne.com une carte informant les usagers de la route des restrictions de la circulation, en cours et à venir. Cette carte indique en temps réel les différentes interven-tions menées sur le domaine routier par les services du Conseil Départemental ainsi que par les communes, entreprises, concessionnaires et organisateurs de manifestations sportives et culturelles. L’usager peut ainsi anticiper et prévoir ses déplacements au mieux, en tenant compte des difficultés qu’il pourrait rencontrer.

Comme les années précédentes, le Conseil Départemental a procédé, en liaison avec les services préfectoraux, à la répartition annuelle des crédits provenant des amendes de police, ces fonds ayant vocation à la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité routière.


21

Les évolutions prévues à partir de 2016Viabilité hivernale :

En lien avec l’Infographie :- affi cher les routes départementales de niveau 3 (N3) sur la carte mise en ligne

afi n de mieux informer les usagers de la route- faciliter la saisie dans le logiciel de la cartographie (par les ATR) des conditions

de circulation des routes N1, N2 et N3

Sécurité Routière :

Mettre en œuvre les travaux liés à la démarche ISRI (Inspection de Sécurité Routière des Itinéraires) par la suppression de glissières ou d’arbres isolés.Le service Exploitation et Sécurité Routière travaille sur la mise en cohérence de la signalisation sur les routes départementales (vitesse, virages, etc.) afi n de rendre les signaux routiers conformes et effi caces.Il va également refondre l’ensemble des arrêtés permanents en un seul afi n d’avoir une meilleure lisibilité et un accès facilité.

Véloroute :

Poursuite de l’aménagement de la véloroute du canal de Bourgogne.

Réseau routier :

RD 660 – Déviation sud de Sens : construction de l’ouvrage d’art n° 10 (passage sur la voie ferrée à Subligny)RD 606 – Rocade d’Avallon : aménagements paysagers du carrefour giratoire avec la RD 944RD 91 – Aménagement de la traverse du hameau des Baudières à Héry :2e trancheRD 976 : réfection de chaussées à Sergines/1re et 2e trancheRD 965 – Contournement sud d’Auxerre/section RD 965 – RN 151 : poursuite des études

Poursuite de l’aménagement de la véloroute du canal de Bourgogne

En 2015, sur 2 km, soit 12 500 m² d’enduits mis en œuvre.

Surveillance du patrimoine d’ouvrages d’art

Le Conseil Départemental poursuit un important programme de construction et de réfection des ponts, murs de soutènement et ouvrages hydrauliques, avec pour objectif la conservation du patrimoine des ouvrages d’art dans le cadre de la politique routière départementale ; en 2015, le suivi du patrimoine a donné lieu notamment à :

- 11 inspections détaillées,- 8 visites subaquatiques,- 154 avis sur projets de passage de transports exceptionnels.

Travaux d’investissement

RD 660 – Déviation sud de Sens : aménagements paysagers de l’ouvrage d’art n° 8.RD 91 – Aménagement de la traverse du hameau des Baudières à Héry : 1re

tranche (travaux 2014-2015).RD 606 – Aménagement de la déviation de Villeneuve-sur-Yonne - phase C : démolition de bâtiments.RD 103 – Reconstruction de l’ouvrage sur la Clairis à Savigny-sur-Clairis/fi n des travaux.

Travaux spécifi ques ouvrages d’art

RD 606 et 203 : mise en place de joints de chaussée sur l’ouvrage sur le canal du Nivernais à Cravant et sur l’ouvrage sur le Serein à Héry.

RD 965 et 944 : renforcement de la structure et de l’étanchéité des OA à Villefargeau et Lucy-le-Bois.

RD 606 – Restauration du pont sur l’Yonne à Pont-sur-Yonne : mission de maîtrise d’œuvre pour travaux de remise à niveau de l’ouvrageOA divers : renforcement structure et étanchéité

Aides aux communesDans un souci d’harmonisation des modalités d’instruction technique des demandes de subventions et compte tenu de la nécessité d’optimiser, dans un calendrier imposé par les services préfectoraux, la consommation de la dotation des amendes de police, la procédure de gestion des dossiers pourrait être modifi ée.


L’organisation des activités « infrastructures routières » orientée vers l’optimisation des moyens humains et techniques effi cients doit permettre de maintenir, voire améliorer la qualité de service rendu à l’usager. Le suivi et la gestion des activités sont renforcés par l’acquisition et l’intégration d’outils de gestion.

Aussi, le recyclage et la réutilisation de 8 470 tonnes de matériaux, la non-utilisation de produits phytopharmaceutiques et l’emploi de peinture à l’eau non toxique et sans toluène sur les routes départementales, intègrent la démarche de développement durable, objectif transversal au Conseil Départemental.

Aides aux communes

Le taux de fi nancement des projets est déterminé annuellement par la Commission Permanente du Conseil Départemental, en fonction du montant de la dotation annuelle et du volume des demandes éligibles. Le barème appliqué en 2015 a ainsi été modulé entre 30 % et 55 %, en fonction de la nature des travaux et leur ordre de priorité technique.


22

Les principales réalisations 2015Inauguration du barrage de Saint-Bond le 6 juillet 2015.

Achèvement de l’opération d’extension de la plate-forme portuaire de Gron par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne (participation fi nancière de 333 384 € pour 2 778 200 € d’investissements prévus).

Les évolutions prévues à partir de 2016Considérant l’importance de donner au port de Gron les meilleures chances pour le développement de son activité, le Conseil Départemental envisage de signer la convention d’application du volet fl uvial du Contrat de Plan État Région2015 – 2020 qui intègre les rénovations des barrages de Champfl eury et Villeperrot situés en amont de ce dernier.

La zone d’activité de Salcy à Gron a vu croître son activité du port fl uvial, ses transits routiers, poids lourds et convois exceptionnels. Une réfl exion sur les caractéristiques des infrastructures existantes pour sa desserte et plus particulièrement les capacités du pont franchissant la voie SNCF ont abouti à la décision de la construction d’un nouveau pont. Le Conseil Départemental participe au Comité de Pilotage, animé par la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais qui assure la maîtrise d’ouvrage de ce projet.

Les voies navigables

706 950 € de travaux ont été fi nancés en 2015 correspondant au 4e acompte du barrage de Villeneuve-sur-Yonne (276 500 €) et au 3e

acompte du barrage de Saint-Bond (430 450 €).

Un troisième avenant au Contrat de Projet État Région 2007 – 2013 a été approuvé par le Conseil Départemental du 18 décembre 2015 visant à prolonger la durée du contrat jusqu’au 8 décembre 2016, ceci afi n de régler le solde des marchés de travaux relatifs à la reconstruction des barrages de Villeneuve-sur-Yonne et Saint-Bond.

Inscrit 2015 : 819 793 €Mandaté 2015 : 732 431 €Taux de réalisation : 89,34 %


chiffres clés


Les opérations de reconstruction et d’amélioration des barrages et écluses réalisées dans le programme de modernisation de la voie d’eau ont permis de fi abiliser la ligne d’eau et ainsi de garantir une plus grande amplitude de fonctionnement du port de Gron.

La plate-forme portuaire de Gron permet notamment aux industriels basés en Bourgogne de faciliter leurs importations/exportations depuis le port du Havre grâce à une liaison fl uviale mixte (conteneurs, colis lourds) et régulière.

La zone de chalandise s’étend aujourd’hui sur toute la France et LogiYonne, qui assure la commercialisation du port de Gron, propose un service logistique « clé en main » fi able, écono-mique et écologique. Elle maîtrise les activités suivantes : projets industriels et colis lourds, conteneur multimodal, transport routier et fl uvial, douane, stockage et manutention portuaire.

Le chiffre d’affaires de LogiYonne a augmenté de près de 723 % en 5 ans, passant de560 080 € en 2010 à 4 607 142 € en 2014. Depuis le 12 août 2015, la société LogiYonne dispose d’un représentant à Singapour, deuxième port du monde, afi n de trouver de nouveaux marchés (matériel de forage, orge pour la bière chinoise Tsintao, vins et spiritueux, etc.). Ce représentant facilite les échanges entre les entreprises bourguignonnes et la Chine. L’effectif est passé de1 à 5 personnes en 5 ans.


23

Les principales réalisations 2015Dans le cadre du volet amélioration de l’accessibilité des services au public du Contrat de Plan État/Région 2014 – 2020, la Préfecture doit réaliser, conjoin-tement avec le Conseil Départemental, un diagnostic sur l’état des services publics dans l’Yonne.

L’étude doit repartir du contrat départemental de 2011 réalisé par l’État dans le cadre de l’opération « Plus de services au public ».

Les actions à mener seront défi nies en commun entre l’État et le Conseil Départemental.

Ce diagnostic sera réalisé par un cabinet spécialisé en la matière.

Un accord de principe a d’abord été donné par le Conseil Départemental en séance du 21 février 2014.

Les évolutions prévues à partir de 2016Au cours du premier trimestre 2016, des rencontres sur les territoires (périmètres PETR) seront organisées afi n d’échanger sur les résultats de la consultation, les projets en cours et les réponses à apporter.

Un deuxième comité de pilotage de restitution des éléments de diagnostic (enquête, rencontres sur les territoires, analyse de l’offre) aura lieu au prin-temps 2016.

Enfi n, des enjeux et préconisations visant à améliorer les services au public, fruits du diagnostic départemental réalisé, seront présentés courant été 2016.

La politique territoriale

La réalisation du diagnostic de l’accessibilté des services au public sur le territoire icaunais est accompagnée fi nancièrement par l’État à hauteur de 40 000 € de FNADT (Fonds National pour l’Aménagement et le Développement du Territoire) pour un coût global prévisionnel de60 000 €, les 20 000 € restant étant à la charge du Département.

Le fi nancement, comme décrit ci-dessus, a été approuvé lors du vote du budget primitif 2015 les 29 et 30 avril 2015.



chiffres clés


Le comité de pilotage de lancement, co-présidé par le Préfet et le Président du Conseil Départe-mental, s’est réuni le 27 octobre 2015 associant les services de l’État, les PETR (Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux), les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale), les villes d’appui (de plus de 5 000 habitants), les Conseillers Départementaux et les opérateurs des Relais de Services Publics du département.

Une enquête sur l’amélioration des services au public a été distribuée via le magazine « Au fi l de l’Yonne » du mois de décembre aux icaunais. Ils pouvaient y répondre par libre réponse ou bien en ligne sur le site internet du Conseil Départemental.


24

Protection et Gestion de l’eauet du milieu naturel(avec budget annexe IDEA)


25

Le Département de l’Yonne contribue à la préservation du cadre de vie des Icaunais et s’inscrit dans la politique nationale de développement durable.

Sa politique en faveur de la protection de l’environnement s’applique notamment aux domaines de la protection de la ressource en eau et des milieux naturels, de la gestion et prévention des déchets, de la lutte contre le changement climatique et de la protection des paysages.

La thématique de la protection de la ressource en eau et de l’amélioration de la qualité des eaux reste prioritaire pour le Département de l’Yonne. La protection de la biodiversité et

des habitats naturels est une orientation complémentaire avec la mise en place progressive d’une politique de protec-tion des Espaces Naturels Sensibles (ENS).

Malgré la suspension de ses programmes d’intervention consacrés aux travaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux usées des communes rurales et de leurs groupements (délibération du 30 avril 2015), le Conseil Départemental a néanmoins souhaité maintenir des inscriptions budgétaires, de manière à apurer le stock des demandes de subventions reçues avant le vote de ce moratoire.

Environnement(avec budget annexe IDEA)

Dépensesréalisées en 2015

(budget principal)2 111 585

+487 548 (budget annexe IDÉA)

2 599 133


26

Protection et Gestion de l’eauet du milieu naturel(avec budget annexe IDEA)

Diagnostic des ouvrages d’assainissement collectif : 287 visites, 3 380 paramètres analysés.

39 captages pour lesquels une étude de bassin d’alimentation de captage (BAC). Est engagée ou terminée

21 petits cours d’eau suivis ayant fait l’objet de 630 mesures de paramètres ou analyses.

16 projets sélectionnés en 2014-2015 dans le cadre de l’appel à projets biodiversité pour un montant total d’aides de 126 000 € sur trois ans.

Les affectations de crédits se sont élevées d’une part à 289 247 €, pour l’adduction d’eau (5 dossiers), et d’autre part à 582 784 €, pour l’assainissement (10 dossiers).

IDEA : 32 400 échantillons traités, 49 200 paramètres analysés pour le secteur vétérinaire.



chiffres clés


En raison de la durabilité des contraintes budgétaires, le montant des autorisations de programme consacrées à l’adduction d’eau et à l’assainissement a nécessairement été limité, ce qui a induit un effet de stock, les projets ne pouvant plus être fi nancés au fur et à mesure de la réception des demandes de subvention.

Fermeture du laboratoire IDEA

Les principales réalisations 2015Appui aux collectivités :

Le Conseil Départemental de l’Yonne apporte un service d’appui technique dans le domaine de l’assainissement à 185 collectivités éligibles, ce qui correspond à un parc de 239 stations d’épuration (STEP).

Une animation est exercée auprès des collectivités ou syndicats d’eau potable de l’Yonne pour mettre en place des études de bassin d’alimentation de captage (BAC) sur les captages dont la qualité de la ressource est jugée préoccupante et accompagner les programmes de prévention. 39 études BAC ont bénéfi cié d’un accompagnement en 2015, dont 9 ont été lancées en cours d’année.

Protection des espaces naturels sensibles :

La surveillance de la qualité de l’eau sur les petits cours d’eau du département a été poursuivie.

Les 15 projets des collectivités, associations et établissements d’enseignement qui avaient été sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets « biodiversité » en 2014 et qui devaient se déployer sur plusieurs années ont continué à bénéfi cier du soutien du département. Un nouveau projet de restauration des marais d’Andryes a été sélectionné en 2015.

En matière d’assainissement des eaux usées ont notamment été fi nancés le réseau de transfert des effl uents de la commune de Venizy vers la station d’épuration de Saint-Florentin ainsi que les unités de traitement de Belle-chaume et Vergigny (pour ses communes associées de Bouilly, Rebourseaux et Bas-Rebourseaux).

Dans le domaine de l’eau potable, les principales réalisations aidées concer-

naient l’unité de traitement du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) Saint-Hubert, sise à Egriselles-le-Bocage (travaux complémentaires) ; des travaux d’interconnexion de réseaux dans l’Aillantais, pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Toucy et la réhabilitation de réservoirs appartenant respectivement au SIAEP de Charny (réservoir des Jouards, à La Ferté-Loupière) et au SIAEP de Villiers-Vineux (réservoir de Villiers-Vineux).

Les évolutions prévues à partir de 2016Adoption du schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles défi nissant les grandes orientations et le plan d’actions.

Le contexte budgétaire ne devrait pas permettre de réactiver les dispositifs d’aides suspendus, mais les inscriptions de crédits nécessaires à la poursuite de l’apurement du stock des demandes en attente de fi nancement devraient pouvoir être priorisées.


27


28

L’artisanat

Le développement économiquedes territoires

Le tourisme

L’entreprise

Les technologies de l’informationet de la communication


29

Dans le cadre d’une compétence jusqu’alors partagée avec la Région Bourgogne, et fortement encadrée par les règlements nationaux et européens, les interventions économiques du Conseil Départemental relevaient d’une politique volontariste dont les actions concouraient au renforcement du tissu économique icaunais, participaient à la structuration de son territoire (zones d’activités, commerce en milieu rural, bâtiments industriels…) et accompagnaient les ambassadeurs du territoire que sont les porteurs de projets et chefs d’entreprises (artisanat, industrie, commerce et tourisme).

En 2015, eu égard aux dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe

du 7 août, le Département a été contraint d’engager une réflexion sur l’avenir des différents volets de cette politique volontariste. Certaines actions, telles que les aides directes aux entreprises, ont pris fin au 31 décembre 2015. D’autres, telles que l’animation économique, doivent évoluer très fortement avant la fin de l’année 2016.

Pour 2016, le Département doit donc revoir ses possibilités d’intervention, dans le respect des dispositions de la loi NOTRe et dans le cadre d’une stratégie d’attractivité et de développement territorial qu’il lui faut définir, en lien avec les aspirations et les compétences des autres niveaux de collectivités territoriales.

Les interventions économiques


3 495 143


30

Les principales réalisations 2015Au titre de la sous-politique « Artisanat », le Conseil Départemental apporte son soutien aux actions économiques de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Yonne (CMAY) : 50 000 € attribués à la CMAY pour fi nancer des actions portant sur la connaissance du secteur de l’Artisanat, sur le dévelop-pement des entreprises et des territoires, sur la transmission et la reprise des entreprises artisanales, ou encore sur la promotion des entreprises artisanales icaunaises.

Le Conseil Départemental assure également la promotion de l’artisanat grâce à sa participation au Prix « Stars et Métiers », organisé par la Banque Populaire de Bourgogne – Franche-Comté, et à l’opération « Artisan Messager » de la CAPEB.

D’autre part, dans le cadre de son soutien aux projets dans ses territoires, le Conseil Départemental met en œuvre une aide aux investissements des entreprises artisanales (11 projets aidés à hauteur de 149 200 € sous forme d’avances remboursables à taux zéro) et une aide au maintien du commerce alimentaire en milieu rural (4 projets aidés à hauteur de 79 659 € sous forme de subventions à des communes).

Les évolutions prévues à partir de 2016Arrêt des dispositifs d’aides directes aux entreprises, en application des dispositions de la loi NOTRe, et analyse des conséquences de celle-ci sur les interventions en faveur des organismes partenaires du Département en faveur du développement économique.

Réfl exion sur une possible évolution du dispositif d’aide au maintien du commerce alimentaire en milieu rural, dans le cadre des travaux relatifs au Schéma d’accessibilité des services au public.

L’artisanat

6 137 entreprises artisanales dans l’Yonne, au 1er janvier 2016, dont 2 635 dans le bâtiment (42,9 %), 1 786 dans les services (29,1 %), 968 dans la production (15,8 %) et 748 dans l’alimentaire (12,2 %), avec une faible proportion d’entreprises de moins de 3 ans d’existence dans l’Avallonnais et le Tonnerrois (30 % et 31 %).

17 927 actifs dans les entreprises artisanales, dont 5 279 dans l’Auxerrois (29,4 %), 2 377 dans le Centre-Yonne (13,3 %), 1 724 dans l’Avallonnais (9,6 %), 2 148 en Puisaye – Forterre (12,0 %), 5 198 dans le Sénonais (29,0 %) et 1 201 dans le Tonnerrois (6,7 %), avec une forte proportion d’apprentis dans l’Auxerrois (29,9 %) et le Sénonais (30,6 %).



chiffres clés


- Publication de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant modifi cation de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités

- Une légère augmentation du nombre de projets d’investissements des entreprises artisanales après une diminution sensible en 2014 qui s’expliquait essentiellement par une moindre promotion du dispositif auprès des bénéfi ciaires potentiels.

- Une augmentation du nombre de projets communaux de maintien de commerces alimentaires en milieu rural en 2015, après une diminution continue de 2010 à 2013 et une stagnation en 2014.


31

Le développementéconomique des territoires

Les principales réalisations 2015Aide à l’aménagement et à la requalifi cation de parcs d’activités :

1. Suivi administratif et fi nancier des opérations (engagées sur les exercices antérieurs) de création, d’extension ou de requalifi cation de parcs d’activités.

2. Participation au suivi de l’appel à projets « zones d’activités très haut débit icaunaises ».

Aide à la construction de bâtiments industriels et tertiaires :

3. Soutien aux actions de Yonne Équipement (suivi administratif et fi nancier des opérations engagées sur les exercices antérieurs).

4. Suivi administratif et fi nancier des opérations (engagées sur les exercices antérieurs) de création d’hôtels ou de pépinières d’entreprises gérées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne (hôtel d’entreprises du Florentinois dans le cadre du Plan Local de Redynamisation du Site de Défense de Saint-Florentin - Jaulges) et par les collectivités (pépinière d’entreprises de la Communauté de Communes du Jovinien dans le cadre du Contrat de Redynamisation des Sites de Défense).

Aide à la création d’infrastructures à vocation économique :

5. Participation fi nancière au Syndicat Mixte de l’Aérodrome d’Auxerre – Branches, dans le cadre de la contribution forfaitaire des collectivités adhérentes (108 000 €).

6. Participation fi nancière aux investissements réalisés par le Syndicat Mixte de l’Aérodrome d’Auxerre – Branches, dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement à mettre en œuvre pour la rénovation de la piste de l’aérodrome et autres travaux connexes (1 876 812 € d’investissements soit, pour chacune des trois collectivités membres du Syndicat Mixte, un coût prévisionnel de 625 604 € réparti sur 4 exercices pour le Département).

7. Fin de l’opération d’aménagement de la plate-forme aéronautique de Chéu par la Communauté de Communes du Florentinois, dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale consacré au tourisme (participation fi nancière de 204 000 € pour 360 000 € d’investissements prévus).

8. Suivi de l’opération visant à faciliter l’accès à la plate-forme portuaire de Gron, notamment pour les « colis lourds » (ou convois exceptionnels).

Aide à l’animation économique des territoires :9. Soutien aux actions des chambres consulaires et des autres organismes

œuvrant dans le domaine économique.10. Assistance technique aux projets économiques des communes, des

communautés de communes et des pays.11. Mission de « facilitateur économique » créée pour répondre aux besoins

des maires des communes rurales, afi n de les aider à faire face aux problèmes ou aux opportunités en matière de commerce et d’artisanat.

Les évolutions prévues à partir de 2016- Arrêt des dispositifs d’aides directes aux entreprises, en application des

dispositions de la loi NOTRe, et analyse des conséquences de celle-ci sur les interventions en faveur des organismes partenaires du Département en faveur du développement économique.

- Poursuite de la mission de « facilitateur économique » créée pour répondre aux besoins des maires des communes rurales, afi n de les aider à faire face aux problèmes ou aux opportunités en matière de commerce et d’artisanat.

- Réfl exion sur l’évolution du dispositif d’aide aux espaces d’activités en lien avec les projets en émergence sur les territoires, notamment menés par les Pôles d’Équilibre Territorial Rural en cours de construction.

- Mise en œuvre de l’obligation de vendre des actions de la Société d’Économie Mixte (SEM) Yonne Équipement, en application des dispositions de la loi NOTRe.

Inscrit 2015 : 1 363 140 €Mandaté 2015 : 988 578 €Taux de réalisation : 72,52 %



- Un Département marqué par de fortes disparités, notamment entre le Nord et le Sud, en terme d’infrastructures, et une offre de parcs d’activités encore inadaptée à des projets de grande ampleur.

- Publication de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant modifi cation de la répartition des compétences - dont l’immobilier d’entreprise – entre les différents niveaux de collectivités.

- L’année 2015 a été marquée par la poursuite des actions inscrites dans le Plan Local de Redynamisation (PLR) de Saint-Florentin et dans le Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD) du Jovinien.


32

Les principales réalisations 2015Aide aux structures touristiques :

1 - Structure touristique départementale : Agence de Développement Touristique de l’Yonne (ADTY).

Assistance et suivi des projets locaux de développement à caractère touristique :

2 - Concertation avec l’ADTY pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le Schéma intermédiaire de Développement Touristique « Horizon 2016 ».

3 - Travail partenarial avec l’ADTY et avec les territoires pour l’engagement des projets retenus dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale dédié aux activités touristiques.

4 - Soutien aux structures œuvrant en faveur du tourisme fl uvial, autour du Canal de Bourgogne et du Canal du Nivernais.

Aides aux hébergements et aux équipements touristiques (sous forme de subventions) :

5 - 4 projets de rénovation ou d’agrandissement d’établissements hôteliers aidés (104 885 € attribués).

6 - 10 projets privés d’hébergements touristiques ruraux aidés (104 458 € attribués) dont 4 projets d’hôtellerie de plein air (34 053 €), 4 projets de meublés de tourisme (58 405 €) et 2 projets de chambres d’hôtes (12 000 €).

7 - 3 projets publics d’hébergements touristiques aidés (35 073 € attribués) dont 1 projet de camping (7 836 €) et 2 projets d’hébergements de groupes (27 237 €).

8 - 2 projets d’équipements touristiques (17 904,60 € aidés).

Les évolutions prévues à partir de 2016- Élaboration du nouveau Schéma de Développement Touristique de l’Yonne

qui fi xera des objectifs et précisera l’action du Conseil Départemental et de ses partenaires en termes de grands chantiers, d’aménagements, d’organisation, d’ingénierie, de services ou de promotion touristique.

- Démarche de renouvellement des panneaux d’animation culturelle et touristique sur les axes autoroutiers traversant le Département de l’Yonne.

- Négociations, dans le cadre de la Conférence Territoriale de l’Action Publique, pour la clarifi cation de la répartition de la compétence « tourisme » entre le Conseil Départemental et les autres niveaux de collectivités, en application de la loi NOTRe.

- Mise en œuvre des contrats (Canal du Nivernais, Destination Bourgogne) signés avec le Conseil Régional en 2014.

- Participation aux travaux de préparation d’un Contrat de Canal de Bourgogne.

- Mise en œuvre de la démarche d’ingénierie touristique au service des territoires en partenariat avec l’ADTY et les communautés de communes pour faire émerger de nouveaux pôles de développement.

Le tourisme

22 012 lits touristiques marchands dont 4 413 en hôtellerie classée, 6 117 en campings classés, 1 612 en meublés de tourisme (1 258 labellisés « Gîtes de France » et 98 labellisés « Clévacances ») et 1 142 en chambres d’hôtes (704 « Gîtes de France » et 46 « Clévacances »).

274 sites touristiques ouverts à la visite dont 16 châteaux, 40 musées et collections particulières, 16 fermes de découverte, 70 centres d’art – lieux d’exposition, 88 édifi ces religieux, 31 parcs et jardins et 13 autres (grottes, caves, sites archéologiques).

20 structures de gestion d’Offi ces de Tourisme et Syndicats d’Initia-tive, 27 points d’accueil d’Offi ces de Tourisme et Syndicats d’Initiative et 4 points d’accueil saisonniers.

Plus de 2 000 km de sentiers de Grande Randonnée (GR), Petite Randonnée (PR) et Grande Randonnée de Pays (GRP) entretenus par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et les 26 associations qui lui sont affi liées.

4 000 km de chemins de randonnée équestre (dont 1 600 km balisés),2 centres labellisés « centres de tourisme équestre », 23 centres équestres d’enseignement de l’équitation, 2 établissements spécialisés dans la pratique de l’attelage, 5 centres de vacances proposant des

activités équestres, 3 établissements proposant des balades en calèche, 1 établissement proposant des randonnées à dos d’âne.

265 km de voies navigables quasi-exclusivement vouées à la navigation de plaisance, 5 ports de plaisance, et 7 bases de location proposant 92 bateaux pilotables sans permis, 5 bateaux électriques, 1 bateau promenade, 1 péniche hôtel.

3 prestataires et 33 clubs spécialisés dans les loisirs aériens dont 9 clubs d’aéromodélisme, 7 aéro-clubs, 15 clubs d’ULM, 2 clubs de vol à voile et 3 prestataires de vols en montgolfi ère.

5 prestataires et une vingtaine de clubs spécialisés dans les sports nautiques dont 8 clubs de canoë-kayak, 4 clubs de ski nautique, 3 clubs d’aviron et 4 clubs de voile.

5 golfs et 1 practice, 5 parcours acrobatiques en hauteur et de nombreux autres prestataires et clubs spécialisés dans les sports de plein air et les loisirs à sensation.



chiffres clés


- Publication de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant modifi cation de la répartition des compétences – dont le tourisme – entre les différents niveaux de collectivités.

- Mise en œuvre du Schéma intermédiaire de Développement Touristique « Horizon 2016 ».- Suivi des actions mises en œuvre dans le cadre du Contrat de Destination « Bourgogne »

signé avec le Conseil Régional.- Poursuite des projets retenus dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale dédié aux activités

touristiques.


33

Les principales réalisations 2015Aides à la création, reprise, transmission et soutien dans les phases de transition :- Abondement du fonds de prêt géré par Yonne Active Création (100 000 €) et

soutien au fonctionnement de l’association (89 000 €).- Soutien aux actions menées par les chambres consulaires en matière de

création, reprise et transmission d’entreprise.

Accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) :- Suivi des projets d’investissements immobiliers et/ou matériels aidés sous

forme de subvention ou d’avance remboursable.- Lancement d’une démarche visant à faciliter l’accès des PME à la commande

publique départementale.

Soutien aux démarches d’innovation : - Suivi des projets de Recherches et Développement (R & D) de l’entreprise

Senoble dans le cadre du pôle de compétitivité « Vitagora ».- Suivi d’un projet de R & D de l’entreprise Ceschin dans le cadre du pôle de

compétitivité « Tennerdis ».

Accompagnement des mutations économiques :- Participation aux groupes de travail du Service Public de l’Emploi (SPE) pour

la mise en œuvre et le suivi des contrats aidés en faveur de l’embauche et de l’apprentissage.

- Participation aux groupes de travail pour la mise en place de solutions d’accompagnement des mutations économiques.

Les évolutions prévues à partir de 2016- Arrêt des dispositifs d’aides directes aux entreprises, en application des

dispositions de la loi NOTRe, et analyse des conséquences de celle-ci sur les interventions en faveur des organismes partenaires du Département en faveur du développement économique.

- Développement d’une politique de l’emploi en lien avec le Programme Territorial d’Insertion (PTI) et le SPE piloté par l’État dans le Département.

- Poursuite et concrétisation de la démarche visant à faciliter l’accès des PME à la commande publique départementale.

L’entreprise

13 080 établissements inscrits au Registre de Commerce et des Sociétés (RCS) dans l’Yonne en juin 2015, dont 423 dans les activités agricoles (3,3 %), 1 184 dans l’industrie (9 %), 2 357 dans la construction (18 %), 4 314 dans le commerce (33 %), 4 802 dans les services (36,7 %).

73 344 salariés dans les établissements inscrits au RCS dans l’Yonne en juin 2014, dont 18 219 dans l’industrie – y compris les activités agricoles – (25,5 %), 5 650 dans la construction (7,7 %), 15 983 dans le commerce (21,8 %), 33 492 dans les services (45,6 %).



chiffres clés


- Publication de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant modifi cation de la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivités.

- La chute du nombre de dossiers d’aides aux PME, en lien avec la crise économique, après un sursaut en 2013, et avant l’arrêt des dispositifs, au 31 décembre 2015, imposé par les dispositions de la loi NOTRe.

- La mise en œuvre de la prolongation, par avenant, de la convention cadre passée avec la Région pour la période 2007-2013 concernant l’ensemble des interventions à caractère économique.


34

Les technologies de l’informationet de la communication



Les principales réalisations 2015Haut-Débit :

L’aide aux usagers en zone d’ombre Internet s’est poursuivie par l’accompagne-ment de l’acquisition de satellites et application d’un nouveau règlement pour permettre à tous les Icaunais qui ne bénéfi cient pas d’un accès internet, d’au moins 2 Mbits/s, d’avoir accès à cette subvention.

Très Haut-Débit :

- Tous les éléments de gouvernance liés au projet FTTH (Fiber To The Home) s’orientent pour défi nir clairement une construction à l’échelle départementale et une commercialisation/exploitation au niveau supra départemental. Les travaux de la Société Publique Locale Bourgogne Franche-Comté se poursui-vront avec sa création, le recrutement de son assistance à maîtrise d’ouvrage puis de son opérateur, préalables au lancement des travaux relatifs au FTTH,

- L’Assemblée Départementale a délibéré le 9 octobre 2015 pour préciser ce programme.

Téléphonie mobile :

- Finalisation du recensement engagé fi n 2014 auprès des intercommunalités et des communes présentant des diffi cultés en téléphonie mobile (2G et 3 G) : plus de la moitié des communes a déclaré des diffi cultés et a été vérifi ées,

- Échanges avec les différents partenaires (État, Région, Opérateur, ARCEP) en vue d’une initiative nationale pour l’ultime « phase zones blanches ».31 communes ont été reconnues et désignées comme « zones blanches » au 31 décembre 2015

Les évolutions prévues à partir de 2016- Haut Débit / Très Haut Débit : Instruction active du dossier PFTHD (Plan France

Très Haut Débit).

- Haut Débit / Très Haut Débit : poursuite des travaux de mise en œuvre du FTTH avec la Société Publique Locale Bourgogne Franche-Comté Numérique.

- Haut Débit / Très Haut Débit : la mise en œuvre opérationnelle de la Montée en Débit (identifi cation des tracés, positionnement des armoires MED à construire, études liées aux travaux, levée des chambres et tirage des fi bres), sera initiée. Elle permettra ainsi les premières constructions dont la mise en service est prévue fi n 2017. Les intercommunalités délibéreront sur le programme, et c’est sur ces bases que les calendriers de travaux seront élaborés.

- Téléphonie mobile : Mise en place opérationnelle de la résorption des « Zones Blanches » qui se matérialisera par un accord national, puis une construction des pylônes nécessaires dans le cadre d’une co-maîtrise d’ouvrage des EPCI.


Depuis 2004, le Département s’est engagé dans une politique d’aménagement numérique de son territoire tant pour la téléphonie mobile que pour le haut et très haut débit.

L’année 2015 a connu des étapes clé en termes d’échanges avec nos partenaires qui ont permis d’engager un réel partenariat, tant en termes de défi nition du programme que de cofi nancement de ce projet, qui doit mobiliser au total, 220 M€ dans les trente années qui viennent.Toutes les démarches permettant de fi naliser la stratégie du projet ont été engagées. Parmi les grands temps forts, fi gurent les événements suivants :•��mise�en�place�d’une�offre�alternative�par�satellite�évoluée.•��Attribution�d’un�accord�cadre�pour�les�marchés�visant�à�rendre�opérationnel�le�programme�de�

montée en débit, que ce soit en tranche ferme ou en tranche conditionnelle, qui a été attribué à trois entreprises de travaux. •��Renforcement�du�programme�de�montée�en�débit�tranche�ferme,�adopté�le�9�octobre�2015�dans�

une logique d’équilibre territorial (au moins trois opérations sur chaque territoire d’E.P.C.I) d’une part, et de soutien aux villes d’appuis (plus de 5 000 habitants) d’autre part.

•��Évolution�du�programme�de�FTTH�avec� la�délibération�des�collectivités�de�Bourgogne�et�de�Franche-Comté visant à la création d’une structure supra départementale pour la commercia-lisation et l’exploitation des réseaux.



36

L’accompagnementdu monde agricole

Le développementet l’aménagement des territoires ruraux


37

Les interventions du Conseil Départemental en matière agricole relèvent de deux domaines de compétences : les aides à caractère économique et l’aménagement foncier rural. Le niveau de dépenses pour ces interventions a très peu évolué entre 2014 et 2015 (- 2,6 %) : il atteint presque 903 000 € en 2015, dont près de 40 % consacrés à l’aména-gement foncier.

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, parue au Journal Officiel le 8 août 2015, n’a pas eu d’incidence sur les aides agricoles en 2015. C’est à partir de 2016 que ses dispositions donneront un cadre contraint aux interventions du Département : celui-ci pourra toujours accompagner les filières agricoles locales et les pratiques favorables à l’environnement, mais uniquement dans le cadre d’une convention avec la Région, et en participant au financement d’aides accordées par elle.

L’aménagement foncier rural reste quant à lui une compé-tence propre au Département. Cet outil destiné à améliorer

les conditions d’exploitation des propriétés agricoles et forestières et à favoriser l’aménagement du territoire peut aussi être un facteur important du devenir des paysages et des équilibres environnementaux. Dans l’Yonne, cet outil est mobilisé sur des opérations conséquentes comme les aménagements fonciers agricoles et forestiers liés à des projets d’infrastructures d’utilité publique, mais aussi pour des opérations de regroupement parcellaire beaucoup plus localisées, notamment en forêt.

Parallèlement, malgré le niveau nécessairement plus réduit des volumes financiers consacrés à ses compétences facultatives, le Conseil Départemental poursuit, au nom de la solidarité territoriale, son concours à l’aménagement des zones rurales, par le biais des aides financières qu’il apporte aux communes et aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale.

L’agricultureet l’aménagement rural


5 833 878


38

L’accompagnementdu monde agricole

Les principales réalisations 2015En 2015 la nouvelle Assemblée Départementale a validé différentes évolutions des régimes d’aide agricoles mis en œuvre par la collectivité, afi n de les recentrer sur ses priorités. Ces évolutions sont les prémices de la redéfi nition plus ambitieuse de la politique agricole du Département qui devra intervenir à partir de 2016, en fonction des marges de manœuvre accordées par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Notamment, le Département s’est positionné comme cofi nanceur de l’aide à l’in-vestissement pour la transformation et la commercialisation à la ferme inscrite dans le Programme de Développement Rural de Bourgogne, dans la continuité des actions conduites en faveur d’un approvisionnement local dans les services de restauration des collèges.

L’année 2015 a également été marquée par la réapparition de la Fièvre Catarrhale Ovine (FCO) dans le centre de la France à partir du mois de septembre, aggravant la situation des éleveurs déjà fragilisés par la baisse des prix agricoles. Le commerce des broutards au sein de l’Union Européenne et à l’export a été retardé de plusieurs mois, le temps de vacciner les animaux et de négocier des accords avec les pays acheteurs de l’Union Européenne. Un dispositif d’aide exceptionnel a été instauré par le Département pour faciliter la commercialisation des animaux sur le territoire métropolitain, en zone indemne de FCO, mobilisant une enveloppe de 50 000 €.

Les évolutions prévues à partir de 2016La loi portant nouvelle organisation du territoire de la République confi e aux régions la compétence du développement économique, y compris agricole. Toutefois, les départements pourront toujours participer au fi nancement de projets d’entreprises agricoles et forestières ou de groupements de producteurs, par convention avec les régions et en complément de celles-ci, dans un cadre bien défi ni.

En 2016 la place du Département en matière d’accompagnement de l’agriculture de l’Yonne devra être redéfi nie en conséquence, mais aussi au regard de compé-tences inchangées comme celle de la restauration dans les collèges.

- Aide au Groupement de Défense Sanitaire : 270 389 €,

- Aide à l’adaptation et à la modernisation des bâtiments d’élevage :16 exploitations ont vu leur investissement cofi nancé par le Département pour un montant d’aide de 96 427 € dont 53 % est cofi nancé par l’Europe,

- Aide à la transformation et à la commercialisation à la ferme : 5 exploita-tions ont vu leur investissement cofi nancé par le Département pour un montant d’aide de 12 382 € dont 53 % est cofi nancé par l’Europe,

- Subventions aux structures d’animation du monde agricole : 176 592 € dont 24 000 € ciblés sur le développement de l’agriculture biologique.



chiffres clés


Après le régime transitoire appliqué en 2014, 2015 a été la première année de mise en œuvre du Programme de Développement Rural de Bourgogne, adopté le 7 août 2015. Ce programme encadre la mobilisation de 553 millions d’euros du Fonds Européen Agricole pour le Développe-ment Rural (FEADER) sur le territoire de la Bourgogne pour la période 2014-2020, dont la gestion a été déléguée au Conseil Régional.


39

Le développementet l’aménagementdes territoires ruraux

Les principales réalisations 2015En matière d’aménagement foncier rural, l’année 2015 a été marquée par la clôture :- de l’opération de remembrement de Lainsecq et Sougères-en-Puisaye,

conduite par l’État et en partie fi nancée par le Département, le 5 octobre 2015,- de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier de Piffonds et

Savigny-sur-Clairis, liée à la construction de l’échangeur entre les autoroutes A6 et A19, le 3 novembre 2015.

Par ailleurs, le dispositif Villages de l’Yonne, reconduit pour une quatrième campagne, a une nouvelle fois rencontré un vif succès. Il a permis le fi nance-ment d’opérations d’embellissement de villages ainsi que de travaux concernant des bâtiments communaux aux affectations diverses, des églises non protégées, des installations sportives, des aires de jeux et des installations de lutte contre l’incendie.

En outre, de nouvelles décisions de fi nancement sont intervenues, dans le cadre de la série des contrats de cantons engagée en 2009. Au nombre de ces aides, les participations les plus conséquentes ont été dévolues au réaménagement de la place du Musée de l’Aventure et du Son de Saint-Fargeau, à l’extension de la maison de l’enfant de Saint-Georges-sur-Baulche, à la construction du groupe scolaire / centre de loisirs de Noyers-sur-Serein et à l’extension / mise aux normes de la déchetterie d’Ancy-le-Franc.

Enfi n, l’action en faveur de la lutte contre la désertifi cation médicale a été poursuivie (pôle santé de Malay-le-Grand) et l’opération de vectorisation des plans cadastraux de 278 communes, engagée en 2011 par le Département, avec le soutien fi nancier de la Communauté Européenne (FEDER) et du Conseil Régional, a été menée à son terme.

Le Service d’Assistance Technique aux Communes a traité 125 dossiers au total ; 74 dossiers se rapportant à la Voirie, 29 dossiers aux bâtiments et 22 dossiers pour l’Assainissement.

Les évolutions prévues à partir de 2016L’aménagement foncier agricole et forestier a vocation à améliorer les conditions d’exploitation agricole et forestière en constituant des unités foncières mieux regroupées et desservies, mais il peut également contribuer à un aménagement du territoire garant de la préservation de l’environnement et d’une amélioration du cadre de vie. C’est dans cet esprit que le Département envisage d’initier une opération d’aménagement foncier sur un territoire touché par des problèmes récurrents de qualité de la ressource en eau potable, afi n de renforcer dura-blement les actions déjà mises en place par les collectivités et les exploitants agricoles.

Les travaux engagés pour redéfi nir les dispositifs d’accompagnement des territoires seront poursuivis et la plate-forme permettant le téléchargement des mises à jour annuelles des plans cadastraux vectorisés devrait pouvoir entrer en service prochainement.– Opérations d’aménagement foncier agricole et forestier en cours :

7, pour un montant total de dépenses de 350 020 €,

- Villages de l’Yonne : 138 projets fi nancés, pour un total d’aides de777 569 €,

- Contrats de cantons : 57 dossiers subventionnés à hauteur de 971 723 €,

- Lutte contre la désertifi cation médicale : 1 subvention de 58 717 €,

- Le coût fi nal du marché de vectorisation du cadastre a été arrêté à 126 872,16 € TTC,

– Service SATC : 19 affaires traitées sur le secteur d’Auxerre, 28 sur le secteur d’Avallon, 28 sur le secteur de Joigny, 14 sur le secteur de Sens, 20 sur le secteur de Tonnerre et 16 sur celui de Toucy.



chiffres clés


Suite au renouvellement de l’Assemblée départementale intervenu en mars 2015, une réfl exion globale a été engagée, sur la base d’un portrait des territoires des 21 communautés de communes recensées au 1er janvier 2014. Les travaux dont il s’agit ont pour objectif de repenser les dispositifs d’accompagnement, en défi nissant des priorités de fi nancement, en fonction des besoins constatés, des préoccupations exprimées ainsi que des politiques du Département et de ses partenaires.Par ailleurs, dans le cadre du projet GéoBourgogne, des négociations ont été entamées avec la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Yonne, pour que la diffusion des mises à jours annuelles des plans cadastraux vectorisés puisse être réalisée via une plate-forme dédiée à cet effet.L’année 2015 est marquée par la cessation des activités du service aide technique aux communes suites à la création de l’Agence Technique Départementale au 1er août 2015.


40

La famille et l’enfant

L’insertion

Le soutien aux actions de solidarité

Les Unités Territoriales

Les personnes handicapées

Les personnes âgées


41

L’action sociale départementale, mise en œuvre par le Pôle des Solidarités Départementales, vise à promouvoir la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou à en corriger les effets, à promouvoir l’autonomie et à assurer la protection des personnes vulnérables. Elle accompagne les Icaunais à tous les âges de la vie, dès avant la naissance et jusqu’à la fin de vie.

Articulé autour de quatre directions thématiques situées au siège, le Pôle des Solidarités Départementales dispose d’équipes de professionnels sur l’ensemble du territoire, avec ses six Unités Territoriales de Solidarité.

Ces lieux d’accueil offrent un service de proximité et mettent en œuvre sur le terrain l’ensemble des missions sociales et médico-sociales du Conseil Départemental à l’exception de celles relatives à l’autonomie, à la dépendance et au handicap.

En 2015, les dépenses d’aide sociale ont progressé de 4,9 % et représentent 60,5 % des dépenses de fonctionnement du département. Cette évolution est principalement due à une nouvelle augmentation de 10 % de l’enveloppe dédiée au RSA.

Le Conseil Départemental a continué en 2015 à mettre en place les actions prévues dans le Pacte Territorial d’Inser-tion, dont l’objectif principal est de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du Revenu Social de Solidarité.

L’assemblée départementale a également voté fin 2015 des mesures de renforcement des contrôles, en vue d’un accès au juste droit, avec notamment la création d’un poste de contrôleur du RSA, qui vient compléter l’action des person-nels assermentés de la CAF.

Une réflexion globale sur les dépenses sociales a d’autre part été menée en 2015 dans le cadre de la préparation du budget 2016. Dans un contexte budgétaire contraint, le Département a décidé de poursuivre et d’accentuer ses efforts en limitant et en optimisant ses interventions facul-tatives et en continuant à agir sur les dépenses obligatoires non contraintes tout en préservant la qualité et l’efficacité de ses interventions.

L’action sociale


213 207 133


42

La famille et l’enfant

Protection Maternelle et Infantile

561 femmes suivies durant leur grossesse par une sage-femme de PMI,209 entretiens prénataux précoces,2 271 parents rencontrés par les puéricultrices de PMI lors de leur séjour dans les deux maternités d’Auxerre et Sens,3 670 visites aux mamans par les infi rmières-puéricultrices, débutant dès le retour au domicile, débouchant parfois sur un accompagnement plus soutenu et formalisé,367 évaluations d’informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque ont été réalisées par les infi rmières-puéricultrices,1 197 enfants ont bénéfi cié de consultations médicales sur une trentaine de sites,2 068 enfants de 3 à 4 ans ont bénéfi cié d’un bilan en école maternelle ; la qualité des dépistages visuels est améliorée par l’intervention d’une orthoptiste,231 séances d’informations collectives sur la vie amoureuse et la sexualité en milieu scolaire, missions locales et foyers ont bénéfi cié à 5 835 jeunes,709 jeunes reçus en entretien par les conseillères conjugales dans les8 centres de planifi cation (dont 250 mineurs).

1 164 consultations médicales en centre de planifi cation, dont 544 pour les mineurs.57 structures collectives d’accueil du jeune enfant offrent 1 301 places ; 4 095 enfants les ont fréquentées9 maisons d’assistantes maternelles (une fermeture cette année)504 premiers agréments ou renouvellement d’assistantes maternelles,125 premiers agréments ou renouvellement d’assistantes familiales14 088 heures de formation ont bénéfi cié aux nouvelles assistantes maternellesLa DPMI accueille de nombreux stagiaires : Interne en médecine de la faculté de Dijon, élèves infi rmières, puéricultrices, sages-femmes, éducatrice de jeunes enfants.La réfl exion sur l’accueil du jeune enfant en situation de handicap ou de maladie chronique en milieu ordinaire a permis, depuis 2011, à la Caisse d’allocations familiales, la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la Mutualité Sociale Agricole de développer un fort partenariat autour de cette thématique.

Enfance Famille

- 2 496 enfants, mineurs ou majeurs, étaient accompagnés par le Conseil Départemental de l’Yonne au 31 décembre 2015, dans le cadre d’une mesure de protection de l’enfance :

- 1 315 à leur domicile,- 1 181 dans le cadre d’un placement dans une structure ou une famille d’accueil,- Le recueil et le traitement des informations préoccupantes (enfant en danger

ou risque de danger) ont concerné 2 026 jeunes sur l’année 2015. Ce chiffre est en augmentation par rapport à l’année 2014 (+ 6 %),

- Concernant le service adoption : la Commission départementale pour l’agrément des candidats à l’adoption a étudié 31 dossiers, dont 17 premières demandes, 3 renouvellements, et 11 modifi cations,

Sur les 17 nouvelles demandes d’agrément, 1 a été rejetée. 11 retraits d’agrément ont été effectués (dont 6 pour non-confi rmation annuelle ou absence de poursuite du projet).32 couples (ou personnes seules) souhaitant obtenir l’agrément ont assisté à la première réunion d’information organisée par le service adoption.5 enfants sont arrivés dans l’Yonne dans le cadre de l’adoption internationale + 1 d’un autre département.

3 enfants nés sous le secret en 2015 ont été admis en qualité de pupilles. 5 enfants pupilles étaient confi és en vue d’adoption et suivis par le service depuis 2014 (3 naissances sous le secret, 1 enfant confi é en vue d’adoption, un enfant confi é au titre de la déclaration judiciaire d’abandon).- Au 31 décembre 2015, le Président du Conseil Départemental de l’Yonne

était désigné administrateur ad hoc pour 254 situations (dont 66 nouvelles mesures en 2015) couvrant la représentation de mineurs tant dans le cadre de procédures pénales ou civiles (confl its liés à la fi liation…) que dans des successions,

- Enfi n, le service avait en charge, à la même date, 161 mesures autres (tutelles, délégation d’autorité parentale, subrogé tuteur, membre de conseil de famille) dont 56 tutelles d’État concernant des Mineurs Isolés Étrangers.

Prévention et Insertion

189 familles ont bénéfi cié de l’intervention d’aides ménagères ou de techniciens d’intervention sociale et familiale pour un total de 430 853 €, permettant ainsi le maintien à domicile des enfants.

2 786 familles ont été concernées par les aides aux familles pour un montant de 514 075 € dont 100 011 € versés en urgence.



chiffres clés


Protection Maternelle et InfantileLa loi du 5 mars 2007 a renforcé le rôle pivot de la PMI en matière de prévention précoce, qui doit proposer ses interventions à toutes les familles de jeunes enfants, durant la grossesse, puis dès la naissance, et à 3 ans lors d’un bilan scolaire. La participation de la PMI au dispositif de protection de l’enfance devient une priorité.

Enfance FamilleLa loi de réforme du 5 mars 2007 guide aujourd’hui la plupart des actions de la Direction, elle positionne le Conseil Départemental comme chef de fi le de la protection de l’Enfance du Département.

Prévention et InsertionUn travail de refonte des règlements d’aides fi nancières en particulier pour les aides légales dans le domaine de la prévention aux placements d’enfants, a été amorcé à la fi n de l’année 2015, pour répondre au mieux aux besoins des enfants.


43

Les évolutions prévues à partir de 2016Protection Maternelle et Infantile

La pénurie de médecins, qui impacte tous les départements, est ressentie dans l’Yonne. Une forte réorganisation des modalités d’encadrement des équipes, où médecins et paramédicaux associent leurs compétences, assure le maintien d’un service de qualité, restant ouvert à toute famille, mais offert en priorité aux familles en difficulté.La phase d’expérimentation sur l’accueil en milieu ordinaire du jeune enfant en situation de handicap, a laissé place à une action pérenne.Notre convention avec la CAF, la MSA, la MDPH, après un large travail autour des représentations, et des actions de formations proposées aux professionnels, pourra permettre aux structures de mobiliser un soutien financier de la CAF pour renforcer ponctuellement l’équipe lors de l’accueil d’un enfant porteur de handicap.Elles pourront également disposer d’interventions ponctuelles proposées par le milieu spécialisé pour soutenir l’équipe lors de l’accueil d’un enfant différent (accom-pagnement des équipes par des ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues…).Une démarche de labellisation, visant à lutter contre l’autocensure des parents tout en valorisant les structures qui accueillent la différence dans une démarche inclusive, a été lancée en 2015. À ce jour 1/3 des structures du département ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif. La remise du 1er label aura lieu en juin 2016.La rédaction d’un guide à destination des familles est en cours.

Enfance FamilleLe 14 mars dernier a été publiée la loi relative à la Protection de l’Enfance. Ce texte tend à améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance, à sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance et à adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme. La mise en œuvre de ce texte sera donc l’un des travaux prioritaires de la Direction Enfance Famille et de ses partenaires en 2016.De plus, en cette année 2016 est lancée une évaluation de la mise en œuvre organi-sationnelle et financière de la politique départementale de protection de l’enfance. Ce travail sera réalisé par un cabinet extérieur.Parallèlement, la mise en œuvre du Schéma Départemental se poursuivra avec 9 actions à finaliser ou à mettre en route et la poursuite des 5 actions permanentes.Dans le cadre de l’ODPE le travail se poursuivra également, avec notamment la finalisation du Rapport Annuel et la construction de la base de données partagée.


Un guide recensant les acteurs de la prévention et leurs offres de services, permettant d’avoir une vision exhaustive des relais dans le Département, est en cours d’élabora-tion. Par ailleurs la Direction Prévention Insertion est l’interlocuteur privilégié des Missions Locales du Sénonais et de l’Auxerrois qui portent la Garantie Jeunes, dispo-sitif d’accompagnement renforcé, ciblé sur les jeunes de 18 à 25 ans qui cumulent des difficultés de formation, de rupture familiale, de gestion budgétaire ou de santé.

Les principales réalisations 2015Protection Maternelle et Infantile

La PMI a pour mission générale la protection et la promotion de la santé du jeune enfant au sein de sa famille et dans son environnement quotidien.

La PMI accompagne les femmes enceintes à domicile ou en consultations, réalise certains entretiens prénataux précoces, participe au réseau de périnatalité, rencontre les jeunes parents dès le séjour en maternité ou lors du retour au domicile, assure des consultations infantiles préventives pour les enfants jusqu’à 6 ans, des bilans de santé en écoles maternelles pour les enfants de 3 à 4 ans.

La PMI soutient les familles dont un enfant présente une pathologie ou un handicap.

La PMI soutient les parents en difficulté, en leur proposant un suivi long, contrac-tualisé avec les familles. La PMI participe aux missions d’aide sociale à l’enfance notamment pour l’évaluation des situations d’informations préoccupantes.

L’accès à la contraception est porté par des actions collectives d’information et d’éducation familiale auprès des jeunes, ainsi que des consultations médicales en centres de planification et des entretiens individuels avec les conseillères conjugales.

La Direction de la PMI est chargée de l’agrément et du suivi des assistantes mater-nelles et familiales, exerçant à domicile ou en Maison d’Assistantes Maternelles (MAM), et de la formation des assistantes maternelles, de l’autorisation d’ouverture pour les structures d’accueil collectif de la petite enfance ainsi que de leur accom-pagnement et contrôle (crèches, haltes-garderies, multi-accueils, haltes-garderies itinérantes, micro-crèches).

Enfin la PMI prête son concours ponctuel aux Missions de Santé Publique pilotées par l’État (campagnes de vaccination).

Enfance Famille

Au 31 décembre 2015, sur les 12 actions prévues en 2015 dans le Schéma Dépar-temental de l’Enfance :

- une action était en attente de la réponse d’un financeur,- 5 actions ont été reportées à 2016,- 5 actions étaient sur le point d’être finalisées,- 1 action est finalisée.

De plus, les 5 actions dites permanentes du Schéma ont été poursuivies sur cette année.

Les 5 actions en phase de finalisation concernent :- la réalisation d’un diagnostic territorial relatif à la Prévention primaire : des

diagnostics territoriaux ont été réalisés et vont faire l’objet d’une synthèse,- l’élaboration d’un annuaire des acteurs de la prévention et du repérage des

situations à risque : le travail préparatoire étant achevé, l’annuaire doit être réalisé prochainement,

- la réactivation de l’outil de gestion en temps réel des places disponibles au sein

des établissements et services relevant de l’enfance : cette action a conduit à l’installation d’un nouveau logiciel en interne et dans les établissements partenaires,

- l’élaboration d’une charte socle relative à la collaboration avec les parents qui doit être achevée courant 2016,

- une réflexion en vue d’harmoniser et de simplifier l’ensemble des documents administratifs obligatoires : 2015 a été consacrée à la rédaction et à l’expéri-mentation d’un document relatif à l’accueil d’un enfant en établissement réalisé par un groupe de travail. Ce document unique doit désormais être diffusé et mis en œuvre.

Dans le cadre de l’ Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE),- Le Comité Technique Communication a :- poursuivi le travail sur les plaquettes d’information à destination des parents,- mis en place la journée thématique sur le Repérage Précoce qui s’est tenue le

23 juin 2015.- Le Comité Technique Études a :- poursuivi sa réflexion concernant la mise en place de la base de données partagées

(travail en interne avec la Protection Maternelle et Infantile et la Direction Préven-tion Insertion, mais aussi avec les partenaires, Caisse d’Allocations Familiales et Protection Judiciaire de la Jeunesse),

- réalisé le sommaire du futur Rapport Annuel de l’ODPE.

En parallèle, la Direction Enfance Famille a initié plusieurs chantiers :- un travail sur un référentiel commun du suivi des placements chez les Assistants

Familiaux,- l’élaboration d’une procédure spécifique de traitement des Informations Préoccu-

pantes intéressant des Assistants Familiaux,- la mise en place d’un dispositif spécifique de prise en charge des Mineurs Isolés

Étrangers,- le développement de l’offre de placement à domicile.


Les missions de base de la Direction Prévention Insertion dans le domaine de la famille et l’enfant restent inchangées : les travailleurs sociaux réalisent un accompagnement social des familles afin de leur permettre de devenir autonomes au regard de l’insertion sociale et professionnelle. Ils réalisent par ailleurs les évaluations des informations préoccupantes, sur demande de la Cellule Départe-mentale ou des cellules territoriales.

Les professionnels de la Direction Prévention Insertion ont activement contribué à la 1re journée départementale dans le cadre de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE), qui était consacrée au mois de juin 2015, au repérage précoce des difficultés des familles et des enfants, avant que ces derniers ne soient en risque de danger ou en danger avéré.


44

L’Insertion

Les principales réalisations 2015L’année 2015 a permis de renouveler les partenariats avec les Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de l’Auxerrois et du Sénonais. Le soutien aux Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) et plus particulièrement les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) a été réaffi rmé, dans la mesure où ils permettent à la fois une remise au travail et un accompagnement individuel renforcé.

Le Conseil Départemental a par ailleurs conclu en septembre une convention de partenariat avec Pôle Emploi pour coordonner les interventions des travailleurs sociaux et des conseillers Pôle Emploi. Ce sont 400 demandeurs d’emploi qui bénéfi cieront en année pleine de cet accompagnement global.

Enfi n, un plan pour l’accès aux droits et la lutte contre la fraude a été validé par les élus départementaux, axé sur la communication autour de la prévention des indûs, l’application de sanctions administratives en cas de fausses déclarations et le recrutement d’un contrôleur au sein des services départementaux, pour compléter l’action de la Caisse d’Allocations Familiales.

Les évolutions prévues à partir de 2016Le RSA activité est supprimé au 1er janvier 2016 et remplacé par la prime d’activité, issue de la fusion avec la Prime pour l’Emploi.

Les actions du Pacte Territorial d’Insertion seront développées sur le champ du partenariat avec les Missions Locales, par le déploiement de la Garantie Jeunes, dispositif d’accompagnement renforcé vers l’emploi des jeunes de 18 à 25 ans sans emploi, sans formation, sortis du cursus scolaire et sans soutien familial.

Un travail d’évaluation de l’accompagnement des publics sera effectué par une mission confi ée au CNFPT.

Au 31 décembre 2015, on compte 12 849 foyers bénéfi ciaires du RSA, dont 7 842 au titre du RSA socle, 3 461 au titre du RSA activité et 1 546 cumulant les deux.

3 816 personnes ont été orientées vers un référent unique, chargé de les accompagner dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. 60 % d’entre elles ont été orientées vers un référent social (services sociaux départementaux ou communaux), et 40 % vers un référent professionnel (Pôle Emploi ou organismes spécifi ques d’accompagnement socioprofessionnel).

Au cours de l’année 2015, le Conseil Départemental a fi nancé 260 Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), auprès d’employeurs publics, 105 Contrats Initiative Emploi (CIE) auprès d’employeurs privés, et 422 Contrats à Durée Déterminée en Insertion (CDDI) dans les chantiers d’insertion permanents.

404 aides dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes ont été accordées pour prendre en charge des frais liés à la subsistance ou la mobilité des jeunes, qui sont en rupture familiale et qui sont en démarche d’insertion professionnelle.



chiffres clés


Une augmentation de 4,8 % du nombre de foyers percevant du RSA fi nancé par le Département a été constatée entre décembre 2014 et décembre 2015, ce qui se traduit par une dépense d’allocation à fi n décembre 2015 à hauteur de 50,44 M€, soit 10 % de plus qu’en 2014.


45

Le soutien aux actions de solidarité

Les principales réalisations 2015Le Département a développé ses partenariats de proximité que sont les centres sociaux, les épiceries sociales ou les relais de services publics.

Sur le champ du logement, l’année 2015 a vu la fi nalisation du Plan Départe-mental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), conjointement élaboré avec l’État et l’ensemble des acteurs liés au logement. Ce plan regroupe 26 fi ches actions pour la période 2015-2020, autour de 4 axes stratégiques, relatifs à la lutte contre la saturation de l’hébergement, à l’accès et au maintien dans le logement, et à la prévention des expulsions locatives.

Les évolutions prévues à partir de 2016Un guide recensant les accompagnements sociaux et médico-sociaux sera fi nalisé afi n de permettre aux professionnels de connaître l’offre de services des différents intervenants (tels que l’État, les CCAS, les opérateurs type Croix Rouge, Coallia…)

Le règlement intérieur du Fonds Unique de Solidarité Logement sera révisé avec l’ensemble des partenaires (CAF, bailleurs, CCAS, fournisseurs d’énergie…).

Les travaux liés aux actions collectives menées par les services sociaux du Département seront amplifi és pour pouvoir combiner l’approche individuelle et collective.

Dans le cadre du Fonds Unique de Solidarité Logement, 2 175 familles icaunaises ont bénéfi cié d’aides pour l’accès ou le maintien, ainsi que pour l’énergie. Au total, ce sont près de 600 000 € qui sont consacrés à ces aides.

30 nouvelles Mesures d’Accompagnement Personnalisée (MASP) ont permis la prévention des expulsions de 25 familles.

59 nouvelles mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL) ont permis l’entrée et le maintien dans le logement des personnes défavorisées.



chiffres clés


On constate une augmentation de la précarisation de la situation des familles icaunaises, tant sur le volet logement, que sur l’accès à l’emploi ou la gestion budgétaire. Les services sociaux départementaux au plus proche des territoires sont amenés à accompagner des familles toujours plus nombreuses et cumulant des diffi cultés de plus en plus complexes.


46

277 ETP au total dans les 6 UTS : assistants de service social, éducateurs spécialisés, infirmières, puéricultrices, psychologues, personnels administratifs et d’encadrement. A ces effectifs s’ajoutent les 350 assistants familiaux recrutés par le département et qui sont rattachés hiérarchiquement aux Unités territoriales.

Les principales réalisations 2015La plupart des missions sociales et médico-sociales qui relèvent de la compé-tence du département sont exercées depuis 2004 dans des Unités Territoriales de Solidarités (UTS). Réparties sur l’ensemble du territoire, elles ont pour mission principale d’assurer un service de proximité à la population dans les domaines de la protection maternelle et infantile, la politique en faveur de l’enfance et de la famille, la prévention des exclusions, l’insertion sociale et professionnelle. Elles constituent également des lieux relais pour la politique en faveur des personnes âgées et/ou handicapées.

Les Unités territoriales de solidarité (UTS) assurent l’accueil, l’évaluation et l’accompagnement des publics en difficulté. Des réponses sont apportées dans le domaine social ou éducatif, mais aussi en matière de santé et d’insertion professionnelle. Au total, c’est une véritable prise en charge globale qui est proposée.

En 2015, les équipes territorialisées ont participé et mis en œuvre sur le territoire les principales réalisations des directions Prévention Insertion, Enfance famille et Protection maternelle et infantile :

- évaluation des informations préoccupantes,

- suivi et mise en œuvre des mesures éducatives en établissement, en accueil familial ou à domicile,

- instruction et attribution des aides financières aux familles et aux personnes seules,

- mise en œuvre d’accompagnements sociaux dans le domaine de l’insertion, du logement, de l’enfance ou de la gestion du budget familial, en lien avec les partenaires locaux (CCAS, CAF, missions locales, Pôle Emploi, structures d’insertion, associations caritatives).

Le partenariat étant un axe central de l’efficience de l’action sociale en terri-toire, des diagnostics partagés sur les besoins en prévention primaire ont été menés sur chaque territoire afin d’identifier les axes d’intervention prioritaires spécifiques.

Autre exemple de mise en synergie : le partenariat développé avec Pôle Emploi autour de l’accompagnement global. Il permet de renforcer l’accompagnement de personnes en démarche d’insertion afin de leur permettre un accès facilité à l’emploi. Près de 200 personnes ont intégré ce dispositif depuis octobre 2015.

Au plan interne, un travail continu est mené sur l’harmonisation des pratiques des professionnels intervenant en territoire afin de garantir une prise en charge équitable des usagers sur l’ensemble du département. A titre d’exemple, l’accueil des enfants chez des assistantes familiales au titre de la protection de l’enfance est aujourd’hui soumis à un référentiel commun de bonnes pratiques.

Les évolutions prévues à partir de 20162016 verra se poursuivre la déclinaison des actions du Schéma départemental conjoint de protection de l’enfance et du Pacte Territorial d’Insertion, qui nécessitera une articulation partenariale forte au plan local.

2016 sera également l’occasion de faire un point de bilan sur la déclinaison en territoire des politiques départementales, à travers, notamment, une évaluation de la mise en œuvre de la politique Enfance ou encore l’analyse des parcours d’insertion.

Enfin, l’organisation territoriale actuelle devra se confronter à l’évolution des intercommunalités. Cette évolution doit amener une réflexion sur les périmètres pertinents d’intervention des Unités territoriales de solidarité pour répondre au plus près aux besoins sociaux, réflexion qui trouvera toute sa place dans l’élaboration en cours du schéma départemental d’accessibilité aux services.

Les Unités Territoriales de Solidarité

UTS(localisation)

Effectifs(E.T.P.)

Population concernée (Nombre d’habitants -

INSEE 2009)

Auxerre 77 97 572

Sens 79 105 687

Joigny/Migennes 54 51 735

Avallon 27 33 506

Tonnerre 20 24 177

Toucy 20 32 029

Nombre personnes accueilliesAuxerre 13 350

Sens 16 748

Joigny 7 310

Migennes 6 474

Toucy 3 916

Avallon 4 194

Tonnerre 4 698

Total 56 690

chiffres clés


47


48

Les principales réalisations 2015L’année 2015 constitue une année de transition pour les politiques en faveur des personnes en situation de handicap. Année des 10 ans de la loi du 11 février 2005 dite loi sur le handicap, 2015 s’est conclue par la candidature du Département de l’Yonne au dispositif « une réponse accompagnée pour tous » issu du rapport remis par Denis Piveteau en juin 2014, candidature retenue par le gouvernement avec 22 autres départements.

De l’évaluation des besoins à leur paiement : une meilleure coordination des services pour la PCH

Dans le but de mieux répondre aux besoins rééls des bénéficiaires de la Prestation de Compensation du handicap (PCH), la coordination de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et les membres de la cellule PCH du Département s’est renforcée. Les réunions mensuelles entre ces deux services ont permis un meilleur contrôle des plans d’aide proposés aux bénéficiaires.

La poursuite des CPOM avec les structures du secteur « Handicap »

Le développement des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) a permis aux établissements du secteur handicap concernés d’obtenir une visibi-lité budgétaire sur 5 ans, et donc de disposer de moyens pour développer leurs projets. La procédure de dialogue de gestion permet d’instaurer un meilleur partenariat entre les autorités de tarification (Conseil Départemental et Agence Régionale de Santé) et les établissements signataires d’un CPOM.

En 2015, la procédure prévue du dialogue de gestion a été mise en œuvre pour les quatre CPOM conjoints.

Le lancement de la concertation des acteurs de l’aide sociale autour de l’actualisation du règlement départemental d’aide sociale

En associant le service de l’aide sociale aux visites des établissements accueillant des personnes handicapées (foyer de vie, foyer d’hébergement, accueil de jour…) et en associant le service de l’aide sociale au dialogue de gestion des établissements sous CPOM, le service tarification de la direction de l’autonomie, du handicap et de la dépendance assure une meilleure transmis-sion des informations entre les établissements et le service de l’aide sociale du Conseil Départemental.

Par ailleurs, la procédure coordonnée de révision du Règlement Départemental de l’aide sociale (RDAS) a permis d’aboutir à un document réactualisé pour la prise en charge financière de l’accueil des personnes handicapées éligibles à l’aide sociale.

Pour assurer l’adéquation du RDAS avec les évolutions réglementaires prévues en 2016 et afin de permettre le partage des nouvelles dispositions prévues dans le RDAS, la direction Autonomie Handicap Dépendance a souhaité partager avec l’ensemble des acteurs de l’aide sociale (juges, établissements, mandataires judiciaires, élus, associations) les évolutions prévues avant leur adoption par l’Assemblée départementale.

Cette concertation implique l’ensemble des services de la direction de l’auto-nomie, du handicap et de la dépendance du Conseil Départemental.

Les événements 2015 : Yonne Sport adapté

La direction des sports et de la jeunesse du Conseil Départemental et la MDPH ont organisé la 5e édition de cet événement en mai 2015. Ainsi, près de 300 jeunes handicapés, âgés de 6 à 20 ans, relevant des structures spécialisées du département (IME, CME et ITEP) ont été accueillis à Auxerre (Arbre Sec, piscine d’Auxerre et tennis du stade Auxerrois).

Les personnes handicapées

- 27 établissements et 15 services pour adultes handicapés,

- 1 432 lits ou places d’accueil répartis sur 42 établissements et services : 4 Foyers d’hébergement ESAT, 11 Foyers de vie, 7 Foyers d’Accueil Médicalisé, 5 Foyers éclatés, 4 services d’accueil de jour, 8 SAVS et 3 SAMSAH,

- Au total, 1 308 personnes handicapées ont bénéficié de l’aide sociale à l’hébergement et à domicile,

- Répartition des bénéficiaires PH de l’Aide Sociale : 35 % à domicile et 65 % en établissement (comprenant l’accueil familial),

- Familles d’accueil : 41 familles agréées et formées pour accueillir à leur domicile des personnes adultes pour une capacité d’accueil de 24 places pour accueillir uniquement des personnes handicapées et de 14 places pour accueillir des personnes handicapées et/ou âgées,

- 816 bénéficiaires de la PCH : moyenne mensuelle des aides humaines 717 € dépense au titre de la PCH et de l’ACTP en 2015 : 9 135 137 €.



chiffres clés


49

Les évolutions prévues à partir de 2016- Continuité de la mise en œuvre du schéma des personnes handicapées de

l’Yonne 2012-2017 : bilan.

- Lancement du schéma commun handicap – dépendance : schéma départe-mental de l’autonomie,

- Création du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie : fusion des instances de représentation des usagers personnes âgées / personnes handicapées (Coderpa / CDCPH),

- Actualisation concertée avec les partenaires du Règlement Départemental d’Aide Sociale et adoption du nouveau Règlement par l’Assemblée Départe-mentale.

- Travail en commun avec la MDPH et l’Agence Régionale de Santé pour le déploiement de la mission « territoires pionniers : une réponse accompagnée pour tous ».

- Poursuite de la médicalisation de places de Foyer de vie,

- Renforcement de la professionnalisation des Accueillants familiaux :

•��Nouveau� marché� de� formation� spécifi�que� destinée� aux� Accueillants�Familiaux,

•��Renforcement�du�suivi�médico-social�et�de�la�participation�au�projet�de�vie�de la personne accueillie en lien avec l’Accueillant et les tuteurs (outil à créer et à proposer aux Accueillants Familiaux).


- Poursuite de la mise en œuvre du schéma des personnes handicapées de l’Yonne 2012-2017,

- Poursuite de la montée en charge du dispositif PCH avec pour corollaire une baisse signifi cative du nombre de bénéfi ciaires de l’ACTP,

- Dialogue de gestion en cours dans le cadre des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM).

Accueil familial :- Continuité de la formation spécifi que destinée aux Accueillants Familiaux (programme

2013-2014-2015),- Continuité de l’optimisation de la qualité de l’accueil par la révision des agréments des

Accueillants Familiaux antérieurs au décret du 30 décembre 2004.


50

- 216 situations complexes au domicile, gérées par le service « Gestion de cas » de la MAIA (file active, dont près de 50 % sont bénéficiaires de l’APA) : soit une augmentation de 61 % par rapport à 2013,

- 4 326 appels reçus au numéro unique : 2 826 appels provenant d’usagers et 1 488 de divers partenaires (SAD, SSIAD, CCAS, libéraux, etc.),

- Services d’aide à domicile : 41 services autorisés par le Président du Conseil Départemental.

Les principales réalisations 2015

Diagnostic des Services d’aide à domicile (SAD) : la mise en œuvre des recommandations

Le Conseil Départemental a commandé en 2015 un audit sur les services d’aide à domicile de l’UNA YONNE. Les conclusions de cet audit ont permis au Conseil Départemental de proposer un programme de mutualisation des SAD UNA avec, comme perspective à moyen terme, la signature de Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec chacune des structures après une reconfi-guration des périmètres d’intervention.

Les groupes d’analyse de pratiques des travailleurs médico-sociaux au service des personnes âgées : une convergence des cultures métiers

Dans la continuité du travail de convergence des interventions des équipes médico-sociales, des groupes d’analyse de pratiques initiés en septembre 2015 permettent à celles-ci d’échanger sur leurs pratiques professionnelles.

Ces réunions qui rassemblent deux groupes de 6 travailleurs médico-sociaux se tiennent depuis septembre 2015 une fois par mois pour analyser des situations

liées au handicap ou à la perte d’autonomie du fait du grand âge. Le rapprochement des équipes médico-sociales, privilégié depuis 2012, s’en trouve ainsi renforcer.

Parallèlement, le lien entre les services se poursuit pour une meilleure coordina-tion et une meilleure cohérence départementale des plans d’aide de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

La rédaction du nouveau règlement départemental d’aide sociale (RDAS)

Une procédure coordonnée au sein de la direction Autonomie Handicap Dépen-dance a facilité le lancement d’une réflexion d’actualisation du RDAS. Initialement prévue en 2015, l’adoption du nouveau RDAS a été reportée en 2016 pour intégrer les évolutions attendues de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et permettra une meilleure concertation avec l’ensemble des acteurs.

L’amélioration de la qualité de l’accueil en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

L’hébergement de personnes âgées dont l’état de santé et la perte d’autonomie s’aggravent a contraint les établissements à se médicaliser. Les conventions tripartites (Agence Régionale de Santé - Conseil Départemental - EHPAD) de première génération et maintenant leur renouvellement accompagnent l’évo-lution du fonctionnement des Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).

Dans le cadre de la médicalisation, le Conseil Départemental assume à hauteur de 30 % sur le budget dépendance, le coût des postes d’aide soignante (AS) ou d’assistant médico-psychologique (AMP).

En 2015, ce sont :

- 6 conventions et 14 avenants qui ont été signés,- Ces renouvellements de CTP ont permis de financer, toutes sections

confondues (hébergement / dépendance/ soins) 17 ETP supplémentaires en mesures nouvelles,

Les personnes âgées

- Un quart de la population icaunaise a plus de 60 ans,

- 5 828 lits places en EHPAD dans 71 établissements pour personnes âgées dont :

- 4 283 places habilitées à l’aide sociale,

- 122 places d’hébergement temporaire,

- 93 places d’accueil de jour,

- 110 places pour personnes handicapées vieillissantes.

- Montant des subventions versées en 2015 aux établissements pour l’humanisation et la mise aux normes de leur bâtiment : 953 303 €,

- Familles d’accueil : 41 familles agréées et formées pour accueillir à leur domicile des personnes adultes pour une capacité d’accueil de 37 places pour accueillir uniquement des personnes âgées et de 14 places pour accueillir des personnes handicapées et/ou âgées,

- 8 447 bénéficiaires de l’APA dont 49 % à domicile et 51 % en établisse-ment pour une dépense en 2015 de 32 150 000 €,

- 1 230 bénéficiaires de l’Aide Sociale Générale personnes âgées : 5 % à domicile et 95 % en hébergement (comprenant l’accueil familial).



chiffres clés


51

En contrepartie de ces conventions signées pour 5 ans et des moyens fi nanciers supplémentaires, l’EHPAD s’engage à remplir des objectifs de qualité dans les domaines de l’accueil, la prise en charge de la perte d’autonomie et de soin,

Par ailleurs, en décembre 2015 : ouverture du nouvel EHPAD de Chéroy « l’Abbé Charon » (80 lits) accueillant les résidents de Chéroy (49 lits) et 31 résidents de Saint-Clément Monseigneur Lamy (établissement fermé).

La journée Yonne Sport Seniors pour sa quatrième édition

La Direction Autonomie Handicap-Dépendance et la Direction des Sports ont proposé une nouvelle édition de cette manifestation dédiée à l’activité physique pour les personnes âgées.

Cette manifestation qui concernait principalement les personnes autonomes en établissement, connaît un succès croissant auprès des personnes âgées vivant à domicile (30 % du public accueilli).

Les évolutions prévues à partir de 2016- Mise en œuvre des dispositions de la loi d’adaptation de la société au

vieillissement : conséquence sur l’APA, sur les politiques de prévention, sur la contractualisation avec les SAD et les établissements,

- Installation de la Conférence des fi nanceurs sous l’autorité du Président du Conseil Départemental, et réalisation du diagnostic des actions de prévention,

- Lancement du schéma départemental unique PA/PH « Autonomie »,

- Mise en œuvre des recommandations de l’audit UNA YONNE, mise en place d’un comité de suivi,

- Poursuite du soutien des services d’aide à domicile,

- Adoption du Règlement Départemental d’Aide Sociale,

- Poursuite des échanges avec les juges aux Affaires Familiales et les juges des tutelles,

- Accueil familial : nouveau marché de formation spécifi que destinée aux Accueillants Familiaux,

- Programme de formation en tenant compte des dispositions prévues dans la loi de l’adaptation de la société au vieillissement.


- Année de bilan du schéma départemental en faveur des personnes âgées de l’Yonne 2009-2014, préparation de la convergence des politiques autonomie du CD,

- Préparation des impacts de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, publiée le 28 décembre 2015,

- Réalisation et restitution du diagnostic des services d’aide à domicile de l’UNA YONNE,

- Contrôle renforcé des prestations de gré à gré par le SAMA,

- Poursuite des échanges avec les établissements en vue d’une meilleure connaissance des problématiques rencontrées par chacun permettant une collaboration plus effi cace,

- Accompagnement conjoint (avec ARS) des EHPAD en restructuration de propriété immobilière,

- Renforcement de la professionnalisation des Accueillants familiaux :

- Continuité de la formation spécifi que destinée aux Accueillants Familiaux (programme 2013-2014-2015),

- Continuité de l’optimisation de la qualité de l’accueil par la révision des agréments des Accueillants Familiaux antérieurs au décret du 30 décembre 2004,

- traitements des informations préoccupantes : expérimentation d’une cellule départementale PA/PH personnes à domicile,

- Déploiement de VIA TRAJECTOIRE, plate-forme de services sur internet permettant l’accès à un annuaire actualisé des EHPAD et de faire une demande d’admission en établissement en ligne. Cela répond au besoin de mieux informer l’usager et de simplifi er ses démarches.


52

L’enseignement secondaire

L’enseignement supérieur

La jeunesse


53

En matière d’éducation, le Conseil Départemental remplit un ensemble de missions obligatoires :

- fonctionnement des collèges (publics et privés),

- contrôles des actes financiers et budgétaires des collèges publics,

- paiement des frais d’utilisation des équipements sportifs communaux ou intercommunaux par les collégiens dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique et sportive (EPS),

- acquisition de matériels et mobiliers pour les collèges publics,

- prise en charge des frais de fonctionnement et d’inves-tissement des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) d’Auxerre et de Sens, à l’exception des dépenses de personnels,

- mise en œuvre et suivi de l’acte II de la décentralisation, en particulier dans le domaine de la restauration,

- sectorisation des collèges.

Par ailleurs, il mène un ensemble d’actions volontaristes, parmi lesquelles :

- pour les collèges publics et privés, les investissements informatiques, avec la mise en place d’une salle multimé-dia dans chaque collège du département et l’acquisition de matériels informatiques pour les salles de sciences des collèges publics faisant l’objet de travaux,

- l’aide aux collèges privés pour leurs investissements dans le périmètre de la loi Falloux,

- pour les collèges publics, les projets culturels des collèges, les opérations « Savoir nager dans l’Yonne » et « Collège au cinéma », le concours « Ramène ta science »,

- les bourses départementales d’enseignement secon-daires, le fonds d’aide à la mobilité et les bourses d’apprentissage,

- la subvention à Canopé Yonne (ex-centre départemental de documentation pédagogique - CDDP),

En 2015, le contexte budgétaire contraint a conduit à l’aban-don des aides d’enseignement supérieur ainsi que celles accordées pour les stages et études à l’étranger.

L’Éducation


18 288 076


54

renouvellement des mobiliers et des matériels dans les collèges, qui a donné lieu à un marché annuel reconductible (13 lots et 159 références).

Ce marché à bons de commande est particulièrement adapté aux achats récur-rents, et s’inscrit dans la perspective de réduire les coûts de procédure tout en bénéficiant de propositions financièrement plus avantageuses.

Le Conseil Départemental a cette année investi plus de 690 000 € dans les équipements à destinations des établissements, pour améliorer tant l’accueil des élèves que le travail des équipes enseignantes ou non-enseignantes.

Les crédits d’investissements ont permis notamment la rénovation du CDI du collège Chateaubriand de Villeneuve-sur-Yonne, pour un montant de 14 000 €.

La construction de la demi-pension du collège de Chablis a donné lieu à un renouvellement complet du mobilier du réfectoire pour un montant de 13 000 € ; à noter qu’un soin particulier a été porté au choix des équipements dans le souci de préserver l’ergonomie de travail des équipes en place.

L’acquisition d’équipement de nouvelle technologie confié à Canopé dans le cadre d’un dispositif de mise à disposition partagée s’est poursuivie cette année avec le déploiement de deux classes mobiles de tablettes, pour un montant de 28 500 €.

Restauration scolaire

Le projet d’approvisionnement des restaurants scolaires en produits locaux ou en circuit court s’est poursuivi, avec des retours d’expérience très positifs de la part des collèges pilotes.

Dans le même temps, une campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire a été menée avec la mise à disposition de « gaspimètres » du pain. L’objectif de ce type d’opération est de faire prendre conscience aux convives de l’ampleur du gaspillage, pour ensuite conduire des actions visant à réduire les déchets. Ces actions s’inscrivent dans un contexte de mise en place de redevances sur les ordures ménagères par les collectivités en charge de leur ramassage et de leur traitement, mesure à fort impact sur les budgets des établissements.

Les principales réalisations 2015- Les travaux de réhabilitation du collège « Pierre et Jean Lerouge » débutés en avril 2014, se sont poursuivis cette année. La nouvelle demi-pension a été mise en service pour la rentrée scolaire de septembre,

- La réhabilitation des salles de sciences du collège d’Avallon (Parc des Chaumes) débutée en juin 2014 s’est poursuivie et sera réceptionnée début 2016,

- Les programmes de réfections des unités de production de repas de 6 collèges ont été finalisés. Les travaux à réaliser sont estimés à près de 8 millions d’euros hors taxe,

- La consultation des entreprises pour l’opération de réhabilitation du collège d’Aillant-sur-Tholon s’est achevée en novembre. Les marchés seront attribués en début d’année 2016,

- Les lignes de self des collèges de Pont-sur-Yonne et Ancy-le-Franc ont été remplacées,

- L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) départemental a été déposé en préfecture en septembre. Il recense et planifie l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en accessibilité des collèges du département,

- La réfection de la demi-pension de la cité scolaire de Toucy en partenariat avec la Région Bourgogne a débuté en août. La mise en service de la nouvelle restauration scolaire est prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2016,

- La première phase de réfection des toitures du collège Montpezat à Sens a été engagée. Cette opération sera réalisée en trois phases pour un montant total des travaux de 2,4 M€.

Matériels et mobiliers des collèges :

Dans le cadre de la mise en place de procédures d’achats adaptées et effi-cientes, le Département a décidé en 2013 d’ouvrir une consultation pour le

L’enseignement secondaire

Consommation de crédit :

Auxerre (Denfert-Rochereau) : 1 440 616 €Chablis : 2 802 008 €Aillant-sur-Tholon : 325 472 €

Maintenance 2015 : 3 178 706 € repartis en :- 758 026 € en fonctionnement,- 1 762 466 € en investissement,- 320 615 € pour les économies d’énergie,- 337 599 € en travaux d’accessibilité.

15 imprimantes 3D acquises au profit des collèges, équipements nécessaires aux enseignements de la technologie.

2 836 bourses d’enseignement secondaire accordées pour un montant de 376 434 € ; le montant moyen de la bourse accordée est de 133 €.

4 809 100 € de dotation de fonctionnement accordés aux collèges (dont la participation aux équipements sportifs) ;

1 401 830 € de dotation aux collèges privés (dont le forfait externat) ; près de 309 000 € de subvention d’investissement accordés aux établissements privés.



chiffres clés


55

Plus globalement, le Département s’est engagé dans l’élaboration d’un schéma directeur de la restauration qui devrait être adopté en 2016. Les axes de la réfl exion en cours sont les suivants : l’aspect nutritionnel (en 2013, un logiciel d’aide à la conception de plans alimentaires et de menus a été acquis par le Conseil Départemental et déployé dans tous les collèges), le volet approvision-nement et circuits courts, la tarifi cation (avec la démarche d’harmonisation tarifaire engagée en 2009 et qui s’est intensifi ée en 2013), le volet équipement de cuisine (dans la perspective de moderniser le parc existant), le tri et la gestion des déchets, la sécurité alimentaire, l’accueil des convives, la formation des personnels, etc.

Les évolutions prévues à partir de 2016Depuis de nombreuses années, le Département accompagne le développement des nouvelles technologies dans les établissements. Désormais, ses efforts en matière d’investissement devront être encore davantage fl échés vers les équi-pements numériques afi n que l’Yonne accompagne des collèges pilotes dans des expérimentations nationales et ne prenne pas de retard dans un domaine aussi stratégique et porteur de réussite.

Dans un contexte de valorisation des usages numériques à l’école, le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a lancé un appel à projets visant « à valoriser les pratiques numériques et l’utilisation de ressources d’apprentissage innovantes par l’intermédiaire de l’équipement des élèves et de leurs enseignants ».

Ainsi, le département a fait le choix d’accompagner 4 collèges dans le cadre de cet appel à projet.

Ce projet portera ainsi dès la rentrée 2016 le nombre de divisions engagées à 18. Au terme des trois années de ce plan d’équipement, le nombre de divisions engagées serait de 72.

Le Département portera en 2016 le projet de constituer un marché global d’hébergement de l’espace numérique de travail (ENT) des collèges.

Dans un souci d’harmonisation et de rationalisation des coûts, le Conseil Dépar-temental a engagé un plan de dotation en équipements de protection individuels (EPI) des agents des collèges.

Un effort important est également poursuivi en ce qui concerne l’aménagement des bâtiments des collèges.

Ainsi en 2016, seront réceptionnés :

• Les travaux de réhabilitation de la demi-pension de la cité scolaire de Toucy.

• La première phase des travaux de réfection de toiture du collège Montpezat à Sens. La consultation pour la seconde phase sera mise en place.

• Les travaux d’amélioration des performances thermiques des bâtiments du collège seront poursuivis, ainsi que la réfection des salles de technologie du collège Mallarmé à Sens et la réhabilitation du collège de Chablis.

• Les travaux de réhabilitation du collège d’Aillant-sur-Tholon seront engagés. L’opération commencera par la construction d’une nouvelle demi-pension. De même, l’opération de réhabilitation de la restauration du collège de Villeneuve-la-Guyard sera lancée.


- Poursuite du programme de réhabilitation des salles de sciences,

- Mise en place d’un programme de travaux d’amélioration thermique des bâtiments,

- Mise en place d’un programme de remise à niveau des unités de production de repas,

- Respect de la planifi cation des travaux de mise en accessibilité des collèges fi xée dans l’Ad’AP déposé en Préfecture.


56

Les principales réalisations 2015Le Département mène une politique volontariste de soutien à l’enseignement supérieur qui se manifeste notamment par des aides accordées au fonction-nement de diverses structures (subventions accordées à l’IUT d’Auxerre, à la Capacité en droit et à la Maison de l’Entreprise-ANIFOP, notamment pour le fonctionnement de l’IESY de Sens) et par l’attribution de bourses accordées aux étudiants.

Par ailleurs, le Conseil Départemental s’est engagé en 2009 à co-fi nancer, aux côtés de la Ville d’Auxerre et de la Région Bourgogne, la construction du bâtiment de la Vie étudiante de l’IUT, dont les travaux ont démarré en 2015. Ce co-fi nancement s’élève à 1,6 M € (pour un montant estimatif de travaux de6 M€), et est étalé sur plusieurs exercices budgétaires.

En juillet dernier, le Département a acté le principe de cesser le versement des bourses destinées à l’enseignement supérieur, et d’affecter les sommes correspondantes à un nouveau dispositif d’aide à l’installation de médecins sur le territoire départemental.

L’enseignement supérieur

Les évolutions prévues à partir de 2016- Poursuite des différentes actions menées en faveur de l’enseignement supé-

rieur (à l’exception du soutien à la capacité en droit et des aides accordées pour les stages et les études à l’étranger, diffi cilement soutenables dans un contexte de restriction budgétaire fort),

- Révision de la convention concernant l’IESY avec la Maison de l’Entreprise-ANIFOP : recherche de nouveaux fi nanceurs,

- Rédaction d’une convention avec la Ville d’Auxerre relative au fi nancement du bâtiment de la vie étudiante de l’IUT,

- Pose de la première pierre du bâtiment de la Vie étudiante de l’IUT d’Auxerre.- 50 000 € de subvention de fonctionnement accordés à l’IESY de Sens,

- 20 000 € de subvention annuelle à la Maison de l’entreprise ASSIC,

- 20 000 € de subvention à l’association de gestion de la Capacité en droit d’Auxerre,

- 11 340 € de subvention à l’Université de Bourgogne (IUT d’Auxerre).



chiffres clés


La mise en place de l’aide à l’installation de médecins sur le territoire départemental est en cours de fi nalisation ; la concertation avec les partenaires et l’ajustement doivent être menés début 2016, pour que le dispositif soit effectif au premier semestre de l’année universitaire 2016-2017.

L’objectif principal recherché par ce dispositif est de répondre aux besoins premiers de la population, de garantir la permanence de soins sur le territoire, d’attirer de jeunes professionnels et de faciliter leur installation pérenne.

La 5e commission, en charge de ce dossier, a proposé les grandes orientations du dispositif qui reposera sur trois types d’aides fi nancières, voire matérielles (à déterminer) :- une bourse de découverte de stage en milieu rural,- une bourse destinée aux étudiants de 3e cycle en internat (post-examen national classant),- une aide fi nancière destinée à faciliter l’installation sur l’ensemble du territoire départemental

des médecins généralistes, des dentistes ou d’autres spécialistes susceptibles de faire défaut.


57

des actions ponctuels sont également versées chaque année aux structures qui encadrent ces jeunes.

Depuis 2013, le département s’est engagé dans un dispositif partenarial novateur en direction des jeunes de 16 à 25 ans : l’objectif de ce nouveau dispositif d’engage-ment qu’est le service civique formation est de redonner confi ance aux jeunes dans le système éducatif, et de favoriser leur intégration sociale et professionnelle. En 2015, l’expérimentation est arrivée à son terme, avec un taux de réussite de 80 % sur les deux années expérimentales.

Le dispositif est aujourd’hui reconnu, intégré et valorisé par les partenaires, les fi nanceurs et les structures accueillant les jeunes. Il s’inscrit donc dans la durée et est reconduit en 2015-2016 sur la base de 20 jeunes engagés dans le service civique formation avec alternance. Il a vocation à se développer sur la cible de 30 jeunes en 2016.

Au travers cette action, le Département confi rme son rôle et son engagement manifestes dans l’accompagnement des jeunes tout au long de la construction de leur parcours citoyen et en tant qu’acteurs de la vie publique.

Les évolutions prévues à partir de 2016- Poursuite du soutien et de l’accompagnement des structures associatives dans

la conduite de leurs projets de territoire,- Renforcement du partenariat institutionnel et associatif dans le cadre de la

défi nition d’une politique de jeunesse cohérente et partagée,- Poursuite du service civique formation et intégration de 30 jeunes dans le

dispositif au lieu de 20,- Déploiement du service civique et étude sur l’intégration potentielle de jeunes

au sein des services du Conseil Départemental.

Les principales réalisations 2015Soutien aux initiatives locales

Le Conseil Départemental de l’Yonne renforce son action de coordination et d’accompagnement des structures associatives.

En termes de coordination, l’intervention du Département vise à soutenir le développement de l’offre de loisirs et la qualité des accueils sur le territoire. Il est de plus en plus présent dans les rencontres interstructures et soutient les organi-sations locales qui souhaitent se doter d’outils (charte et collectif) permettant de renforcer leur dynamique collective de coopération.

En termes d’accompagnement, il s’emploie à faire évoluer les structures de loisirs à travers un travail commun et respectueux de l’identité de chacune. Il les accompagne, en partenariat avec les acteurs institutionnels, pour rechercher des réponses adaptées aux mutations du territoire et dans l’impulsion d’une dynamique collective de travail.

À titre d’exemple, la Communauté des communes de l’Aillantais s’est engagée dans cette démarche de travail collectif, et a signé sa Charte multi-accueil des loisirs de l’Aillantais, résultat d’un travail de diagnostic et de prospective conduit depuis 2005. À partir des réalités du territoire et de chaque structure, l’ensemble des acteurs de loisirs du territoire a souhaité s’engager dans une démarche de coopé-ration. Le 5 octobre 2015, les acteurs ont décidé de la création de la ChaMALA (Charte Multi-Accueils de Loisirs de l’Aillantais) et de son CoALA (Collectif des Accueils de Loisirs de l’Aillantais) ; le département s’est engagé à suivre ce collectif et à l’accompagner dans la conduite de ses projets.

Le collectif des centres de loisirs du Pays de Puisaye-Forterre (Jeunesse Enfance Loisirs) a quant à lui signé une nouvelle charte d’engagement avec de nouveaux objectifs de travail et de nouvelles thématiques de projets pour les prochaines années.

Le service civique

Au-delà de cet accompagnement des structures, le Conseil Départemental s’investit directement auprès des jeunes. Des aides fi nancières sont versées pour le soutien à l’emploi dans le secteur de l’animation (aide de 100 euros pour le suivi d’une formation au BAFA ou au BAFD). Des aides spécifi ques pour des projets ou

La jeunesse

- 120 000 € attribués au fonctionnement, à l’investissement des structures et aux projets jeunesse,

- 80 dossiers d’aide individuelle au BAFA et au BAFD (aide en direction des jeunes Icaunais de 17 à 25 ans),

- Service civique formation : sur 10 jeunes engagés sur l’année 2014-2015, 3 ont obtenu le baccalauréat (sur 5 candidats potentiels) dont 1 en école de préparation d’éducateur spécialisé et 1 en DUTS, 1 a réussi le concours d’entrée en école d’infographie, 1 a obtenu le concours d’entrée en école de moniteur éducateur, 1 est employé en contrat d’avenir par sa structure d’accueil (centre de loisirs) avec formation diplômante à suivre payée par la structure, et 3 sont en projet de formation ou de professionnalisation.



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE- Renforcement des partenariats pour engager des actions concertées reposant sur des objectifs

partagés et répondant aux problématiques prioritaires de la jeunesse.- Continuité et développement de la mise en réseau des acteurs et du partage d’informations.- Renforcement de l’accompagnement et du suivi des projets de coopération entre structures de

loisirs qui se développent sur le département.


58

Les archives départementalesLa lecture publiqueLes sites patrimoniauxLes musées sous conventionl’enseignement artistiqueL’art contemporainLes festivals, saisons artistiques et autres activités culturellesLa mise en valeur du patrimoine historique


59

Acteur majeur de l’animation et du développement culturel du territoire, le Conseil Départemental assume en matière culturelle des missions que la loi lui confie, et mène une politique d’interventions volontaires.

La politique culturelle du Conseil Départemental passe ainsi par le fonctionnement des archives départementales, l’animation du réseau de lecture publique (missions obliga-toires), des interventions de soutien aux musées de l’Yonne conventionnés par le Département et aux enseignements artistiques, et une action en matière d’arts vivants, d’art contemporain et autres activités culturelles. Cette politique à multiples facettes est mise en œuvre par trois directions (Affaires culturelles, Archives départementales et Biblio-thèque départementale).

Subventions à des associations engagées dans un projet culturel, soutien technique et/ou scientifique aux autres collectivités du territoire, gestion de lieux culturels et des équipes qui les font vivre (Archives départementales,

Bibliothèque départementale, sites patrimoniaux que sont le musée Zervos et la maison Jules-Roy à Vézelay ou le château de Maulnes) constituent autant d’interventions du Conseil Départemental en matière culturelle, que ce soit de façon directe ou indirecte.

L’année 2015 aura ainsi été marquée par l’exposition d’envergure « Les diables et les dieux » au Centre d’art de Tanlay et l’exposition « Le Corbusier à Vézelay » au musée Zervos, la première année de fonctionnement du portail documentaire Colybris89 par la Bibliothèque départemen-tale, qui a constitué un véritable progrès pour le réseau des bibliothèques, et la formalisation de la politique de la collectivité en matière d’archives au sein d’un projet de direction des Archives départementales pour la période 2015-2018.

Au travers de ces différentes actions, le Conseil Dépar-temental joue un rôle d’acteur de premier plan de la vie culturelle icaunaise.

La Culture


4 330 255


60

Les archives départementales

Les principales réalisations 2015Tout au long de l’année, le Conseil Départemental s’est attaché à assurer la collecte, le classement, la description et la conservation des documents dont la loi lui confi e la responsabilité (documents issus de l’activité des services de l’État déconcentrés dans le département, du Conseil Départemental, des offi ciers publics et ministériels – au premier rang desquels fi gurent les notaires – et des communes).

Dans le cadre de la réfl exion sur le périmètre de son action au regard de ses moyens, la direction des Archives départementales a mis l’accent sur sa mission de communication aux publics des documents qu’elle conserve : il s’agit du dernier maillon de la chaîne archivistique, qui justifi e tous les autres.

Si l’amplitude horaire d’ouverture au public a été réduite (avec la fermeture au public le samedi matin, qui était très peu utilisée par les lecteurs), la possibilité est désormais offerte aux usagers de fréquenter le service une fois par semaine en dehors des heures de bureau : les archives sont désormais ouvertes au public les lundis, mercredi, jeudi et vendredi de 9 heures à 17 heures, et le mardi de 13 h 30 à 18 h 30. Est notamment visé un public motivé par la consultation de la documentation à des fi ns de justifi cation de ses droits, public pour lequel le recours aux archives est non un loisir mais une nécessité.

La réfl exion de l’équipe des archives autour du meilleur accueil à apporter à son public a par ailleurs débouché sur la mise en place d’outils d’aide à la recherche (livret du lecteur, notamment) et à la mise à niveau de l’équipe sur les procédures et les connaissances nécessaires à l’utilisation de certains fonds (notaires, hypothèques).

Les procédures de travail de l’équipe ont été notamment améliorées en matière de traitement des documents entrants (versements d’archives contemporaines, essentiellement) afi n de constituer le moins d’arriérés possible. Plus visibles, différentes manifestations (exposition sur l’histoire du notariat « Notaires : une histoire en actes », Journées européennes du patrimoine, visites estivales

du dépôt dans le cadre de l’opération régionale « Patrimoine[s] écrit[s] en Bourgogne », etc.) ont eu lieu au cours de l’année, qui ont permis à un large public de bénéfi cier de l’offre de valorisation culturelle d’un patrimoine écrit remontant au IXe siècle.

Les évolutions prévues à partir de 2016En s’appuyant sur le projet de direction mais aussi sur le travail déjà effectué, la direction des Archives départementales entend renforcer ses efforts en matière de traitement et de mise à disposition du public des archives contemporaines, à commencer par celles produites par le Conseil Départemental (mise en place et animation d’un réseau de référents « archives », actions de sensibilisation), notamment en matière d’archivage électronique.

L’année devrait également être marquée par la ré-informatisation du service.

La question des bâtiments, bientôt saturés, continuera à être bien présente, notamment au travers d’une étude menée pour envisager différents scénarios à intégrer à la politique immobilière globale de la collectivité.

- 17 950 mètres linéaires de documents conservés (soit un taux d’occupa-tion de 90 %),

- 309 mètres linéaires et 12 897 documents collectés dans l’année,

- 615 lecteurs inscrits, pour 1 751 séances de travail,

- 7 925 documents communiqués,

- 263 937 visiteurs uniques sur le site Internet, ayant effectué 734 554 visites et consulté 26 248 212 pages.



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTEL’année a été marquée par l’adoption par les élus de la 5e commission du projet de direction des Archives départementales, fi xant les grands axes de la collectivité pour les quatre prochaines années : 34 actions y sont regroupées en 6 grands objectifs (« Améliorer et optimiser la mise à disposition des fonds auprès des différents publics », « Développer la collecte pour enrichir les fonds et garantir la sécurité juridique du citoyen », « Relever le défi du numérique », « Assurer dans des conditions optimales la conservation pérenne des fonds », « Accroître le rayonnement des Archives en attirant de nouveaux publics par une politique d’amélioration de l’accueil et de valorisation » et « Affi rmer le rôle des Archives comme acteur incontournable des politiques patrimoniales locales »), tous objectifs tournés vers un meilleur service au public.


61

Les principales réalisations 2015La sous-politique « lecture publique » du Conseil Départemental est mise en œuvre par deux services : la Bibliothèque Départementale (soutien à l’activité des bibliothèques en milieu rural) et la Direction des Affaires Culturelles (rési-dences d’écrivain et animations culturelles à la Maison Jules-Roy et soutien fi nancier à la création d’ouvrages culturels).

Le dispositif d’aide à l’informatisation des bibliothèques du réseau, activé en avril 2013, a permis d’informatiser ou de réinformatiser 32 bibliothèques au 31 décembre 2015. La mise en service du portail documentaire Colybris89 a quant à elle amélioré le service au public, avec l’offre de presse numérique « le kiosk » et la consultation en ligne du catalogue de la Bibliothèque Dépar-tementale.

La création du festival « les mots-dits » a renforcé le rôle de la Bibliothèque Départementale en matière d’action culturelle.

Les évolutions prévues à partir de 2016Les objectifs principaux de la Bibliothèque Départementale pour l’année 2016 sont le démarrage de l’intégration des bibliothèques du réseau dans le catalogue accessible via Colybris89, désormais collectif, la réorganisation de la formation de base dispensée aux bénévoles et salariés du réseau afi n de mieux répondre à leurs besoins, et l’étude de faisabilité du développement de l’offre documentaire numérique.

La lecture publique

123 693 documents prêtés aux bibliothèques du réseau (dont 6 431 réservations effectuées en ligne) : 95 256 livres, 23 143 cd, 937 DVD, 754 livres audio, 58 expositions, 12 jeux et tapis à histoires.

18 spectacles offerts aux bibliothèques du réseau : 7 lectures-spectacles (festival « les Mots-Dits »), 4 spectacles de contes (festival « Contes Givrés »), 5 apéro’concerts et 2 spectacles pour enfants.

25 journées de formation proposées aux équipes des bibliothèques du réseau : 10 jours de formation de base et 15 jours de formation continue (10 formations thématiques).



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTEL’enrichissement du programme d’animation et la modernisation du fonctionnement du service grâce au portail documentaire Colybris89 ont fait de 2015 une année de transition pour la Bibliothèque Départementale. Le bilan très positif de cette année constitue une base solide pour de futures améliorations du service rendu à l’usager.


62

Les sites patrimoniaux

Les principales réalisations 2015Le Conseil Départemental gère et administre trois sites emblématiques que sont le château de Maulnes, le musée Zervos et la Maison Jules-Roy.

Le château de Maulnes, monument unique en France, est ouvert tous les samedis et dimanches de mars à octobre, et tous les après-midi de juillet et d’août. Ainsi, et malgré les travaux qui, pour des raisons évidentes de sécurité, limitent l’usage du lieu, le château de Maulnes a accueilli plus de 5 500 visiteurs du 28 mars au 1er novembre 2015.

Par ailleurs, le château de Maulnes participe chaque année aux grandes manifestations nationales ou locales : Journées européennes du Patrimoine, Randonnée des Trois châteaux, etc.

La réhabilitation du château de Maulnes s’est poursuivie en 2015 par la restaura-tion de la charpente, des toitures, des façades ainsi que des planchers.

Ces travaux ont concerné la façade Sud Est du château.

Le musée Zervos est installé dans une maison ancienne où l’écrivain Romain Rolland a vécu de 1938 à sa mort en 1944. Il propose les plus belles pièces de la collection léguée en 1970 à la commune de Vézelay par Christian Zervos, ainsi que les acquisitions effectuées par le Conseil Départemental de l’Yonne. Il est ainsi possible d’admirer des œuvres des grands maîtres de l’art moderne tels Calder, Picasso, Giacometti, Ernst, Kandinsky, Miró…

L’exposition annuelle avait pour thème en 2015 « Le Corbusier à Vézelay ».

La Maison Jules-Roy

Le Conseil Départemental de l’Yonne a acquis la maison vézelienne de l’écrivain Jules Roy pour en faire une maison d’écrivain, mais également un lieu de culture et de mémoire ouvert au plus grand nombre ; elle abrite notamment le cabinet de travail de Jules Roy, laissé tel qu’il était du vivant de l’écrivain. La Maison Jules-Roy propose des expositions, des soirées lecture, des conférences, et accueille des manifestations littéraires.

Les évolutions prévues à partir de 2016Les travaux de restauration du château de Maulnes devant faire l’objet d’une pause, une réfl exion va être menée afi n d’améliorer son attractivité touristique et culturelle.

De son côté, le Musée Zervos va fêter sa dixième année d’ouverture au public en proposant en 2016 deux expositions temporaires, consacrées l’une à Romain Rolland et l’autre à Paul Éluard et les Cahiers d’art.

Château de Maulnes : 5 530 visiteurs.

Musée Zervos : 10 171 visiteurs.

Maison Jules-Roy : 8 056 visiteurs.



chiffres clés LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTELes travaux de restauration du château de Maulnes ne permettent pas d’avoir une exploitation touristique et culturelle ambitieuse.Il n’en est pas de même pour le musée Zervos et la Maison Jules-Roy, qui contribuent à la vie culturelle de Vézelay et, plus largement, du département et de la région.


63

Les évolutions prévues à partir de 2016Tous les musées vont faire l’objet d’une campagne de récolement pilotée par le Conseil Départemental de l’Yonne. Le premier musée concerné sera le musée Colette entre mars et juin, avant les musées de Villiers-Saint-Benoît et de Saint-Fargeau. Les deux derniers musées seront traités en 2017.

Les musées sous convention

Les principales réalisations 2015Le Conseil Départemental soutient 5 musées municipaux abritant une collection labellisée « Musée de France » par le Ministère de la Culture et de la Commu-nication :

Le musée de l’Aventure du Son à Saint-FargeauUnique en Europe par ses collections et son thème, le Musée de l’Aventure du Son expose une collection de plus de 1 000 phonographes, radios et instruments de musique mécanique. Il a proposé en 2015 une exposition temporaire dans le cadre des célébrations du centenaire de la guerre 1914-1918, qui proposait la découverte, à travers l’itinéraire de deux fantassins mobilisés, des moyens de diffusion et de transmission du son, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique.

Le musée Colette à Saint-Sauveur en PuisayeLe musée Colette présente une reconstitution de l’appartement de l’écrivain au Palais-Royal, une salle de portraits, une bibliothèque et une filmographie retraçant la vie de Colette ; il a accueilli une exposition réalisée par le Centre d’Études Colette consacrée à Colette et la publicité.

La Maison Vauban à Saint-Léger-VaubanQuatre salles sont consacrées à la vie et l’œuvre de Vauban. L’exposition tempo-raire 2015, « Itinéraire Croisé : Louis XIV et Vauban », mettait en avant les liens et les différences de ces deux grands personnages du XVIIe siècle.

Le musée d’Art et d’Histoire de Puisaye à Villiers-Saint-BenoîtLe musée de Villiers-Saint-Benoît est connu pour ses collections de faïences et de grès de Puisaye, représentatives d’une tradition potière et céramique encore bien vivace. Il a notamment proposé en 2015 une exposition consacrée au céramiste Jean-Michel Doix.

Le musée d’art naïf à NoyersGrâce à la donation Jacques Yankel, à un dépôt du Fonds national d’Art contempo-rain (FNAC) et à un prêt du Conseil Départemental de l’Yonne (donation Jean-Marc Luce), le musée de Noyers dispose d’une collection de premier plan. Il a complété cette présentation par l’organisation de 8 expositions temporaires en 2015.

Ces cinq musées ont accueilli près de 18 000 visiteurs.



chiffres clés


64

- l’école intercommunale de musique du Migennois,

- l’école intercommunale de musique du Florentinois,

- l’école intercommunale de musique du Gâtinais-en-Bourgogne,

- l’école intercommunale de musique du Pays-Coulangeois,

- l’école intercommunale de musique Entre Cure-et-Yonne,

- l’école intercommunale de musique, danse et théâtre de Forterre-Val-d’Yonne,

- l’école intercommunale de musique Seignelay-Brienon,

- l’association Conservatoire de musique et de danse de Sens,

- l’association École de musique de Chevannes,

- l’association pour la gestion et l’animation musicale de Charbuy,

- l’association Rock-and-Swing.

Les évolutions prévues à partir de 2016Ce nouveau schéma a cependant été conçu uniquement autour de l’enseignement musical. La danse et le théâtre n’ont en effet été pris en compte que lorsqu’ils étaient également enseignés dans l’école de musique. Un complément sera donc proposé afi n d’intégrer plus largement la danse et le théâtre et actualiser le niveau d’intervention en faveur des écoles déjà subventionnées.

L’enseignementartistique

Les principales réalisations 2015Le Schéma départemental de Développement des Enseignements Artistiques (SDDEA), adopté le 21 juin 2013, organise le soutien fi nancier du Département en faveur des établissements d’enseignement artistique. Ce soutien consiste en une subvention forfaitaire complétée par des bonifi cations incitant à la structuration du Réseau départemental des enseignements artistiques.

La mise en œuvre de ce schéma a entraîné la mutation des écoles associatives en écoles publiques, municipales ou intercommunales, et a également contribué à faire quasiment disparaître le principe d’une tarifi cation majorée, appliquée en fonction de la provenance géographique des élèves.

De la même façon, toutes les écoles se sont dotées d’un projet d’établissement, condition sine qua non pour pouvoir prétendre à la subvention départementale.

Le Conseil Départemental de l’Yonne soutient ainsi 23 établissements répartis sur le territoire :

- le conservatoire à rayonnement départemental d’Auxerre,

- le conservatoire à rayonnement intercommunal du Tonnerrois-en-Bourgogne,

- le conservatoire à rayonnement communal d’Avallon,

- le conservatoire à rayonnement communal de Joigny,

- l’école intercommunale de musique du Pays-Chablisien,

- l’école intercommunale de musique et de théâtre Yonne-Nord,

- l’école municipale de musique et de danse de Paron,

- l’école municipale de musique et de théâtre de Sens,

- le conservatoire municipal Romain-Didier de Villeneuve-sur-Yonne,

- l’école de musique, danse et théâtre du Pays-de-Puisaye,

- l’association École de musique d’Aillant-sur-Tholon,

- l’association École de musique de Monéteau,

23 établissements subventionnés.

Plus de 4 000 élèves inscrits dans ces établissements.

Plus de 2000 heures de cours chaque semaine.



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTEEn réponse à l’organisation très centralisatrice constatée jusqu’en 2012, la mise en œuvre du SDDEA a constitué un changement profond dans la répartition des responsabilités et dans la localisation du pouvoir de décision.Les communes et communautés de communes sont dorénavant très impliquées et défi nissent les orientations stratégiques de l’établissement qui les concerne.


65

L’ArtContemporain

Les évolutions prévues à partir de 2016Le programme général d’activités ne devrait pas connaître de changements notables ; il est cependant probable qu’une nouvelle répartition des tâches entre l’Yonne en Scène et le Conseil Départemental sera proposée.

Les principales réalisations 2015Jusqu’en 2014 et la fusion-absorption de l’association par l’Yonne en Scène, la politique du Conseil Départemental en matière d’art contemporain était portée par l’Association Départementale d’Art Contemporain (ADAC), qu’il subvention-nait.

L’Yonne en Scène, désormais en charge de l’art contemporain, et le Département ont ainsi :

- fédéré une sélection de lieux emblématiques d’exposition, en les mettant en évidence dans une plaquette « Parcours d’expositions en Yonne »,

- organisé des expositions d’œuvres issues du FRAC Bourgogne dans une nouvelle salle à Gurgy,

- organisé l’itinérance d’œuvres d’art au moyen du Bento, galerie nomade,

- organisé une grande exposition au Centre d’Art de Tanlay, dont le commis-sariat a été confi é à Monsieur Louis Delédicq,

- organisé les Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes,

- porté plusieurs projets d’éducation artistique et culturelle (EAC), au centre de loisir de Chablis, à l’école d’Appoigny, à l’école Martineau-des-Chesnez d’Auxerre, au collège Abel-Minard de Tonnerre, à l’IME Saint-Béate de Sens et à l’école de Gurgy,

- soutenu d’autres acteurs, tels le Centre régional d’art contemporain à Fontenay ou la Fabuloserie à Dicy.

- Près de 3 000 visiteurs au Centre d’Art de Tanlay,

- Plus de 500 enfants concernés par les projets EAC,

- 12 000 exemplaires de la plaquette Parcours d’expositions,

- 83 artistes inscrits aux Portes Ouvertes Ateliers d’Artistes,

- Plus de 3 500 visiteurs des expositions du Bento et de Gurgy.



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE2015 était la première année d’activité pleine et entière après l’année de transition 2014.


66

Les festivals,saisons artistiqueset autres activités culturelles

Les évolutions prévues à partir de 2016Des critères d’éligibilité et d’attribution seront mis en œuvre afi n d’objectiver les décisions futures et d’améliorer la lisibilité de l’action du Conseil Départemental.

Les principales réalisations 2015Le Département est présent tout au long de la vie culturelle des Icaunais, qu’ils soient acteurs ou spectateurs, et est soucieux de la favoriser.

Il soutient ainsi chaque année de nombreuses initiatives portées par des associations : festivals, manifestations isolées, pratiques amateur, fédérations, ensembles ou compagnies professionnelles, lieux de spectacles…

Ce sont plusieurs dizaines de projets qui contribuent à l’aménagement culturel du territoire et à son attractivité, et qui ont souvent un rôle économique non négligeable. Quelques exemples de projets soutenus :

- Les Rencontres musicales de Vézelay,

- Les Estivales de Puisaye,

- Les Rencontres musicales de Noyers,

- L’ensemble vocal Aedes,

- L’ensemble de musique baroque La Fenice,

- Le festival de théâtre et de cirque de Puisaye,

- Le Catalpa festival à Auxerre,

- Le plan de formation des chefs de chœur,

- Le plan de formation des chefs d’orchestre,

- Le château de Monthelon ;

- Les projets de compagnies de danse ou de théâtre,

- Le cabaret l’Escale à Migennes,

- Le Théâtre et le Silex à Auxerre,

- Le Bellovidère à Beauvoir,

218 demandes de subvention.

149 projets soutenus, dont :- 17 ensembles ou compagnies professionnels,- 7 lieux de diffusion,- 29 festivals et saisons,- 2 fédérations de pratiques amateurs.



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTEDans une période de forte contrainte budgétaire, le Conseil Départemental veille à accompagner de nombreux projets qui contribuent à la vitalité du département.


67

Mise en valeurdu patrimoine historique

Les évolutions prévues à partir de 2016Un groupe de travail, composé des élus de la commission du Développement Économique, du Tourisme et de l’Aménagement du Territoire et de la commission de l’Éducation, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a été mandaté pour redéfi nir les dispositifs d’aides en faveur du patrimoine historique, notamment en lien avec le développement touristique. Dans ce contexte, les modalités du partenariat entretenu avec la Délégation bourgogne de la Fondation du Patrimoine pourraient être modifi ées.

Les principales réalisations 2015- Édifi ces inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques :

les projets les plus conséquents qui ont été fi nancés sont la restauration du marché couvert de Tonnerre et celle du château de Piffonds,

- Monuments historiques classés et objets d’art protégés : les réalisations les plus importantes qui ont été accompagnées concernent les églises de Thury, Chevannes et Cravant,

- Poursuite du partenariat engagé avec la Fondation du Patrimoine (délégation de Bourgogne) d’une part pour la restauration du patrimoine historique privé non protégé, et d’autre part pour la sauvegarde du petit patrimoine rural non protégé des communes de moins de 5 000 habitants (lavoirs, calvaires, pressoirs, fontaines…), hors édifi ces cultuels,

- Opération Grand Site du Vézelien : poursuite du partenariat amorcé en 2011.

- Édifi ces inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques : 6 projets aidés, pour un total d’aides de 244 720 €,

- Monuments historiques classés et objets d’art protégés : 11 projets aidés, pour un total d’aides de 196 620 €,

- Enveloppe subdéléguée à la Fondation du Patrimoine, au titre de ses programmes d’aides aux propriétaires privés de monuments historiques : 109 420 €,

- Enveloppe subdéléguée à la Fondation du Patrimoine, au titre de la sauvegarde du petit patrimoine rural non protégé des communes (lavoirs, calvaires, pressoirs, fontaines…), hors édifi ces cultuels : 25 000 €.



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTEBien que l’effort d’apurement du stock décidé en juin 2011 par le Conseil Départemental ait été assorti de la suspension d’un certain nombre de dispositifs d’aides, il avait été choisi jusque-là de maintenir le fi nancement des travaux concernant le patrimoine historique protégé (monuments et objets classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire).Or, en raison de la durabilité des contraintes budgétaires, il s’est avéré que le montant des autorisations de programme consacrées à cette politique n’a pas permis de fi nancer les projets au fur et à mesure de la réception des demandes de subventions correspondantes et a induit un effet de stock.Afi n d’enrayer ce processus et dans l’attente de la défi nition d’une nouvelle politique d’accompa-gnement dans le domaine du patrimoine historique, le Conseil Départemental a décidé de ne plus accepter aucune nouvelle demande de subvention à compter du 18 décembre 2015.Parallèlement, les concertations préalables à la deuxième phase de l’Opération Grand Site du Vézelien ont été engagées, en partenariat avec l’État, la Région, la Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan, la commune de Vézelay et la Fondation du Patrimoine (Délégation Bourgogne).


68

Le Conseil Départemental de l’Yonne se distingue d’année en année comme un acteur incontournable de l’animation du territoire icaunais et de l’accompagnement du mouve-ment sportif.

Il investit tous les lieux possibles et s’adresse à tous les publics. La richesse des activités proposées et le dévelop-pement des partenariats publics et privés permettent d’offrir des prestations de qualité, adaptées et modulables.

Si aujourd’hui nous pouvons considérer que des milliers de personnes bénéficient des nombreuses activités de loisirs sportifs proposées par nos services, nous veillons systématiquement à renforcer la qualité et la sécurité de nos animations.

En complémentarité avec sa politique d’animation du territoire, le Conseil Départemental de l’Yonne accorde une grande importance à l’éducation par le sport, qui mobilise près de la moitié de son budget dans ce domaine, que ce soit au travers du dispositif des écoles multi-sports (8 %), des contrats d’objectifs avec des axes éducatifs (5 %), des animations sportives en direction des jeunes (30 %) et du sport scolaire (5 %).

Le sport


2 343 417


69

Les évolutions prévues à partir de 2016- Révision des critères d’attribution des aides en faveur du sport de masse, en

favorisant les jeunes, la professionnalisation et l’accessibilité de la pratique sportive en zone rurale,

- Développement du lien social en continuant à apporter à tous les publics des activités éducatives accessibles,

- Garantie d’une qualité et d’une sécurisation maximale des opérations,

- Accélération de l’enregistrement et de l’informatisation des chemins de randonnées grâce à un système d’information géographique (SIG).

3,5 tonnes et plusieurs véhicules légers. Avec les années, les activités se sont développées, diversifi ées, modernisées : plus d’une vingtaine d’activités sont proposées à un large public âgé de 6 à 16 ans. Dernièrement, un accueil spécifi que en direction des 4-6 ans (parc petite enfance) a été intégré au dispositif et propose des activités et un encadrement adapté.

Cette opération serait impossible sans le partenariat renforcé avec les comités sportifs départementaux, les clubs sportifs et autres associations sportives : toutes les activités sont encadrées par des éducateurs diplômés, issus de ces structures.

Par ailleurs, une unité médicale mobile suit la caravane du Yonne Tour Sport durant ces 6 semaines, afi n de garantir une pratique sûre et sereine.

Le temps d’une journée les jeunes échangent, se socialisent, créent du lien, et apprennent à respecter les règles nécessaires au bon déroulement des activités.

L’édition 2015 du Yonne Tour Sport a enregistré une fréquentation de 18 100 jeunes (soit 10 % de plus qu’en 2014, 35 % de plus qu’en 2013 et 50 % de plus qu’en 2012) ; un record a été battu à Saint-Georges-sur-Baulche avec 1 083 inscrits. La majorité du public est composée de la tranche des 6-12 ans ; les individuels représentent 85 % des inscrits.

En comptabilisant les accompagnateurs (parents, grands-parents, assistantes maternelles, animateurs de structures…), ce sont près de 40 000 personnes qui se sont rendues sur les différentes étapes du Yonne Tour Sport en 2015.

Chiffres clés : 30 dates, 30 communes, 50 éducateurs, 15 véhicules, 31 parte-naires, 167 heures d’activités, 18 104 participants, 2 300 kilomètres parcourus.

Yonne Sport Adapté/Yonne Sport Seniors

Au-delà de son soutien au mouvement sportif, le Conseil Départemental de l’Yonne œuvre pour le développement de l’animation du territoire pour tous, à travers plusieurs temps forts. D’année en année, des actions devenues pérennes évoluent afi n de garantir la sécurité des participants mais surtout leur plaisir.

Par exemple, l’opération Yonne Sport Adapté, organisée en collaboration avec le Comité Départemental du Sport adapté et la Maison départementale des Personnes handicapées, s’adresse aux jeunes des établissements médicaux-sociaux et socio-éducatifs de l’Yonne. Lors de cette journée, près de 300 jeunes en situation de handicap sont invités à participer à des ateliers sportifs variés

avec des aménagements spécifi ques et encadrés par des professionnels. Cette opération nécessite un travail en amont avec les établissements spécialisés et les éducateurs responsables de l’encadrement.

L’opération Yonne Sport Seniors se poursuit et se décline avec des moments consacrés à la prévention de la santé, mais aussi à la prévention routière. Des tests de conduite effectués par une auto-école partenaire ainsi que des simulateurs ont été proposés lors de la dernière édition de l’opération. Cette action multi-sports en direction des plus de soixante ans, entièrement gratuite, mise en place par le Conseil Départemental et la MDPH, en partenariat avec le Comité départemental des Retraités et Personnes âgées (CODERPA), existe depuis 4 ans. Consacrée à la découverte et à la pratique de disciplines sportives, cette journée vise à inciter les 150 seniors participants à se lancer dans une activité sportive ; conviviale, elle favorise les échanges et le contact autour de la pratique d’activités physiques.

Le Tour de l’Avenir

2015 a également été marquée par le lancement du Tour de l’Avenir dans l’Yonne, événement cycliste international accueilli du 22 au 24 août. Ce grand rendez-vous des amateurs de la petite reine s’est élancé depuis l’Yonne avec un prologue à Tonnerre, une première étape entre Chablis et Toucy, et le départ de la seconde étape d’Avallon. Cette 52e édition a été disputée par l’élite mondiale des jeunes cyclistes, et a vu se confronter 20 équipes de sélections nationales, soit 120 coureurs espoirs de 19 à 22 ans. Cette opération a permis de vivre quelques jours au rythme d’un sport populaire, mais a également eu des répercussions économiques : 1 100 nuitées ont été réservées dans les hôtels du département à cette occasion.

Les principales réalisations 2015Yonne Tour Sport

En 2015 ont été fêtés les 10 ans du Yonne Tour Sport, opération estivale devenue incontournable et emblématique dans le département. Plus de 18 000 jeunes ont pu pratiquer, s’évader et s’amuser une ou plusieurs journées de l’été.

Depuis 2005, le Conseil Départemental propose aux jeunes de 6 à 16 ans de décou-vrir de nombreuses activités sportives gratuites, encadrées par des professionnels. Ce service offert aux communes du département permet aux enfants de pratiquer des activités dont ils n’ont pas l’habitude. L’opération a été pensée pour pallier le manque d’animations estivales dans les communes rurales, notamment pour les enfants qui ne partent pas en vacances, mais aussi pour développer le lien social et pour apporter aux jeunes des activités éducatives, le temps d’une journée.

Les familles se sont appropriées cette animation ; les structures d’accueil de loisirs l’intègrent dans leur programmation d’activités, et les communes-étapes en font la promotion en l’associant à leurs animations d’été.

Les partenaires de l’opération font confi ance au Conseil Départemental au fi l des éditions, et reconnaissent, par leur fi délité, la qualité des animations proposées ainsi que le réel service d’animation proposé à un large public.

Une opération attendue, répondant aux objectifs d’animation du territoire et d’éducation par le sport.

En 2005, seulement 13 dates programmées, 1 camion et 4 éducateurs ; aujourd’hui, 30 dates, 50 personnes encadrantes, 2 poids lourds, une dizaine de camions de

- 55 comités départementaux, 750 clubs, 71 000 licenciés soutenus fi nancièrement,

- 13 emplois d’animateurs techniques départementaux et 1 aide à la professionnalisation soutenus dans le cadre de la politique d’aide à l’emploi,

- 45 000 personnes ayant profi té de la politique d’animation du territoire,- 530 locations de véhicules pour 143 clubs bénéfi ciaires.



chiffres clés

LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE- Renforcement de la politique d’animation du territoire et de la politique d’éducation par le

sport,- Poursuite du soutien au mouvement sportif en favorisant la pratique du « sport pour tous »,- Favoriser le lien social et la cohésion à travers les pratiques sportives.


70

Sécurité des personnes, sécurité des biens, tels sont les maîtres mots de cette politique.

La traduction de l’engagement du Conseil Général de l’Yonne est essentiellement constituée par sa participation aux dépenses du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Intimement liées aux pouvoirs de police des maires et du Préfet, les missions du SDIS se caractérisent par le fait de « prévenir et faire cesser les risques ». le SDIS de l’Yonne s’appuie ainsi sur différentes valeurs, qui depuis sa création, ont toujours prévalu :

- Mettre les hommes au centre de la préoccupation, qu’ils soient victimes, pompiers ou agents travaillant au profit des missions de prévention et de secours,

- Assurer un service efficace mais aussi efficient,

- Promouvoir une complémentarité entre les différents acteurs (y compris les corps de 1re intervention commu-naux ou intercommunaux).

Le texte de février 2002 fixe ainsi le cadre de détermination de la contribution des départements aux budgets des S.D.I.S. : la contribution du Département au budget du S.D.I.S. est arrêtée, chaque année, par une délibération du Conseil Général au vu du rapport sur l’évolution des ressources prévisibles du Service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci.

Par ailleurs, le Département, dans le cadre de son aide aux équipements communaux, contribue à la réhabilitation des centres de secours. Il aide également au fonctionnement d’associations départementales qui mènent des actions de sensibilisation sur la sécurité des personnes sur le territoire (prévention routière) ou assure des missions de secours et de la formation aux premiers secours.

La sécurité

Dépensesréalisées en 2015

dont11 772 316

11 144 360 pour le SdiS

(Fonctionnement)


La contribution au SDIS

71

La contribution au SDIS

Les principales réalisations 2015En complément du financement par les communes, le Département apporte sa contribution au budget du Service Départemental d’incendie et de secours. En 2015, celle-ci s’est élevée à 11,1 millions en progression de 4,7 % par rapport à celle de 2014 et finance 36 % du budget total du SDIS.

Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Dans le cadre de ses compétences propres, il exerce les missions suivantes :

- la protection des personnes, des biens et de l’environnement,- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou

des catastrophes ainsi que leur évacuation,- La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile,- La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens

de secours.

En 2015, le Centre de Traitement de l’Alerte a traité 25 968 interventions dont :

Secours à personnes :20 043 interventions (77 %) dont 1 262 carences de privé.

Incendies :2 385 interventions (9 %).

Opérations Diverses :1 908 interventions (8 %).

Accidents de la voie publique :1 632 interventions (6 %).

Inscrit 2015 : 11 144 360 €Mandaté 2015 : 11 144 360 €Taux de réalisation : 100 %


chiffres clés


72

Les dépenses de personnel

Le fonctionnement des services

Le patrimoine départemental

Les relations publiques


73

Mettre les moyens nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques définies par l’Assemblée Départemen-tale, tel est le contenu de la politique « Moyens Généraux ».

Cet axe politique recouvre donc les domaines aussi variés qu’indispensables pour mener des actions conduites par le Conseil Départemental auprès des Icaunais.

Ce sont les moyens humains et matériels dont la collec-tivité a besoin pour agir. On y trouve les thèmes qui vont du développement des compétences des femmes et des

hommes qui travaillent pour la collectivité, à l’aspect logistique : la promotion du système informatique le mieux adapté aux divers métiers de la collectivité, la gestion du parc des véhicules, la gestion et l’entretien du patrimoine départemental.

Enfin, toutes ces tâches sont orchestrées par la fonction budgétaire et financière, indispensable à toute collectivité pour veiller aux grands équilibres.

Les moyens généraux


94 063 199


74

Chantiers transversauxChantiers

spécifiques DRH 2015Service paie et carrière Service recrutement et formation

- Finalisation de la Charte du Management et du Fonctionnement :- 2e et 3e séries d’ateliers réalisées en janvier et septembre,- Présentation de la Charte lors des 3e Rencontres du Management

en décembre,- Renouvellement du contrat groupe santé,- Renouvellement de la 2e convention du Fonds pour l’Insertion des

Personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP),- Élaboration d’un état des lieux « Bien vivre et bien travailler au Conseil

Départemental de l’Yonne »,- Lancement de la démarche d’élaboration du Document unique d’Évaluation

des Risques professionnels (DUERP).

- Installation des instances paritaires suite aux élections professionnelles de décembre 2014,

- Finalisation de la démarche de reclassement des agents du laboratoire départemental (IDEA),

- Intégration des ouvriers des parcs et ateliers (OPA),

- Formation d’approfondissement à l’utilisation du Système d’Information de gestion des Ressources humaines (SIRH).

- Mise en application de la refonte indiciaire des catégories B et C sur les agents concernés,

- Mise en œuvre de la réforme des statuts particuliers des puéricultrices et des infirmières,

- Application des nouveaux taux d’astreinte,- Mise en place de l’indemnité de sujétion horaire

relative à la valorisation du travail posté.

- Poursuite de l’itinéraire de formation des chefs d’exploitation des agences territoriales routières,

- Organisation de la formation obligatoire pour les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),

- Finalisation de la campagne de formation amiante destinée aux agents soumis au risque amiante,

- Poursuite du déploiement de l’évaluation dans le SIRH avec l’application du nouveau décret paru en 2014 sur l’entretien professionnel.

Service Prévention et conditions de travailService de gestion du temps,

des déplacements et des actions transversales (GTDAT)Documents structurants validés en 2015

- Pilotage de la démarche DUERP,- Poursuite de la mise en place des exercices d’évacuation sur certains

sites : Perrigny, UTS de Joigny-Migennes et UTS de Toucy,- Mise en place de la procédure des dangers graves et imminents,- Professionnalisation des réseaux d’assistants de prévention,- Réinstallation de la Commission des Accidents de Travail.

- Développement du dialogue social avec les syndicats suite aux élections professionnelles de décembre 2014 aboutissant à l’actualisation du protocole sur l’exercice du droit syndical,

- Poursuite du pilotage de l’étude portant sur l’utilisation des véhicules de service au sein du PSD et début du pilotage de l’étude sur l’utilisation des véhicules au sein du PAT,

- Poursuite de la mise en place du module e-missions du SIRH,- Poursuite de la mise en place de la cellule coordination des agents et formalisation des décisions prises dans

le cadre des réunions de dossiers individuels et développement des SAS,- Mise en place d’un nouveau partenariat avec le Centre de Gestion de l’Yonne (secrétariat du Comité médical et

de la Commission de Réforme).

- Charte du Management et du Fonctionnement,- Règlements intérieurs des instances paritaires : Comité

technique (CT), CHSCT et Commissions administratives paritaires (CAP),

- Convention FIPHFP.

chiffres clés

Les effectifs s’élèvent à 1 891 agentsau 31/12/2015, répartis comme suit :•�effectifs permanents : 1 454Dont : 1 289 titulaires 136 agents non titulaires 29 agents mis à disposition

Effectif permanent par temps de travail et catégorie d’emploi (hors vacataires et assistants familiaux) :a) temps de travail- temps complet : 1 255- temps partiel : 210- temps non complet : 34

b) catégorie d’emploi- emploi fonctionnel : 3- Catégorie A : 194- Catégorie B : 375- Catégorie C : 875hors catégorie (mis à disposition, collaborateurs de cabinet, collabo-rateurs de groupe élus, apprentis, contrats aidés) : 52

• effectifs non permanents : 437Dont : 19 agents non titulaires 5 collaborateurs de cabinet 2 collaborateurs de groupe Élus 40 vacataires 352 assistantes familiales 7 apprentis 12 contrats aidés

Les dépenses de personnel




2. Une Direction des Ressources Humaines au service des agents

- Accueillir les agents

Le service Recrutement assure le traitement des candidatures d’agents souhaitant intégrer la collectivité ou souhaitant activer une mobilité interne. Pour l’année 2015, 1 194 candidatures spontanées ont été instruites. Cela a concerné, pour la plus grande part, des candidatures d’agents non titulaires (988), tandis que l’on a dénombré 102 candidatures par voie statutaire (mutation, détachement, liste d’aptitude), 38 demandes d’apprentissage et 66 demandes d’emplois saisonniers.

Fin 2015, 7 apprentis étaient présents au sein du Conseil Départemental.

48 agents du Département ont bénéfi cié d’une mobilité interne sur postes vacants, tandis que 43 recrutements externes ont été réalisés. Cela se ventile par fi lière et par catégorie comme suit :

• 27 agents de catégorie A : fi lière administrative : 11 agents ; fi lière tech-nique : 5 agents ; fi lière médico-sociale : 3 agents ; fi lière médico-sociale : 6 agents,

• 30 agents de catégorie B : fi lière administrative : 4 agents ; fi lière tech-nique : 8 agents ; fi lière sociale : 9 agents ; fi lière paramédicale : 8 agents ; fi lière culturelle : 1 agent,•��34 agents de catégorie C : fi lière technique : 29 agents ; fi lière adminis-

trative : 5 agents.

- Garantir le paiement des traitements et sécuriser le cadre juridique d’intervention des agents

La mission première du service Paie et Carrière est d’assurer la préparation et la liquidation des rémunérations du personnel et des indemnités des élus du Conseil Départemental. C’est ainsi que 19 030 bulletins de salaires ont été produits en 2015.Le service doit par ailleurs assurer la gestion de la carrière de l’ensemble des agents de la collectivité, de leur recrutement jusqu’à leur départ de la collectivité.

L’activité globale du service a nécessité la rédaction de 2 735 arrêtés sur l’année 2015. Cela se traduit par différentes décisions relatives :•��au� recrutement� (recrutement� direct� avec�mise� en� stage,� nominations� par�

voie de mutation ou de détachement…),•��à� la� carrière� (modifi�cation� de� la� position� administrative,� avancements� de�

grades, promotions internes…),•��à� la� gestion� des� arrêts� maladies� (congés� de� maladie� ordinaire,� longue�

maladie, longue durée, accidents de service, maladies professionnelles…) ;•��au�départ�de�l’agent�(mutation,�retraite,�démission).

269 agents, principalement des agents contractuels, ont quitté la collectivité en 2015. Parmi ces départs, 6 sont liés à des mutations et 43 sont liés à des départs à la retraite.

75

Le budget dédié à la prise en charge des frais de déplacements s’est élevé pour l’année 2015 à 559 485 €, ventilés comme suit :•��559�485�€�au�titre�des�frais�de�déplacements�professionnels,•��13�000�€�au�titre�des�frais�de�déplacements�liés�à�la�formation.

- Accompagner les agents pour une montée en compétence.

Cet accompagnement s’articule avec la campagne d’entretiens professionnels qui permet aux cadres de mieux identifi er les besoins spécifi ques de leurs agents et de leurs services. L’évaluation des agents hors personnels des collèges a concerné 871 agents (sur 1071, soit 81,4 %), tandis que les agents des collèges ont été évalués à hauteur de 83,4 % pour l’année scolaire 2014-2015. 98,7 % des agents des services disposant du module évaluation sous le SIRH ont été évalués au moyen de ce nouvel outil.Les volumes fi nanciers du service Formation se sont élevés à 295 000 € en 2015. La collectivité a versé 330 000 € au CNFPT, prélevés directement sur les salaires des agents à hauteur de 1 %. Au total, ce sont près de 625 000 € qui ont été consacrés à la formation des agents de la collectivité.2 848 demandes individuelles de formation ont été formulées, qui ont généré 3 850 jours de formation. Seules 27 demandes ont fait l’objet d’un refus. Enfi n, 910 jours ont été consacrés à la préparation de concours pour les agents qui le souhaitaient.


1. La carte d’identité RH de la collectivité

1. Répartition des effectifs par pôle(hors vacataires et assistants familiaux)

2. Pyramide des âges (hors vacataires)Homme

Femme

400500 300 200 100 0

EFFECTIF 2015(assistants familiaux inclus)

Tranc

he d’

âge

Nombre d’agents100 200 300

124 28

471 247

367 220

192 113

59 30

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 ans et +

- 30 ans

DGSPATPPD-SIPRHDTPSD

42273

430

47245

Année 2012 2013 2014 2015

Âge moyen 46 45 46 48

3. Évolution de l’âge moyen

4. Répartition par sexe

FEMMESHOMMES

66 %34 %


76

Prestations Volume fi nancier (en dépenses)

1) Dispositifs récurrents versés régulièrement à tous les agents qui en font la demande

- Chèques déjeuner- Chèques vacances- Allocation de rentrée scolaire

1 426 891 euros

2) Prestations ponctuelles soumisesà l’application de certains critères

- Prêts (travaux, véhicule, étudiant)- Allocations (enfant handicapé, retraite, mariage/pacs, naissance,

adoption, garde d’enfant, séjour d’enfant)

203 422 euros

3) Dispositifs d’urgence actionnésen fonction de certaines situations

- Prêt d’honneur- Secours

16 441 euros

4) Manifestations collectives - Médailles du travail- Arbre de Noël (chèques CADHOC + spectacle Noël + location salle)

53 948 euros

Les dispositifs existants sont nombreux et de plusieurs ordres :

Collectivité handi-accueillante : politique d’emploi des travailleurs handicapés

2015 a vu la mise en œuvre de la deuxième convention avec le Fonds d’Insertion de Personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP).Les actions co-fi nancées par le FIPHFP et le Conseil Départemental depuis 2011, date de début de la première convention, ont accompagné une évolution très satisfaisante du taux d’emploi des bénéfi ciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH, cf. tableau ci-dessous).

Les évolutions sont surtout liées à l’identifi cation en interne des agents susceptibles d’entrer dans la catégorie BOETH.Pour 2015, les actions spécifi ques suivantes ont été déployées, pour un coût de 58 892,03 € : aides techniques et humaines, action de « maintien dans l’emploi », actions de sensibilisation et de formation des acteurs, dépenses d’études. Entre autres dépenses, 35 aménagements ou équipements, une aide au transport et trois aides humaines ont été mis en place, huit agents ont été concernés par des actions spécifi ques de formation et de reclassement. Il est à noter que deux actions (aides humaines et transports) se développent au-delà des prévisions de la convention.Les embauches prévues dans la convention ont été réalisées, avec la signature d’un contrat pour deux apprentis et d’un contrat emploi d’avenir.

- Établir un bilan en matière de conditions de travail et développer les actions de prévention

En 2015, 658 agents ont été absents pour raisons médicales (pour mémoire, cela avait concerné 648 agents en 2014). Le nombre de jours d’arrêt maladie s’est élevé à 25 696 en 2015 ; il a légèrement baissé par rapport à 2014, où 26 295 jours d’arrêt maladie avaient été enregistrés.En 2015, 72 accidents de travail ont été déclarés, répartis ainsi : 69 accidents de service et 3 accidents de trajet.Sur la base de ces indicateurs (bilan absentéisme, analyse des accidents), le service Prévention et Conditions de Travail a poursuivi son action dans le domaine. Au titre de la médecine préventive, 2 médecins du travail sont intervenus pour assurer le suivi médical des agents ; afi n de prévenir les risques professionnels, des visites des locaux de travail ont été réalisées sur les différents sites du Conseil Départemental par l’équipe de chargés de prévention en place.

- Proposer un accompagnement social et psychologique aux agents qui le souhaitent

L’assistante sociale du personnel a rencontré, entre février et décembre 2015, 128 agents et mené 306 entretiens physiques selon des modalités multiples (visite à domicile, entretien à la DRH, visite sur les lieux de travail, etc.) permet-tant d’offrir aux agents une grande disponibilité.Les demandes ont rassemblé des problématiques très variées, d’ordres profes-

sionnelles, familiales, fi nancières ou en lien avec la santé et le logement.Les agents qui ont sollicité cet accompagnement étaient répartis sur les pôles et directions suivants :•��46�%�pour�le�pôle�Ressources�humaines�Développement�du�Territoire,•�14�%�pour�le�pôle�des�Solidarités�départementales,•��30�%� pour� le� pôle� Patrimoine,� Aménagement� du� Territoire� et� Systèmes�

d’Information,•��5�%� pour� la� direction� de� la� Coordination� et� des�Moyens� généraux� et� la�

direction des Affaires fi nancières,•�3�%�pour�la�Maison�départementale�des�Personnes�handicapées,•�2�%�pour�les�assistantes�familiales.

Au titre de l’accompagnement psychologique, la collectivité a eu recours pour l’année 2015 à des prestataires extérieurs, qui sont intervenus dans plusieurs services afi n de consolider les relations de travail.

- Offrir un large portefeuille de prestations sociales en faveur des personnels

L’effort de la collectivité en faveur de ses agents est particulièrement signifi -catif, puisque c’est un budget de près de 1 740 000 € qui a été consacré en 2015 aux différents dispositifs à leur attention. Il est à noter que des recettes sont enregistrées, d’un montant de plus de 700 000 €.

Évolution du nombre et du taux des BOETH

Nombre de BOETH

Taux d’emploi direct en %

2011 2012

88

4,8

101

5,6

120

6,5

124

6,7

131

7,1

2013 2014 20150

20

40

60

80

100

120

140


Les évolutions prévues à partir de 2016La direction des Ressources Humaines souhaite accentuer son action en faveur des agents et proposer aux directions opérationnelles expertise et conseil RH consolidés.

4 axes stratégiques ont été identifiés lors de la préparation budgétaire BP 2016, qui sont déclinés dans les différents chantiers qui vont occuper la DRH tout au long de l’année 2016 :

1) Garantir des conditions de travail satisfaisantes pour les agents de la collectivité

•��Poursuite� de� l’élaboration� du� document� unique� d’évaluation� des� risques�professionnels (DUERP),•��Lancement� de� groupes� de� travail� collèges/Conseil� Départemental� pour�

apporter des solutions aux difficultés organisationnelles et prévenir les risques professionnels,•��Mise�en�place�d’actions�globales�et�structurées�dans�le�traitement�de�l’ur-

gence (exercices d’évacuation, identification des sauveteurs secouristes du travail, etc.),•��Travail�engagé�dans�le�domaine�des�risques�psycho-sociaux�:�formalisation�

d’un diagnostic et élaboration d’un plan d’actions qui seront présentés en CHSCT, et s’articuleront avec le DUERP,•��Renforcement� du� rôle� de� la� cellule� coordination� des� agents� assurant�

le lien d’une part entre les agents placés en congés de maladie et les différents services de la DRH et d’autre part avec les partenaires externes (commission de réforme, comité médical, etc.),•��Pilotage�des�contrats-groupe�santé�et�prévoyance.

Dans le domaine de l’accueil et de l’insertion des travailleurs handicapés, il est prévu de reconduire les mêmes actions en 2016 :

•��développer�l’information�des�agents�sur�les�droits�des�travailleurs�handi-capés et les dispositifs ouverts par la convention,

•�mettre�en�place�une�formation�spécifique�pour�le�CHSCT,

•��recruter�un�apprenti�de�niveau�plus�élevé�(BTS�par�exemple)�et�accompa-gner et former les tuteurs des apprentis recrutés,

•��envisager� la� mise� en� œuvre� d’un� accompagnement� de� psychologue� du�travail pour l’adaptation au poste des agents en cours de reclassement,

•��réduire�les�délais�de�commande�des�matériels�et�aménagements�prescrits.

2) Dynamiser les parcours professionnels

•��Mise�en�place�d’un�plan�de�formation�davantage�tourné�vers�une�approche�parcours avec des formations de type itinéraire,

•��Articulation�de�ce�plan�de�formation�avec�les�réalisations�opérationnelles�de la Charte du Management et du Fonctionnement,

•��Réinterrogation�de�la�Charte�mobilité,

•��Évaluation� de� la� première� campagne� d’entretiens� professionnels.� Dans�cette logique, l’évaluation dans le SIRH va se poursuivre dans les autres pôles (PAT et PRHDT) afin de systématiser ce logiciel d’évaluation et de mettre en place une démarche consolidée de GPEC.

3) Optimiser les dépenses de rémunération en poursuivant notamment le déploiement des outils structurant l’action de la DRH

La sécurisation de la base agents du Système d’Information RH (SIRH) est affichée comme un objectif prioritaire à atteindre.

L’activation du module e-mission devra être menée pour une mise en production courant 2017.

À compter de l’année 2016, le service Paie et Carrières souhaite apporter des évolutions importantes dans son fonctionnement, en donnant la priorité à l’intérêt des agents de la collectivité.

Un important travail sur la clarification du versement des éléments du régime indemnitaire sera conduit afin de gagner en transparence vis-à-vis des agents et faciliter le contrôle de la pairie départementale.

Le service souhaite également accompagner davantage les agents du Conseil Départemental ; il leur proposera ainsi des « points carrière » et des « points retraite » tout au long de leur parcours professionnel.

4) Protéger les agents

Un grand nombre des dossiers évoqués ci-dessus relèvent de l’Agenda social, et font donc l’objet d’un travail conjoint avec les représentants du personnel, et d’une présentation devant les instances paritaires.

77


78

Le fonctionnement des services



affaires financières et budgétaires

Les principales réalisations 2015La Direction des finances a pour mission d’assurer la gestion budgétaire et financière du Département de l’Yonne.

Pour ce faire, elle s’efforce de répondre aux objectifs suivants :

- assurer les grands équilibres financiers de la collectivité départementale,- analyser et mettre en œuvre les grandes réformes structurelles,- maîtriser les risques financiers à moyen et long terme.

Les principales missions sont :

- Contrôle et ordonnancement de l’ensemble des dépenses et des recettes du Département, avant transmission pour règlement ou encaissement au comptable. Depuis le 1er octobre 2012, les bordereaux, mandats et titres sont dématérialisés. Seules les pièces justificatives de paiement ou de recettes sont adressées au Payeur Départemental et intègrent un référencement permettant au comptable de faire le rapprochement entre le mandat (ou titre) dématérialisé et la pièce papier,

- Gestion de la dette départementale : dette propre, garantie d’emprunt,

- Gestion et suivi des recettes fiscales et recettes de l’État (dotations et compensations diverses),

- Préparation du budget : assistance aux services, préparation et suivi des arbitrages, réalisation des documents budgétaires, recueil et mise en forme des annexes obligatoires du budget,

- Réalisation d’études financières rétrospectives et prospectives.

En 2015, la Direction des Affaires Financières et Budgétaires a accompagné les élus et les directions dans la définition d’une nouvelle segmentation stratégique des politiques publiques. Cette démarche s’inscrivait dans une logique de performance dans le cadre d’un contexte budgétaire particulièrement contraint qui nécessitait d’établir des priorités dans l’action départementale et a abouti à l’identification de 3 axes majeurs qui définiront la ligne conductrice de la politique départementale pour les prochaines années. À l’intérieur de chaque axe, des objectifs ont été fixés et le budget a été décliné par actions qui seront mises en œuvre pour parvenir à leur réalisation.

L’année 2016 verra se poursuivre la démarche avec le volet évaluation qui s’ins-crira dans une dynamique de renforcement des fonctions de pilotage (analyse de gestion, audit, analyses financières) et d’outil d’aide à la décision.

Les chiffres clés :

Nombre de mandats émis : 40 679Nombre de mandats annulés : 207Nombre de mandats rejetés : 1 000Nombre de titres émis : 37 552Nombre de titres annulés : 959Nombre de titres rejetés : 1 678

contrôle de gestion

Il intervient dans trois grands domaines :

a) le Contrôle de Gestion interne

La mission crée, organise, produit des tableaux de bord stratégiques pour les domaines Aménagement du Territoire, Solidarités Départementales, Ressources Internes, Action Économique et Politiques Territoriales et des tableaux de bord opérationnels nommés « 4 pages ».

Depuis septembre 2015, ces tableaux de bord sont accessibles sur la plate-forme Vanilla.

Cet outil a été installé courant 2015 dans le cadre du déploiement du SID : Système d’Information Décisionnelle.

Dès 2016, les responsables de la collectivité pourront s’appuyer sur le SID pour évaluer les objectifs et les actions fixés au DOB 2016 puisqu’il permettra de restituer les indicateurs liés à ces actions.

b) le pilotage de projets transversaux

En tant que chef de projet Rapport d’Activité et chef de projet Charte du Mana-gement et du Fonctionnement, la responsable du Contrôle de Gestion pilote des projets transversaux.

Elle organise la production du rapport d’activité 2014 présentant les principales réalisations sous l’angle des politiques et des sous politiques, en s’appuyant sur un groupe de travail composé d’un coordinateur représentant chaque pôle et de la direction de la communication.

Concernant la Charte du Management et du Fonctionnement après avoir analysé le rôle de tous les acteurs du projet, elle a rédigé le plan projet et veille au respect de ce dernier en particulier à une articulation harmonieuse du travail des différents acteurs grâce à un calendrier prévisionnel précis.


79

c) le contrôle des satellites

La mission contrôle des satellites a été créée fin 2015,

Elle permettra de déceler les situations à risques, d’agir de façon préventive et d’optimiser les relations avec nos partenaires en les inscrivant dans une logique de conseil et d’accompagnement.

Il s’appuie sur le réseau des contrôleurs de gestion des départements.Le CD89 assure la présidence du COPIL de ce réseau depuis 2015.

affaires JuridiquesLes principales réalisations 2015Comptabilité

ligne 998 : assurances : 621 054,67 €

ligne 1030 : honoraires et conseils : 107 654,21 €

ligne 6041 : annonces et insertions : 864,00 €

ligne 6419 : frais d’actes et de contentieux : 175 602,54 €

ligne 24 750 : remboursement frais RC professionnelle : 374,36 €

soit un total de : 905 549,78 €

57 mandats émis en 2015 :

et 4 titres de recettes. : 7 144,93 €

• Assurances

Le service a géré 75 dossiers de sinistres en 2015, exercé 5 recours, a sollicité des extensions de garanties (sur certains véhicules, pour des expositions, des contrats assistance rapatriement, des nouveaux bâtiments, des manifestations culturelles et sportives…), répondu aux questions diverses posées par les agents de la Collectivité, par les assistantes familiales, les Compagnies d’assurances, la Paierie départementale, le FDE.

• Arrêtés

290 arrêtés de délégation de signature ont été produits en 2015, envoyés au contrôle de légalité sous forme dématérialisée, notifiés, réceptionnés, classés.

• Contentieux

Le service juridique, outre les missions de conseil et de contrôle interne de léga-lité, est chargé de la défense des intérêts du Département dans les procédures pré-contentieuses et contentieuses dans tous les domaines d’intervention de

notre collectivité. À ce titre, il est garant de la représentation de la collectivité en régie en première instance et avec ministère d’avocat, en appel, voire en cassation. Au terme de la procédure, il suit la bonne exécution des décisions de justice.

Contentieux clos en 2015 : 14

- 4 requêtes en référé concernant des marchés publics ont été rejetées ;- 1 requête en résiliation de marché public a été rejetée ;- 1 pourvoi en cassation concernant un marché public a été déclaré irrecevable ;- 1 requête rejetée concernant un dossier d’aide financière ;- 2 requêtes en contestation de retrait d’agrément d’assistante familiale ont

été rejetées ;- 2 requêtes en contestation d ‘arrêté de tarification : l’un rejeté, l’autre condui-

sant à une majoration des produits de tarification ;- 2 requêtes indemnitaires RH : l’une rejetée, l’autre aboutissant à une condam-

nation partielle de la collectivité (1 500 euros).- 1 requête indemnitaire introduite par le Département aboutissant à une

indemnité de plus de 20 000 euros.

Contentieux 2015 en cours : 15

- 7 dossiers d’aide financière,- 5 dossiers RH,- 2 dossiers d’expropriation (fixation d’indemnités),- 1 dossier portant sur la désignation d’un élu au sein d’un organisme extérieur.

Marchés publicsLes principales réalisations 2015Le Service de la Commande Publique assure des missions de conseil, soutien et assistance des services en matière de contrats publics, qui peuvent aller jusqu’à l’aide à la rédaction des documents. En collaboration avec les directions du Département, il est le garant de la sécurité juridique de la commande publique.

En 2015, ce service a assisté les directions pour la passation de 226 marchés, soit une augmentation de 29 % par rapport à 2014, dont 96 marchés passés selon une procédure adaptée et 119 marchés passés selon une procédure formalisée, ainsi que 11 marchés passés selon une procédure négociée.

Le Service de la Commande Publique a visé 94 avenants, assuré l’instruction de 44 actes de sous-traitance et publié 51 avis de besoin.

Cette même année, la Commission d’Appel d’Offres et la Commission des Marchés ont été réunies 10 fois, la Commission d’Ouverture des Plis 19 fois.

Les évolutions prévues à partir de 2016Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le Service de la Commande Publique mettra à jour l’ensemble des modèles de pièces de marchés mis à la disposition des services et actualisera le guide interne de la commande publique.

Le Service de la Commande Publique poursuit également la dématérialisation des marchés publics par la télétransmission des marchés publics au contrôle de légalité.

Systèmes d’informationLes principales réalisations concrètes de la direction des Systèmes d’infor-mations sont axées sur :Axe 1 : Suivi et modernisation de nos systèmes en usage.

•��Évolution�du�système�Windows�XP�vers�Windows�7�au�gré�du�renouvellement�des�postes.�Accélération�du�processus�afin�d’atteindre�50�%�du�parc�avec�Windows�7 fin 2015,

•��L’outil�de�sauvegarde�centralisé�et�l’anti-virus�ont�été�remplacés,�les�précédents�outils étaient en fin de maintenance,

•��Mise� en� place� de� la� nouvelle� infrastructure� de� messagerie.� La� migration� se�déroulera au début de 2016.

Cette modernisation s’accompagne bien évidemment du renouvellement de maté-riel (serveurs, ordinateurs) dans les services avec leurs évolutions techniques, notamment avec les systèmes d’exploitation 64 bits.

Axe 2 : Poursuite des projets d’informatisation des services :

•��Poursuite� du� projet� pour� la�mise� en� place� d’un� Système� d’Information� Déci-sionnel : la première étape est liée à l’automatisation du domaine des finances,

•��Étude�pour�la�poursuite�de�l’informatisation�et� l’évolution�du�système�d’infor-mation dans le domaine du social, assistants familiaux, aides au logement, aide sociale à l’enfance, ré-informatisation des Archives Départementales.

Axe 3 : Rationalisation des équipements et recherches de pistes d’économie sur les impressions.

Les principales évolutions de 2016 porteront sur la mise en œuvre et la poursuite des 3 axes développés en 2015 :

•�Poursuite�du�suivi,�sécurisation�et�de�la�modernisation�des�systèmes�d’informations.


80

•��Poursuite�des�projets�d’informatisation�retenus,

•��Poursuite�des�projets�visant�à�la�valorisation�et�à�la�qualité�des�services�et�en�adéquation avec la charte du management,

•��Recherche�de�solutions�permettant�de�réduire�les�dépenses�de�fonctionnement�(impressions…).

GarageLe garage, rattaché au Service Magasin Atelier Garage, gère et entretient les 305 véhicules de service mis à disposition de l’ensemble des agents du Conseil Départemental. Il tient compte des contraintes de disponibilité imposées par le principe de continuité du service public. Le garage a réalisé 1 243 interventions, 10 061 opérations mécaniques par la cellule mécanique et assuré 2 421 missions de transport par la cellule chauffeurs et 809 par les taxis pour la Sous Direction Enfance et Famille.

Chiffres clés

Budget d’investissement : 284 213,39 €Budget de fonctionnement : 339 746,61 €

Flotte : 254 VL, 37 VU, 2 deux roues,Acquisition de 20 VL,

1 véhicule benne 3T500 volé,5 véhicules vendus pour épave,1 véhicule mis en épave après sinistre,2 cyclomoteurs mis en épave.

Montant de la recette des véhicules mis en épave : 4 670,00 €Montant de la recette des véhicules réformés (19) : 68 472,47 €

Les évolutions prévues à partir de 2016-Mise en application de la gestion du temps pour la cellule transports,

-Mise en application du logiciel de « réservation de véhicule du pool garage VL ».

Mission coordinationLa mission coordination a été installée en janvier 2015 dans le cadre de la création de la Direction de la Coordination et des Moyens Généraux, avec pour activités principales :- la coordination sur des problématiques transversales,- la mise à jour de l’Arrêté d’Organisation des Services,- La collecte de l’ensemble des données de la Direction de la Coordination et des MoyensGénéraux pour le rapport d’activités annuel,- le suivi du logiciel de gestion du courrier « ELISE » en tant que chef de projet

fonctionnel.

Les principales réalisations 2015Suite aux différentes modifications de l’organigramme soumises aux Comités Techniques des 17/02/2015, 23/06/2015 et 26/11/2015, l’Arrêté d’Organisation des Services, qui a pour objet d’exposer en détail les missions conduites par les services, a été mis à jour.

Lors de l’installation de la nouvelle mandature, des fiches informatives à destination des nouveaux élus ont été élaborées par l’ensemble des pôles selon l’identification suivante :- fiches information,- fiches dossiers à enjeux en cours,- fiches perspectives à moyen et long terme.

Au cours de l’été 2015, une étude interne portant sur toute la documentation professionnelle de la collectivité a été réalisée. Son objectif portait sur l’analyse de l’existant et le recensement des besoins réels des services.

Depuis fin 2015, un Agenda Institutionnel est géré à partir de la messagerie Blue-Mind afin de coordonner et gérer les dates d’événements importants impactant les élus et l’ensemble des services de la collectivité. Pour permettre une diffusion auprès des élus et des services, il est mis en ligne sur l’Intranet du Conseil Départemental.

En 2015, le déploiement du logiciel de gestion du courrier « ELISE » s’est achevé.Ainsi, la majorité des services du Conseil Départemental dispose d’un outil permettant d’uniformiser l’enregistrement et la recherche des courriers « arrivée » et « départ ».

Les évolutions prévues à partir de 2016D’autres fonctionnalités du logiciel ELISE seront déployées en 2016 :

- le rattachement systématique des courriers « départ » aux courriers « arrivée » dits « sensibles »,

- le principe de sécurisation du circuit des courriers mis à la signature du Président,

- le suivi du parapheur physique dans ELISE.

Afin de répondre au besoin de la collectivité en matière de documentation professionnelle juridique, un abonnement à la base de données « Lexis360Pu-blic » sera initié à destination des agents en charge des questions juridiques.Au cours du 1er semestre 2016, l’ensemble des pôles sera sollicité afin de mettre à jour les fiches élus élaborées en 2015.

Un temps sera consacré à l’élaboration d’un outil de partage d’informations sur les « grands projets » de la collectivité.

Il appartiendra également à la mission coordination de réfléchir à une nouvelle construction du rapport d’activités 2016 prenant en compte l’application de la nouvelle segmentation stratégique des politiques publiques qui établit des priorités dans l’action départementale selon trois axes majeurs.

Service des assembléesLes principales réalisations 2015En 2015, le Conseil Départemental s’est réuni à 10 reprises.La première séance qui s’est tenue le 13 février 2015 fut la dernière sous l’égide du Conseil Général. La deuxième séance du 2 avril 2015 a été, quant à elle, consacrée uniquement à l’installation du nouveau Conseil Départemental qui est désormais composé de 21 femmes et 21 hommes dans le respect de la parité.Le Conseil Départemental s’est réuni les 16 et 17 avril 2015 pour étudier le Compte Administratif 2014, le Débat d’Orientations Budgétaires 2015 et procéder au vote des désignations et délégations.La séance des 29 et 30 avril 2015 fut consacrée au vote du budget 2015.

Points particuliers au sujet des séances plénières :- Le rapport d’activités des services de l’État a été présenté par M. le Préfet de

l’Yonne lors de la séance du 03/07/2015,- Présentation par le Cabinet Item Études et Conseils du Schéma Directeur

d’Accessibilité des Transports au cours de la séance du 25/09/2015,- La séance du 09/10/2015 fut exclusivement consacrée au THD (Très Haut Débit),- Au cours de la séance du 18/12/2015, un rapport sur l’impact de la loi NOTRe fut

présenté par le Président et les présidents des commissions thématiques.

La Commission Permanente s’est réunie 6 fois et s’est vue présenter différentes structures :- Le 11/09/2015 : l’Association Yonne Active Création,- Le 09/10/2015 : la Grande Saint-Vincent Tournante d’Irancy,- Le 30/11/2015 : l’Association Yonne Arts Vivants.

Les Commissions Thématiques se sont réunies avant chaque Commission Permanente et Conseil Départemental pour examiner les différents dossiers relevant de leur domaine de compétence et rendre leur avis.

Dématérialisation :

- WEBDELIBDepuis la séance du Conseil Départemental du 25/09/2015, les rapports sont transmis aux élus et au Contrôle de Légalité par l’intermédiaire d’une plate-forme de l’Adullact, « S2low ». L’envoi des convocations et des documents de séance se fait désormais également par ce biais.

Les évolutions prévues à partir de 2016La signature des rapports et des délibérations des séances par le Président du Conseil Départemental, de manière électronique, est à l’étude.Le plan de formation dédié aux élus devra être soumis à l’Assemblée Départe-mentale en 2016. Un appel d’offres (MAPA) sera lancé en 2016 pour choisir un prestataire chargé de la retranscription des débats du Conseil Départemental et des Instances Paritaires.


81

courrierLes principales réalisations 2015Le Service du Courrier assure la gestion du courrier à l’arrivée et au départ pour l’ensemble des services du Conseil Départemental.

Des tournées sont assurées chaque matin et chaque après-midi pour le Cabinet du Président, la Préfecture, l’I.D.E.A., les sites de Perrigny et du 89, l’UTS Auxerrois, la B.D.Y., les Archives Départementales, la Paierie Départementale et le Tribunal d’Auxerre.

En 2015, 241 281 plis ont été envoyés pour une dépense d’affranchissement de 231 408 €, soit par rapport à 2014 une baisse du nombre de plis évaluée à hauteur de 9 %.

De plus, la campagne de sensibilisation en matière d’économie d’affranchissement menée tout au long de l’année 2015 auprès de l’ensemble des services de la collectivité et notamment auprès des sites excentrés a généré 1,3 % de réduction des dépenses d’affranchissement par rapport à 2014.

Les évolutions prévues à partir de 2016Afin de poursuivre les efforts engagés dans le cadre de la réduction des coûts, une réorganisation des circuits de collecte et de remise du courrier est à l’étude ; une analyse sera également envisagée quant aux locations de matériels.

Moyens GénérauxLes principales réalisations 2015Au titre du budget 2015, un montant de 2 335 400 € a été alloué pour assurer le règlement des dépenses afférentes à la gestion des bâtiments et au fonctionne-ment courant de l’ensemble des services du Conseil Départemental.

La Sous Direction des Moyens Généraux assure l’entretien des bâtiments composés de sites administratifs, d’agences territoriales routières, d’unités territoriales de solidarité et de bâtiments divers répartis sur 6 zones géographiques très étendues que sont l’Auxerrois, le Tonnerrois, l’Avallonnais, la Puisaye, le Jovinien-Migennois et le Sénonais.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- les dépenses liées à la fourniture des fluides (électricité, gaz, eau et fuel) ont représenté un montant de 719 459 € soit 32,9 % du budget total.

Depuis le 1er juillet 2015, des nouveaux contrats ont été signés pour la fourniture et l’acheminement de gaz et services associés suite à la consultation lancée par l’intermédiaire de l’UGAP.

Deux fournisseurs ont été retenus, il s’agit notamment d’ENI pour les sites à forte consommation et d’ENGIE pour les autres sites :

Le bilan des coûts constatés, réalisé sur la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 pour chacun des 2 lots, est favorable pour notre collectivité.

Pour les sites à forte consommation, le gain moyen constaté est de 0,005 € HT par kWh.À titre d’exemple, pour le bâtiment « 89 » dont la consommation annuelle a été de1�862�816�kWh�pour�la�période�de�juillet�2014�à�juin�2015,�cette�économie�aurait�représenté un montant de 7 900 € sur une année soit un gain proche de 10 %.

Les sites à forte consommation bénéficiaient déjà de tarifs préférentiels avec le fournisseur historique en raison de l’ancienneté des contrats et de la catégorie des abonnements ; ce qui explique la valeur du rabais.

S’agissant des autres sites, le gain est de l’ordre de 17 %. Le prix du kWh est passé de 0,04 € HT à 0,03 € HT.

Ce constat, très positif, participe à une meilleure maîtrise de nos dépenses d’énergie.

Par ailleurs, la poursuite de travaux d’isolation au niveau des bâtiments les plus énergivores ainsi que la mise en place de système de gestion centralisée du chauffage devraient aussi concourir à terme à réduire nos dépenses énergétiques.

- Les dépenses liées à l’entretien des locaux et aux achats de produits d’entretien ont représenté un montant de 488 132 € soit 22,4 % du budget total.

La démarche entreprise en 2014 et finalisée en 2015 au niveau de la refonte du cahier des charges des prestations a réaliser par les entreprises externes et la mise en place d’une démarche citoyenne au sein de la collectivité a permis de réduire de 15 % le volume des dépenses.

- Les dépenses d’entretien et de réparation des bâtiments à charge du locataire ainsi que l’entretien des espaces verts ont représenté un montant de 259 000 € soit 11,8 % du budget total.

Ces travaux consistent par exemple à la réfection de bureaux en peinture, à la réparation d’équipements divers et toutes les interventions courantes qui ne peuvent être réalisées par l’équipe de la logistique.

L’entretien des espaces verts situés à proximité de nos bâtiments, confié en grande partie à des ESAT, a représenté la somme de 61 000 €.

- Les dépenses liées aux locations immobilières et aux charges locatives ont représenté un montant de 227 743 € soit 10,4 % du budget total,

- Les dépenses liées à l’achat de fournitures de bureau, papier, imprimés et petits matériels ont représenté un montant de 158 779 € soit 7,3 % du budget total.

Afin de contenir les dépenses liées à l’achat de papier et à la réalisation d’im-primés, des groupes de travail ont été mis en place associant les différents pôles et la Direction des Systèmes d’Information.

L’objectif était de mettre en œuvre des actions immédiates permettant de réduire durablement nos consommations : limitation au strict nécessaire des impressions en couleur, systématisation des copies en recto-verso, limitation du nombre de tirages en nombre, questionnement sur l’utilisation de certains imprimés, simplification des cartes de visite, envoi des rapports aux élus sous forme dématérialisée, etc.

L’impact effectif ne pourra être évalué qu’à la fin de l’année 2016. Une baisse de nos achats de 4,5 % a d’ores et déjà été enregistrée.

INTERVENTIONS DU SERVICE « LOGISTIQUE »L’équipe « logistique » de la SDMG constituée d’un Responsable d’équipe, de deux électriciens, d’un plombier, d’un agent polyvalent et de deux apprentis a réalisé plus de 1 000 interventions dans les différents domaines d’activité : plomberie, électricité et travaux divers au cours de l’année 2015.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNELa SDMG a participé à l’organisation, tant dans le domaine de la logistique que celui de la réception/restauration, de 17 grandes manifestations en 2015 telles que le Salon de l’Agriculture, le vernissage du Centre d’Art Contemporain de TANLAY, la chasse aux œufs au Château de Maulnes, ainsi qu’à plusieurs manifestations autour du sport, notamment YONNE TOUR SPORT et les rencontres de L’YONNE.

Les évolutions prévues à partir de 2016- Dépenses d’électricité :Compte tenu de la fin des tarifs réglementés d’électricité intervenue au 31 décembre 2015, une consultation a été lancée par l’intermédiaire de l’UGAP sur l’ensemble des points de livraison et les nouveaux contrats sont en place depuis le 1er janvier 2016. Des baisses de tarifs variant de 15 à 19 % sont annoncées suite aux résultats d’appels d’offres.

- Mutualisation des moyens :Impulsée en 2015, cette dynamique va permettre d’optimiser les moyens et les ressources. Une mutualisation des moyens va être mise en place en 2016 avec les équipes des ATR pour réaliser l’entretien des espaces verts sur certains sites et effectuer notamment des interventions d’électricité et divers petits travaux de dépannage.

- Optimisation des surfaces occupées :La mise en place d’un schéma directeur de l’immobilier sur l’Auxerrois et l’étude sur l’optimisation des différents lieux de stockage devraient permettre de réduire les surfaces actuellement occupées et les charges s’y rattachant.

- Poursuite de la dématérialisation :La démarche consistant à dématérialiser les pièces réglementaires à fournir sera poursuivie en 2016. Cela concerne les pièces comptables, les documents à archiver etc.


82

Le patrimoinedépartemental

Les principales réalisations 2015Le Service du Patrimoine gère les mutations immobilières (achats et ventes) nécessaires à l’activité des services du Conseil Départemental et à la réalisation de leurs projets. Il assure ainsi la maîtrise foncière liée aux projets routiers, conduit les acquisitions amiables et les procédures d’expropriation. Il entre-prend les démarches nécessaires à l’évaluation des biens par France Domaine. Il pilote les transferts de propriété liés aux transferts de compétences, en particulier dans le domaine des collèges et des routes. Il est également chargé des procédures liées au classement/déclassement de voies, à la modification/abrogation des plans d’alignement. Relève également de ses missions la rédac-tion des baux, conventions d’occupation et de mise à disposition. L’élaboration d’un schéma immobilier de l’Auxerrois a été engagé dans le but de rationaliser le patrimoine départemental.

Des ventes ont été lancées et devraient être conclues en 2016 :

- Les ex-casernes de gendarmerie de Bléneau et Saint-Sauveur,

- L’ex-centre d’exploitation de Villeneuve-l’Archevêque.

Des ventes ont pu être conclues :

- L’ancien centre d’exploitation de Saint-Valérien a été cédé pour 107 000 € à la commune,

- Diverses parcelles non bâties, notamment à Augy et Villeneuve-sur-Yonne ont également été vendues.

Les régularisations foncières, dans le cadre de l’application de la loi du 13 août 2004 ont été faites sur les collèges de Joigny, Saint-Florentin et Paron (signature d’une convention de mise à disposition d’une parcelle pour ce dernier).

Diverses conventions d’occupation à titre gracieux ou payant ont été conclues :

- Au titre des consultations, permanences PMI et sociales avec les communes d’Aillant-sur-Tholon, Auxerre, Avallon, Bléneau, Cerisiers, Coulange-la-Vineuse, Joigny, Pont-sur-Yonne, Saint-Sauveur, Sens, Vermenton et Villeneuve-sur-Yonne.

- Avec des organismes divers : IER, EUROFINS, ONF, CANOPE et la société VIRTUANETWORKS�(pose�d’antennes�WIFI�sur�site�du�89�et�Perrigny).

- Dans le cadre de l’extension du réseau mobile à Sennevoy-le-Bas.

Des conventions de servitudes avec GRDF et le SDEY ont été conclues sur les communes de Champlay, Escamps et Sépeaux.

Les évolutions prévues à partir de 2016Les procédés de cession du patrimoine de la collectivité seront modernisés en ayant recours à des ventes aux enchères en ligne et à la publication d’annonce sur internet.

Enfin, la volonté de rationalisation du patrimoine bâti de la collectivité sur l’Auxerrois doit aboutir à l’adoption d’un schéma directeur immobilier par l’assemblée délibérante. Celui-ci permettra d’établir un état des lieux fiable et détaillé tout en définissant des pistes de réflexion quant à l’implantation des services départementaux sur l’Auxerrois.

La valorisation du patrimoine bâti et non-bâti de la collectivité (loyers et ventes) a procuré des recettes à hauteur de 185 817 €.



chiffres clés


83

Les relations publiques

Les principales réalisations 2015Depuis fin 2014, la direction de la communication du Conseil Départemental de l’Yonne est la seule de France a être normée ISO 9001. En décembre 2015, le bureau Véritas certification a renouvelé l’accréditation. La démarche qualité a été l’occasion de redéfinir ses missions dans un périmètre financier et humain toujours plus contraint.

La direction de la communication est désormais organisée comme une agence au service des autres directions départementales.

Son action est restructurée autour de quatre grands processus :

- la gestion de projets de communication institutionnelle,- la gestion de projets de communication événementielle,- la gestion de projets de communication éditoriale,- la gestion et la mise à jours des supports multimédia.

Ses relations avec les autres services sont beaucoup plus cadrées (fiches de demande de projets, réunions « points zéros »…) et font l’objet d’amélioration permanente (fiches de progrès, indicateurs de performance, évaluation clients et fournisseurs…).

En 2015, les opérations destinées à mieux valoriser les missions du Conseil Départemental ont été multipliées :- Organisation des « rencontres de l’Yonne », « la journée des maires » à

Auxerrexpo (650 participants et l’ensemble des directions départementales présentes dans le « village du Département »,

- Organisation du forum des métiers « Infory » à Auxerrexpo,- Présence sur la foire de Sens,- Organisation avec France Bleu du Concert de rentrée à Gron et de l’opération

« les grands crus de l’Yonne » à Chablis,- Organisation du concours scientifique « Ramène ta science dans l’Yonne » (23

collèges participants),- Pilotage du programme de tutorat pour l’emploi « Espoirs 89 » (90 jeunes

Les évolutions prévues à partir de 2016La direction de la communication va s’attacher à mieux mettre en valeur le rôle des conseillers départementaux (expositions, réunions publiques, publication de documents spécialisés, reportages écrits et vidéo sur les actions de terrain…).

L’année 2016 sera aussi marquée par l’arrivée de nouveaux supports de commu-nication multimédia, notamment un journal vidéo diffusé sur le site portail et sur les réseaux sociaux.

Les opérations liées au changement de nom et de missions de la collectivité seront poursuivies (90 messages téléphoniques d’attente, véhicules, signalé-tiques extérieures…).

Enfin, la direction de la communication en relations avec le PSD va mettre en place des actions innovantes destinées à attirer de nouveaux médecins dans l’Yonne (relations publiques auprès des étudiants en médecine).

demandeurs d’emploi suivi par les cadres départementaux : 67 % de réussite). Opération saluée par un grand prix « Territoria d’or » au Sénat.

- Création et diffusion de carnets de correspondance personnalisés auprès des 13 000 collégiens icaunais,

- Organisation de la chasse aux œufs de Pâques au château de Maulnes pour lancer la saison touristique (1 300 participants : la seconde de France),

- Refonte du portail internet lyonne.com (tenant compte des changements d’exécutif, de nom et de missions),

- Élaboration d’un programme de changement progressif de la signalétique extérieure des bâtiments départementaux,

- Gestion des Relations presse pour l’ensemble des directions départementales et pour l’exécutif,

- Refonte éditoriale du magazine mensuel « Au fil de l’Yonne ».1 530 000 magazines « Au Fil de l’Yonne » distribués dans les boîtes aux lettres,4 765 fans de la page Facebook officielle,1 754 abonnés au fil Twitter,760 abonnés à la newsletter électronique,487 640 visiteurs uniques sur le site portail «lyonne.com»,96 communiqués de presse.

chiffres clés




84CGY-RAPPORT ACTIVITE-2015.indd 84 20/06/16 19:16

2015 CONSE IL DÉPARTEMENTAL DE L ’YONNErapport FiNaNciEr

2015 CONSE IL DÉPARTEMENTAL DE L ’YONNErapport FiNaNciEr


86

LES GraNdES MaSSES BUdGétairES 2015Refl et de l’exécution du budget départemental pour l’année 2015, le Compte Administratif se présente schématiquement de la façon suivante :

LES rEcEttES dE FoNctioNNEMENtEn 2015, les recettes réelles de fonctionnement se sont élevées à 370,8 M€ en hausse de 1,7 % par rapport au Compte Administratif (CA) 2014.

Les recettes du Département se composent à 90,4 % de recettes fi scales et de dotations de l’État.

LES RECETTES FISCALES DIRECTESDepuis la réforme qui a supprimé la taxe professionnelle, le Département reçoit désormais, au titre de la fi scalité directe, une part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) (celle qu’il percevait auparavant à laquelle s’ajoute la part régionale de cette taxe avant la réforme), 48,5 % de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et une part de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER).À ce titre, en 2015, le Département de l’Yonne a perçu 103,1 M€, produit en hausse de 3,8%. Elle se compose en 2015, du produit de la taxe foncière bâtie, de la CVAE et de l’IFER :- 74 millions € au titre de la taxe foncière bâtie : en 2015, le Département a augmenté le taux de foncier bâti de 2,9 % en le

portant à 21,10% (taux proche de la moyenne des taux observés dans les départements de même strate soit 20,83 %) et les bases étaient en progression de 2,46 %,

- 28,3 M€ au titre de la CVAE en 2015, montant en baisse de 0,6 % par rapport à 2014,- 915 K€ au titre des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, en hausse de 14,9 % par rapport à 2014.

LA FISCALITÉ REVERSÉELe Département reçoit un certain nombre de reversements de fi scalité par l’intermédiaire de fonds de péréquation qui sont répartis entre les Départements en fonction de critères de ressources et de charges. Ainsi, le Département a été bénéfi ciaire des fonds suivants pour 13,4 M€: - 6,36 M€ au titre du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources, fonds créé lors de la suppression de la taxe

professionnelle afi n d’opérer une redistribution horizontale des ressources au sein de chaque catégorie de collectivités- 1,13 M€ au titre du Fonds de péréquation de la CVAE- 5,9 M€ au titre de la dotation de compensation péréquée, prévue dans la loi de fi nances 2014 et qui consiste à un transfert

de la part de l’État des frais de gestion sur le foncier bâti.

Pour mieux comprendre :

La section de fonctionnement retrace l’exploitation courante et régulière des services départementaux. Elle comprend les dépenses annuelles et permanentes d’utilité départementale obligatoires (rémunération du personnel, frais d’administration générale, dépenses d’action sociale, transports scolaires…).

La section d’investissement retrace, en dépenses et en recettes, les opérations permettant d’accroître le patri-moine collectif du département (investissements directs) ou de tiers (investissements indirects).

La section de fonctionnement permet de dégager l’épargne brute (différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement).

L’épargne brute, les ressources défi nitives (les subventions et participations reçues, le FCTVA, etc.) et l’emprunt permettent de fi nancer les dépenses d’investissement.

Le résultat net correspond au résultat global de l’exercice auquel on a retranché les dépenses et recettes engagées mais qui n’ont pu être réalisées avant la fi n de l’exercice et qui sont reportées sur l’exercice suivant.

dépENSES

Dépenses de gestion

et d’intervention :

342,3 M E

Recettes de fonctionnement :

370,8 M E

Frais fi nanciers : 5,5 M E

Dépenses d’équipement : 16,3 M EÉpargne Brute : 23 M E

Recettes défi nitives : 10,5 M E

Emprunt : 17 M E

Épargne brute : 23 M E

Subventions et avances et autres : 15,2 M E

Variation du fonds de roulement : + 2,4 M ERemboursement de la dette : 16,6 M E

rEcEttES Recettes réelles de fonctionnementAutres

1,4 %Subventionet participation diverses

0,1 %

Produits du domaine

1,1 %

Recettes aide sociale

7 %

Recettes fi scales

60,4 %Dotation de l’État

29,9 %


LA FISCALITÉ INDIRECTELa fi scalité indirecte, ressource destinée essentiellement à fi nancer les compétences transférées, s’est élevée à 107,6 M€ en 2015, en hausse de 5,3% par rapport à 2014, et représente aujourd’hui 29 % des recettes de fonctionnement.

Le produit des droits de mutationEn 2015, les départements ont bénéfi cié de la reprise du marché immobilier et de la hausse sur une année pleine du taux (porté de 3.80 % à 4.5 % à compter du 1er mars 2014). Ainsi, l’encaissement des droits de mutation s’est élevé à 29,3 M€, soit une hausse de 22 % par rapport à 2014.

Le Fonds de solidarité et le fonds de péréquation des droits du mutation

Au titre du fonds de solidarité, pour 2015, le prélèvement sur le département de l’Yonne s’est élevé à 1,78 M€ alors que le département a été bénéfi ciaire à hauteur de 2,19 M€, soit un bénéfi ce net de 407 K€.

Par ailleurs, le département a été bénéfi ciaire du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux créé en 2010 et a perçu, à ce titre, une somme de 2,3 M€ en 2015, en hausse de 5,4 % par rapport au montant perçu en 2014.

La TSCA et la TIPP, fi scalité transférée par l’ÉtatPour fi nancer les compétences qui lui ont été transférées et en compensation des pertes de recettes suite à la suppression de la taxe professionnelle, le département reçoit de l’État deux recettes fi scales indirectes qui représentent 70 M€ en 2015 :a une part de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), pour 26,1 M€, reçue en compensation du transfert de la

gestion du RMI et de la généralisation du RSA à compter du 1er janvier 2009. Le Département n’a pas de levier d’action sur le taux, contrairement aux régions. L’évolution de cette recette est donc directement liée à l’évolution de l’assiette nationale.

a et trois fractions de la Taxe Sur les Conventions d’Assurance (TSCA), pour 43,9 M€, la première pour contribuer au fi nancement des services départementaux d’incendie et de secours, la seconde pour fi nancer les transferts inscrits dans la loi « libertés et responsabilités » du 13 août 2004 et enfi n une dernière part transférée en 2011 afi n de compléter le panier de ressources fi scales suite à la réforme de la taxe professionnelle.

87

La taxe sur l’électricitéLa loi du 7 décembre 2010 a modifi é le régime de la taxe départementale sur la consommation fi nale d’électricité afi n notamment de la mettre en conformité avec le droit communautaire. L’ancienne taxe était assise sur le montant des factures acquittées par le consommateur fi nal alors que l’assiette de la nouvelle taxe repose sur la quantité d’électricité fournie ou consommée. Les départements disposent d’un pouvoir de modulation des tarifs fi xés par la loi, compris entre 2 et 4,22. Pour l’Yonne, le coeffi cient multiplicateur était de 4,22 et 4,1 millions € ont été perçus à ce titre en 2015.

LES DOTATIONS DE L’ÉTAT

Destinées à compenser les charges transférées en vertu des lois de décentralisation, elles se sont élevées en 2015 à 111 M€ et représentent 29,9 % des recettes réelles de fonctionnement.

En 2015, comme en 2014, l’enveloppe normée des concours fi nanciers de l’État aux collectivités territoriales a été minorée de 1,5 Md€. Cette baisse traduisait la participation des collectivités locales au redressement des fi nances publiques, conformément au pacte de confi ance et de responsabilité conclu entre l’État et les collectivités le 16 juillet 2013, à l’issue d’une concertation avec les principales associations d’élus représentées au Comité des fi nances locales

L’effort demandé à chaque niveau de collectivités a été déterminé proportionnellement à son poids dans l’ensemble des recettes, portant ainsi la contribution des départements à 476 M€ en 2015, comme en 2014.

En application de ces dispositions, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de l’Yonne a été écrêtée successivement de 2,2 M€ en 2014, puis 5 M€ en 2015 pour s’établir à 75,9 M€ au CA 2015, en baisse de 6,2 % par rapport à 2014 (et de 8,7 % par rapport à 2013).

Les compensations des exonérations et dégrèvements de la fi scalité directe locale se sont élevées à 4,4 M€ en 2015, en baisse de 21,1 % par rapport à 2014 ( et de 32,7 % par rapport à 2013) en raison de leur rôle de « variables d’ajustement » de l’enveloppe normée.

La Dotation Générale de Décentralisation (DGD) a été encaissée à hauteur de 3,6 M€ alors que le montant perçu au titre de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) en 2015 s’élève à 8,2 M€.

Le montant versé à l’Yonne en 2015 au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) s’est élevé à 2,6 M€ en baisse de 7,8 % par rapport à celui encaissé en 2014.

Enfi n, le Département perçoit des concours versés par la CNSA créés en 2002 pour fi nancer les dépenses consécutives à la mise en place de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie (12,7 M€), de la prestation de compensation du handicap (3,1 M€) et au titre du fonctionnement de la MDPH (0,4 M€).

Au total, en 2015, la baisse des dotations de l’État s’est donc établie à 6,1 M€.

LES PRODUITS DE L’EXPLOITATION ET DU DOMAINE

Il s’agit des ressources que le Département tire de son patrimoine (loyers) ou qu’il perçoit en contrepartie d’un service rendu.

À la rentrée 2013, aux termes des travaux conduits par la commission de restructuration des transports, il a été décidé d’instaurer un droit d’inscription aux transports scolaires calculé sous la forme d’un pourcentage des dépenses de transport inscrites au budget. Une somme de 1,84 M€ a ainsi été perçue en 2015.

Par ailleurs, ont également été perçues les redevances d’occupation du domaine public versées par France Telecom, EDF et GDF ainsi que les reversements effectués par les collèges des participations des familles aux dépenses des personnels TOS affectés au service de restauration et d’hébergement des élèves internes et demi-pensionnaires (ex-farpi).

Au total, les produits d’exploitation et du domaine se sont élevés à 4,1 M€.

2007

31,23 K€

28,63 K€

18,98 K€

24,81 K€

29,58 K€

25,58 K€

22,71 K€

24,02 K€

29,30 K€

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

29 000

31 000

33 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Évolution du produit des droits de mutation de 2007 à 2015 - En milliers €

La taxe d’aménagement

Cette taxe a remplacé la Taxe Départementale pour le fi nancement du CAUE (TDCAUE) et la Taxe sur les Espaces Naturels Sensibles depuis le 1er mars 2012. Le taux, fi xé à 1,3 %, permet de fi nancer pour partie le CAUE 89 et la politique des espaces naturels sensibles. 2015 fut la deuxième année pleine de rendement : 1 460 K€ ont ainsi été encaissés et 341 K€ correspondant à 23 % des encaissements de TA ont été reversés au CAUE pour le fi nancement de son activité.


88

LES dépENSES dE FoNctioNNEMENtEn 2015, les charges de fonctionnement s’élèvent à 347,78 M€, progressant ainsi de 1,67 %.

211,64 MILLIONS D’EUROS POUR L’ACTION SOCIALE, PREMIÈRE MISSION DÉPARTEMENTALEDepuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Département dispose désormais de compétences étendues dans le domaine de l’action sociale au sens large dont les dépenses progressent de 4,7% en 2015, pour représenter 60,9 % des dépenses de fonctionnement.

La progression des dépenses de fonctionnement est de 1,67 % entre 2014 et 2015, refl étant les efforts consentis par notre collectivité pour maîtriser ses charges de fonctionnement. En effet, en 2015, la progression des dépenses de fonctionnement s’explique exclusivement par la hausse des dépenses d’action sociale. Les autres dépenses de fonctionnement (charges de personnel, charge à caractère général, intérêts de la dette, subventions, contributions…) sont en baisse de 2.7%.

- Personnes âgées (hors APA)

Les dépenses sociales à l’hébergement des personnes âgées (hors APA) se sont élevées à 25,3 M€, augmentant de 4,5 % par rapport à 2014. 20 % des résidents en établissements bénéfi ciaient de l’aide sociale à l’hébergement en 2015 soit 1 100 personnes. Le nombre de bénéfi ciaires de l’aide sociale à l’hébergement augmente régulièrement depuis plusieurs mois. Ainsi, on a constaté une augmentation de 7% entre septembre 2014 et septembre 2015.

- Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA)

En 2015, le Département a consacré 32,4 M€ au titre de l’Aide Personnalisée à l’Autonomie, montant en légère baisse de 0,3 % par rapport à celui dépensé en 2014. Au dernier trimestre 2015, le nombre de bénéfi ciaires de l’APA était de 8 450, soit une progression de +1,87% par rapport au nombre de bénéfi ciaires de l’APA du dernier trimestre 2014. Parmi les 8 450 bénéfi ciaires de l’APA à la fi n de décembre 2015, 4 191 relevaient de l’APA à domicile, soit 49,5% et 50,5% de cet effectif relève de l’APA en établissement.

Si l’on rapproche le montant des dépenses de la contribution versée par la Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie (et des récupérations d’indus), le reste à charge du Département s’établit provisoirement pour l’année 2015 à 19,8 M€ (contre 19,5 M€ en 2014).

- Aide à l’enfance

Les dépenses liées à l’enfance représentent, en 2015, 24,93% des dépenses d’aide sociale et s’élèvent à 52,8 M€ en progression à 4,3 %. 2 541 mineurs et majeurs ont été accompagnés en moyenne. Ceci représente une augmentation de 1,3 % par rapport à 2014. Cette année, 347 jeunes ont été admis à l’Aide Sociale à l’Enfance et 266 en ont été radiés.

Les dépenses liées à l’accueil familial ont représenté ainsi plus de 15,3 M€. Ce mode d’accueil est privilégié à l’entrée en établissement dès lors qu’il correspond bien à la situation de l’enfant.

- Personnes handicapées (y compris Prestation de Compensation du Handicap - PCH)

L’aide aux personnes handicapées (y compris PCH) s’est élevée à 45,8 M€ en hausse de 1,88 % par rapport à 2014.La baisse du nombre des bénéfi ciaires de l’allocation compensatrice de tierce personne (ACTP) se poursuit (-15% par rapport à l’effectif moyen du dernier trimestre 2014). En revanche, on a constaté une hausse de 4% en un an des bénéfi ciaires de la PCH sur l’année 2015.

- Les allocations RSA

En 2015, le montant versé au titre des allocations RSA s’est élevé à 50,5 M€, en progression de 9,7 % par rapport à 2014.Le nombre de foyers ayant bénéfi cié du RSA (CAF + MSA) est passé de 12 151 au 1er trimestre 2015 à 12 849 à fi n 2015 soit une progression sur l’année de +5.43%.

Au titre de la compensation du RSA, une somme de 24 M€ a été perçue en 2015 : 16,7 M€ au titre du RSA socle, 4,6 M€ au titre de l’extension de compétence du RSA majoré et 2,6 M€ au titre du Fonds de Mobilisation Départementale pour l’insertion. Si l’on rapproche ce montant à la dépense constatée, le montant du reste à charge pour le Département s’élève à 26,5 millions € en 2015.

Fin 2015, le reste à charge au titre du fi nancement des AIS s’élevait à 42.8 M€ contre 37.3 M€ à fi n 2014.

Dépenses réelles de fonctionnement 2015

Dépenses d’aide sociale

61 %

Subventions aux associations

2 %

Autres - Charges exceptionnelles

1 %

Charges fi nancières

2 %Charges à caractère général

11 %

Charges de personnel

17 %

Contributions diverses

6 %

LES RECETTES D’AIDE SOCIALEIl s’agit des récupérations sur l’aide sociale, de la participation des obligés alimentaires ainsi que des retours suite au contrôle d’effectivité des prestations : 26,1 M€ ont été perçus à ce titre en 2015, contre 24,2 M€ en 2014.

LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DIVERSES ET LES AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT515 K€ de participations diverses de fonctionnement ont été perçus en 2015 (dont 170 K€ de l’agence de l’eau pour le fi nancement du Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Épuration).Par ailleurs, 4,7 millions € ont été encaissés au titre de produits divers : cessions d’immeubles, produits exceptionnels, remboursement sur rémunération du personnel, autres produits de gestion courante…


Dépensesd’équipement31,5 M€

(hors remboursement de la dette)

Épargne nette 6,4 M€

Ressources défi nitives 10,5 M€

Variation du fonds de roulement

+ 2,4 M€

Emprunts17 M€

89

68,45 MILLIONS D’EUROS SUR D’AUTRES SECTEURS D’INTERVENTIONSLe département intervient sur d’autres secteurs :

a l’organisation des transports scolaires, compétence obligatoire du Département, qui représente en 2015, 23,1 M€ a le versement de la dotation globale de fonctionnement des collèges, principale ressource des établissements scolaires,

qui permet de fi nancer leur fonctionnement en toute autonomie : dépenses liées à la pédagogie, à l’administration, à la viabilisation et à l’entretien courant. 6,2 M€ ont ainsi été versés par le département aux collèges de l’Yonne. De même, une somme de 1,3 M€ a été consacrée à l’entretien courant des collèges et pour les actions éducatives.

a l’entretien de la voirie départementale et le service de viabilité hivernale ont nécessité en 2015 une somme de 6,55 M€. 1,6 M€ d’achat de fournitures ont par ailleurs été réalisés pour les travaux effectués en régie qui ont été valorisés en partie en investissement.

a la contribution départementale au fi nancement du Service Départemental d’Incendie et de Secours est de 11,1 M€ en progression de 4,7%

a le soutien pour 8,3 M€ aux associations départementales qui animent le territoire icaunais dans des domaines variés : culturels, sportifs, touristiques…

a les actions directes dans le domaine culturel et sportif et en faveur de la jeunesse ont représenté 1,1 million € (fonction-nement de la bibliothèque et des archives départementales, fonctionnement et programme d’animation du musée ZERVOS, organisation de « Yonne Tour sport... »).

6,13 MILLIONS D’EUROS DE CHARGES DE STRUCTURE LIÉES À L’ADMINIS-TRATION GÉNÉRALE DE L’ACTIVITÉ ET 5,47 M€ DE CHARGES D’INTÉRÊT LIÉES AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE DU DÉPARTEMENT.Afi n de faire fonctionner la collectivité et donner aux 1 600 agents les moyens de mettre en œuvre les politiques départe-mentales, 6,1 M€ ont été nécessaires pour la logistique et les moyens généraux, l’entretien des bâtiments départementaux, la gestion des parcs informatique, de téléphonie, de véhicules, la gestion des services supports (courrier, services fi nanciers, juridiques, marchés publics...) ainsi que le fonctionnement de l’Assemblée Départementale.

LES iNvEStiSSEMENtS Et LEUr FiNaNcEMENtSolde de la section de fonctionnement, l’épargne brute est un indicateur de l’indépendance fi nancière. Elle refl ète la capacité à rembourser les emprunts et à fi nancer les investissements nouveaux. Elle s’élève en 2015 à 23,04 M€ en stabilité par rapport à 2014. Après le remboursement en capital de la dette qui s’est élevé à 16,64 M€ en 2015, le Département a donc disposé de 6,4 M€ d’épargne pour le fi nancement de ses investissements qui s’ajoutent aux 10,52 M€ de ressources défi nitives d’investissement constituées :

a du fonds de compensation de la TVA pour 3,6 M€,

a de dotations d’équipement en provenance de l’Etat : Dotation d’équipement des collèges (1,66 M€), dotation globale d’équipement (1,16 M€), reversement d’une partie du produit des amendes établies par les radars automatiques (0,81 M€)

a de subventions d’équipement provenant de l’Etat, la Région, des fonds européens (1,62 M€),

a du remboursement des avances consenties (1,6 M€).Hors recours nouveaux à l’emprunt, le département a donc disposé en 2015 de 16,93 M€ pour le fi nancement de ses investis-sements.

Focus sur le fi nancement des allocations individuelles de solidaritéÉvolution du reste à charge des 3 AIS

culturelles ou sanitaires et sociales, couvrent des secteurs d’activités et des métiers très variés. Les charges de personnel regroupent l’ensemble des frais liés aux salaires et charges de l’ensemble du personnel du Département payés sur le budget principal mais hors assistants familiaux, hors personnel de l’Institut Départemental de l’Environnement et d’Analyses (IDEA) payé sur le budget annexe jusqu’au 30 septembre 2015.

En 2015, 60,1 M€ ont été consacrés au paiement des salaires et cotisations sociales, montant en progres-sion de 0,44 %.

Si l’on ajoute les rémunérations versées aux assistants familiaux dans le cadre de l’accueil familial du service social de l’en-fance, mais également l’ensemble des sommes consacrées à la formation, au recrutement et à l’action sociale du personnel pour le budget principal et le budget annexe de l’IDEA, la collectivité a consacré 74,05 M€ en 2015 pour son personnel.

Total dépenses 3 AIS Recettes transférées Évolution du reste à charge

63 632

10 000

0

30 000

40 000

50 000

60 000

70 00070 093 72 549

76 52179 017

84 781 89 732

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

38 093 40 459 40 828 40 524 40 692

47 456 46 865

80 000

90 000

100 000

20 000

25 53929 634 31 722 35 997

38 325 37 32542 868

60,08 MILLIONS D’EUROS DE CHARGES DE PERSONNEL SOIT +0,44 % PAR RAPPORT À 2014Les services du Conseil Départemental répartis sur l’ensemble du Département dans les fi lières administratives, techniques,


90

ÉVOLUTION DE LA CHARGE DE LA DETTEPour le remboursement de sa dette, le Conseil Général a dépensé 22,1 millions € dont 16,64 M€ pour le remboursement en capital et 5,47 M€ au titre des intérêts.

Au 31/12/2015, le taux moyen de la dette globale est de 2,15 % (contre 2,31 % en 2014) et sa durée de vie résiduelle est de13 ans et 4 mois.

PORTEFEUILLE DE LA DETTEEn excluant le contrat d’ouverture de crédit long terme renouvelable (OCLTR) utilisé ponctuellement en fonction des besoins de trésorerie et donc, par défi nition, indexé à taux variable, la couverture du risque de taux, pour les emprunts long terme, au 31 décembre 2015 était la suivante :

•� Taux�fi�xe�:�125�103�982�€,�soit�51,9�%�de�l’encours•� Taux�variable�:�115�851�319�€,�soit�48,1%�de�l’encours

Au 31 décembre 2015, la répartition par prêteur reste quasiment identique à l’année précédente : les 4 prêteurs principaux représentant 70 % de la dette cumulée avec une prédominance du Crédit Agricole (via son domiciliataire CA-CIB). En 2015, la SFIL CAFIL devient le 2e partenaire du fait qu’elle gère une partie de anciens encours DEXIA et les encours contractés auprès de la Banque Postale après une année d’exécution. Les autres partenaires majeurs sont toujours la Caisse d’ Épargne de Bourgogne Franche-Comté et la Société Générale. Par ailleurs, la Banque Postale, appelée à suppléer DEXIA CLF sur le marché des collectivités territoriales se maintient.

La StratéGiE d’ENdEttEMENtSoucieux de réduire le recours à l’endettement pour le fi nancement de ses investissements afi n de limiter les charges de remboursement à venir, le Département a emprunté en 2015, 17 M€ en même temps qu’il remboursait16,64 M€. L’encours de dette à la fi n de l’exercice 2015 est donc resté stable et s’établit à fi n 2015 à 247,6 M€.

De même, le département a accordé pour 1 M€ de prêts et avances dans les cas suivants :a Prêts aux bailleurs HLM : 162 K€,a Avances aux artisans et aux entreprises : 110 K€,a Avances effectuées dans la cadre du Fonds Unique de Solidarité Logement : 398 K€.

UNE POURSUITE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement se sont élevées en 2015 à 48,14 M€ et représentent 12,2 % des dépenses totales du Département.Elles se composent pour 33,8 % de dépenses d’équipement et pour 29,5 % de subventions accordées à des tiers.

Les dépenses d’équipement direct

Ce sont les dépenses d’équipement destinées à développer, renouveler et rénover les équipements départementaux. En 2015, elles s’élèvent à 16,3 M€ (plus 1,6 M€ de travaux en régie).

Les travaux de voirie se sont élevés à 8.1 M€ (dont 1.6 M€ de travaux en régie) et ont permis la réalisation de programmes de travaux et de modernisation des routes départementales : 2.8 M€ pour les grosses réparations, 2.9 M€ de travaux de modernisation et de sécurisation sur les routes départementales effectués par les Agences Territoriales Routières en régie ou par les entreprises ou encore 535 K€ de matériels et véhicules de chantier renouvelés.

En ce qui concerne les collèges, la politique départementale en matière de rénovation et d’aménagement des collèges s’est poursuivie puisque 6.6 M€ ont été dépensés en 2015. Les travaux au collège Denfert-Rochereau à Auxerre sont arrivés à leur terme avec le paiement des soldes de marché pour 1,5 M€ et plus de 2.8 M€ ont été dépensés pour la réhabilitation du collège Pierre et Jean LEROUGE à Chablis. De même, 0,6 M€ a permis d’équiper les différents collèges du Département, en mobiliers, matériels de restauration scolaire et matériels informatiques.Rapporté au nombre d’élèves (15 490 à la rentrée 2014), les dépenses d’investissement dans les collèges s’élèvent à 484 € par élèves.

Par ailleurs, le département a procédé pour 1.3 M€ à diverses opérations d’amélioration des bâtiments départementaux.

Enfi n, 1.3 M€ ont été dépensés pour l’équipement des services que ce soient de l’acquisition de mobiliers, de matériels, de véhicules ou de logiciels.

Les subventions et avances verséesLe Département a poursuivi sa politique d’intervention en faveur de divers partenaires pour l’équipement et l’enrichissement de son territoire. Ainsi, 14.2 M€ ont ainsi été versés sous forme de subventions aux différents partenaires dont :a 7,6 M€ au profi t des communes et EPCI,a 4.6 M€ au titre des aides économiques,a 1.3 M€ pour la rénovation et la mise aux normes des établissements pour personnes âgées ou handicapées.

Dépenses d’investissement 2015

Subventions d’investissement

14 224,22 K €

45,1 %

Dépensesd’équipement16 265,78 K €

51,6 %

Autres209,15 K €

0,7 %

Avances et Prêts805,63 K €

2,6 %

Dette au 31/12/2015 - Répartition de l’encours par prêteur en K€


Ratios ValeursDépenses réelles de fonctionnement/population 990,94 €Produits des impositions directes/population 330,47 €Recettes réelles de fonctionnement/population 1 056,24 €Dépenses d’équipement brut/population 46,11 €Encours de la dette/population (3) 701,97 €Dotation globale de fonctionnement/population 215,18 €Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4) 20,96 %Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (5) NCDépenses réelles de fonctionnement + remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4) 98,28 %Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4) 4,37 %Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) 70,84 %

RATIOS OBLIGATOIRES – LOI ATR 92L’article 13 de la loi relative à l’Administration Territoriale de la République du 6 février 1992 oblige à la publication annuelle de ratios financiers, éléments constitutifs de la transparence financière. Ces ratios sont établis à l’article L.3313-1 du CGCT.

91




Conseil Départemental De l’YonneHôtel du Département

89 089 AUXERRE CEDEX

lyonne.com - Facebook.com/FildelYonne
